| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS,- RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004580 |
01/10/2020 |
R$ 778,70 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL SAUDE, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004643 |
01/10/2020 |
R$ 220,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004644 |
01/10/2020 |
R$ 80,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1004645 |
01/10/2020 |
R$ 2.573,85 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004646 |
01/10/2020 |
R$ 721,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS-PREMIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 11/05/2002 A 10/05/2007, QUITANDO (1/3) DO PERIODO, CONVERTIDO EM ABONO PECUNIARIO. |
1004647 |
01/10/2020 |
R$ 1.730,52 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02/OUTUBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004648 |
01/10/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 A 02/OUTUBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004649 |
01/10/2020 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05/OUTUBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004650 |
01/10/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/09 E 02 E 05/OUTUBRO/2020-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004651 |
01/10/2020 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/09 E 03/OUTUBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004652 |
01/10/2020 |
R$ 220,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/09 A 01/10/2020-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004653 |
01/10/2020 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/09 A 01/10-2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004654 |
01/10/2020 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/09 A 03/10-2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004655 |
01/10/2020 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/09 A 02/10-2020 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004656 |
01/10/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS - RUAS CORONEL INDIO BRASIL, ZILDA PAULA OLIVEIRA VEIGA E, OUTROS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004657 |
02/10/2020 |
R$ 1.514,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1004659 |
02/10/2020 |
R$ 28,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004660 |
02/10/2020 |
R$ 635,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 8.61 KG. PA FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004661 |
01/10/2020 |
R$ 77,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DE PNEUS 1000-R20, PARA VEICULO HLF.5020, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004662 |
02/10/2020 |
R$ 1.958,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS 225/65 R 16, PARA VEICULO QWU.2395, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004663 |
02/10/2020 |
R$ 1.390,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL 120K. PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004664 |
02/10/2020 |
R$ 1.441,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN.3255, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004665 |
05/10/2020 |
R$ 2.106,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004666 |
05/10/2020 |
R$ 2.841,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004667 |
05/10/2020 |
R$ 2.920,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004668 |
05/10/2020 |
R$ 2.218,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004669 |
05/10/2020 |
R$ 2.354,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004670 |
05/10/2020 |
R$ 2.097,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004671 |
05/10/2020 |
R$ 3.555,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004672 |
05/10/2020 |
R$ 2.074,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004673 |
05/10/2020 |
R$ 2.119,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004674 |
05/10/2020 |
R$ 2.329,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004675 |
05/10/2020 |
R$ 2.094,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004676 |
05/10/2020 |
R$ 2.394,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004677 |
05/10/2020 |
R$ 2.283,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JESUS VIEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. COLOSTOMIA POS TRAUMA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004678 |
05/10/2020 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- HENRIQUE BATISTA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - A P A E -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004679 |
05/10/2020 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- HENRIQUE BATISTA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004680 |
05/10/2020 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- IARA COUTO AGUILAR, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG OBSTETRICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004681 |
05/10/2020 |
R$ 70,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LEVINA BARBOSA SENA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ENDOCRINOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004682 |
05/10/2020 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- DENISE MEIRELES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOAMICILIO - EX. DE USG OBSTETRICA MORFOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004683 |
05/10/2020 |
R$ 190,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1004684 |
06/10/2020 |
R$ 8.731,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - |
1004685 |
06/10/2020 |
R$ 351,50 |
|
| VLR.QUE EVLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA,-LAR PARA IDOSOS- DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - REL. A OUTUBRO/2020. |
1004686 |
06/10/2020 |
R$ 8.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES SETEMBRO/2020. |
1004687 |
06/10/2020 |
R$ 40.000,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL EM AULAS REMOTAS NO PERIODO COVID-19 E EDUCAÇÃO INFANTIL - |
1004688 |
06/10/2020 |
R$ 4.674,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL EM AULAS REMOTAS NO PERIODO COVID-19 E EDUCAÇÃO INFANTIL |
1004689 |
06/10/2020 |
R$ 5.516,50 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL EM AULAS REMOTAS NO PERIODO COVID-19 E EDUCAÇÃO INFANTIL |
1004690 |
06/10/2020 |
R$ 12.187,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL EM AULAS REMOTAS NO PERIODO COVID-19 E EDUCAÇÃO INFANTIL |
1004691 |
06/10/2020 |
R$ 2.151,80 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL EM AULAS REMOTAS NO PERIODO COVID-19 E EDUCAÇÃO INFANTIL |
1004692 |
06/10/2020 |
R$ 1.925,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO.- |
1004693 |
06/10/2020 |
R$ 760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS-CHAVES DE FENDA ESCOVA DE AÇO, MANGUEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004694 |
07/10/2020 |
R$ 85,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 060 KG. PREGO COM CABEÇA EM FERRO 36X78 POL, PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE PONTES - CIBRÃO, DR SEBASTIÃO E SÃO MIGUEL. |
1004695 |
07/10/2020 |
R$ 1.074,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, COMO- CADEADO, LAMPADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. |
1004696 |
08/10/2020 |
R$ 62,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PREGO COM CABEÇA, TABUA, PARA CONSTRUÇÃO MURO - PSF BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004697 |
08/10/2020 |
R$ 184,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DUAS 002 LAMPADAS EC. 34 WTA, PARA PARA OFICINA DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1004698 |
08/10/2020 |
R$ 57,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DOIS 002 FACOES, PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE. |
1004699 |
08/10/2020 |
R$ 58,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO REDE ELETRICA DA BOMBA D'AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG |
1004700 |
08/10/2020 |
R$ 385,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 009 NOVE SC. CIMENTO 50 KG. PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS SETE E CENTRAL NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004701 |
08/10/2020 |
R$ 244,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO BOMBA POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1004702 |
06/10/2020 |
R$ 74,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO BOMBA POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1004703 |
08/10/2020 |
R$ 61,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO REDE ELETRICA DA BOMBA D'AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004704 |
08/10/2020 |
R$ 55,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 PC CAL BRANCO FINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, NA SEDE. |
1004705 |
08/10/2020 |
R$ 86,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO REDE ELETRICA DA BOMBA D'AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004706 |
08/10/2020 |
R$ 75,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS 225/65 R16, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004707 |
08/10/2020 |
R$ 1.390,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LAR DOS IDOSOS, CONFORME PORTARIA 369/2020 - PARA FORTALECIMENTO DA OFERTA DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
1004708 |
08/10/2020 |
R$ 1.038,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004709 |
08/10/2020 |
R$ 1.627,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004710 |
08/10/2020 |
R$ 2.044,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004711 |
08/10/2020 |
R$ 436,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- WILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004712 |
08/10/2020 |
R$ 536,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004713 |
08/10/2020 |
R$ 159,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DARLAN BATISTA PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004714 |
08/10/2020 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- DENILZA NOGUEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE EDA + TESTE DE UREASE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004715 |
08/10/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- NEUMAN SOUZA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA DO PETERIGIO OLHO D.PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004716 |
08/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUCILIA FRANCISCA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004717 |
08/10/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ADEILSON MARIA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- USG DA REGIAO INGUINAL - |
1004718 |
08/10/2020 |
R$ 70,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JHONATA BATISTA SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE ECOCARDIOGRAMA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004719 |
08/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARIA DA PENHA SENA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ ORTOPEDISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004720 |
08/10/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- GABRIELLE ALVES RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.C/ ANGIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004721 |
08/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- VILMAR RODRIGUES PINA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE EDA C/ TESTE DE UREASE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004722 |
08/10/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ISAQUE AMARAL DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ ORTOPEDISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004723 |
