| VLR.QUE EMPENHA,PAGAMENTO FEITO AO INSS, DE ACORDO RECOLHIMENTOS FEITO A AUTONOMOS, REL. A FEVEREIRO/2020. |
1001028 |
01/03/2020 |
R$ 6.012,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONFECÇAO DE CHAVES, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001112 |
02/03/2020 |
R$ 135,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1001113 |
02/03/2020 |
R$ 6.092,50 |
|
| VLR.QUE EVLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA,-LAR PARA IDOSOS- DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - REL. A MARÇO/2020. |
1001114 |
02/03/2020 |
R$ 8.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 VEICULO VAN PASSAGEIRO, 015 + 01 LUGARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001115 |
02/03/2020 |
R$ 153.027,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 VEICULO VAN PASSAGEIRO, 015 + 01 LUGARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001116 |
02/03/2020 |
R$ 24.973,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- JAIANA RIOS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001117 |
02/03/2020 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DEUSDETE MIRANDA FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HANSENIASE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001118 |
02/03/2020 |
R$ 516,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001119 |
02/03/2020 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LUCINEI MIRANDA TORRES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - BIOPSIA DE PROSTATA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001120 |
02/03/2020 |
R$ 580,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JULIANA SOARES DE BRITO FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM HEMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001121 |
02/03/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- EDSON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001122 |
02/03/2020 |
R$ 258,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- CATARINA GOMES BREDOFF, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FIBROSE CISTICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001123 |
02/03/2020 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- YASMIM NASCIMENTO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE EEG. PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001124 |
02/03/2020 |
R$ 170,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ROSANGELA RODRIGUES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ REUMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001125 |
02/03/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SUELY FERREIRA QUEIROZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE PSQ. DE HELICOPAXTER PYLORI - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001126 |
02/03/2020 |
R$ 170,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX.ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001127 |
02/03/2020 |
R$ 170,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ARLETE GOVEIA TORRES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/OFTALMOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001128 |
02/03/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- GERALDO ROSA GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. USG. PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001129 |
02/03/2020 |
R$ 70,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO, PARA O PACIENTE DECLARANTE- ALESSANDRO FERNANDES DE AZEVEDO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RX.DA COXA D. E,COXA E. PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001130 |
02/03/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ORTOPEDISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001131 |
02/03/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- AELCIO COELHO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001132 |
02/03/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG., PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A GIGOV - PER. 06/MARÇO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001133 |
02/03/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 003O DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES ADICIONADO 1/3 DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, EM FEVEREIRO/2020. |
1001134 |
03/03/2020 |
R$ 4.194,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM CADEADO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001135 |
03/03/2020 |
R$ 8,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. DO BAIRRO ACARI/SEDE. |
1001136 |
03/03/2020 |
R$ 104,19 |
|
| NE.VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. SAUDE, B.ACARI, NA SEDE. |
1001137 |
03/03/2020 |
R$ 265,15 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A CORRIDA RUSTICA A REALIZAR-SE NO DIA 08 DE MARÇO DE 2020, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001138 |
03/03/2020 |
R$ 815,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS NA SAUDE MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001139 |
03/03/2020 |
R$ 4.138,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA EDUCAÇAO MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001140 |
03/03/2020 |
R$ 1.041,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1001141 |
03/03/2020 |
R$ 27.143,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS - |
1001142 |
03/03/2020 |
R$ 23,75 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MATIAS PEDRO LOBO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE HOTER 24 HS. E ECOCARDIOGRAFIA DOPLLER - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001143 |
03/03/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA-SERVIDOR POWEREDGE- T140/1HD DE 1TB/8GB - PARA UTILIZAÇAO DO RSUS PARA AS EQUIPES DE ATENÇAO BASICA. |
1001144 |
03/03/2020 |
R$ 3.498,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001145 |
04/03/2020 |
R$ 1.602,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001146 |
04/03/2020 |
R$ 2.318,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001147 |
04/03/2020 |
R$ 2.245,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001148 |
03/03/2020 |
R$ 2.108,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001149 |
04/03/2020 |
R$ 1.868,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001150 |
04/03/2020 |
R$ 23,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001151 |
04/03/2020 |
R$ 520,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001152 |
04/03/2020 |
R$ 73,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001153 |
04/03/2020 |
R$ 182,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 DOIS VENTILADORES, 127V. PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001154 |
02/03/2020 |
R$ 440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 DOIS, COLCHÕES, EM APOIO A PRESENÇA DA POLICIA MILITAR, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1001155 |
03/03/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO CAMPANHA CONTRA SARAMPO. |
1001156 |
03/03/2020 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO - FEVEREIRO/2020. |
1001157 |
04/03/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001158 |
03/03/2020 |
R$ 95,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1001159 |
03/03/2020 |
R$ 369,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE TONERS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001160 |
03/03/2020 |
R$ 138,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VEICULAR, PARA VOLTA AS AULAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001161 |
04/03/2020 |
R$ 320,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COMO O MENOR- F.R.T. DE ACORDO OF.475/2019 - PROC. JUD. No.0686.19.010374-3, DA 8a. COMARCA CIVEL. FEVEREIRO/2020. |
1001162 |
04/03/2020 |
R$ 522,50 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA - OF. No.007/2020. FEVEREIRO/2020. |
1001163 |
04/03/2020 |
R$ 522,50 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MA.EDUARDA DE OLIVEIRA, DE ACORDO AUTOS No.0686.18.01244-5 - VARA DA FAMILIA E JUVENTUDE. FEVEREIRO/2020 |
1001164 |
04/03/2020 |
R$ 522,50 |
|
| NE.PELO AUX. FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA,E,MA.VITORIA R. DE OLIVEIRA,AUTOS No.0686.18.01244-5-VARA DA INF.JUV.FEVEREIRO/2020 |
1001165 |
04/03/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAO PEDRO MARTINS FELICIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEURO CIRURGIAO PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001166 |
04/03/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOANA CELUTA DE CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. TC DE ABDOMEM E PELVE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001167 |
04/03/2020 |
R$ 560,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ANDREIA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EDA-ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA-PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001168 |
