| VLR.QUE EMPENHA, CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO PLANEJAMENTO, ANALISE, ORGANIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA CAPTAÇAO DOS ICMS PATRIMONIO CULTURAL, ESPORTIVO E TURISMO. |
1002994 |
01/07/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE ANUNCIOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1002995 |
01/07/2020 |
R$ 440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1002996 |
01/07/2020 |
R$ 7.016,05 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 008 HORAS EXTRAS TRABALHADAS COMNO ENFERMEIRA NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA INFLUENZA, REALIZADA PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002997 |
01/07/2020 |
R$ 114,48 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0011 HORAS TRABALHADAS COMO AUX. DE SAUDE, NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA INFLUENZA, REALIZADA PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002998 |
01/07/2020 |
R$ 138,38 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0011 HORAS EXTRAS TRABALHADAS COMO ACS, NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA INFLUENZA, REALIAZADA PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002999 |
01/07/2020 |
R$ 112,42 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 006 HORAS EXTRAS TRABALHADAS COMO ENFERMEIRO, NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA INFLUENZA, REALIZADO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003000 |
01/07/2020 |
R$ 85,86 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 021 HORAS EXTRAS TRABALHADAS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA INFLUENZA, REALIZADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003001 |
01/07/2020 |
R$ 247,59 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- OLIVEIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003002 |
01/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ANA RODRIGUES DE NOVAIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ENDOCRINOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003003 |
01/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE CARLOS P.BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. BIOPSIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003004 |
01/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- FIDELIS CASSIANO PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003005 |
01/07/2020 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO, PARA VEICULOS QOD.8956, QOH.5939, OQD.7629, VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - |
1003006 |
01/07/2020 |
R$ 6.394,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003007 |
02/07/2020 |
R$ 1.475,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003008 |
02/07/2020 |
R$ 722,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003009 |
02/07/2020 |
R$ 163,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO DA SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - PVZ.7889 - BOLSA FAMILIA - |
1003010 |
02/07/2020 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES-, PARA VEICULO PZY 2591, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO CRAS - |
1003011 |
02/07/2020 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1003012 |
02/07/2020 |
R$ 59,90 |
|
| NE.LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- DA SEC.MUNIC. SAUDE., QON 7573 - QPS 9103 - OPQ 9747 - QOD 8956 - NXX 0011 - PUD 4029 - PZR 6782 - HMN 9489 - HMN 4860 - PXL 4898 - QOH 9539 - ORC 9669 - NXX 0797. |
1003013 |
02/07/2020 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO PROJETO CALÇAMENTO DAS RUAS- VILMA CANDIDO E TRAVESSA JOÃO PINHEIRO - BAIRRO ESPLANADA - DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1003014 |
02/07/2020 |
R$ 7.750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE AO TERMO DE NEGOCIAÇAO DO REPASSE DESTINADO AO CONSORCIO INTERM. DE SAUDE. - |
1003015 |
02/07/2020 |
R$ 619,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REF. A DEVOLUÇAO DE SALDO RESIDUAL DO CONVENIO SEEPS 1671000886/2017 - REGULARIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL EM NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1003016 |
02/07/2020 |
R$ 1.371,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO -JUNHO/2020. |
1003017 |
02/07/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS(SOFTWARES), PARA A CONTABILIDADE MUNICIPAL - JUNHO/2020 - CF. CONTRATO - |
1003018 |
02/07/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003019 |
02/07/2020 |
R$ 228,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003020 |
02/07/2020 |
R$ 205,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003021 |
03/07/2020 |
R$ 1.923,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003022 |
03/07/2020 |
R$ 72,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA PARA O CREA, LEVANTAMENTO EM OBRAS PUBLICAS. |
1003023 |
03/07/2020 |
R$ 88,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL - 004 QUATRO - PONTOS - |
1003024 |
03/07/2020 |
R$ 484,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA,PARA FARMACIA DE MINAS, DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1003025 |
03/07/2020 |
R$ 50,67 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003026 |
03/07/2020 |
R$ 46,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. SAUDE, DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1003027 |
03/07/2020 |
R$ 234,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER PSF DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1003028 |
03/07/2020 |
R$ 103,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER ORGAO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1003029 |
03/07/2020 |
R$ 39,06 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003030 |
03/07/2020 |
R$ 166,78 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE ALGODAO PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1003031 |
03/07/2020 |
R$ 540,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003032 |
03/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 A 03/JULHO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003033 |
03/07/2020 |
R$ 60,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003034 |
03/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003035 |
03/07/2020 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 03 A 04/JULHO/2020. PARA-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003036 |
03/07/2020 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003037 |
03/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003038 |
03/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003039 |
03/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALDARESE T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003040 |
03/07/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, REF. AOS AUTOS No.0128959.38.2017.8.13.0686 - |
1003041 |
03/07/2020 |
R$ 12.831,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROC. No. 0030411-75.2017.8.13.0686 - UJ-1o. JD CIVEL. |
1003042 |
03/07/2020 |
R$ 5.612,97 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG |
1003043 |
03/07/2020 |
R$ 855,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER ORGAO PUBLICO MUNICIPAL - TORRE CELULAR, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1003044 |
06/07/2020 |
R$ 67,62 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER ORGAO PUBLICO MUNICIPAL - TORRE CELULAR, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1003045 |
06/07/2020 |
R$ 389,12 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LUCILENE GONÇALVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ OFTALMOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003046 |
06/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003047 |
06/07/2020 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAO MIGUEL DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX.DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003048 |
06/07/2020 |
R$ 240,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- CLARISMUNDO VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE ENDOSCOPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003049 |
06/07/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TECNICO EM REFRIGERAÇAO, PARA MANUTENÇÃO EM ARES CONDICIONADOS, PSF DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1003050 |
06/07/2020 |
R$ 450,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MOTORIZADO PARA PULVERIZAÇÃO DE RUAS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1003051 |
