| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA-DISTRITO 01, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, - JULHO/2021. |
1002145 |
14/07/2021 |
R$ 14.500,00 |
|
| NE.PREF. PAGAMENTO DE 032.00 HS. EXTRAS, NA FUNÇAO DE PEDREIRO, PELA SEC. DE OBRAS, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO/2021. |
1003639 |
01/07/2021 |
R$ 465,45 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 032 HS. EXTRAS, NA FUNÇAO DE AUXILIA DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC. DE OBRAS, REF. A JUNHO/2021. |
1003640 |
01/07/2021 |
R$ 320,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE INSALUBRIDADE, DIFERENCA EM ATRASO (1/3), COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA SE. DE OBRAS, REF. A JANEIRO/2021. |
1003641 |
01/07/2021 |
R$ 242,88 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 HS. EXTRAS, NA FUNÇAO DE MOTORISTA, EM SERVIÇOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. A MAIO E JUNHO/2021. |
1003642 |
01/07/2021 |
R$ 512,22 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0024 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO,2021, NA FARMACIA DO ESF. COQUEIRAL. |
1003644 |
01/07/2021 |
R$ 880,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- DINVALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003645 |
01/07/2021 |
R$ 235,20 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003646 |
01/07/2021 |
R$ 470,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TRANSP. LEVE, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRANSPORTE ENCOMENDAS, T.OTONI/ATALEIA-MG. |
1003647 |
01/07/2021 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS TRANSP. LEVES, PXS.5452, PARA CONDUZIR ENCOMENDAS, PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, DESL. ATALEIA/T.OTONI - T.OTONI/ATALEIA-MG. |
1003648 |
01/07/2021 |
R$ 90,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES LEVE-PXS.5452, PARA TRANSP.DE ENCOMENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1003649 |
01/07/2021 |
R$ 585,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, FARMACIA DE MINAS - B. COQUEIRAL, NA SEDE. |
1003650 |
01/07/2021 |
R$ 82,11 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPL DE ASS. SOCIAL, PER. 08/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003651 |
01/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, TIJOLOS 38X19X10, PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DO CLUBE AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003652 |
01/07/2021 |
R$ 55,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 001 UM SC. CIMENTO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA QUADRA DO CLUBE AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003653 |
01/07/2021 |
R$ 27,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 001 UMA UN. ARAME RECOZIDO TORCIDO 01KG. PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA SETOR OBRAS POUBLICAS. |
1003654 |
01/07/2021 |
R$ 18,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003655 |
01/07/2021 |
R$ 8.486,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003656 |
01/07/2021 |
R$ 6.450,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003657 |
01/07/2021 |
R$ 15.638,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003658 |
01/07/2021 |
R$ 8.596,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SERVIR QUANDO EM REUNIÕES. |
1003660 |
01/07/2021 |
R$ 183,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA PENELA PRESSAO EM ALUMINIO, 07 LT.S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM REUNIÕES. |
1003661 |
01/07/2021 |
R$ 85,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM REUNIÕES. |
1003662 |
01/07/2021 |
R$ 26,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DUAS 002 UN. LIQUIDIFICADOR 02 DOIS LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINNO FUDAMENTAL. |
1003663 |
01/07/2021 |
R$ 238,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO GKO.8208, DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, - LIMPEZA PUBLICA. |
1003664 |
01/07/2021 |
R$ 17.767,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO GKO.8208, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - LIMPEZA PUBLICA. |
1003665 |
01/07/2021 |
R$ 2.233,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, QUANDO EM SERVIÇO NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1003666 |
01/07/2021 |
R$ 451,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM SERVIÇO NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1003667 |
01/07/2021 |
R$ 94,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SERVIÇO NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1003668 |
01/07/2021 |
R$ 63,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003669 |
01/07/2021 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS, 195/65 R15, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003670 |
01/07/2021 |
R$ 1.884,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS 175/70 R14, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003671 |
01/07/2021 |
R$ 786,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UN FILTRO DE LINHA C/05 TOMADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003672 |
01/07/2021 |
R$ 81,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS PISO CERAMICA, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003673 |
01/07/2021 |
R$ 66,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, UMA 001 UN. DISCO P/ MAKITA, PARA USO DURANTE A REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003674 |
01/07/2021 |
R$ 18,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003675 |
01/07/2021 |
R$ 32,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DUAS 002 UN. SIFAO COPO SANFONADO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003676 |
01/07/2021 |
R$ 11,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 012 UN. TABUAS 25X2,5 CM MADEIRA, PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DE SALA, ANEXA A FARMACIA DE MINAS (ALMOXARIFADO), B.COPQUEIRAL, NA SEDE. |
1003677 |
01/07/2021 |
R$ 388,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, ITENS TIJOLOS(19X19X10-38X19X10) PARA REFORMA DO PSF ACARI - MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES. DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1003678 |
01/07/2021 |
R$ 307,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 020 VINTE SC. CIMENTO 50KG. PARA CONSTRUÇÃO DE SALA ANEXA A FARMACIA DE MINAS (ALMOXARIFADO), B. COQUEIRAL, NA SEDE. |
1003679 |
01/07/2021 |
R$ 548,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 002 GL.TINTA, PARA PINTURA DO GUARDA MÃO DA PONTE SOBRE O RIO ACARIZINHO, ACARI-SEDE. |
1003680 |
01/07/2021 |
R$ 142,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PSF ACARI - MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES - SEDE. |
1003681 |
01/07/2021 |
R$ 236,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 002 M3 AREIA FINA, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PSF ACARI - MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES, NA SEDE. |
1003682 |
01/07/2021 |
R$ 139,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PATROL, PARA A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO NAS ESTRADAS VICINAIS, DO CORREGO NORTINHO NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, REL. A 195.00 HS. TRABALHADAS. |
1003683 |
01/07/2021 |
R$ 39.585,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PATROL, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO NAS ESTRADAS VICINAIS DO CORREGO NORTINHO NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. REL. A 175.00 HS.TRABALHADAS. |
1003684 |
01/07/2021 |
R$ 35.525,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- NICHOLAS ALEXANDRE PACHECO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003685 |
01/07/2021 |
R$ 1.892,74 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 09/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003686 |
01/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PER.09/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003687 |
01/07/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003688 |
01/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE SAUDE, PER. 02,03,04,05,06 E 07/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003689 |
01/07/2021 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02,03,04,05,06,07/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003690 |
01/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03,04,05,06 E 07/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003691 |
01/07/2021 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A NANUQUE,T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03,05 E 06/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003692 |
01/07/2021 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02,03,05,06 E 07/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003693 |
01/07/2021 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003694 |
01/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 E 06/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003695 |
01/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003696 |
01/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02,05 E 06/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003697 |
01/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| NE DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 E 06/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003698 |
01/07/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV. VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02,03, 04 E 05/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003699 |
01/07/2021 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03,04,05,06 E 07/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003700 |
01/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03,04, E 06/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003701 |
01/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.03,04,05/JULH0/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003702 |
01/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02,03,04,05,06 E 07/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003703 |
01/07/2021 |
R$ 580,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DOS DISTRITOS DE NOVO HORIZONTE E TIPITI/ATALEIA-MG. REL. A 152.00 HS. TRABALHADAS. |
1003704 |
02/07/2021 |
R$ 19.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL-FUNASA- B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003705 |
06/07/2021 |
R$ 91,80 |
|
| NE.REF. DIFERENÇA EM ATRASO DE 0015 DIAS DE DOBRA DE TURNO, TRABALHADOS COMO ENFERMEIRO, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO APROMIA - JUNHO/2021. |
1003706 |
06/07/2021 |
R$ 2.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO - JULHO/2021. |
1003707 |
06/07/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - |
1003708 |
06/07/2021 |
R$ 43,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PREPARAÇAO DE LANCHES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DURANTE REUNIOES. |
1003709 |
06/07/2021 |
R$ 117,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE LANCHES,PARA SERVIR DURANTE REUNIOES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003710 |
06/07/2021 |
R$ 175,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1003711 |
06/07/2021 |
R$ 540,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SEC.MUNIC. DE ASS.SOCIAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1003712 |
06/07/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003713 |
06/07/2021 |
R$ 121,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, EM AR CONDICIONADOS DO PSF DE FIDELANDIA E COQUEIRAL NA SEDE. |
1003714 |
06/07/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CHAPA POLIDA DE GRANITO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003715 |
06/07/2021 |
R$ 2.120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 1,00 MT CHAPA POLIDA GRANITO, PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO SALA DO SERVIDOR, ANEXO AO PREDIO PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO SEDE. |
1003716 |
06/07/2021 |
R$ 170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LANCHES, PARA SERVIR DURANTE A REALIZAÇAO DOS TRABALHOS DO SCFV, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003717 |
06/07/2021 |
R$ 887,08 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003718 |
06/07/2021 |
R$ 166,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, SERVIÇOS PELO PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGIC0 EM PACIENTES DO MUNICIPIO - MA.DOS A.P.NUNES - DURVAL G. PEREIRA - |
1003719 |