04/03/2020 |
R$ 170,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MILTON RODRIGUES BATISTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ORTOPEDISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001169 |
04/03/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- PAULO LOPES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG DAS VIAS URINARIAS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001170 |
04/03/2020 |
R$ 70,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- PAULO LOPES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001171 |
04/03/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MAGNA SILVA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTASLMOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001172 |
04/03/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DEUSDETE MIRANDA FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/NEFROLOGISTA, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001173 |
04/03/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001174 |
04/03/2020 |
R$ 516,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AO FMS. DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001175 |
04/03/2020 |
R$ 6,36 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE-ADINEIA ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME RNM. PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001176 |
04/03/2020 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAO PEDRO MARTINS FELICIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEURO CIRURGIAO PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001177 |
04/03/2020 |
R$ 540,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENSPARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG-A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001178 |
04/03/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001179 |
04/03/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001180 |
04/03/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001181 |
04/03/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS-CONSUMO- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - |
1001182 |
05/03/2020 |
R$ 1.808,17 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 07/MARÇO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001183 |
05/03/2020 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA, GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 08/MARÇO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001184 |
05/03/2020 |
R$ 290,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PAEA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 07/MARÇO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001185 |
05/03/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A07/MARÇO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001186 |
05/03/2020 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 10/MARÇO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001187 |
05/03/2020 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06/MARÇO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001188 |
05/03/2020 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VLADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 08/MARÇO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001189 |
05/03/2020 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 07/MARÇO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001190 |
05/03/2020 |
R$ 170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇAO DA PRAÇA PUBLICA (PÇ.7) NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1001191 |
05/03/2020 |
R$ 1.780,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA ADESAO DO MUNICIPIO AO CIRCUITO TURISTICO DAS PEDRAS PRECIOSAS - PARC. 2/3. |
1001192 |
05/03/2020 |
R$ 2.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA PARA O D A E . |
1001193 |
05/03/2020 |
R$ 479,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001194 |
05/03/2020 |
R$ 23,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA PONTE SOB O RIO CIBRÃO, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1001195 |
05/03/2020 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LUZINEIA AP.ROD.DUARTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001196 |
06/03/2020 |
R$ 268,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JUDITE GOMES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001197 |
06/03/2020 |
R$ 516,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001198 |
06/03/2020 |
R$ 201,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA. |
1001199 |
06/03/2020 |
R$ 1.156,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001200 |
06/03/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UND.CANO TUBO 100MM P/ESGOTO DE PVC,PARA MANUTENÇÃO ESGOTO DO CORREGO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001201 |
06/03/2020 |
R$ 43,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 002 DOIS TELES FOTOELETRICO BIVOLT, PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO DO PATIO OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001202 |
06/03/2020 |
R$ 31,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CADEADO, LIXAS D'AGUA, PARA MANUTENÇÃO CAIXA FERRAMENTAS RETRO XT870BR, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001203 |
06/03/2020 |
R$ 44,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 203 UND. BLOQUETE EXTAVADO 30X30X10CM,MATERIAL PARA RESTAURAÇÃO PRAÇA SETE 7, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1001204 |
06/03/2020 |
R$ 568,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 50,50 METS. FIO CABO PP 2X1,5, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1001205 |
06/03/2020 |
R$ 121,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS-UTENSILIOS DOMESTICOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001206 |
06/03/2020 |
R$ 514,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001207 |
06/03/2020 |
R$ 3.931,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS 215/75 R17,5, PARA VEICULO QQE.0932, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001208 |
06/03/2020 |
R$ 1.916,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UND. PNEUS 175/70 R14, PARA VEICULO ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001209 |
06/03/2020 |
R$ 630,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO 0RC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001210 |
06/03/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA LOCUTOR, FINAL CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NO AEBA, B.ACARI, NA SEDE. |
1001211 |
06/03/2020 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA LOCUTOR, FINAL CAMPEONATO DE FUTSAL, NO AEBA, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1001212 |
06/03/2020 |
R$ 116,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIÇOS DA DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1001213 |
05/03/2020 |
R$ 134,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A TECNICOS EM CONTABILIDADE, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001214 |
05/03/2020 |
R$ 61,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1001215 |
05/03/2020 |
R$ 294,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., DESLOCANDO DA COMARCA - |
1001216 |
06/03/2020 |
R$ 901,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISÇAO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001217 |
06/03/2020 |
R$ 254,82 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO DO PMAQ, DEC.153/13, DE FEVEREIRO/2020 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001218 |
06/03/2020 |
R$ 16.947,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA ATENDER PARTE ELETRICA EM UNIDADE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001219 |
06/03/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO PARTE ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1001220 |
06/03/2020 |
R$ 950,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE UNIVERSITARIO, PARA FACULDADE EM TEOFILO OTONI-MG LEI 1273/2009 - FEVEREIRO/2020. |
1001221 |
06/03/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES FEVEREIRO/2020. |
1001222 |
06/03/2020 |
R$ 40.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS, TRANSPORTE DE MUDANÇA, DESLOCANDO DIST. NOVO HORIZONTE, P/ FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1001223 |
06/03/2020 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12 A 14 DE MARÇO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001224 |
06/03/2020 |
R$ 450,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARE, MAIS ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS NA CONDIÇAO DE VERBA INDENIZATORIA, REFERENTE PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020 - |
1001225 |
06/03/2020 |