06/07/2020 |
R$ 4.870,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE, NA RUA JACINTO OLIVEIRA, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. REL. A 1ª MEDIÇÃO, OU 1/1 - |
1003052 |
06/07/2020 |
R$ 43.938,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003053 |
07/07/2020 |
R$ 2.621,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003054 |
07/07/2020 |
R$ 3.104,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003055 |
07/07/2020 |
R$ 2.230,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003056 |
07/07/2020 |
R$ 1.737,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003057 |
07/07/2020 |
R$ 1.614,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003058 |
07/07/2020 |
R$ 1.242,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003059 |
07/07/2020 |
R$ 2.280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003060 |
07/07/2020 |
R$ 1.343,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003061 |
07/07/2020 |
R$ 78,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003062 |
07/07/2020 |
R$ 269,52 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL GEL 440G) NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1003063 |
07/07/2020 |
R$ 940,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE CESTAS BASICAS, PARA DISTRIUIR FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1003064 |
07/07/2020 |
R$ 162,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - BOLSA FAMILIA - |
1003065 |
07/07/2020 |
R$ 149,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO DEP.CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003066 |
07/07/2020 |
R$ 68,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CENTRO, NA SEDE. |
1003067 |
07/07/2020 |
R$ 41,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 02 DOIS PC AÇUCAR, 05 KG.PARA ATENDER AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1003068 |
07/07/2020 |
R$ 17,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1003069 |
07/07/2020 |
R$ 100,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PC. AÇUCAR 5 KG. PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1003070 |
07/07/2020 |
R$ 17,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CENTRO, NA SEDE. |
1003071 |
07/07/2020 |
R$ 29,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PC CAFE TORRADO E MOIDO 500G. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1003072 |
07/07/2020 |
R$ 38,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS- CAFE TORRADO ETC. PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1003073 |
07/07/2020 |
R$ 106,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1003074 |
07/07/2020 |
R$ 128,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1003075 |
07/07/2020 |
R$ 2.316,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DA EDUCAÇAO MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1003076 |
07/07/2020 |
R$ 2.321,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003077 |
07/07/2020 |
R$ 21.274,90 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- SEBASTIANA ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE MAPA E HOLTER 24 HS. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003078 |
07/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MARIA VITORIA DE SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE ELETROENCEFALOGRAMA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003079 |
07/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LUCIO PALMELA AMADOR, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE RNM. DE CRANIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003080 |
07/07/2020 |
R$ 660,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003081 |
07/07/2020 |
R$ 159,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003082 |
07/07/2020 |
R$ 289,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003083 |
07/07/2020 |
R$ 862,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003084 |
07/07/2020 |
R$ 232,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003085 |
07/07/2020 |
R$ 44,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003086 |
07/07/2020 |
R$ 642,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003087 |
07/07/2020 |
R$ 2.042,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003088 |
07/07/2020 |
R$ 227,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003089 |
07/07/2020 |
R$ 1.730,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003090 |
07/07/2020 |
R$ 656,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003091 |
07/07/2020 |
R$ 936,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, PARA O GABINETE MUNICIPAL - DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL HOMOLOGAÇÃO CONVITE 008/2020 |
1003092 |
07/07/2020 |
R$ 442,95 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS-PREMIO, EM VERBA INDENIZATORIA, REL. PERIODO AQUISITIVO DE 06/03/2012 A 05/03/2017, DANDO QUITAÇAO A (1/3) - |
1003093 |
07/07/2020 |
R$ 1.499,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS DE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003094 |
08/07/2020 |
R$ 293,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ADAO SOARES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - BIOPSIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003095 |
08/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PER. 13 A 14/JULHO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003096 |
08/07/2020 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 1 12/JULHO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003097 |
08/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 12/JULHO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003098 |
08/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇAO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08, 10 E 13/JULHO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003099 |
08/07/2020 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIASDE VIAGENSPARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 13/JULHO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003100 |
08/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003101 |
08/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08/JULHO/2020, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003102 |
08/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11/JULHO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003103 |
08/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 10/JULHO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003104 |
08/07/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10/JULHO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003105 |
08/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- CRISTINA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM CARDIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003106 |
08/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPOTARIA ,PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE BANCO(ASSENTO) DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003107 |
08/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003108 |
09/07/2020 |
R$ 3.520,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003109 |
09/07/2020 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 DOIS CADEADOS 40MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003110 |
09/07/2020 |
R$ 52,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELOS PAGAMENTOS DE ACORDO JUDICIAL. |
1003111 |
01/07/2020 |
R$ 100.000,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE ALGODAO PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1003112 |
09/07/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EPIs PARA TRABALHADORES DO SUAS, CONFORME PORTARIA 369/20 NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
1003113 |
09/07/2020 |
R$ 3.481,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MARIA ALVES DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDILOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003114 |
09/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARIA HELENA GOMES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003115 |
09/07/2020 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LEONEL ANTONIO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003116 |
09/07/2020 |
R$ 576,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1003117 |
09/07/2020 |