06/07/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR REUNIAO NO 19o.BATALHAO DA PM. PER. 13/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003720 |
06/07/2021 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. QUANDO A SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003721 |
06/07/2021 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG.A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003722 |
06/07/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC.DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO 19o.BATALAO DE PM. PER. 13/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003723 |
06/07/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003724 |
06/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS GRAFICOS, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003725 |
06/07/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 SC. CIMENTO, PARA ATENDE REPAROS, NA CONSERVAÇAO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1003726 |
06/07/2021 |
R$ 27,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO QPS.9103, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003727 |
06/07/2021 |
R$ 105,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL - |
1003728 |
06/07/2021 |
R$ 90,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DIVERSOS ITENS CAFE TORRADO, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL - |
1003729 |
06/07/2021 |
R$ 43,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES FR. DESINFETANTE LIQ. 2L. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1003730 |
06/07/2021 |
R$ 14,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1003731 |
06/07/2021 |
R$ 73,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - |
1003732 |
06/07/2021 |
R$ 29,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - |
1003733 |
06/07/2021 |
R$ 46,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS- 004 QUATRO PC CAFE TORRADO - PARA ATENDER AO DEP. CONSELHO TUTELAR. |
1003734 |
06/07/2021 |
R$ 43,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL.. |
1003735 |
06/07/2021 |
R$ 73,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 PC COMPOS DESCARTAVEIS 100X200ML. PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - DEP CRAS. |
1003736 |
06/07/2021 |
R$ 6,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL - DEPL CRAS - |
1003737 |
06/07/2021 |
R$ 203,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1003738 |
06/07/2021 |
R$ 19,60 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS, DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO CIS-PARC.( 01/03)- JULHO/2021. |
1003739 |
06/07/2021 |
R$ 8.222,82 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS, DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO, PARCELA EXTRA DE JULHO/2021. |
1003740 |
06/07/2021 |
R$ 10.972,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- EMILLY VITORIA XAVIER DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, PROC. FRENOTOMIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003741 |
06/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MA. JOSE VIEIRA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CHOQUE EXTRACORPOREA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003742 |
06/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- CATARINA GOMES BREDOFF, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FIBROSE CISTICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003743 |
06/07/2021 |
R$ 375,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07,08,09,12 E 13/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003744 |
06/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07,08,09,12 E13/JULHO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003745 |
06/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07,08,09,12 E 13/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003746 |
06/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07,08,09,12 E 13/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003747 |
06/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003748 |
06/07/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003749 |
06/07/2021 |
R$ 146,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003750 |
06/07/2021 |
R$ 146,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003751 |
06/07/2021 |
R$ 610,92 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, |
1003752 |
06/07/2021 |
R$ 2.211,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003753 |
06/07/2021 |
R$ 162,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003754 |
06/07/2021 |
R$ 184,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003755 |
06/07/2021 |
R$ 129,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003756 |
06/07/2021 |
R$ 633,20 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003757 |
06/07/2021 |
R$ 152,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003759 |
06/07/2021 |
R$ 162,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003760 |
07/07/2021 |
R$ 774,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003761 |
07/07/2021 |
R$ 345,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003762 |
07/07/2021 |
R$ 600,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003763 |
07/07/2021 |
R$ 390,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003764 |
07/07/2021 |
R$ 354,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO,PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003765 |
07/07/2021 |
R$ 726,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003766 |
07/07/2021 |
R$ 574,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003767 |
07/07/2021 |
R$ 118,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003768 |
07/07/2021 |
R$ 325,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003769 |
07/07/2021 |
R$ 349,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003770 |
07/07/2021 |
R$ 325,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003771 |
07/07/2021 |
R$ 325,63 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 13/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003772 |
07/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 12/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003773 |
07/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 12/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003774 |
07/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PER. 14/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003776 |
07/07/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003777 |
07/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. PER. 13/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003778 |
07/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL. |
1003779 |
07/07/2021 |
R$ 189,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, PARA CONSERTOS EM IMPRESSORA DA POLICIA CIVIL. |
1003780 |
07/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 UM APARELHO CELULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS DE VISTORIAS VEICULAR. |
1003781 |
07/07/2021 |
R$ 869,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA FEITO AO CREA, DE ACORDO AS ATIVIDADES REALIZADAS PARA ESTE MUNICIPIO. |
1003782 |
08/07/2021 |
R$ 88,78 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS EM PACIENTES NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1003783 |
08/07/2021 |
R$ 2.950,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE KT GESTANTE PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - ASSISTIDA: VANUSIA PEREIRA DOS REIS - RUA JOÃO NEVES, 94 - FIDELANDIA |
1003784 |
08/07/2021 |
R$ 249,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1003785 |
08/07/2021 |
R$ 14.944,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003786 |
08/07/2021 |
R$ 490,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ITHAUNA NUNES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003787 |
08/07/2021 |
R$ 736,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA REFORMA DE SALAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003788 |
08/07/2021 |
R$ 60,30 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003789 |
09/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 04/12/2004 E 03/12/2009, DANDO QUITAÇAO A (3/3) DO PERIODO. |
1003790 |
09/07/2021 |
R$ 3.909,12 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 06/03/2012 A 05/03/2017, DANDO QUITANDO A (2/3) DO PERIODO. |
1003791 |
09/07/2021 |
R$ 1.578,72 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 17/05/2014 A 16/05/2019, DANDO QUITAÇAO A (2/3) DO PERIODO. |
1003792 |
09/07/2021 |
R$ 2.313,84 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09,10,12 E 13/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003793 |
09/07/2021 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08,09,12 E 13/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003794 |
09/07/2021 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VAIGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09,10,12 E 13/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003795 |
09/07/2021 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09,10 E 12/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003796 |
09/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTON-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09,10,11,12 E 13/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003797 |
09/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A T.OTONI,NUNUQUE, IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09,10,11,12E 13/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003798 |
09/07/2021 |
R$ 290,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09,10,12 E 13/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003799 |
09/07/2021 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG.A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 E 12/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003800 |
09/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 E 13/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003801 |
09/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09, 12, E 13/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003802 |
09/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 E 12/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003803 |
09/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09,10,11,12 E 13/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003804 |
09/07/2021 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- INGRID ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003805 |
09/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE TAXA, PARA REALIZAÇAO DE CURSO PARA CAPTAÇAO DE RECURSOS NO SETOR DE CONVENIOS. |
1003806 |
09/07/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003807 |
09/07/2021 |
R$ 275,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1003808 |
09/07/2021 |
R$ 3.100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, PER. 15/JULHO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003809 |
12/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR ENCONTRO COM DEP. NEILANDO PIMENTA, PER.15/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003810 |
12/07/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SR.VICE PREFEITO, A TEOFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR ENCONTRO COM O DEP.NEILANDO PIMENTA, PER. 15/JULHO/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003811 |
12/07/2021 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O DEPUTADO- NEILANDO PIMENTA, PER. 15/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003812 |
12/07/2021 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL - PER. 14/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003813 |
12/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 15/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003814 |
12/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 15/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003815 |
12/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1003816 |
12/07/2021 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA CONFECÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1003817 |
12/07/2021 |
R$ 330,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO, ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE KITS MERENDA. |
1003818 |
12/07/2021 |
R$ 630,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A GOV.VALADARES, IPATINGA, ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13,14,15 E 16/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003819 |
12/07/2021 |
