| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA FAZER E RECUPERAÇAO DE PONTES, COR. DOS BISPOS-SAO MIGUEL - COR.CIBRAO-SEBASTIAO DE MATOS - COR. COB. DOURADO-DORIEDSON - NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1005345 |
03/11/2020 |
R$ 2.455,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇÃO DE VASSOURAS PET PARA ATENDER A LIMPEZA MUNICIPAL MUNICIPAL. |
1005346 |
03/11/2020 |
R$ 660,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA ATENDER PARTE ELETRICA, DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. - |
1005347 |
03/11/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA ATENDER AOS CONSERTOS PARTE ELETRICA BOMBAS D'AGUA, POÇOS ARTESIANOS, EM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1005348 |
03/11/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO SELF-SERVICE PARA ATENDER A POLICIA CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1005349 |
03/11/2020 |
R$ 418,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES TIPO PF E SELF-SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005350 |
03/11/2020 |
R$ 434,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES TIPO SELF-SERVICE, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, QUANDO A SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA - |
1005351 |
03/11/2020 |
R$ 1.272,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES TIPO SELF-SERVICE, PARA ATENDER A TECNICO DE CONTABILIDADE, QUANDO EM SERVIÇOS EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005352 |
03/11/2020 |
R$ 47,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES TIPO PF E SELF-SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS - NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1005353 |
03/11/2020 |
R$ 248,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES TIPO PF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1005354 |
03/11/2020 |
R$ 52,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES TIPO PF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1005355 |
03/11/2020 |
R$ 168,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES TIPO PF , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1005356 |
03/11/2020 |
R$ 63,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- IARLEY GONÇALVES VARMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005357 |
04/11/2020 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- NILZA DA SILVA OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME USG - CONS. OFTALMOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005358 |
04/11/2020 |
R$ 270,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- IVANILDO GOMES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CUSTEAR VIAGEM - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005359 |
04/11/2020 |
R$ 536,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LUCIO PALMELA AMADOR, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE TC DE TORAX E ABDOMEN TOTAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005360 |
04/11/2020 |
R$ 810,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE USG TRANSVAGINAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005361 |
05/11/2020 |
R$ 70,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- BENVINA GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005362 |
05/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SUELY MENDES SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE ECOCARDIOGRAMA E TESTE DE ESFORÇO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005363 |
05/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- JOSIELE TELES ROD. COELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE EDA C/ PESQUISA P/ H.PYLORI - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005364 |
05/11/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- VITORIA RODRIGUES LIMA KUNERTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXMES MEDICOS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005365 |
05/11/2020 |
R$ 170,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- EULACI RODRIGUES BATISTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RX AP E PERFIL COLUNA LOMBAR - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005366 |
05/11/2020 |
R$ 65,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PACIENTES- PEDRO E RENZO MIGUEL MARTINS FELICIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES MEDICOS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005367 |
05/11/2020 |
R$ 480,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MA.NEUZA VIEIRA DIAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES MEDICOS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005368 |
05/11/2020 |
R$ 130,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENRTE DECLARANTE- CLEMENCIA LOPES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005369 |
05/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ELZI NUNES MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE EDA+TESTE DE UREASE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005370 |
05/11/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- CLEUDINEIA RODRIGUES PINA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES MEDICOS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005371 |
05/11/2020 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ADILSON TEIXEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. TC. DE CRANIO E ECOCARDIOGRAMA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005372 |
05/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ARGOLINO SEVERINO CACIQUE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE USG ABDOMEN TOTAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005373 |
05/11/2020 |
R$ 90,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO, PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARIA PEREIRA BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE COLONOSCOPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005374 |
05/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MARIA VITORIA NOGUEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005375 |
05/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA SRA. ROSANIA RODRIGUES SILVA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CONF. CONTRATO - OUTUBRO/2020. |
1005376 |
05/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005377 |
05/11/2020 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE-= DARLAN BATISTA PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005378 |
05/11/2020 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE DIAS ARCANJO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DUPLEX SCAN DE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005379 |
05/11/2020 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 06/NOVEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005380 |
05/11/2020 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07/NOVEMBRO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005381 |
05/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG.A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 05 A 06/NOVEMBRO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005382 |
05/11/2020 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 06/NOVEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005383 |
05/11/2020 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 07/NOVEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005384 |
05/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 04 A 07/NOVEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005385 |
05/11/2020 |
R$ 220,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS + 1/3 ADICIONAL, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020, COMO ASSESSORA PARLAMENTAR. |
1005386 |
05/11/2020 |
R$ 2.363,88 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES CONVERTIDA EM VERBA INDENIZATORIA, REF.AO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2019. |
1005387 |
05/11/2020 |
R$ 3.723,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005388 |
05/11/2020 |
R$ 780,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005389 |
05/11/2020 |
R$ 3.100,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005390 |
05/11/2020 |
R$ 1.160,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005391 |
05/11/2020 |
R$ 2.095,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005392 |
05/11/2020 |
R$ 2.116,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005393 |
05/11/2020 |
R$ 2.632,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005394 |
05/11/2020 |
R$ 2.540,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005395 |
05/11/2020 |
R$ 2.301,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005396 |
05/11/2020 |
R$ 5.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005397 |
05/11/2020 |
R$ 2.414,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005398 |
05/11/2020 |
R$ 2.887,70 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF ACARI. |
1005399 |
05/11/2020 |
R$ 225,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNASA. |
1005400 |
05/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CIDADE NOVA . |
1005401 |
05/11/2020 |
R$ 225,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF COQUERIAL. |
1005402 |
05/11/2020 |
R$ 225,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005403 |
05/11/2020 |
R$ 275,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEFROLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005404 |
06/11/2020 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MARIA PEREIRA BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005405 |
06/11/2020 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005406 |
06/11/2020 |
R$ 576,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005407 |
09/11/2020 |
R$ 872,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005408 |
09/11/2020 |
R$ 2.370,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005409 |
09/11/2020 |
R$ 3.668,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005410 |
09/11/2020 |
R$ 1.204,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005411 |
09/11/2020 |
R$ 2.070,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA FR 12B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005412 |
09/11/2020 |
R$ 6.616,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA RG 140B,PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005413 |
09/11/2020 |
R$ 9.618,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MAQUINA RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005414 |
