| NE. PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1000001 |
04/01/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1000002 |
04/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1000003 |
04/01/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1000004 |
04/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA A EMATER, CF. CONVENIO - |
1000005 |
04/01/2021 |
R$ 30.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO DESCONTO FEITO PARA A CNM - CONTRIBUIÇAO. |
1000006 |
04/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DESCONTO FEITO PARA A AMM - CONTRIBUIÇAO. |
1000007 |
04/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DESCONTO FEITO AO ESTADO DE MINAS - CONTRIBUIÇAO. |
1000008 |
04/01/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO DIVIDAS ANTERIORES - |
1000009 |
04/01/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO DIVIDAS ANTERIORES - ENCARGOS - |
1000010 |
04/01/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS - |
1000011 |
04/01/2021 |
R$ 80.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS, JUNTO AO INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
1000012 |
04/01/2021 |
R$ 100.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ACORDO SETENÇAS JUDICIAIS. |
1000013 |
04/01/2021 |
R$ 150.000,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000015 |
04/01/2021 |
R$ 69,12 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000016 |
04/01/2021 |
R$ 263,04 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. |
1000017 |
04/01/2021 |
R$ 131,47 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. |
1000018 |
04/01/2021 |
R$ 39,92 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000019 |
04/01/2021 |
R$ 23,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1000020 |
04/01/2021 |
R$ 1.626,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000021 |
04/01/2021 |
R$ 97,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE HIDRAULICA DA CAIXA D'AGUA DO LAVADOR, DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS. |
1000022 |
04/01/2021 |
R$ 317,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES SC. CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO BUEIRO - ESTRADA QUE LIGA DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, - PROXIMO A FAZ. SR. AILTON, DIST. NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1000024 |
05/01/2021 |
R$ 87,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1000026 |
06/01/2021 |
R$ 410,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA MANUTENÇAO TORRE DE TV E AJUSTES EM REPETIDORES, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000027 |
05/01/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PVZ.7889, DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1000028 |
05/01/2021 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1000029 |
05/01/2021 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PZY2F91, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - DEP. CRAS - |
1000030 |
05/01/2021 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - |
1000031 |
04/01/2021 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS - CLORO, SULFATO, PARA ATENDER O TRATAMENTO DE AGUA, DISTRITOS DE NOVO HORIZONTE E TIPITI/ATALEIA-MG. |
1000032 |
06/01/2021 |
R$ 3.220,00 |
|
| LR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS -DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - REL.MES JANEIRO/2021 E, TERMO ADITIVO 07/OUTUBRO/2020. |
1000033 |
06/01/2021 |
R$ 8.382,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 12/JANEIRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000034 |
06/01/2021 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL-MOTORISTA- A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PER. 12/JANEIRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000035 |
06/01/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000036 |
06/01/2021 |
R$ 580,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO, E, COM ASSISTENCIA, REBOQUE E TROCA BOMBA DE COMBUSTIVEL, VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000037 |
06/01/2021 |
R$ 260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000038 |
06/01/2021 |
R$ 3.423,08 |
|
| NE - AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE FARMACIA BASICA ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA PT 1666/2020, SEGUNDO NORMA TECNICA CNM24/2020, E NOTA TECNICA COSEMS 15/2020 |
1000039 |
06/01/2021 |
R$ 4.800,00 |
|
| NE - AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE FARMACIA BASICA ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA PT 1666/2020, SEGUNDO NORMA TECNICA CNM24/2020, E NOTA TECNICA COSEMS 15/2020 |
1000040 |
06/01/2021 |
R$ 3.807,60 |
|
| NE - AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE SAUDE MENTAL DIANTE DA PANDEMIA COVID-19 - DE ACORDO COM A PORTARIA 2516/2020 |
1000041 |
06/01/2021 |
R$ 272,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000042 |
06/01/2021 |
R$ 595,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇAO PREDIO FUNASA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE.M |
1000043 |
06/01/2021 |
R$ 236,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PREGOS COM CABEÇA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PONTE (FAZENDA ANTONIO ISAIAS - DISTRITO DE FIDELANDIA), DESTE MUNICIPIO. |
1000044 |
06/01/2021 |
R$ 698,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ELETRICOS E OUTORS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000045 |
06/01/2021 |
R$ 52,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 012 SC CIMENTO 50KG. PARA CONSTRUÇAO CALÇAMENTO DA RUA HIGINO LEMOS DE SOUZA - BAIRRO COQUEIRAL (PROXIMA A MARMORARIA GRANIFORT) - |
1000046 |
07/01/2021 |
R$ 348,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 1,00 M3 BRITA 01 PARA CALÇAMENTO DA RUA HIGINO LEMOS DE SOUZA - BAIRRO COQUEIRAL (PROXIMO A MARMORARIA GRANIFORT) - |
1000047 |
07/01/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000048 |
07/01/2021 |
R$ 147,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000049 |
07/01/2021 |
R$ 311,40 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000050 |
08/01/2021 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12 A 13/JANEIRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000051 |