R$ 560,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13,14 E 15/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003820 |
12/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI No.1.404 DE 21/FEVEREIRO/2017.- MES JULHO/2021 |
1003821 |
12/07/2021 |
R$ 50.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1003822 |
12/07/2021 |
R$ 549,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ANUNCIO DRIVE THURU, PARA DIVULGAÇAO DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003823 |
12/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA, PARA DIVULGAÇAO ESCOLINHA DE FUTEBOL, EM APOIO AO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1003824 |
12/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRACEIRO, PARA ATENDER A INSTAÇAO DE VIDROS EM AQUIVOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003825 |
12/07/2021 |
R$ 1.594,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES/INFORMATICA/ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003826 |
12/07/2021 |
R$ 276,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003827 |
12/07/2021 |
R$ 2.565,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE PORTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PATIO DA CRECHE MUNICIPAL, MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1003828 |
12/07/2021 |
R$ 1.240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 40.00 MTS. FIO DUPLEX 10MM, PARA ATENDER PARTE ELETRICA, TORRE CELULAR, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1003829 |
12/07/2021 |
R$ 182,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PONTE SOBRE O RIO NORTE, ALTURA, RUA CECILIA ALCHAAR-CENTRO. |
1003830 |
12/07/2021 |
R$ 78,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 04 QUATRO UN. BALDE CONCRETO PLASTICO, PARA MANUTENÇÃO DO LAVADOR - SETOR DE OBRAS. |
1003831 |
12/07/2021 |
R$ 23,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 04 QUATRO SC. CIMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO MEIO FIO DA RUA HERMICIO ARAGÃO - COQUEIRAL/ATALEIA-MG. |
1003832 |
12/07/2021 |
R$ 109,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇAO DE PONTE SECA NO CORREGO DOS ROSA - SENTIDO FAZENDA DE DIMAS MATOS. |
1003833 |
12/07/2021 |
R$ 1.383,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA IMPRESSONA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003834 |
13/07/2021 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS PARA TRATAMENTO DE AGUA, NO STRITOS DE NOVO HORIZONTE E TIPITI/ATALEIA-MG. |
1003835 |
13/07/2021 |
R$ 5.820,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, NA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO - CORREGO SÃO JOSÉ (FAZENDA DR JULIO), DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1003836 |
13/07/2021 |
R$ 2.355,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFIÇOES, PARA PROFISSIONAIS, QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. |
1003837 |
13/07/2021 |
R$ 195,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER A SERVIDORES DA SEC.MUNIC. DE SAUDE, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003838 |
13/07/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1003839 |
13/07/2021 |
R$ 1.199,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, QUANDO A SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1003840 |
13/07/2021 |
R$ 1.121,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES-SELF.SERVICE, PARA ATENDER A POLICIA CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1003841 |
13/07/2021 |
R$ 408,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 50,20 TON.BRITA Nº 1, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO CALÇAMENTOS, EM VIAS PUBLICAS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003842 |
13/07/2021 |
R$ 144,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 2,87 TON.BRITA 1, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E MATO BURROS, DESTE MUNICIPIO. |
1003843 |
09/07/2021 |
R$ 144,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 17.99 TON BRITA Nº 1 , PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BUEIROS, EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. - |
1003844 |
13/07/2021 |
R$ 903,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 2,8 TON BRITA Nº 1 , PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003845 |
13/07/2021 |
R$ 130,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 18,57 TON,PEDRA BRITADA PARA CALÇAMENTO MORRO DIVISA DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL COM MUNICIPIO DE FREI GASPAR - CORREGO SÃO MATEUS/ATALEIA-MG |
1003846 |
13/07/2021 |
R$ 781,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 18,23 PEDRA BRITADA, PARA CALÇAMENTO MORRO DIVISA DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL COM MUNICIPIO DE FREI GASPAR - CORREGO SÃO MATEUS/ATALEIA-MG. |
1003847 |
08/07/2021 |
R$ 767,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1003848 |
13/07/2021 |
R$ 14.186,60 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003849 |
13/07/2021 |
R$ 128,85 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, CF.CONTRATO, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003850 |
13/07/2021 |
R$ 78,73 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR EM COLATINA-ES. |
1003851 |
13/07/2021 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR NA CIDADE DE BRASILIA-DF. |
1003852 |
13/07/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA AO C.R. DE ENGENHARIA-MG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003853 |
13/07/2021 |
R$ 355,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003854 |
13/07/2021 |
R$ 157,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS GRAFICOS, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, ITENS DE VACINAÇAO, PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003855 |
13/07/2021 |
R$ 580,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF'S DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003856 |
13/07/2021 |
R$ 1.209,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES LAVADOR PARQUE DE OBRAS. |
1003857 |
13/07/2021 |
R$ 410,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, FITAS ISALANTE, DIVERSOS TAMANHO, PARA MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA, TORRE DE CELULAR DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1003858 |
13/07/2021 |
R$ 20,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, ITENS CONSTRUÇAO,PARA CONSTRUÇAO DE ALMOXARIFADO ANEXO À FARMACIA DE MINAS - PSF COQUEIRAL. |
1003859 |
13/07/2021 |
R$ 18,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003860 |
13/07/2021 |
R$ 83,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003861 |
13/07/2021 |
R$ 746,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003862 |
13/07/2021 |
R$ 56,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003863 |
13/07/2021 |
R$ 28,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA CONSTRUÇÃO PONTE SECA - CORREGO DOS ROSAS (PROXIMO A ELPIDIO LOPES DE SOUZA)-DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1003864 |
13/07/2021 |
R$ 451,20 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAIS REGULAMENTARES COM O TERÇO DE FERIAS, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, DO PERIODO AQUISITIVO DE 01/MAIO/2017 A 30/04/2018. |
1003865 |
13/07/2021 |
R$ 2.104,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO ENCARGOS, PAGAMENTO DO INSS FEITO EM ATRASO. |
1003866 |
13/07/2021 |
R$ 1,91 |
|
| VLR.QUE EMPOENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇÃO PONTE SECA - CORREGO DOS ROSA (PROXIMO A ELPIDIO LOPES DE SOUZA), DIST. NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1003867 |
13/07/2021 |
R$ 31,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS 005 KG. ELETROLDO 3,25MM, PARA MANUTENÇÃO OFICINA DO SETOR DE OBRAS. |
1003868 |
13/07/2021 |
R$ 67,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVEROS, ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇÃO PONTE SECA - CORREGO DOS ROSAS (PROXIMO A ELPIDIO LOPES DE SOUZA), DIST. NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1003869 |
13/07/2021 |
R$ 1.502,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DUAS 002 UND. VERGALHAO 5/16 PARA REFORMA E MELHORIAS PREDIO PSF DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1003870 |
13/07/2021 |
R$ 86,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 001 UM DIJUNTOR, PARA ATENDER A TORRE DE CELULAR DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1003871 |
13/07/2021 |
R$ 10,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA REFORMA DAS INSTALAÇAO ELETRICA DO PSF ACARI/ATALEIA-MG. |
1003872 |
13/07/2021 |
R$ 487,98 |
|
| VLR.QUE PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES -SALAS-DO PSF ACARI-SEDE. |
1003873 |
13/07/2021 |
R$ 182,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COLUNAS VERGALHAO, PARA CONSTRUÇÃO CABECEIRA DE BUEIRO NA ESTRADA DE LUIZ MACHADO, DISTRITO SEDE. |
1003874 |
13/07/2021 |
R$ 809,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UMA 001 UN. DIJUNTOR UNIPOLAR 10 AMP. PARA MANUTENÇÃO DA TORRE DE CELULAR DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1003875 |
13/07/2021 |
R$ 7,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO REDE DE ESGOTO AV.DO CONTORNO (PRÓXIMO A CASA DE JOSÉ WALTER SAMPAIO), B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003876 |
13/07/2021 |
R$ 206,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS,PARA MANUTENÇÃO REDE DE ESGOTO AV.DO CONTORNO (PRÓXIMO A CASA DE JOSÉ WALTER SAMPAIO), B.CIDADE NOVA-SEDE. |
1003878 |
13/07/2021 |
R$ 25,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM MANUTENÇAO,PARA PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1003879 |
13/07/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE BONIFICAÇAO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, PARTICIPANTES DO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, COM REFERENCIA A JUNHO E JULHO/2021. |
1003880 |
13/07/2021 |
R$ 497,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003881 |
13/07/2021 |
R$ 7.636,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003882 |
13/07/2021 |
R$ 925,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003883 |
13/07/2021 |
R$ 29.981,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003884 |
13/07/2021 |
R$ 15.981,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003885 |
13/07/2021 |
R$ 14.323,80 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, A BRASILIA-DF. PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO SENADOR RODRIGO PACHECO, PER. 20 A 25/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003886 |
14/07/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A BRASILIA-DF. PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO SENADOR RODRIGO PACHECO, PER. 20 A 25/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003887 |
14/07/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS - TRECHO SÃO MIGUEL/CORREGO NORTINHO/ CORREGO DOS ROSAS.- REL. A 252.00 HS.TRABALHADAS. |
1003888 |
14/07/2021 |
R$ 31.500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, EM VIAGEM A CUIABA-MT. PARA ASSISTIR SEU FILHO, COM PROBLEMA DE SAUDE. |
1003889 |
14/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA. |
1003890 |
12/07/2021 |
R$ 9.196,31 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA.- MES DE JULHO/2021. |
1003891 |
12/07/2021 |
R$ 3.487,65 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA - JULHO/2021. |
1003892 |
12/07/2021 |
R$ 15.391,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA - JULHO/2021. |
1003893 |
12/07/2021 |
R$ 4.345,50 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA - JULHO/2021. |
1003894 |
12/07/2021 |
R$ 990,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DA BONIFICAÇAO DO COVID-19, AOS SERVIDORES DA SAUDE, QUE ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA - JULHO/2021. |
1003895 |
12/07/2021 |
R$ 3.894,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER DIVERSOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003896 |
12/07/2021 |
R$ 3.976,45 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 19/JULHO/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003897 |
14/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSP. LEVE JSP0830, PARA CONDUZIR PARCIENTES, DESLOCANDO DIST. FIDELANDIA, ZONA RURAL, ATE UNIDADES SAUDE, NA SEDE/ATALEIA. |
1003898 |
14/07/2021 |
R$ 5.390,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003899 |
14/07/2021 |
R$ 3.824,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003900 |
14/07/2021 |
R$ 1.709,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL |
1003901 |
14/07/2021 |
R$ 60,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003902 |
