| VLR.QUE EMPENHA, REFE-SE A PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS - |
1002928 |
01/06/2021 |
R$ 150.000,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA - JUNHO/2021. |
1002953 |
06/06/2021 |
R$ 4.919,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 19.69 TN. PEDRA BRITADA, PARA CONSTRUÇAO CALÇAMENTO MORRO DIVISA DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL COM MUNICIPIO DE FREI GASPAR - CORREGO SÃO MATEUS/ATALEIA-MG. |
1002954 |
01/06/2021 |
R$ 1.000,65 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002955 |
01/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002956 |
01/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1002957 |
01/06/2021 |
R$ 52,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. NA SEDE. |
1002958 |
01/06/2021 |
R$ 136,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GESSEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
1002960 |
01/06/2021 |
R$ 815,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CHAVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002961 |
01/06/2021 |
R$ 128,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1002962 |
01/06/2021 |
R$ 710,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA LIGAÇÃO REDE ELETRICA SALA DO SERVIDOR. |
1002963 |
01/06/2021 |
R$ 625,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA TROCA DE MATERAIS E INSTALAÇOES DE LUMINARIA NA PRAÇA TANCREDO NEVES. |
1002964 |
01/06/2021 |
R$ 990,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CARTORIO, PARA REGISTRO DE ATA E ESTATUTO DO CMDA - |
1002965 |
01/06/2021 |
R$ 1.241,38 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - 08/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002966 |
01/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, REL. A 267.00 HS. TRABALHADAS, PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA, SENTIDO NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1002967 |
01/06/2021 |
R$ 33.375,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO EM MAQUINA PESADA, PATROL 120K. PARA O MUNICIPIO DE ATALEIA, EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, DEVIDO AS FORTES CHUVAS, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 025/2021 EM ANEXO. |
1002968 |
01/06/2021 |
R$ 13.004,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 020 UN MANILHAS DE CONCRETO 060, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE BUEIROS E DRENAGENS DE AGUAS PLUBIAIS, DAS ESTRADAS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1002969 |
01/06/2021 |
R$ 2.690,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 030 UN MANILHAS 040, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONSTRUÇAO DE BUEIROS E DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS, DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1002970 |
01/06/2021 |
R$ 2.160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 020 UN LIXA P/MADEIRA DE 60 A 220, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1002971 |
01/06/2021 |
R$ 18,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 025 UN. LUVA DE SEGURANÇA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA. |
1002972 |
01/06/2021 |
R$ 395,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE HIDRAULICOS E PINTURA, PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIO PUBLICO - CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1002973 |
01/06/2021 |
R$ 122,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 002 UN. JOELHOS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO, DA SECRETARIA MUNC. DE EDUCAÇÃO. |
1002974 |
01/06/2021 |
R$ 5,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES KG. DE ELETROLDO 3,25 MM. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. |
1002975 |
01/06/2021 |
R$ 40,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS PINTURA E DIVERSOS, PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIO PUBLICO - CRECHE MUNICIPAL, MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1002976 |
01/06/2021 |
R$ 1.262,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 012 UN. LIXA FERRO 60 A 220, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1002977 |
01/06/2021 |
R$ 32,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1002978 |
01/06/2021 |
R$ 3.396,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO - JUNHO/2021. |
1002979 |
01/06/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002980 |
01/06/2021 |
R$ 48,16 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- GAEL COSTA DA PAIXAO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM NEUROLOGISTA PEDIATRICA, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002981 |
01/06/2021 |
R$ 350,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 002 DOIS DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NO MUNICIPIO SEDE, PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS - JUNHO/2021. |
1002982 |
01/06/2021 |
R$ 73,33 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 002 DOIS DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO SEDE, PELA SEC.MUNICIP. DE OBRAS EM JUNHO/2021. |
1002983 |
01/06/2021 |
R$ 73,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002984 |
02/06/2021 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1002985 |
02/06/2021 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1002986 |
02/06/2021 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1002987 |
02/06/2021 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA, NA CAPTAÇAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ASSIM COMO GESTAO E PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FIRMADOS. |
1002988 |
02/06/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGENIO PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020 |
1002989 |
02/06/2021 |
R$ 170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE FUNILARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002990 |
02/06/2021 |
R$ 610,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA SERVIR DURANTE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002991 |
02/06/2021 |
R$ 61,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 030 UN.MANILHAS CONCRETO, MATERIAL PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E BUEIROS, EM ZONA RURAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002992 |
02/06/2021 |
R$ 2.160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1002993 |
02/06/2021 |
R$ 565,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS UN PNEUS 195/65 R15, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002994 |
02/06/2021 |
R$ 942,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UN. PNEUS 175/70 R13, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002995 |
02/06/2021 |
R$ 1.480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UBS DESTA MUNICIPALIDADE A SER ADQUIRIDO COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA. |
1002996 |
02/06/2021 |
R$ 358,50 |
|
| VLR.QUE EMPENNHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UBS DESTA MUNICIPALIDADE A SER ADQUIRIDO COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA. |
1002997 |
02/06/2021 |
R$ 651,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UBS DESTA MUNICIPALIDADE A SER ADQUIRIDO COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA. |
1002998 |
02/06/2021 |
R$ 1.327,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA AS UBS DESTA MUNICIPALIDADE A SER ADQUIRIDO COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA |
1002999 |
02/06/2021 |
R$ 2.992,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1003000 |
02/06/2021 |
R$ 71,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003001 |
02/06/2021 |
R$ 5.770,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003002 |
02/06/2021 |
R$ 48.862,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO,PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO, EM RUA JOSE ALMEIDA MARAMBAIA - TRAVESSA ACARI - RUA GOVERNANDOR VALADARES - NA SEDE, |
1003003 |
02/06/2021 |
R$ 630,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- GERSON RODRIGUES LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003004 |
02/06/2021 |
R$ 644,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003005 |
02/06/2021 |
R$ 259,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003006 |
02/06/2021 |
R$ 159,20 |
|
| NE - AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO COVID PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1003007 |
02/06/2021 |
R$ 1.056,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003008 |
02/06/2021 |
R$ 651,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003009 |
02/06/2021 |
R$ 1.415,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003010 |
02/06/2021 |
R$ 2.692,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003011 |
02/06/2021 |
R$ 119,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1003012 |
02/06/2021 |
R$ 2.117,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1003013 |
02/06/2021 |
R$ 228,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003014 |
02/06/2021 |
R$ 652,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003015 |
02/06/2021 |
R$ 767,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003016 |
02/06/2021 |
R$ 822,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA MOLDAGEM, CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003017 |
02/06/2021 |
R$ 7.480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003018 |
02/06/2021 |
R$ 762,27 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO VEICULO COVID PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1003019 |
02/06/2021 |
R$ 277,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003020 |
02/06/2021 |
R$ 258,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003021 |
02/06/2021 |
R$ 243,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003022 |
02/06/2021 |
R$ 622,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1003023 |
02/06/2021 |
R$ 881,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003024 |
02/06/2021 |
R$ 929,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA CONFECÇAO DE CARTOES VACINA ADULTO 9X21, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003025 |
02/06/2021 |
R$ 101,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA CONFECÇAO DE FICHA LABORATORIO, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003026 |
02/06/2021 |
R$ 97,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES TIPO PF. PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1003027 |
02/06/2021 |
R$ 462,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE REFEIÇOES TIPO PF, PARA SERVIDORES DA OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SERVIÇOS DE ESTRADAS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG. |
1003028 |
02/06/2021 |
R$ 672,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 15,00 MTS. MANGUEIRA JARDIM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRAÇA DOM JOSÉ DE HAAS (MANUTENÇÃO DO JARIM), CENTRO, NA SEDE. |
1003029 |
02/06/2021 |
R$ 50,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 50,00 MTS. MANGUEIRA PRETA 1/2, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. |
1003030 |
02/06/2021 |
R$ 45,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 08/JUNHO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003031 |
02/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE MINAS-MG. A SERVIÇOS PARA O DLEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003032 |
02/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02,03 D 04/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003033 |
02/06/2021 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02/JUNHO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003034 |
02/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG.A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02/JUNHO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003035 |
02/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003036 |
