| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004048 |
01/09/2020 |
R$ 2.286,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004049 |
01/09/2020 |
R$ 2.953,50 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO HOSPITAL DE ATALEIA NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1004050 |
01/09/2020 |
R$ 3.997,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004051 |
01/09/2020 |
R$ 1.028,00 |
|
| NE-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO P/ RECUPERAÇÃO CALÇAMENTO DAS RUAS ANTONIO LEMOS - OUVIDIO DE ABREU - DOM JOSE DE HAAS - RUA TEOFILO OTONI E ITAMBACURI - CENTRO E AVENIDA DO CONTORNO - CIDADE NOVA/SEDE. |
1004052 |
01/09/2020 |
R$ 1.848,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS, TRANSPORTE LEVE JSP.0830, PARA CONDUZIR PACIENTE, DESLOCANDO COR. ROSAS, ATE DISTRITO FIDELANDIA- TRATAMENTO SAUDE - |
1004053 |
01/09/2020 |
R$ 809,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004054 |
01/09/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004055 |
01/09/2020 |
R$ 145,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINAS- ROÇADEIRAS - MOTOSSERRA, PERTENCENTES A SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA - |
1004056 |
01/09/2020 |
R$ 387,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004057 |
01/09/2020 |
R$ 4.898,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004058 |
01/09/2020 |
R$ 1.854,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004059 |
01/09/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004060 |
01/09/2020 |
R$ 1.574,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ARAME RECOZIDO, CIMENTO, COLUNAS ETC. PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE PONTE, COR. PAU-OLEO, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004061 |
01/09/2020 |
R$ 826,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 200 UND. BLOCO CONC.40X15X20CM,PARA ATENDER A RECUPERAÇAO PONTE CORREGO PAU D`OLEO,DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004062 |
01/09/2020 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UND. PNEUS 195/65 R15, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PZY.2591 - DEP CRAS - |
1004063 |
01/09/2020 |
R$ 818,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 006 SEIS UND. TABUA 30X2,5 E OUTROS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE PONTE SOBRE COR. PAU DO OLEO, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004064 |
01/09/2020 |
R$ 176,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 0025 UND. LUVAS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER A SEGURANÇA DE SERVIDORES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004065 |
01/09/2020 |
R$ 375,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA CARREGADEIRA FR 12B, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004066 |
01/09/2020 |
R$ 952,70 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFERTA DE SEGURANÇA INDIVIDUAL AOS TRABALHADORES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A PESSOA IDOSA (ILPI) NO COMBATE AO COVID-19, DE ACORDO COM A PORTARIA 369/2020 |
1004067 |
01/09/2020 |
R$ 2.428,40 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL DE ATALEIA NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1004068 |
01/09/2020 |
R$ 3.469,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004069 |
01/09/2020 |
R$ 359,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE BEBIDA LACTEA BISNAGA PLASTICA 110G. PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL - |
1004070 |
01/09/2020 |
R$ 35,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, DE ACORDO PARTE RECOLHIMENTO FEITO AOS AUTONOMOS AGOSTO/2020. |
1004071 |
01/09/2020 |
R$ 3.122,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004072 |
02/09/2020 |
R$ 135,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1004073 |
02/09/2020 |
R$ 8.326,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004074 |
02/09/2020 |
R$ 4.119,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004075 |
02/09/2020 |
R$ 1.161,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004076 |
02/09/2020 |
R$ 715,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004077 |
02/09/2020 |
R$ 59,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004078 |
02/09/2020 |
R$ 304,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004079 |
02/09/2020 |
R$ 470,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004080 |
02/09/2020 |
R$ 122,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004081 |
02/09/2020 |
R$ 521,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004082 |
02/09/2020 |
R$ 483,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004083 |
02/09/2020 |
R$ 1.316,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004084 |
02/09/2020 |
R$ 142,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1004085 |
02/09/2020 |
R$ 1.547,43 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1004086 |
02/09/2020 |
R$ 545,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004087 |
02/09/2020 |
R$ 640,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004088 |
02/09/2020 |
R$ 1.556,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004089 |
02/09/2020 |
R$ 1.304,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004090 |
02/09/2020 |
R$ 2.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004091 |
02/09/2020 |
R$ 1.370,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004092 |
02/09/2020 |
R$ 1.387,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004093 |
02/09/2020 |
R$ 1.918,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004094 |
02/09/2020 |
R$ 2.181,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004095 |
02/09/2020 |
R$ 1.762,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004096 |
02/09/2020 |
R$ 2.150,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004097 |
02/09/2020 |
R$ 1.664,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004098 |
02/09/2020 |
R$ 1.245,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004099 |
02/09/2020 |
R$ 2.141,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004100 |
02/09/2020 |
R$ 2.219,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ELISANIA PEREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. REUMALOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004101 |
02/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DARLAN BATISTA PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004102 |
03/09/2020 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004103 |
03/09/2020 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004104 |
03/09/2020 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- FIDELES CASSIANO PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004105 |
03/09/2020 |
R$ 940,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ELZI PEREIRA CHAVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.ORTOPEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004106 |
03/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE GABRIEL ESTEVES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEURO PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004107 |
03/09/2020 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ROSALTA BATISTA PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG ABDOMEN TOTAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004108 |
03/09/2020 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- RITA DE CASSIA ESTEVES RESENDE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004109 |
03/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM MANUTENÇAO DE REDE TELEFONICA-PABX, DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004110 |
03/09/2020 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLOGICO FORA DO DOMICILIO - PACIENTE: MARTA MARIA DE PAULA. |
1004111 |
03/09/2020 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLOGICO FORA DO DOMICILIO - PACIENTE: LUZINEIA APARECIDA RODRIGUES SOARES. |
1004112 |
03/09/2020 |
R$ 1.020,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS EXPEDIENTES DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004113 |
03/09/2020 |
R$ 1.119,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 IMPRESSORA LASER MONO BROTHER, PARA ARTENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004114 |
03/09/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CONSULTORIO DO PSF, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004115 |
03/09/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER OU LED MONOCROMATICA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004116 |
03/09/2020 |
R$ 1.781,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004117 |
03/09/2020 |
R$ 3.489,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 25,00 KG PREGOS C/CABEÇA EM FERRO 26X78 POL. PARA MANUTENÇÃO PONTE CORREGO DOS MACACOS - (ZITINHA), NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004118 |
03/09/2020 |
R$ 447,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO SC. CIMENTO 50 KG.PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAODE MEIO FIO - RUA VISTA ALEGRE - PERTO DE ZÉ BRUNO - COQUEIRAL, NA SEDE. |
1004119 |
03/09/2020 |
R$ 108,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UN. LIXA DE FERRO 60 A 220, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1004120 |
03/09/2020 |
R$ 8,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COMO- ARCO DE SERRA, PREGOS C/CABEÇA EM FERRO 26X78 POL. PARA MANUTENÇÃO PONTE CORREGO SÃO JOÃO E PEIXE BRANCO,DIST. DE TIPITI, DESTE MUNICIPIO. |
1004121 |
03/09/2020 |
R$ 468,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1004122 |
03/09/2020 |
R$ 58,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1004123 |
03/09/2020 |
R$ 141,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA |
1004124 |
03/09/2020 |
R$ 132,80 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS EM PACIENTES NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1004125 |
04/09/2020 |
R$ 2.800,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004126 |
04/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV. VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- 03 A 04/SETEMBRO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004127 |
04/09/2020 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 04 A 06/SETEMBRO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004128 |
04/09/2020 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 A 05/SETEMBRO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004129 |
04/09/2020 |
R$ 160,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04/SETEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004130 |