09/11/2020 |
R$ 4.200,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA FR 12B,PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005415 |
09/11/2020 |
R$ 5.738,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE EUCALIPTO PARA FAZER PONTE, SOBRE O RIO SAO MATEUS E MANUTENÇAO, CONSERVAÇAO PONTE SOBRE CORREGO, ZE DO PADRE - CORREGO BOA SORTE, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1005416 |
09/11/2020 |
R$ 2.062,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAAQUISIÇÃO DE MADEIRA DE MATERIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTE ZE DO PADRE - CORREGO BOA SORTE/FIDELANDIA. |
1005417 |
09/11/2020 |
R$ 12,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA SOBRE O CORREGO SAO MATEUS, DIST. DE NOVO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA/MG, |
1005419 |
09/11/2020 |
R$ 138.561,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, TERMO ADITIVO, PARA CONSTRUÇAO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA SOBRE O CORREGO SAO MATEUS, DIST. DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1005420 |
09/11/2020 |
R$ 34.598,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- VALTA CIRINO CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, EX.DE ESPILOMETRIA C/ PROVA DE BRONCODILATADORA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005421 |
09/11/2020 |
R$ 270,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, DE ACORDO PAGAMENTO RPVS. |
1005422 |
09/11/2020 |
R$ 2.721,62 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MA. DA GLORIA DE SOUZA FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE ELETRONEUMIGRAFIA DE MMS PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005423 |
09/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MA. NEUZA FERREIRA ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005424 |
09/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ROSANGELA RODRIGUES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUFROLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005425 |
09/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MA.VERONICA MARTINS FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE USG MORFOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005426 |
09/11/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARINALVES ALVES MOEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE USG DE MAMA BI- LATERAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005427 |
09/11/2020 |
R$ 70,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- EMERENCIANA ROD.DAS NEVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE USG ABDOMEN TOTAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005428 |
09/11/2020 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PACIENTES- INGRID VITORIA GOMES MOREIRA DE AYALA GOMES MOREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTOSAUDE FORA DOMICILIO - EX. MEDICOS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005429 |
09/11/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- GILMARCIA DE CASTRO COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE USG TRANSVAGINAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005430 |
09/11/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MA. AP.RIBEIRO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE TESTE ERGOMETRICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005431 |
09/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- VIVIANE BATISTA ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE DOPPER ARTERIAL E VENOSO DE MI DIRETO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005432 |
09/11/2020 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 A 13/NOVEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005433 |
09/11/2020 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 10/NOVEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005434 |
09/11/2020 |
R$ 450,00 |
|
| NE.REF. PAG. DE 030 DIAS DE LICENÇA PREMIO, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2001/2006, QUITANDO (2/3) DO PÉRIODO, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1005435 |
09/11/2020 |
R$ 2.258,80 |
|
| NE.REF. PAG. DE 030 DIAS DE LICENÇA PREMIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2019, QUITANDO TODO O PERIODO (1/3), COMO VERBA INDENIZATORIA, NA FUNÇAO DE MOTORISTA. |
1005436 |
09/11/2020 |
R$ 2.637,80 |
|
| NE. REF. PAG. DE 20.00 HS. EXTRAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇAO A MENORES DE 015 ANOS E CONTRA POLIOMIELITE DE 1A 5 ANOS. |
1005437 |
09/11/2020 |
R$ 251,60 |
|
| NE.REF. PAG. DE 20.00 HS. EXTRAS, NA FUNÇAO DE AUX. DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇAO A MENORES DE 15 ANSO E CONTRA POLIOMIELITE DE 1 A 5 ANOS. |
1005438 |
09/11/2020 |
R$ 204,40 |
|
| NE.REF. PAG. DE 20.00 HS. EXTRAS, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRO, NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇAO CONTRA A MENORES DE 15 ANOS E CONTRA A POLIOMIELITE DE 1A 5 ANOS. |
1005439 |
09/11/2020 |
R$ 286,20 |
|
| NE. REF. PAG. DE 20.00 HS. EXTRAS, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRO, NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇAO A MENORES DE 15 ANOS E CONTRA POLIOMIELITE DE 1 A 5 ANOS. |
1005440 |
09/11/2020 |
R$ 286,20 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A JUNTO SERVIÇOS MILITAR, PER. 10/NOVEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005441 |
09/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| NE.REF. PAG. DE 0030 DIAS DE FERIAS-PREMIO, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 2004/2009, QUITANDO (2/3) DO PERIODO, CONVERTIDO EM ABONO PECUNIARIO. |
1005442 |
09/11/2020 |
R$ 3.713,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO, PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE CARLOS PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CON. GASTROENTEROLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005443 |
10/11/2020 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- NATALIA RODRIGUES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG PELVICO TRANSVAGINAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005444 |
10/11/2020 |
R$ 70,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- CLEIDE VIEIRA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005445 |
10/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- VANDERSON DA SILVA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. USG ABDOMEN - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005446 |
10/11/2020 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANIARA PEREIRA FAGUNDES , PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE USG ABDOMEN TOTAL, PPORTARIA SASMS 055/1999. |
1005447 |
10/11/2020 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- OTELINA LEAO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005448 |
10/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ALTAMIRO FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDICA E TC DE CRANIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005449 |
10/11/2020 |
R$ 380,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005450 |
10/11/2020 |
R$ 576,80 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1005451 |
11/11/2020 |
R$ 255,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇAO E MANUTENÇÃO EM CALÇAMENTOS - RUA CORONEL INDIO BRASIL E ALTAMIRO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR, NA SEDE. |
1005452 |
11/11/2020 |
R$ 1.550,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1005453 |
11/11/2020 |
R$ 663,30 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- JOAONA CELUTA CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RISCO CIRURGICO9 - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005454 |
11/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE. PELO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE ENFRENTAMENTO PARA COMBATE COVID-19 - PORTARIA 774/2020 |
1005455 |
09/11/2020 |
R$ 2.197,50 |
|
| NE. PELO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE ENFRENTAMENTO PARA COMBATE COVID-19 - PORTARIA 774/2020 |
1005456 |
09/11/2020 |
R$ 31.655,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO DE MUNICIPAL. |
1005457 |
12/11/2020 |
R$ 3.895,20 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 A 19/NOVEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005458 |
12/11/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005459 |
12/11/2020 |
R$ 8.231,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL,PARA VEICULOS A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005460 |
12/11/2020 |
R$ 1.519,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINAS ROÇADEIRAS, DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - |
1005461 |
12/11/2020 |
R$ 360,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005462 |
12/11/2020 |
R$ 1.174,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005463 |
12/11/2020 |
R$ 176,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - |
1005464 |
12/11/2020 |
R$ 106,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1005465 |
12/11/2020 |
R$ 181,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PZY.2591, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - DEP CRAS - |
1005466 |
12/11/2020 |
R$ 625,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - |
1005467 |
16/11/2020 |
R$ 88,85 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEL PARA ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1005468 |
12/11/2020 |
R$ 870,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005469 |
12/11/2020 |
R$ 10.242,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1005470 |
12/11/2020 |
R$ 128,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 200 UND.BLOCO CONCRETO 40X15X20 PARA CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO DA RUA JARDELINO ALVES TEIXEIRA (NA ALTURA DO Nº 22) PROXIMO A GILVAN DO GÁS, B.ACARI. |
1005471 |
12/11/2020 |
R$ 360,00 |
|
| NE - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA ATENDER AOS PSF'S E CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19. MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1005472 |
12/11/2020 |
R$ 299,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-BARRA ROSQUEADA SCS CIMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA DE BUEIRO CAPTAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS - CORREGO BANANAL (CLEMENTE BAIANO) SENTIDO FAZENDA DE GODE. |
