| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006514 |
03/11/2021 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MA. EDUARDA RODRIGUES MOREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006515 |
03/11/2021 |
R$ 520,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006516 |
03/11/2021 |
R$ 218,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006517 |
03/11/2021 |
R$ 536,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO PARTE FISICA DO CAMPO FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1006518 |
03/11/2021 |
R$ 322,83 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO, EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2017, DANDO QUITAÇAO A (1/3) DO PERIODO. |
1006519 |
03/11/2021 |
R$ 4.034,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA SERVIR DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, PELA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1006520 |
03/11/2021 |
R$ 198,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 A 05/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006521 |
03/11/2021 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, CARLOS CHAGAS, NANUQUE E ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 A 09/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006522 |
03/11/2021 |
R$ 420,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES, ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 A 08/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006523 |
03/11/2021 |
R$ 420,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 A 08/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006524 |
03/11/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1006525 |
03/11/2021 |
R$ 51,51 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MOTO-TAXI HBK.2004, PARA ENTREGA DE PETS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006526 |
03/11/2021 |
R$ 2.339,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR QXW0135, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. REVISAO DE 20.000 KM - |
1006527 |
03/11/2021 |
R$ 297,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR QWX0135, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL - REVISAO DE 20.000 KM - |
1006528 |
03/11/2021 |
R$ 200,00 |
|
| LR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO CISNORJ, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. EM URGENCIA E EMERGENCIA - REL. NOVEMBRO/2021. |
1006529 |
03/11/2021 |
R$ 2.168,25 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 060 DIAS LICENÇA PREMIO EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/05/2016 E 30/04/2021 QUITANDO TODO O PERIODO (3/3). PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE, - |
1006533 |
04/11/2021 |
R$ 4.043,20 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 E 09/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006534 |
04/11/2021 |
R$ 580,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 56.00 HS.EXTRAS EM AÇOES EPIDEMIOLOGICAS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRRABICA DENTRE OS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2021. |
1006535 |
04/11/2021 |
R$ 602,56 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 027 DIAS TRABALHADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NA FUNÇAO DE MOTORISTA, PELA SEC.DE EDUCAÇAO, REF. A OUTUBRO/2021. |
1006536 |
04/11/2021 |
R$ 1.118,91 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A FAMILIA ACOLHEDORA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-L.A.B.A MESMA ACOLHIDA PELO PERIODO DE 05/10 A 05/11 DE 2021 - DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1006537 |
04/11/2021 |
R$ 550,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM JUDICIAL. |
1006538 |
04/11/2021 |
R$ 406,50 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 09/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006539 |
04/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PAA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PEr. 09/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006540 |
04/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR CURSO PEDAGOGICO, PER. 09/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006541 |
04/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 09/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006542 |
04/11/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SANTA FÉ E MENINO JESUS, NA SEDE. |
1006543 |
02/11/2021 |
R$ 186,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA FORNECIMENTO DURANTRE A REUNIÃO COM OS DIRETORES, TRATAR DE ASSUNTOS DE VOLTA AS ALUAS, NA SEDE. |
1006544 |
02/11/2021 |
R$ 41,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PAES, PARA CAFE DA MANHA, EM ATEENDIMENTO AO GABINETE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1006545 |
02/11/2021 |
R$ 244,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA OFICINAS ORGANIZADAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIA DO CONSELHEIRO TUTELAR. |
1006546 |
02/11/2021 |
R$ 273,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FORNECIMENTO AOS PARTICIPANTES DO MONTANHISMO NA PEDRA DE CRISTALINO, DISTRITO SEDE. |
1006547 |
05/11/2021 |
R$ 75,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG.REF. A OUTUBRO/2021. |
1006548 |
05/11/2021 |
R$ 2.257,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0028 UN TUBO ESGOTO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO REDE ESGOTO DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1006551 |
03/11/2021 |
R$ 2.718,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0022 UN CANO ESGOTO 100MM, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO REDE ESGOTO EM AREA URBANA, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1006552 |
