| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 12/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005997 |
02/12/2019 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 A 04/DEZEMBRO/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005998 |
02/12/2019 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 03 A 04/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005999 |
02/12/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS, EM RETORNO PARA SUA RESIDENCIA, EM BRASILIA-DF. E, LEVANDO EM SUA COMPANHIA, SUA MAE. |
1006000 |
02/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1006001 |
02/12/2019 |
R$ 46.130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA,-LAR PARA IDOSOS- DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - REL. A DEZEMBRO/2019. |
1006002 |
02/12/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1006003 |
03/12/2019 |
R$ 1.335,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1006004 |
03/12/2019 |
R$ 1.498,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1006005 |
03/12/2019 |
R$ 2.477,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1006006 |
03/12/2019 |
R$ 2.167,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1006007 |
03/12/2019 |
R$ 2.461,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1006008 |
03/12/2019 |
R$ 2.021,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1006009 |
03/12/2019 |
R$ 2.370,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1006010 |
03/12/2019 |
R$ 2.348,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1006011 |
03/12/2019 |
R$ 1.999,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1006012 |
03/12/2019 |
R$ 1.754,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1006013 |
03/12/2019 |
R$ 1.498,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1006014 |
03/12/2019 |
R$ 1.035,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1006015 |
03/12/2019 |
R$ 1.443,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1006016 |
03/12/2019 |
R$ 2.158,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1006017 |
03/12/2019 |
R$ 1.489,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1006018 |
03/12/2019 |
R$ 2.045,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1006019 |
05/12/2019 |
R$ 1.955,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006020 |
03/12/2019 |
R$ 1.364,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1006021 |
03/12/2019 |
R$ 1.505,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1006022 |
03/12/2019 |
R$ 1.525,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1006023 |
03/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS -RASTREADORES- PARA VEICULO, PETENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASS.SOCIAL - BOLSA FAMILIA. |
1006024 |
03/12/2019 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS -RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006025 |
03/12/2019 |
R$ 800,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS -RASTREAODRES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE AS.SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1006026 |
03/12/2019 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS, -RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1006027 |
03/12/2019 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UM 001, COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALEIA. |
1006028 |
04/12/2019 |
R$ 3.059,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE TRES 003, APARELHOS BLOQUEADORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006029 |
04/12/2019 |
R$ 923,45 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE, FORA DO DOMICILIO. NOVEMBRO/2019. |
1006031 |
04/12/2019 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAO PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TOMOGRAFIA DO TORAX - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006032 |
04/12/2019 |
R$ 290,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- CATARINA GOMES BREDOFF, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FIBROSE CISTICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006033 |
04/12/2019 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- URIEL ARCANJO NUNES AZEVEDO - PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - GASTRO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006034 |
04/12/2019 |
R$ 456,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETROMECANICOS, DE REVISÃO E CALIBRAGEM DE BOMBAS E BICOS - RETRO JCB, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006035 |
04/12/2019 |
R$ 2.555,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PER. 05/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006036 |
04/12/2019 |
R$ 155,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/S.MATEUS/PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2019. |
1006037 |
03/12/2019 |
R$ 7.078,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AGUA BRANCA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2019. |
1006038 |
03/12/2019 |
R$ 6.860,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE/SEFINZIM/BALANÇA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2019. |
1006039 |
03/12/2019 |
R$ 7.219,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE/DIM CARVALHO/BAU, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2019. |
1006040 |
03/12/2019 |
R$ 7.168,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHABR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2019. |
1006041 |
03/12/2019 |
R$ 6.912,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BAIXA QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2019. |
1006042 |
03/12/2019 |
R$ 6.816,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS,DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2019. |
1006043 |
03/12/2019 |
R$ 7.952,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG. DIST. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2019. |
1006044 |
03/12/2019 |
R$ 4.686,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO MATEUS/SEB.DE MATOS,DIST. FIDELANDIA ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2019. |
1006045 |
03/12/2019 |
R$ 4.828,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG. ROSAS/VIRGILINO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2019. |
1006046 |
03/12/2019 |
R$ 6.390,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2019. |
1006047 |
03/12/2019 |
R$ 8.498,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO/ALEGRIA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2019. |
1006048 |
03/12/2019 |
R$ 4.354,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO/FREI GASPAR-MG , ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2019. |
1006049 |
03/12/2019 |
R$ 3.652,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DOS DIST.SAO MIGUEL/FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2019. |
1006050 |
03/12/2019 |
R$ 9.656,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2019. |
1006051 |
03/12/2019 |
R$ 9.387,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2019. |
1006052 |
03/12/2019 |
R$ 8.757,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2019. |
1006053 |
03/12/2019 |
R$ 4.620,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COBERTO DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2019. |
1006054 |
03/12/2019 |
R$ 8.334,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2019. |
1006055 |
03/12/2019 |