1005473 |
12/11/2020 |
R$ 290,20 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM KPARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12/NOVEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005474 |
12/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11/NOVEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005475 |
12/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 A 12/NOVEMBRTO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005476 |
12/11/2020 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 A 15/NOVEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005477 |
12/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 A 15/NOVEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005478 |
12/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 E 12/NOVEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005479 |
12/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16/NOVEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005480 |
12/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13/NOVEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005481 |
12/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| NE.REF. PAG. DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO DO PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2019, QUITANDO (1/3) DO PERIODO, CONVERTIDA EM VERBA INDENIZATORIA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC.MUNIC. DE MEIO AMBIENTE. |
1005482 |
12/11/2020 |
R$ 2.307,36 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 A 14/NOVEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005483 |
12/11/2020 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 A 13/NOVEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005484 |
12/11/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 A 18/NOVEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005485 |
12/11/2020 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS A BELO HORIZONTE-MG. QUANDO EM TRATAMENTO SAUDE - A DECLARANTE E, ROSIMEIRE M.COSTA - |
1005486 |
12/11/2020 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLOGICO FORA DO DOMICILIO - PACIENTE: UGASTON LIMA DA ROCHA E ACOMPANHANTE. |
1005487 |
11/11/2020 |
R$ 2.230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PONTE (RIO SÃO MATEUS),DE ACESSO A COMUNIDADE DOS GRAMAS. |
1005488 |
12/11/2020 |
R$ 1.131,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO PIPA, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. |
1005489 |
12/11/2020 |
R$ 1.060,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO - TRANSPORTANDO MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DO CORREGO CIBRÃO (FIDELANDIA) ATÉ O PATIO DE OBRAS, NA SEDE. |
1005490 |
12/11/2020 |
R$ 2.912,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES- SOBRE COR. DOS MACACOS, SAO MATEUS ETC. |
1005491 |
12/11/2020 |
R$ 2.301,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 004 QUATRO SC CIMENTO 50KG. PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE MEIO FIO - RUA EMILIO CHALUB - ACARI, NA SEDE. |
1005492 |
12/11/2020 |
R$ 108,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COLUNAS, CIMENTO, PARA CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO DA RUA JARDELINO ALVES TEIXEIRA (NA ALTURA DO Nº 22) PROXIMO A GILVAN DO GÁS, B. ACARI, NA SEDE. |
1005493 |
12/11/2020 |
R$ 749,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005494 |
12/11/2020 |
R$ 504,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005495 |
12/11/2020 |
R$ 2.030,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 0025 UND. LUVAS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005496 |
12/11/2020 |
R$ 375,00 |
|
| NE.REF. PAG. DE 0030 DIAS DE LICENÇA PREMIO EM VERBA INDENIZATORIA, REL. A PERIODO AQUISITIVO DE 28/12/2014 A 27/12/2019, DANDO QUITAÇAO A (3/3) DO PERIODO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, PELA SEC. DE ADMINISTRAÇAO. |
1005497 |
12/11/2020 |
R$ 3.318,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRIMEIRO (1o.) ADITIVO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECONSTRUÇAO DE UMA PONTE, ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO, SOBRE O CORREGO CIBRAO, NO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1005499 |
12/11/2020 |
R$ 33.390,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA NA EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES, CORREGO LAVRA DOS CAIANAS, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1005500 |
12/11/2020 |
R$ 32.200,20 |
|
| NE. PELO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE ENFRENTAMENTO PARA COMBATE COVID-19 - PORTARIA 774/2020 |
1005501 |
09/11/2020 |
R$ 15.979,20 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTARES DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020, JUNTAMENTO COM LICENÇA-PREMIO DO PERIODO 2013/2018, QUITANDO TODO O PERIODO (3/3), CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO. |
1005502 |
13/11/2020 |
R$ 7.365,91 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MA.JOSE FERREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. RX.DO ANTEBRAÇO E OMBRO D. PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005503 |
13/11/2020 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- JERVINA DA SILVA PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. USG DOPPLER VENOSO MMII.PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005504 |
13/11/2020 |
R$ 140,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005505 |
13/11/2020 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005506 |
13/11/2020 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005507 |
13/11/2020 |
R$ 159,20 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16 A 18/NOVEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005508 |
13/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 16/NOVEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005509 |
13/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTO FATURA PASEP FEITO EM ATRASO - |
1005510 |
09/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS VIAGENS ATE A CIDADE DE COLATINA-ES, PARA TRATAR DE HOMICILIO-RECONHECIMENTO CORPO. |
1005511 |
13/11/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL RATIFICAÇÃO DISPENSA 020/2020. |
1005512 |
13/11/2020 |
R$ 442,95 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005513 |
13/11/2020 |
R$ 152,66 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, , DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005514 |
13/11/2020 |
R$ 83,46 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005515 |
13/11/2020 |
R$ 35,92 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005516 |
13/11/2020 |
R$ 65,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL, LOCADO PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005517 |
13/11/2020 |
R$ 82,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1005518 |
13/11/2020 |
R$ 28,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER PSF DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1005520 |
13/11/2020 |
R$ 107,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIADADES FARMACIA DE MINAS, B. COQUEIRAL, NA SEDE. |
1005521 |
13/11/2020 |
R$ 240,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1005522 |
13/11/2020 |
R$ 23.440,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO DA SAUDE MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1005523 |
13/11/2020 |
R$ 3.062,16 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 04 PONTOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOS DISTRITOS. |
1005524 |
10/11/2020 |
R$ 660,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 120 DIAS DE FERIAS REGULAMANTARES COM 1/3 ADICIONAL DE FERIAS, RELATIVO PERIODOS AQUISITIVOS DE 2012/2013-2013/2014-2014/2015-2015/2016. |
1005525 |
13/11/2020 |
R$ 35.008,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS DA EDUCAÇAO MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1005526 |
13/11/2020 |
R$ 3.485,44 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ERNITO RODRIGUES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CONSULTA MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005527 |
13/11/2020 |
R$ 450,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LAR DOS IDOSOS, CONFORME PORTARIA 369/2020 - PARA FORTALECIMENTO DA OFERTA DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
1005528 |
16/11/2020 |
R$ 5.593,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. TE ESGOTO 75MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - |
1005529 |
16/11/2020 |
R$ 7,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP.CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1005530 |
16/11/2020 |
R$ 133,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005531 |
16/11/2020 |
R$ 115,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005532 |
16/11/2020 |
R$ 2.237,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005533 |
16/11/2020 |
R$ 2.031,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005534 |
16/11/2020 |
R$ 107,41 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- VALDIRENE ALVES FERREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. USG TRANSVAGINAL E DE ABDOMEN TOTAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005535 |
16/11/2020 |
R$ 160,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- VIVIANE BATISTA ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ANGIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005536 |
16/11/2020 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- DIANA PEREIRA SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. USG OBSTRETRICO TRANSVAGINAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005537 |
16/11/2020 |
R$ 70,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LUCIANA DE ALMEIDA LISBOA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE MAMOGRAFIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005538 |
16/11/2020 |
R$ 95,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- GABRIEL PEREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM CARDIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005539 |
16/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MA. DA PENHA, RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG DE MAMAS -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005540 |
16/11/2020 |
R$ 70,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE ALVES RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.UROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005541 |