08/10/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARIA GRACILETE DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ALERGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004724 |
08/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- SANDRA LEMOS SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE PAQUIMETRIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004725 |
08/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12 A 14/OUTUBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004726 |
08/10/2020 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 11/OUTUBRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004727 |
08/10/2020 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07 A 09/OUTUBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004728 |
08/10/2020 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 09/OUTUBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004729 |
08/10/2020 |
R$ 140,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07 A 09/OUTUBRO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004730 |
08/10/2020 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07 A 10/OUTUBRO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004731 |
08/10/2020 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09-OUTUBRO-2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004732 |
08/10/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07 A 08/OUTUBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004733 |
08/10/2020 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL,PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1004734 |
09/10/2020 |
R$ 210,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO QPS.9103, QUANDO EM SERVIÇOS, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 - |
1004735 |
09/10/2020 |
R$ 248,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004736 |
09/10/2020 |
R$ 1.509,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS, A SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004737 |
09/10/2020 |
R$ 1.865,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ.7889, DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1004738 |
09/10/2020 |
R$ 105,70 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA ATENDER AO HOSPIAL APROMIA NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1004739 |
08/10/2020 |
R$ 3.063,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PULVERIZAÇÃO DE RUAS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1004740 |
08/10/2020 |
R$ 1.316,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S SEDE E DISTRITOS. |
1004741 |
08/10/2020 |
R$ 1.494,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISÇAO DE SACOLAS EMBALAGENS, PARA FESTIVIDADES DO DIA DOS PROFESSORES E DAS CRIANÇAS. |
1004742 |
08/10/2020 |
R$ 777,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE BALAS, DOCES E AFINS PARA FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS |
1004743 |
08/10/2020 |
R$ 4.108,51 |
|
| VLR.QUE EMENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1004744 |
08/10/2020 |
R$ 636,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO PARTE ELETRICA DO PSF COQUEIRAL, NA SEDE. |
1004745 |
09/10/2020 |
R$ 58,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DO PSF COQUEIRAL, NA SEDE. |
1004746 |
09/10/2020 |
R$ 4,90 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SILVIA CHAVES MATTOSO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/REUMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004747 |
09/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- DEISE CLARE LIMA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX.ELETROENCEFALOGRAMA QUATITATIVO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004748 |
09/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 17/05/2004 A 16/05/2009, QUITANDO (2/3) DO PERIODO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇAO. |
1004749 |
09/10/2020 |
R$ 5.555,12 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 003O DIAS DE LICENÇA-PREMIO, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 17/05/2004 A 16/05/2009, QUITANDO (5/6) DO PERIODO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇAO. |
1004750 |
09/10/2020 |
R$ 3.549,73 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LEUSETE BARGES R DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CUSTEAR DESPESAS TRATAMENTO SAUDE. PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004752 |
09/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MARIA BATISTA DA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COLUNA RNM DA COLUNA LOMBOSSACRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004753 |
09/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SIRLENE PEREIRA VAZ, PARA REALIAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TC DE CRANIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004754 |
09/10/2020 |
R$ 280,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09/OUTUBRO/2020-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004755 |
09/10/2020 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SANTA MARGARIDA-MGA SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 15/OUTUBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004756 |
09/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09/OUTUBRO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004757 |
09/10/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1004758 |
09/10/2020 |
R$ 60,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1004759 |
09/10/2020 |
R$ 14,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1004760 |
09/10/2020 |
R$ 481,35 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1004761 |
09/10/2020 |
R$ 44,80 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004762 |
09/10/2020 |
R$ 293,36 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. |
1004763 |
09/10/2020 |
R$ 38,95 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. |
1004764 |
09/10/2020 |
R$ 79,21 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1004765 |
09/10/2020 |
R$ 58,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004766 |
09/10/2020 |
R$ 114,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004767 |
09/10/2020 |
R$ 82,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004768 |
09/10/2020 |
R$ 260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A CONSERVAÇAO PARTE ELETRICA, AO CAMPO DE FUTEBOL (PROXIMO A BELINHA) DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. P/ATENDER AO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1004769 |
09/10/2020 |
R$ 1.932,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004770 |
09/10/2020 |
R$ 705,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL SAUDE. |
1004771 |
09/10/2020 |
R$ 1.768,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 030 PC AÇUCAR 05KG.PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004772 |
09/10/2020 |
R$ 299,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004773 |
09/10/2020 |
R$ 478,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 050 PC. CAFE TORRADO E MOIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004774 |
09/10/2020 |
R$ 482,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-ARRUELAS GALVANIZADAS5/16, PARA FIXAÇÃO PLACAS SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004775 |
09/10/2020 |
R$ 4,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-030 UND. PORCAS GALVANIZADAS 5/16, PARA FIXAÇÃO PLACAS SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004776 |
09/10/2020 |
R$ 4,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 0048 UND. MANILHAS DE CONCRETO 040, PARA CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS - CORREGO VOLTA QUATRO, SALINEIROS E BANANAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004778 |
09/10/2020 |
R$ 2.160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- DUAS 002 UND. ARCODE SERRA C/ SERRA, PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA URBANA, NA SEDE. |
1004779 |
09/10/2020 |
R$ 42,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- 002 DUAS UND. FITA ISALANTE, PARA MANUTENÇÃO BOMBA DO POÇO ARTESIANO DE NOVO HORIZONTE. |
1004780 |
09/10/2020 |
R$ 15,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO NA ENTREGA DE KIT DE MERENDA ESCOLAR, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1004781 |
09/10/2020 |
R$ 52,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL. |
1004782 |
09/10/2020 |
R$ 63,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1004783 |
09/10/2020 |
R$ 346,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, PARA O COMBATE A EPIDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS. |
1004784 |
09/10/2020 |
R$ 294,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E, PER. 17A 19/OUTUBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004785 |
13/10/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES TORRE CELULAR, DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1004786 |
13/10/2020 |
R$ 1.150,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO FEITO AO INNS, DE ACORDO RECOLHIMENTO AO AUTONOMO - SETEMBRO/2020. |
1004787 |
13/10/2020 |
R$ 2.512,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO FEITO AO INNS, DE ACORDO RECOLHIMENTO AO TRANSPORTADOR - SETEMBRO/2020. |
1004788 |
13/10/2020 |
R$ 44,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS M E C A N I C O, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1004789 |
13/10/2020 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004790 |
13/10/2020 |
R$ 2.293,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA REGISTRO DE ATA DE ELEIÇAO POSSE CX. ESCOLAR, - PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004791 |
13/10/2020 |
R$ 439,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA PARA O CREA, LEVANTAMENTO EM OBRAS PUBLICAS. |
1004792 |
13/10/2020 |
R$ 88,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 0017 UND. LUVAS GALV.1.1/2, PARA MANUTENÇÃO INSTALAÇOES POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004793 |
13/10/2020 |
R$ 334,90 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EPI'S NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1004794 |
13/10/2020 |
R$ 21.645,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CHAVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004795 |
13/10/2020 |
R$ 129,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, AS SERVIÇOS DA SAUDE MUNICIPAL. |
1004796 |
14/10/2020 |
R$ 2.765,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO DA EDUCAÇAO MUNICIPAL. |
1004797 |
14/10/2020 |
R$ 2.588,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004798 |
14/10/2020 |
R$ 22.815,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004799 |
14/10/2020 |
R$ 203,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO, DE RISCOS CIRGURGICOS, EM PACIENTES, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO. |
1004800 |
14/10/2020 |
R$ 2.320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOSPARA ATENDER AOS LABORATORIOS, PSF'S DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004801 |
14/10/2020 |
R$ 643,08 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1004802 |
14/10/2020 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UMA 001 UND. PNEU CARRINHO MAO,PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE. |
1004803 |
14/10/2020 |
R$ 120,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE, COM VEICULO-JSP.0830, PARA CONDUZIR PACIENTE, DESLOCANDO DO CORREGO ROSAS, ATE UNIDADE SAUDE, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1004804 |
14/10/2020 |
R$ 990,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET - 004 QUATRO PONTOS - PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004806 |
13/10/2020 |
R$ 660,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- IDADEL MIRA SOBREINHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTOS MEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004807 |