03/11/2021 |
R$ 2.236,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, PARA A PACIENTE- MEIRIELLE FRANÇA NOGUEIRA - PARA REALIZAÇAO CONSULTA PRE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA - |
1006553 |
03/11/2021 |
R$ 1.170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ANEXO. |
1006554 |
04/11/2021 |
R$ 4.250,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PARA ACOLHIMENTO DO PACIENTE- VALMIR RODRIGUES MILARD, DURANTE TRATAMENTO DE ONCOLOGIA - |
1006555 |
04/11/2021 |
R$ 3.870,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006556 |
05/11/2021 |
R$ 128,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006557 |
05/11/2021 |
R$ 778,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO - |
1006558 |
05/11/2021 |
R$ 464,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, SEDE - CF. CONTRATO - |
1006559 |
05/11/2021 |
R$ 83,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, B.ACARI - SEDE. |
1006560 |
05/11/2021 |
R$ 516,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - PREMIAÇOES, EM APOIO À 1ª COPA PRIMAVERA DE FUTSAL ATALEIENSE, NO AEBA, BAIRRO ACARI-SEDE DO ANO DE-2021. |
1006561 |
05/11/2021 |
R$ 414,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006562 |
05/11/2021 |
R$ 228,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA. |
1006563 |
05/11/2021 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006564 |
05/11/2021 |
R$ 359,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006565 |
05/11/2021 |
R$ 408,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - LIMPEZA PUBLICA - |
1006566 |
05/11/2021 |
R$ 597,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO- TRAVES, PORTAO, SUPORTES PARA BICICLETAS E OUTROS, PERTENCENTES AS DEPENDENCIAS DA QUADRA POLI DO AEBA, B.ACARI, SEDE. |
1006567 |
05/11/2021 |
R$ 2.094,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEITEIRA, PARA PREPARAÇÃO DE DOCES, PARA SERVIR DURANTE A COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, NA SEDE. |
1006568 |
05/11/2021 |
R$ 384,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE ARTIGOS DE FESTA, PARA USO DURANTE A COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, NA SEDE. |
1006569 |
05/11/2021 |
R$ 582,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTE INTERMEDIARIO HMH.5242, PARA CONDUZIR PROFESSORES, ATE O DISTRITO DE FIDELANDIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES. |
1006570 |
05/11/2021 |
R$ 531,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INDEXAÇAO DO PORTAL DA PREFEITURA MUNIC. DE ATALEIA-MG. |
1006571 |
05/11/2021 |
R$ 2.392,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUCILENE GONÇALVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006572 |
05/11/2021 |
R$ 832,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAO PEDRO MARTINS FELICIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM NEUROCIRURGIAO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006573 |
05/11/2021 |
R$ 300,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS, DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO CIS-PARC.( 01/03)- NOVEMBRO/2021. |
1006574 |
05/11/2021 |
R$ 14.667,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/S.MATEUS/PALOMA, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2021. |
1006575 |
05/11/2021 |
R$ 4.620,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/S.GOMES, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2021. |
1006576 |
05/11/2021 |
R$ 4.422,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COB.DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2021. |
1006577 |
05/11/2021 |
R$ 4.702,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS/VIRGILINO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- REL. MES OUTUBRO/2021. |
1006578 |
05/11/2021 |
R$ 3.870,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.MATEUS/SB.DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2021. |
1006579 |
05/11/2021 |
R$ 2.924,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2021. |
1006580 |
05/11/2021 |
R$ 4.704,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2021. |
1006581 |
05/11/2021 |
R$ 4.032,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA/BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2021. |
1006582 |
05/11/2021 |
R$ 4.455,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.JOSE/SERAFIZIM/BALANÇA, DIST.ATALEIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2021. |
1006583 |
05/11/2021 |
R$ 4.653,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.JOSE/DIM CARVALHO/BAU, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2021. |
1006584 |
05/11/2021 |
R$ 4.690,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST. TIPITI,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2021. |
1006585 |
05/11/2021 |
R$ 2.860,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2021. |
1006586 |
05/11/2021 |
R$ 4.170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2021. |
1006587 |
05/11/2021 |
R$ 4.470,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2021. |
1006588 |
05/11/2021 |
R$ 4.446,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2021. |
1006589 |
05/11/2021 |
R$ 4.474,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2021. |
1006590 |
05/11/2021 |
R$ 2.754,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2021. |
1006591 |
05/11/2021 |
R$ 2.728,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA/NACISO/MIRIM, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2021. |
1006592 |
05/11/2021 |
R$ 3.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO/ZE DE DOMINGAO, DIST.SAO MIGU ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2021. |
1006593 |
05/11/2021 |