R$ 560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1003118 |
09/07/2020 |
R$ 658,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO A SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003120 |
10/07/2020 |
R$ 431,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQS.5991, A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUT.MUNICIPAL. CENTRO, NA SEDE. |
1003121 |
10/07/2020 |
R$ 61,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. JUNHO/2020. |
1003122 |
09/07/2020 |
R$ 3.344,28 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE PULVERIZADORES PARA TRABALHADORES DO SUAS, CONFORME PORTARIA 369/20 NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
1003123 |
10/07/2020 |
R$ 217,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNIC. SAUDE. |
1003124 |
10/07/2020 |
R$ 1.106,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, DE ACORDO PARTE RECOLHIMENTO FEITO AOS AUTONOMOS - JUNHO/2020. |
1003125 |
10/07/2020 |
R$ 3.308,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003126 |
10/07/2020 |
R$ 389,11 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE GERALDO GONÇALVES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE, FORA DOMICILIO - EX. DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003127 |
10/07/2020 |
R$ 280,00 |
|
| NE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE LIVE SOBRE INFORMAÇÕES NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1003128 |
10/07/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003129 |
13/07/2020 |
R$ 312,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003130 |
13/07/2020 |
R$ 2.141,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003131 |
13/07/2020 |
R$ 212,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003132 |
13/07/2020 |
R$ 329,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003133 |
13/07/2020 |
R$ 4.026,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003134 |
13/07/2020 |
R$ 92,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003135 |
13/07/2020 |
R$ 4.517,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003136 |
13/07/2020 |
R$ 735,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003137 |
13/07/2020 |
R$ 178,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PZY.2591, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL - DEP. CRAS - |
1003138 |
13/07/2020 |
R$ 336,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA. |
1003139 |
13/07/2020 |
R$ 175,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003140 |
13/07/2020 |
R$ 523,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003141 |
13/07/2020 |
R$ 11.001,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVELPARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003142 |
13/07/2020 |
R$ 1.265,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ROÇADEIRA PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003143 |
13/07/2020 |
R$ 93,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO, PNEUS 185/70-R14, PARA VEICULO QUL.3485, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003145 |
13/07/2020 |
R$ 1.296,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1003146 |
13/07/2020 |
R$ 1.028,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 225/65 R16, PARA VEICULO QWU.2395, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003147 |
13/07/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003148 |
13/07/2020 |
R$ 792,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003149 |
13/07/2020 |
R$ 510,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003150 |
13/07/2020 |
R$ 918,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003151 |
13/07/2020 |
R$ 1.102,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003152 |
13/07/2020 |
R$ 949,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003153 |
13/07/2020 |
R$ 1.006,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003154 |
13/07/2020 |
R$ 2.108,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003155 |
13/07/2020 |
R$ 336,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003156 |
13/07/2020 |
R$ 316,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003157 |
13/07/2020 |
R$ 971,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003158 |
13/07/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1003159 |
13/07/2020 |
R$ 36,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1003160 |
13/07/2020 |
R$ 197,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1003161 |
13/07/2020 |
R$ 198,92 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANDREIA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.COM INFECTOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003162 |
14/07/2020 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANDRAIA ALBANO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM REUMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003163 |
14/07/2020 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MARIA VANIA DOS REIS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. ECOCARDIOGRAFIA DOBLER PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003164 |
14/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ARLETE FONSECA MACHADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM PROCTOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003165 |
14/07/2020 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MARIA VANIA DOS REIS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003166 |
14/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 003 TRES MESES DE DECIMO TERCEIRO SALARIO, LOTADO NO CARGO DE ASSESSOR PARLAMENTAR DO ANO DE 2020 - |
1003167 |
15/07/2020 |
R$ 423,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO RESIDUAL DO CONVENIO 1491000265/2019-SEGOV/MG - CALÇAMENTO RUA MINAS GERAIS - |
1003168 |
15/07/2020 |
R$ 4.289,55 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1003169 |
15/07/2020 |
R$ 450,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1003170 |
15/07/2020 |
R$ 1.450,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DOS PULVERIZADORES NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1003171 |
15/07/2020 |
R$ 479,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO MANILHAS DE CONCRETO 080, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO REDE DE ESGOTO, DA TRAVESSA GRAO MOGOL - CIDADE NOVA - SEDE. |
1003172 |
15/07/2020 |
R$ 1.665,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003173 |
15/07/2020 |
R$ 3.248,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS R14, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003174 |
15/07/2020 |
R$ 1.160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 12,24 TONELADAS DE PEDRA MARROADA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM RUAS NA SEDE E DISTRITOS - |
1003175 |
15/07/2020 |
R$ 488,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNCIPAL. |
1003176 |
15/07/2020 |
R$ 184,67 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003177 |
15/07/2020 |
R$ 136,40 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003178 |
15/07/2020 |
R$ 71,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003179 |
15/07/2020 |
R$ 76,51 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 18/JULHO/2020- PACIENTES/TIPITI E NOVO HORIZONTE/-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003180 |
15/07/2020 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 19/JULHO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003181 |
15/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV. VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16/JULHO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003182 |
15/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15/JULHO/21020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003183 |
15/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 19/JULHO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003184 |
15/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 18/JULHO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003185 |
15/07/2020 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16 A 17/JULHO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003186 |
15/07/2020 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 23/JULHO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003187 |
15/07/2020 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E, PER. 15 A 19/JULHO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003188 |