14/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SANDRA LEMOS SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX.DE CAMPIMETRIA COMP. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004808 |
14/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ROSALTA BATISTA PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM CARDIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004809 |
14/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAO PEDRO MARTINS FELICIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004811 |
14/10/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOAO VICTOR R.MOREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM OFTALMOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004815 |
14/10/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE - IVAN ALVES VIANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE EDA C/PESQUISA P/H.PYLORI - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004816 |
14/10/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- RHENZO MIGUEL MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004817 |
14/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- NILVANIA FERREIRA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/NEUROLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004818 |
14/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ELIETE SOUZA VIEIRA GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. BIOPSIA DE MAMA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004821 |
14/10/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004826 |
15/10/2020 |
R$ 11.139,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA - |
1004827 |
15/10/2020 |
R$ 443,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004828 |
15/10/2020 |
R$ 130,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004829 |
15/10/2020 |
R$ 358,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA MOTOSSERA, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004830 |
15/10/2020 |
R$ 101,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004831 |
15/10/2020 |
R$ 1.049,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004832 |
15/10/2020 |
R$ 7.079,26 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEL PARA ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1004833 |
15/10/2020 |
R$ 352,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004834 |
15/10/2020 |
R$ 1.613,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PZY.2591, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - DEP. CRAS - |
1004835 |
15/10/2020 |
R$ 565,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ.7889, DA SEC. MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1004836 |
15/10/2020 |
R$ 166,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004837 |
15/10/2020 |
R$ 3.712,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004838 |
15/10/2020 |
R$ 428,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004839 |
15/10/2020 |
R$ 1.313,15 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE ALEXANDRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004840 |
15/10/2020 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUIZA RIBEIRO FIGUEIREDO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ ANGILOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004841 |
15/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A CONTABILIDADE MUNICIPAL - PER. 20 E 21/OUTUBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004842 |
15/10/2020 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- GESIANA RIB. RODRIG. MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX.RINOSCOPIA E RX DO SEIO DA FACE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004843 |
15/10/2020 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE SIMONE G. DE MATOS MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM NEUROLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004844 |
15/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUCINETE GOMES VIANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE TC DE CRANIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004845 |
15/10/2020 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE, ANDRESSA MACENA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX.DE ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004846 |
15/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MOACIR BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. CARDIOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004847 |
15/10/2020 |
R$ 240,00 |
|
| NE.PELO AUXILIOI FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE-MA.DE JESUS G. DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG DAS VIAS URINARIAS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004848 |
15/10/2020 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 69,00 MTS. FORRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL, PEQUENO POLEGAR, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1004849 |
15/10/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, , DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004850 |
15/10/2020 |
R$ 132,86 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1004851 |
15/10/2020 |
R$ 45,96 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004852 |
15/10/2020 |
R$ 65,11 |
|
| NE - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA ATENDER AOS PSF'S E CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19. MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1004853 |
15/10/2020 |
R$ 330,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1004854 |
16/10/2020 |
R$ 1.464,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- GISELE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE ECOCARDIOGRAMA E EDA C/TESTE DE UREASE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004855 |
16/10/2020 |
R$ 330,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- GESSICA X.DOS SANTOS FARIAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE USG OBSTETRICA COM DOPPLER - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004856 |
16/10/2020 |
R$ 120,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1004857 |
14/10/2020 |
R$ 5.860,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MOLDAGEM, CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004858 |
14/10/2020 |
R$ 14.880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 006 PC. TONERS PARA ATENDER AO SETOR DE BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. |
1004859 |
15/10/2020 |
R$ 534,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004860 |
15/10/2020 |
R$ 850,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 PEÇA IMPRESSORA-UNIDADE IMAGEM D-204, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004861 |
15/10/2020 |
R$ 419,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE MAQUINA ROÇADEIRA, DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1004862 |
15/10/2020 |
R$ 310,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ROÇADEIRA STIHL 220 |
1004863 |
15/10/2020 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004864 |
16/10/2020 |
R$ 350,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004865 |
16/10/2020 |
R$ 196,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004866 |
16/10/2020 |
R$ 295,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004867 |
16/10/2020 |
R$ 161,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 300,00 MTS.MANGUEIRA PRESTA 3/4. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO NEVES - CORREGO PRATINHA-SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1004868 |
16/10/2020 |
R$ 255,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MAQUINA PATROL NEW HOLLAND RG.140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004869 |
16/10/2020 |
R$ 6.930,95 |
|
| NE DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 19 A 23/OUTUBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004870 |
16/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 19 A 23/OUTUBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004871 |
16/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 16/OUTUBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004872 |
16/10/2020 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV. VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 16/OUTUBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004873 |
16/10/2020 |
R$ 210,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SUDE, PER.17/OUTUBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004874 |
16/10/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 16/OUTUBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004875 |
16/10/2020 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 16/OUTUBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004876 |
16/10/2020 |
R$ 160,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONFORME PLANO DE AÇÃO DA PORTARIA 369/2020. COMO FORMA DE FORTALECIMENTO DA OFERTA DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAS, DIANTE A PANDEMIA DA COVID-19. |
1004877 |
09/10/2020 |
R$ 10.100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16/OUTUBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004878 |
16/10/2020 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16 A 17/OUTUBRO/21020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004879 |
16/10/2020 |
R$ 140,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 19/OUTUBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004880 |
16/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 16/OUTUBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004881 |
16/10/2020 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15/15 DE OUTUBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004882 |
16/10/2020 |
R$ 140,00 |
|
| NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - |
1004883 |
16/10/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004884 |
16/10/2020 |
R$ 41,09 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 16/OUTUBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004885 |
16/10/2020 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1004886 |
16/10/2020 |
R$ 2.038,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004887 |
19/10/2020 |
R$ 722,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 10,00 MTS. FIO CABO FLEXIVEL 1X2,5MM PARA MANUTENÇÃO REDE ELETRICA PEDRIO PREFEITURA MUNICIPAL. |
1004888 |
19/10/2020 |
R$ 13,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 30,00 MTS. FIO CABO FLEXIVEL, 011 UN. LAMPADA LED, PARA MANUTENÇÃO REDE ELETRICA PREDIO PREFEITURA MUNICIPAL. |
1004889 |
19/10/2020 |
R$ 82,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004890 |
19/10/2020 |
R$ 556,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPALDE S A U D E. |
1004891 |
19/10/2020 |
R$ 1.436,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004892 |
19/10/2020 |
R$ 318,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004893 |
19/10/2020 |
R$ 198,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004894 |
19/10/2020 |
R$ 647,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004895 |
19/10/2020 |
R$ 424,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004896 |
19/10/2020 |
R$ 196,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004897 |
19/10/2020 |
R$ 1.137,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004898 |
19/10/2020 |
R$ 1.014,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004899 |
19/10/2020 |
R$ 855,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004900 |
19/10/2020 |
R$ 1.785,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004901 |
19/10/2020 |
R$ 355,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004902 |
19/10/2020 |
R$ 816,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004903 |