R$ 2.332,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.ALEGRIA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2021. |
1006594 |
05/11/2021 |
R$ 1.386,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006595 |
01/11/2021 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO- RASTREADOR - PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL - DEP CRAS - |
1006596 |
05/11/2021 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS- RASTREADORES - PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOSA FAMILIA - |
1006597 |
05/11/2021 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS- RASTREADORES - PARA VEICULO DO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1006598 |
05/11/2021 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, PARA ATENDER A COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSOR, NA SEDE. |
1006599 |
05/11/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO -NOVEMBRO/2021. |
1006600 |
05/11/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1006601 |
05/11/2021 |
R$ 194,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006602 |
05/11/2021 |
R$ 27.861,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006603 |
05/11/2021 |
R$ 2.862,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM COMPUTADOR NOTEBOOK, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA - L.C. 173/2020 - |
1006604 |
05/11/2021 |
R$ 4.932,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, COMO LANCHE, PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO DO TURISMO. |
1006605 |
05/11/2021 |
R$ 223,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PARA MANUTENÇÃO DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1006606 |
05/11/2021 |
R$ 145,20 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,PARA FORNECER REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE DA SEDE, QUANDO EM ATENDIMENTO NOS DISTRITOS DE SÃO MIGUEL E NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1006607 |
05/11/2021 |
R$ 47,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006608 |
05/11/2021 |
R$ 883,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA,GARRAFA TÉRMICA, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1006609 |
05/11/2021 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 DUAS UN.MANTEIGA, PARA ATENDER AO CAFE DA MANHA, AOS FUNCIONARIOS, DO BOLSDA FAMILIA. |
1006610 |
05/11/2021 |
R$ 29,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE. |
1006611 |
05/11/2021 |
R$ 63,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 3,00 M3 AREIA FINA, PARA REFORMA DAS SALAS DE RECEPÇÃO, CURATIVO, ESTERILIZAÇÃO E SALA DOS AGENTES NO PSF ACARI- |
1006612 |
05/11/2021 |
R$ 208,50 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, AREIA GROSSA, BLOCO CONCRETO, PARA CONSTRUIR MURO DE ARRIMO NA RUA MENOTE RODRIGUES DA FONSECA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006613 |
05/11/2021 |
R$ 943,75 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 2.400 UN, DE BLOCOS PARA CALÇAR ÁREA EM TERRA, DA QUADRA POLIESPORTIVA AEBA, NO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1006614 |
05/11/2021 |
R$ 8.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUIR MURO DE ARRIMO NA RUA MENNOTE RODRIGUES DA FONSECA, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006615 |
05/11/2021 |
R$ 4.187,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 DOIS, ASSENTOS SANITÁRIOS PARA ATENDER AOS BANHEIROS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1006616 |
05/11/2021 |
R$ 137,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA PORTA, PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006617 |
05/11/2021 |
R$ 530,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA REFORMA DAS SALAS DE RECEPÇÃO, CURATIVO, ESTERILIZAÇÃO E SALA DOS AGENTES NO PSF ACARI. |
1006618 |
05/11/2021 |
R$ 101,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO PRÉ-ESCOLAR SANTA CRUZ, EM SÃO MIGUEL E PRÉ-ESCOLAR PINGO DE GENTE, NA SEDE. |
1006619 |
05/11/2021 |
R$ 67,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUIR MURO DE ARRIMO NA RUA MENNOTE RODRIGUES DA FONSECA, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006620 |
05/11/2021 |
R$ 1.416,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 04 QUATRO UN. PINCÉIS, PARA PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA AEBA, BAIRRO ACARI-SEDE. |
1006621 |
05/11/2021 |
R$ 26,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 DUAS UN.BROCA DE AÇO, PARA REFORMA DAS SALAS DE COZINHA E ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA NO PSF COQUEIRAL, NA SEDE. |
1006622 |
05/11/2021 |
R$ 10,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE SEGURANÇA, PARA PROTEÇÃO NA UTILIZAÇÃO DE ROÇADEIRA E MOTOSERRA, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006623 |
05/11/2021 |
R$ 26,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 20.7 MTS. FIO CABO FLEXIVEL 1X4,0MM FIOS, PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1006624 |
05/11/2021 |
R$ 98,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA REFORMA DAS SALAS DE COZINHA E ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA NO PSF COQUEIRAL, NA SEDE. |
1006625 |
05/11/2021 |
R$ 6,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO-MOTOCICLETA, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006626 |
08/11/2021 |
R$ 27,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PARA RESTAURAÇÃO DO PORTÃO PATIO DO PSF ACARI E TROCA DA GRADE DO PSF CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006627 |
08/11/2021 |
R$ 290,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. PROCEDIMENTOS CIRURGICOS- |
1006628 |