04/09/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 A 04/SETEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004131 |
04/09/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE. DIARIAAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALDARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 A 04/SETEMBRO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004132 |
04/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 A 04/SETEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004133 |
04/09/2020 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02/SETEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004134 |
04/09/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CATETERISMO CARDIACO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004135 |
04/09/2020 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- PAULO LOPES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- EX.DE CAPSULOTOMIA A LASER DE OLHO D.PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004136 |
08/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MA. AP. RIBEIRO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX.RNM - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004137 |
08/09/2020 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- DECLARANTE- LINDAURA BURI LELES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ ORTOPEDISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004138 |
08/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SEBASTIANA ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE, EX. USG DE ABDOMEN TT - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004139 |
08/09/2020 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MA. RILSA COSTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG DE ABDOMEN TT - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004140 |
08/09/2020 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL NA LIMPEZA E REMOÇAO DE TERRAS, DA RUA JOSÉ TIAGO ARAUJO - DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1004141 |
08/09/2020 |
R$ 310,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE LANTERNAGENS E SOLDA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004142 |
08/09/2020 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E SOLDA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004143 |
08/09/2020 |
R$ 1.070,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL AVISO PREGÃO DESERTO |
1004144 |
08/09/2020 |
R$ 177,18 |
|
| NE. PAGAMENTO CONVERTIDO EM VERBA INDENIZATORIA REFERENTE A 090 DIAS DE LICENÇA PREMIO, DANDO QUITAÇAO A TODO O PERIODO (3/3), NA FUNÇAO DE PROFESSOR - ( 2009/2014) |
1004145 |
08/09/2020 |
R$ 10.877,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004146 |
08/09/2020 |
R$ 1.313,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004147 |
08/09/2020 |
R$ 1.218,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004148 |
08/09/2020 |
R$ 1.292,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004149 |
08/09/2020 |
R$ 674,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004150 |
08/09/2020 |
R$ 655,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004151 |
08/09/2020 |
R$ 798,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004152 |
08/09/2020 |
R$ 861,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004153 |
08/09/2020 |
R$ 819,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL CONVOVAÇÃO ABERTURA DE PROPOSTAS |
1004154 |
08/09/2020 |
R$ 354,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004155 |
08/09/2020 |
R$ 3.595,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS 175/70 R14, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004156 |
09/09/2020 |
R$ 698,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UM 001 CADEADO, 50MM EM LATAO MACIÇO, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA. |
1004157 |
09/09/2020 |
R$ 32,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 COLHER DE PEDREIRO 09, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1004158 |
09/09/2020 |
R$ 15,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0015 PC DE AÇUCAR 5KG. PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004159 |
09/09/2020 |
R$ 149,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004160 |
09/09/2020 |
R$ 193,85 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE ALCOOL 96%, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1004161 |
09/09/2020 |
R$ 304,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 030 PC DE CAFE TORRADO E MOIDO 500G. PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004162 |
09/09/2020 |
R$ 289,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004163 |
09/09/2020 |
R$ 234,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES SC CIMENTO 50 KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1004165 |
09/09/2020 |
R$ 81,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- CARRINHO MAO, CAVADEIRA, COLA ADESIVO PLASTICO, PREGOS ETC.PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004166 |
09/09/2020 |
R$ 374,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO REDE TELEFONIA MOVEL DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1004167 |
09/09/2020 |
R$ 140,70 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE GENEROS APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA REDE SUAS.PORTARIA 369/2020 - ALOJAMENTO PARA ATEND. A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE ISOLAMENTO E QUE ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRENCIA DO COVID-19 |
1004168 |
09/09/2020 |
R$ 291,10 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1004169 |
09/09/2020 |
R$ 150,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1004170 |
09/09/2020 |
R$ 186,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 009 NOVE, SC. CIMENTO 50 KG. PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO PONTE, PILAO SEM BOCA, Co. PRATINHA/SAO MIGUEL-ATALEIA-MG. |
1004171 |
09/09/2020 |
R$ 270,00 |
|
| VLR. AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 011 SC. CIMENTO 50 KG. FINALIZAÇÃO DO MUTO DE ARRIMO - RUA FREI CLEMENCIANO (PERTO DE CELSO) B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004172 |
09/09/2020 |
R$ 299,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 012 SC. CIMENTO 50 KG.PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO PONTE CORREGO PILÃO SEM BOCA/PRATINHA/SÃO MIGUEL-ATALEIA-MG. |
1004173 |
09/09/2020 |
R$ 326,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E SIMILAR, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004174 |
09/09/2020 |
R$ 660,78 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- MAURO PAULO DE MACEDO, PARA REALIZAÇAO CONS.MEDICA - CONS. DERMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004175 |
09/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE - NATANAEL JESUS BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TC DO CRANIO C/ CONTRASTE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004176 |
09/09/2020 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LUCIO PALMELA AMADOR, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE ULTRASSONOGRAFIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004177 |
09/09/2020 |
R$ 140,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- FELICINA DUARTE DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES LABORATORIAIS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004178 |
09/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANDRESSA MACENA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. MAPA E DUPLEX PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004179 |
09/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- CARLOS ALVES MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004180 |
09/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- HELENA LIMA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE COLONOSCOPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004181 |
09/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSUE LIMA DE ARAUJO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.UROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004182 |
09/09/2020 |
R$ 220,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MARIA NEUZA FERREIRA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDIOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004183 |
09/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ESMARINA PAULO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE ECG COM LAUDO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004184 |
09/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 06/03/2012 A 05/03/2017, QUITANDO (1/3) DO PERIODO, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL. |
1004185 |
10/09/2020 |
R$ 1.784,29 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS - PER. 15/SETEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004186 |
10/09/2020 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO -AGOSTO/2020. |
1004187 |
09/09/2020 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA, QUANDO EM SERVIÇOS DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1004188 |
10/09/2020 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIÇOS DA SEC.MUNIC. SAUDE, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1004189 |
10/09/2020 |
R$ 320,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- EDSON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004190 |
10/09/2020 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004191 |
10/09/2020 |
R$ 159,20 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE, PARA EMPLACAMENTO VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004192 |
11/09/2020 |
R$ 303,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE DESPACHANTE, PARA EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL. |
1004193 |
11/09/2020 |
R$ 303,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004194 |
11/09/2020 |
R$ 152,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - CF. CONTRATO - |
1004195 |
11/09/2020 |
R$ 75,11 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004196 |
11/09/2020 |
R$ 60,08 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004197 |
11/09/2020 |
R$ 183,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1004198 |
11/09/2020 |
R$ 14,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, DE IMOVEL LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1004199 |
11/09/2020 |
R$ 107,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, B.ACARI-SEDE. |
1004200 |
11/09/2020 |
R$ 228,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1004201 |
11/09/2020 |
R$ 2.315,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004202 |
11/09/2020 |