R$ 8.343,46 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG, A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL, PER. 05,06,09,10/DEZEMBRO-2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006056 |
03/12/2019 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A IPATINGA,GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 07/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006057 |
04/12/2019 |
R$ 310,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,PER. 04 A 05/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006058 |
04/12/2019 |
R$ 170,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 07/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006059 |
04/12/2019 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06/DEZEMBRO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006060 |
04/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006061 |
04/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 04/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006062 |
04/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A IPATINGA E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 04 A 07/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006063 |
04/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO BASICA. |
1006064 |
04/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), PARA A CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2019. |
1006065 |
04/12/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA, PARA ESTE MUNICIPIO - REF. DEZEMBRO/2019. |
1006066 |
04/12/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO ASILO,FUNCIONAMENTO DEPOSITO DE LIXO E, SALA DE DML - BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1006067 |
05/12/2019 |
R$ 2.343,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 005 CINCO SC. CIMENTO 50 KG.PARA MANUTENÇÃO MEIO FIO, EM RUAS NO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1006068 |
05/12/2019 |
R$ 99,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 006 SEIS SC. CIMENTO 50 KG.PARA MANUTENÇÃO PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, DOM JOSE DE HASS, CENTRO, NA SEDE. - |
1006069 |
05/12/2019 |
R$ 119,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUESTEAR DESPESAS COM SUA MUDANÇA, DESLOCANDO PARA CIDADE DE LINHARES-ES. - |
1006070 |
05/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS DE BORRACHARIA-CAMARA 17.5/25, PROTETOR ARO 25, PARA RECUPERAÇAO PÁ CARREGADEIRA FR12B - FIATALLIS |
1006071 |
05/12/2019 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA RECUPERAÇÃO DE PNEU, MONTAGEM E DESMONTAGEM - PÁ CARREGADEIRA FR12B - FIATALLIS |
1006072 |
05/12/2019 |
R$ 950,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1006073 |
05/12/2019 |
R$ 2.762,48 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- JAIANE RIOS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006074 |
06/12/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ERICA CASSIMIRA FOLGADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. ENDOSCOPIA ALTA DIGESTIVA-EDA- PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006075 |
06/12/2019 |
R$ 260,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- GUILHERME TEIXEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE RNM DO CRANIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006076 |
06/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO SATURNINO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RISCO CIRURGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006077 |
06/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- CARLEZITO REZENDE DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE EDA E CONS. CARDILOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006078 |
06/12/2019 |
R$ 320,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARIA JANITA FERNANDES SENA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. US. ABDMINAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006079 |
06/12/2019 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- DARLIENE BATISTA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. USG OBSTRETRICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006080 |
06/12/2019 |
R$ 70,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ZILDA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ENDOCRINOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006081 |
06/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DERLI RODRIGUES GUIMARAES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE MAPEAMENTO DE RETINA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006082 |
06/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MARIA NEUZA FERREIRA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. EDA C/PESQUISA P/ H.PYLORI E CONS. C/ORTOPEDISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006083 |
06/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ALMERINDO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG PELUICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006084 |
06/12/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ELINETE PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RX. DO TORAX. COM LAUDO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006085 |
06/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARIA DA PENHA CARDOSO SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RX. COM LAUDO, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006086 |
06/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- SEBASTIANA RIBEIRO MOLENDOLFF, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM DERMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006087 |
06/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 E 13/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006088 |
06/12/2019 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1006089 |
06/12/2019 |
R$ 282,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (AULAS DE BALLET) - CRAS |
1006090 |
06/12/2019 |
R$ 497,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006091 |
06/12/2019 |
R$ 306,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006092 |
06/12/2019 |
R$ 443,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1006093 |
03/12/2019 |
R$ 475,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1006094 |
06/12/2019 |
R$ 2.558,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1006095 |
09/12/2019 |
R$ 87,48 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1006096 |
09/12/2019 |
R$ 63,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF. B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006097 |
09/12/2019 |
R$ 84,52 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. |
1006098 |
09/12/2019 |
R$ 27,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINA TELEFONICA, PARA ATENDER ESF. DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1006099 |
09/12/2019 |
R$ 107,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1006100 |
09/12/2019 |
R$ 304,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1006101 |
09/12/2019 |
R$ 4.700,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ORGAOS PUBLICOS DA EDUCAÇAO MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1006102 |
09/12/2019 |
R$ 1.714,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1006103 |
09/12/2019 |
R$ 29.113,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE FERREIRO, PARA APONTAMENTO DE FERRAMENTAS, E, SIMILAR, PARA ATENDER AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1006104 |
09/12/2019 |
R$ 205,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA AO CREA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE OBRAS MUNICIPAIS. |