19/10/2020 |
R$ 153,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004904 |
19/10/2020 |
R$ 636,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004905 |
19/10/2020 |
R$ 390,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004906 |
19/10/2020 |
R$ 709,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004907 |
19/10/2020 |
R$ 236,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - CF. CONTRATO. |
1004908 |
19/10/2020 |
R$ 387,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004909 |
19/10/2020 |
R$ 221,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE SEGURO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL - PREDIO SEDE DA PREFEITURA. |
1004910 |
20/10/2020 |
R$ 739,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES AOS PSF'S SEDE E DISTRITOS. |
1004911 |
20/10/2020 |
R$ 3.305,49 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARIA GONÇALVES QUIRINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.C/PNEUMOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004912 |
20/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE KITS GESTANTE PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE (SIRLENE ESTEVES DE ABREU E HELENA GOMES SOUZA), CONFORME RELATORIOS SOCIAIS. EM CONFORMIDADE COM PLANO DE AÇÃO DA LC 173/20. |
1004913 |
20/10/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE-UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004914 |
20/10/2020 |
R$ 536,80 |
|
| NE. PELO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE ENFRENTAMENTO PARA COMBATE COVID-19 - PORTARIA 774/2020 |
1004915 |
19/10/2020 |
R$ 32.915,20 |
|
| NE. PELO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE ENFRENTAMENTO PARA COMBATE COVID-19 - PORTARIA 774/2020 |
1004916 |
19/10/2020 |
R$ 14.979,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004917 |
20/10/2020 |
R$ 236,75 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1004919 |
20/10/2020 |
R$ 255,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE PRAÇA PUBLICA, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004920 |
20/10/2020 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUCIENE PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004921 |
20/10/2020 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINACEIRO PARA O PACIENTE- HUGO DELEON XAVIER COELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004922 |
20/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 9.90 TON BRITA 1, PARA MANUTENÇÃO BARRAGEM ABASTECIMENTO DE AGUA DO CORREGO POTERRÃO, DISTRITO SEDE. |
1004923 |
21/10/2020 |
R$ 497,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 006 PC TONERS COMP.PARA ATENDER AO DEP CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004924 |
21/10/2020 |
R$ 270,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFIL TINTA EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR. |
1004925 |
21/10/2020 |
R$ 356,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004927 |
21/10/2020 |
R$ 536,80 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATIVIDADES REMOTAS DO SCFV DO CRAS, EM PERIODO DE PANDEMIA DA COVID-19. |
1004928 |
21/10/2020 |
R$ 1.290,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004929 |
21/10/2020 |
R$ 259,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MIGUEL NOGUEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004930 |
21/10/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- GERALDO JOSE DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. UROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004931 |
21/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- GLENDO DURANTES CALDEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ ORTOPEDISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004932 |
21/10/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MA.NEUZA FERREIRA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE HOLTER24 HS. E MAPA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004933 |
21/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ELINETE PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE USG PELVICO TRANSVAGINAL -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004934 |
21/10/2020 |
R$ 70,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004935 |
21/10/2020 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ANNY BATISTA MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DT TC CRANIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004936 |
21/10/2020 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUDIMILA LIMA KUNERT, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE HOLTER 24 HS.PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004937 |
21/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- VIVIA SOARES DE BRITO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA C/DOPPLER - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004938 |
21/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAO VITOR FERREIRA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004939 |
21/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ASAFE LUIZ SILVA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004940 |
21/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- CELSO LEMES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004941 |
21/10/2020 |
R$ 210,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1004942 |
21/10/2020 |
R$ 20.410,20 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICA, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2020. |
1004943 |
22/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REF.PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2020. |
1004944 |
22/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 TRINTA, DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2020, SUBSTITUINDO AO SERVIDOR UDSON PAULO PEREIRA BELLI, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004945 |
22/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARINALVA BOTELHO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004946 |
22/10/2020 |
R$ 70,00 |
|
| NE.REFERENTE PAG. DE 0090 HS. TRABALHADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTI-RABICA, PELA SEC. DE SAUDE. |
1004947 |
22/10/2020 |
R$ 640,80 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 090 HS. EXTRA TRABALHADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTI-RABICA, PELA SEC. DE SAUDE. |
1004948 |
22/10/2020 |
R$ 858,60 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 016 HS. EXTRAS TRABALHADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTI-RABICA, PELA SEC. DE SAUDE. |
1004949 |
22/10/2020 |
R$ 113,92 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 120 HS. EXTRAS TRABALHADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTI-RABICA, PEL SEC. DE SAUDE. |
1004950 |
22/10/2020 |
R$ 1.414,80 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FERREIRO, PARA APONTAMENTOS E SOLDAS EM FERRAMENTAS, PARA ATENDER SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, SEDE E DISTRITOS. |
1004951 |
22/10/2020 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO NA TORRE DE TELEFONIA MOVEL DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1004952 |
22/10/2020 |
R$ 5.480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004953 |
22/10/2020 |
R$ 2.659,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004954 |
22/10/2020 |
R$ 2.751,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004955 |
22/10/2020 |
R$ 1.863,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004956 |
22/10/2020 |
R$ 2.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004957 |
22/10/2020 |
R$ 2.818,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004958 |
22/10/2020 |
R$ 2.680,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004959 |
22/10/2020 |
R$ 1.769,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004960 |
22/10/2020 |
R$ 1.209,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004961 |
22/10/2020 |
R$ 1.695,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004962 |
22/10/2020 |
R$ 352,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004963 |
22/10/2020 |
R$ 1.028,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1004964 |
22/10/2020 |
R$ 9.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UND. PNEUS, 225/65 R16, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004965 |
22/10/2020 |
R$ 1.390,00 |
|
| NE.REF. CONVERSAO EM VERBA INDENIZATORIA DE 030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2009/2014, QUITANDO (1/3) DO PERIODO. |
1004966 |
22/10/2020 |
R$ 3.625,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE BLOQUETES E, MEIO FIO, PARA ATENDER CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO DA RUA PROFESSOR ADELINO NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1004967 |
22/10/2020 |
R$ 10.290,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UMA 001 CX. DESCARGA, PARA MANUTENÇÃO BANHEIRO PSF ACARI, NA SEDE. |
1004968 |
22/10/2020 |
R$ 25,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES UND. LAMPADAS ELETRONICA ASPIRAL 60W, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. |
1004969 |
22/10/2020 |
R$ 135,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ARAME RECOZIDO, CIMENTO 50KG. PARA RECUPERAÇAO TAMPA CX.BUEIRO NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG.(PROXIMO AO CAMPO DE FUTEBOL) |
1004970 |
22/10/2020 |
R$ 66,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COLUNA VERGALHAO(01 UND.5/16 C/ 6,00MTS) CIMENTO 50 KG.( 08 UND.) PARA MANUTENÇÃO MURO DE ARRIMO - RUA DO CEMITERIO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004971 |
22/10/2020 |
R$ 295,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUAS UND. REFLETORES, PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PASSARELA PONTE - RUA CECILIA ALCHAAR, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004972 |
22/10/2020 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA 7, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004973 |
22/10/2020 |
R$ 55,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(VERGALHOES 3/8 E 4.2) PARA CONSTRUÇÃO TAMPA DA CAIXA DE ESGOTO NO DISTRITO DE FIDELANDIA (PROXIMO AO CAMPO DE FUTEBOL). |
1004974 |
22/10/2020 |
R$ 97,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REL. A 88.00 HS. TRABALHADAS, COM TRATOR DE ESTEIRA,PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO ATERRO LIXÃO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004975 |
22/10/2020 |
R$ 12.672,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1004976 |
22/10/2020 |
R$ 4.339,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ARLENE GONÇALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. USG DO JOELHO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004977 |
22/10/2020 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARIA VANIA DOS REIS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. TESTE DE SOBRECARGA HIDRICA E CAMPO VISUAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004978 |
22/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ABIDIAS DE FREITAS BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. USG C/DOPPLER VENOSO E ARTERIAL MIE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004979 |
22/10/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - REL. SETEMBRO/2020. |
1004980 |
22/10/2020 |
R$ 5.291,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004981 |
22/10/2020 |
R$ 146,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PERTENCENTE A SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004982 |
22/10/2020 |
R$ 31,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004983 |
22/10/2020 |
R$ 3.673,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004984 |
22/10/2020 |
R$ 2.055,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1004985 |
22/10/2020 |