02/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02,07 E 08/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003037 |
02/06/2021 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02,03 E 4/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003038 |
02/06/2021 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02,03 DE JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003039 |
02/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02,03,04E06 JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003040 |
02/06/2021 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SDAUDE, PER. 02,03,04 E 06 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003041 |
02/06/2021 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02,03 E 04/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003042 |
02/06/2021 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02,03/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003043 |
02/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNCIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003044 |
02/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL DE SAUDE, A T.OTONI, GOV.VALADARES,A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02,03,04,05,06,07/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003045 |
02/06/2021 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003046 |
02/06/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA BARREIRAS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1003047 |
02/06/2021 |
R$ 6.390,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVER TRABALHO COM O DIA DOS IDOSOS - JUNHO VIOLETA. |
1003048 |
02/06/2021 |
R$ 370,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DA OFICINA DE HORTALIÇAS NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL - PROJETO SEMEANDO DESENVOLVIMENTO. |
1003049 |
02/06/2021 |
R$ 267,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003050 |
02/06/2021 |
R$ 279,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003051 |
02/06/2021 |
R$ 100,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO PARA ITENS, COPA COZINHA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - OFICINA DE HORTALIÇAS NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL - PROJETO SEMEANDO DESENVOLVIMENTO. |
1003052 |
02/06/2021 |
R$ 129,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO PARA ITENS DOMESTICOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - OFICINA DE HORTALIÇAS NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL - PROJETO SEMEANDO DESENVOLVIMENTO. |
1003053 |
02/06/2021 |
R$ 64,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DA OFICINA DE HORTALIÇAS NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL - PROJETO SEMEANDO DESENVOLVIMENTO. |
1003054 |
02/06/2021 |
R$ 26,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS 195/65 R15, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003055 |
02/06/2021 |
R$ 942,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG.A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 10/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003056 |
02/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇAO DE PROFESSOR NO CESU PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE MAIO/2021. |
1003057 |
02/06/2021 |
R$ 1.976,69 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA A SEC. DE OBRAS, NO MES DE MAIO/2021. |
1003058 |
02/06/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURAS, NA CONSERVAÇAO DO MERCADO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003059 |
02/06/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 09/JUNHO/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003060 |
02/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1003061 |
07/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A ITABIRINHA-MG. PARTICIPAR DE SEMINARIO DE BOAS PRATICAS DA GESTAO PUBLICA, PER. 10/JUNHO/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003062 |
07/06/2021 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SR. GOVERNADOR DO ESTADO MG.E DEP.NEILANDO,PER. 11/06/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003063 |
07/06/2021 |
R$ 180,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS, DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO CIS-PARC.( 01/03)- JUNHO/2021. |
1003064 |
07/06/2021 |
R$ 9.801,86 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO. PER. 09/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003065 |
07/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003066 |
07/06/2021 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA COMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003067 |
07/06/2021 |
R$ 536,80 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS.SOCIAL, PER. 09/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003068 |
07/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PER. 10/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003069 |
07/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 09/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003070 |
07/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 10/JUNHO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003071 |
07/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG.A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003072 |
07/06/2021 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003073 |
07/06/2021 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, COQUEIRAL, NA SEDE. |
1003074 |
07/06/2021 |
R$ 22,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1003075 |
07/06/2021 |
R$ 14,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. |
1003076 |
07/06/2021 |
R$ 131,75 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, PER. 11/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003077 |
08/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTANÇÃO DE BUEIROS COM CABECEIRA DE CONCRETO ,NO CORREGO SÃO JOÃO - DISTRITO DE TIPITI, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1003078 |
08/06/2021 |
R$ 12.002,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES JUNHO/2021 |
1003079 |
08/06/2021 |
R$ 50.000,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PULVERIZAÇÃO DE RUAS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1003080 |
08/06/2021 |
R$ 680,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONFECÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE PSICOLOGIA, B. COQUEIRAL, NA SEDE. |
1003081 |
09/06/2021 |
R$ 192,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR - |
1003085 |
10/06/2021 |
R$ 117,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 14/JUNHO/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003086 |
10/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PER. 14/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003087 |
10/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SARVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003088 |
10/06/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003089 |
10/06/2021 |
R$ 173,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, FUNASA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003090 |
10/06/2021 |
R$ 101,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1003091 |
10/06/2021 |
R$ 496,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A CAMPANHA DE 18 MAIO - CONTRA ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. |
1003092 |
07/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE NOBREAK 1400VA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE TESOURARIA - |
1003093 |
10/06/2021 |
R$ 839,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1003094 |
10/06/2021 |
R$ 760,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE - SEDE E DISTRITOS. |
1003095 |
10/06/2021 |
R$ 2.390,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1003096 |
10/06/2021 |
R$ 8.964,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CLORO LIQ. - 50 LTS. PARA TRATAMENTO DE AGUA DOS DISTRITOS. |
1003097 |
10/06/2021 |
R$ 310,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PRE ESCOLAR MENINO JESUS, B. ACARI, NA SEDE. |
1003098 |
10/06/2021 |
R$ 3.660,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PRE ESCOLAR MENINO JESUS, B. ACARI, NA SEDE. |
1003099 |
10/06/2021 |
R$ 211,66 |
|
| VLR.QUEEMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 060 UN. CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇAO A FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1003100 |
10/06/2021 |
R$ 7.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 020 CX. LAPIS DE COR C/ 12 UND. PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, NA SEDE. |
1003101 |
10/06/2021 |
R$ 89,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, ITENS, PAPEL A4, TINTA P/ CARIMBO - PARA ATENDER AO DEP. BOLSA FAMILIA. |
1003102 |
10/06/2021 |
R$ 217,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE, ITENS- CAFE TORRADO E MOIDO 500 G. PARA ATENDER AO DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL. |
1003103 |
10/06/2021 |
R$ 43,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 PC. AÇUCAR 5KG. PARA ATENDER AO DEP. BOLSA FAMILIA, NA SEDE DO MUNCIIPIO. |
1003104 |
10/06/2021 |
R$ 11,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 PC. RESMAS PAPEL 500 FLS. PARA ATENDER AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1003105 |
10/06/2021 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 01 UM PC. AÇUCAR 5 KG. PARA ATENDER AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NA SEDE. |
1003106 |
10/06/2021 |
R$ 11,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PER. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1003107 |
10/06/2021 |
R$ 30,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA,PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS - DISTRITO DE SÃO MIGUEL - REL. A 124.44 HS. TRABALHADAS. - |
1003108 |
10/06/2021 |
R$ 15.555,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL. |
1003109 |
10/06/2021 |
R$ 26,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 PC. CAFE TORRADO E MOIDO 500G. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL. |
1003110 |
10/06/2021 |
R$ 43,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 CX. PEPEL C/50 FLS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003111 |
10/06/2021 |
R$ 125,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 PC. CAL BRANCO FINO, PARA ATENDER MARCAÇAO DO CAMPO FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1003112 |
10/06/2021 |
R$ 69,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN. MATERIAIS DE PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA. |
1003113 |
10/06/2021 |
R$ 10,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE KITS MERENDA ESCOLAR, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003114 |
10/06/2021 |
R$ 39.035,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS 100,00 PC. COPOS DESCARTAVEIS 100X200ML. PARA ATENDEDR AS NECESSIDADES DOS PSF, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003115 |
10/06/2021 |
R$ 348,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003116 |
10/06/2021 |
R$ 115,11 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - OFICINA DE HORTALIÇAS NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL - PROJETO SEMEANDO DESENVOLVIMENTO. |
1003117 |
10/06/2021 |
R$ 39,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ITENS DE CONSTRUÇAO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE SALAS DA SECRETARIA DE SAUDE, NA SEDE. |
1003118 |
10/06/2021 |
R$ 93,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, ITENS DE CONSTRUÇAO - MANUTENÇÃO E CONSERVÇAO DE SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. |
1003119 |
10/06/2021 |
R$ 246,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, ITENS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. |
1003120 |
10/06/2021 |