R$ 4.225,40 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES MAIS ADICIONAL 1/3 DE FERIAIS NA CONDIÇAO DE VERBA INDENIZATORIA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016. |
1001226 |
06/03/2020 |
R$ 2.272,05 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - QUIMIOTERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001227 |
06/03/2020 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- GENI ALVES RAMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. EDA-ENDOSCOPIA ALTA DIGESTIVA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001228 |
06/03/2020 |
R$ 170,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001229 |
06/03/2020 |
R$ 159,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- FLORISVALDO ALVES MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA MUSCULAR - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001230 |
06/03/2020 |
R$ 536,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARA CONSERTOS EM MAQUINA DE ANALISES CLINICA, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001231 |
06/03/2020 |
R$ 1.670,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO EM APARELHO DE ANALISES CLINICA, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001232 |
06/03/2020 |
R$ 2.063,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PARA RECUPERAÇAO, NAS ESTRADAS DOS CORREGOS- SAO JOAO, AGUA PRETA, BOA SORTE E MORRO BREJAUBA - DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG |
1001233 |
06/03/2020 |
R$ 22.570,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,M PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATOR DE ESTEIRA, PARA ATENDR A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO LIXÃO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001234 |
06/03/2020 |
R$ 12.240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATOR DE ESTEIRA, PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO LIXÃO PUBLICO MUNICIPAL, SEDE DO MUNICIPIO - RELATORIO ANEXO. - |
1001235 |
06/03/2020 |
R$ 24.480,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001236 |
09/03/2020 |
R$ 73,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL. |
1001237 |
09/03/2020 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE AO B.FAMILIA DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL. |
1001238 |
09/03/2020 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001239 |
09/03/2020 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PZY.2591, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL. |
1001240 |
09/03/2020 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UM 001 LAVATORIO EM LOUÇA, PARA MANUTENÇÃO DA SALA DO PRE-ESCOLAR PINGO DE GENTE, DA CRECHE MUNICIPAL. - SEDE. |
1001241 |
09/03/2020 |
R$ 56,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 003 TRES SC. CIMENTO 50 KG. PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DA SALA DO PRE-ESCOLAR PINGO DE GENTE, NA CRECHE MUNICIPAL, NA SEDE. |
1001242 |
09/03/2020 |
R$ 59,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO EM MAQUINA RETRO LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - REL. A 31.06 HS. TRABALHADAS - |
1001243 |
09/03/2020 |
R$ 3.746,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA RG 140 B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001244 |
09/03/2020 |
R$ 5.792,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA CARREGADEIRA FIAT ALLIS, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001245 |
09/03/2020 |
R$ 2.481,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FEVEREIRO/2020. |
1001246 |
09/03/2020 |
R$ 306,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER OS ESF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, FEVEREIRO/2020. |
1001247 |
09/03/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, FEVEREIRO/2020. |
1001248 |
09/03/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENH, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001249 |
09/03/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AOS ESF. DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001250 |
09/03/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001251 |
09/03/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUCILENE GONÇALVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001253 |
09/03/2020 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001254 |
09/03/2020 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DARLAN BATISTA PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001255 |
09/03/2020 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- AILTON GOMES DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE RNM DOS JOELHOS E. D. PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001256 |
09/03/2020 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ADRIEL ALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. UROLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001257 |
09/03/2020 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF. DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001258 |
09/03/2020 |
R$ 92,94 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A AGUA BRANCA-ES, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL,PARA PARTICIPAR CORRIDA RUSTICA - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001259 |
09/03/2020 |
R$ 155,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE AGUA BRANCA-ES. PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL-CORRIDA RUSTICA - |
1001260 |
09/03/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - HMN.9575 - |
1001261 |
09/03/2020 |
R$ 12.795,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - QMX.0695 - |
1001262 |
09/03/2020 |
R$ 451,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - HMN.9576 - |
1001263 |
09/03/2020 |
R$ 1.743,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - HMN.9576 - |
1001264 |
09/03/2020 |
R$ 1.458,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - HLF.8078 - |
1001265 |
09/03/2020 |
R$ 2.854,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - HLF.8078 - |
1001266 |
09/03/2020 |
R$ 537,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001267 |
09/03/2020 |
R$ 2.750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, - PVQ.1131 - |
1001268 |
09/03/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. PVQ.1131 - |
1001269 |
09/03/2020 |
R$ 271,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL - GKO.8208 - |
1001270 |
09/03/2020 |
R$ 2.486,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL - HLF.0474 - |
1001271 |
09/03/2020 |
R$ 2.906,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A LIMPRZA PUBLICA MUNICIPAL - HLF.0474 - |
1001272 |
09/03/2020 |
R$ 14.996,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - HLF.0474 - |
1001273 |
09/03/2020 |
R$ 2.441,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO PROJETO PAVIMENTAÇÃO, BAIRRO ESPLANADA, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1001274 |
10/03/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001275 |
10/03/2020 |
R$ 419,94 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ADALGISIO PEREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE USG ABDOMEN TOTAL E EDA COM TESTE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001276 |
10/03/2020 |
R$ 260,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- SEBASTIAO JOSE DUARTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RX.JOELHO D. PA/PERTIL. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001277 |
10/03/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 UMA- IMPRESSIRA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO (CESU). |
1001278 |
10/03/2020 |
R$ 1.750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE TONER, PARA IMPRESSORA DAS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001279 |
10/03/2020 |
R$ 78,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL AVISO PREGÃO PRESENCIAL 007 E 008/2020. |
1001280 |
10/03/2020 |
R$ 442,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 20,00 MTS.MANGUEIRA 1/2, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LAVADOR (PATIO DE OBRAS), B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001281 |
10/03/2020 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 20,00 UND. ALCOOL EM GEL ANTI-SEPTICO P/ AS MAOS, PARA ATENDER ADMINISTRAÇÃO MUNCIPAL. |
1001282 |
10/03/2020 |
R$ 199,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 003 TRES, BOTIJAS GÁS LIQ. 13 KG.PARA ATENDER AOS PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001283 |
10/03/2020 |
R$ 225,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 017 DEZESSTE, BOTIJAS GAS LIQ. 13,00 KG. PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001284 |
10/03/2020 |
R$ 1.275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE- 006 SEIS, BOTIJAS GAS LIQ.13,00KG E, 001 UMA, BOTIJA GAS LIQ. 45 KG. PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DA CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1001285 |