15/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 12,12 TON. PEDRA MARROADA, PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS RUA ADEMAR DUARTE E 15 DE NOVEMBRO NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1003189 |
16/07/2020 |
R$ 483,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 11.72 TON. PEDRA MARROADA, PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO RUA ADEMAR DUARTE E 15 DE NOVEMBRO NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1003190 |
16/07/2020 |
R$ 467,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇÃO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003191 |
16/07/2020 |
R$ 799,50 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EPIs) NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1003192 |
16/07/2020 |
R$ 9.604,90 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003193 |
16/07/2020 |
R$ 536,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- CAMILA FRANCISCO CACIQUE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CONS. C/ ANGIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003194 |
16/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ROSALTA BATISTA PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO-EX.ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA E MONITORAMENTO HOLTER 24.00HS- PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003195 |
16/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COMO O MENOR- F.R.T. DE ACORDO OF.475/2019 - PROC. JUD. No.0686.19.010374-3, DA 8a. COMARCA CIVEL. JULHO/2020. |
1003196 |
16/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MA.EDUARDA DE OLIVEIRA, DE ACORDO AUTOS No.0686.18.01244-5 - VARA DA FAMILIA E JUVENTUDE. JULHO/2020 |
1003197 |
16/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA - OF. No.007/2020. JULHO/2020. |
1003198 |
16/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
| NE.PELO AUX. FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA,E,MA.VITORIA R. DE OLIVEIRA,AUTOS No.0686.18.01244-5-VARA DA INF.JUV.JULHO/2020 |
1003199 |
16/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 LAMPADA FLUORESCENTE LED T8 20 WATS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIUPAL. |
1003200 |
16/07/2020 |
R$ 22,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 PC AÇUCAR 5KG. PARA ATENDER PSF, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003201 |
16/07/2020 |
R$ 99,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0015 PC. CAFE TORRADO E MOIDO 500 G. PARA ATENDER AOS PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003202 |
16/07/2020 |
R$ 144,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003203 |
16/07/2020 |
R$ 418,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003204 |
16/07/2020 |
R$ 565,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003205 |
16/07/2020 |
R$ 154,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003206 |
16/07/2020 |
R$ 798,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 SC UREIA E, 001 SC. CALCÁRIO, PARA CORREÇÃO DO SOLO, DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1003207 |
16/07/2020 |
R$ 240,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003208 |
16/07/2020 |
R$ 2.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003209 |
16/07/2020 |
R$ 1.730,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003210 |
16/07/2020 |
R$ 2.904,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003211 |
16/07/2020 |
R$ 2.064,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003212 |
16/07/2020 |
R$ 1.907,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003213 |
16/07/2020 |
R$ 1.901,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003214 |
16/07/2020 |
R$ 2.536,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003215 |
16/07/2020 |
R$ 2.480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003216 |
16/07/2020 |
R$ 2.246,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003217 |
16/07/2020 |
R$ 2.327,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003218 |
16/07/2020 |
R$ 2.310,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003219 |
16/07/2020 |
R$ 2.158,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003220 |
16/07/2020 |
R$ 2.409,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003221 |
16/07/2020 |
R$ 2.486,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. |
1003222 |
16/07/2020 |
R$ 1.775,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. |
1003223 |
16/07/2020 |
R$ 7.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. |
1003224 |
16/07/2020 |
R$ 3.750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. |
1003225 |
16/07/2020 |
R$ 2.563,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. |
1003226 |
16/07/2020 |
R$ 922,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. |
1003227 |
16/07/2020 |
R$ 1.699,73 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. |
1003228 |
16/07/2020 |
R$ 1.038,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. |
1003229 |
16/07/2020 |
R$ 2.757,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. |
1003230 |
16/07/2020 |
R$ 1.856,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. |
1003231 |
16/07/2020 |
R$ 2.617,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. |
1003232 |
16/07/2020 |
R$ 1.861,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. |
1003233 |
16/07/2020 |
R$ 12.712,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. |
1003234 |
16/07/2020 |
R$ 261,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. |
1003235 |
16/07/2020 |
R$ 4.389,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. |
1003236 |
16/07/2020 |
R$ 375,83 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. |
1003237 |
16/07/2020 |
R$ 2.162,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. |
1003238 |
16/07/2020 |
R$ 3.079,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. |
1003239 |
16/07/2020 |
R$ 3.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. |
1003240 |
16/07/2020 |
R$ 3.487,83 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. |
1003241 |
16/07/2020 |
R$ 13.241,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. |
1003242 |
16/07/2020 |
R$ 22.941,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. |
1003243 |
16/07/2020 |
R$ 21.796,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. |
1003244 |
16/07/2020 |
R$ 3.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. |
1003245 |
16/07/2020 |
R$ 35.068,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. |
1003246 |
16/07/2020 |
R$ 1.935,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. |
1003247 |
16/07/2020 |
R$ 11.907,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. |
1003248 |
16/07/2020 |
R$ 122.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. |
1003249 |
16/07/2020 |
R$ 17.648,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. |
1003250 |
16/07/2020 |
R$ 20.156,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. |
1003251 |
16/07/2020 |
R$ 3.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. |
1003252 |
16/07/2020 |
R$ 25.118,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. |
1003253 |
16/07/2020 |
R$ 10.294,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - CF. CONTRATO - JULHO/2020. |
1003254 |
17/07/2020 |
R$ 11.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. |
1003255 |
15/07/2020 |
R$ 2.612,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO- PNEUS 175/70 R14, PARA VEICULO QWV.2771, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003256 |
17/07/2020 |
R$ 1.252,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. |
1003257 |
20/07/2020 |
R$ 159,57 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003258 |
20/07/2020 |
R$ 61,88 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. |
1003259 |
20/07/2020 |
R$ 61,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003260 |
20/07/2020 |
R$ 132,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESA QUANDO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003261 |
20/07/2020 |
R$ 48,62 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS EM PACIENTES NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1003262 |
20/07/2020 |
R$ 2.800,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NO RX DO HOSPITAL PARA ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1003263 |
20/07/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 14.77 TON. PEDRA MARROADA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO EM CALÇAMENTOS, EM VIAS PUBLICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003264 |