R$ 1.476,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0,50 M3 AREIA FINA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. |
1003121 |
10/06/2021 |
R$ 34,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, ITENS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO DA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE. |
1003122 |
10/06/2021 |
R$ 946,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 003 SC. CIMENTO DE 50 KG.PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE. |
1003123 |
10/06/2021 |
R$ 82,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, 002 DUAS UN RASTEL, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE. |
1003124 |
10/06/2021 |
R$ 58,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003125 |
10/06/2021 |
R$ 9.776,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003126 |
10/06/2021 |
R$ 27.353,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003127 |
10/06/2021 |
R$ 2.879,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, ITENS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE. |
1003128 |
10/06/2021 |
R$ 193,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. |
1003129 |
10/06/2021 |
R$ 425,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 011 PC ARGAMASSA 20KG., PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. |
1003130 |
10/06/2021 |
R$ 216,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 KIT VASILHA PLASTICA C/ 03 PEÇAS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003131 |
10/06/2021 |
R$ 29,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UN. CADEADO 40MM EM LATAO, MANUTENÇÃO SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. |
1003132 |
10/06/2021 |
R$ 47,80 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA. |
1003133 |
06/06/2021 |
R$ 4.688,90 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA. |
1003134 |
06/06/2021 |
R$ 4.149,80 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA. |
1003135 |
06/06/2021 |
R$ 990,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA - JUNHO/2021. |
1003136 |
06/06/2021 |
R$ 4.386,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA - JUNHO/2021. |
1003137 |
06/06/2021 |
R$ 16.279,80 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA - JUNHO/2021. |
1003138 |
06/06/2021 |
R$ 4.727,65 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGENIO PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020 |
1003139 |
11/06/2021 |
R$ 570,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003140 |
11/06/2021 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003141 |
11/06/2021 |
R$ 696,30 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. EM ADUDIENCIA COM O PROMOTOR DE JUSTIÇA, PER. 15/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003142 |
14/06/2021 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A OURO VERDE DE MINAS-MG. PARA PARTICIPAR REUNIOAO COM O SR. PREFEITO MARCELO DE TAL, PER. 17/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003143 |
14/06/2021 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 16/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003144 |
14/06/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A NANUQUE-MG.PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇAO, PER. 17/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003145 |
14/06/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 17/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003146 |
14/06/2021 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS.SOCIAL, PER. 16/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003147 |
14/06/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 16/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003148 |
14/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 17/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003149 |
14/06/2021 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 17/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003150 |
14/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003151 |
14/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 15/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003152 |
14/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEPL. CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 17/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003153 |
14/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 16/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003154 |
14/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 17/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003155 |
14/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 16/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003156 |
14/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O SETOR DE COMPRAS -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003157 |
14/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O SETOR DE COMPRAS, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003158 |
14/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE MINAS-MG. PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO SR. PREFEITO MARCELO DE TAL, PER. 17/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003159 |
14/06/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- HELIO DOS SANTOS LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM FONOAUDIOLOGO, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003160 |
14/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ROBERTO RODRIGUES DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TESTE ERGOMETRICO+HOLTER, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003161 |
14/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOAO GONÇALVES VIANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. LESAO EM MID. PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003162 |
14/06/2021 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- IDAEL MIRA SOBRINHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ELETRO ENCEFALOGRAMA,SONO E VIGILIA, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003163 |
14/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIOI FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUCIMAR DA APIXAO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003164 |
14/06/2021 |
R$ 134,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SIRLEI PRADO DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - GLAUCOMA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003165 |
14/06/2021 |
R$ 536,80 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003166 |
14/06/2021 |
R$ 430,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11, 14 E 15/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003167 |
14/06/2021 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11,12,13,14 E 15/JUNHO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003168 |
14/06/2021 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11,12,13,14 E 15/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003169 |
14/06/2021 |
R$ 510,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11,12,13,14 E 15/JUNHO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003170 |
14/06/2021 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11,12,13,14 E 15/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003171 |
14/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003172 |
14/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11,14 E 15/JUNHO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003173 |
14/06/2021 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003174 |
14/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 E 15/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003175 |
14/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11,12,14 E 15/JUNHO/2021. DE-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003176 |
14/06/2021 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003177 |
14/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 E 15/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003178 |
14/06/2021 |
R$ 340,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11,12,13,14 E 15/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003179 |
14/06/2021 |
R$ 360,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL.PER. 16/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003180 |
14/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 17/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003181 |
14/06/2021 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003182 |
15/06/2021 |
R$ 500,00 |
|
| LR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO CISNORJ, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. EM URGENCIA E EMERGENCIA - REL. A ABRIL-MAIO-JUNHO-2021. |
1003183 |
15/06/2021 |
R$ 6.504,75 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 20/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003184 |
15/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS APRA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15,16,17 E 18/06/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003185 |
15/06/2021 |
R$ 240,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS EM PACIENTES NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1003186 |
15/06/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO PARA FUNCIONAMENTO EPIDEMIA E CONTROLE DOENÇAS, CONF. CONTRATO - |
1003187 |
15/06/2021 |
R$ 208,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, DA SAUDE MUNICIPAL. - SEDE E DISTRITOS. |
1003188 |
15/06/2021 |
R$ 4.135,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO, DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. NA SEDE E DISTRITOS. |
1003189 |
15/06/2021 |
R$ 1.868,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SEDE E DISTRITOS. |
1003190 |
15/06/2021 |
R$ 24.626,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAAQUISIÇÃO DE 01 UMA UN REFIL DE FILTRO BEBEDOURO ELETRICO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. |
1003191 |
15/06/2021 |
R$ 89,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO - SALA DO SERVIDOR - CAMARAS - |
1003192 |
15/06/2021 |
R$ 99,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003193 |
15/06/2021 |
R$ 99,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - DE ACORDO PORTARIA 1666/2020. |
1003194 |
15/06/2021 |
R$ 201.323,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - 1666/2020. |
1003195 |
15/06/2021 |
R$ 149.994,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - 1666/2020 |
1003196 |
15/06/2021 |
R$ 79.707,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003197 |
15/06/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003198 |
15/06/2021 |
R$ 627,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - PROJETO SEMEANDO DESENVOLVIMENTO - WORKSHOP DE PRODUÇÃO AGROECOLOGICA E CRIANÇÃO DE OCS (CAPACITAÇÃO PARA PRODUÇÃO ORGANICA) |
1003199 |
15/06/2021 |
R$ 326,50 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - PROJETO SEMEANDO DESENVOLVIMENTO - WORKSHOP DE PRODUÇÃO AGROECOLOGICA E CRIAÇÃO DE OCS (CAPACITAÇÃO PARA PRODUÇÃO ORGANICA) |
1003200 |
15/06/2021 |
R$ 707,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUAS UN PLACAS DE ISOPOR 2,00CM, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ. |
1003201 |
15/06/2021 |
R$ 9,80 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO) PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE QUANDO EM ATENDIMENTO EXTERNO NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. |
1003202 |
15/06/2021 |
R$ 242,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS DIVERSO, PARA MANUTENÇÃO DA CERCA DO LIXÃO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1003203 |
15/06/2021 |
R$ 1.680,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ. NA SEDE. |
1003204 |
15/06/2021 |
R$ 59,20 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1003205 |
15/06/2021 |
R$ 7.210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO PARTE IDRAULICA,DA CRECHE MUNICI. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1003206 |