16/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005542 |
16/11/2020 |
R$ 979,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MAQUINA RETRO JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005543 |
13/11/2020 |
R$ 571,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005544 |
16/11/2020 |
R$ 629,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005545 |
16/11/2020 |
R$ 3.763,13 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LAR DOS IDOSOS, CONFORME PORTARIA 369/2020 - PARA FORTALECIMENTO DA OFERTA DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
1005546 |
16/11/2020 |
R$ 1.000,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 PNEU 12.16.5 PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005547 |
16/11/2020 |
R$ 1.190,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE RUAS, PARA ATENDER A SEDE DO MUNICIPIO. |
1005548 |
16/11/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PATROL RG.140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005549 |
16/11/2020 |
R$ 394,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA UBS DO BAIRRO CIDADE NOVA NA SEDE. |
1005550 |
16/11/2020 |
R$ 120,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARTE ELETRICA DO PSF B.COQUEIRAL NA SEDE. |
1005551 |
16/11/2020 |
R$ 86,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND. BATERIA 50 AMP. PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1005552 |
16/11/2020 |
R$ 750,30 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- DOMINGAS AP.MARTINS FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005553 |
17/11/2020 |
R$ 550,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JAIDER SOUZA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA DE PTERIGIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005554 |
17/11/2020 |
R$ 1.900,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ALMERINDA LOPES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE ECOCARDIOGRAMA C/DOPOLER E MAPA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005555 |
17/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005556 |
17/11/2020 |
R$ 20.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005557 |
17/11/2020 |
R$ 25.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005558 |
17/11/2020 |
R$ 109.403,00 |
|
| NE.REFERENTE PAG. DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES COM O TERÇO DE FERIAS, EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2019. |
1005559 |
17/11/2020 |
R$ 4.672,96 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO DO PERIODO AQUISITIVO DE 2007/2012, DANDO QUITAÇAO (3/3) DO PERIODO. |
1005560 |
17/11/2020 |
R$ 1.499,78 |
|
| NE. REFERENTE PAG. DE 060 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES ADICIONADO 1/3 DAS FERIAS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 E 2017/2018, CONVERTIDAS EM VERBA INDENIZATORIA. |
1005561 |
17/11/2020 |
R$ 9.779,68 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1005562 |
17/11/2020 |
R$ 2.871,00 |
|
| NE.REFERENTE PAG. DE 060 DIAS DE FERIAIS REGULAMENTARES ADIIONADO O 1/3 DAS FERIAS, EM ABONO PECUNIARIO, REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2015/2016 E 2016/2017. |
1005563 |
17/11/2020 |
R$ 9.150,20 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES ADICIONADO O 1/3 DAS FERIAIS, EM VERBA INDENIZATORIA, DO PERIODO AQUISITIVO DE 2010/2011. |
1005564 |
17/11/2020 |
R$ 2.928,06 |
|
| NE.REFERENTE PAG. DE 030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO CONVERTIDA EM VERBA INDENIZATORIA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2017, DANDO QUITAÇAO A (3/3) DO PERIODO. |
1005565 |
17/11/2020 |
R$ 1.616,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA ATENDER A VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005566 |
17/11/2020 |
R$ 2.060,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS FUNERARIO, PARA REMOÇAO CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1005567 |
17/11/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS FUNERARIO, PARA REMOÇAO DE CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1005568 |
17/11/2020 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA, PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. |
1005569 |
17/11/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1005570 |
17/11/2020 |
R$ 1.240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1005571 |
17/11/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE - AUXILIO NATALIDADE PARA FAMILIA CARENTE, CONF PLANO AÇÃO LC 173/2020. FAMILIAS: MARIA NILZA A.RIBEIRO, RAFAELA ROD.DE OLIVEIRA, ANDRINY ROD.MORAIS, FABIANA NASC. LOURDEIRO, FABRICIA NASC. LOURDEIRO E MARILDA A. PIN |
1005572 |
17/11/2020 |
R$ 2.999,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO DED DIGITALIZA - NOVEMBRO/2020. |
1005573 |
17/11/2020 |
R$ 840,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAODO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011 - NOVEMBRO/2020. |
1005574 |
17/11/2020 |
R$ 708,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 175/70R, PARA VEICULO PVZ.7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1005575 |
17/11/2020 |
R$ 1.480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UND. PNEUS 195/65R15, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005576 |
17/11/2020 |
R$ 740,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005577 |
17/11/2020 |
R$ 82,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005578 |
17/11/2020 |
R$ 133,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005579 |
17/11/2020 |
R$ 1.456,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTE AO DEP. DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005580 |
17/11/2020 |
R$ 355,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULO DA SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA. |
1005581 |
17/11/2020 |
R$ 89,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005582 |
17/11/2020 |
R$ 857,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF NA SEDE E DISTRITOS. |
1005583 |
18/11/2020 |
R$ 1.403,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, PARA RECUPERAÇAO EM ESTRADAS VICINAIS, NOS CORREGOS BOA SORTE, BREJAUBA E AGUA PRETA, NO DISTRITO DE TIPITI- REL. A 41.36 HS. TRABALHADAS. |
1005584 |
17/11/2020 |
R$ 5.790,40 |
|
| NE., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA,PARA ATENDER A DRENAGEM DE AGUAS NAS ESTRADAS, DO Co.LAGEDÃO E CASCALHAMENTO EM MORROS DA ESTRADA DE NOVO HORIZONTE (NA FAZ. SR BATISTA). REL. A 22.00 HS. TRABALHADAS. |
1005585 |
18/11/2020 |
R$ 3.080,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 175/70 R14, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNIC. DE SAUDE. |
1005586 |
18/11/2020 |
R$ 1.396,00 |
|
| VLR.QUE EMPÉNHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 185/65 R15, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005587 |
18/11/2020 |
R$ 1.580,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM AULAS REMOTAS. |
1005588 |
18/11/2020 |
R$ 13.959,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNCIPAIS. |
1005589 |
18/11/2020 |
R$ 121,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MURO DE ARRIMO - RUA DR. ARMANDO DANIEL (CEMITERIO),B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005590 |
18/11/2020 |
R$ 225,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 006 SEIS SC. CIMENTO 50 KG. PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MURO DE ARRIMO - RUA DR ARMANDO DANIEL (CEMITERIO), B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005591 |
18/11/2020 |
R$ 163,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. |
1005592 |
18/11/2020 |
R$ 410,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005593 |
18/11/2020 |
R$ 563,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005594 |
18/11/2020 |
R$ 1.655,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005595 |
18/11/2020 |
R$ 750,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1005596 |
18/11/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PC AÇUCAR 05KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL. - |
1005597 |
18/11/2020 |
R$ 19,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 006 SEIS PC. CAFE TORRADO 500G. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. - |
1005598 |
18/11/2020 |
R$ 57,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PC. CAFE TORRADO 500G. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL - |
1005599 |
18/11/2020 |
R$ 38,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PC. AÇUCAR 5KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. - |
1005600 |
18/11/2020 |
R$ 19,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005601 |
18/11/2020 |
R$ 130,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005602 |
18/11/2020 |
R$ 374,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 030 PC AÇUCAR 5KG. PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005603 |
18/11/2020 |
R$ 299,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0040 PC. CAFE TORRADO 500G. PARA ANTENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005604 |
18/11/2020 |
R$ 482,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005605 |
18/11/2020 |
R$ 478,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005606 |
18/11/2020 |
R$ 363,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005607 |
10/11/2020 |
R$ 1.305,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 017 KG. PREGOSC/ CABEÇA EM FERRO 26X78 PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTE- ZE DO PADRE - CORREGO BOA SORTE - |
1005608 |
18/11/2020 |
R$ 304,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFINCIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005609 |
13/11/2020 |
R$ 1.978,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS DA SMAS - PARA A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL - |
1005610 |
18/11/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- VANESSA DOS REIS GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ NEUROLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005611 |
18/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE GOMES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ANGIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005612 |
18/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- PAULO PEREIRA GUIMARAES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE USG DE DOPPLER DE MMII - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005613 |