14/07/2021 |
R$ 2.430,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003903 |
14/07/2021 |
R$ 1.607,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003904 |
14/07/2021 |
R$ 507,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003905 |
14/07/2021 |
R$ 118,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003906 |
14/07/2021 |
R$ 2.766,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003907 |
14/07/2021 |
R$ 318,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003908 |
14/07/2021 |
R$ 4.718,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003909 |
14/07/2021 |
R$ 115,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003910 |
14/07/2021 |
R$ 154,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003911 |
14/07/2021 |
R$ 5.349,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003912 |
14/07/2021 |
R$ 118,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003913 |
14/07/2021 |
R$ 4.410,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, - BOLSA FAMILIA - |
1003914 |
14/07/2021 |
R$ 70,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOA MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003915 |
14/07/2021 |
R$ 1.792,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003916 |
14/07/2021 |
R$ 230,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003917 |
14/07/2021 |
R$ 210,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003918 |
14/07/2021 |
R$ 263,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003919 |
14/07/2021 |
R$ 45,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003920 |
14/07/2021 |
R$ 891,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003921 |
14/07/2021 |
R$ 623,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003922 |
14/07/2021 |
R$ 115,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FDROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003923 |
14/07/2021 |
R$ 4.650,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003924 |
14/07/2021 |
R$ 1.198,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1003925 |
14/07/2021 |
R$ 28,75 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, ABONO PECUNIARIO, DANDO QUITAÇAO A (2/3) DO PERIODO. |
1003926 |
14/07/2021 |
R$ 3.930,42 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003927 |
14/07/2021 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- FABIO VARMES RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003928 |
14/07/2021 |
R$ 520,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- NANILA FERREIRA GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003929 |
14/07/2021 |
R$ 520,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SIRLEI PRADO DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003930 |
14/07/2021 |
R$ 496,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003931 |
15/07/2021 |
R$ 282,68 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP. CONDUZINDO PACIENTES, DA ZONA RURAL, ATÉ O DISTRITO DE FIDELANDIA PARA VACINAÇÃO COVID-19. - PLACA: KQL 9177. |
1003932 |
15/07/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ATENDER A COZINHA DA SEC. DE OBRAS, NA ZONA RURAL, QUANDO EM SERVIÇOS, CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES NO CORREGO DOS ROSAS/SAO MIGUEL. |
1003933 |
15/07/2021 |
R$ 454,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR A PROFISSIONAIS, DURANTE O LANÇAMENTO DO PROJETO PROGRAMA BOLSA APRENDIZAGEM. |
1003934 |
15/07/2021 |
R$ 138,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, B. ACARI, NA SEDE. |
1003935 |
15/07/2021 |
R$ 126,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003936 |
15/07/2021 |
R$ 179,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MATERIAIS DIVERSOS, ITENS DE CONSTRUÇAO, S PARA ATENDER A REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003937 |
15/07/2021 |
R$ 161,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003938 |
15/07/2021 |
R$ 7,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PAR LUVA DE SEGURANÇA CANO LONGO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003939 |
15/07/2021 |
R$ 41,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE PINTURAS, PARA ATENDER A REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003940 |
15/07/2021 |
R$ 342,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL - REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003941 |
15/07/2021 |
R$ 1.529,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITO. |
1003942 |
15/07/2021 |
R$ 25.979,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL,SEC. DE SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003943 |
15/07/2021 |
R$ 3.997,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DA REDE MUNIC. SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003944 |
15/07/2021 |
R$ 189,01 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A VITORIA-ES, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 20 A 21/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003945 |
15/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, AO SEC.DE ADMINISTRAÇAO E COMITIVA, SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003946 |
15/07/2021 |
R$ 573,20 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO GABINETE MUNICIPAL. |
1003947 |
15/07/2021 |
R$ 37,60 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A VITORIA-ES. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 20 A 21/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003948 |
15/07/2021 |
R$ 500,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A VITORIS-ES, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 20 A 21/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003949 |
15/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 21-JULHO-2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003950 |
15/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 21/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003951 |
15/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 21/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003952 |
15/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE 6,00 MTS. CONDUITE CORRUGADO FLEX 1, PARA ATENDER A REFORMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003954 |
16/07/2021 |
R$ 13,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER A REFORMA E RESTAURAÇAO DA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003955 |
16/07/2021 |
R$ 105.092,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDORA MUNICIPAL A, TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. PER. 22/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003956 |
16/07/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA SERVIR DURANTE INAUGURAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTUDO. |
1003957 |
16/07/2021 |
R$ 408,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO PNEUS 205/75 R16, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003958 |
16/07/2021 |
R$ 2.932,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003959 |
16/07/2021 |
R$ 446,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO ORC.8876, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003960 |
16/07/2021 |
R$ 276,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, DE ACORDO RECOLHIMENTO DE NF. FEITO EM ATRASO. |
1003961 |
07/07/2021 |
R$ 66,49 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16 E 19/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003962 |
16/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16,17,19,20 E 21/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003963 |
16/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16,17,19 E 20/JULHO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003964 |
16/07/2021 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 E 18/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003965 |
16/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,NANUQUE E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPA DE SAUDE, PER. 16,17,18,19,20 E 21/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003966 |
16/07/2021 |
R$ 510,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16,19,20/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003967 |
16/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16,17,18,19 20 E 21/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003968 |
16/07/2021 |
R$ 370,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16,17,1920 E 21/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003969 |
16/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, NANUQUE, TARUMIRIM, IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16,17,18,19,20 E 21/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003970 |
16/07/2021 |
R$ 420,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16 E 17/JULHO/2021. PAR-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003971 |
16/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16, 19 E 20/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003972 |
16/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16 E 19/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003973 |
16/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - ORC.8876 - |
1003974 |
19/07/2021 |
R$ 540,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS FEITO AO TRANSPORTADOR - JUNHO/2021 |
1003975 |
13/07/2021 |
R$ 171,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS FEITO A ATONOMOS - JUNHO/2021 |
1003976 |
13/07/2021 |
R$ 6.310,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1003977 |
19/07/2021 |
R$ 885,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA, PLANJAMENTO E MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SMAS - CF. CONTRATO - JULHO/2021. |
1003978 |
19/07/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PER. 23/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003979 |
19/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 22/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003980 |
19/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA ATENDER AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 22/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003981 |
19/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,, PER. 22/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003982 |
19/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 22/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003983 |
19/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 23/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003984 |
19/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ANTONIO NETO SOUZA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMCILIO - ULTRASSOM - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003985 |
19/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- GERALDA BASTOS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - IMUNOPERAPIA ESPECIFICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003986 |
19/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS, DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO CIS-PARC.( 02/03)- JULHO/2021. |
1003987 |
19/07/2021 |
R$ 1.562,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO, PARA ATENDER FUNASA, B.CIDADE NOVA NA SEDE. - CF. CONTRATO - |
1003988 |
19/07/2021 |
R$ 182,84 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ANDRESSA OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PSIQUIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003989 |
19/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003990 |
19/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003991 |
19/07/2021 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE= LEDIMAR RODRIGUES ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003992 |
19/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1003993 |
19/07/2021 |
R$ 78,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO. |
1003994 |
16/07/2021 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES-INFORMATICA- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003995 |
16/07/2021 |
R$ 553,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, PARA SERVIR DURANTE EVENTO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 'NÓS POR VOCÊS. DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003996 |
19/07/2021 |
R$ 35,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ITENS DIVERSOS, PARA USO DURANTE AS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003997 |
20/07/2021 |
R$ 375,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, CONSUMO E OUTROS, PARA SERVIR DURANTE REALIZAÇÃO DE DRIVE THRU EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003998 |
20/07/2021 |