15/06/2021 |
R$ 119,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 020 UN. TELHAS , PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL, MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1003207 |
15/06/2021 |
R$ 26,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO. |
1003208 |
15/06/2021 |
R$ 6,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, ITENS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO. |
1003209 |
15/06/2021 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UN. PNEUS 175/70 R13, NXX.0011, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003210 |
15/06/2021 |
R$ 1.480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UN PNEUS 225/75 R16, RFA6A03, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003211 |
15/06/2021 |
R$ 3.516,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UN PNEUS 175/70 R14, ORC.9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003212 |
15/06/2021 |
R$ 1.572,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003213 |
15/06/2021 |
R$ 315,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUAS UN. ROLO PARA PINTURA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE. |
1003214 |
15/06/2021 |
R$ 13,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 10,5 MT FIO CABO FLEXIVEL 1X25MM, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003215 |
15/06/2021 |
R$ 229,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTE - CORREGO LAGEDÃO (FAZENDA DE MARCÃO), NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003216 |
15/06/2021 |
R$ 1.263,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS, 003 TRES SC. CIMENTO 50 KG. PARA CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA E CAIXA DO BUEIRO - RUA TRAVESSA VICENTE PEDROSO, B.ACARI, NA SEDE. |
1003217 |
15/06/2021 |
R$ 82,32 |
|
| NE - AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ DE CABECEIRA DE BUEIRO - CORREGO CANAA (PROXIMO A TONINHO DO POSTO) |
1003218 |
15/06/2021 |
R$ 219,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATOR DE ESTEIRA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE ATERRO SANITÁRIO - LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE - REL. 127.00 HS. TRABALHADAS - |
1003219 |
15/06/2021 |
R$ 18.669,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO E CONSRVAÇAO DA PINTURA DO PREDIO, ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE. |
1003220 |
15/06/2021 |
R$ 203,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DUAS UN CAVADEIRAS N.2, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1003221 |
15/06/2021 |
R$ 147,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 02 DUAS UN. TORQUES ARMADOR 12, PARA MANUTENÇÃO DA CX. D'AGUA NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1003222 |
15/06/2021 |
R$ 49,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERTOS,REDE DE AGUA, DA RUA SETE DE SETEMBRO NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1003223 |
15/06/2021 |
R$ 441,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO,REDE DE AGUA DA RUA SETE DE SETEMBRO NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1003224 |
15/06/2021 |
R$ 23,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS, 1,00 KG. PREGO C CABEÇA 17X21 PL. PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTE - CORREGO LAGEDÃO (FAZENDA DE MARCÃO), NA SEDE. |
1003225 |
15/06/2021 |
R$ 15,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS, CAMARAS DE AR E CARRINHOS MAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003226 |
15/06/2021 |
R$ 227,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRAÇA DOM JOSE DE HAAS E TANCREDO NEVES - SEDE |
1003227 |
15/06/2021 |
R$ 66,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER AOS CONSERTOS E REPAROS DO PREDIO PUBLICO, DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCAÇÃO, NA SEDE. |
1003228 |
15/06/2021 |
R$ 19,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA - AQUSIÇÃO DE MATERIAIS, O8 OITO UN. FOLHA COMPENSADO 9MM, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTE - CORREGO LAGEDÃO (FAZENDA DE MARCÃO), NA SEDE. |
1003229 |
15/06/2021 |
R$ 598,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA. |
1003230 |
15/06/2021 |
R$ 67,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, DEP. CRAS. |
1003231 |
15/06/2021 |
R$ 76,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, QUANDO A SERVIÇOS, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1003232 |
16/06/2021 |
R$ 904,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PRE MOLDADOS, MANILHAS- 040 E 0100, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS - CORREGO CANAA E LAGEDAO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003233 |
16/06/2021 |
R$ 11.064,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003234 |
16/06/2021 |
R$ 147,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇÃO, PARA ATENDER AOS TRABALHADORES ,QUANDO EM SERVIÇOS, RECAPEAMENTO ASFALTICO NA SEDE. |
1003235 |
16/06/2021 |
R$ 2.685,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HOSPEDAGENS A TRABALHADORES, QUANDO EM SERVIÇOS, RECAPEAMENTO ASFALTICO NA SEDE. |
1003236 |
16/06/2021 |
R$ 3.735,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA, UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER A ENSINO INFANTIL MUNICIPAL. |
1003237 |
16/06/2021 |
R$ 637,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE UM 001 PORTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1003238 |
15/06/2021 |
R$ 1.240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PREPARO DE COMIDAS TIPICAS EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS - DRIVE THRU JUNINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ATALEIA. |
1003239 |
16/06/2021 |
R$ 243,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PREPARO DE COMIDAS TIPICAS EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS - DRIVE THRU JUNINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ATALEIA |
1003240 |
16/06/2021 |
R$ 321,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRAÇA DOM JOSE DE HAAS E TANCREDO NEVES - SEDE. |
1003241 |
16/06/2021 |
R$ 88,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE PINTURA,PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRAÇA DOM JOSE DE HAAS E TANCREDO NEVES - SEDE. |
1003242 |
16/06/2021 |
R$ 31,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, ITENS CAFE, AÇUCAR - PARA ATENDER AO DEP. CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003243 |
16/06/2021 |
R$ 60,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, NA SEDE. |
1003244 |
16/06/2021 |
R$ 183,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ALIMENTOS, 004 FR SUCO 500ML. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, NA SEDE. |
1003245 |
16/06/2021 |
R$ 19,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003246 |
16/06/2021 |
R$ 24,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA. |
1003247 |
16/06/2021 |
R$ 50,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0030 UN FITAS ADESIVAS LARGA 45MMX50MM, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA. |
1003248 |
16/06/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICO, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1003249 |
16/06/2021 |
R$ 119,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN. CARIMBO P30 AUTOMATICO, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, BOLSA FAMILIA - |
1003250 |
16/06/2021 |
R$ 44,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFEÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS - CATALOGAR OBJETOS DE DOAÇÃO A FAMILIAS CARENTES. |
1003251 |
16/06/2021 |
R$ 290,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS, DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA DE BUEIRO - CORREGO AFLUENTE PALMITAL, (PROXIMO A TONINHO DO POSTO). |
1003252 |
16/06/2021 |
R$ 377,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTE - CORREGO LAGEDÃO (FAZENDA DE MARCÃO), NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003253 |
16/06/2021 |
R$ 347,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN. GRAMPEADOR, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, BOLSA FAMILIA - |
1003254 |
16/06/2021 |
R$ 14,90 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 21/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003255 |
16/06/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS, DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO CIS-PARC.( 02/03)- JUNHO/2021. |
1003256 |
16/06/2021 |
R$ 3.132,50 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23/JUNHO/2021. PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003257 |
16/06/2021 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 002 DOIS DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO/2021, PRESTANDO SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO CORREGO PRATINHA-SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPÍO. |
1003258 |
16/06/2021 |
R$ 135,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORIO TITULOS E DOCUMENTOS, - DUAS 002 CERTIDOES DO ESTATUTO DO CLUBE REC. DE ATALEIA-MG.- |
1003259 |
16/06/2021 |
R$ 96,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO LOCAÇAO. |
1003260 |
17/06/2021 |
R$ 311,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PSF BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003261 |
17/06/2021 |
R$ 59,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, -CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003262 |
17/06/2021 |
R$ 65,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003263 |
17/06/2021 |
R$ 114,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - SCFV. |
1003264 |
17/06/2021 |
R$ 85,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - PROJETO SEMEANDO DESENVOLVIMENTO. |
1003265 |
17/06/2021 |
R$ 453,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003266 |
17/06/2021 |
R$ 490,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - PROJETO SEMEANDO DESENVOLVIMENTO. |
1003267 |
17/06/2021 |
R$ 141,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ITENS DIVERSOS- PARA ATENDER PROJETO SEMEANDO DESENVOLVIMENTO, PARA A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003268 |
17/06/2021 |
R$ 70,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DAS SALAS NA SECRETARIA DE SAUDE DE ATALEIA. |
1003269 |
17/06/2021 |
R$ 187,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DAS SALAS NA SECRETARIA DE SAUDE DE ATALEIA. |
1003270 |
17/06/2021 |
R$ 359,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ELETRICO- 24 MT. FIO CABO FLEXIVEL 1X4,0MM,. PARA REFORMA DAS SALAS NA SECRETARIA DE SAUDE DE ATALEIA. |
1003271 |
17/06/2021 |
R$ 91,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 04 PC. AÇUCAR 5KG.PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003272 |
17/06/2021 |
R$ 47,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 PC. CAFE TORRADO MOIDO 500G. PARA ATENDER A SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003273 |
17/06/2021 |
R$ 108,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE COMIDAS TIPICAS, PARA FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAR MUNICIPAIS - DRIVE THRU - |
1003274 |
17/06/2021 |
R$ 83,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTOS, PARA PREPAROS DE COMIDAS TIPICAS PARA FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - DRIVE THRU - |
1003275 |
17/06/2021 |
R$ 7,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DUAS 02 UN REJUNTE PARA PISO -1KG, PARA REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003276 |
17/06/2021 |
R$ 13,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ARGAMASSA, PISO CERAMICO, PARA REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003277 |
17/06/2021 |
R$ 457,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIL, TE PVC 1/2, PARA REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003278 |
17/06/2021 |