20/07/2020 |
R$ 589,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES UND. FITA ZEBRADA 70X100MM. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. |
1003266 |
21/07/2020 |
R$ 33,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - |
1003267 |
21/07/2020 |
R$ 7,20 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1003268 |
21/07/2020 |
R$ 129,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA PARA O CREA, LEVANTAMENTO EM OBRAS PUBLICAS. |
1003269 |
21/07/2020 |
R$ 88,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA PARA O CREA, LEVANTAMENTO EM OBRAS PUBLICAS. |
1003270 |
21/07/2020 |
R$ 88,78 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 E PSF'S NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1003271 |
21/07/2020 |
R$ 1.866,30 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23A 25/JULHO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003272 |
21/07/2020 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIOI FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003273 |
21/07/2020 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DARLAN BATISTA PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003274 |
21/07/2020 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- WALTER JUNIOR ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003275 |
21/07/2020 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- GALVANY PALMELA GALVAO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGISTA E RX. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003276 |
21/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOSE LUIZ MACENA OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALRTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003277 |
21/07/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- REJANE SANTOS DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDIOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003278 |
21/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANA RODRIGUES DE MOVAIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PUNÇAO CITOLOGICA DE NODULOS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003279 |
21/07/2020 |
R$ 400,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE ALGODAO PARA DISTRIBUIÇÃO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1003280 |
21/07/2020 |
R$ 540,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE ALGODAO PARA DISTRIBUIÇÃO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1003281 |
21/07/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS DA SMAS - |
1003282 |
21/07/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0010 UND. TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003283 |
21/07/2020 |
R$ 490,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND. TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1003284 |
21/07/2020 |
R$ 316,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1003285 |
21/07/2020 |
R$ 363,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS UND. CARTUCHOS TINTA 664, PARA IMPRESSORA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003286 |
21/07/2020 |
R$ 158,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 0026 UND. TONERS, PARA ATENDER OS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DA SEDE E DISTRITOS. |
1003287 |
21/07/2020 |
R$ 1.910,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COMO- TONERS E CABO DE REDE, PARA ATENDER OS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, SEDE E DISTRITOS. |
1003288 |
21/07/2020 |
R$ 1.766,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIUPAAL, DECRETO 44.180/2005 - ART. 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL TOMADA DE PREÇO: 002/2020 |
1003289 |
21/07/2020 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003290 |
21/07/2020 |
R$ 566,58 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES MAIS ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS NA CONDIÇAO DE VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2019. |
1003291 |
22/07/2020 |
R$ 2.780,69 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 E PSF'S NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1003292 |
22/07/2020 |
R$ 361,49 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ANDRESSA MACENA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EDA-ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003293 |
22/07/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- HILTON RODRIGUES DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003294 |
22/07/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20 A 24/JULHO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003295 |
22/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG.A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 25/JULHO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003296 |
22/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV. VALADARES E, T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20 A 23/JULHO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003297 |
22/07/2020 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23/JULHO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003298 |
22/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24/JULHO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003299 |
22/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24/JULHO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003300 |
22/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQS.5991, A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL - |
1003301 |
23/07/2020 |
R$ 184,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOOQD.7629, A SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003302 |
23/07/2020 |
R$ 792,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003303 |
23/07/2020 |
R$ 1.785,99 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MOACIR BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO-CEAE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003304 |
23/07/2020 |
R$ 240,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LAURECI ARAUJO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. URO TOMOGRAFIA - TC ABDOMEM E PELVE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003305 |
23/07/2020 |
R$ 560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003306 |
23/07/2020 |
R$ 1.028,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003307 |
23/07/2020 |
R$ 2.330,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003308 |
23/07/2020 |
R$ 2.679,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003309 |
23/07/2020 |
R$ 2.365,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003310 |
23/07/2020 |
R$ 3.149,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003311 |
23/07/2020 |
R$ 2.325,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003312 |
23/07/2020 |
R$ 1.743,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003313 |
23/07/2020 |
R$ 2.396,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003314 |
23/07/2020 |
R$ 2.252,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES UND. OLEO MOTOR, PARA ATENDER VEICULO QUL.3479, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - PARA REVISAO - |
1003315 |
23/07/2020 |
R$ 120,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 040 HORAS TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA No.774/2020, PELA SEC.MUNIC DE SAUDE. |
1003316 |
23/07/2020 |
R$ 380,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 044 HORAS TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA No. 774/2020, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003317 |
23/07/2020 |
R$ 497,20 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 044 HORAS TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA No.774/2020, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003318 |
23/07/2020 |
R$ 713,68 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0048 HORAS TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA No.774/2020, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003319 |
23/07/2020 |
R$ 456,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 044 HORAS TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA No.774/2020, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003320 |
23/07/2020 |
R$ 722,04 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 044 HORAS TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA No.774/2020, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003321 |