1006105 |
09/12/2019 |
R$ 85,96 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MAURICIO SOUZA OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRANSPORTE SAUDE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006106 |
09/12/2019 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, PER. 12/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006107 |
10/12/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BARRA DE S.FRANCISCO-ES, SERVINDO AO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, PER. 15/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006108 |
10/12/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SIRLENE IVA DOS SANTOS GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006109 |
10/12/2019 |
R$ 170,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- OSVALDINA DE ARAUJO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006110 |
10/12/2019 |
R$ 560,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MESSIA FERREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSU. NEUROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006111 |
10/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10 A 14/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006112 |
10/12/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10A 12/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006113 |
10/12/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAL. |
1006114 |
10/12/2019 |
R$ 473,36 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- NILVANA FERREIRA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA MIOMECTOMIA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006115 |
10/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MARIANA RAMOS SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. VARIZES ESOFAGIANAS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006116 |
10/12/2019 |
R$ 380,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- CAUA COSTA PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. GASTROENTEROLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006117 |
10/12/2019 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- EDSON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006118 |
10/12/2019 |
R$ 516,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO VEICULO AMBULANCIA - QWU 2395, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006119 |
10/12/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1006120 |
10/12/2019 |
R$ 1.769,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1006121 |
10/12/2019 |
R$ 1.850,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1006122 |
10/12/2019 |
R$ 1.628,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1006123 |
10/12/2019 |
R$ 1.530,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, COMPETENCIA 10/2019. |
1006124 |
12/12/2019 |
R$ 14,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, COMPETENCIA 04/2015 - 05/2015 - 10/2015 - |
1006125 |
12/12/2019 |
R$ 447,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED-DIGITALIZA - DEZEMBRO/2019. |
1006126 |
12/12/2019 |
R$ 709,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA - PARC. 11/11- CF. CONTRATO. |
1006127 |
12/12/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2019. |
1006128 |
12/12/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE SAUDE, CF. CONTRATO - MES DE DEZEMBRO/2019. |
1006129 |
12/12/2019 |
R$ 2.700,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ELOISA FLORIANO PEGO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEFLOLOGISTA-LUPUS- PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006130 |
12/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA O DESPORTO AMADOR MUNICIPAL - PER. 17 A 19/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006131 |
12/12/2019 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIODR MUNICIPAL, A JEQUINTINHONHA-MG. A SERVIÇOS PARA O DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, PER. 16 A 18/DEZEMBRO/2019. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006132 |
12/12/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E - PER. 16 A 20/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006133 |
13/12/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16 A 20/DEZEMBRO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006134 |
13/12/2019 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. A SEERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006135 |
13/12/2019 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 12 A 14/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006136 |
13/12/2019 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12 A 13/DEZEMBRO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006137 |
13/12/2019 |
R$ 210,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A IPATINGA E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12 A 13/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006138 |
13/12/2019 |
R$ 170,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 12 A 16/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006139 |
13/12/2019 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1006140 |
13/12/2019 |
R$ 59,87 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. |
1006141 |
13/12/2019 |
R$ 11,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006142 |
13/12/2019 |
R$ 75,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006143 |
13/12/2019 |
R$ 626,84 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MANUELA RIBEIRO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA AMIGDALECTOMIA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006144 |
13/12/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES NOVEMBRO/2019 |
1006145 |
13/12/2019 |
R$ 40.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 |
1006146 |
13/12/2019 |
R$ 2.423,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 |
1006147 |
13/12/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 |
1006148 |
13/12/2019 |
R$ 7.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 |
1006149 |
13/12/2019 |
R$ 3.641,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 |
1006150 |
13/12/2019 |
R$ 826,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 |
1006151 |
13/12/2019 |
R$ 1.623,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 |
1006152 |
13/12/2019 |
R$ 991,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 |
1006153 |
13/12/2019 |
R$ 2.633,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 |
1006154 |
13/12/2019 |
R$ 1.970,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 |
1006155 |
13/12/2019 |
R$ 2.499,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 |
1006156 |
13/12/2019 |
R$ 3.351,47 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 |
1006157 |
13/12/2019 |
R$ 12.143,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 |
1006158 |
13/12/2019 |
R$ 3.842,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 |
1006159 |
13/12/2019 |
R$ 601,83 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 |
1006160 |
13/12/2019 |
R$ 2.124,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 |
1006161 |
13/12/2019 |
R$ 1.799,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 |
1006162 |
13/12/2019 |
R$ 6.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 |
1006163 |
13/12/2019 |
R$ 3.206,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 |
1006164 |
13/12/2019 |
R$ 11.093,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 |
1006165 |
13/12/2019 |