08/01/2021 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - |
1000052 |
08/01/2021 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000053 |
08/01/2021 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000054 |
08/01/2021 |
R$ 536,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS PLACA PVQ.1131, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000055 |
08/01/2021 |
R$ 94,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,COMO- LAMPADA LED, FECHADURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000056 |
08/01/2021 |
R$ 52,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,FECHADURA, LAMPADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CENTRO NA SEDE. |
1000057 |
08/01/2021 |
R$ 52,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE 700-SETECENTAS- UND. BLOQUETES, PARA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO DA RUA HIGINO LEMOS DE SOUZA - BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1000058 |
08/01/2021 |
R$ 2.345,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES JANEIRO/2021 |
1000059 |
11/01/2021 |
R$ 40.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000060 |
11/01/2021 |
R$ 1.405,50 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1000061 |
13/01/2021 |
R$ 1.730,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1000062 |
13/01/2021 |
R$ 9.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COM- 013 UND. LIMA CHATA 10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000063 |
13/01/2021 |
R$ 191,75 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000064 |
13/01/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER 17/JANERIO/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000065 |
13/01/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000066 |
13/01/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| NE.PELO AUX. FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA,E,MA.VITORIA R. DE OLIVEIRA,AUTOS No.0686.18.01244-5-VARA DA INF.JUV.JANEIRO/2021. |
1000067 |
14/01/2021 |
R$ 1.039,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MA.EDUARDA DE OLIVEIRA, DE ACORDO AUTOS No.0686.18.01244-5 - VARA DA FAMILIA E JUVENTUDE. JANEIRO/2021 |
1000068 |
14/01/2021 |
R$ 522,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO AO DEP.EST.MARCELO DE FREITAS-PER. 18 E 19/JANEIRO-2021 - LEI 1066 DE 01/AGOSTO/1995 - DEC. 013/2017. |
1000069 |
14/01/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1000070 |
14/01/2021 |
R$ 3.201,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000071 |
14/01/2021 |
R$ 4.520,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS DE VIAGEM PARA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, PARA PARTICIPAR REUNIAO C/ DEP EST. MARCELO DE FREITAS - PER. 18 E 19/JANEIRO/2021 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 013/2017. |
1000072 |
14/01/2021 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000073 |
14/01/2021 |
R$ 1.384,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000074 |
14/01/2021 |
R$ 3.911,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000075 |
14/01/2021 |
R$ 5.500,10 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAO MIGUEL DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. USG ABDOMINAL E EDA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000076 |
14/01/2021 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 19/JANEIRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000077 |
14/01/2021 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COMO O MENOR- F.R.T. DE ACORDO OF.475/2019 - PROC. JUD. No.0686.19.010374-3, DA 8a. COMARCA CIVEL. JANEIRO/2021. |
1000078 |
15/01/2021 |
R$ 522,50 |
|
| E.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA - OF. No.007/2020. JANEIRO/2021. |
1000079 |
15/01/2021 |
R$ 522,50 |
|
| NE - AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1000080 |
15/01/2021 |
R$ 478,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000081 |
15/01/2021 |
R$ 1.878,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000082 |
15/01/2021 |
R$ 1.170,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1000083 |
15/01/2021 |
R$ 152,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000084 |
15/01/2021 |
R$ 220,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000085 |
15/01/2021 |
R$ 760,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINAS- , ROÇADEIRAS, DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. |
1000086 |
15/01/2021 |
R$ 280,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000087 |
15/01/2021 |
R$ 2.138,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000088 |
15/01/2021 |
R$ 10.864,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000089 |
15/01/2021 |
R$ 5.566,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL PREGÃO PRESENCIAL 001/2021. |
1000090 |
15/01/2021 |
R$ 797,31 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000092 |
15/01/2021 |
R$ 48,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA ( E ACOMPANHANTE ) |
1000093 |
15/01/2021 |
R$ 43,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000094 |
15/01/2021 |
R$ 666,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO PARA MANUTENÇÃO DE RAMAIS PABX, DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000095 |
15/01/2021 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFIA, PARA PRODUÇAO DE BLS BOLETIM DIARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000096 |
14/01/2021 |
R$ 195,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000097 |
15/01/2021 |
R$ 1.492,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- CADEADOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000098 |
15/01/2021 |
R$ 259,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 040 UND. CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇAO A FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1000099 |
15/01/2021 |
R$ 4.960,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER IMOVEL LOCADO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - NA SEDE. |
1000100 |
15/01/2021 |
R$ 87,70 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CONS. TUTELAR CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1000101 |