R$ 305,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004986 |
22/10/2020 |
R$ 255,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004987 |
22/10/2020 |
R$ 4.363,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,. PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004988 |
22/10/2020 |
R$ 164,29 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE ATENDIMENTO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1004989 |
22/10/2020 |
R$ 4.568,34 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE ATENDIMENTO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1004990 |
22/10/2020 |
R$ 1.422,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004991 |
22/10/2020 |
R$ 1.606,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004992 |
22/10/2020 |
R$ 214,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1004993 |
22/10/2020 |
R$ 640,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004994 |
22/10/2020 |
R$ 237,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004995 |
22/10/2020 |
R$ 1.644,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETTOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004996 |
22/10/2020 |
R$ 318,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004997 |
22/10/2020 |
R$ 165,81 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARLY GONÇALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE RNM COXA E QUADRIL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004998 |
23/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ROSARIA ROD. NOVAIS SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE USG PARTES MOLES - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004999 |
23/10/2020 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ROSANGELA RODRIGUES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ NEFROLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005000 |
23/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ELIZABETH LEMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005001 |
23/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- CRISTINA LEOA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE ECOCARDIOGRAMA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005002 |
23/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA - SEDE 01, PARA ATENDER PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. OUTUBRO/2020. |
1005003 |
23/10/2020 |
R$ 15.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA ASF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO, OUTUBRO/2020. |
1005004 |
23/10/2020 |
R$ 14.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, ORIENTAÇAO DE ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL,INSS, CEF. - OUTUBRO/2020. |
1005005 |
23/10/2020 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - OUTUBRO/2020. |
1005006 |
23/10/2020 |
R$ 11.000,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 25/OUTUBRO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005007 |
23/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 25/OUTUBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005008 |
23/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21/OUTUBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005009 |
23/10/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E ITABIRINHA, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 22 A 24/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005010 |
23/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 23/OUTUBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005011 |
23/10/2020 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEMS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22/OUTUBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005012 |
23/10/2020 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 23/OUTUBRO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005013 |
23/10/2020 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 27 A 29/OUTUBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005014 |
23/10/2020 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 A 27/OUTUBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005015 |
23/10/2020 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 23/OUTUBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005016 |
23/10/2020 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005017 |
23/10/2020 |
R$ 6.707,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005018 |
23/10/2020 |
R$ 3.550,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005019 |
23/10/2020 |
R$ 15.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005020 |
23/10/2020 |
R$ 7.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005021 |
23/10/2020 |
R$ 5.126,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005022 |
23/10/2020 |
R$ 1.845,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005023 |
23/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005024 |
23/10/2020 |
R$ 3.399,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005025 |
23/10/2020 |
R$ 2.076,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005026 |
23/10/2020 |
R$ 5.514,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005027 |
23/10/2020 |
R$ 3.713,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005028 |
23/10/2020 |
R$ 5.892,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005029 |
23/10/2020 |
R$ 5.235,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005030 |
23/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005031 |
23/10/2020 |
R$ 4.965,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005032 |
23/10/2020 |
R$ 25.424,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005033 |
23/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005034 |
23/10/2020 |
R$ 8.778,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005035 |
23/10/2020 |
R$ 751,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005036 |
23/10/2020 |
R$ 6.445,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005037 |
23/10/2020 |
R$ 831,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005038 |
23/10/2020 |
R$ 1.784,29 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005039 |
23/10/2020 |
R$ 6.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005040 |
23/10/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005041 |
23/10/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005042 |
23/10/2020 |
R$ 4.493,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005043 |
23/10/2020 |
R$ 5.690,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005044 |
23/10/2020 |
R$ 14.374,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005045 |
23/10/2020 |
R$ 6.291,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005046 |
23/10/2020 |
R$ 6.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005047 |
23/10/2020 |
R$ 3.293,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005048 |
23/10/2020 |
R$ 62.206,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005049 |
23/10/2020 |
R$ 7.848,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005050 |
23/10/2020 |
R$ 34.696,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005051 |
23/10/2020 |
R$ 50.129,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005052 |
23/10/2020 |
R$ 21.217,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005053 |
23/10/2020 |
R$ 1.733,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005054 |
23/10/2020 |
R$ 45.574,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005055 |
23/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005056 |
23/10/2020 |
R$ 6.357,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005057 |
23/10/2020 |
R$ 6.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005058 |
23/10/2020 |
R$ 6.376,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005059 |
23/10/2020 |
R$ 70.280,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005060 |
23/10/2020 |
R$ 4.367,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005061 |
23/10/2020 |
R$ 3.870,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005062 |
23/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005063 |
23/10/2020 |
R$ 24.015,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005064 |
23/10/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005065 |
23/10/2020 |
R$ 3.401,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005066 |
23/10/2020 |
R$ 241.880,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005067 |
23/10/2020 |
R$ 15.307,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005068 |
23/10/2020 |
R$ 35.297,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005069 |
23/10/2020 |
R$ 44.076,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005070 |
23/10/2020 |
R$ 6.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005071 |
23/10/2020 |
R$ 62.409,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005072 |
23/10/2020 |
R$ 57.001,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005073 |
23/10/2020 |
R$ 13.191,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005074 |
23/10/2020 |
R$ 23.238,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005075 |
23/10/2020 |
R$ 4.269,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005076 |
23/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. |
1005077 |
23/10/2020 |
R$ 4.951,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. |
1005078 |
23/10/2020 |
R$ 67.155,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. |
1005079 |
23/10/2020 |
R$ 62.376,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. |
1005080 |
23/10/2020 |
R$ 1.401,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. |
1005081 |
23/10/2020 |
R$ 214,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. |
1005082 |
26/10/2020 |
R$ 60.656,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. |
1005083 |
26/10/2020 |
R$ 16.873,50 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG.A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 23/OUTUBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005084 |
23/10/2020 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA, GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 24/OUTUBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005085 |
23/10/2020 |
R$ 350,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2020, DESCONTADOS SERVIÇOS NÃO PRESTADOS NOS DIAS 26,27 E 28/10, CONFORME COMUNICADO PRÉVIO ENTREGUE. |
1005086 |
23/10/2020 |
R$ 13.230,00 |
|
| NE.PELO PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARIA JOSE NUNES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. HOLTER 24 HS. E ECOCARDIOGRAFIA TRASTORACICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005087 |
23/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- BEATRIZ BISPO RIBEIRO PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE TESTE ERGOMETRICO E ECO-BIDIMENSIONAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005088 |
23/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM OBITO DE MARLI FERREIRA ALVES. |
1005089 |
26/10/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - OUTUBRO/2020. |
1005090 |
26/10/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO COM AULAS DE MUSICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005091 |
26/10/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA LEI FEDERAL 12.527/2011 - OUTUBRO/2020. |
1005092 |
26/10/2020 |
R$ 708,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED DIGITALIZA. - |
1005093 |
26/10/2020 |
R$ 840,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PLANEJAMENTO E MONITORIAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS DA SMAS - OUTUBRO/2020. |
1005094 |
26/10/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS, PARA A CONTABILIDADE MUNICIPAL, CF. CONTRATO - OUTUBRO/2020. |
1005095 |
26/10/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE SAUDE, PARA ESTE MUNICIPIO, OUTUBRO/2020. |