R$ 4.669,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004203 |
11/09/2020 |
R$ 12.086,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UND. DISCO P/MAKITA P/MADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. |
1004204 |
11/09/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- ALVANCA, LAMINAS PARA SERRA, PICARETAS PONTA E PA, PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA NOS DISTRITOS. |
1004205 |
11/09/2020 |
R$ 202,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA- LUVAS DE SEGURANÇA, PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1004206 |
11/09/2020 |
R$ 84,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- CAVADEIRA, DISCO P/ MAKITA FOICE, PA BICO, PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1004207 |
11/09/2020 |
R$ 225,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES BALDES P/ CONCRETO 012 LTS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. |
1004208 |
11/09/2020 |
R$ 19,47 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1004209 |
11/09/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10 A 13/SETEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004210 |
11/09/2020 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10 A 13/SETEMBRO/2020-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004211 |
11/09/2020 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10/SETEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004212 |
11/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10 A 12/SETEMBRO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004213 |
11/09/2020 |
R$ 120,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10/SETEMBRO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004214 |
11/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARAI, GOV.VALADARES, T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 10 A 12/SETEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004215 |
11/09/2020 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 A 20/SETEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004216 |
11/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15/SETEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004217 |
11/09/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIUPAL DE SAUDE, PER. 14 A 16/SETEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004218 |
11/09/2020 |
R$ 450,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A18/SETEMBRO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004219 |
11/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 19/SETEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004220 |
11/09/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004221 |
11/09/2020 |
R$ 175,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004222 |
11/09/2020 |
R$ 123,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO, CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1004223 |
11/09/2020 |
R$ 197,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004224 |
11/09/2020 |
R$ 1.180,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004225 |
11/09/2020 |
R$ 1.100,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1004226 |
11/09/2020 |
R$ 100,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAODE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL - |
1004227 |
14/09/2020 |
R$ 1.231,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. AGRICULTURA MUNICIPAL. |
1004228 |
14/09/2020 |
R$ 501,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. |
1004229 |
14/09/2020 |
R$ 113,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ.7889 DA SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL, - BOLSA FAMILIA - |
1004230 |
14/09/2020 |
R$ 267,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUUSTIVEL PARA VEICULO PVG.6390, DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004231 |
14/09/2020 |
R$ 70,60 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004232 |
14/09/2020 |
R$ 452,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAODE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004233 |
14/09/2020 |
R$ 14.550,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004234 |
14/09/2020 |
R$ 809,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA ROÇADEIRA, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA - |
1004235 |
14/09/2020 |
R$ 99,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004236 |
14/09/2020 |
R$ 9.721,43 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 28/12/2015 A 27/12/2016 - CONVERTIDA EM VERBA INDENIZATORIA, NA FUNÇAO DE SUB OFICIAL DE GABINETE, PELA SEC.MUNIC. SAUDE. |
1004237 |
14/09/2020 |
R$ 3.667,38 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS DE LICENÇA PREMIO EM VERBA INDENIZATORIA, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE- 28/12/2014 A 27/12/2019, DANDO QUITAÇAO A (2/3) DO PERIODO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PELA SEC. FAZENDA. |
1004238 |
14/09/2020 |
R$ 3.318,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - |
1004239 |
14/09/2020 |
R$ 82,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004240 |
14/09/2020 |
R$ 382,39 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A APACIENTE DECLARANTE- NEUSA RODRIGUES DE MATOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004241 |
14/09/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAO LUCAS FERNANDES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RX.PANORAMICO COLUNA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004242 |
14/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- SABINO ROD.MORAES FILHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG ABDOMEN TOTAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004243 |
14/09/2020 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAO PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004244 |
14/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- SEBASTIANA ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. GASTRO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004245 |
14/09/2020 |
R$ 90,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LUCIO PALMELA AMADOR, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ANGIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004246 |
14/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- PAULO H.ALVES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE ECOCARDIOGRAMA E DOPPLERPORTARIA SASMS 055/1999. |
1004247 |
14/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ADELICIO FRANCISCO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004248 |
14/09/2020 |
R$ 230,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - |
1004249 |
14/09/2020 |
R$ 59,23 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A TEOFILO OTONI-MG, PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1004250 |
14/09/2020 |
R$ 316,06 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1004251 |
14/09/2020 |
R$ 3.920,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E SIMILARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL, DESTE MUNICIPIO. |
1004252 |
15/09/2020 |
R$ 184,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. |
1004253 |
15/09/2020 |
R$ 79,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES QUARTEL POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. |
1004254 |
15/09/2020 |
R$ 62,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE REQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO. |
1004255 |
15/09/2020 |
R$ 198,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE REQUISIÇOES ABASTECIMENTO, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO. |
1004256 |
15/09/2020 |
R$ 99,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE ENVELOPES, FICHAS DE PONTOS, PARA O SETOR DE DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004257 |
15/09/2020 |
R$ 417,50 |
|
| NE - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA ATENDER AOS PSF'S E CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19. MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1004258 |
15/09/2020 |
R$ 281,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004259 |
15/09/2020 |
R$ 1.880,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004260 |
15/09/2020 |
R$ 7.009,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004261 |
15/09/2020 |
R$ 3.516,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004262 |
15/09/2020 |
R$ 6.622,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A POLICIA CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1004263 |
15/09/2020 |
R$ 38,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A POLICIA CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1004264 |
15/09/2020 |
R$ 19,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004265 |
15/09/2020 |
R$ 833,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004266 |
15/09/2020 |
R$ 879,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004267 |
15/09/2020 |
R$ 386,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004268 |
15/09/2020 |
R$ 1.939,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004269 |
15/09/2020 |
R$ 78,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004270 |
15/09/2020 |
R$ 844,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004271 |
15/09/2020 |
R$ 1.179,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004272 |
15/09/2020 |
R$ 3.516,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, EXECUÇAO DE DUAS SONDAGEM DE SOLO COM PROFUNDIDADE DE 3,00 MTS.- PARA INSTALAÇAO DE POÇOS DE MONITORAMENTO. |
1004273 |
14/09/2020 |
R$ 8.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA APRIMORAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS, CONFORME PORTARIA 378/2020. |
1004274 |
14/09/2020 |
R$ 2.576,60 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1004275 |
15/09/2020 |
R$ 4.230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004276 |
15/09/2020 |
R$ 1.850,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TAXI GSB 5597, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, ATE UNIDADES SAUDE- TIPITI-FIDELANDIA-ATALEIA-MG. |
1004277 |
16/09/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TANSMISSÃO DAS DECLARAÇÕES DE RAIS, DCTF E DBE DOS CAIXAS ESCOLARES SANTA FE, DUQUE DE CAXIAS, PROGRESSO E CECILIA MEIRELES. |
1004278 |
16/09/2020 |
R$ 1.950,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 010 DEZ- SC. CIMENTO 050 KG. PARA MANUTENÇÃO BARRAGEM, PARA ATENDER DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO DO CORREGO POTERRÃO/ATALEIA-MG. |
1004279 |
16/09/2020 |
R$ 272,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 0010 DEZ SC. CIMENTO 50KG PARA CONSTRUÇÃO CABECEIRA DO BUEIRO DO CORREGO DOS MACACOS - ESTRADA DO RONCAMENTO. |