R$ 23.064,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 |
1006166 |
13/12/2019 |
R$ 23.990,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 |
1006167 |
13/12/2019 |
R$ 30.800,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 |
1006168 |
13/12/2019 |
R$ 6.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 |
1006169 |
13/12/2019 |
R$ 1.330,41 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 |
1006170 |
13/12/2019 |
R$ 1.848,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 |
1006171 |
13/12/2019 |
R$ 9.898,56 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 |
1006172 |
13/12/2019 |
R$ 234.226,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 |
1006173 |
13/12/2019 |
R$ 31.501,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 |
1006174 |
13/12/2019 |
R$ 22.070,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 |
1006175 |
13/12/2019 |
R$ 2.583,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 |
1006176 |
13/12/2019 |
R$ 25.959,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 |
1006177 |
13/12/2019 |
R$ 9.835,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 |
1006178 |
13/12/2019 |
R$ 36.176,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 |
1006179 |
13/12/2019 |
R$ 12.070,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 |
1006180 |
13/12/2019 |
R$ 1.342,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 |
1006181 |
13/12/2019 |
R$ 13.673,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 |
1006182 |
13/12/2019 |
R$ 19.653,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 |
1006183 |
13/12/2019 |
R$ 6.596,31 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 |
1006184 |
13/12/2019 |
R$ 49.047,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2019. |
1006185 |
13/12/2019 |
R$ 3.528,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG CF. CONTRATO. |
1006186 |
10/12/2019 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DIVERSOS, DURANTE REALIZAÇAO DE REVELLION, PELO 76o. SEPTUAGESIMO SEXTO ANIVERSARIO, EMANCIPAÇAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1006187 |
13/12/2019 |
R$ 87.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006188 |
13/12/2019 |
R$ 456,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006189 |
13/12/2019 |
R$ 91,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROT DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006190 |
13/12/2019 |
R$ 114,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006191 |
13/12/2019 |
R$ 844,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANIDO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006192 |
13/12/2019 |
R$ 410,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO . |
1006193 |
13/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 270 LTS. LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO, PARA ATENDER ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1006194 |
13/12/2019 |
R$ 675,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006195 |
13/12/2019 |
R$ 52,47 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS E, FILHO, A TEOFILO OTONI-MG. PARA TRATAR INTERESSE DE FAMILIA. |
1006196 |
16/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, TECNICO EM ELETRICIDADE, EM PARTE ELETRICA, PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. |
1006197 |
16/12/2019 |
R$ 870,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO TAXA PARA SEGURO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA D.XT870BR - DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006198 |
16/12/2019 |
R$ 981,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇAO E EXECUÇAO DE SHOW PIROTECNICO, DURANTE REALIZAÇAO DE REVELLION, PELO 76o. SEPTUAGESIMO SEXTO ANIVERSARIO, EMANCIPAÇAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., |
1006199 |
16/12/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM A TEOFILO OTONI-MG. PARA VISITA SEU FILHO EM PRESIDIO - |
1006200 |
16/12/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E - PER. 18 A 20/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006201 |
16/12/2019 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- CLEBER LELES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - P/TRANSPORTE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006202 |
16/12/2019 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006203 |
16/12/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- FIDELES CASSIANO PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA-QUIMIOTERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006204 |
16/12/2019 |
R$ 670,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- EDSON COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006205 |
16/12/2019 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006206 |
16/12/2019 |
R$ 576,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 003-TRES- BOTIJAO 13 KG. E, 004-QUATRO- BOTIJAO 45 KG. PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1006207 |
16/12/2019 |
R$ 1.345,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0027-V.SETE- BOTIJAO GAS 13 KG.PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
1006208 |
16/12/2019 |
R$ 2.025,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS- BOTIJAS GAS 13 KG. PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006209 |
16/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA- BOTIJA GAS 13 KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1006210 |
16/12/2019 |
R$ 75,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA- BOTIJAO GAS 13 KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. M |
1006211 |
16/12/2019 |
R$ 75,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA- BOTIJA DE GAS 13 KG.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006212 |
16/12/2019 |
R$ 75,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 020 HS. EXTRAS TRABALHADAS, COMO ENFERMEIRO NO DIA NACIONAL CAMPANHA CONTRA SARAMPO, REALIZADO PELA SEC.MUNIC. SAUDE - DEZEMBRO/2019. |
1006213 |
16/12/2019 |
R$ 286,20 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 20.00 HS. EXTRAS TRABALHADAS COMO ENFERMEIRO, NO DIA NACIONAL CAMPANHA CONTRAT SARAMPO, REALIZADO PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE, DEZEMBRO/2019. |
1006214 |
16/12/2019 |
R$ 286,20 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 003 DIAS TRABALHADOS, COMO MOTORISTA, EM SUBSTITUIÇAO AO SERVIDOR DE FERIAS-ADENILTON GONÇALVES XAVIER, NO CENTRO DE SAUDE - DEZEMBRO/2019. |
1006215 |
16/12/2019 |
R$ 118,73 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 TRINTA- DIAS TRABALHADOS, NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NO APROMIA, DEZEMBRO/2019. |
1006216 |
16/12/2019 |
R$ 1.198,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 022 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE, EM DEZEMBRO/2019. |
1006217 |
16/12/2019 |
R$ 731,86 |
|
| NE.REF.PAGAMENTO DE 022 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE EM DEZEMBRO/2019. |
1006218 |
16/12/2019 |
R$ 731,86 |
|
| NE.REFEERENTE PAG. DE 0021 DIAS TRABALHADOS, MAIS 0017 DIAS ADICIONAL GUARDA NOTURNO, NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE EM DEZEMBRO/2019. |
1006219 |
16/12/2019 |
R$ 811,69 |
|
| NE.REFERENTE PAG. DE 0030 DIAS TRABALHADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇAO AO SERVIDOR DE FERIAS, UDSON PAULO PEREIRA BELLI, PELA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA EM DEZEMBRO/2019. |
1006220 |
16/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO- AREIA-FINA, GROSSA - BLOCOS CONCRETO. PARA ATENDER A AMPLIAÇAO DA CASA DE ACONCHEGO-ACOLHIMENTO PARA IDOSOS - B.ACARI, NA SEDE. |