1005096 |
26/10/2020 |
R$ 2.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE EDUCAÇAO - CF. CONTRATO - OUTUBRO/2020. |
1005097 |
26/10/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICO, PARA MANUTENÇAO EM REPETIDORES DE TV E AJUSTES EM TORRES - |
1005098 |
26/10/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 502 CAR DE OVOS BRANCO, PARA KITS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005099 |
26/10/2020 |
R$ 5.516,98 |
|
| VLR.QUE EMPENNHA, PELA AQUISIÇÃO DE 500 CAR DE OVOS, PARA KITS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005100 |
26/10/2020 |
R$ 5.495,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA AO SETOR DE LICITAÇAO PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - OUTUBRO/2020. |
1005101 |
26/10/2020 |
R$ 3.250,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA FAZER E RECUPERAÇAO DE PONTES, COR. DOS BISPOS-SAO MIGUEL - COR.CIBRAO-SEBASTIAO DE MATOS - COR. COB. DOURADO-DORIEDSON - NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1005102 |
26/10/2020 |
R$ 2.455,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA FAZER E RECUPERAÇAO DE PONTES, COR. DOS BISPOS-SAO MIGUEL - COR.CIBRAO-SEBASTIAO DE MATOS - COR. COB. DOURADO-DORIEDSON - NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1005103 |
26/10/2020 |
R$ 2.455,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNETE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REL. A 005 CINCO - PONTOS - CF. CONTRATO - |
1005104 |
26/10/2020 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNETE - FUNASA, REL. A 005 CINCO - PONTOS, CF. CONTRATO - |
1005105 |
26/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1005106 |
26/10/2020 |
R$ 14.700,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1005107 |
26/10/2020 |
R$ 14.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005108 |
26/10/2020 |
R$ 627,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005109 |
26/10/2020 |
R$ 516,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS PARA O CONSELHO T. MUNICIPAL. |
1005110 |
26/10/2020 |
R$ 87,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS A SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005111 |
26/10/2020 |
R$ 1.294,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005112 |
26/10/2020 |
R$ 1.013,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS P/ DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1005113 |
26/10/2020 |
R$ 194,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1005114 |
26/10/2020 |
R$ 96,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NCESSIDADES DO GAB. MUNICIPAL. |
1005115 |
27/10/2020 |
R$ 111,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER QUARTEL DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. |
1005116 |
27/10/2020 |
R$ 37,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES QUARTEL DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. |
1005117 |
27/10/2020 |
R$ 53,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005118 |
27/10/2020 |
R$ 144,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS UND. AÇUCAR 5KG.PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005119 |
27/10/2020 |
R$ 59,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 4,00 UND. BATERIA 100 AMP, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005120 |
27/10/2020 |
R$ 4.112,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 1,00 BATERIA 150 AMP. PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005121 |
27/10/2020 |
R$ 1.202,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005122 |
27/10/2020 |
R$ 367,27 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROL,NA RECUPERAÇAO EM ESTRADAS VICINAIS - CORREGOS- PALMITAL - PEIXE BRANCO - ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE NOVO HORIZONTE AO DISTRITO DE TIPITI, DESTE MUNICIPIO. |
1005123 |
27/10/2020 |
R$ 33.115,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROL, PARA RECUPERAÇAO EM ESTRADAS VICINAIS - CORREGO DO SOSSEGO - REL. A 185,00HS. TRABALHADAS - |
1005124 |
27/10/2020 |
R$ 6.475,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO QUARTEL, DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. |
1005125 |
27/10/2020 |
R$ 114,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO REDE ESGOTO - DISTRITO DE FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1005126 |
27/10/2020 |
R$ 184,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇAO MURO DE ARRIMO, RUA MENOTE DA FONSECA - PROXIMO AO CEMITERIO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005127 |
27/10/2020 |
R$ 533,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 200,00 UND. BLOCO DE CONCRETO 40X15X20, PARA CONSTRUÇAO MURO DE ARRIMO, RUA MENOTE DA FONSECA - PROXIMO AO CEMITERIO, B.CIDADE NOVA. |
1005128 |
27/10/2020 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAL012 UND. SC. CIMENTO, PARA RECUPERAÇAO CALÇAMENTO RUA ALTAMIRO DE SOUZA JUNIOR NA SEDE, E DA RUA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE |
1005129 |
23/10/2020 |
R$ 326,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 1,00 CX. D'AGUA 500 LT. PARA MANUTENÇÃO BANHEIRO MERCADO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1005130 |
27/10/2020 |
R$ 246,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 006 SEIS UND.ENXADA LARGA 2,5, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL MUNICIPAL. |
1005131 |
27/10/2020 |
R$ 217,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA-DISTRITO 02, PARA ATENDER AO PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO-OUTUBRO/2020. |
1005132 |
28/10/2020 |
R$ 15.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, 2,00 UND. DIJUNTORES UNIPOLAR 20 AMP.PARA MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA, PSF CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005134 |
28/10/2020 |
R$ 21,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EM RUAS NA SEDE. |
1005135 |
28/10/2020 |
R$ 22,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005136 |
28/10/2020 |
R$ 4.428,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 80 UND. ARRUELAS, PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005137 |
28/10/2020 |
R$ 12,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 40,00 UNS. FIXADOR P/ CAL, PARA PINTURA DE MEIO FIO E MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1005138 |
28/10/2020 |
R$ 32,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF COQUEIRAL, NA SEDE. |
1005139 |
28/10/2020 |
R$ 225,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CIDADE NOVA NA SEDE. |
1005140 |
28/10/2020 |
R$ 225,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF ACARI , NA SEDE MUNICIPIO. |
1005141 |
28/10/2020 |
R$ 225,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA DO ESF DO BAIRRO ACARI, NA SEDE, CF. CONTRATO - OUTUBRO/2020. |
1005142 |
28/10/2020 |
R$ 14.700,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005143 |
28/10/2020 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO, PARA A PACIENTE DECLARANTE- ELOIZA GOMES CACIQUE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. ECOCARDIOGRAMA, - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005144 |
28/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ROSYELLE SOUZA BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005145 |
28/10/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ADILSON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. USG DE MAMA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005146 |
28/10/2020 |
R$ 70,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MOACIR BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE RNM DO ABDOMEM SUPERIOR - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005147 |
28/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ROSANGELA ALVES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.PROCTOLOGISTA E EX. DE COLONOSCOPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005148 |
28/10/2020 |
R$ 620,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO - CF. CONTRATO - OUTUBRO/2020. |
1005149 |
28/10/2020 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - OUTUBRO/2020. |
1005150 |
28/10/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO AGENCIA CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - OUTUBRO/2020. |
1005151 |
28/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE.. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - OUTUBRO/2020. |
1005152 |
28/10/2020 |
R$ 1.405,50 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B.CENTRO, NA SEDE, CF. CONTRATO - OUTUBRO/2020. |
1005153 |
28/10/2020 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DEMES , OFICINA DO CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. CF. CONTRATO - OUTUBRO/2020. |
1005154 |
28/10/2020 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - OUTUBRO/2020. |
1005155 |
28/10/2020 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO, CF. CONTRATO - OUTUBRO/2020. |
1005156 |
28/10/2020 |
R$ 900,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - OUTUBRO/2020. |
1005157 |
28/10/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONVENIOS - CF. CONTRATO - OUTUBRO/2020. |
1005158 |
28/10/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER OU LED, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005159 |
28/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PARALOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER OU LED MONOCROMATICA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005160 |
28/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS, PARA CONFECCIONAR- PROTESES, PARA ATENDER A PACIENTES DESTE MUNICIPIO - CF. CONTRATO - |
1005161 |
28/10/2020 |
R$ 7.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO E REPAROS NA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO - |
1005162 |
28/10/2020 |
R$ 5.901,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, COMPRAS E OUTROS, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - |
1005163 |
28/10/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ELETRONICO, PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS, PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - CF. CONTRATO - OUTUBRO/2020. |
1005164 |
28/10/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO PLANEJAMENTO, ANALISE, ORGANIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA CAPTAÇAO DOS ICMS PATRIMONIO CULTURAL, ESPORTIVO E TURISMO. |
1005165 |
28/10/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO TERMICO E/OU DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DA SAUDE. CF.CONTRATO - |
1005166 |
28/10/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, PARA O PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - OUTUBRO/2020. |
1005167 |
28/10/2020 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 006 SEIS-PONTOS - PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO, OUTUBRO/2020. |
1005168 |
28/10/2020 |
R$ 616,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 004 QUATRO PONTOS - PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, CF. CONTRATO, OUTUBRO/2020. |
1005169 |
28/10/2020 |
R$ 484,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO PARA PRONTUARIO ELETRONICO DO E-SUS, CF. CONTRATO - OUTUBRO/2020. |
1005170 |
28/10/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 004 QUATRO PONTOS - PARA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CF. CONTRATO, OUTUBRO/2020. |
1005171 |
28/10/2020 |
R$ 924,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES TORRE CELULAR, DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1005172 |
28/10/2020 |
R$ 308,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005173 |
28/10/2020 |
R$ 1.505,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- JUCELIA BATISTA DA CUNHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ANGIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005174 |