1004280 |
16/09/2020 |
R$ 272,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 00150 UND. BLOCO DE CONCRETO 40X15X20 CM, PARA CONSTRUÇÃO CABECEIRA DO BUEIRO DO CORREGO DOS MACACOS - ESTRADA DO RONCAMENTO, SEDE. |
1004281 |
16/09/2020 |
R$ 270,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UND. CURVA 90 SOLDAVEL 50MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. |
1004282 |
16/09/2020 |
R$ 7,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR, 004 QUATRO PONTOS, PARA ACESSO A INTERNET - DISTRITOS. |
1004283 |
14/09/2020 |
R$ 660,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004284 |
16/09/2020 |
R$ 1.457,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE -003 TRES SC. CIMENTO PARA RECUPERAÇAO DE MEIO FIO - RUA EMILIO CHALUB, B. ACARI, SEDE. |
1004285 |
16/09/2020 |
R$ 81,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA ARQUIBANCADAS CAMPO FUTEBOL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1004286 |
16/09/2020 |
R$ 816,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 003 TRES UND. ALAVANCAS 1,50X1, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004287 |
16/09/2020 |
R$ 217,50 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- DINALVA SERVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004288 |
16/09/2020 |
R$ 259,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MARLI FERREIRA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. EEG + RISCO CIRURGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004289 |
16/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANAIR RAMOS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO E MAPA 24 HS.PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004290 |
16/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- SIUMARA LINO CHAVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004291 |
16/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- VALDIRENE RODRIGUES CIPRIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ENDOCRINOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004292 |
16/09/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- NILVANA FERREIRA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REALIZAÇAO EXAMES - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004293 |
16/09/2020 |
R$ 430,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DELCLARANTE- GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. EDA COM UREASE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004294 |
16/09/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LARISSA RODRIGUES SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE E.E.G. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004295 |
16/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21/SETEMBRO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004296 |
16/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 25 DE SETEMBRO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004297 |
16/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16 A 18/SETEMBRO/2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004298 |
16/09/2020 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16/17- SETEMBRO - 2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004299 |
16/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17A 21/SETEMBRO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004300 |
16/09/2020 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.16/SETEMBRO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004301 |
16/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17A 19/SETEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004302 |
16/09/2020 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16 A 18/SETEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004303 |
16/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16/17SETEMBRO/2020 , -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004304 |
16/09/2020 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 A 18/SETEMBRO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004305 |
16/09/2020 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DESPACHANTE, PARA EMPLACAMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. |
1004306 |
17/09/2020 |
R$ 1.175,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUCIENE PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004307 |
17/09/2020 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- NOAH EMANOEL RODRIGUES MIGUL, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. TC DE CRANIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004308 |
17/09/2020 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LUCICLEIA CELESTINA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE USG DOPPLER MMII VENOSO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004309 |
17/09/2020 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A24/SETEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004310 |
17/09/2020 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- FATIMA DE JESUS R.PINA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004311 |
17/09/2020 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- GEANE NOVAIS SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TC DE CRANIO C/CONTRASTE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004312 |
17/09/2020 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ALINE BARBOSA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004313 |
17/09/2020 |
R$ 70,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MARCONE DE ARAUJO SIRQUEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ PNEMOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004314 |
17/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- LUCILENE GONÇALVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDIOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004315 |
17/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ARLETE GOUVEIA TORRES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ANGILOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004316 |
17/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MA.NEUZA FERREIRA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RX. DA COL.LOMBAR AP PERFIL RX DA COL.CERVICAL AP PERFIL-PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004317 |
17/09/2020 |
R$ 130,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MIGUEL VIEIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE ECOCARDIOGRAMA PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004318 |
17/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004319 |
17/09/2020 |
R$ 576,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE ENVELOPES TAMANHO 26X36, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004320 |
17/09/2020 |
R$ 667,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004321 |
18/09/2020 |
R$ 2.220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004322 |
18/09/2020 |
R$ 2.822,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004323 |
18/09/2020 |
R$ 2.184,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004324 |
18/09/2020 |
R$ 2.208,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004325 |
18/09/2020 |
R$ 2.389,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004326 |
18/09/2020 |
R$ 2.142,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004327 |
18/09/2020 |
R$ 2.352,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004328 |
18/09/2020 |
R$ 2.325,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004329 |
18/09/2020 |
R$ 2.274,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004330 |
18/09/2020 |
R$ 2.337,00 |
|
| VLR.QUE EJPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 004 QUATRO, UND. TABUA 30X2,5 CM MADEIRA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA BARRAGEM, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA, CORREGO POTERRÃO/ATALEIA-MG. |
1004331 |
18/09/2020 |
R$ 114,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- INAIR SOARES NUNES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DOPPLER MMII - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004332 |
18/09/2020 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A VITORIA-ES. A SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - 24 A 25/SETEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004333 |
18/09/2020 |
R$ 450,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1004334 |
18/09/2020 |
R$ 1.350,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1004335 |
18/09/2020 |
R$ 255,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE BANCADAS EM MDF COM DIVISORIAS PARA A FARMACIA DE MINAS NO ENFRETAMENTO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. PARTE FINAL |
1004336 |
18/09/2020 |
R$ 1.650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS(HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA DISTRIBUIÇÃO KIT MERENDA ESCOLAR. AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004337 |
18/09/2020 |
R$ 3.780,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS(HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA DISTRIBUIÇÃO KIT MERENDA ESCOLAR. AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004338 |
18/09/2020 |
R$ 2.379,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS(HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA DISTRIBUIÇÃO KIT MERENDA ESCOLAR. AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004339 |
18/09/2020 |
R$ 2.418,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS(HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA DISTRIBUIÇÃO KIT MERENDA ESCOLAR. AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004340 |
18/09/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004341 |
18/09/2020 |
R$ 2.671,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 003 TRES UND. VERGALHAO 3/8, PARA CONSTRUÇÃO CABECEIRA BUEIRO - CORREGO PAU D'OLEO/ NOVO HORIZONTE-ATALEIA-MG. |
1004342 |
18/09/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UMA 001 UND. CARRINHO MAO METAL-CHAPA 18 PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA - SEDE. |
1004343 |
18/09/2020 |
R$ 195,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTOS EM BLOQUETES, NA RUA BAHIA E JOAQUIM ALVES PINTO-ALTURA DO No.841 ATE A TRAV.ALTAMIRO F.S.J., DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004345 |
21/09/2020 |
R$ 89.178,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO RFL9D69, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, ANO DE 2020. |
1004346 |
21/09/2020 |
R$ 4,68 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE ALGODAO PARA DISTRIBUIÇÃO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1004347 |