18/11/2020 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- NEIDE GONÇALVES VIANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES MEDICOS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005614 |
18/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 007 SAC.CIMENTO 50KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1005615 |
18/11/2020 |
R$ 190,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 1,50 M3 BRITA 01,MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO - RUA GRAO MOGOL - CIDADE NOVA. |
1005616 |
18/11/2020 |
R$ 225,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 12,00 SC CIMENTO 50KG.PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO - RUA GRAO MOGOL - CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005617 |
18/11/2020 |
R$ 326,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 010 SC. CIMENTO 50KG. PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS, EM DIVERSAS RUAS, NA SE DO MUNICIPIO. |
1005618 |
18/11/2020 |
R$ 272,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA EM ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO DE NOVO HORIZONTE A TIPITI E EM ABERTURA DE VALA PARA REDE DE CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS- REL. A 20.00HS. TRABALHADAS. |
1005619 |
18/11/2020 |
R$ 2.800,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 20/NOVEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005620 |
18/11/2020 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 21/NOVEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005621 |
18/11/2020 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG.A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18A 20/NOVEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005622 |
18/11/2020 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 21/NOVEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005623 |
18/11/2020 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SDAUDE, PER. 18 A 21/NOVEMBRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005624 |
18/11/2020 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18A 20/NOVEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005625 |
18/11/2020 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA/GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 21/NOVEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005626 |
18/11/2020 |
R$ 310,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 18/NOVEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005627 |
18/11/2020 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 20/NOVEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005628 |
18/11/2020 |
R$ 120,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZ. DE EXAMES LABORATORIAIS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26/03/20 - REF. MES 09 e 10/2020. |
1005629 |
19/11/2020 |
R$ 54.466,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- VALDECI DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE TC DE CRANIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005630 |
19/11/2020 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- NILZA DA SILVA OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. TC DE PELVE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005631 |
19/11/2020 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- GERALDA BASTOS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES MEDICOS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005632 |
19/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE-ROSANGELA ALVES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, EXAMES MEDICOS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005633 |
19/11/2020 |
R$ 430,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005634 |
19/11/2020 |
R$ 259,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA PUBLICA DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL CANCELAMENTO TOMADA DE PREÇO 001/2020. |
1005635 |
20/11/2020 |
R$ 708,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005636 |
16/11/2020 |
R$ 596,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005637 |
16/11/2020 |
R$ 894,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER SERVIÇOS DE INFORMATICA DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1005638 |
16/11/2020 |
R$ 74,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE INFORMATICA, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005639 |
16/11/2020 |
R$ 456,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL,-CONS.TUTELAR - CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005640 |
20/11/2020 |
R$ 63,07 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005641 |
20/11/2020 |
R$ 27,15 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005642 |
20/11/2020 |
R$ 17,36 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005643 |
20/11/2020 |
R$ 74,67 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL,-CONS.TUTELAR - CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005644 |
20/11/2020 |
R$ 32,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PRESTAÇAO DE CONTAS E DE CONVENIOS - NOVEMBRO/2020. |
1005645 |
20/11/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS, CEF - |
1005646 |
19/11/2020 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, NOVEMBRO/2020. |
1005647 |
20/11/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005648 |
20/11/2020 |
R$ 1.364,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL DA AÇOES E REALIZAÇÕES DA PREFEITURA DE ATALEIA - ADM 2017/2020. |
1005649 |
20/11/2020 |
R$ 11.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO. NOVEMBRO/2020. |
1005650 |
20/11/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1005651 |
20/11/2020 |
R$ 385,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA PREMIO, AOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO MUNICIPAL, LOTADOS NO FUNDEB- |
1005652 |
20/11/2020 |
R$ 309.478,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA FIAT ALLIS, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005653 |
23/11/2020 |
R$ 3.990,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, SEDE DA PREFEITURA. |
1005654 |
23/11/2020 |
R$ 17,20 |
|
| NE.PELO AUX. FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA,E,MA.VITORIA R. DE OLIVEIRA,AUTOS No.0686.18.01244-5-VARA DA INF.JUV. NOVEMBRO/2020 |
1005655 |
23/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MA.EDUARDA DE OLIVEIRA, DE ACORDO AUTOS No.0686.18.01244-5 - VARA DA FAMILIA E JUVENTUDE. NOVEMBRO/2020 |
1005656 |
23/11/2020 |
R$ 522,50 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COMO O MENOR- F.R.T. DE ACORDO OF.475/2019 - PROC. JUD. No.0686.19.010374-3, DA 8a. COMARCA CIVEL. NOVEMBRO/2020. |
1005657 |
23/11/2020 |
R$ 522,50 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA - OF. No.007/2020. NOVEMBRO/2020. |
1005658 |
23/11/2020 |
R$ 522,50 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. |
1005659 |
24/11/2020 |
R$ 17,49 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005660 |
24/11/2020 |
R$ 57,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA RECUPERAÇAO EM ESTRADAS VICINAIS, CORREGOS- DO SOSSEGO, PALMITAL E ESTRADA QUE LIGA MUNIC. DE OURO VERDE DE MINAS, REL. A 128.00 HS. TRABALHADAS. |
1005661 |
24/11/2020 |
R$ 17.920,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO PIPA, MOLHANDO E COMPACTANDO ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REL. A 134.17 HS. TRABALHADAS. |
1005662 |
24/11/2020 |
R$ 8.989,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHO PIPA, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005663 |
24/11/2020 |
R$ 5.550,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTES DE ELEITORES, DURANTE PERIODO DE ELEIÇAO DE PREFEITO DO ANO DE 2020. |
1005664 |
24/11/2020 |
R$ 5.907,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUCIENE LEITE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE AUDIOMETRIA E RISCO CIRURGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005665 |
24/11/2020 |
R$ 325,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- HAMYA TAVARES SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CUSTEAR PASSAGENS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005666 |
24/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOSE NILTON DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDICA CAPSULOTOMIA A LAZER OE. PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005667 |
24/11/2020 |
R$ 390,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- LOURIVAL BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - BIOPSIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005668 |
24/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 E 24/NOVEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005669 |
24/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24/NOVEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005670 |
24/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ADIMAR COSTA CHAVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMCILIO - EX. MEIDICOS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005671 |
24/11/2020 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ANDRAIA ALBANO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. HEMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005672 |
24/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23/NOVEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005673 |
24/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25/NOVEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005674 |
24/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 27/NOVEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005675 |
24/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 27/NOVEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005676 |
24/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 23 A 25/NOVEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005677 |
24/11/2020 |
R$ 120,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1005678 |
24/11/2020 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS, PARA UTILIZAÇÃO EM PROJETOS EDUCACIONAIS PARA ENRIQUECIMENTO DAS AULAS REMOTAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
1005679 |
24/11/2020 |
R$ 2.504,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1005680 |
25/11/2020 |
R$ 60,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1005681 |
25/11/2020 |
R$ 1.414,06 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, B. COQUEIRAL, NA SEDE. |