1006221 |
17/12/2019 |
R$ 539,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A AMPLIAÇAO DA CASA DE ACONCHEGO- LAR PARA IDOSOS, B.ACARI, NA SEDE. DO MUNICIPIO. |
1006222 |
17/12/2019 |
R$ 1.170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1006223 |
17/12/2019 |
R$ 541,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, BOLSA FAMILIA - |
1006224 |
17/12/2019 |
R$ 383,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1006225 |
17/12/2019 |
R$ 1.142,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA ROÇADEIRA, DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1006226 |
17/12/2019 |
R$ 323,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1006227 |
17/12/2019 |
R$ 1.216,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006228 |
17/12/2019 |
R$ 8.562,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - |
1006229 |
17/12/2019 |
R$ 394,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006230 |
17/12/2019 |
R$ 2.816,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006231 |
17/12/2019 |
R$ 10.672,10 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 018 DIAS- TRABALHADOS, COMO PROFESSORA EM SUBSTIUITÇAO A SERVIDORA DE FERIAS, MARIA CATARINA PEREIRA, NA ESC. MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, EM DEZEMBRO/2019. |
1006232 |
17/12/2019 |
R$ 992,91 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAO GONÇALVES VIANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGILOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006233 |
17/12/2019 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006234 |
17/12/2019 |
R$ 159,20 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006235 |
17/12/2019 |
R$ 125,92 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1006236 |
17/12/2019 |
R$ 97,52 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1006237 |
17/12/2019 |
R$ 166,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 CX. PAPEL A4 C/ 10 RESMAS, PARA ATENDER AO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1006238 |
18/12/2019 |
R$ 210,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS POSTAIS, EM TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1006239 |
18/12/2019 |
R$ 194,75 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2019. |
1006240 |
18/12/2019 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICA, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2019. |
1006241 |
18/12/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENNHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA SOBRE A APRESENTAÇÃO SO SCFV - APRESENTAÇÃO DE BALLET. |
1006242 |
18/12/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO 020/2019 - DEZEMBR/2019. |
1006243 |
18/12/2019 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA E MAO DE OBRA - MES DEZEMBRO/2019. |
1006244 |
18/12/2019 |
R$ 5.901,78 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1006245 |
18/12/2019 |
R$ 317,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1006246 |
18/12/2019 |
R$ 3,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA, PARA ATENDER A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006247 |
19/12/2019 |
R$ 395,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- CLORO LIQUIDO, SULFATO DE ALUMINIO, SERVIÇOS TRATAMENTO DE AGUA, NOS DISTRITOS. |
1006248 |
19/12/2019 |
R$ 1.570,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 002 UND. MASSA CORRIDA 20KG. PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO, DA PREFEITURA, SEDE. |
1006249 |
19/12/2019 |
R$ 27,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1006250 |
19/12/2019 |
R$ 98,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006251 |
19/12/2019 |
R$ 137,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006252 |
19/12/2019 |
R$ 398,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006253 |
20/12/2019 |
R$ 1.315,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DE VALORES, NAO GASTO PELA SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006254 |
20/12/2019 |
R$ 26.790,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA, S.MATEUS/PALOMA, DIST. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2019. |
1006255 |
20/12/2019 |
R$ 3.584,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AGUA BRANCA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2019. |
1006256 |
20/12/2019 |
R$ 3.430,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE/SERAFINZINHO/BALANÇA, DIST.SEDE ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2019. |
1006257 |
20/12/2019 |
R$ 3.609,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.JOSE, DIM CARVALHO/BAU, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2019. |
1006258 |
20/12/2019 |
R$ 3.584,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA/BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2019. |
1006259 |
20/12/2019 |
R$ 3.456,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2019. |
1006260 |
20/12/2019 |
R$ 3.408,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2019. |
1006261 |
20/12/2019 |
R$ 3.976,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2019. |
1006262 |
20/12/2019 |
R$ 2.343,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.MATEUS,SEB.DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2019. |
1006263 |
20/12/2019 |
R$ 2.414,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG. DIST. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2019. |
1006264 |
20/12/2019 |
R$ 3.195,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COBERTO DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2019. |
1006265 |
20/12/2019 |
R$ 3.776,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2019. |
1006266 |
20/12/2019 |
R$ 3.973,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2019. |
1006267 |
20/12/2019 |
R$ 4.047,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO/ALEGRIA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2019. |
1006268 |
20/12/2019 |
R$ 1.658,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2019. |
1006269 |
20/12/2019 |
R$ 1.680,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO/FREIGASPAR, DIST.SAO MIGUEL ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2019. |
1006270 |
20/12/2019 |
R$ 1.391,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DIST.SAO MIGUEL/FIDELANDIA,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2019. |
1006271 |
20/12/2019 |
R$ 4.828,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2019. |
1006272 |
20/12/2019 |
R$ 4.470,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2019. |
1006273 |
20/12/2019 |
R$ 4.170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2019. |
1006274 |
20/12/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA, DE ACORDO AUTOS No.0686.18.01244-5 - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. |
1006275 |
23/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA, E,MA.VITORIA R.DE OLIVEIRA, AUTOS No. 0686.18.01244-5-VARA DA INFANCIA E,JUVENT |
1006276 |
23/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ DECLARANTE, REALIZAR DESPESAS COM AS MENORES- MARCELA NASCIMENTO DOS SANTOS E YASMIN NASCIMENTO DE SOUZA - DEC. No. 023,/2019. LEI MUNIC. No. 1415/2018. |
1006277 |
23/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MENOR- F.R.T., DE ACORDO, OF.475/2019, PROC.JUDICIAL No.0686.19.010374-3, DA 8a.CAMARA CIVEL. |
1006278 |
23/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. A NOVEMBRO/2019. |
1006279 |
23/12/2019 |