15/01/2021 |
R$ 32,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM REFRIGERAÇAO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM AR CONDICIONADO DO SETOR DE TRIBUTOS - |
1000102 |
15/01/2021 |
R$ 233,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- FECHADURA, FILTRO LINHA, LAMPADA LED, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE BOLSA FAMILIA. |
1000103 |
18/01/2021 |
R$ 75,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVE LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - |
1000104 |
18/01/2021 |
R$ 497,30 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA PREMIO, EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/07/2001 A 30/06/2006, DANDO QUITAÇAO A TODO PERIODO (3/3). |
1000105 |
15/01/2021 |
R$ 2.367,08 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - PER. 24/JANEIRO/2021 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000106 |
18/01/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 24/JANEIRO/2020. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000107 |
18/01/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS EM PACIENTES NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1000108 |
18/01/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 04 PONTOS DE INTERNET, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOS DISTRITOS. |
1000109 |
18/01/2021 |
R$ 660,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UND. TINTA SPRAY, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1000110 |
18/01/2021 |
R$ 26,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LUCIO PALMELA AMADOR, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ANGIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000111 |
18/01/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ITHAUANA NUNES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000112 |
18/01/2021 |
R$ 536,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTR- GUSTAVO IVO SILVA BRITO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000113 |
18/01/2021 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- VICTORIA RODRIGUES LIMA KUNERT, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000114 |
18/01/2021 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000115 |
18/01/2021 |
R$ 410,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG., GOV.VALADARES, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000116 |
18/01/2021 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES, IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000117 |
18/01/2021 |
R$ 520,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PAR O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000118 |
18/01/2021 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000119 |
18/01/2021 |
R$ 320,00 |
|
| NE DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000120 |
18/01/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO (EPI'S) PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1000121 |
19/01/2021 |
R$ 13.860,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO DA SAUDE MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000122 |
19/01/2021 |
R$ 3.746,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO DA EDUCAÇAO MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000123 |
19/01/2021 |
R$ 4.413,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000124 |
19/01/2021 |
R$ 33.209,50 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETREICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1000125 |
19/01/2021 |
R$ 58,57 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1000126 |
19/01/2021 |
R$ 19,41 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PULVERIZAÇÃO DE RUAS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1000127 |
19/01/2021 |
R$ 1.515,36 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ANA RODRIGUES DE NOVAIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG MAMAS RX. TORAX - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000128 |
20/01/2021 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MARKOS ANTONIO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMNICILIO - HOLTER 24 HS.PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000129 |
20/01/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000130 |
20/01/2021 |
R$ 61,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000131 |
20/01/2021 |
R$ 31,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1000132 |
20/01/2021 |
R$ 967,50 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1000133 |
20/01/2021 |
R$ 65,84 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS. TUTELAR MUNICIPAL, CF. CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1000134 |
20/01/2021 |
R$ 75,02 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1000135 |
20/01/2021 |
R$ 25,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1000136 |
20/01/2021 |
R$ 65,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1000137 |
20/01/2021 |
R$ 403,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44.180/2005 - ART. 150 CONSTITUIÇÃO FEDERAL AVISO CREDENCIAMENTO 001/2021 E PREGÃO PRESENCIAL 005, 006 E 007/2021. |
1000138 |
21/01/2021 |
R$ 974,49 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL DE ATALEIA PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1000139 |
20/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000140 |
21/01/2021 |
R$ 3.778,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 005 CINCO, LAMPADAS COMPACTA 20W.PARA ATENDER AO SETOR DA FUNASA, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000141 |
21/01/2021 |
R$ 82,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PARA ATENDER AO SETOR DE BOLSA FAMILIA, DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1000142 |
21/01/2021 |
R$ 89,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS DE VIAGEM PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. P/ PARTICIPAR REUNIAO JUNTO AO DEP. JOSE SILVA, PER. 26 E 27/JANEIRO/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000143 |
22/01/2021 |
R$ 900,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1000144 |
21/01/2021 |
R$ 8.468,46 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1000145 |
21/01/2021 |