R$ 3,35 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERIÇOS MOTO-TAXI HBK.2004, PARA ATENDER A ENTREGA DO QUARTO PET, ATENDENDO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM DIVERSOS CORREGOS - |
1003279 |
17/06/2021 |
R$ 2.085,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- VALDIRENE RODRIGUES CIPRIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ESOFAGOGRMA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003280 |
17/06/2021 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- VALDIVINO FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM PNEUMOLOGISTA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003281 |
17/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE NILTON NUNES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM DERMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003282 |
17/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PESADOS, VEIC.VOR.5863, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. |
1003283 |
17/06/2021 |
R$ 1.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COM VEICULO JSP.0830, PARA CONDUZIR PACIENTES, CORS. CIBRAO E ROSAS, ATE UNIDADES SAUDE, EM ATALEIA E TEOFILO OTONI-MG. |
1003284 |
17/06/2021 |
R$ 4.809,35 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS LICENÇA-PREMIO, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2007/2012, DANDO QUITAÇAO A (1/3) DO PERIODO. |
1003285 |
17/06/2021 |
R$ 1.700,16 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28/JUNHO/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003286 |
17/06/2021 |
R$ 525,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PREDIO, PRE-ESCOLA MENINO JESUS, PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO - JUNHO/2021. |
1003287 |
17/06/2021 |
R$ 1.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003288 |
18/06/2021 |
R$ 124,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003289 |
18/06/2021 |
R$ 395,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003290 |
18/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, PER. 23/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003291 |
18/06/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 22/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003293 |
18/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 25/JUNHO/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003294 |
18/06/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. PER. 22/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003295 |
18/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003296 |
18/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. PER. 22/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003297 |
18/06/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003298 |
18/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. PER. 25/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003299 |
18/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 22/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003300 |
18/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LUCIO PALMELA AMADOR, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM CARDIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003301 |
21/06/2021 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JADIEL RIOS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRTAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. URUTOMOGRAFIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003302 |
21/06/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SMAS, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL. |
1003303 |
21/06/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003304 |
21/06/2021 |
R$ 257,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1003305 |
21/06/2021 |
R$ 34,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003306 |
21/06/2021 |
R$ 276,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003307 |
21/06/2021 |
R$ 1.361,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAES, PARA SERVIR CAFE DA'MANHA, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003308 |
21/06/2021 |
R$ 347,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PÃES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO. |
1003309 |
21/06/2021 |
R$ 216,44 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS EM PACIENTES NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 1597/2020 |
1003310 |
21/06/2021 |
R$ 5.750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE ACORDO COM A DISPOSIÇÃO NA PORTARIA 2684/2020 PARA ESTRUTURAÇÃO DE SAUDE BUCAL. |
1003311 |
21/06/2021 |
R$ 7.566,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO-ODONTOLOGICO- PARA ATENDER GABINETES ODONTOLOGICOS,DE ACORDO COM A PORTARIA 2684/2020. |
1003312 |
21/06/2021 |
R$ 2.812,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 014 MANILHAS 0100, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGA AO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1003313 |
21/06/2021 |
R$ 4.760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 01 UND. ITENS DE PINTURAS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003314 |
21/06/2021 |
R$ 58,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS DOM JOSE DE HAAS E TANCREDO NEVES, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003315 |
21/06/2021 |
R$ 342,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS - GALPÃO DA OFICINA - |
1003316 |
21/06/2021 |
R$ 202,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS, ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO PARA CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS - TRAVESSA VICENTE PEDROSO - ACARI - SEDE. |
1003317 |
21/06/2021 |
R$ 274,40 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA PRODUÇÃO DE COMIDAS TIPICAS EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIADES JUNINAS - DRIVE THRU DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
1003318 |
21/06/2021 |
R$ 343,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1003319 |
21/06/2021 |
R$ 16.415,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE PULVERIZAÇÃO DE RUAS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1003320 |
21/06/2021 |
R$ 79,73 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PULVERIZAÇÃO DE RUAS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1003321 |
21/06/2021 |
R$ 1.790,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, - MAIO/2021. |
1003322 |
21/06/2021 |
R$ 4.742,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003323 |
21/06/2021 |
R$ 131,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003324 |
21/06/2021 |
R$ 4.984,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL.LÇ |
1003325 |
21/06/2021 |
R$ 767,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003326 |
21/06/2021 |
R$ 3.960,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003327 |
21/06/2021 |
R$ 2.389,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003328 |
21/06/2021 |
R$ 1.536,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003329 |
21/06/2021 |
R$ 1.245,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003330 |
21/06/2021 |
R$ 510,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003331 |
21/06/2021 |
R$ 450,46 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- TATIANE SILVA AMARAL, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REABILITAÇAO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003332 |
21/06/2021 |
R$ 556,80 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA PREMIO EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 17/05/2009 A 16/05/2014, DANDO QUITAÇAO A (1/3) DO PERIODO. |
1003333 |
21/06/2021 |
R$ 3.930,42 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS PREMIOP EM VERBA INDENIZATORIA, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 17/05/2014 A 16/05/2019, DANDO QUITAÇAO A (1/3) DO PERIODO. |
1003334 |
21/06/2021 |
R$ 1.878,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DE ALARME E CAMERAS. |
1003335 |
21/06/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALDARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18,19,23 E 24/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003336 |
21/06/2021 |
R$ 310,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI,GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003337 |
21/06/2021 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003338 |
21/06/2021 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003339 |
21/06/2021 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E GOV.VALDARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003340 |
21/06/2021 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003341 |
21/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003342 |
21/06/2021 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003343 |
21/06/2021 |
R$ 120,00 |
|
| NE, DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A GOV.VALDARES E TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003344 |
21/06/2021 |
R$ 340,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003345 |
21/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI, GOV.VALDARES E ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003346 |
21/06/2021 |
R$ 320,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CONS. TUTELAR - CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1003347 |
21/06/2021 |
R$ 36,13 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CONS.TUTELAR, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1003348 |
21/06/2021 |
R$ 77,04 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1003349 |
21/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| E.PELO AUX. FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA,E,MA.VITORIA R.DE OLIVEIRA,AUTOS No.0686.18.01244-5-VARA DA INF.JUV.JUNHO/2021. |
1003350 |
21/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MA.EDUARDA DE OLIVEIRA, DE ACORDO AUTOS No.0686.18.01244-5 - VARA DA FAMILIA E JUVENTUDE. JUNHO/2021 |
1003351 |
21/06/2021 |
R$ 550,00 |
|
| E.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COMO O MENOR- F.R.T. DE ACORDO OF.475/2019 - PROC. JUD. No.0686.19.010374-3, DA 8a. COMARCA CIVEL. JUNHO/2021. |
1003352 |
21/06/2021 |
R$ 550,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA - OF. No.007/2020. JUNHO/2021. |
1003353 |
21/06/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PAGAMENTO POR ALUGUEL DE UTI MOVEL, PARA REMOÇAO DA PACIENTE- ELOÁ TEIXEIRA ROCHA, PARA INTERNAÇAO NO HOSPITAL DO IPSEMG EM BELO HORIZONTE-MG. RELATORIO ANEXO. |
1003354 |
21/06/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS, DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO CIS-PARC.( 03/03)- JUNHO/2021. |
1003355 |
21/06/2021 |
R$ 4.821,51 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 29/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003356 |
21/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO AO SERVIRDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1003357 |
22/06/2021 |
R$ 68,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPLA DE OBRAS PUBLICAS. |
1003358 |
22/06/2021 |
R$ 206,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA DO ESF DO BAIRRO ACARI, NA SEDE, CF. CONTRATO - JUNHO/2021. |
1003359 |
22/06/2021 |
R$ 14.420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PRESTADOS PARA PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - JUNHO/2021. |
1003360 |
22/06/2021 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONATRATO - JUNHO/2021. |
1003361 |
22/06/2021 |
R$ 14.920,00 |
|
| NE - PRETAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OFICINA DE MUSICA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1003362 |
22/06/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA DAR MANUTENÇAO EM REPETIDORES DE TV, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003363 |
22/06/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PROFISSIONAL DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO NA CARTAÇAO DOS ICMS PATRIMONIO CULTURAL ESPORTIVO E TURISMO - CF. CONTRATO - |