R$ 3.773,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006280 |
21/12/2019 |
R$ 554,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, DIST. SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. DEZEMBRO/2019. CF. CONTRATO. - |
1006281 |
23/12/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2019. |
1006282 |
23/12/2019 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2019. |
1006283 |
23/12/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2019. |
1006284 |
23/12/2019 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2019. |
1006285 |
23/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF. CONTRATO - DEZEMBR/2019. |
1006286 |
23/12/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL - OFICINAS DO CRAS - CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2019. |
1006287 |
23/12/2019 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, CF. CONTRATRO - DEZEMBRO/2019. |
1006288 |
23/12/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇOES E CONTRATOS - CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2019. |
1006289 |
20/12/2019 |
R$ 3.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONVENIOS. CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2019. |
1006290 |
23/12/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2019. |
1006291 |
23/12/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, PARA O PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2019. |
1006292 |
23/12/2019 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA DO PSF ACARI, CF. CONTRATO - REF. DEZEMBRO/2019. |
1006293 |
20/12/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE, CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2019. |
1006294 |
20/12/2019 |
R$ 13.533,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - DISTRITO 02, CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2019. |
1006295 |
23/12/2019 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA O PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO 021/2018 - DEZEMBRO/2019. |
1006296 |
20/12/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIA, PARA PACIENTES DES TE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2019. |
1006297 |
23/12/2019 |
R$ 7.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA COLETA E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DO SERVIÇOS DE SAUDE, CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2019. |
1006298 |
23/12/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF. A 009 -NOVE- PONTOS - CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2019. |
1006299 |
23/12/2019 |
R$ 1.760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, REL. A 004 -QUATRO PONTOS- CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2019 |
1006300 |
23/12/2019 |
R$ 924,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR, PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 006 SEIS- PONTOS, PARA A SEC.MUNIC. EDUCAÇAO, CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2019. |
1006301 |
23/12/2019 |
R$ 616,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSOA INTERNET, PARA A SEC.MUNIC. DE ASS.SOCIAL, REL. A 004 PONTOS - CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2019. |
1006302 |
23/12/2019 |
R$ 484,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO PARA PRONTUARIO ELETRONICO DO E-SUS, PARA A SEC.MUNIC. SAUDE. - CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2019. |
1006303 |
23/12/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS, CEF - CF. CONTRATO - 12/2019. |
1006304 |
19/12/2019 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1006305 |
20/12/2019 |
R$ 619,24 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA/GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 25/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006306 |
23/12/2019 |
R$ 270,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA/T.OTONI/TARUMIRIM-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 25/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006307 |
24/12/2019 |
R$ 290,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 24/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006308 |
24/12/2019 |
R$ 170,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 26 DE DEZEMBRO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006309 |
24/12/2019 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 24/DEZEMBRO/2019. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006310 |
24/12/2019 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 26/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006311 |
24/12/2019 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 23/DEZEMBRO/2019-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006312 |
24/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 25/DEZEMBRO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006313 |
24/12/2019 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 26/DEZEMBRO/2019.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006314 |
24/12/2019 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006315 |
24/12/2019 |
R$ 6.418,41 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006316 |
24/12/2019 |
R$ 3.415,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006317 |
24/12/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006318 |
24/12/2019 |
R$ 7.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006319 |
24/12/2019 |
R$ 7.153,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006320 |
24/12/2019 |
R$ 1.652,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006321 |
24/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006322 |
24/12/2019 |
R$ 3.246,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006323 |
24/12/2019 |
R$ 1.983,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006324 |
24/12/2019 |
R$ 5.266,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006325 |
24/12/2019 |
R$ 3.546,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006326 |
24/12/2019 |
R$ 2.583,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006327 |
24/12/2019 |
R$ 5.950,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006328 |
24/12/2019 |
R$ 3.463,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006329 |
24/12/2019 |
R$ 6.446,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006330 |
24/12/2019 |
R$ 24.286,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006331 |
24/12/2019 |
R$ 8.383,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006332 |
24/12/2019 |
R$ 1.203,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006333 |
24/12/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006334 |
24/12/2019 |
R$ 4.249,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006335 |
24/12/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006336 |
24/12/2019 |
R$ 4.291,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006337 |
24/12/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006338 |
24/12/2019 |
R$ 11.269,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006339 |
24/12/2019 |
R$ 3.518,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006340 |
24/12/2019 |
R$ 6.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006341 |
24/12/2019 |
R$ 2.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006342 |
24/12/2019 |
R$ 48.074,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006343 |
24/12/2019 |
R$ 7.476,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006344 |
24/12/2019 |
R$ 10.789,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006345 |