R$ 868,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ITENS, MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1003999 |
20/07/2021 |
R$ 114,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ANUNCIOS, DE PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1004000 |
20/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004002 |
20/07/2021 |
R$ 560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - LIMPEZA PUBLICA - |
1004003 |
20/07/2021 |
R$ 379,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004004 |
20/07/2021 |
R$ 728,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004005 |
20/07/2021 |
R$ 22,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA. |
1004006 |
20/07/2021 |
R$ 63,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DEP. CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004007 |
20/07/2021 |
R$ 61,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 2000 ETIQUETAS DE PATRIMONIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1004008 |
20/07/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO. |
1004009 |
21/07/2021 |
R$ 265,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PARA FUNC. CONS. TUTELAR MUNICIPIA, DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO, CENTRO,NA SEDE. |
1004010 |
21/07/2021 |
R$ 75,60 |
|
| VLR.QUE EMPEHA, PELA AQUISIÇAO DE LANCHES E SIMILAR, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1004011 |
21/07/2021 |
R$ 513,25 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPIS PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1004012 |
21/07/2021 |
R$ 1.995,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004013 |
21/07/2021 |
R$ 150,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004014 |
21/07/2021 |
R$ 77,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E PINTURAS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PSF DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1004015 |
21/07/2021 |
R$ 321,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 UMA, IMPRESSSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE TESOURARIA. |
1004016 |
21/07/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA RECEPCIONAR A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ELIZABETH JUCÁ, QUANDO EM VISITA A ESTE MUNICIPIO. |
1004017 |
21/07/2021 |
R$ 16,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA RECEPCIONAR A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ELIZABETH JUCÁ, QUANDO EM VISITA PELO NOSSO MUNICIPIO. |
1004018 |
21/07/2021 |
R$ 11,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004019 |
21/07/2021 |
R$ 118,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004020 |
21/07/2021 |
R$ 22,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 010 SC CIMENTO 50 KG. PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO FIO - RUA FREI GASPAR - DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1004021 |
21/07/2021 |
R$ 274,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002 DISCO P/MAKITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1004022 |
21/07/2021 |
R$ 29,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER A REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004023 |
21/07/2021 |
R$ 55,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, TUBO ESGOTO 100MM, PARA MANUTENÇÃO REDE DE ESGOTO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1004024 |
21/07/2021 |
R$ 134,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004025 |
21/07/2021 |
R$ 9.907,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004026 |
21/07/2021 |
R$ 11.435,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004027 |
21/07/2021 |
R$ 1.889,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004028 |
21/07/2021 |
R$ 1.873,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA ATENDER A REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004029 |
21/07/2021 |
R$ 8,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DO P.B.F., |
1004030 |
21/07/2021 |
R$ 167,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O BOLSA FAMILIA, ATENDIMENTOS AOS USUARIOS E FUNCIONAIOS DO P.B.F. - |
1004031 |
21/07/2021 |
R$ 82,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOSA FAMILIA - |
1004032 |
21/07/2021 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, BOLSA FAMILIA - |
1004033 |
21/07/2021 |
R$ 15,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004034 |
21/07/2021 |
R$ 388,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004035 |
21/07/2021 |
R$ 8.379,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004036 |
21/07/2021 |
R$ 48.905,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004037 |
21/07/2021 |
R$ 4.024,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004038 |
21/07/2021 |
R$ 25.018,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004039 |
21/07/2021 |
R$ 2.282,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004040 |
21/07/2021 |
R$ 2.488,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1004041 |
21/07/2021 |
R$ 249,90 |
|
| VLR.QUE EMPENNHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1004042 |
21/07/2021 |
R$ 49,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS, PARA ATENDER AO CRAS, PARA CONFECÇAO DO PROJETO NOS POR VOCES. |
1004043 |
21/07/2021 |
R$ 218,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A REFORMA DO PSF ACARI, NA SEDE. |
1004045 |
21/07/2021 |
R$ 203,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA DO PSF ACARI, NA SEDE. |
1004046 |
21/07/2021 |
R$ 1.478,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 1,00 M3 DE AREIA FINA, PARA ATENDER A REFORMA DO PSF ACARI, NA SEDE. |
1004047 |
21/07/2021 |
R$ 69,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATEIRIAIS- 10,00UN. TABUA 30X2,5 CM, PARA CONSTRUÇÃO PAREDÃO NA CAIXA D'AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004048 |
21/07/2021 |
R$ 376,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 003 TRES PAR DE BOTAS, PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004049 |
21/07/2021 |
R$ 184,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS. B. ACARI, NA SEDE. |
1004050 |
21/07/2021 |
R$ 342,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 030 SC CIMENTO, 50KG.MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CABECEIRA DE BUEIROS - RUA DA MINA (BIQUINHA) - BAIRRO DISCAMBA, NA SEDE. |
1004051 |
21/07/2021 |
R$ 823,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER A REFORMA DO PSF ACARI, NA SEDE. |
1004052 |
21/07/2021 |
R$ 139,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA ATENDER A REFORMA DO PSF DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1004053 |
22/07/2021 |
R$ 34,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR - |
1004054 |
22/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR. |
1004055 |
22/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| NE.REF. DIFERENÇA EM ATRASO DE 0015 DIAS DE DOBRA DE TURNO, TRABALHADOS COMO ENFERMEIRO, PARA A SEC.MUNIC. DE SAUDE, NO APROMIA, REL. A JULHO/2021. |
1004056 |
22/07/2021 |
R$ 2.100,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 016 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇAO DO COVID-19, NO DISTRITO DE TIPITI, PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE, EM JULHO/2021. |
1004057 |
22/07/2021 |
R$ 586,66 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 016 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇAO DO COVID-19, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL, PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE, EM JULHO/2021. |
1004058 |
22/07/2021 |
R$ 586,66 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 016 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇAO DO COVID-19, NO DISTRITO DE FIDELANDIA, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, EM JULHO/2021. |
1004059 |
22/07/2021 |
R$ 586,66 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 048 HORAS EXTRAS, COMO ENFERMEIRA, PLANTONISTA NA CENTRAL COVID, NO APROMIA, PARA A SEC.MUNIC. DE SAUDE, REL. A JULHO/2021. |
1004060 |
22/07/2021 |
R$ 686,88 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 072 HS. EXTRAS, COMO ENFERMEIRO, PLANTONISTA NA CENTRAL COVID NO APROMIA, PARA A SEC.DE SAUDE, EM JULHO/2021. |
1004061 |
22/07/2021 |
R$ 1.260,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1004062 |
22/07/2021 |
R$ 112,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. A JUNHO/JULHO/2021. |
1004063 |
22/07/2021 |
R$ 191,50 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A JULHO/2021. |
1004064 |
22/07/2021 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DO MEDICO, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A JULHO/2021. |
1004065 |
22/07/2021 |
R$ 500,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 029 DIAS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARI, NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO SEDE, PELA SEC. MUNIC. DE OBRAS, EM JULHO/2021. |
1004066 |
22/07/2021 |
R$ 1.063,33 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR 030 DIAS DE PEDREIRO, EM REFORMA E CONSTRUÇAO NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS, EM JULHO/2021. |
1004067 |
22/07/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - JULHO/2021. |
1004068 |
22/07/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA REFORMA DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL, MENINO JESUS, DO BAIRRO ACARI-SEDE - JULHO/2021. |
1004069 |
22/07/2021 |
R$ 1.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA A SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS, - LIMPEZA PUBLICA - |
1004070 |
22/07/2021 |
R$ 55,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004071 |
22/07/2021 |
R$ 146,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE FISIOTERAPEUTA, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004072 |
22/07/2021 |
R$ 782,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, TECNICO DE ENFERMAGEM, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA NO COMBATE AO COVID-19. |
1004073 |
22/07/2021 |
R$ 580,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA O ESF DO BAIRRO ACARI, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004074 |
21/07/2021 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MEDICO GENERALISTA PARA O PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - JULHO/2021. |
1004075 |
21/07/2021 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST. FEDERAL PREGÃO ELETRONICO 004/2021. |
1004076 |
22/07/2021 |
R$ 708,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRETAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OFICINA DE MUSICA AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1004077 |
22/07/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO O PLANEJAMENTO, ANALISE, ORANIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA CAPTAÇAO DOS ICMS PATRIMONIO CULTURAL, ESPORTIVO E TURISMO-PARC. 3/9. |
1004078 |
22/07/2021 |
R$ 2.933,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011 - JULHO/2021. |
1004079 |
22/07/2021 |
R$ 708,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COMO GESTAO PELO GED DIGITALIZA - JULHO/2021. |
1004080 |
22/07/2021 |
R$ 840,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS, CEF. - |
1004081 |
22/07/2021 |
R$ 980,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1004082 |
23/07/2021 |
R$ 2.257,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - JULHO/2021. |
1004083 |
23/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, JULHO/2021 - CF. CONTRATO. |
1004084 |
23/07/2021 |
R$ 2.166,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, JULHO/2021 - CF. CONTRATO. |
1004085 |
23/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, JULHO/2021, CF. CONTRATO - |
1004086 |
23/07/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO ECD-FUNASA- BAIRRO CIDADE NOVA, SEDE - CF. CONTRATO - JULHO/2021. |
1004087 |
23/07/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/MG. JULHO-2021 CF. CONTRATO. |
1004088 |
23/07/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG.- JULHO/2021 - CF. CONTRATO. |
1004089 |
23/07/2021 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLIDO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. JULHO-2021, CF. CONTRATO - |
1004090 |
23/07/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DEPENDENCIAS CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. JULHO/2021 - CF. CONTRATO. |
1004091 |
23/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA PRESTADOS NA AREA DE CONVENIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO. |
1004092 |
23/07/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, PARA O PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, - JULHO/2021 - CF. CONTRATO. |