10/03/2020 |
R$ 730,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA REVISÃO, VEICULO QUL3485 - (AUTORIZADA) - PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001286 |
10/03/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, PARA REVISÃO VEICULO QUL.3485 (AUTORIZADA), PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001287 |
10/03/2020 |
R$ 454,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A, IPATINGA E T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 16 DE MARÇO/2020-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001288 |
10/03/2020 |
R$ 170,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG., A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 A 14/MARÇO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001289 |
10/03/2020 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 A 14/MARÇO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001290 |
10/03/2020 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 A 13/MARÇO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001291 |
10/03/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 A 14/MARÇO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001292 |
10/03/2020 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 A 13/MARÇO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001293 |
10/03/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PAERA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16 A 17/MARÇO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001294 |
10/03/2020 |
R$ 140,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MOACIR BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CEAE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001295 |
11/03/2020 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS PARTICULARES COM SUA FILHA - YASMIN NASCIMENTO DE SOUZA - |
1001296 |
11/03/2020 |
R$ 170,00 |
|
| NE. AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA REPAROS DAS PONTES: FAZ. ROSCINE BATISTA - FAZ. SILVINHO - CORREGO PRATINHA - SÃO MIGUEL / PONTE SOB O RIO SÃO MATEUS (ANTES DE SÃO MIGUEL) E PONTE SOB O RIO SAO MATEUS (DEPOIS DE S.M.) |
1001297 |
11/03/2020 |
R$ 16.523,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ GRAVAÇÃO DE CD, PARA DIVULGAÇAO APRESENTAÇÃO DE BALLET. |
1001298 |
11/03/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ANUNCIOS PARA DIVULGAÇÃO PROCESSO SELETIVO IBGE 2020 E, AUDIENCIA PUBLICA PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE TERRAS RURAIS. |
1001299 |
11/03/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 1070UND. BLOQUETE SEXTAVADO 30X30X10CM, PARA PAVIMENTAÇAO DAS RUAS ADELINO E PEDRO FERREIRA, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1001300 |
11/03/2020 |
R$ 2.996,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COMO- 730 UND. BLOQUETE SEXTAVO 30X30X10 CM, E, 80 UND. MEIO FIO DE CONCRETO, PARA CALÇAMENTO DAS RUAS ADELINO E PEDRO FERREIRA-TIPITI/ATALEIA-MG |
1001301 |
11/03/2020 |
R$ 3.004,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASS.SOCIAL - |
1001302 |
12/03/2020 |
R$ 100,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1001303 |
12/03/2020 |
R$ 17,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO DEP.CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1001304 |
13/03/2020 |
R$ 6,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001305 |
12/03/2020 |
R$ 35,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001306 |
13/03/2020 |
R$ 29,66 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ZANETE DUARTE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE ECOCARDIOGRAMA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001307 |
12/03/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG - COMARCA - |
1001308 |
12/03/2020 |
R$ 1.380,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, QUANDO EM SERVIÇOS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG. COMARCA - |
1001309 |
12/03/2020 |
R$ 580,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA RETRO XT870, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001310 |
13/03/2020 |
R$ 2.238,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA NEW HOLLAND - RG 140 B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001311 |
13/03/2020 |
R$ 2.488,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001312 |
10/03/2020 |
R$ 141,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 030 UND. CESTAS BASICAS, PARA ATENDER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1001314 |
13/03/2020 |
R$ 2.430,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES LABORATORIO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001315 |
13/03/2020 |
R$ 1.941,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE-SAMILE OLIVEIRA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RADIOGRAFIA PANORAMICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001316 |
13/03/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001317 |
13/03/2020 |
R$ 95,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001318 |
13/03/2020 |
R$ 125,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001319 |
13/03/2020 |
R$ 254,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001320 |
13/03/2020 |
R$ 414,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001321 |
13/03/2020 |
R$ 35,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001322 |
13/03/2020 |
R$ 878,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001323 |
13/03/2020 |
R$ 1.344,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ.7889, PARA ATENDER AS NECESSIDADES BOLSA FAMILIA - |
1001324 |
13/03/2020 |
R$ 120,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PZY.2591, PARA ATENDER O DEP. CRAS, B.CIDADE NOVA NA SEDE. |
1001325 |
13/03/2020 |
R$ 263,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001326 |
13/03/2020 |
R$ 8.870,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001327 |
13/03/2020 |
R$ 1.131,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001328 |
13/03/2020 |
R$ 254,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001329 |
18/03/2020 |
R$ 4.930,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001330 |
13/03/2020 |
R$ 9.263,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINAS- MOTOSSERA E ROÇADEIRA, DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - |
1001331 |
13/03/2020 |
R$ 163,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001332 |
13/03/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001333 |
13/03/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001334 |
13/03/2020 |
R$ 129,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001335 |
13/03/2020 |
R$ 1.564,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001336 |
13/03/2020 |
R$ 1.528,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001337 |
13/03/2020 |
R$ 1.975,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001338 |
13/03/2020 |
R$ 1.994,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001339 |
13/03/2020 |
R$ 2.032,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001340 |
13/03/2020 |
R$ 2.040,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001341 |
13/03/2020 |
R$ 1.350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001342 |
13/03/2020 |
R$ 2.437,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001343 |
13/03/2020 |
R$ 2.089,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001344 |
13/03/2020 |
R$ 2.737,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001345 |
13/03/2020 |
R$ 2.203,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001346 |
13/03/2020 |
R$ 1.983,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001347 |
13/03/2020 |
R$ 2.226,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001348 |
13/03/2020 |
R$ 1.587,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001349 |
13/03/2020 |
R$ 510,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001350 |
13/03/2020 |
R$ 765,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001351 |
13/03/2020 |
R$ 1.623,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001352 |
13/03/2020 |
R$ 880,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001353 |
13/03/2020 |
R$ 803,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001354 |
13/03/2020 |
R$ 552,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001355 |
13/03/2020 |
R$ 1.215,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001356 |
13/03/2020 |
R$ 1.295,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001357 |
13/03/2020 |
R$ 932,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001358 |
13/03/2020 |
R$ 615,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001359 |
13/03/2020 |
R$ 1.347,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001360 |
13/03/2020 |
R$ 1.133,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001361 |