24/12/2019 |
R$ 28.314,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006346 |
24/12/2019 |
R$ 51.422,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006347 |
24/12/2019 |
R$ 18.786,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006348 |
24/12/2019 |
R$ 51.925,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006349 |
24/12/2019 |
R$ 4.999,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006350 |
24/12/2019 |
R$ 61.217,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006351 |
24/12/2019 |
R$ 6.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006352 |
24/12/2019 |
R$ 3.784,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006353 |
24/12/2019 |
R$ 2.660,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006354 |
24/12/2019 |
R$ 8.425,83 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006355 |
24/12/2019 |
R$ 3.696,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006356 |
24/12/2019 |
R$ 19.745,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006357 |
24/12/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006358 |
24/12/2019 |
R$ 231.620,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006359 |
24/12/2019 |
R$ 33.399,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006360 |
24/12/2019 |
R$ 40.121,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006361 |
24/12/2019 |
R$ 6.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006362 |
24/12/2019 |
R$ 47.270,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006363 |
24/12/2019 |
R$ 55.629,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006364 |
24/12/2019 |
R$ 6.566,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006365 |
24/12/2019 |
R$ 20.544,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006366 |
24/12/2019 |
R$ 4.270,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006367 |
24/12/2019 |
R$ 376,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006368 |
24/12/2019 |
R$ 52.329,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006369 |
24/12/2019 |
R$ 1.524,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006370 |
24/12/2019 |
R$ 753,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006371 |
24/12/2019 |
R$ 898,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006372 |
24/12/2019 |
R$ 18.367,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006373 |
24/12/2019 |
R$ 11.580,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006374 |
24/12/2019 |
R$ 15.696,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006375 |
24/12/2019 |
R$ 2.259,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006376 |
24/12/2019 |
R$ 22.608,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006377 |
24/12/2019 |
R$ 55.495,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006378 |
24/12/2019 |
R$ 20.666,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006379 |
24/12/2019 |
R$ 12.530,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006380 |
24/12/2019 |
R$ 2.837,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006381 |
24/12/2019 |
R$ 2.717,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006382 |
24/12/2019 |
R$ 2.187,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006383 |
24/12/2019 |
R$ 2.827,68 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006384 |
24/12/2019 |
R$ 5.128,71 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006385 |
24/12/2019 |
R$ 3.646,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006386 |
24/12/2019 |
R$ 4.266,65 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006387 |
24/12/2019 |
R$ 8.816,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006388 |
24/12/2019 |
R$ 1.611,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006389 |
24/12/2019 |
R$ 5.534,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006390 |
24/12/2019 |
R$ 421,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006391 |
24/12/2019 |
R$ 2.654,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1006392 |
24/12/2019 |
R$ 1.656,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- ENFEITES NATAL E OUTROS, PARA ATENDER FESTIVIDADES NATALINA DO ANO DE 2019. DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1006393 |
24/12/2019 |
R$ 4.484,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECMUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. |
1006394 |
24/12/2019 |
R$ 34,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- ELETRICOS E OUTROSPARA MANUTENÇÃO DA CASA DE REPOUSO ACONCHEGO, B. ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006395 |
26/12/2019 |
R$ 336,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006396 |
26/12/2019 |
R$ 72,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - CHEFE DO EXECUTIVO E COMITIVA - |
1006397 |
26/12/2019 |
R$ 62,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. |
1006398 |
26/12/2019 |
R$ 21,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSACIMENTO DE DESPESAS, AO SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL E COMITIVIA, QUANDO EM SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1006399 |
26/12/2019 |
R$ 146,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DE DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS, |
1006400 |
24/12/2019 |
R$ 2.983,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DE DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS, |
1006401 |
24/12/2019 |
R$ 816,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DE DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS, |
1006402 |
24/12/2019 |
R$ 816,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CONTRATO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTA A EMPRESA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1006403 |
23/12/2019 |
R$ 16.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR EM SUBSTITUIÇÃO DE VEICULO DA PREFEITURA - PLACA: KOL.8838 - |
1006404 |
26/12/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.9575, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006405 |
26/12/2019 |
R$ 5.928,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOHLF.5020, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006406 |
26/12/2019 |
R$ 2.750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.5020, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006407 |
26/12/2019 |
R$ 4.575,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1006408 |
27/12/2019 |
R$ 143,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006409 |
27/12/2019 |
R$ 3.696,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006410 |
27/12/2019 |
R$ 120,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVLE, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1006411 |
27/12/2019 |
R$ 1.436,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ROÇADEIRAS, A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA. |
1006412 |
27/12/2019 |
R$ 51,28 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1006413 |
27/12/2019 |
R$ 769,23 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1006414 |
27/12/2019 |
R$ 225,73 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006415 |
27/12/2019 |
R$ 5.039,90 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAS, PARA ATENDIMENTOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1006416 |
27/12/2019 |
R$ 5.973,60 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAS, PARA ATENDIMENTOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1006417 |
27/12/2019 |
R$ 5.593,72 |