1004093 |
23/07/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA AMBIENTAL PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - JULHO/2021. |
1004094 |
23/07/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPAROS, NA ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITO - |
1004095 |
23/07/2021 |
R$ 5.901,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CONTABEIS ADMINISTRATIVO NA GESTAO E CONTABILIDADE, CF. CONTRATO - JULHO/2021. |
1004096 |
23/07/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE, CF. CONTRATO - JULHO/2021. |
1004097 |
23/07/2021 |
R$ 2.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ELETRONICOS, PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS, CF. CONTRATO - JULHO/2021. |
1004098 |
23/07/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TERMICO E/OU DESTINAÇAO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE, CF. CONTRATO - |
1004099 |
23/07/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO. |
1004100 |
23/07/2021 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004101 |
23/07/2021 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004102 |
23/07/2021 |
R$ 2.106,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO - JULHO/2021. |
1004103 |
23/07/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER A PARTE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. CF. CONTRATO. |
1004104 |
23/07/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COM ATUAÇAO CONSULTIVA E CONTENCIOSA, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - |
1004105 |
23/07/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE PROTESE- PARCIAL MANDIBULAR, MAXILAR, REMOVIVEL, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. CF. CONTRATO. |
1004106 |
23/07/2021 |
R$ 7.480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇAO DE CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, COM ASSISTENCIA TECNICA E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS, PELO RERIODO DE 06 SEIS MESES. |
1004107 |
23/07/2021 |
R$ 78.570,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, NA UNIDADE SAUDE, DO BAIRRO COQUEIRAL, REFERENTE A 017 DIAS TRABALHADOS. |
1004108 |
23/07/2021 |
R$ 7.933,33 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020 - REFERENTE A 17 DIAS TRABALHADOS. |
1004109 |
23/07/2021 |
R$ 7.933,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004110 |
23/07/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE 004 PONTOS PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - CF. CONTRATO. |
1004111 |
23/07/2021 |
R$ 1.739,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE 001 UM PONTO PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA. |
1004112 |
23/07/2021 |
R$ 75,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE 004 QUATRO PONTOS PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. |
1004113 |
23/07/2021 |
R$ 756,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE 004 QUATRO PONTOS PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004114 |
23/07/2021 |
R$ 907,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE 005 CINCO PONTOS PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. |
1004115 |
23/07/2021 |
R$ 1.361,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE 002 DOIS PONTOS, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004116 |
23/07/2021 |
R$ 151,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE 004 QUATRO PONTOS, PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DISTRITO SEDE. |
1004117 |
23/07/2021 |
R$ 529,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - |
1004118 |
23/07/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PROFISSIONAL NA ELABORAÇAO DE PROJETOS, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004119 |
23/07/2021 |
R$ 4.497,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004120 |
23/07/2021 |
R$ 6.814,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS AREAS DE COMPRAS E LICITAÇOES, CF. CONTRATO - |
1004121 |
23/07/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, 040 QUATRO UN. VERGALHAO 5/16, PARA CONSTRUÇAO DE DE PONTE SECA - CORREGO DOS ROSAS - DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1004122 |
23/07/2021 |
R$ 172,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004123 |
23/07/2021 |
R$ 3.890,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004124 |
23/07/2021 |
R$ 40,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004125 |
23/07/2021 |
R$ 1.910,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITEM, PARA CONFECÇÃO DO PROJETO " NÓS POR VOCÊS" DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1004126 |
19/07/2021 |
R$ 6,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A REFORMA DO PREDIO PUBLICO DO PSF DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1004127 |
26/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 016 UN. MANILHAS 040, PARA CONSTRUÇAO DE PONTES SECAS, COR.ROSAS- DIMAS MATOS E ELPIDIO LOPES - SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1004128 |
26/07/2021 |
R$ 1.152,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 050 UN. MANILHAS CONC.040, PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NOS CORREGOS- JACUTINGA, COBERTO DOURADO I E II NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE E CORREGO LAGEDÃO-SEDE. |
1004129 |
26/07/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTO FATURA FEITO EM ATRASO. |
1004130 |
20/07/2021 |
R$ 11,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN. CESTO LIXO C/TAMPA, PARA ATENDER AO PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004131 |
26/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ITENS DE ALIMENTAÇAO, PARA ATENDER AOS PSF DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004132 |
26/07/2021 |
R$ 868,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ITENS DE ALIMENTAÇAO, PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004133 |
26/07/2021 |
R$ 358,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004134 |
26/07/2021 |
R$ 88,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004135 |
26/07/2021 |
R$ 1.153,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1004136 |
26/07/2021 |
R$ 2.884,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO ITENS DIVERSOS- VELA P FILTRO, PILHAS, PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004137 |
26/07/2021 |
R$ 223,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004138 |
26/07/2021 |
R$ 3.430,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E LIMPEZA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004139 |
26/07/2021 |
R$ 388,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004140 |
26/07/2021 |
R$ 183,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR CAFE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004141 |
26/07/2021 |
R$ 268,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004142 |
26/07/2021 |
R$ 145,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004143 |
26/07/2021 |
R$ 196,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME E CAMERAS DE SEGURANÇA. PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004144 |
26/07/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO QUL. PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004145 |
26/07/2021 |
R$ 105,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 10,00 MTS. LONA PRETA 6X1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1004146 |
26/07/2021 |
R$ 82,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO - ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE E TIPITI/ATALEIA-MG. |
1004147 |
26/07/2021 |
R$ 632,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 010 SC CIMENTO 50KG. PARA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇAO DE MEIO FIO, DA PRAÇA ABILIO GOMES, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1004148 |
26/07/2021 |
R$ 274,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE LIMPEZA PUBLICA,PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1004149 |
26/07/2021 |
R$ 384,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, UMA 001 UN, PORTAL, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO - ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004150 |
26/07/2021 |
R$ 130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-006 SEIS UN. CANALETAS 20X10X2000MM, C/FITA ADESIVA, PARA ATENDER A REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004151 |
26/07/2021 |
R$ 45,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004152 |
26/07/2021 |
R$ 18,89 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PER. 29/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004153 |
26/07/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR REUNIAO NO CIRCUITO DAS PEDRAS PRECIOSAS-TURISMO - PER. 30/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004154 |
26/07/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A ITAMBACURI, CACHOEIRA DO ARANA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL - PER. 28/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004155 |
26/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A C.DO ARANÃ E FREI GASPAR-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 28/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004156 |
26/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 29/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004157 |
26/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 29/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004158 |
26/07/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA EM JULHO/2021. |
1004159 |
26/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO MENOR- L.R.R. , PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, REL. A 014 DIAS DE ACOLHIMENTO. |
1004160 |
26/07/2021 |
R$ 257,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ANUNCIO VOLANTE, PARA DIVULGAÇÃO SOBRE A VACINAÇÃO INFLUENZA. |
1004161 |
20/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS- HORTIFRUTIGRANJEIROS,- PARA DISTRIBUIÇÃO DE KIT MERENDA, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004162 |
26/07/2021 |
R$ 1.785,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS- HORTIFRUTIGRANJEIROS,- PARA DISTRIBUIÇÃO DE KIT MERENDA, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004163 |
26/07/2021 |
R$ 1.183,05 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JANUARIA-MG DE ORDEM PESSOAL. |
1004164 |
26/07/2021 |
R$ 280,00 |
|
| NVLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS- HORTIFRUTIGRANJEIROS,- PARA DISTRIBUIÇÃO DE KIT MERENDA, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004165 |
26/07/2021 |
R$ 2.301,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS- HORTIFRUTIGRANJEIROS,- PARA DISTRIBUIÇÃO DE KIT MERENDA, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004166 |
26/07/2021 |
R$ 3.708,45 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEPUTADO PROF. WENDEL, PER. 29 E 30/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004167 |
26/07/2021 |
R$ 700,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE EO EXECUTIVO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL, JUNTO AO B.BRASIL,, PER. 29/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004168 |
26/07/2021 |
R$ 180,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A TESOURARIA MUNICIPAL, PER. 29/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004169 |
26/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 29 E 30/JULHO/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004170 |
26/07/2021 |
R$ 310,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOAO GONÇALVES VIANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004171 |
26/07/2021 |
R$ 810,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004172 |
26/07/2021 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- BEATRIZ RODRIGUES MACHADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA PEDIATRICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004173 |
26/07/2021 |
R$ 774,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUCIENE MARQUES PESSOA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO CONS. MEDICA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004174 |
26/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JUNELSON DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004175 |
26/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 29/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004176 |
27/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEMM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 29/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004177 |