13/03/2020 |
R$ 73,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001362 |
13/03/2020 |
R$ 310,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001363 |
13/03/2020 |
R$ 1.462,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001364 |
13/03/2020 |
R$ 681,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001365 |
13/03/2020 |
R$ 302,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001366 |
13/03/2020 |
R$ 269,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001367 |
13/03/2020 |
R$ 614,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1001368 |
16/03/2020 |
R$ 383,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001369 |
16/03/2020 |
R$ 1.313,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001370 |
16/03/2020 |
R$ 1.166,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ.7989, PARA ATENDER AS NECESSIDADES BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. |
1001371 |
16/03/2020 |
R$ 220,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PZY.2591, PERTENCENTE AO DEP. CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001372 |
16/03/2020 |
R$ 125,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001373 |
16/03/2020 |
R$ 71,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIGIENE PESSOAL(FRALDAS DESC. GERIATRICA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001374 |
16/03/2020 |
R$ 752,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA INTALAÇÃO DE PARTE ELETRICA DA SALA DE VACINA, B. COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001375 |
16/03/2020 |
R$ 25,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA INTALAÇÃO DE PARTE ELETRICA DA SALA DE VACINA,B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001376 |
16/03/2020 |
R$ 48,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE TUBO ESGOTO DE PVC 200MM, PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA DO CORREGO VOLTA QUATRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001377 |
16/03/2020 |
R$ 222,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1001378 |
16/03/2020 |
R$ 19,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1001379 |
16/03/2020 |
R$ 142,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 GARRAFA TERMICA- 01L, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001380 |
16/03/2020 |
R$ 54,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS SC. PANO, PARA ATENDER AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1001381 |
13/03/2020 |
R$ 8,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 PC CAFE TORRADO E MOIDO 500 G. PARA ATENDER AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1001382 |
13/03/2020 |
R$ 48,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - |
1001383 |
13/03/2020 |
R$ 45,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, NA SEDE. |
1001384 |
13/03/2020 |
R$ 86,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001385 |
13/03/2020 |
R$ 224,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001386 |
13/03/2020 |
R$ 135,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL. |
1001387 |
16/03/2020 |
R$ 62,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001388 |
16/03/2020 |
R$ 2.905,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1001389 |
16/03/2020 |
R$ 55,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA. |
1001390 |
16/03/2020 |
R$ 48,15 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001391 |
16/03/2020 |
R$ 217,54 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001392 |
16/03/2020 |
R$ 19,73 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001393 |
16/03/2020 |
R$ 118,55 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001394 |
16/03/2020 |
R$ 79,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001395 |
16/03/2020 |
R$ 107,86 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI-PXS.5452, PARA TRANSPORTES DE ECOMENDAS, DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CIDADE DE ATALEIA, ATE A COMARCA T.OTONI-MG. VICE E VERSA - |
1001396 |
16/03/2020 |
R$ 308,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO- ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS - PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1001397 |
16/03/2020 |
R$ 898,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 100-CEM- CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO ÁS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº015/2020, EM ANEXO. |
1001398 |
16/03/2020 |
R$ 8.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA DOAÇÃO A CASA DO ACONCHEGO - LAR PARA IDOSOS, B.ACARI, NA SEDE. |
1001399 |
16/03/2020 |
R$ 263,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA DOAÇÃO A CASA DE ACONCHEGO - LAR PARA IDOSOS, B. ACARI, NA SEDE. |
1001400 |
16/03/2020 |
R$ 175,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA DOAÇÃO A CASA DE ACONCHEGO - LAR PARA IDOSOS, B.ACARI, NA SEDE. |
1001401 |
16/03/2020 |
R$ 120,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001402 |
20/03/2020 |
R$ 525,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERAISI DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001403 |
16/03/2020 |
R$ 2.385,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001404 |
17/03/2020 |
R$ 724,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001405 |
17/03/2020 |
R$ 418,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - |
1001406 |
17/03/2020 |
R$ 74,88 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL,-CONS.TUTELAR - CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1001407 |
17/03/2020 |
R$ 119,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PARA IMPRESSAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001408 |
17/03/2020 |
R$ 1.295,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001409 |
17/03/2020 |
R$ 1.682,20 |
|
| NE.REF. DIREITOS TRABALHISTAS QUE NAO FORAM CONSTADOS NA RESCISAO FEITA EM 2018, REF. A FERIAS , TERÇO DE FERIAS E DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. |
1001410 |
17/03/2020 |
R$ 1.521,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PAERA O PACIENTE- VILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - QUIMIOTERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001411 |
18/03/2020 |
R$ 536,80 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 19/20-MARÇO-2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001412 |
18/03/2020 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL, PER. 19/MARÇO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001413 |
18/03/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 20/MARÇO/2020- -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001414 |
18/03/2020 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 19 A 20/MARÇO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001415 |
18/03/2020 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 20/MARÇO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001416 |
18/03/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20 A 22/MARÇO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001417 |
18/03/2020 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 25/MARÇO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001418 |
18/03/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 25/MARÇO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001419 |
18/03/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, PARA A GOV. VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24 E 25/MARÇO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001420 |
18/03/2020 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPALDE EDUCAÇAO. |
1001421 |
18/03/2020 |
R$ 275,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001422 |
18/03/2020 |
R$ 266,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001423 |
18/03/2020 |
R$ 778,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL. |
1001424 |
18/03/2020 |
R$ 1.225,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1001425 |
18/03/2020 |
R$ 876,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. ASS. SOCIAL,- BOLSA FAMILIA - |
1001426 |
18/03/2020 |
R$ 2.180,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PVZ.7889, PARA VEICULO DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1001427 |
18/03/2020 |
R$ 1.342,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001428 |
18/03/2020 |
R$ 554,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001429 |
18/03/2020 |
R$ 122,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO HMN.9484, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001430 |
18/03/2020 |
R$ 431,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001431 |
18/03/2020 |
R$ 2.024,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001432 |
18/03/2020 |
R$ 1.400,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VIATURA A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001433 |
18/03/2020 |