21/09/2020 |
R$ 540,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE GUARDA PÓ DE ALGODÃO PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1004348 |
21/09/2020 |
R$ 36,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE KIT GESTANTE PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIASE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. EM CONFORMIDADE COM PLANO DE AÇÃO DA LC173/2020 |
1004349 |
21/09/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SBORE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004350 |
21/09/2020 |
R$ 135,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004351 |
21/09/2020 |
R$ 102,77 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004352 |
21/09/2020 |
R$ 46,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 30,00MTS LONA PRETA 6X1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1004353 |
21/09/2020 |
R$ 144,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004354 |
21/09/2020 |
R$ 290,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004355 |
21/09/2020 |
R$ 141,38 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ENZO EMANNUEL FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/OTORRINO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004356 |
22/09/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS PARA ANALISE DE AGUA DE 002 DOIS, POÇOS ARTESIANOS - COMUNIDADES/SALINEIROS E PAU DOLEO, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1004357 |
22/09/2020 |
R$ 882,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 002 UND. PNEUS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004358 |
22/09/2020 |
R$ 470,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 55.33 KG. PAO FRANCES, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004359 |
22/09/2020 |
R$ 276,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ARMARINHO PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004360 |
22/09/2020 |
R$ 1.527,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PARA ATERRO DA CABECEIRA DA PONTE - CORREGO CIBRÃO, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1004361 |
22/09/2020 |
R$ 11.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 002 UND. LAMPADA COMPACTA,EC. 15W, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. |
1004362 |
22/09/2020 |
R$ 32,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- CARRO MAO, ALAVANCA ETC., PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004363 |
22/09/2020 |
R$ 178,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COMO- CIMENTO, TUBO ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO E ENVELOPAMENTO DA REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1004364 |
22/09/2020 |
R$ 544,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- ESQUADRO 12, MARRETA 1KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. |
1004365 |
22/09/2020 |
R$ 30,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- FIO PARALELO, LAMINA P/SERRA, PARA MANUTENÇÃO DO LAVADOR DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1004366 |
22/09/2020 |
R$ 106,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- FITA ISOLANTE, MARTELO CARPINTEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. - |
1004367 |
22/09/2020 |
R$ 46,90 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE BONIFICAÇAO AOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES EM AÇOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COM REFERENCIA AO MES DE AGOSTO/2020. |
1004368 |
23/09/2020 |
R$ 541,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 003 UND. VERGALHAO 3/8, PARA CONSTRUÇÃO CABECEIRA BUEIRO DO CORREGO PAU D'OLEO, DIST. NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004369 |
23/09/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 027 SC. CIMENTO 50 KG. E, MAT. DIVERSOS , PARA CONSTRUÇÃO CABECEIRA BUEIRO DO CORREGO PAU D'OLEO, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-ATALEIA-MG. |
1004370 |
23/09/2020 |
R$ 748,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE BOTAS GALVANIZADAS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA SEDE E DISTRITOS. |
1004371 |
23/09/2020 |
R$ 1.550,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN.3255, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004372 |
23/09/2020 |
R$ 1.437,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA RETRO JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004373 |
23/09/2020 |
R$ 1.587,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA RETRO JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004374 |
23/09/2020 |
R$ 3.394,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 265/70 R16, PARA VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004375 |
23/09/2020 |
R$ 3.320,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MATERIAIS LABORATORIO ODONTOLOGICO, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004376 |
23/09/2020 |
R$ 2.363,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS LABORATORIO ODONTOLOGICO, SAUDE BUCAL, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004377 |
23/09/2020 |
R$ 5.796,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISOÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ATALEIA |
1004378 |
23/09/2020 |
R$ 55.005,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 VEICULO(ZERO KM) - TIPO PASSEIO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004379 |
23/09/2020 |
R$ 1.995,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO, PARA VEICULO RFL9D69, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004380 |
23/09/2020 |
R$ 940,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ODONTOLOGIA NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1004381 |
21/09/2020 |
R$ 440,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA ATENDER A CONTABILIDADE MUNICIPAL, CF. CONTRATO - SETEMBRO/2020. |
1004382 |
24/09/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS DA SMAS - SETEMBRO/2020. |
1004383 |
24/09/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA ASF CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO, CF. CONTRATO - SETEMBRO/2020. |
1004384 |
24/09/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA PSF DESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO 021/2018. |
1004385 |
24/09/2020 |
R$ 14.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA DO ESF DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. CF. CONTRATO - SETEMBRO/2020. |
1004386 |
24/09/2020 |
R$ 14.700,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1004387 |
24/09/2020 |
R$ 14.700,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1004388 |
24/09/2020 |
R$ 7.350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, SEDE 01, PARA PSF DA SAUDE MUNICIPAL. CF. CONTRATO - SETEMBRO/2020. |
1004389 |
24/09/2020 |
R$ 15.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA - DISTRITO 02, PARA PSF DESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - SETEMBRO/2020. |
1004390 |
24/09/2020 |
R$ 15.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, ULTRASSONOGRAFIA, GINECOLOGISTA, PARA PSF DESTE MUNICIPIO. CF. CONTRATO - SETEMBRO/2020. |
1004391 |
24/09/2020 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, PARA PSF DESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - SETEMBRO/2020. |
1004392 |
24/09/2020 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 UM - PADRAO EM AÇO GALVANIZADO, C/ 7,00MTS. MONOFASICOA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA TORRE DE CELULAR DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1004393 |
24/09/2020 |
R$ 488,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004394 |
24/09/2020 |
R$ 3.347,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004395 |
24/09/2020 |
R$ 2.970,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004396 |
24/09/2020 |
R$ 1.695,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- FECHADURAS EXTERNAS, LAMPADAS LED 15W, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. |
1004397 |
24/09/2020 |
R$ 90,40 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2020. |
1004399 |
24/09/2020 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REFENTE PAGAMENTO DE 0030 TRINTA- DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2020, SUBSTITUINDO O SERVIDOR- UDSON PAULO PEREIRA BELLI, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. |
1004400 |
24/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004401 |
24/09/2020 |
R$ 1.579,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004402 |
24/09/2020 |
R$ 1.924,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1004403 |
24/09/2020 |
R$ 98,97 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26 A 28/SETEMBRO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004404 |
24/09/2020 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 26/SETEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004405 |
24/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23/24 DE SETEMBRO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004406 |
24/09/2020 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24/SETEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004407 |
24/09/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24 A 25/SETEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004408 |
24/09/2020 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.23 A 26/SETEMBRO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004409 |
24/09/2020 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26/SETEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004410 |
24/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALDARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 25/SETEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004411 |
24/09/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI E, IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 25/SETEMBRO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004412 |
24/09/2020 |
R$ 310,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25/SETEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004413 |
24/09/2020 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26/SETEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004414 |
24/09/2020 |
R$ 40,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ODONTOLOGIA NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1004415 |
24/09/2020 |
R$ 407,55 |
|
| NE - GRATIFICAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1004416 |
24/09/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES, JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS, CEF. - CF. CONTRATO - |
1004417 |
24/09/2020 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ESTE MUNICIPIO. CF. CONTRATO - SETEMBRO/2020. |