27/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 29/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004178 |
27/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004179 |
27/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004180 |
27/07/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA ATENDER A REFORMA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004181 |
27/07/2021 |
R$ 171,10 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1004182 |
27/07/2021 |
R$ 6.066,67 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 29/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004183 |
27/07/2021 |
R$ 62,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004184 |
27/07/2021 |
R$ 9.521,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004185 |
27/07/2021 |
R$ 1.578,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004186 |
27/07/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004187 |
27/07/2021 |
R$ 7.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004188 |
27/07/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004189 |
27/07/2021 |
R$ 2.420,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004190 |
27/07/2021 |
R$ 7.719,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004191 |
27/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004192 |
27/07/2021 |
R$ 3.578,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004193 |
27/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021 |
1004194 |
27/07/2021 |
R$ 7.845,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004195 |
27/07/2021 |
R$ 3.909,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004196 |
27/07/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004197 |
27/07/2021 |
R$ 5.855,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004198 |
27/07/2021 |
R$ 4.901,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004199 |
27/07/2021 |
R$ 4.113,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004200 |
27/07/2021 |
R$ 25.325,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004201 |
27/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004202 |
27/07/2021 |
R$ 10.340,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004203 |
27/07/2021 |
R$ 806,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004204 |
27/07/2021 |
R$ 6.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004205 |
27/07/2021 |
R$ 6.416,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004206 |
27/07/2021 |
R$ 4.012,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004207 |
27/07/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004208 |
27/07/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004209 |
27/07/2021 |
R$ 5.807,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004210 |
27/07/2021 |
R$ 9.400,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004211 |
27/07/2021 |
R$ 19.167,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004212 |
27/07/2021 |
R$ 4.407,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004213 |
27/07/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004214 |
27/07/2021 |
R$ 21.699,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004215 |
27/07/2021 |
R$ 9.911,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004216 |
27/07/2021 |
R$ 103.458,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004217 |
27/07/2021 |
R$ 52.543,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004218 |
27/07/2021 |
R$ 31.301,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004219 |
27/07/2021 |
R$ 48.540,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004220 |
27/07/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004221 |
27/07/2021 |
R$ 4.849,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004222 |
27/07/2021 |
R$ 67.929,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004223 |
27/07/2021 |
R$ 5.120,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004224 |
27/07/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004225 |
27/07/2021 |
R$ 23.270,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004226 |
27/07/2021 |
R$ 2.800,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004227 |
27/07/2021 |
R$ 2.758,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004228 |
27/07/2021 |
R$ 5.930,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004229 |
27/07/2021 |
R$ 221.417,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004230 |
27/07/2021 |
R$ 26.340,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004231 |
27/07/2021 |
R$ 40.928,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004232 |
27/07/2021 |
R$ 38.719,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004233 |
27/07/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004234 |
27/07/2021 |
R$ 78.174,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004235 |
27/07/2021 |
R$ 55.734,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004236 |
27/07/2021 |
R$ 10.012,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004237 |
27/07/2021 |
R$ 20.968,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004238 |
27/07/2021 |
R$ 4.404,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. |
1004239 |
27/07/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. |
1004240 |
27/07/2021 |
R$ 65.836,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. |
1004241 |
27/07/2021 |
R$ 61.673,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. |
1004242 |
27/07/2021 |
R$ 4.888,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. |
1004243 |
27/07/2021 |
R$ 24.041,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. |
1004244 |
27/07/2021 |
R$ 60.396,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS RESCISÕES CONTRATUAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. |
1004245 |
29/07/2021 |
R$ 1.036,20 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA ORGANIZAÇAO DE EVENTOS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM INAUGURAÇÃO POLO FACULDADE - PROGRAMA BOLSA APRENDIZAGEM. |
1004246 |
27/07/2021 |
R$ 291,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHAPRESTAÇÃO SERVIÇOS DE VIDRACEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM REFORMAS. |
1004247 |
27/07/2021 |
R$ 4.680,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRACEIRO, PARA ATENDER A REFORMA PREDIO PUBLICO DO PSF, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1004248 |
27/07/2021 |
R$ 1.583,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE SALGADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004249 |
27/07/2021 |
R$ 163,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE TOALHAS E TAMPOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004250 |
27/07/2021 |
R$ 187,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA MANUTENÇAO DE TORRE TV, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004251 |
27/07/2021 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27, 28 E 29/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004252 |
27/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27, 28 E 29/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004253 |
27/07/2021 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27,28,29 E 30/07 - 01 E 02/08/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004254 |
27/07/2021 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27,28 E 30/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004255 |
27/07/2021 |
R$ 270,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 27,28,29 E 30/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004256 |
27/07/2021 |
R$ 390,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27,28,29 E 30/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004257 |
27/07/2021 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27,28,29 E 30/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004258 |
27/07/2021 |
R$ 220,00 |
|
| NE DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27,28 E 29/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004259 |
27/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27,28,29 E 30/07 A 02/08/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004260 |
27/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 E 28/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004261 |
27/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27/JULHO/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004262 |
27/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 E 28/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004263 |
27/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A GOV.VALADARES, IPATINGA E ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27,28,29,30/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004264 |
27/07/2021 |
R$ 980,00 |
|
| NE DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004265 |
27/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27,28 E 29/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004266 |
27/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004267 |
27/07/2021 |
R$ 2.047,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE MARIVALDO LUIZ DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA E CIRURGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004268 |
27/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 30/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004269 |
28/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 31/JULHO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004270 |
28/07/2021 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- LEDIMAR RODRIGUES ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO COLETA DE BIOPSIA MMII - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004271 |
28/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ITENS- PINTURAS, ELETRICOS, E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E RESTAURAÇAO DO PSF DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1004272 |
28/07/2021 |
R$ 1.177,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES (CALCÁRIO) PARA DISTRIBUIÇÃO A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, QUANDO EM PREPARO DA TERRA PARA PLANTIO DE MUDAS DE CAFÉ. |
1004273 |
28/07/2021 |
R$ 9.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- VALDIRENE RODRIGUES CIPRIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CLINICO GERAL. PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004274 |
28/07/2021 |
R$ 560,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LUCIENE LEITE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004275 |
28/07/2021 |
R$ 218,40 |
|
| E.PELO AUX. FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA,E,MA.VITORIA R.DE OLIVEIRA,AUTOS No.0686.18.01244-5-VARA DA INF.JUV.JULHO/2021. |
1004276 |
29/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MA.EDUARDA DE OLIVEIRA, DE ACORDO AUTOS No.0686.18.01244-5 - VARA DA FAMILIA E JUVENTUDE. JULHO/2021 |
1004277 |
29/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| E.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COMO O MENOR- F.R.T. DE ACORDO OF.475/2019 - PROC. JUD. No.0686.19.010374-3, DA 8a. COMARCA CIVEL. JULHO/2021. |
1004278 |
29/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA - OF. No.007/2020. JUNHO/2021. |
1004279 |
29/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL, CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1004280 |
29/07/2021 |
R$ 55,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA QUANDO EM REUNIÃO,COM SECRETÁRIA DE ESTADO ELISABETH JUCÁ, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004281 |
29/07/2021 |
R$ 91,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, SEDE 02, PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - CF. CONTRATO - JULHO/2021. |
1004282 |
29/07/2021 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS EUCALIPTO TRATADO, PARA MANUTENÇÃO DE PONTES - CORREGO SÃO JOSÉ (DIM CARVALHO) NOVO HORIZONTE - CORREGO DO OURO, BAIXA QUENTE E FAZENDA DE ANTONIO ISAIAS - FIDELANDIA. |
1004283 |
29/07/2021 |
R$ 57.561,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, APURAÇAO EM 30/JUNHO/2021. |
1004284 |
26/07/2021 |
R$ 4.952,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1004289 |
29/07/2021 |
R$ 636,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004290 |
29/07/2021 |
R$ 429,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM REUNIOES. |
1004291 |
29/07/2021 |
R$ 35,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITEM DOMESTICO, PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004292 |
29/07/2021 |
R$ 27,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 020 PC CAFE TORRADO E MOIDO 500G. PARA ATENDER AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004293 |