1003364 |
22/06/2021 |
R$ 2.933,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO. |
1003365 |
22/06/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - CF. CONTRATO - JUNHO/2021. |
1003366 |
22/06/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTONA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL,INSS,CEF - CF. CONTRATO - JUNHO/2021. |
1003367 |
22/06/2021 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PREPARAÇAO DE REFEIÇOES, A SERVIDORES DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1003368 |
22/06/2021 |
R$ 2.890,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - JUNHO/2021. |
1003369 |
22/06/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DOS BALOES DE OXIGENIO DAS AMBULANCIAS. |
1003370 |
21/06/2021 |
R$ 1.840,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ITENS, COMO MASCARAS DESCARTAVEIS, PARA USO DURANTE PANDEMIA COVID-2019. |
1003371 |
22/06/2021 |
R$ 238,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 002 UN VENTILADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003372 |
22/06/2021 |
R$ 598,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 003 TRES PC TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS. |
1003373 |
22/06/2021 |
R$ 177,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011. |
1003374 |
22/06/2021 |
R$ 708,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED DIGITALIZAÇAO - JUNHO/2021. |
1003375 |
22/06/2021 |
R$ 840,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- AYANDRA VITORIA DE SOUZA LEMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM NEUROPEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003376 |
22/06/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PAGAMENTO PROCEDIMENTOS MEDICOS, PARA ACOMPANHAMENTO A PACIENTE MENOR-ELOÁ TEIXEIRA ROCHA, PARA INTERNAÇAO NO HOSPITAL DO IPSEMG EM BELO HORIZONTE-MG. RELATORIO ANEXO. |
1003377 |
22/06/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, PER. 28/JUNHO/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003378 |
22/06/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. JUNHO/2021. |
1003379 |
22/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, REL. A JULHO/2021. |
1003380 |
22/06/2021 |
R$ 2.166,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003381 |
22/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE AREA RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG. JUNHO/2021. |
1003382 |
22/06/2021 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B.CENTRO, NA SEDE - JUNHO/2021. |
1003383 |
22/06/2021 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DA FUNASA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - JUNHO/2021. |
1003384 |
22/06/2021 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIO, CF. CONTRATO - JUNHO/2021. |
1003385 |
22/06/2021 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - JUNHO/2021. |
1003386 |
22/06/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DEPENDENCIAS CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - JUNHO/2021. |
1003387 |
22/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPAROS EM REDE DE ILUMINÇAO PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003388 |
22/06/2021 |
R$ 5.901,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTAÇAO PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - JUNHO/2021. |
1003389 |
22/06/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SUADE, CF. CONTRATO - JUNHO/2021. |
1003390 |
22/06/2021 |
R$ 2.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SORFT , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - JUNHO/2021. |
1003391 |
22/06/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ELETRONICOS, PARA EMISSAO NOTAS FISCAIS, TRIBUTAÇAO E FISCALIAÇAO - CF. CONTRATO - JUNHO/2021. |
1003392 |
22/06/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TERMICO E/OU DESTINÇAO FINAL DOS RESIDUOS DA SAUDE - CF. CONTRATO - |
1003393 |
22/06/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, COM ATUAÇAO CONSULTIVA E CONTENCIOSA - CF. CONTRATO = JUNHO/2021. |
1003394 |
22/06/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PROFISSIONAL NA ELABORAÇAO DE PROJETOS - |
1003395 |
22/06/2021 |
R$ 4.497,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - CF.CONTRATO - JUNHO/2021. |
1003396 |
22/06/2021 |
R$ 6.814,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS AREAS DE COMPRAS E LICITAÇAOES, CF. CONTRATO - JUNHO/2021. |
1003397 |
22/06/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1003398 |
22/06/2021 |
R$ 14.420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - JUNHO/2021. |
1003399 |
22/06/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE CONVENIOS, PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - JUNHO/2021. |
1003400 |
22/06/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA - DISTRITO 01, PARA ATENDER AO PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003401 |
22/06/2021 |
R$ 14.920,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PVQ.1131, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003402 |
22/06/2021 |
R$ 13.195,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PVQ.1B31, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003403 |
22/06/2021 |
R$ 6.805,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES UN BROCAS AÇO RAPIDO 5/16,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. |
1003404 |
22/06/2021 |
R$ 32,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, ITENS DE CONSTRUÇAO,PARA ATENDER A REFORMA E RESTAURAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003405 |
22/06/2021 |
R$ 195,08 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE ORDEM FAMILIAR - |
1003406 |
22/06/2021 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR - |
1003407 |
22/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA RESOLVER PROBLEMA DE ORDEM JUDICIAL. - FAMILIA ACOLHEDORA - |
1003408 |
22/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NA APROMIA, CORRESPONDETE A JUNHO/2021. |
1003409 |
23/06/2021 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NA APROMIA, CORRESPONDENTE A JUNHO/2021. |
1003410 |
23/06/2021 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FISCALIZAÇAO DO COVID-19, NO DISTRITO DE TIPITI, PELA SEC.MUNIC. DE S A U D E EM JUNHO/2021. |
1003411 |
23/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE PLANTAO COMO ENFERMEIRO NO CENTRO COVID-19 DO HOSPITAL APROMIA - |
1003412 |
23/06/2021 |
R$ 1.753,55 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FISCALIZAÇAO DO COVID-19, NO DISTRITO DE FIDELANDIA, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM JUNHO/2021. |
1003413 |
23/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FISCALIZAÇAO DO COVID-19, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL, PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, EM JUNHO/2021. |
1003414 |
23/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 023 HORAS EXTRAS NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, PELA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE A JUNHO/2021. |
1003415 |
23/06/2021 |
R$ 393,84 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 006 HORAS EXTRAS NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, PELA SEC. MUNIC. DE SAUDE EM JUNHO/2021. |
1003416 |
23/06/2021 |
R$ 85,86 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, JUNTAMENTE COM 025 HS. EXTRAS, EM REFORMAS E CONSTRUÇOES PUBLICAS, PELA SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS EM JUNHO/2021. |
1003417 |
23/06/2021 |
R$ 1.963,50 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, EM REFORMAS DE CONSTRUÇOES NO MUNICIPIO, PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS, EM JUNHO/2021. |
1003418 |
23/06/2021 |
R$ 2.257,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE 030 DIAS DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, EM REFORMAS E CONSTRUÇOES NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS EM JUNHO/2021. |
1003419 |
23/06/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS EM JUNHO/2021. |
1003420 |
23/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 024 DIAS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, NA LIMPEZA POUBLICA DO MUNICIPIO SEDE, PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS EM JUNHO/2021. |
1003421 |
23/06/2021 |
R$ 880,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA ATENDER A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. JUNHO/2021. |
1003422 |
23/06/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA FUNÇAO DE ASSESSOR PARLAMENTAR - |
1003423 |
23/06/2021 |
R$ 3.165,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SETOR DE PESSOAL I - |
1003424 |
23/06/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA FUNÇAO DE MOTORISTA, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003425 |
23/06/2021 |
R$ 994,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO QUL.3485, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - O MESMO ENCONTRA SE COM PROBLEMAS MECANICOS DURANTE VIAGEM. |
1003426 |
23/06/2021 |
R$ 958,74 |
|
| NE - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA ATENDER AOS PSF'S E CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19. MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1003427 |
23/06/2021 |
R$ 333,15 |
|
| NE - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA ATENDER AOS PSF'S E CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19. MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1003428 |
23/06/2021 |
R$ 79,98 |
|
| NE - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA ATENDER AOS PSF'S E CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19. MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1003429 |
23/06/2021 |
R$ 279,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS - DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - MES DE JULHO/2021. E, TERMO ADITIVO 07/OUTUBRO/2021. |
1003430 |
23/06/2021 |
R$ 8.392,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 001 UM PONTO, PARA A SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA. |
1003431 |
23/06/2021 |
R$ 75,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 0004 QUATRO PONTOS, PARA A SEC.MUNIC. DE ASS,SOCIAL. |
1003432 |
23/06/2021 |
R$ 756,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 004 QUATRO1 PONTOS, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003433 |
23/06/2021 |
R$ 1.739,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 002 DOIS PONTOS, PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003434 |
23/06/2021 |
R$ 151,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 004 QUATRO PONTOS, PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NA SEDE. |
1003435 |
23/06/2021 |
R$ 529,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 004 QUATRO PONTOS, PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003436 |
23/06/2021 |
R$ 907,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 005 CINCO PONTOS, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, SEDE.- |
1003437 |
23/06/2021 |
R$ 1.361,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL, PARA ATENDER AOS PSF'S DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003438 |
23/06/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO QOD7G29, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003439 |
23/06/2021 |
R$ 5.014,99 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- RAIMUNDO GREGORIO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. BIOPSIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003440 |
23/06/2021 |
R$ 360,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- GALVANY PALMELA GALVAO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM CARDILOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003441 |
23/06/2021 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LUCIENE LEITE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003442 |