1004418 |
24/09/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA O SETOR DE LICITAÇOES, PREGOES ETC., CF. CONTRATO - SETEMBRO/2020. |
1004419 |
24/09/2020 |
R$ 3.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CF. CONTRATO - SETEMBRO/2020. |
1004420 |
24/09/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO PARA RECUPERAÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA, DAS RUAS, AVENIDAS E QUEBRA-MOLAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004421 |
24/09/2020 |
R$ 6.197,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 UND. CAIXA D'AGUA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SEM TERRA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004422 |
24/09/2020 |
R$ 8.328,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA MANUTENÇAO EM REPETIDORES DE SINAL DE TV E AJUSTES NA TORRE, NA SEDE E DISTRITOS - |
1004423 |
24/09/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL EXTRATO CONTRATO E HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇO. |
1004424 |
25/09/2020 |
R$ 885,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL AVISO PREGÃO PRESENCIAL 020/2020. |
1004425 |
25/09/2020 |
R$ 265,77 |
|
| NE.REF. PAG. DE 030 DIAS LICENÇA-PREMIO, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 17/05/2014 A 16/05/2019, QUITANDO (1/3) DO PERIODO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇAO. |
1004426 |
25/09/2020 |
R$ 3.854,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004427 |
25/09/2020 |
R$ 2.868,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004428 |
25/09/2020 |
R$ 2.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004429 |
25/09/2020 |
R$ 1.897,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004430 |
25/09/2020 |
R$ 1.897,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004431 |
25/09/2020 |
R$ 2.154,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004432 |
25/09/2020 |
R$ 2.111,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004433 |
25/09/2020 |
R$ 2.055,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL - CF. CONTRATO - SETEMBRO/2020. |
1004434 |
25/09/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - SETEMBRO/2020. |
1004435 |
25/09/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004436 |
25/09/2020 |
R$ 7.986,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004437 |
25/09/2020 |
R$ 3.680,61 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - SETEMBRO/2020. |
1004438 |
25/09/2020 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG CF. CONTRATO - SETEMBRO/2020. |
1004439 |
25/09/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DEPENDENCIAS CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - SETEMBRO/2020. |
1004440 |
25/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - SETEMBRO/2020. |
1004441 |
25/09/2020 |
R$ 1.405,50 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B. CENTRO, NA SEDE, CF. CONTRAO - SETEMBRO/2020. |
1004442 |
25/09/2020 |
R$ 600,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA REALIZAÇAO DEMES OFICINAS DO CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO - SETEMBRO/2020. |
1004443 |
25/09/2020 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG, CF. CONTRATO - SETEMBRO/2020. |
1004444 |
25/09/2020 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO EM ATENDIMENTO A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - SETEMBRO/2020. |
1004445 |
25/09/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO PARA PRONTUARIO ELETRONICO DO E-SUS - CF. CONTRATO - SETEMBRO/2020. |
1004446 |
25/09/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER OU LED MONOCROMATICIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004447 |
25/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PER. 30/09 A 02/10-2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004448 |
25/09/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER OU LED MONOCROMATICA II - SAUDE, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - SETEMBRO/2020. |
1004449 |
25/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ATENDIMENTO NA AREA DE SAUDE, CF. CONTRATO - SETEMBRO/2020. |
1004450 |
25/09/2020 |
R$ 2.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA ATENDER A MANUTENÇAO E REPAROS NA ILUMINAÇAO PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS - |
1004451 |
25/09/2020 |
R$ 5.901,78 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE DE CONVENIOS. CF. CONTRATO - SETEMBRO/2020. |
1004452 |
25/09/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMENHA, SERVIÇOS ELETRONICOS PARA EMISSAO NOTA FISCAL, CF. CONTRATO - SETEMBRO/2020. |
1004453 |
25/09/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011 - CF. CONTRATO - SETEMBRO/2020. |
1004454 |
23/09/2020 |
R$ 708,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED DIGITALIZA - SETEMBRO/2020- CF. CONTRATO. |
1004455 |
23/09/2020 |
R$ 840,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS PARA ATENDER AO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL, CF. CONTRATO - SETEMBRO/2020. |
1004456 |
25/09/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TERMICO E/OU DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DA SAUDE. CF. CONTRATO - SETEMBRO/2020. |
1004457 |
25/09/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO PLANEJAMENTO, ANALISE, ORGANIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA CAPTAÇAO DOS ICMS PATRIMONIO CULTURAL, ESPORTE E TURISMO - |
1004458 |
25/09/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| 1 |
1004459 |
25/09/2020 |
R$ 5.050,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, -ARAME LISO, MOUROES ETC. PARA CONSTRUÇÃO CERCA - CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004460 |
25/09/2020 |
R$ 1.441,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,- ARRUELAS, BARRA ROSQUEDA, PORCAS ETC.PARA MANUTENÇÃO PORTA KOMBI HMN 9582 - DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004461 |
25/09/2020 |
R$ 42,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS ELETRONICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESCRITORIO DO SETOR DE OBRAS, DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. |
1004462 |
25/09/2020 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA A AQUISIÇAO DE 004 SC. SULFATO DE ALUMINIO 25 KG. PARA ATENDER TRATAMENTO DE AGUA, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004463 |
25/09/2020 |
R$ 520,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, -ARAME FARPADO, MOUROES, PARA REFAZER CERCA ONDE SERÁ CONSTRUIDA UMA PONTE - FAZENDA RANUFO CARVALHO, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004464 |
25/09/2020 |
R$ 251,20 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL- CONS.TUTELAR-, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1004465 |
25/09/2020 |
R$ 56,68 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- NATALINO RODRIGUES PINA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - GLAUCOMA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004466 |
25/09/2020 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL- CONS.TUTELAR- CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1004467 |
25/09/2020 |
R$ 28,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA O PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004468 |
25/09/2020 |
R$ 81,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. |
1004469 |
25/09/2020 |
R$ 4.588,86 |
|
| NE.REF. PAG. DE 24.00 HS. EXTRAS TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA No.774/2020, PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004470 |
28/09/2020 |
R$ 228,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 17.00HS. EXTRAS TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA No.774, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004471 |
28/09/2020 |
R$ 161,50 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0022 HS. TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA No.774/2020, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004472 |
28/09/2020 |
R$ 356,84 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0011 HS. TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA No.774/2020, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004473 |
28/09/2020 |
R$ 209,99 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 11.00 HS. TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA No.774/2020, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004474 |
28/09/2020 |
R$ 149,93 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 16.00 HS. TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA No.774/2020, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004475 |
28/09/2020 |
R$ 152,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 22.00 HS. EXTRAS TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA No.774/2020, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004476 |
28/09/2020 |
R$ 248,60 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 22.00 HS. EXTRAS TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA No.774/2020, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004477 |
28/09/2020 |
R$ 361,02 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 20.00 HS. EXTRAS TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA No.774/2020, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004478 |
28/09/2020 |
R$ 190,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 16.00 HS. EXTRAS TRABALHADAS NA BARREIRA SANITARIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA No.774/2020, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004479 |
28/09/2020 |
R$ 203,52 |
|
| NE.ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA SRA. ROSANIA RODRIGUES SILVA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CONF. CONTRATO - SETEMBRO/2020. |
1004480 |
28/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SR.LUIZ JOSE EVANGELISTA, B.CIDADE NOVA, CF. CONTRATO - SETEMBRO/2020 |
1004481 |
28/09/2020 |
R$ 340,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PELO PROGRAMA APÓIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA. JUCIARA PEREIRA SOUZA, B. COQUEIRAL, NA SEDE - CF. CONTRATO - SETEMBRO/2020. |
1004482 |
28/09/2020 |
R$ 250,00 |
|
| NE.LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIAS E/0U PACIENTES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRENCIA DE CONTAMINAÇAO POR COVID-19-PORTARIA No.0369/2020, REL. PERIODO DE 17/09 A 17/10 DE 2020. |
1004483 |
28/09/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DIA 15/09 A 30/09/20. |
1004485 |