1005682 |
25/11/2020 |
R$ 84,06 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. |
1005683 |
25/11/2020 |
R$ 69,07 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS EM NOVEMBRO/2020 SUBSTITUINDO A SERVIDORA UDSON PAULO PEREIRA BELLI, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC.DE INFRA ESTRUTURA |
1005684 |
25/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REF. PAGAMENTO DE 020 HS. EXTRAS TRABALHADAS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇAO MENORES DE 015 ANOS E NA CAMPANHA DE VACINAÇAO, CONTRA POLIOMELITE DE 01 A MENOR DE 05 ANOS, SEC. SAUDE. |
1005685 |
25/11/2020 |
R$ 235,80 |
|
| REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICA, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2020. |
1005686 |
25/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2020. |
1005687 |
25/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES NOVEMBRO/2020. |
1005688 |
25/11/2020 |
R$ 40.000,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O SETOR DE COMPRAS MUNICIPAL. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005689 |
25/11/2020 |
R$ 240,00 |
|
| NE.ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROG. APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA SRA. ROSANIA RODRIGUES SILVA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CONF. CONTRATO - NOVEMBRO/2020. |
1005690 |
25/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| E.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SR. LUIZ JOSE EVANGELISTA, B.CIDADE NOVA, CF. CONTRATO NOVEMBRO/2020. |
1005691 |
25/11/2020 |
R$ 340,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PELO PROGRAMA APÓIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA. JUCIARA PEREIRA SOUZA, B. COQUEIRAL, NA SEDE - CF. CONTRATO - OUTUBRO/2020. |
1005692 |
25/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PELO PROGRAMA APÓIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA. JUCIARA PEREIRA SOUZA, B. COQUEIRAL, NA SEDE - CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2020. |
1005693 |
25/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, CF. CONF.CONTRATO - 13/11 A 13/12 DE 2020. |
1005694 |
25/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, CF.CONTRATO - NOVEMBRO/2020. |
1005695 |
25/11/2020 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, CF. CONF.CONTRATO - NOVEMBRO/2020. |
1005696 |
25/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| E.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PELO PROG. APOIO HABITALCIONAL, PARA FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2020. |
1005697 |
25/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| E.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PELO PROG. APOIO HABITALCIONAL, PARA FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2020. |
1005698 |
25/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO FAMILIA DE BAIXA RENDA, SRA. MARIA AP. GONÇALVES DE SOUZA, CF. CONTRATO, REL. NOVEMBRO/2020. |
1005699 |
25/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005700 |
26/11/2020 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- AUGUSTO OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE ANGIOTOMOGRAFIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005701 |
26/11/2020 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- NILZA DA SILVA OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRANSPORTE VIAGEM - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005702 |
26/11/2020 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ADELIA ROSA CONTAO VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. MEDICOS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005703 |
26/11/2020 |
R$ 220,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE-JERVINA DA SILVA PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ALERLGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005704 |
26/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. USG DE TIREOIDE E EEG EM VIGILIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005705 |
26/11/2020 |
R$ 220,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOAO COSTA FARIA FILHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE URODINAMICA COMPLETO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005706 |
26/11/2020 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- NOEME ROSA DE JESUS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.MEDICAS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005707 |
26/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- NICOLAS SANTA CRUZ LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX.ELETROENCEFALOGRAMA E TC DE CRANIO, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005708 |
27/11/2020 |
R$ 430,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUCIENE LEITE SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RX.DO TORAX - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005709 |
27/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ELCIONE B.DE OLIVEIRA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005710 |
27/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- BENIGNO COSTA DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. DE TC DE CRANIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005711 |
27/11/2020 |
R$ 280,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE ALGODAO PARA DISTRIBUIÇÃO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1005712 |
27/11/2020 |
R$ 7.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1005713 |
27/11/2020 |
R$ 64,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1005714 |
27/11/2020 |
R$ 423,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG., |
1005715 |
27/11/2020 |
R$ 320,93 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1005716 |
27/11/2020 |
R$ 47,04 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1005717 |
27/11/2020 |
R$ 47,43 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1005718 |
27/11/2020 |
R$ 88,98 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1005719 |
27/11/2020 |
R$ 36,79 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1005720 |
27/11/2020 |
R$ 58,42 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005721 |
27/11/2020 |
R$ 52,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP. DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. REL. MES OUTUBRO/2020. |
1005722 |
25/11/2020 |
R$ 3.953,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PSF ACARI, NA SEDE, CONF. CONTRATO. |
1005723 |
27/11/2020 |
R$ 225,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE, CONF. CONTRATO. |
1005724 |
27/11/2020 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, NA SEDE, CONF. CONTRATO. |
1005725 |
27/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PSF, REL. A 005 CINCO PONTOS,, NA SEDE, CONF. CONTRATO. |
1005726 |
27/11/2020 |
R$ 225,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. A 005 CINCO PONTOS. NA SEDE, CONF. CONTRATO. |
1005727 |
27/11/2020 |
R$ 225,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL EDUCAÇAO, NA SEDE, CONF. CONTRATO. REL. A 006 SEIS PONTOS. |
1005728 |
27/11/2020 |
R$ 616,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO PARA PRONTUARIO ELETRONICODO E-SUS, PARA ATENDER PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO - |
1005729 |
27/11/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL, REL. A 004 QUATRO PONTOS - CONF. CONTRATO. |
1005730 |
27/11/2020 |
R$ 484,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, REL. A 004 QUATRO PONTOS, CONF. CONTRATO. |
1005731 |
27/11/2020 |
R$ 924,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO COM AULAS DE MUSICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. |
1005732 |
27/11/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1005733 |
26/11/2020 |
R$ 14.700,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1005734 |
27/11/2020 |
R$ 14.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL PREGÃO PRESENCIAL 023/2020 |
1005735 |
27/11/2020 |
R$ 265,77 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1005736 |
26/11/2020 |
R$ 2.700,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1005737 |
24/11/2020 |
R$ 14.700,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E DE ULTRASSONOGRAFIAS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1005738 |
24/11/2020 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPEBHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE TECNICA DE ÁGUA, ZONA RURAL, NA SEDE. |
1005739 |
25/11/2020 |
R$ 1.924,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - |
1005740 |
26/11/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ASSESSORIA TECNICA AO SETOR DE LICITAÇOES NOS PROCESSOS SOB MODALIDADE E PREGAO, CF. CONTRATO - |
1005741 |
26/11/2020 |
R$ 3.250,00 |
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| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1005742 |
25/11/2020 |
R$ 13.720,00 |
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| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1005743 |
25/11/2020 |
R$ 15.200,00 |
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| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1005744 |
27/11/2020 |
R$ 14.700,00 |
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| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1005745 |
27/11/2020 |
R$ 15.200,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIO, PARA REMOÇAO DE CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1005746 |
26/11/2020 |
R$ 600,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 URNA FUNERARIA PARA CADAVER FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1005747 |
26/11/2020 |
R$ 700,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO, NA RUA MENOTE DA FONSECA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005748 |
27/11/2020 |
R$ 1.500,16 |
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| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1005749 |
27/11/2020 |
R$ 260,00 |
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| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1005750 |
27/11/2020 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1005751 |
27/11/2020 |
R$ 192,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA DAR MANUTENÇAO EM TORRES DE TV, NA SEDE E DISTRITOS. |
1005752 |
27/11/2020 |
R$ 400,00 |
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| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27/NOVEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005753 |