R$ 8.610,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1000146 |
21/01/2021 |
R$ 18.400,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1000147 |
21/01/2021 |
R$ 3.740,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO HOSPITAL DE ATALEIA NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1000148 |
21/01/2021 |
R$ 109,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 1301000212/2020 |
1000149 |
20/01/2021 |
R$ 29.109,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO - JANEIRO/2021. |
1000150 |
21/01/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - DEZEMBRO/2020. |
1000151 |
21/01/2021 |
R$ 5.950,56 |
|
| NE -PRESTALÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS INFORMATIVOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1000152 |
21/01/2021 |
R$ 2.850,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PARA ATENDER AO SETOR DO CRAS, B. CIDADE NOVA NA SEDE. |
1000153 |
21/01/2021 |
R$ 178,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000154 |
21/01/2021 |
R$ 178,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1000155 |
21/01/2021 |
R$ 267,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1000156 |
21/01/2021 |
R$ 89,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS. |
1000157 |
21/01/2021 |
R$ 44,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, UM 001 ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 1/2X60CM, PARA MANUTENÇÃO DO PSF COQUEIRAL. |
1000158 |
21/01/2021 |
R$ 4,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, TORNEIRA LATAO, VEDA ROSCA, PARA MANUTENÇÃO DO PSF COQUEIRAL, NA SEDE. |
1000159 |
21/01/2021 |
R$ 21,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 001 UMA, LAMPADA COMPACTA EC. 22 W. PARA MANUTENÇÃO DO PSF COQUEIRAL, NA SEDE. |
1000160 |
21/01/2021 |
R$ 13,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 002 DOIS, ENXADOES, PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1000161 |
21/01/2021 |
R$ 64,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 003 TRES, ENXADAS LARGA 3,0 PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. |
1000162 |
21/01/2021 |
R$ 156,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000163 |
22/01/2021 |
R$ 9,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 UMA, TORNEIRA PARA PIA 1/2, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF COQUEIRAL, NA SEDE. |
1000164 |
22/01/2021 |
R$ 85,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES LABORATORIO DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000165 |
22/01/2021 |
R$ 926,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000166 |
22/01/2021 |
R$ 1.975,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 UM, HOMOGEINIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000167 |
22/01/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA. DEZEMBRO/2020. |
1000168 |
22/01/2021 |
R$ 350,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA. DEZEMBRO/2020. |
1000169 |
22/01/2021 |
R$ 630,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA. DEZEMBRO/2020. |
1000170 |
22/01/2021 |
R$ 630,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA. DEZEMBRO/2020. |
1000171 |
22/01/2021 |
R$ 372,97 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA. DEZEMBRO/2020. |
1000172 |
22/01/2021 |
R$ 372,97 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA. DEZEMBRO/2020. |
1000173 |
22/01/2021 |
R$ 313,50 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA. DEZEMBRO/2020. |
1000174 |
22/01/2021 |
R$ 350,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA. DEZEMBRO/2020. |
1000175 |
22/01/2021 |
R$ 313,50 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA. DEZEMBRO/2020. |
1000176 |
22/01/2021 |
R$ 350,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA. DEZEMBRO/2020. |
1000177 |
22/01/2021 |
R$ 630,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA. DEZEMBRO/2020. |
1000178 |
22/01/2021 |
R$ 372,97 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA. DEZEMBRO/2020. |
1000179 |
22/01/2021 |
R$ 541,80 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA. DEZEMBRO/2020. |
1000180 |
22/01/2021 |
R$ 541,80 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA. DEZEMBRO/2020. |
1000181 |
22/01/2021 |
R$ 313,50 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA. DEZEMBRO/2020. |
1000182 |
22/01/2021 |
R$ 313,50 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA. DEZEMBRO/2020. |
1000183 |
22/01/2021 |
R$ 350,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA. DEZEMBRO/2020. |
1000184 |
22/01/2021 |
R$ 600,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA. DEZEMBRO/2020. |
1000185 |
22/01/2021 |
R$ 313,50 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA. DEZEMBRO/2020. |
1000186 |
22/01/2021 |
R$ 372,97 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA. DEZEMBRO/2020. |
1000187 |
22/01/2021 |
R$ 372,97 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA. DEZEMBRO/2020. |
1000188 |
22/01/2021 |
R$ 600,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA. DEZEMBRO/2020. |
1000189 |
22/01/2021 |
R$ 313,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM APARELHO BIOPLUS 200, LABORATORIO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000190 |
22/01/2021 |
R$ 780,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO, PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM APARELHO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000191 |
22/01/2021 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA BIOPLUS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000192 |
25/01/2021 |
R$ 3.205,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA BIOPLUS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000193 |
25/01/2021 |
R$ 890,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MATEUS BISPO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000194 |
25/01/2021 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MIGUEL BRITO BONFIM, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DETRUSOCRAFIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000195 |
25/01/2021 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- PATRICIA F.DO NASCIMENTO FLORES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000196 |
25/01/2021 |