28/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ALBERTO CACIQUE MOREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX.DE ELETROCEFALOGRAMA E RNM DE CRANIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005175 |
28/10/2020 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- AURENY DO AMPARO B.DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. TNM DO JOELHO D. PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005176 |
28/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ALMERINDA LOPES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX.DE TC DE ABDOMEN TOTAL C/CONTRASTE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005177 |
28/10/2020 |
R$ 560,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ADEVAILDE ALVES BATISTA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX.USG E EX. DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005178 |
28/10/2020 |
R$ 410,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- OLIVEIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. USG DO APARELHO URINARIO E PROSTATA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005179 |
28/10/2020 |
R$ 140,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A DECLARANTE E EDSON FERREIRA,PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. EDA+TESTE DE UREASE - EX. EDA + TESTE DE UREASE DE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005180 |
28/10/2020 |
R$ 360,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ANTONY CARLOS DE SOUZA CASTRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.C/CARDIOLOGIA PEDIATRICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005181 |
28/10/2020 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- CLAUDIOMIRA R. DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE ESOFAGOGASTRODUENOSCOPIA C/TESTE DE UREASE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005182 |
28/10/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A DECLARANTE MA.AP.RIBEIRO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMILIO - EX. DE EDA C/TESTE DE UREASE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005183 |
28/10/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- NILMA RODRIGUES BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE EDA + TESTE DE UREASE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005184 |
28/10/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- VALDENI ROCHA GUIMARAES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ OFTALMOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005185 |
28/10/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- CLAUDIA ALVES FERNANDES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE EDA P/ H.PYLLORI - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005186 |
28/10/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- NEY LELES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE USG ABDOMINAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005187 |
28/10/2020 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARIA DAJUDA ALVES AMORIM, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE RNM DA COLUNA CERVICAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005188 |
28/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- VALTA CIRINO CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ PNEUMOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005189 |
28/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ROBERTA PAZ DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE ANGIORESSONANCIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005190 |
28/10/2020 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- IAN CARLOS SOUZA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. PEDIATRIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005191 |
28/10/2020 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SUELI MENDES SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005192 |
29/10/2020 |
R$ 230,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DEDCLARANTE- PRISSILA BISPO SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ CIRURGIAO GERAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005193 |
29/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ENZO PEREIRA BASTO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. ENDOSCOPIA DIGESTIVA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005194 |
29/10/2020 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO, PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARIZA BATISTA ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. USG MAMA E USG TRANSVAGINAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005195 |
29/10/2020 |
R$ 140,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ARLINDO DIAS DE ALCANTARA - PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE USG PELVICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005196 |
29/10/2020 |
R$ 70,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- GILSON LEITE BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ CARDIOLOGISTA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005197 |
29/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- JOSEFA PEREIRA MARQUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG TRANSVAGINAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005198 |
29/10/2020 |
R$ 70,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- TAMIRES MARIA DE JESUS - PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. USG DE NODULOS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005199 |
29/10/2020 |
R$ 70,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ADELINA FERREIRA DE MATOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM GASTRO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005200 |
29/10/2020 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRAAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ CARDIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005201 |
29/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005203 |
29/10/2020 |
R$ 359,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005204 |
29/10/2020 |
R$ 205,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ.7889, DA SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA. |
1005205 |
29/10/2020 |
R$ 299,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PZY.2591, A SERV. PARA A SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL - DEP. CRAS - |
1005206 |
29/10/2020 |
R$ 323,31 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE ALGODAO PARA DISTRIBUIÇÃO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1005207 |
29/10/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE ALGODAO PARA DISTRIBUIÇÃO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1005208 |
29/10/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005209 |
29/10/2020 |
R$ 158,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO DA SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA. |
1005210 |
29/10/2020 |
R$ 285,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005211 |
29/10/2020 |
R$ 1.062,94 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEL PARA ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1005212 |
29/10/2020 |
R$ 925,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA MOTOSSERRA, DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - |
1005213 |
29/10/2020 |
R$ 10,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005214 |
29/10/2020 |
R$ 998,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005215 |
29/10/2020 |
R$ 10.766,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005216 |
29/10/2020 |
R$ 9.859,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005217 |
29/10/2020 |
R$ 460,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005218 |
29/10/2020 |
R$ 2.667,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005219 |
29/10/2020 |
R$ 633,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005220 |
29/10/2020 |
R$ 3.084,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005221 |
29/10/2020 |
R$ 2.532,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005222 |
29/10/2020 |
R$ 3.273,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005223 |
29/10/2020 |
R$ 2.575,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005224 |
29/10/2020 |
R$ 2.186,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005225 |
29/10/2020 |
R$ 2.475,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005226 |
29/10/2020 |
R$ 2.668,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005227 |
29/10/2020 |
R$ 3.201,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005228 |
29/10/2020 |
R$ 2.045,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005229 |
29/10/2020 |
R$ 2.258,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005230 |
29/10/2020 |
R$ 2.916,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005231 |
29/10/2020 |
R$ 3.042,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005232 |
29/10/2020 |
R$ 2.310,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005233 |
29/10/2020 |
R$ 740,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005234 |
29/10/2020 |
R$ 718,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005235 |
29/10/2020 |
R$ 1.659,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005236 |
29/10/2020 |
R$ 693,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADOR, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005237 |
29/10/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 020 UND. BATERIAS (APARELHOS DE GLICOSIMENTROS) PARA ATENDER AOS PSF'S SEDE E DISTRITOS. |
1005238 |
29/10/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, PARA CONSERTOS EM MICROSCOPIO E APARELHO DE FISIOTERAPIA, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005239 |
29/10/2020 |
R$ 520,00 |
|
| VLR.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAPACITAÇÃO EM TRATAMENTO DE FERIDAS PARA ENFERMEIROS DO MUNICIPIO DE ATALEIA. |
1005240 |
29/10/2020 |
R$ 490,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO BANHEIRO PSF CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005241 |
29/10/2020 |
R$ 241,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005242 |
29/10/2020 |
R$ 263,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA PARA O CREA, LEVANTAMENTO EM OBRAS PUBLICAS. |
1005243 |
29/10/2020 |
R$ 88,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL - FARMACIA DE MINAS - |
1005244 |
29/10/2020 |
R$ 64,16 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL,- CONS. TUTELAR - CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005245 |
29/10/2020 |
R$ 31,38 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005246 |
29/10/2020 |
R$ 19,69 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005247 |
29/10/2020 |
R$ 29,12 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005248 |
29/10/2020 |
R$ 26,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CONS. TUTELAR - CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005249 |
29/10/2020 |
R$ 69,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DO PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. - |
1005250 |
29/10/2020 |
R$ 103,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005251 |
29/10/2020 |
R$ 130,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - |
1005252 |
29/10/2020 |
R$ 107,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A COLATINA-ES. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - |
1005253 |
29/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A COLATINA-ES A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005254 |
29/10/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE. PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005255 |
29/10/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, PARA O CHEFE DO EXECUTIVO , A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005256 |