23/06/2021 |
R$ 159,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAO SOARES RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA LUROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003443 |
23/06/2021 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003444 |
23/06/2021 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003445 |
23/06/2021 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAQUIM RAFAEL COLARES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO PEDIATRICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003446 |
23/06/2021 |
R$ 433,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 BOLA FUTSAL, PARA ATENDER AO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO. |
1003447 |
23/06/2021 |
R$ 309,80 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TRANSP. LEVE OKS.2140, CONDUZINDO FAMILIA CARENTE ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO-ALEF OTACILIO B. OLIVEIRA, VILMA B.OLIVEIRA E VITOR EMANOEL G.OLIVEIRA, RESOLVENDO PROBLEMAS DE ORDEM FAMILIAR. |
1003448 |
23/06/2021 |
R$ 1.275,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL - |
1003449 |
23/06/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. |
1003450 |
23/06/2021 |
R$ 3.880,00 |
|
| NE.PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44.180/2005 - ART. 150 DA CONST. FEDERAL CREDENCIAMENTO 005/2021 - PROCESSO 055/2021. |
1003451 |
23/06/2021 |
R$ 354,36 |
|
| NE.PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44.180/2005 - ART. 150 DA CONST. FEDERAL ATA REGISTRO PREÇOS - PREGÃO ELETRONICO 001/2021. |
1003452 |
23/06/2021 |
R$ 442,95 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23,24,25,26 E 29/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003453 |
23/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23, 24,25 E 26/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003454 |
23/06/2021 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARISA DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.23,24,25 E 28/06/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003455 |
23/06/2021 |
R$ 310,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23,24,25,28 E 29/06/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003456 |
23/06/2021 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23,24,25 E 26/06/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003457 |
23/06/2021 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 E 25/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003458 |
23/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI, NANUQUE E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23,24,25,26,27,28E29/06/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003459 |
23/06/2021 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27,28,29 E 30/06/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003461 |
23/06/2021 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.26,27,28/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003462 |
23/06/2021 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23,24,28,29,30/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003463 |
23/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23,24,25,28/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003464 |
23/06/2021 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23,25/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003465 |
23/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. SAUDE, PER. 23,24,25,26,27,28 E 29/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003466 |
23/06/2021 |
R$ 860,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003467 |
23/06/2021 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, 23,24,25/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003468 |
23/06/2021 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E ITAABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23,24/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003469 |
23/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG.A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNBICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003470 |
23/06/2021 |
R$ 240,00 |
|
| NE DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28,29/06 E 01/07/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003471 |
23/06/2021 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003472 |
23/06/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003473 |
23/06/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 E 29/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003474 |
23/06/2021 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003475 |
23/06/2021 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 05/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003476 |
23/06/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003477 |
28/06/2021 |
R$ 2.349,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA - LIMPEZA PUBLICA. |
1003478 |
28/06/2021 |
R$ 1.408,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PEÇA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003479 |
28/06/2021 |
R$ 5.266,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUTRA, LIMPEZA PUBLICA. |
1003480 |
28/06/2021 |
R$ 11.015,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SR. JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS, QUANDO EM ACOMPANHAMENTO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - PERIODO DE 31/05 a 18/06/2021 |
1003481 |
28/06/2021 |
R$ 770,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003482 |
28/06/2021 |
R$ 114,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA - LIMPEZA PUBLICA - |
1003483 |
28/06/2021 |
R$ 183,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003484 |
28/06/2021 |
R$ 329,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003485 |
28/06/2021 |
R$ 884,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003486 |
28/06/2021 |
R$ 1.351,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003487 |
28/06/2021 |
R$ 315,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA MAQUINA PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - |
1003488 |
28/06/2021 |
R$ 99,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO PIPA, PARA USO DURANTE A RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO, NAS ESTRADAS VICINAIS - CORREGO LAGEDÃO E ESTRADA DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1003489 |
28/06/2021 |
R$ 11.000,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 29 E 30/JUNHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003490 |
28/06/2021 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, CALÇAMENTOS, DAS RUAS JOSE ALMEIDA MARAMBAIA,FREI CLEMENCIANO,RIO BRANCO,CORONEL TURIBIO ALVARES,OUVIDIO DE ABREU, GOV. VALADARES, ANTONIO LEMOS-SEDE |
1003491 |
28/06/2021 |
R$ 1.509,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL.- JUNHO/2021. |
1003492 |
28/06/2021 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL.-JUNHO/2021. |
1003493 |
28/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL.- JUNHO/2021. |
1003494 |
28/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL.- JUNHO/2021. |
1003495 |
28/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL.- JUNHO/2021. |
1003496 |
28/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL.- JUNHO/2021. |
1003497 |
28/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL.- JUNHO/2021. |
1003498 |
28/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL.- JUNHO/2021. |
1003499 |
28/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL.-JUNHO/2021. |
1003500 |
28/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS,MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A RECONSTRUÇAO PADRAO CAMPO FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE |
1003501 |
28/06/2021 |
R$ 2.667,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS,MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A RECONSTRUÇAO PADRAO CAMPO FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE |
1003502 |
28/06/2021 |
R$ 2.176,50 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL.-JUNHO/2021. |
1003503 |
28/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL.-JUNHO/2021. |
1003504 |
28/06/2021 |
R$ 130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO GKO.8208, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA - LIMPEZA PUBLICA. |
1003505 |
28/06/2021 |
R$ 7.347,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO GMM.1948, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003506 |
28/06/2021 |
R$ 470,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO GMM.1948, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003507 |
28/06/2021 |
R$ 5.816,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO QQE.0932, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003508 |
28/06/2021 |
R$ 2.978,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO QQE.0932, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003509 |
28/06/2021 |
R$ 3.389,49 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER.06/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003510 |
29/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 02/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003511 |
29/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 02/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003512 |
29/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 02/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003513 |
29/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 02/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003514 |
29/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 05/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003515 |
29/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES LABORATORIOS PSF DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003516 |
29/06/2021 |
R$ 2.786,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MOLDAGEM,CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE DENTARIA, PARCIAL E REMOVIVEL MAXILAR, EM PACIENTES DO MUNICIPIO. |
1003517 |
29/06/2021 |
R$ 7.480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 680 UN. BLOQUETE SEXTAVADO 30X30X10CM, PARA CALÇAMENTO - MORRO DO CEMITERIO - DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1003518 |
29/06/2021 |
R$ 2.380,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO- AREIA GROSSA, BLOCO DE CONCRETO, PARA CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO, RUA CRISTALINO FERREIRA DE MATOS, B.CIDADE NOVA - SEDE |
1003519 |
29/06/2021 |
R$ 247,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO. |
1003520 |
29/06/2021 |
R$ 598,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, B.ACARI, NA SEDE. |
1003521 |
29/06/2021 |
R$ 158,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0015 UN PARAFUSO 5/16X2, PARA ATENDER A REFORMA DE SALA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, B. ACARI-SEDE. |
1003522 |
29/06/2021 |
R$ 8,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 008 OITO UN COLUNA VERGALHAO 3/8 C/6 MT. PARA CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO, ANEXO AO PREDIO DA FARMACIA DE MINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR. B. COQUEIRAL, NA SEDE |
1003523 |
29/06/2021 |
R$ 1.336,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO, ANEXO AO PREDIO DA FARMACIA DE MINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR. B.COQUEIRAL-SEDE. |
1003524 |
29/06/2021 |
R$ 312,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE CONSTRUÇAO,CIMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA DE BUEIRO - FAZENDA DE LUIZ MACHADO, ZONA RURAL, SEDE. |
1003525 |
29/06/2021 |
R$ 548,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE PINTURAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO - CRECHE MARIA ROSALINA. |
1003526 |
29/06/2021 |
R$ 1.425,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CIDADE NOVA,NA SEDE. |