08/11/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERRALHEIRO, PARA CONFECÇÃO DE GRADE, PARA ATENDER AS REPARTIÇOES PUBLICAS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1006629 |
08/11/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA ROSALINA, NA SEDE. |
1006630 |
08/11/2021 |
R$ 296,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, MARIA ROSALINA, NA SEDE. |
1006631 |
08/11/2021 |
R$ 190,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006632 |
08/11/2021 |
R$ 21.047,80 |
|
| NE.REF. AO PAGAMENTO POR 57.10 HS. EXTRAS, REALIZANDO CURATIVOS, PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE - OUTUBRO/2021. |
1006633 |
08/11/2021 |
R$ 476,12 |
|
| NE.REF. AO PAGAMENTO POR 016 DIAS TRABALHADOS NA CONSTRUÇAO DE UM MURO ARRIMO, NA RUA MENOTE DA FONSECA, DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006634 |
08/11/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1006635 |
08/11/2021 |
R$ 403,33 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 E 10/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006636 |
09/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARUIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 11/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006637 |
09/11/2021 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 E 10/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006638 |
09/11/2021 |
R$ 170,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09,10,11,12 E 13/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006639 |
09/11/2021 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 11/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006640 |
09/11/2021 |
R$ 210,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 E 10/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006641 |
09/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.09 A 12/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006642 |
09/11/2021 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 E10/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006643 |
09/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, C.CHAGAS, ITABIRINHA, G.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 14/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006644 |
09/11/2021 |
R$ 500,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, C.CHAGAS E G.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10 A 14/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006645 |
09/11/2021 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 E 10 DE NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006646 |
09/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA/JABUTI/S.MATEUS, DIST.SAO MIGUEL ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2021. |
1006647 |
09/11/2021 |
R$ 3.139,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2021. |
1006648 |
09/11/2021 |
R$ 2.208,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 E 12/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006649 |
09/11/2021 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006650 |
09/11/2021 |
R$ 560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA. |
1006651 |
09/11/2021 |
R$ 84,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEGURO, PARA VEICULO RFL9D69, DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, SEGUNDA 2a E, ULTIMA PARCELA. |
1006652 |
09/11/2021 |
R$ 470,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1006653 |
09/11/2021 |
R$ 103,05 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SIRLEI PRADO DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006654 |
09/11/2021 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ANDREIA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006655 |
09/11/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, AO SEC. DE ADMINISTRAÇAO, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006656 |
09/11/2021 |
R$ 552,88 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇOS PARA O GABINETE MUNICIPAL. |
1006657 |
09/11/2021 |
R$ 557,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006658 |
09/11/2021 |
R$ 266,29 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM SOCIAL. |
1006659 |
09/11/2021 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, C.CHAGAS, ITABACURI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 14/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006660 |
09/11/2021 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16 E 17/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006661 |
10/11/2021 |
R$ 550,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1006662 |
10/11/2021 |
R$ 280,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, EM ATRASO, PERTINENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2015, PELA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. |
1006663 |
10/11/2021 |
R$ 607,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE AO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - PORTARIA 1666. |
1006664 |
10/11/2021 |
R$ 12.986,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANUNCIOS, NA MOBILIZAÇÃO REALIZADA PELO CRAS ENVOLVENDO O BENEFÍCIO B.P.C, SERVIÇOS DE PROMOTORIA E INSCRIÇÕES DOS CURSOS EM PARCERIA COM SEBRAE. |
1006665 |
10/11/2021 |
R$ 660,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PF AOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1006666 |
10/11/2021 |
R$ 855,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PF, PARA SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DISTRITO FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006667 |
10/11/2021 |
R$ 45,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PF, PARA SERVIÇOS DO DEP CRAS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006668 |
10/11/2021 |