30/09/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| NE.PELO AUX. FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA,E,MA.VITORIA R. DE OLIVEIRA,AUTOS No.0686.18.01244-5-VARA DA INF.JUV.SETEMBRO/2020 |
1004486 |
28/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MA.EDUARDA DE OLIVEIRA, DE ACORDO AUTOS No.0686.18.01244-5 - VARA DA FAMILIA E JUVENTUDE. SETEMBRO/2020 |
1004487 |
28/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COMO O MENOR- F.R.T. DE ACORDO OF.475/2019 - PROC. JUD. No.0686.19.010374-3, DA 8a. COMARCA CIVEL. SETEMBRO/2020. |
1004488 |
28/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA - OF. No.007/2020. SETEMBRO/2020. |
1004489 |
28/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004490 |
28/09/2020 |
R$ 6.700,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004491 |
28/09/2020 |
R$ 3.550,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004492 |
28/09/2020 |
R$ 15.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004493 |
28/09/2020 |
R$ 7.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004494 |
28/09/2020 |
R$ 5.126,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004495 |
28/09/2020 |
R$ 1.845,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004496 |
28/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004497 |
28/09/2020 |
R$ 3.399,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004498 |
28/09/2020 |
R$ 2.076,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004499 |
28/09/2020 |
R$ 5.514,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004500 |
28/09/2020 |
R$ 3.713,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004501 |
28/09/2020 |
R$ 5.892,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004502 |
28/09/2020 |
R$ 5.235,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004503 |
28/09/2020 |
R$ 2.581,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004504 |
28/09/2020 |
R$ 3.723,87 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004505 |
28/09/2020 |
R$ 25.424,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004506 |
28/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004507 |
28/09/2020 |
R$ 8.778,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004508 |
28/09/2020 |
R$ 751,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004509 |
28/09/2020 |
R$ 6.445,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004510 |
28/09/2020 |
R$ 831,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004511 |
28/09/2020 |
R$ 1.784,29 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004512 |
28/09/2020 |
R$ 6.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004513 |
28/09/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004514 |
28/09/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004515 |
28/09/2020 |
R$ 4.493,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004516 |
28/09/2020 |
R$ 5.690,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004517 |
28/09/2020 |
R$ 6.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004518 |
28/09/2020 |
R$ 55.267,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004519 |
28/09/2020 |
R$ 3.132,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004520 |
28/09/2020 |
R$ 6.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004521 |
28/09/2020 |
R$ 6.376,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004522 |
28/09/2020 |
R$ 70.280,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004523 |
28/09/2020 |
R$ 4.571,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004524 |
28/09/2020 |
R$ 3.870,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004525 |
28/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004526 |
28/09/2020 |
R$ 24.015,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004527 |
28/09/2020 |
R$ 4.848,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004528 |
28/09/2020 |
R$ 3.401,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004529 |
28/09/2020 |
R$ 241.880,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004530 |
28/09/2020 |
R$ 11.905,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004531 |
28/09/2020 |
R$ 35.297,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004532 |
28/09/2020 |
R$ 43.299,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004533 |
28/09/2020 |
R$ 6.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004534 |
28/09/2020 |
R$ 62.388,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004535 |
28/09/2020 |
R$ 51.977,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004536 |
28/09/2020 |
R$ 12.499,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004537 |
28/09/2020 |
R$ 23.361,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004538 |
28/09/2020 |
R$ 4.269,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1004541 |
28/09/2020 |
R$ 67.412,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1004542 |
28/09/2020 |
R$ 62.921,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1004543 |
28/09/2020 |
R$ 74.957,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1004544 |
28/09/2020 |
R$ 2.440,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AOS SERVIDORES NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 |
1004546 |
28/09/2020 |
R$ 46.965,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004549 |
28/09/2020 |
R$ 200,83 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1004550 |
28/09/2020 |
R$ 105,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1004551 |
28/09/2020 |
R$ 1.300,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER OU LED, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO. |
1004552 |
29/09/2020 |
R$ 1.076,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA PARA O CREA, LEVANTAMENTO EM OBRAS PUBLICAS. |
1004553 |
29/09/2020 |
R$ 88,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA PARA O CREA, LEVANTAMENTO EM OBRAS PUBLICAS. |
1004554 |
29/09/2020 |
R$ 88,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA PARA O CREA, LEVANTAMENTO EM OBRAS PUBLICAS. |
1004555 |
29/09/2020 |
R$ 88,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, QUANDO EM SEGURANÇA PARA ESTE MUNICIPIO. |
1004556 |
29/09/2020 |
R$ 47,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004557 |
29/09/2020 |
R$ 498,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE COMPRAS E LICITAÇOES - |
1004558 |
29/09/2020 |
R$ 435,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004559 |
29/09/2020 |
R$ 661,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES QUANDO EM SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS,NA SEDE. |
1004560 |
29/09/2020 |
R$ 615,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE, DESLOCANDO DOS DISTRITOS. |
1004561 |
29/09/2020 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA POLICIAIS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇOS, NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1004562 |
29/09/2020 |
R$ 444,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1004563 |
29/09/2020 |
R$ 1.434,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE. |
1004564 |
29/09/2020 |
R$ 76,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA TECNICO EM CONTABILIDADE, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004565 |
29/09/2020 |
R$ 18,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 006 SEIS PONTOS, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. EDUCAÇAO. |
1004566 |
29/09/2020 |
R$ 616,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 004 QUATRO PONTOS, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004567 |
29/09/2020 |
R$ 924,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 004 QUATRO PONTOS, PAERA ATENDER A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL. |
1004568 |
29/09/2020 |
R$ 484,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL- COMO, PREGOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES, ALTURA DO SR. JAIR EM SÃO MIGUEL/ ATALEIA-MG. |
1004569 |
29/09/2020 |
R$ 358,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL, 001 UM DIJUNTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO NEVES - CORREGO PRATINHA/ATALEIA-MG. |
1004570 |
29/09/2020 |
R$ 12,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL, PELA AQUISIÇAO DE 100,00 MTS. MANGUEIRA PRETA 3/4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO NEVES - CORREGO PRATINHA/SAO MIGUEL-ATALEIA-MG. |
1004571 |
29/09/2020 |
R$ 85,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004572 |
29/09/2020 |
R$ 5.629,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇAO DE OBRA DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE, NA RUA ADAO NUNES, BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO- |
1004573 |
29/09/2020 |
R$ 40.484,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇAO DE OBRA DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE, NA RUA ADAO NUNES, BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO- |
1004574 |
29/09/2020 |
R$ 26.899,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 1,00 KG. GRAMPO PARA REFAZER CERCA ONDE SERÁ CONSTRUIDA UMA PONTE - FAZENDA RANUFO CARVALHO-FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1004575 |
29/09/2020 |
R$ 10,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAÕ DE MATERIAL, 010 PC CAL BRANCO FINO, 07 KG. PARA ATENDER AO DESPORTO AMADOR, NA SEDE DO MUNICIPIO. - MARCAÇAO CAMPO FUTEBOL. - |
1004576 |
29/09/2020 |
R$ 86,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS, -RASTRADORES - PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL - PVZ.7889 - BOLSA FAMILIA - |
1004577 |
29/09/2020 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS,-RASTREADORES- PARA VEICULO PZY.2591- DA SEC.MUNIC. ASS SOCIAL - CRAS - |
1004578 |
29/09/2020 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE RASTREADORES,-EQUIPAMENTOS- PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL. |
1004579 |
29/09/2020 |
R$ 59,90 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ APRIMORAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E OUTRAS DO SCFV EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PORTARIA 378/2020 |
1004581 |
29/09/2020 |
R$ 999,70 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ APRIMORAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E OUTRAS DO SCFV EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PORTARIA 378/2020 |
1004582 |
29/09/2020 |
R$ 965,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO- COLUNAS, VERGALHAO, TIJOLOS, CIMENTO ETC. PARA CONSTRUÇÃO MURO EM PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, NAS DEPENCIAS DO ESF , B. COQUEIRAL. |
1004583 |
29/09/2020 |
R$ 1.626,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 020 SC.CIMENTO 50KG. PARA ENVELOPAMENTO MANILHAS - SAIDA E CABECEIRA DE BUEIROS NO CORREGO BREJAUBA - TIPITI, DESTE MUNICIPIO. |