R$ 709,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001434 |
18/03/2020 |
R$ 1.405,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001435 |
18/03/2020 |
R$ 274,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001436 |
18/03/2020 |
R$ 11.616,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001437 |
18/03/2020 |
R$ 5.261,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001438 |
18/03/2020 |
R$ 6.902,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001439 |
18/03/2020 |
R$ 1.380,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001440 |
18/03/2020 |
R$ 2.719,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001441 |
18/03/2020 |
R$ 495,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001442 |
18/03/2020 |
R$ 431,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001443 |
18/03/2020 |
R$ 255,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001444 |
18/03/2020 |
R$ 493,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001445 |
18/03/2020 |
R$ 61,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001446 |
18/03/2020 |
R$ 354,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001447 |
18/03/2020 |
R$ 244,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001448 |
18/03/2020 |
R$ 83,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001449 |
18/03/2020 |
R$ 188,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001450 |
18/03/2020 |
R$ 289,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001451 |
18/03/2020 |
R$ 671,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL |
1001452 |
18/03/2020 |
R$ 1.425,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS - MARÇO/2020 |
1001453 |
18/03/2020 |
R$ 840,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA LEI FEDERAL 12.527/2011 - MARÇO- 2020. |
1001454 |
18/03/2020 |
R$ 708,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA DOAÇÃO AO ASILO ACONCHEGO - LAR PARA IDOSOS, B.ACARI, NA SEDE. |
1001455 |
20/03/2020 |
R$ 215,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DOAÇÃO AO ASILO ACONCHEGO - LAR PARA IDOSOS B.ACARI, NA SEDE. |
1001456 |
20/03/2020 |
R$ 738,60 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A OURO VERDE MINAS E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL,-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001457 |
20/03/2020 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A OURO VERDE DE MINAS-MG E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001458 |
20/03/2020 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JESSER MIRANDA RAMALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RNM DO JOELHO D. ,PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001459 |
20/03/2020 |
R$ 250,00 |
|
| NE. DIARIASDE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26 A 28/MARÇO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001460 |
20/03/2020 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001461 |
20/03/2020 |
R$ 536,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, PARA ATENDER MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO CONTRATO- MARÇO/2020. |
1001462 |
20/03/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAUDE, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG.CF. CONTRATO - MARÇO/2020. |
1001463 |
20/03/2020 |
R$ 2.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA PSF DESTE MUNICIPAIO DE ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - MARÇO/2020. |
1001464 |
20/03/2020 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - MARÇO/2020. |
1001465 |
20/03/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS LABORATORIO ODONTOLOGICO, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001466 |
17/03/2020 |
R$ 205,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA ASF CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO, CF. CONTRATO - MARÇO/2020. |
1001467 |
20/03/2020 |
R$ 13.543,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO - MARÇO/2020. |
1001468 |
20/03/2020 |
R$ 14.500,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICA, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A MARÇO/2020. |
1001469 |
20/03/2020 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NO APROMIA, MARÇO/2020. |
1001470 |
20/03/2020 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO/2020, SUBTITUINDO A SERVIDORA- VANIA TEODORO DE OLIVEIRA ALVES, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MARÇO/2020. |
1001471 |
20/03/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS REF. AO MES DE MARÇO/2020, TRABALHADOS COMO PEDREIRO, NO ESTADIO- MANOEL MARTINS DOS SANTOS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. PARA CONSTRUÇAO DO VESTIARIO - |
1001472 |
20/03/2020 |
R$ 1.602,88 |
|
| NE. REF.PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM MARÇO/2020, SUBSTITUINDO A SERVIDORA- MARILENE ALVES LOPES, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC. INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001473 |
20/03/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO/2020, NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE. MARÇO/2020. |
1001474 |
20/03/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA - DISTRITO 02, PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO - MARÇO/2020. |
1001475 |
20/03/2020 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001476 |
20/03/2020 |
R$ 2.730,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001477 |
20/03/2020 |
R$ 2.060,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001478 |
20/03/2020 |
R$ 2.148,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001479 |
20/03/2020 |
R$ 2.026,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001480 |
20/03/2020 |
R$ 1.948,90 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DE LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - MARÇO/2020. |
1001481 |
20/03/2020 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - MARÇO/2020. |
1001482 |
20/03/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - MARÇO/2020. |
1001483 |
20/03/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO, MARÇO/2020. |
1001484 |
20/03/2020 |
R$ 1.405,50 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO -MARÇO/2020. |
1001485 |
20/03/2020 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA REALIZAÇAO DEMES OFICINAS DO CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. CF. CONTRATO - MARÇO/2020. |
1001486 |
20/03/2020 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - MARÇO/2020. |
1001487 |
20/03/2020 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF.CONTRATO - MARÇO/2020. B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001488 |
20/03/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, CF. CONTRATO - MARÇO/2020 - |
1001489 |
20/03/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇOES E CONTRATOS , CF. CONTRATO - MARÇO/2020. |
1001490 |
20/03/2020 |
R$ 3.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONVENIOS. CF. CONTRATO - MARÇO/2020. |
1001491 |
20/03/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF.CONTRATO - MARÇO/2020. |
1001492 |
20/03/2020 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE APOIO A ADMINISTRAÇAO NA GESTAO DE CONTABILIDADE, PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - MARÇO/2020. |
1001493 |
20/03/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, PARA PSF, DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E - CF. CONTRATO - MARÇO/2020. |
1001494 |
20/03/2020 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA - SEDE 01, PARA ATENDER PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO - MARÇO/2020. |
1001495 |
20/03/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE S A U D E - REL. 009 PONTOS - CF. CONTRATO - MARÇO/2020. |
1001496 |
20/03/2020 |
R$ 1.760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TENICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO - CF. CONTRATO - MARÇO/2020. |
1001497 |
20/03/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - MARÇO/2020. |
1001498 |
20/03/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO EM AULAS DE FUTEBOL DE SALÃO E CAMPO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO - MARÇO/2020. |
1001499 |
20/03/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, P/ A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL - CF. CONTRATO - MARÇO/2020. |
1001500 |
20/03/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO PARA PRONTUARIO ELETRONICOA DO E-SUS, PARA PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO - MARÇO/2020. |
1001501 |
20/03/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - REL. A 004 PONTOS, CF. CONTRATO - MARÇO/2020. |
1001502 |
20/03/2020 |
R$ 924,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - REL. A 006 PONTOS, CF. CONTRATO - MARÇO/2020. |
1001503 |
20/03/2020 |
R$ 616,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASS.SOCIAL - REL. A 04 PONTOS - CF. CONTRATO- MARÇO/2020. |