R$ 190,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO, PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000197 |
25/01/2021 |
R$ 536,80 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL DE ATALEIA PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1000198 |
25/01/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROPAGANDA, NA DIVULGAÇAO DE MATRICULAS ESCOLARES 2021. |
1000199 |
25/01/2021 |
R$ 300,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000200 |
25/01/2021 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000201 |
25/01/2021 |
R$ 60,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000202 |
25/01/2021 |
R$ 98,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PAINEL DA BOMBA D'AGUA DO CORREGO PAU D'OLEO, DIST.FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1000203 |
25/01/2021 |
R$ 390,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- INGRID ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DERMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000204 |
25/01/2021 |
R$ 220,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- WALTER JUNIO ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000205 |
25/01/2021 |
R$ 536,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS DE VIAGENS PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO AO DEP. JOSE SILVA, PER.26 E 27/JANEIRO/2021. - LEI 1066 DE 01/08/1995- DEC. 013/2017. |
1000206 |
22/01/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA PSF NA SEDE DO MUNICIPIO, CF. CONTRATO - |
1000207 |
25/01/2021 |
R$ 14.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011 - JANEIRO/2011. |
1000208 |
25/01/2021 |
R$ 708,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED DIGITALIZA - JANEIRO/2021. |
1000209 |
25/01/2021 |
R$ 840,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PRESTAÇAO DE CONTAS E DE CONVENIOS - JANEIRO/2021. |
1000210 |
25/01/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 100,00MTS MANGUEIRA PRETA 3/4, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA, DA ESC.MUNIC. JOSE DE AGUILAR, COR. PRATINHA DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1000211 |
26/01/2021 |
R$ 85,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE - JANEIRO/2020. |
1000212 |
26/01/2021 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CENTRO, NA SEDE - JANEIRO/2021. |
1000213 |
26/01/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA REALIZAÇAO DEMES OFICINAS DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE, CF. CONTRATO - JANEIRO/2021. |
1000214 |
26/01/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - JANEIRO/2021. |
1000215 |
26/01/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, CF. CONTRATO - JANEIRO/2021. |
1000216 |
26/01/2021 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - JANEIRO/2021. |
1000217 |
26/01/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO AGENCIA CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - JANEIRO/2020. |
1000218 |
26/01/2021 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PER. 29/JANEIRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000219 |
26/01/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICIETAÇAO E CONTRATOS, PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - JANEIRO/2021. |
1000220 |
26/01/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REVISÃO AUTORIZADA - VEICULO ONIX - PLACA: RFL9D69, DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000221 |
26/01/2021 |
R$ 464,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - REVISÃO AUTORIZADA - VEICULO ONIX - PLACA: RFL9D69, DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000222 |
26/01/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO AO INSS, CEF. CF. CONTRATO - JANEIRO/2020. |
1000223 |
26/01/2021 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - JANEIRO/2021. |
1000224 |
26/01/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO EM REPAROS NA ILUMINAÇAO PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS. CF. CONTRATO - |
1000225 |
26/01/2021 |
R$ 5.901,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS NA GESTAO E CONTABILIDADE, CF. CONTRATO - JANEIRO/2021. |
1000226 |
26/01/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TI, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - JANEIRO/2021. |
1000227 |
26/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TERMICO E/OU DESTINAÇAO DOS RESIDUOS DA SAUDE. CF. CONTRATO - JANEIRO/2020. |
1000228 |
26/01/2021 |
R$ 600,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1000229 |
26/01/2021 |
R$ 14.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA-SEDE 01, PARA O PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO - JANEIRO/2021. |
1000230 |
26/01/2021 |
R$ 14.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO TOMADOR DE SERVIÇOS, PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - CF. CONTRATO - JANEIRO/2021. |
1000231 |
26/01/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM ULTRASSONOGRAFIA E GINECOLOGIA, PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - JANEIRO/2020. |
1000232 |
26/01/2021 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA - DISTRITO 02. PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - JANEIRO/2021. |
1000233 |
26/01/2021 |
R$ 15.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA - SEDE 03, PARA PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - JANEIRO/2020. |
1000234 |
26/01/2021 |
R$ 14.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA EMISSAO DE NOTA FISTA ELETRONICA, PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - JANEIRO/2020. |
1000235 |
26/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, PARA PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - JANEIRO/2020. |
1000236 |
26/01/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE, CF. CONTRATO, JANEIRO/2021. |
1000237 |
26/01/2021 |
R$ 2.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENBA, AQUISIÇÃO DE 01 UMA, CAIXA DE PADRAO COMPLETA, PARA RECUPERAÇÃO DA REDE ELETRICA DO PSF DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1000238 |
26/01/2021 |
R$ 226,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA DAR MANUTENÇAO AS TORRES TV. NA SEDE E DISTRITOS. |