1004584 |
29/09/2020 |
R$ 544,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAÕ DE MATERIAL, 36.00KG.PREGO C/CABEÇA EMFERRO 26X78 POL. PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PONTES - CORREGO SÃO JOÃO E PEIXE BRANCO - TIPITI/ATALEIA-MG. |
1004585 |
29/09/2020 |
R$ 644,40 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1004586 |
29/09/2020 |
R$ 345,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER O HOSPITAL DE ATALEIA NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1004587 |
29/09/2020 |
R$ 614,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- GERALDO MOURA LEMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. HOLTER 24 HS. E ECO BIDIMENCIONAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004588 |
30/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ALZENI FIDELIS FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE CINTILOGRAFIA OSSEA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004589 |
30/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MA.DA GLORIA NEVES BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. EDA E CONS. C/OFTALMOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004590 |
30/09/2020 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- GLORIA FLORIANO PEGO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CONS. C/ REUMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004591 |
30/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ROSANGELA RODRIGUES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICLIO - USG DOS RINS E VIAS URINARIAS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004592 |
30/09/2020 |
R$ 70,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004593 |
30/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MARIA DA CONCEIÇAO SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMCIILIO - EX. ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004594 |
30/09/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- NICOLAS SANTA CRUZ SOUZA E DECLARANTE- MARLENE ALVES LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CCONS./ NEUROLOGISTA E GASTRO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004595 |
30/09/2020 |
R$ 240,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ROSALTA BATISTA PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/CARDIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004596 |
30/09/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- OLIVEIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004597 |
30/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MARIA HELENA RODRIGUES FREITAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004598 |
30/09/2020 |
R$ 900,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- BEATRIZ BISPO RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/CARDILOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004599 |
30/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- VILMA MARIA RAMLAHO MIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004600 |
30/09/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- WILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004601 |
30/09/2020 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- FIDELES CASSIANO PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004602 |
30/09/2020 |
R$ 860,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- EDSON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004603 |
30/09/2020 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAO VITOR RODRIGUES MOREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004604 |
30/09/2020 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- WALTER JUNIOR ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004605 |
30/09/2020 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ITHAUANA NUNES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004606 |
30/09/2020 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PAFA O PACIENTE- URIEL ARCANJO NUNES AZEVEDO SAMPAIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004607 |
30/09/2020 |
R$ 268,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL,PARA VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004608 |
30/09/2020 |
R$ 180,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004609 |
30/09/2020 |
R$ 431,86 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - BOSA FAMILIA - |
1004610 |
30/09/2020 |
R$ 388,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004611 |
30/09/2020 |
R$ 1.299,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
1004612 |
30/09/2020 |
R$ 923,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004613 |
30/09/2020 |
R$ 236,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004614 |
30/09/2020 |
R$ 14.863,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004615 |
30/09/2020 |
R$ 1.420,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA ROSSADEIRA E MOTOSSERA, DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTRA. |
1004616 |
30/09/2020 |
R$ 288,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004617 |
30/09/2020 |
R$ 10.764,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO, NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1004618 |
30/09/2020 |
R$ 400,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004619 |
30/09/2020 |
R$ 175,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004620 |
30/09/2020 |
R$ 429,88 |
|
| VLR.QUE EMENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PZY.2591, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - CRAS - |
1004621 |
30/09/2020 |
R$ 701,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004622 |
30/09/2020 |
R$ 8.560,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO-FARMACIA DE MINAS-B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1004623 |
30/09/2020 |
R$ 64,54 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A VITORIA-ES A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PER. 06/OUTUBRO/2020.PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004624 |
30/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO EDNAR ANTUNES TAVARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- EX. TOMOGRAFIA CRANIO FACIAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004625 |
30/09/2020 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARIA AUDILEIA CHAVES SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIR. COM CATARATA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004626 |
30/09/2020 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSIEL SILVA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE VIDEOLARINGO-ESTROBOSCOPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004627 |
30/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX.VIDEONASOFIBROSCOPIA E VEDEOLARINGOSCOPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004628 |
30/09/2020 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE-ANTONIO JOSE DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICLIO - CONS.CARDIOLOGICA-EX. DE ECOCARDIOGRAMA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004629 |
30/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- RITA DE CASSIA ESTEVES RESENDE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICLIO - EX. DE RNM - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004630 |
30/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE MA.DOS ANJOS RAMSO VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004631 |
30/09/2020 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ANDREIA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG ENDOVAGINAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004632 |
30/09/2020 |
R$ 70,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- INGRID ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGISTA E DOPPLER ARTERIOVENOSO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004633 |
30/09/2020 |
R$ 430,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ALEXANDRINA JOAQUIM DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE TC DE CRANIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004634 |
30/09/2020 |
R$ 280,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- EVA MARTINS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004635 |
30/09/2020 |
R$ 100,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LUANNA CHAVES MIRANDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES MEDICOS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004636 |
30/09/2020 |
R$ 240,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- GEANE DO PRADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE USG TRANSVAGINAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004637 |
30/09/2020 |
R$ 70,00 |
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| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- GERCILA NASCIMENTO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ CARDIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004638 |
30/09/2020 |
R$ 150,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- VALDECI DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004639 |
30/09/2020 |
R$ 150,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO -SETEMBRO/2020. |
1004658 |
02/09/2020 |
R$ 400,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004805 |
28/09/2020 |
R$ 21.810,20 |
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| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004810 |
28/09/2020 |
R$ 46.183,20 |
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| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004812 |
28/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004813 |
28/09/2020 |
R$ 6.357,50 |
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| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004814 |
28/09/2020 |
R$ 9.017,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004819 |
28/09/2020 |
R$ 30.850,90 |
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| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004820 |
28/09/2020 |
R$ 50.011,10 |
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| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004822 |
28/09/2020 |
R$ 12.633,50 |
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| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004823 |
28/09/2020 |
R$ 6.791,79 |
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| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004824 |
28/09/2020 |
R$ 8.348,72 |
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| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020. |
1004825 |
28/09/2020 |
R$ 3.293,09 |
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