23/07/2020 |
R$ 839,96 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 012 HORAS TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA No 774/2020, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003322 |
23/07/2020 |
R$ 114,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/2020, SUBSTITUINDO A SERVIDORA- MARILENE ALVES LOPÉS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC.DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
1003323 |
23/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAIS REGULAMENTAR, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018. |
1003324 |
23/07/2020 |
R$ 576,84 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A JULHO/2020. |
1003325 |
23/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- GERALDO RAMOS DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - BIOPSIA PROSTATICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003326 |
23/07/2020 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- GALVANY PALMELA GALVAO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. LABORAOTIRIAIS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003327 |
23/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- GALVANY POALMELA GALVAO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE ECOCARDIOGRAMA C/ DOPPER - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003328 |
23/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERA - INSS - CEF. - |
1003329 |
24/07/2020 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003331 |
24/07/2020 |
R$ 2.658,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003332 |
24/07/2020 |
R$ 1.375,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003333 |
24/07/2020 |
R$ 1.752,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003334 |
24/07/2020 |
R$ 2.645,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003335 |
24/07/2020 |
R$ 2.069,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003336 |
24/07/2020 |
R$ 2.506,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003337 |
24/07/2020 |
R$ 1.903,80 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA PSF DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. MES DE JULHO/2020 - CF. CONTRATO. |
1003338 |
24/07/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA LEI FEDERAL 12.527/2011 - JULHO/2020. |
1003339 |
24/07/2020 |
R$ 708,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA,INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, JULHO/2020. |
1003340 |
24/07/2020 |
R$ 840,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - JULHO/2020. |
1003341 |
24/07/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA-PARA O PSF - SEDE-1, CF. CONTRATO - JULHO/2020. |
1003342 |
24/07/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINACEIRO PARA O PACIENTE- MARIA PEREIRA BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003343 |
24/07/2020 |
R$ 109,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003344 |
24/07/2020 |
R$ 129,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE TUBO ESGOTO PVC RIGIDO 100MM, E, TE ESGOTO 100 MM, PARA CONSTRUÇÃO REDE DE ESGOTO - RUA JOSE NERES DA SILVA - DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1003345 |
24/07/2020 |
R$ 2.051,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. CF.CONTRATO - JULHO/2020. |
1003346 |
24/07/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - JULHO/2020. |
1003347 |
24/07/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO AGENCIA CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - JULHO/2020. |
1003348 |
24/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF. CONTRATO - JULHO/2020 - B.CENTRO. |
1003349 |
24/07/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO DEMES, OFICINAS DO CRAS-B.CIDADE NOVA-SEDE. CF. CONTRATO - JULHO/2020. |
1003350 |
24/07/2020 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG CF. CONTRATO - JULHO/2020. |
1003351 |
24/07/2020 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - JULHO/2020 - B.CIDADE NOVA-SEDE. |
1003352 |
24/07/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - JULHO/2020 - |
1003353 |
24/07/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA AO SETOR DE LICITAÇOES, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - JULHO/2020. |
1003354 |
24/07/2020 |
R$ 3.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, A SERVIÇOS PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003355 |
24/07/2020 |
R$ 478,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - |
1003356 |
24/07/2020 |
R$ 94,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL - |
1003357 |
24/07/2020 |
R$ 30,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, - CONS. TUTELAR - CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1003358 |
27/07/2020 |
R$ 49,89 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL,-CONS.TUTELAR - CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1003359 |
27/07/2020 |
R$ 34,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, CF. CONTRATO - JULHO/2020. |
1003360 |
27/07/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UM 001 VEICULO ONIX JOY 1.0 - COR BRANCO - ANO FAB/MOD: 2020/2020 - PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003361 |
27/07/2020 |
R$ 52.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONVENIOS - CF. CONTRATO - JULHO/2020. |
1003362 |
27/07/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSOA INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - REL. A 004 QUATRO PONTOS - CF. CONTRATO - JULHO/2020 |
1003363 |
27/07/2020 |
R$ 924,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, - REL. A 006 QUATRO PONTOS - CF. CONTRATO - JULHO/2020 |
1003364 |
27/07/2020 |
R$ 616,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, - REL. A 004 QUATRO PONTOS - CF. CONTRATO - JULHO/2020 |
1003365 |
27/07/2020 |
R$ 484,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGEL DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO PARA PRONTUARIO ELETRONICO DO E-SUS - CF. CONTRATO - JULHO/2020. |
1003366 |
27/07/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - |
1003367 |
27/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. - CF. CONTRATO - |
1003368 |
27/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - JULHO/2020. |
1003369 |
27/07/2020 |
R$ 2.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇAO EM REDES DE ILUMINAÇAO PUBLICA, NA SEDE E MUNICIPIO. |
1003370 |
27/07/2020 |
R$ 5.901,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS, SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003371 |
27/07/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO - CF. CONTRATO - JULHO/2020. |
1003372 |
27/07/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ELETRONICOS, PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS - CF. CONTRATO - JULHO/2020. |
1003373 |
27/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TERMICO E/OU DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DA SAUDE - CF. CONTRATO. |
1003374 |
27/07/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISADO EM PSIQUIATRIA, PARA O PSF MUNICIPAL, CF. CONTRATO - JULHO/2020. |
1003375 |
27/07/2020 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA - SEDE 01, PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - JULHO/2020. |
1003376 |
27/07/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA - DISTRITO - 02, CF. CONTRATO, JULHO/2020. |
1003377 |
27/07/2020 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - JULHO/2020. |
1003378 |
27/07/2020 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003379 |
27/07/2020 |
R$ 42,59 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1003380 |
27/07/2020 |
R$ 1.912,50 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1003381 |
27/07/2020 |
R$ 3.225,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA SEDE E DISTRITOS. |
1003382 |
27/07/2020 |
R$ 3.320,10 |
|
| NE.ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA SRA. ROSANIA RODRIGUES SILVA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CONF. CONTRATO - JULHO/2020. |
1003383 |
27/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SR.LUIZ JOSE EVANGELISTA, B.CIDADE NOVA, CF. CONTRATO - JULHO/2020 |
1003384 |
27/07/2020 |
R$ 340,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA.IVONE APARECIDA VIEIRA DE JESUS, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO - JULHO/2020. |
1003385 |