27/11/2020 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 27/NOVEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005754 |
27/11/2020 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005755 |
27/11/2020 |
R$ 5.854,81 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005756 |
27/11/2020 |
R$ 3.863,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005757 |
27/11/2020 |
R$ 15.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005758 |
27/11/2020 |
R$ 7.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005759 |
27/11/2020 |
R$ 5.126,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005760 |
27/11/2020 |
R$ 1.845,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005761 |
27/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005762 |
27/11/2020 |
R$ 3.399,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005763 |
27/11/2020 |
R$ 2.076,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005764 |
27/11/2020 |
R$ 5.514,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005765 |
27/11/2020 |
R$ 3.713,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005766 |
27/11/2020 |
R$ 5.892,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005767 |
27/11/2020 |
R$ 4.369,98 |
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| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005768 |
27/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005769 |
27/11/2020 |
R$ 3.723,87 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005770 |
27/11/2020 |
R$ 25.424,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005771 |
27/11/2020 |
R$ 522,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005772 |
27/11/2020 |
R$ 8.778,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005773 |
27/11/2020 |
R$ 751,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005774 |
27/11/2020 |
R$ 6.445,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005775 |
27/11/2020 |
R$ 831,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005776 |
27/11/2020 |
R$ 1.914,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005777 |
27/11/2020 |
R$ 6.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005778 |
27/11/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005779 |
27/11/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005780 |
27/11/2020 |
R$ 4.493,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005781 |
27/11/2020 |
R$ 5.690,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005782 |
27/11/2020 |
R$ 14.230,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005783 |
27/11/2020 |
R$ 6.158,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005784 |
27/11/2020 |
R$ 6.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005785 |
27/11/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005786 |
27/11/2020 |
R$ 7.818,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005787 |
27/11/2020 |
R$ 7.694,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005788 |
27/11/2020 |
R$ 2.600,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005789 |
27/11/2020 |
R$ 19.357,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005790 |
27/11/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005791 |
27/11/2020 |
R$ 45.100,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005792 |
27/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005793 |
27/11/2020 |
R$ 3.982,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005794 |
27/11/2020 |
R$ 6.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005795 |
27/11/2020 |
R$ 6.376,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005796 |
27/11/2020 |
R$ 3.092,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005797 |
27/11/2020 |
R$ 3.401,66 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005798 |
27/11/2020 |
R$ 9.077,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005799 |
27/11/2020 |
R$ 233.030,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005800 |
27/11/2020 |
R$ 95.333,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005801 |
27/11/2020 |
R$ 15.307,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005802 |
27/11/2020 |
R$ 35.297,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005803 |
27/11/2020 |
R$ 43.573,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005804 |
27/11/2020 |
R$ 6.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005805 |
27/11/2020 |
R$ 63.681,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005806 |
27/11/2020 |
R$ 53.804,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005807 |
27/11/2020 |
R$ 13.613,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005808 |
27/11/2020 |
R$ 22.335,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005809 |
27/11/2020 |
R$ 4.269,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005810 |
27/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005811 |
27/11/2020 |
R$ 75.618,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005812 |
27/11/2020 |
R$ 47.466,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005813 |
27/11/2020 |
R$ 4.951,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. |
1005814 |
27/11/2020 |
R$ 59.051,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. |
1005815 |
27/11/2020 |
R$ 58.188,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. |
1005816 |
27/11/2020 |
R$ 1.336,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. |
1005817 |
27/11/2020 |
R$ 342,76 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. |
1005818 |
27/11/2020 |
R$ 1.905,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. |
1005819 |
27/11/2020 |
R$ 58.842,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. |
1005820 |
27/11/2020 |
R$ 13.773,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. |
1005821 |
27/11/2020 |
R$ 8.430,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005822 |
27/11/2020 |
R$ 1.424,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005823 |
27/11/2020 |
R$ 210,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005824 |
27/11/2020 |
R$ 45.389,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. |
1005825 |
27/11/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. |
1005827 |
27/11/2020 |
R$ 603,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. |
1005828 |
27/11/2020 |
R$ 503,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. |
1005829 |
27/11/2020 |
R$ 1.650,57 |
|
| NE.DIARIAAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 A 27/NOVEMBRO/2020 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005830 |
30/11/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PER. 25 A 27/NOVEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005831 |
30/11/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 A 27/NOVEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005832 |
30/11/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 E 26/NOVEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005833 |
30/11/2020 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALDARES, IPATINGA, T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 A 28/NOVEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005834 |
30/11/2020 |
R$ 330,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26 A 27/NOVEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005835 |
30/11/2020 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25/NOVEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005836 |
30/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 A 26/NOVEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005837 |
30/11/2020 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 27/NOVEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005838 |
30/11/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 200 UND. BLOCOS CONCRETO 40X15X20 CM. PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO - RUA GRAO MOGOL (DESCIDA DO SR. COSTA), B.CIDADE NOVA. |
1005839 |
27/11/2020 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005840 |
30/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005841 |
30/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005842 |
30/11/2020 |
R$ 545,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005843 |
30/11/2020 |
R$ 469,50 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1005844 |
30/11/2020 |
R$ 77,10 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1005845 |
30/11/2020 |
R$ 693,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005846 |
30/11/2020 |
R$ 3.007,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005847 |
30/11/2020 |
R$ 813,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005848 |
30/11/2020 |
R$ 559,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005849 |
30/11/2020 |
R$ 1.576,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005850 |
30/11/2020 |
R$ 1.178,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005851 |
30/11/2020 |
R$ 384,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005852 |
30/11/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, CONVERTIDAS EM ABONO PECUNIARIO, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2002//2007, DANDO QUITAÇAO A TODO O PERIODO(3/3) - |
1005853 |
30/11/2020 |
R$ 1.615,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROGRAMA PARA EMISSAO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS, CF. CONTRATO - PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005854 |
30/11/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE, TRATAMENTO TERMICO E/ OU DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DA SAUDE. |
1005855 |
30/11/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CONSULTORIA E ASSESSORIA, VISANDO PLANEJAMENTO, ANALISE, ORGANIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA CAPTAÇAO DOS ICMS PATRIMONIO CULTURAL, ESPORTIVO E TURISMO. |
1005856 |
30/11/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1005857 |
30/11/2020 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 040 KG. PREGO C/CABEÇA EM FERRO 26X78,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES (PONTE SOBRE O RIO SAO MATEUS - CORREGO DOS GRAMA. |
1005858 |
30/11/2020 |
R$ 716,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAIS DE ACORDO COM O CONVENIO 1271000538/2020 COM A SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO. |
1005859 |
30/11/2020 |
R$ 35.393,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE UM ULTRASSON DOPPLER COLORIDO DC3 PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1005860 |
27/11/2020 |