1000239 |
26/01/2021 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DO SR.(A)ELISEU PAULO DA SILVA, B. CIDADE NOVA, NA SEDE - JANEIRO/2021 CF. CONTRATO. - |
1000240 |
27/01/2021 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DO SR.(A) ROSANIA RODRIGUES DA SILVA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE, CF. CONTRATO - JANEIRO/2021. |
1000241 |
27/01/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DO SR.(A)SIMONE SOUZA SILVA, B. COQUEIRAL, NA SEDE CF. CONTRATO - JANEIRO/2021. |
1000242 |
27/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DO SR.(A) LUIZ JOSE EVANGELISTA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE, CF. CONTRATO. JANEIRO/2021. |
1000243 |
27/01/2021 |
R$ 340,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, PARA ALOJAMENTO DO SR.(A) LUCIO PALMELA AMADOR, B.ACARI, NA SEDE, CF.CONTRATO - JANEIRO/2021. |
1000244 |
27/01/2021 |
R$ 350,00 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2021. |
1000245 |
27/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1000246 |
27/01/2021 |
R$ 8.712,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000247 |
27/01/2021 |
R$ 2.394,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA, PARA A UNDIME-MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000248 |
27/01/2021 |
R$ 1.374,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇÃO DE 04 KITS GESTANTES PARA ATENDER A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATORIOS ANEXOS. |
1000249 |
27/01/2021 |
R$ 1.999,50 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICA, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2021. |
1000250 |
27/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA. |
1000251 |
27/01/2021 |
R$ 372,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UND. CADEADO 40MM EM LATAO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIAL ASS. SOCIAL. |
1000252 |
27/01/2021 |
R$ 48,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1000253 |
27/01/2021 |
R$ 423,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000254 |
27/01/2021 |
R$ 1.299,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUIISÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000255 |
27/01/2021 |
R$ 357,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000256 |
27/01/2021 |
R$ 8.174,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQS.5991, PERTENCENTE AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1000257 |
27/01/2021 |
R$ 158,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000258 |
27/01/2021 |
R$ 994,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO ORAGOA, SEC.MUNICIPAL DE EDUCALAO. |
1000259 |
27/01/2021 |
R$ 310,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO ORGAO, SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO. |
1000260 |
27/01/2021 |
R$ 236,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000261 |
27/01/2021 |
R$ 1.920,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000262 |
27/01/2021 |
R$ 229,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PZY2G91, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL - DEP. CRAS - |
1000263 |
27/01/2021 |
R$ 198,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000264 |
27/01/2021 |
R$ 372,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000265 |
27/01/2021 |
R$ 466,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000266 |
27/01/2021 |
R$ 2.708,95 |
|
| NE - AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1000267 |
27/01/2021 |
R$ 146,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PVG.6390, PERTENCETEN A DEP. SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO. |
1000268 |
27/01/2021 |
R$ 292,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS MAQUINAS, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000269 |
27/01/2021 |
R$ 3.939,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINAS- ROÇADEIRAS, MOTOSSERA, DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - |
1000270 |
27/01/2021 |
R$ 132,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000271 |
27/01/2021 |
R$ 859,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000272 |
27/01/2021 |
R$ 804,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PZY2G91, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL - DEP. CRAS - |
1000273 |
27/01/2021 |
R$ 264,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000274 |
27/01/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO A SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000275 |
27/01/2021 |
R$ 176,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000276 |
27/01/2021 |
R$ 1.509,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AVISO PREGÃO PRESENCIAL 008 E 009/2021 - CREDENCIAMENTO 003 E 004/2021 |
1000277 |
27/01/2021 |
R$ 1.063,08 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000278 |
28/01/2021 |
R$ 576,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DARLAN BATISTA PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000279 |
28/01/2021 |
R$ 109,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000280 |
28/01/2021 |
R$ 159,20 |
|
| NE.,PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SIRLEI PRADO DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - GLAUCOMA-OFTALMOLOGICO-PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000281 |
28/01/2021 |
R$ 496,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONTENCIOSA E CONSULTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL PARC 1/12 - CF. CONTRATO - JANEIRO/2021. |
1000282 |
28/01/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE BONIFICAÇAO AOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES EM AÇOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS, COM REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020. |
1000283 |
28/01/2021 |
R$ 372,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- CADEADO, REGISTRO GAVETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1000284 |
28/01/2021 |
R$ 132,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 003 TRES, UN. VEDA ROSCA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESINANO DO CORREGO VOLTA QUATRO, DISTRITO SEDE. |
1000285 |
28/01/2021 |
R$ 11,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA, DO POÇO ARTESINANO DO CORREGO VOLTA QUATRO, SEDE. |