29/10/2020 |
R$ 199,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS AO CHEFE DA ADMINISTRAÇAO , QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005257 |
29/10/2020 |
R$ 408,13 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PER. 05 A 06/NOVEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005258 |
29/10/2020 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005259 |
29/10/2020 |
R$ 167,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO -OUTUBRO/2020. |
1005260 |
29/10/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS -DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - REL. A NOVEMBRO/2020. |
1005261 |
29/10/2020 |
R$ 8.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 006 SEIS UND. MUDAS PLANTAS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DAS PRAÇAS PUBLICAS, DOS BAIRROS - ACARI E CIDADE NOVA - SEDE |
1005262 |
29/10/2020 |
R$ 920,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO UND. MUDAS PLANTAS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DAS PRAÇAS PUBLICAS, DOS BAIRROS - ACARI E CIDADE NOVA - SEDE |
1005263 |
29/10/2020 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PELO AUX. FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA,E,MA.VITORIA R. DE OLIVEIRA,AUTOS No.0686.18.01244-5-VARA DA INF.JUV. OUTUBRO/2020 |
1005264 |
29/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MA.EDUARDA DE OLIVEIRA, DE ACORDO AUTOS No.0686.18.01244-5 - VARA DA FAMILIA E JUVENTUDE. OUTUBRO/2020 |
1005265 |
29/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COMO O MENOR- F.R.T. DE ACORDO OF.475/2019 - PROC. JUD. No.0686.19.010374-3, DA 8a. COMARCA CIVEL. OUTUBRO/2020. |
1005266 |
29/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA - OF. No.007/2020. OUTUBRO/2020. |
1005267 |
29/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SR. LUIZ JOSE EVANGELISTA, B.CIDADE NOVA, CF. CONTRATO OUTUBRO/2020. |
1005268 |
29/10/2020 |
R$ 340,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE- JSP.0830, PARA CONDUZIR PACIENTE HEMODIALISE, DESLOCANDO COR. DOS ROSAS, ATE DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1005269 |
29/10/2020 |
R$ 901,60 |
|
| NE.LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIAS E/0U PACIENTES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRENCIA DE CONTAMINAÇAO POR COVID-19-PORTARIA No.0369/2020, REL. PERIODO DE 17/10 A 17/11 DE 2020. |
1005271 |
29/10/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PELO PROG. APOIO HABITALCIONAL, PARA FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CF. CONTRATO - OUTUBRO/2020. |
1005272 |
29/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, CF. CONF.CONTRATO - OUTUBRO/2020. |
1005273 |
29/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1005274 |
29/10/2020 |
R$ 1.422,02 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, CF. CONF.CONTRATO - OUTUBRO/2020. |
1005275 |
29/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, CF. CONF.CONTRATO - 13/10 A 13/11 DE 2020. |
1005276 |
29/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO PARA MANUTENÇÃO EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005277 |
29/10/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005278 |
29/10/2020 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PZY.2591, DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - DEP. CRAS - |
1005279 |
29/10/2020 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PVZ.7889, DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1005280 |
29/10/2020 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL-RASTREADORES- PARA VEICULO OQS.5991, DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1005281 |
29/10/2020 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE AS REUNIOES DOS PSF'S, NA SEDE DOMUNICIPIO. |
1005282 |
29/10/2020 |
R$ 71,00 |
|
| NE.DIARIAAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 28 A 30/OUTUBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005285 |
29/10/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03/11 A 06/11-2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005286 |
29/10/2020 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/OUTUBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005287 |
29/10/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28/10 A 31/10-2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005288 |
29/10/2020 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 A 30/10-2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005289 |
29/10/2020 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 A 29/OUTUBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005290 |
29/10/2020 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28/OUTUBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005291 |
29/10/2020 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 A 29/OUTUBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005292 |
29/10/2020 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28A 30/OUTUBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005293 |
29/10/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 30/OUTUBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005294 |
29/10/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 28 A 31/OUTUBRO/2020. PARA O-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005295 |
29/10/2020 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUCILENE GONÇALVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. MAPA E HOLTER 24 HS, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005296 |
29/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ENEDINA BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE USG TRANSVAGINAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005297 |
29/10/2020 |
R$ 70,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ALAN PEREIRA MATOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE MAPEAMENTO DE ROTINA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005298 |
29/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O MACIENTE- ARTHUR CAETANO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ FONAUDIOLOGO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005299 |
29/10/2020 |
R$ 60,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MANOEL TEIXEIRA BORGES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.NEFROLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005300 |
29/10/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MYLENA GONÇALVES DIAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE USG PELVICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005301 |
29/10/2020 |
R$ 70,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARNATE- ZENI BRITO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. MEDICOS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005302 |
29/10/2020 |
R$ 370,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JOSE PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CONS. CARDIOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005303 |
29/10/2020 |
R$ 360,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ADRIANA LUIZ DE DEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005304 |
29/10/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO DE SOUZA NASCIMENTO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. EDA C/ TESTE DE UREASE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005305 |
29/10/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- JULIANA SOARES DE BRITO FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ HEMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005306 |
29/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ANTONIO P.SOARES E AGNELIA CELIA SALDANHA DE SOUZA, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTAS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005307 |
29/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 001 UMA UND. TUBO ESGOTO 150MM, PARA CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS - ESTRADA DO SALINEIRO (PROXIMO A CASA DE ABRAÃO). |
1005308 |
29/10/2020 |
R$ 155,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE - RUA ANGELO RIBEIRO - DESTE MUNICIPIO. |
1005309 |
29/10/2020 |
R$ 67,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS CADEADOS 45MM EM LATAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA-ESTRUTURA. |
1005310 |
29/10/2020 |
R$ 68,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA DOS PSF DO B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005311 |
29/10/2020 |
R$ 67,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA DO PSF DO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005312 |
29/10/2020 |
R$ 46,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE SOFTWARES PARA ATENDER AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1005313 |
29/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1005314 |
29/10/2020 |
R$ 67,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005315 |
29/10/2020 |
R$ 3.275,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005316 |
29/10/2020 |
R$ 3.663,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005317 |
29/10/2020 |
R$ 2.497,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SERVIÇOS DE URBANISMO E LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005318 |
29/10/2020 |
R$ 1.616,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE URBANISMO E LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005319 |
29/10/2020 |
R$ 3.164,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005320 |
29/10/2020 |
R$ 3.356,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE SERVIÇOS DE URBANISMO E LIMPEZA PUBLICA - |
1005321 |
29/10/2020 |
R$ 1.108,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005322 |
29/10/2020 |
R$ 9.858,25 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005323 |
29/10/2020 |
R$ 3.381,99 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005324 |
29/10/2020 |
R$ 9.819,37 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS UND. BATERIAIS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005325 |
29/10/2020 |
R$ 4.501,80 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005326 |
29/10/2020 |
R$ 510,30 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005327 |
28/10/2020 |
R$ 3.143,26 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005328 |
29/10/2020 |
R$ 1.654,77 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005329 |
28/10/2020 |
R$ 5.236,63 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE LIMPEZA PUBLICA. |
1005330 |
29/10/2020 |
R$ 313,43 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005331 |
29/10/2020 |
R$ 1.096,37 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005332 |
29/10/2020 |
R$ 1.411,06 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005333 |
29/10/2020 |
R$ 4.386,75 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005334 |
29/10/2020 |
R$ 2.193,37 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005335 |
29/10/2020 |
R$ 1.879,30 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005336 |
29/10/2020 |
R$ 2.193,99 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE LIM PEZA PUBBLICA. |
1005337 |
29/10/2020 |
R$ 626,86 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005338 |
29/10/2020 |
R$ 469,51 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005339 |
29/10/2020 |
R$ 2.663,65 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005340 |
29/10/2020 |
R$ 313,42 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES OUTUBRO/2020. |
1005341 |
29/10/2020 |
R$ 40.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRECATÓRIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 23/10/2020 |
1005418 |
22/10/2020 |
R$ 27.486,70 |
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