1003527 |
29/06/2021 |
R$ 68,89 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UMA 001 UN. DE PLACA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003528 |
29/06/2021 |
R$ 3,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL , UMA 001 TORNEIRA PARA LAVATORIO, PARA ATENDER A REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003529 |
29/06/2021 |
R$ 81,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM CARRINHO DE MÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1003530 |
29/06/2021 |
R$ 155,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE PINTURAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PONTES - SEDE. |
1003531 |
29/06/2021 |
R$ 34,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ITENS DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DA SALA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003532 |
29/06/2021 |
R$ 253,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003533 |
29/06/2021 |
R$ 17,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 400 UN. TIJOLOS 38X19X10, PARA CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO, ANEXO AO PREDIO DA FARMACIA DE MINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR. B. COQUEIRAL-SEDE. |
1003534 |
29/06/2021 |
R$ 552,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA-SEDE 02, NO PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE - CF. CONTRATO.= JUNHO/2021. |
1003535 |
29/06/2021 |
R$ 14.420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1003536 |
29/06/2021 |
R$ 7.704,08 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 05/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003537 |
29/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 05/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003538 |
29/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO GENERALISTA SEDE 02, NO PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA -SEDE - CF. CONTRATO. |
1003539 |
29/06/2021 |
R$ 10.574,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA REGISTRO DE ATA E ESTATUTO DA CX.ESCOLAR, MUNICIPAL MENINO JESUS- DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003540 |
30/06/2021 |
R$ 1.036,85 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003541 |
30/06/2021 |
R$ 159,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - LEUCEMIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003542 |
30/06/2021 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARIA JOSE VIEIRA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003543 |
30/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MANUELA NUNES DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROPEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003544 |
30/06/2021 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003545 |
30/06/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DELUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003546 |
30/06/2021 |
R$ 52,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003547 |
30/06/2021 |
R$ 3.360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003548 |
30/06/2021 |
R$ 1.592,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003549 |
30/06/2021 |
R$ 3.773,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE ALGODAO PARA DISTRIBUIÇÃO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1003550 |
30/06/2021 |
R$ 1.150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 090 UN MASCARAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003551 |
30/06/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE BLUSAS, PARA DOAÇÃO AO GRUPO ATALEIA ADVENTURE, PRATICANTES DOS ESPORTES DE TREEKING E CICLISMO. |
1003552 |
30/06/2021 |
R$ 1.050,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE, PARA TRANSFERENCIA DE PLACA E 2ª VIA DE DOCUMENTO - PLACA QQS 5991. PARA O DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL. |
1003553 |
30/06/2021 |
R$ 877,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 07/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003554 |
30/06/2021 |
R$ 60,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE AS. SOCIAL, PER. 07/JULH/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003555 |
30/06/2021 |
R$ 46,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL,-CONS.TUTELAR, PER. 08/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003556 |
30/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 08/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003557 |
30/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. PER. 08/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003558 |
30/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL - PER. 07/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003559 |
30/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 07/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003560 |
30/06/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA RESOLVER PROBLEMA DE ORDEM PESSOAL. |
1003561 |
30/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003562 |
30/06/2021 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PZY2F91, DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - |
1003563 |
30/06/2021 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL QQS.5991 - |
1003564 |
30/06/2021 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PVZ.7889,DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL.- BOLSA FAMILIA - |
1003565 |
30/06/2021 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE FERREIRO, PARA APONTAMENTOS E AMOLAMENTOS EM FERRAMENTAS DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA. |
1003567 |
30/06/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. - |
1003568 |
30/06/2021 |
R$ 1.287,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ITENS DIVERSOS, PARA MANUTEÇÃO DOS PULVERIZADORES ELETRICOS, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003569 |
30/06/2021 |
R$ 239,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, MONITORAMENTOS DE ALARMES, CAMERAS, LOCAÇAO EQUIPAMENTOS, PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003570 |
30/06/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003571 |
30/06/2021 |
R$ 2.550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS HOSPITALAR-CONSULTAS ESPECIALIZADAS- PARA PACIENTES DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE E TIPITI/ATALEIA-MG. |
1003572 |
30/06/2021 |
R$ 769,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003573 |
30/06/2021 |
R$ 8.421,57 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOÃO FRANCISCO DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA ONCOLÓGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003574 |
30/06/2021 |
R$ 50,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003575 |
30/06/2021 |
R$ 8.421,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003576 |
30/06/2021 |
R$ 1.578,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003577 |
30/06/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003578 |
30/06/2021 |
R$ 7.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003579 |
30/06/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003580 |
30/06/2021 |
R$ 2.420,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003581 |
30/06/2021 |
R$ 7.071,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003582 |
30/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003583 |
30/06/2021 |
R$ 3.578,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003584 |
30/06/2021 |
R$ 550,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003585 |
30/06/2021 |
R$ 7.845,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003586 |
30/06/2021 |
R$ 3.909,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003587 |
30/06/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003588 |
30/06/2021 |
R$ 5.855,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003589 |
30/06/2021 |
R$ 4.901,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003590 |
30/06/2021 |
R$ 4.113,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003591 |
30/06/2021 |
R$ 25.325,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003592 |
30/06/2021 |
R$ 550,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003593 |
30/06/2021 |
R$ 11.293,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003594 |
30/06/2021 |
R$ 806,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003595 |
30/06/2021 |
R$ 6.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003596 |
30/06/2021 |
R$ 6.966,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003597 |
30/06/2021 |
R$ 3.756,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003598 |
30/06/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003599 |
30/06/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003600 |
30/06/2021 |
R$ 4.180,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003601 |
30/06/2021 |
R$ 10.077,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003602 |
30/06/2021 |
R$ 18.851,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003603 |
30/06/2021 |
R$ 3.700,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003604 |
30/06/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003605 |
30/06/2021 |
R$ 20.052,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003606 |
30/06/2021 |
R$ 7.740,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003607 |
30/06/2021 |
R$ 106.184,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003608 |
30/06/2021 |
R$ 51.076,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003609 |
30/06/2021 |
R$ 22.946,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003610 |
30/06/2021 |
R$ 48.745,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003611 |
30/06/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003612 |
30/06/2021 |
R$ 4.849,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003613 |
30/06/2021 |
R$ 67.848,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003614 |
30/06/2021 |
R$ 4.924,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003615 |
30/06/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003616 |
30/06/2021 |
R$ 23.270,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003617 |
30/06/2021 |
R$ 4.180,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003618 |
30/06/2021 |
R$ 2.758,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003619 |
30/06/2021 |
R$ 3.953,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003620 |
30/06/2021 |
R$ 221.417,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003621 |
30/06/2021 |
R$ 26.340,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003622 |
30/06/2021 |
R$ 40.928,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003623 |
30/06/2021 |
R$ 40.883,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003624 |
30/06/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003625 |
30/06/2021 |
R$ 76.605,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003626 |
30/06/2021 |
R$ 54.021,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003627 |
30/06/2021 |
R$ 8.664,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003628 |
30/06/2021 |
R$ 20.293,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003629 |
30/06/2021 |
R$ 4.404,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. |
1003630 |
30/06/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. |
1003631 |
30/06/2021 |
R$ 65.306,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. |
1003632 |
30/06/2021 |
R$ 60.484,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. |
1003633 |
30/06/2021 |
R$ 4.904,81 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. |
1003634 |
30/06/2021 |
R$ 24.369,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. |
1003635 |
30/06/2021 |
R$ 59.991,30 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003637 |
30/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003659 |
29/06/2021 |
R$ 25.312,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. |
1003775 |
30/06/2021 |
R$ 765,99 |
|