27/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA. JUCIARA PEREIRA SOUZA, B.COQUEIRAL, NA SEDE - REL. A 0015- DIAS - MES JULHO/2020. |
1003386 |
27/07/2020 |
R$ 125,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PELO PROGRAMA APÓIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA. JUCIARA PEREIRA SOUZA, B. COQUEIRAL, NA SEDE - CF. CONTRATO - REL. A 0015-DIAS- MES DE JULHO/2020. |
1003387 |
27/07/2020 |
R$ 125,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR), PARA MONTAGEM DE KITS, PARA DISTRIBUIÇAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003388 |
27/07/2020 |
R$ 10.005,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR), PARA MONTAGEM DE KITS, PARA DISTRIBUIÇAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003389 |
27/07/2020 |
R$ 7.257,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR), PARA MONTAGEM DE KITS, PARA DISTRIBUIÇAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003390 |
27/07/2020 |
R$ 19.295,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR), PARA MONTAGEM DE KITS, PARA DISTRIBUIÇAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003391 |
27/07/2020 |
R$ 7.131,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR), PARA MONTAGEM DE KITS, PARA DISTRIBUIÇAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003392 |
27/07/2020 |
R$ 6.833,61 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E EM ISOLAMENTO SOCIAL DEVIDO A MENOR TER TESTADO POSITIVO PARA COVID-19, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1003393 |
27/07/2020 |
R$ 76,23 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E EM ISOLAMENTO SOCIAL DEVIDO A MENOR TER TESTADO POSITIVO PARA COVID-19.CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1003394 |
27/07/2020 |
R$ 88,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO, PARA O GABINETE MUNICIPAL, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL PREGÃO PRESENCIAL 016/20. |
1003395 |
27/07/2020 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, PARA O GABINETE MUNICIPAL, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL CONVOVAÇÃO ABERTURA DE PROPOSTAS. |
1003396 |
27/07/2020 |
R$ 442,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PATROL CAT 120B, PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS CORREGOS PALOMA, BONFIM, ANTONIO ROCHA E PARAJU, DISTRITO SEDE. |
1003397 |
27/07/2020 |
R$ 17.760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PATROL CAT 120B PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS CORREGOS DOS ALVES, JOÃO HONÓRIO E BOA SORTE, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1003398 |
27/07/2020 |
R$ 27.380,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL TOMADA DE PREÇO 003/2020. |
1003399 |
27/07/2020 |
R$ 265,77 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003400 |
27/07/2020 |
R$ 6.693,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003401 |
27/07/2020 |
R$ 3.550,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003402 |
27/07/2020 |
R$ 15.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003403 |
27/07/2020 |
R$ 7.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003404 |
27/07/2020 |
R$ 6.308,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003405 |
27/07/2020 |
R$ 1.845,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003406 |
27/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003407 |
27/07/2020 |
R$ 3.399,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003408 |
27/07/2020 |
R$ 2.076,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003409 |
27/07/2020 |
R$ 5.514,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003410 |
27/07/2020 |
R$ 3.713,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003411 |
27/07/2020 |
R$ 4.847,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003412 |
27/07/2020 |
R$ 5.235,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003413 |
27/07/2020 |
R$ 3.626,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003414 |
27/07/2020 |
R$ 3.723,87 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003415 |
27/07/2020 |
R$ 25.424,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003416 |
27/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003417 |
27/07/2020 |
R$ 8.778,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003418 |
27/07/2020 |
R$ 751,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003419 |
27/07/2020 |
R$ 6.654,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003420 |
27/07/2020 |
R$ 831,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003421 |
27/07/2020 |
R$ 3.309,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003422 |
27/07/2020 |
R$ 6.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003423 |
27/07/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003424 |
27/07/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003425 |
27/07/2020 |
R$ 4.650,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003426 |
27/07/2020 |
R$ 5.690,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003427 |
27/07/2020 |
R$ 12.053,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003428 |
27/07/2020 |
R$ 6.291,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003429 |
27/07/2020 |
R$ 6.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003430 |
27/07/2020 |
R$ 3.293,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003431 |
27/07/2020 |
R$ 61.075,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003432 |
27/07/2020 |
R$ 8.425,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003433 |
27/07/2020 |
R$ 33.763,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003434 |
27/07/2020 |
R$ 51.726,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003435 |
27/07/2020 |
R$ 22.573,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003436 |
27/07/2020 |
R$ 44.277,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003437 |
27/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003438 |
27/07/2020 |
R$ 5.312,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003439 |
27/07/2020 |
R$ 6.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003440 |
27/07/2020 |
R$ 6.376,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003441 |
27/07/2020 |
R$ 70.280,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003442 |
27/07/2020 |
R$ 4.820,39 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003443 |
27/07/2020 |
R$ 3.870,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003444 |
27/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003445 |
27/07/2020 |
R$ 24.015,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003446 |
27/07/2020 |
R$ 4.848,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003447 |
27/07/2020 |
R$ 3.401,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003448 |
27/07/2020 |
R$ 241.880,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003449 |
27/07/2020 |
R$ 11.905,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003450 |
27/07/2020 |
R$ 35.297,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003451 |
27/07/2020 |
R$ 42.093,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003452 |
27/07/2020 |
R$ 6.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003453 |
27/07/2020 |
R$ 60.925,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003454 |
27/07/2020 |
R$ 53.536,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003455 |
27/07/2020 |
R$ 12.128,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003456 |
27/07/2020 |
R$ 22.928,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003457 |
27/07/2020 |
R$ 4.269,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. |
1003458 |
27/07/2020 |
R$ 67.331,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. |
1003459 |
27/07/2020 |
R$ 52.093,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. |
1003460 |
27/07/2020 |
R$ 74.957,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. |
1003461 |
27/07/2020 |
R$ 2.440,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003462 |
31/07/2020 |
R$ 748,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. |
1003463 |
31/07/2020 |
R$ 345,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. |
1003464 |
27/07/2020 |
R$ 2.612,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA - |
1003465 |
28/07/2020 |
R$ 3.000,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE AULAS DE MUSICA NO SCFV - CRAS, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. CF. CONTRATO - |
1003466 |