1000286 |
28/01/2021 |
R$ 90,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000287 |
28/01/2021 |
R$ 1.116,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MA.APARECIDA DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. USG TIREOIDE C/ DOPPLER - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000288 |
29/01/2021 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000289 |
29/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGENIO PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1000290 |
29/01/2021 |
R$ 425,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS, COM SEU FILHO, A TEOFILO OTONI-MG. PROBLEMA ORDEM FAMILIAR. |
1000291 |
29/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES LABORATORIO, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1000292 |
29/01/2021 |
R$ 1.464,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - CONDUZINDO SECRETARIA, - LEI 1066 DE 01/08/1995 A -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000293 |
29/01/2021 |
R$ 700,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA PARTICIPAR REUNIAO ASSEMBELIA LEGISLATIVA - PER. 03 A 04/FEVEREIRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000294 |
29/01/2021 |
R$ 900,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL - PER. 03/FEVEREIRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000295 |
29/01/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS - DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - MES DE FEVEREIRO/2021. E, TERMO ADITIVO 07/OUTUBRO/2020. |
1000296 |
29/01/2021 |
R$ 8.382,00 |
|
| REF. PAGAMENTO DE 0027 V.SETE DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JANEIRO/2021. NA FUNÇAO DE MOTORISTA, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO PSF DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1000297 |
29/01/2021 |
R$ 1.118,91 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1000298 |
29/01/2021 |
R$ 3.430,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1000299 |
29/01/2021 |
R$ 451,50 |
|
| NE.PELA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA ALOJAMENTO DE FAMILIA BAIXA RENDA, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, CF. CONTRATO - B.COQUEIRAL, NA SEDE - JANEIRO/2021. |
1000300 |
29/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000301 |
29/01/2021 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000302 |
29/01/2021 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO, PARA A PACIENTE MARLENE JARDIM DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TC CRANIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000303 |
29/01/2021 |
R$ 330,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000304 |
29/01/2021 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000305 |
29/01/2021 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000306 |
29/01/2021 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000307 |
29/01/2021 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000308 |
29/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PAERA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000309 |
29/01/2021 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, 03 A 10 DE FEVEREIRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000310 |
29/01/2021 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-GOV.VALADARES-IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000311 |
29/01/2021 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000312 |
29/01/2021 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000313 |
29/01/2021 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000314 |
29/01/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL,PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000315 |
29/01/2021 |
R$ 199,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1000316 |
29/01/2021 |
R$ 8.587,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, FMS. FARMACIA - B. COQUEIRAL, NA SEDE. |
1000317 |
29/01/2021 |
R$ 68,46 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000318 |
29/01/2021 |
R$ 63,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1000319 |
29/01/2021 |
R$ 147,77 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. |
1000320 |
29/01/2021 |
R$ 35,23 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. |
1000321 |
29/01/2021 |
R$ 73,01 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO AO HOSPITAL DE ATALEIA NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1000322 |
29/01/2021 |
R$ 4.138,38 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO AO HOSPITAL DE ATALEIA NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1000323 |
29/01/2021 |
R$ 810,54 |
|
| NE.REF. PAG. DE 0060-SESSENTA DIAS- DE LICENÇA-PREMIO, CONVERTIDAS EM VERBA INDENIZATORIA, DOS PERIODOS DE 06/03/2002 A 05/03/2007, DANDO QUITAÇAO A TODO PERIODO E DE 06/03/2007 A 05/03/2012, QUITAÇAO A (1/3) DO PERIODO |
1000324 |
29/01/2021 |
R$ 3.756,28 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE ALGODAO PARA DISTRIBUIÇÃO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1000325 |
29/01/2021 |
R$ 540,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS PARA O CHEFE GABINETE E COMITIVA, A BELO HORZIONTE-MG. A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000326 |
29/01/2021 |
R$ 308,48 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM, PARA O SEC.DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000327 |
29/01/2021 |
R$ 24,45 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2019, QUITANDO TODO O PERIODO(3/3), COMO VERBA INDENIZATORIA, NA FUNÇAO DE MOTORISTA, PARA A SEC.DE PROMOÇAO E AÇAO SOCIAL. |
1000328 |
29/01/2021 |
R$ 2.746,08 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA. |
1000329 |
29/01/2021 |
R$ 313,50 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CAMARAS DE REFRIGERAÇÃO - NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1000330 |
29/01/2021 |
R$ 96,50 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. PARA PARTICIPAR REUNIAO COM O DEP. GUSTAVO SANTANA, PER. 26 E 27/JANEIRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000331 |