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| NE. LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL,B. CIDADE NOVA, NA SEDE, CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2019. |
1006418 |
27/12/2019 |
R$ 300,00 |
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| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO SRA. ANALIA FERREIRA DOS SANTOS, B. CIDADE NOVA-SEDE, CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2019. |
1006420 |
27/12/2019 |
R$ 250,00 |
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| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DO SR. LEOPOLDINO RODRIGUES MOREIRA,DEZEMBRO/2019, B. ACARI-SEDE, CF. CONTRATO. |
1006421 |
27/12/2019 |
R$ 250,00 |
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| NE.PARA ALOJAMENTO FAMILIA BAIXA RENDA,PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, B.CIDADE NOVA, SEDE - CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2019. |
1006422 |
27/12/2019 |
R$ 200,00 |
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| NE.PARA ALOJAMENTO FAMILIA BAIXA RENDA,PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA. GILENE DAS DORES RAMOS PEREIRA, B.CIDADE NOVA, SEDE - CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2019. |
1006423 |
27/12/2019 |
R$ 300,00 |
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| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DO SRa. TALIA RODRIGUES DE SOUZA,PROPORCIONAL A DEZEMBRO/2019, B.KOQUEIRAL-SEDE, CF. CONTRATO. |
1006424 |
27/12/2019 |
R$ 95,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, PAGAMENTOS FEITOS A AUTONOMOS - DEZEMBRO/2019. |
1006425 |
27/12/2019 |
R$ 2.970,31 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HLF.0474, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006426 |
30/12/2019 |
R$ 29.812,70 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.0474, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006427 |
30/12/2019 |
R$ 3.887,98 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.0474, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006428 |
30/12/2019 |
R$ 2.250,87 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1006429 |
30/12/2019 |
R$ 11.467,30 |
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| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS PARA ATENDER A MANUTENÇAO EM REPETIDORES E AJUSTES EM TV, NA SEDE E DISTRITOS. |
1006430 |
30/12/2019 |
R$ 400,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LEONEL ANTONIO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO/HEMATOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006431 |
30/12/2019 |
R$ 576,80 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006432 |
30/12/2019 |
R$ 576,80 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DANILO COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX.CAMPIMETRIA VISUAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006433 |
30/12/2019 |
R$ 420,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DECLARANTE- MARIA FERNANDES NASCIMENTO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PESQ.DE HELICOBACTER PYLORI - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006434 |
30/12/2019 |
R$ 170,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LILIANE BORGES LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSONS E RX DE TORAX PA E PERFIL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006435 |
30/12/2019 |
R$ 210,00 |
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| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ALERANDO R. CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DIVERSAS SESSOES COM FONOAUDIOLOGO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006436 |
30/12/2019 |
R$ 200,00 |
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| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- NILZA DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM CARDIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006437 |
30/12/2019 |
R$ 100,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE DIAS ARCANJO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EDAC/PESQ.P/A PILORI - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006438 |
30/12/2019 |
R$ 170,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE ARLINDO FERREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG DE CISTOS COTOVELOS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006439 |
30/12/2019 |
R$ 80,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DARLAN BATISTA PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006440 |
30/12/2019 |
R$ 125,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANA FRANCISCA DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EDA(ENDOSCOPIA ALTA DIGESTIVA) - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006441 |
30/12/2019 |
R$ 170,00 |
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| NE.DIARIAAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/12-2019 A 01/01/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006442 |
30/12/2019 |
R$ 120,00 |
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| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/12/2019 A 02/O1/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006443 |
30/12/2019 |
R$ 160,00 |
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| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 31/DEZEMBRO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006444 |
30/12/2019 |
R$ 130,00 |
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| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 08/JANEIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006445 |
30/12/2019 |
R$ 120,00 |
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| NE.DIARIAAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TARUMIRIM E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 31/12/2019 A 01/01/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006446 |
30/12/2019 |
R$ 190,00 |
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| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01/JANEIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006447 |
30/12/2019 |
R$ 130,00 |
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| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 A 04/JANEIRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006448 |
30/12/2019 |
R$ 280,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01/01 A 03/01/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006449 |
30/12/2019 |
R$ 170,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01/JANEIRO/2019 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006450 |
30/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 31/12 A 02/01/2019 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006451 |
30/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 31/12-2019 A 03/01-2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006452 |
30/12/2019 |
R$ 270,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 2.78 KG. PAO FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006453 |
30/12/2019 |
R$ 25,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DE DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 65.122.2 - |
1006454 |
10/12/2019 |
R$ 15.630,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DE DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 65.122.2 - |
1006455 |
20/12/2019 |
R$ 5.016,38 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA DO DIA 31/12/2019, DEBITADO NA CONTA 66.300-X. |
1006456 |
31/12/2019 |
R$ 7.693,00 |
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