29/07/2021 |
R$ 217,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004294 |
29/07/2021 |
R$ 490,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - LEUCEMIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004295 |
29/07/2021 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOSIMAR JUNIOR FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004296 |
29/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MOIZES NUNES SATURNINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CABEÇA E PESCOÇO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004297 |
29/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS ELETRICOS, PARA ATENDER A REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE. |
1004298 |
29/07/2021 |
R$ 128,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA,PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PSF DO BAIRRO ACARI NA SEDE. |
1004299 |
29/07/2021 |
R$ 213,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA,PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PSF ACARI,NA SEDE. |
1004300 |
29/07/2021 |
R$ 477,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE. |
1004301 |
29/07/2021 |
R$ 18,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, 002 DUAS UN. VERGALHAO 3/8, PARA CONSTRUÇAO ALMOXARIFADO PSF COQUEIRAL - ANEXO A FARMACIA DE MINAS. |
1004302 |
29/07/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ARAME RECOZIDO, 09 NOVE SC. CIMENTO 50KG. PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO - RUA FREI CLEMENCIANO - CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004303 |
29/07/2021 |
R$ 265,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 03 TRES COLUNAS VERGALHAO 5/16, PARA CONSTRUÇÃO CABECEIRA DE BUEIRO, RUA DA MINA - DISCAMBA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004304 |
29/07/2021 |
R$ 404,70 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS, DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO CIS-PARC.( 03/03)- JULHO/2021. |
1004305 |
29/07/2021 |
R$ 5.698,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1004307 |
29/07/2021 |
R$ 592,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 016 DZ. LINHAS, 6X6, MAD. SERRADA,PARA CONSTRUÇÃO IMOVEL,RESIDENCIA DE FAMILIA CARENTE - ANDRESSA LEMOS DE ALMEIDA, CONFORME RELATÓRIO DE VISTORIA TECNICA E SOCIAL. NA SEDE |
1004308 |
29/07/2021 |
R$ 244,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 022 V.DOIS, MOUROEOS, 2,5 CUMP.MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CERCA DO LIXÃO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1004309 |
29/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 010 DEZ UN. TABUA 25X2,5 CM PARA CONSTRUÇÃO MEIO FIO, EM RUAS NO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1004310 |
29/07/2021 |
R$ 324,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 010 UN, TABUA 25X2,5, PARA CONSTRUÇÃO BASE DE SUSTENÇÃO CAIXA D'AGUA DO DISTRITOTO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004311 |
29/07/2021 |
R$ 324,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 006 UN. COLUNA VERGALHAO 3/8 C/ 6,00MT, PARA CONSTRUÇÃO ALMOXARIFADO PSF COQUEIRAL - ANEXO A FARMACIA DE MINAS, NA SEDE. |
1004312 |
29/07/2021 |
R$ 1.002,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PSF ACARI, NA SEDE. |
1004313 |
29/07/2021 |
R$ 330,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES CAMPO DE FUTEBEL, NA SEDE. |
1004314 |
29/07/2021 |
R$ 11,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE. |
1004315 |
29/07/2021 |
R$ 58,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 001 KG. PREGO, PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO RUA DA MINA - DISCAMBA, NA SEDE. |
1004317 |
29/07/2021 |
R$ 15,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PREGOS, VERGALHAO, PARA CONSTRUÇÃO ALMOXARIFADO PSF COQUEIRAL - ANEXO A FARMACIA DE MINAS, NA SEDE. |
1004318 |
29/07/2021 |
R$ 68,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA ATENDER A REFORMA DO PSF DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1004319 |
29/07/2021 |
R$ 35,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 002 DUAS UN ROLO P/ PINTURA 09CM, PARA ATENDER A REFORMA DO PSF ACARI, NA SEDE. |
1004320 |
29/07/2021 |
R$ 5,50 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. |
1004321 |
29/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO AO CHEFE DO EXECUTIVO DE TEOFILO OTONI-MG, PER. 03/AGOSTO/2021. A -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004322 |
29/07/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPOTARIA PARA REFORMA DE 028 V.OITO BANCOS AUTOMOTIVOS - HLF 8078 (16 BANCOS) PXD 7841 (8 BANCOS) NXX 1227 (4 BANCOS), PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNIC. ENSINO. |
1004323 |
29/07/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE INSCRIÇAO, PARA PARTICIPAÇAO DE CURSO(TREINAMENTO) DE PREGAO E FORMAÇAO DE PREGOEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1004324 |
29/07/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004325 |
29/07/2021 |
R$ 630,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004326 |
29/07/2021 |
R$ 548,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 ESCOVA DE AÇO. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DA CRECHE MARIA ROSALINA, NA SEDE. |
1004327 |
29/07/2021 |
R$ 4,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 005 UN ROLO PARA PINTURA, PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DA CRECHE MARIA ROSALINA, NA SEDE. |
1004328 |
29/07/2021 |
R$ 13,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 002 DUAS, COLUNAS 5/16 C/ 6,00 MTS. PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO - RUA FREI CLEMENCIANO - CIDADE NOVA (PROXIMO A CASA DO SR. PEU.) |
1004329 |
29/07/2021 |
R$ 269,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UMA 001 UN. VERGALHAO 3/8, PARA CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO - PSF COQUEIRAL (ANEXO A FARMACIA DE MINAS), NA SEDE. |
1004330 |
29/07/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA PINTURA DAS TRAVES CAMPO FUTEBOL- DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004331 |
29/07/2021 |
R$ 58,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DUAS 002 UN. ALAVANCAS, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004332 |
29/07/2021 |
R$ 195,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, ITENS HIDRAULICOS,PARA ATENDER A CONSERVAÇAO E RESTAURAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1004333 |
29/07/2021 |
R$ 23,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 4,00 MTS. LAJE PRE-MOLDADA, PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO -RUA FREI CLEMENCIANO - CIDADE NOVA (PROXIMO A CASA DO SR. PEU),NA SEDE. |
1004334 |
29/07/2021 |
R$ 263,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 31.24 MTS. LAJE PRE-MOLDADA, PARA CONSTRUÇÃO ALMOXARIFADO ANEXO A FARMACIA DE MINAS, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1004335 |
29/07/2021 |
R$ 2.058,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE FAIXA E BANNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004336 |
29/07/2021 |
R$ 325,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMBATE A LEISHMANIOSE |
1004337 |
29/07/2021 |
R$ 975,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE - |
1004338 |
29/07/2021 |
R$ 7.849,91 |
|
| NBE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER.03/AGOSTO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004339 |
30/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 06/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004340 |
30/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG.A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER 03/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004341 |
30/07/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 06/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004342 |
30/07/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 04/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004343 |
30/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 04/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004344 |
30/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER.08/AGAOSTO/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004345 |
30/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LAYSLA ESTEVES SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004346 |
30/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARIA JOSE VIEIRA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TERAPIA CHOQUE EXTRA CORPOREA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004347 |
30/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS, EM BLOQUETE E POLIEDRO, AVENIDA DO CONTORNO RUA JOSE ALMEIDA MARAMBAIA E RUA ITAMBACURI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004348 |
30/07/2021 |
R$ 2.065,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, JUNTO AO SEBRAE-MG. PARA ATENDER A ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. PARA REALIZAÇOES DE PALESTRAS, CURSOS E ORICINAS. |
1004349 |
30/07/2021 |
R$ 5.094,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, B.COQUEIRAL, NA SEDE - FARMACIA DE MINAS - |
1004350 |
30/07/2021 |
R$ 91,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTO DE FATURAS FEITO EM ATRASO. |
1004351 |
30/07/2021 |
R$ 120,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SR. JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS, QUANDO EM ACOMPANHAMENTO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - |
1004352 |
30/07/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PELO ATENDIMENTO EM SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA, PARA O PACIENTE- ELIO DOS SANTOS LIMA, DESTE MUNICIPI0 DE ATALEIA-MG. |
1004353 |
30/07/2021 |
R$ 480,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 05/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004355 |
30/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 05/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004356 |
30/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 05/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004357 |
30/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, EM SAO GABRIEL DA PALHA-ES - |
1004358 |
30/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, EM GOV.VALADARES-MG. |
1004359 |
30/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02.03,04 E 05/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004360 |
30/07/2021 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03,04,05 E 06/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004361 |
30/07/2021 |
R$ 330,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALDARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02,03,04, E 05/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004362 |
30/07/2021 |
R$ 310,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 E 03/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004363 |
30/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 E 04/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004364 |
30/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE, ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004365 |
30/07/2021 |
R$ 218,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE - MA.VANIA DOS REIS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004366 |
30/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02,03 E 04/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004367 |
30/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004368 |
30/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02,03,04, E 05/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004369 |
30/07/2021 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES,T.OTONI E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. SAUDE, PER. 02,03,04,05,06 E 07/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004370 |
30/07/2021 |
R$ 620,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004371 |
30/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02.03 E 04/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004372 |
30/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004373 |
30/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02,03,04 E 05/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004374 |
30/07/2021 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02,03,04 E 05/AGOSTO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004375 |
30/07/2021 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA, PARA VEICULO PVQ1B31, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004377 |
28/07/2021 |
R$ 200,00 |
|