R$ 185.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CF. CONTRATO - |
1005861 |
30/11/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO E REPAROS, PARA ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1005862 |
30/11/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005863 |
30/11/2020 |
R$ 1.258,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005864 |
30/11/2020 |
R$ 102,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PZY.2F91, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - |
1005865 |
30/11/2020 |
R$ 554,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTESW A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005866 |
30/11/2020 |
R$ 771,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - |
1005867 |
30/11/2020 |
R$ 171,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005868 |
30/11/2020 |
R$ 5.997,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005869 |
30/11/2020 |
R$ 1.619,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA ROÇADEIRA, DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1005870 |
30/11/2020 |
R$ 41,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005871 |
30/11/2020 |
R$ 11.109,60 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEL PARA ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1005872 |
30/11/2020 |
R$ 647,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 1.550 UND. BLOQUETES SEXTAVADO 30X3010CM, PARA RECUPERAÇAO CALÇAMENTO DA PRAÇA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1005873 |
30/11/2020 |
R$ 5.192,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 200 UND. MEIO FIO, PARA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA MINAS GERAIS, COQUEIRAL - SEDE. |
1005874 |
30/11/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO. |
1005875 |
30/11/2020 |
R$ 206,88 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1005876 |
30/11/2020 |
R$ 1.249,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1005877 |
30/11/2020 |
R$ 3.900,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO, PARA A PACIENTE DECLARANTE- SIMONE B.O.ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EDA C/ TESTE DE URENSE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005878 |
30/11/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- CARLOS ALVES MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TC.ABDOMEN SUPERIOR - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005879 |
30/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- GEANE NOVAIS SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EDA C/PESQUISA P/H.PYLORI - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005880 |
30/11/2020 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- INAIR SOARES NUNES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ANGIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005881 |
30/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- URIEL ARCANJO NUNES AZEVEDO SAMPAIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005882 |
30/11/2020 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- FIDELES CASSIANO PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005883 |
30/11/2020 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005884 |
30/11/2020 |
R$ 576,80 |
|
| E.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA ELIZEU PAULO DA SILVA, CF. CONTRATO NOVEMBRO/2020. |
1005885 |
30/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| E.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SRA. MARIA ODETE ALVES DE AMORIM, B.ACARI, CF. CONTRATO NOVEMBRO/2020. |
1005886 |
30/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
| E.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DA SR. LUCIO PALMELA AMADOR, B.CIDADE NOVA, CF. CONTRATO NOVEMBRO/2020. |
1005887 |
30/11/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO A AULAS REMOTAS. |
1005888 |
30/11/2020 |
R$ 320,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2020. |
1005889 |
30/11/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLIDO, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2020. |
1005890 |
30/11/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2020. |
1005891 |
30/11/2020 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO AGENCIA CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2020. |
1005892 |
30/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2020. |
1005893 |
30/11/2020 |
R$ 1.405,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS, CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2020 |
1005894 |
30/11/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2020. |
1005895 |
30/11/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA REALIZAÇAO DENES OFICINA DO CRAS, B.CIDADE NOVA, SEDE - CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2020. |
1005896 |
30/11/2020 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005897 |
30/11/2020 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44/2005 - ART. 150 CONST.FEDERAL AVISO EDITAL CHAMAMENTO PUBLICO. |
1005898 |
30/11/2020 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS(RASTREADORES), PARA VEICULO PERTENCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, - |
1005899 |
30/11/2020 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PVZ.7889 DA SEC. DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1005900 |
30/11/2020 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHQ, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PZY.2F91, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL - |
1005901 |
30/11/2020 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENNHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL SANTA FE E CRECHE MARIA ROSALINA, NA SEDE. |
1005902 |
30/11/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UND. BOTIJA GAS LIQ. 13 KG. PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005903 |
30/11/2020 |
R$ 75,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 013 UND BOTIJAS GÁS LIQ., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA SEDE E DISTRITOS. |
1005904 |
30/11/2020 |
R$ 975,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS UND. BOTIJAS DE GAS LIQ. 3 KG. PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005905 |
30/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA BOTIJA GAS LIQ. 13,00KG. PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1005906 |
30/11/2020 |
R$ 75,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS BOTIJAS GAS 13 KG. LIQ. PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL - |
1005907 |
30/11/2020 |
R$ 205,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MUCIPAIS DUQUE DE CAXIAS E CECILIA MEIRELES EM PERIODO DE AULAS REMOTAS. |
1005908 |
30/11/2020 |
R$ 4.211,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005909 |
30/11/2020 |
R$ 255,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A LINHARES-ES, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA, PER. 03 E 04/DEZEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005910 |
30/11/2020 |
R$ 360,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, SEC. DE ADMINISTRAÇAO, A LINHARES-ES. A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL - PER. 03 E 04/DEZEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005911 |
30/11/2020 |
R$ 360,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM, PARA CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL QUANDO EM SERVIÇOS NA CIDADE DE LINHARES -ES. A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL - PER. 03 E 04/DEZEMBRO/2020.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005912 |
30/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- HELIO DOS SANTOS LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TC DO TARAX - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005913 |
30/11/2020 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005914 |
30/11/2020 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- KAUAN JUNIOR RODRIGUES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005915 |
30/11/2020 |
R$ 300,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- IDAEL MIRA SOBRINHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CONS. COM FONOAUDIOLOGO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005916 |
30/11/2020 |
R$ 150,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- VANESSA RIBEIRO PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES MEDICOS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005917 |
30/11/2020 |
R$ 320,00 |
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| NE.PELO AUXILIOFINANCEIRO PARA A PACIENTE- MARY ANGELA MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. UROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005918 |
30/11/2020 |
R$ 300,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- NOEME ROSA DE JESUS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. MEDICOS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005919 |
30/11/2020 |
R$ 300,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA VEICULO RFY7A61, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - EXERCICIO DE 2020. |
1005920 |
30/11/2020 |
R$ 4,50 |
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| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA , NA SEDE. |
1005921 |
30/11/2020 |
R$ 46,12 |
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| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1005922 |
30/11/2020 |
R$ 32,90 |
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| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1005923 |
30/11/2020 |
R$ 76,66 |
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| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, ACARI, NA SEDE. |
1005924 |
30/11/2020 |
R$ 64,22 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005925 |
30/11/2020 |
R$ 8.694,23 |
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| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA MORADIA FAMILIA DE BAIXA RENDA, SR. EMILSON BATISTA DA SILVA, - CF. CONTRATO, MES NOVEMBRO/2020. |
1005926 |
30/11/2020 |
R$ 200,00 |
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| NE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, CONFORME PORTARIA 1579 DE 19 DE JULHO DE 2020 E ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME PORTARIAS 2764 E 2809/2020 |
1005927 |
30/11/2020 |
R$ 51.095,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, MEIDO HOPITALARES - |
1005929 |
30/11/2020 |
R$ 4.340,50 |
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