1001504 |
20/03/2020 |
R$ 484,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 100-CEM- CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO ÁS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº15/2020, EM ANEXO. |
1001505 |
23/03/2020 |
R$ 8.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001506 |
23/03/2020 |
R$ 1.274,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 30 PC. CAFE TORRADO 500G. PARA ATENDER AOS PSF. DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001507 |
20/03/2020 |
R$ 289,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 10,00 PC 5KG.AÇUCAR, PARA ATENDER AOS PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001508 |
23/03/2020 |
R$ 88,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001509 |
23/03/2020 |
R$ 345,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001510 |
23/03/2020 |
R$ 1.517,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS GRAFICOS, PARA PRODUÇOES DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001511 |
23/03/2020 |
R$ 1.707,60 |
|
| NE.ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA SRA. ROSANIA RODRIGUES SILVA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CONF. CONTRATO - MARÇO/2020. |
1001512 |
23/03/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA.ANALIA FERREIRA DOS SANTOS, B.CIDADE NOVA, CF. CONTRATO - MARÇO/2020 |
1001513 |
23/03/2020 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SR.LUIZ JOSE EVANGELISTA, B.CIDADE NOVA, CF. CONTRATO - MARÇO/2020 |
1001514 |
23/03/2020 |
R$ 340,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA. JUCIARA PEREIRA SOUZA, B.COQUEIRAL, NA SEDE - MARÇO/2020. |
1001515 |
23/03/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES MARÇO/2020. |
1001516 |
23/03/2020 |
R$ 40.000,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29 A 31/MARÇO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001517 |
23/03/2020 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A DECLARANTE E ACOMPANHANTE- CASSIA DUARTE DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM, TRATAMENTO SAUDE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001518 |
23/03/2020 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001519 |
24/03/2020 |
R$ 20,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001520 |
24/03/2020 |
R$ 338,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL. |
1001521 |
24/03/2020 |
R$ 2.240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001522 |
24/03/2020 |
R$ 1.144,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001523 |
24/03/2020 |
R$ 2.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO PZY.2591, DO ANO DE 2020, PERTENCENTE AO DEP. CRAS - |
1001524 |
24/03/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO PVZ.7889, DO ANO DE 2020,. PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA - |
1001525 |
24/03/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO TAXA PARA O CREA, DE ACORDO LEVANTAMENTO DE OBRAS, PARA O MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1001526 |
24/03/2020 |
R$ 88,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO TAXA PARA O CREA, DE ACORDO LEVANTAMENTO DE OBRAS, PARA O MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1001527 |
24/03/2020 |
R$ 88,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO TAXA PARA O CREA, DE ACORDO LEVANTAMENTO DE OBRAS, PARA O MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1001528 |
17/03/2020 |
R$ 88,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001529 |
24/03/2020 |
R$ 6.488,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001530 |
24/03/2020 |
R$ 3.550,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001531 |
24/03/2020 |
R$ 15.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001532 |
24/03/2020 |
R$ 7.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001533 |
24/03/2020 |
R$ 6.899,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001534 |
24/03/2020 |
R$ 1.845,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001535 |
24/03/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001536 |
24/03/2020 |
R$ 3.375,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001537 |
24/03/2020 |
R$ 2.076,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001538 |
24/03/2020 |
R$ 5.397,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001539 |
24/03/2020 |
R$ 3.602,68 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001540 |
24/03/2020 |
R$ 4.847,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001541 |
24/03/2020 |
R$ 5.136,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001542 |
24/03/2020 |
R$ 3.626,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001543 |
24/03/2020 |
R$ 6.661,73 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001544 |
24/03/2020 |
R$ 25.424,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001545 |
24/03/2020 |
R$ 522,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001546 |
24/03/2020 |
R$ 9.529,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001547 |
24/03/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001548 |
24/03/2020 |
R$ 831,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001549 |
24/03/2020 |
R$ 1.759,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001550 |
24/03/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001551 |
24/03/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001552 |
24/03/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001553 |
24/03/2020 |
R$ 6.967,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001554 |
24/03/2020 |
R$ 11.920,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001555 |
24/03/2020 |
R$ 6.253,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001556 |
24/03/2020 |
R$ 6.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001557 |
24/03/2020 |
R$ 3.293,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001558 |
24/03/2020 |
R$ 60.723,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001559 |
24/03/2020 |
R$ 7.848,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001560 |
24/03/2020 |
R$ 31.097,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001561 |
24/03/2020 |
R$ 50.573,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001562 |
24/03/2020 |
R$ 18.730,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001563 |
24/03/2020 |
R$ 48.810,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001564 |
24/03/2020 |
R$ 5.010,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001565 |
24/03/2020 |
R$ 6.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001566 |
24/03/2020 |
R$ 8.097,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001567 |
24/03/2020 |
R$ 67.152,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001568 |
24/03/2020 |
R$ 7.459,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001569 |
24/03/2020 |
R$ 3.808,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001570 |
24/03/2020 |
R$ 14.873,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001571 |
24/03/2020 |
R$ 21.219,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001572 |
24/03/2020 |
R$ 10.406,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001573 |
24/03/2020 |
R$ 1.976,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001574 |
24/03/2020 |
R$ 247.747,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001575 |
24/03/2020 |
R$ 41.121,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001576 |
24/03/2020 |
R$ 37.338,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001577 |
24/03/2020 |
R$ 40.826,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001578 |
24/03/2020 |
R$ 6.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001579 |
24/03/2020 |
R$ 55.378,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001580 |
24/03/2020 |
R$ 53.344,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001581 |
24/03/2020 |
R$ 8.115,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001582 |
24/03/2020 |
R$ 22.877,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001583 |
24/03/2020 |
R$ 4.270,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001584 |
24/03/2020 |
R$ 155.119,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001585 |
24/03/2020 |
R$ 51.877,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001586 |
24/03/2020 |
R$ 1.036,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. |
1001588 |
24/03/2020 |
R$ 318,19 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A RIBEIRO PRETO-SP, A SEVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - P/CONDUZIR PACIENTE P/ TRANSP. MEDULA- 31/03 A 01/04-2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001589 |
26/03/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PAGAMENTO FEITO AO INSS, DE ACORDO RECOLHIMENTOS FEITO A AUTONOMOS, REL. A MARÇO/2020. |
1001590 |
31/03/2020 |