28/07/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA MANUTENÇAO EM REPETIDORES DE SINAL DE TV E AJUSTE EM TORRE, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003467 |
28/07/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003468 |
28/07/2020 |
R$ 10.643,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003469 |
28/07/2020 |
R$ 1.758,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA MOTO-SERRA, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. |
1003470 |
28/07/2020 |
R$ 144,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003471 |
28/07/2020 |
R$ 341,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003472 |
28/07/2020 |
R$ 1.366,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003473 |
28/07/2020 |
R$ 2.184,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003474 |
28/07/2020 |
R$ 46,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003475 |
28/07/2020 |
R$ 114,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ.7889, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1003476 |
30/07/2020 |
R$ 149,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PZY.2591, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL - DEP. CRAS - |
1003477 |
28/07/2020 |
R$ 145,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003478 |
28/07/2020 |
R$ 7.764,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003479 |
28/07/2020 |
R$ 872,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003480 |
28/07/2020 |
R$ 167,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOPVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PVZ.7889, BOLSA FAMILIA - |
1003481 |
28/07/2020 |
R$ 105,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PZY.2591. PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - DEP. CRAS - |
1003482 |
28/07/2020 |
R$ 291,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OPQ.9747, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA. - |
1003483 |
28/07/2020 |
R$ 295,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES JULHO/2020. |
1003484 |
29/07/2020 |
R$ 40.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBRA DE ENGENHARIA, PARA ELABORAÇÃO PROJETO PARA CONSTRUÇAO DE PONTE MISTA,SOBRE O COR.PALMITAL, DIST. DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1003485 |
28/07/2020 |
R$ 4.200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- GAEL COSTA DA PAIXAO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. RNM DE ENCEFALO SOB SEDAÇAO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003486 |
29/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTAR ADICIONADO 1/3 DE FERIAS, EM AGOSTO/2020, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2015. |
1003487 |
29/07/2020 |
R$ 4.575,10 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- CAIRES DE SOUZA ARAUJO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. CINTILOGRAFIA DE PERFUSAO MIOCARDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003488 |
29/07/2020 |
R$ 995,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANDRESSA MACENA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003489 |
29/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- RITA LEMOS BESSONI, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. RNM DA COLUNA LOMBAR - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003490 |
29/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- CRISTINA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. ECOCARDIOGRAMA BIDIMENCIONAL COM DOPPLER - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003491 |
29/07/2020 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. ECODOPPLER E ECOCARDIOGRAMA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003492 |
29/07/2020 |
R$ 600,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29/07 A 02/08-2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003493 |
29/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29/07 A 02/08-2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003494 |
29/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 29 A 31/JULHO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003495 |
29/07/2020 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29/07 A 01/08-2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003496 |
29/07/2020 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003497 |
29/07/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/JULHO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003498 |
29/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIAIRAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29/07 A 01/08/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003499 |
29/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/JULHO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003500 |
29/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA FARMACIA DE MINAS, BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1003501 |
30/07/2020 |
R$ 52,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA DEPARTAMENTO CRAS, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003502 |
30/07/2020 |
R$ 145,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003503 |
30/07/2020 |
R$ 243,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FMS. DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1003504 |
30/07/2020 |
R$ 104,19 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003505 |
30/07/2020 |
R$ 536,80 |
|
| VLR.QUE EVLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA,-LAR PARA IDOSOS- DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - REL. A AGOSTO/2020. |
1003506 |
30/07/2020 |
R$ 8.000,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS EM PACIENTES NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1003507 |
30/07/2020 |
R$ 2.800,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01/AGOSTO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003508 |
30/07/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE, DA RUA ELAINE MATIAS, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1003509 |
30/07/2020 |
R$ 7.764,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1003510 |
31/07/2020 |
R$ 5.985,15 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ADRIANA FERREIRA LOPES RAMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE HOLTER 24 HS. -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003511 |
31/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG DE PROSTATA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003512 |
31/07/2020 |
R$ 70,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- GERALDO GOMES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG DE RINS E VIAS URINARIAS-USG PELUICO -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003513 |
31/07/2020 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MARCELO BEIRAO DE CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ORTOPEDISTA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003514 |
31/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- TEREZA ALVES PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATRAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ANESTESIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003515 |
31/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO -JULHO/2020. |
1003516 |
31/07/2020 |
R$ 400,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1003517 |
31/07/2020 |
R$ 864,99 |
|
| NE.AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES: CORREGO DOS MACACOS (ZITINHA)-PILAO SEM BOCA E CORREGO DOS BISPOS(SAO MIGUEL)-COB.DOURADO- CORREGO CIBRAO E PONTE SOBRE O RIO SAO MATEUS (TIAO DE MATOS)-FIDELANDIA. |
1003518 |
31/07/2020 |
R$ 16.940,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL AVISO CHAMADA PUBLICA 002/2020. |
1003519 |
31/07/2020 |
R$ 620,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE OO40 UND. CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇAO A FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1003520 |
31/07/2020 |
R$ 4.040,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 060 UND.MANILHAS CONCRETO 060, PARA CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS E MANUTENÇÃO ESTRADAS - CORREGO CIBRAO - AGUA BRANCA - NOVO HORIZONTE E DOS MEIRA. |
1003526 |
31/07/2020 |
R$ 6.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 042 UND. MANILHAS CONCRETO 040, PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS - CORREGO PAU D'OLEO - SAO JOSE - ESTRADA DE CANAA, ESTRADA QUE LIGA MUNIC. OURO VERDE E FIDELANDIA. |
1003527 |
31/07/2020 |
R$ 1.890,00 |
|