26/01/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG.PAR PARTICIPAR REUNIOES C/ DEP.WENDEL E GOV.ROMEU ZEMA, PER.01,02 E 03/FEVEREIRO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000332 |
29/01/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO MUNIC. A BELO HORIZONTE-MG.PARA PARTICIPAR REUNIOES C/ DEP.WENDEL E GOV.ROMEU ZEMA, PER.01,02 E 03/FEVEREIRO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000333 |
29/01/2021 |
R$ 1.350,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000334 |
28/01/2021 |
R$ 4.858,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000335 |
28/01/2021 |
R$ 3.708,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000336 |
28/01/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000337 |
28/01/2021 |
R$ 7.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000338 |
28/01/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000339 |
28/01/2021 |
R$ 3.510,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000340 |
28/01/2021 |
R$ 1.943,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000341 |
28/01/2021 |
R$ 990,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000342 |
28/01/2021 |
R$ 3.578,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000343 |
28/01/2021 |
R$ 7.845,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000344 |
28/01/2021 |
R$ 3.909,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000345 |
28/01/2021 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000346 |
28/01/2021 |
R$ 4.539,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000347 |
28/01/2021 |
R$ 2.266,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000348 |
28/01/2021 |
R$ 4.113,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000349 |
28/01/2021 |
R$ 26.755,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000350 |
28/01/2021 |
R$ 550,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000351 |
28/01/2021 |
R$ 9.240,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000352 |
28/01/2021 |
R$ 806,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000353 |
28/01/2021 |
R$ 4.520,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000354 |
28/01/2021 |
R$ 831,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000355 |
28/01/2021 |
R$ 4.382,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000356 |
28/01/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000357 |
28/01/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000358 |
28/01/2021 |
R$ 4.257,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000359 |
28/01/2021 |
R$ 6.840,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000360 |
28/01/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000361 |
28/01/2021 |
R$ 11.265,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000362 |
28/01/2021 |
R$ 3.700,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000363 |
28/01/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000364 |
29/01/2021 |
R$ 10.343,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000365 |
28/01/2021 |
R$ 2.700,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000366 |
28/01/2021 |
R$ 68.447,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000367 |
28/01/2021 |
R$ 59.947,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000368 |
28/01/2021 |
R$ 19.319,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000369 |
28/01/2021 |
R$ 48.709,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000370 |
28/01/2021 |
R$ 2.301,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000371 |
28/01/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000372 |
28/01/2021 |
R$ 2.182,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000373 |
28/01/2021 |
R$ 76.864,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000374 |
28/01/2021 |
R$ 1.118,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000375 |
28/01/2021 |
R$ 4.700,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000376 |
28/01/2021 |
R$ 25.091,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000377 |
28/01/2021 |
R$ 916,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000378 |
28/01/2021 |
R$ 2.482,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000379 |
28/01/2021 |
R$ 257.351,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000380 |
28/01/2021 |
R$ 2.358,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000381 |
28/01/2021 |
R$ 36.998,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000382 |
28/01/2021 |
R$ 37.480,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000383 |
28/01/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000384 |
28/01/2021 |
R$ 51.142,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000385 |
28/01/2021 |
R$ 55.904,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000386 |
28/01/2021 |
R$ 4.153,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000387 |
28/01/2021 |
R$ 19.783,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000388 |
28/01/2021 |
R$ 2.340,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. |
1000389 |
28/01/2021 |
R$ 54.559,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. |
1000390 |
28/01/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. |
1000391 |
28/01/2021 |
R$ 51.444,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. |
1000392 |
28/01/2021 |
R$ 2.623,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. |
1000393 |
28/01/2021 |
R$ 23.514,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. |
1000394 |
28/01/2021 |
R$ 54.737,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000395 |
28/01/2021 |
R$ 6.253,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. |
1000396 |
28/01/2021 |
R$ 2.501,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. |
1000397 |
28/01/2021 |
R$ 14,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. |
1000398 |
28/01/2021 |
R$ 38,26 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE SOFTWARES PARA ATENDER AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CF.CONTRATO. |
1000399 |
29/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA - JANEIRO/2021. |
1000400 |
29/01/2021 |
R$ 21.716,60 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA - JANEIRO/2021. |
1000401 |
29/01/2021 |
R$ 12.068,50 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA - DEZEMBRO/2020. |
1000402 |
29/01/2021 |
R$ 2.573,47 |
|