R$ 3.953,98 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26 A 27/MARÇO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001591 |
26/03/2020 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26/MARÇO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001592 |
26/03/2020 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26 E27/MARÇO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001593 |
26/03/2020 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27/MARÇO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001594 |
26/03/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITA A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001595 |
27/03/2020 |
R$ 68,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001596 |
27/03/2020 |
R$ 92,61 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- CRISTIAN GURGEL DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. DERMATOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001597 |
27/03/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001598 |
27/03/2020 |
R$ 2.121,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA MANUTENÇAO EM REPETIDORES DE TV E AJUSTE EM TORRES, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001599 |
27/03/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001600 |
27/03/2020 |
R$ 10.757,40 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A OURO VERDE DE MINAS E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001601 |
27/03/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA PROJETO QUADRA DO CEMITERIO, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001602 |
27/03/2020 |
R$ 3.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS-HORTEFRUTI- PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1001603 |
27/03/2020 |
R$ 1.969,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS ,PARA ATENDER AO APOIO A ATLETAS AMADOR, CORRIDA RUSTICA - SEDE. |
1001604 |
27/03/2020 |
R$ 492,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE VERDURAS E LEGUMES, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001605 |
27/03/2020 |
R$ 3.476,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE VERDURAS E LEGUMES, PARA ATENDER AS LIMENTAÇAO DE ALUNOS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
1001606 |
27/03/2020 |
R$ 1.961,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUSIÇÃO DE PAES, PARA ATENDER REUNIOS, DURANTE INICIO AS AULAS. |
1001607 |
27/03/2020 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001608 |
27/03/2020 |
R$ 644,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001609 |
27/03/2020 |
R$ 1.417,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001610 |
27/03/2020 |
R$ 914,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001611 |
27/03/2020 |
R$ 486,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001612 |
27/03/2020 |
R$ 96,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAODE PEÇA,PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001613 |
27/03/2020 |
R$ 579,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001614 |
27/03/2020 |
R$ 447,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001615 |
27/03/2020 |
R$ 305,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001616 |
27/03/2020 |
R$ 244,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001619 |
27/03/2020 |
R$ 228,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001620 |
27/03/2020 |
R$ 407,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001621 |
27/03/2020 |
R$ 453,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA UTILIZAÇÃO DO RSUS PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO BASICA - DUAS 002- IMPRESSORAS - |
1001622 |
27/03/2020 |
R$ 1.604,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS ESCOLAR, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001623 |
27/03/2020 |
R$ 10.542,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES E, AFINS, PARA ATENDER OS SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001624 |
27/03/2020 |
R$ 430,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001625 |
27/03/2020 |
R$ 532,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001626 |
27/03/2020 |
R$ 2.165,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ELETRONICOS, PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS, PARA O SETOR DE ARRECADAÇAO. |
1001627 |
27/03/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA SERVIDORES DA SAUDE, MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1001628 |
27/03/2020 |
R$ 518,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1001629 |
27/03/2020 |
R$ 392,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1001630 |
27/03/2020 |
R$ 84,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1001631 |
27/03/2020 |
R$ 56,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, - REL. A JANEIRO/2020. |
1001632 |
24/03/2020 |
R$ 5.131,38 |
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| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. A FEVEREIRO/2020. |
1001633 |
24/03/2020 |
R$ 4.002,75 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO SETENÇA JUDICIAL, FV. SR. LUCINEY CAETANO DA FONSECA, PROC.No.0055283-23.2018.8.13.0686 - 2o.JD CIVEL-RPV 45/2020. |
1001635 |
18/03/2020 |
R$ 2.794,53 |
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| VLR. QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL - CRAS - B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001636 |
30/03/2020 |
R$ 120,31 |
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| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG, A SERVIÇOS PARA A CONTABILIDADE MUNICIPAL,-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001637 |
30/03/2020 |
R$ 240,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ROSINHA MATIAS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRATAMENTO OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001638 |
30/03/2020 |
R$ 500,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ADELINA ROSA CONTAO VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001639 |
30/03/2020 |
R$ 750,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF. BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001640 |
30/03/2020 |
R$ 53,28 |
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| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE RIBEIRO PRETO-SP. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. ASS.SOCIAL- P/CONDUZIR PACIENTE P/TRANSPLANTE DE MEDULA. |
1001641 |
31/03/2020 |
R$ 1.009,62 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001642 |
31/03/2020 |
R$ 998,31 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001643 |
31/03/2020 |
R$ 848,70 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001644 |
31/03/2020 |
R$ 2.166,81 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001645 |
31/03/2020 |
R$ 342,47 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PZY.2591, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, - DEP. CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001646 |
31/03/2020 |
R$ 263,52 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001647 |
31/03/2020 |
R$ 4.901,85 |
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| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001648 |
31/03/2020 |
R$ 1.720,99 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PZY.2591, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL - DEP. CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001649 |
31/03/2020 |
R$ 311,84 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA, B.CENTRO NA SEDE. |
1001650 |
31/03/2020 |
R$ 203,95 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001651 |
31/03/2020 |
R$ 7.697,36 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ROÇADEIRA DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. |
1001652 |
31/03/2020 |
R$ 24,08 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001653 |
31/03/2020 |
R$ 1.038,68 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001654 |
31/03/2020 |
R$ 226,12 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA DE COMBATE AO COVID-19. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926 (LEI 13979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020) |
1001655 |
31/03/2020 |
R$ 1.160,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG., NA SEDE E DISTRITOS. |
1001656 |
31/03/2020 |
R$ 5.901,78 |
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| VLR.QUE EMPENHA,PAGAMENTO FEITO AO INSS, DE ACORDO RECOLHIMENTOS FEITO AO TRANSPORTADOR, REL. A MARÇO/2020. |
1001657 |
31/03/2020 |
R$ 61,24 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, EM ATRASO - JANEIRO/2020. |
1001679 |
24/03/2020 |
R$ 525,44 |
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| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUO, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001836 |
24/03/2020 |
R$ 600,00 |
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