R$ 105,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PF. PARA SERVIÇOS DA SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006669 |
10/11/2021 |
R$ 45,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, AO INSS, PELO RECOLHIMENTO FEITO EM ATRASO - |
1006670 |
10/11/2021 |
R$ 284,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E GUIA DE REPACTUAÇAO DE CRONOGRAMA REF. AO CONTRATO OGU 1035152-80 - CONV. 837823/2016. |
1006671 |
09/11/2021 |
R$ 804,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, PELA PARCELA DOS AUTONOMOS, MES DE OUTUBRO/2021. |
1006672 |
10/11/2021 |
R$ 3.236,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, PELA PARCELA DO TRANSPORTADOR, MES DE OUTUBRO/2021. |
1006673 |
10/11/2021 |
R$ 453,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA SERVIR DURANTE REUNIÃO COM OS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL,NA SEDE. |
1006674 |
10/11/2021 |
R$ 232,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1006675 |
10/11/2021 |
R$ 154,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, PARA A CONSULTORA TECNICA DE SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIAIS DE ATALEIA. |
1006676 |
10/11/2021 |
R$ 14,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, PARA SERVIR QUANDO EM REUNIÃO COM OS DIRETORES MUNICIPAIS. |
1006677 |
10/11/2021 |
R$ 35,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE SUCOS, PARA SERVIR QUANDO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, NA SEDE. |
1006678 |
10/11/2021 |
R$ 23,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA POLICIAIS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1006679 |
10/11/2021 |
R$ 488,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. DESLOCANDO DA SEDE. |
1006680 |
10/11/2021 |
R$ 1.032,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES A SERVIDORES DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SERVIÇOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. |
1006681 |
10/11/2021 |
R$ 287,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 7.00 MS AREIA LAVADA, PARA CONSTRUIR MEIO-FIO E RECUPERAR CALÇAMENTO, NA AVENIDA DO CONTORNO E NA RUA ZILDA VEIGA, NA SEDE. |
1006682 |
10/11/2021 |
R$ 486,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 40.00 UN BLOCOS DE CONCRETO 40X15X20CM, PARA MANUTENÇÃO DE MEIO-FIO NA RUA MIGUEL ANJO, NO DISTRITO DE FIDELÂNDIA/ATALEIA-MG. |
1006683 |
10/11/2021 |
R$ 63,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 UN TINTA, PARA PINTURA DA QUADRA DO AEBA, NO BAIRRO ACARI, SEDE. |
1006684 |
10/11/2021 |
R$ 24,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS UN, PNEUS 175/70 R14, PARA VEICULO PERTENCENTE AO VEICULO DO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1006685 |
10/11/2021 |
R$ 786,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 DOIS PARES, BOTAS DE SEURANÇA, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA ROSALINA, NA SEDE. |
1006686 |
10/11/2021 |
R$ 59,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUUISIÇÃO DE 011 ONZE PAR. BOTAS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM TRABALHO DE CALAMIDADE PÚBLICA, NA SEDE. |
1006687 |
10/11/2021 |
R$ 328,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO CARRINHO DE MÃO, PARA LIMPEZA DAS RUAS DEVIDO AOS ESTRAGOS CAUSADOS POR FORTE CHUVAS, NA SEDE. |
1006688 |
10/11/2021 |
R$ 1.221,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 008 OITO UN CAPAS DE CHUVA, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS, DURANTE AS FORTES CHUVAS. |
1006689 |
10/11/2021 |
R$ 187,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIIS ESPORTIVOS EM APOIO À 1ª COPA PRIMAVERA DE FUTSAL ATALEIENSE - 2021 - NO AEBA DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1006690 |
10/11/2021 |
R$ 1.104,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1006691 |
11/11/2021 |
R$ 578,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006692 |
11/11/2021 |
R$ 535,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1006693 |
11/11/2021 |
R$ 11,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1006694 |
11/11/2021 |
R$ 203,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE CAFÉ, PARA DISTRIBUIR A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS,DOS CÓRREGOS BAIXA QUENTE, LAVRA DOS CAIANAS, CIBRÃO, CÓRREGO DOS ALVES E PEDRA DO BODE, DESTE MUNICIPIO. |
1006695 |
11/11/2021 |
R$ 26.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006696 |
11/11/2021 |
R$ 1.009,76 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2003/2008, DANDO QUITAÇAO A TODO O PERIODO (3/3). |
1006697 |
11/11/2021 |
R$ 1.972,72 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 027 DIAS TRABALHADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, PELA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇAO - OUTUBRO/2021. |
1006698 |
11/11/2021 |
R$ 1.118,91 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 001O DIAS TRABALHADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NA FUNÇAO DE MOROTORISTA, PELA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO - NOVEMBRO/2021. |
1006699 |
11/11/2021 |
R$ 414,41 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 17/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006700 |
11/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 18/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006701 |
11/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PESSOAIS, EM SITUAÇAO DE CALAMIDADE, PELAS FORTES CHUVAS. |
1006702 |
11/11/2021 |
R$ 90,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUCIANA M.FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - BIIOPSIA RENAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006703 |
11/11/2021 |
R$ 640,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE= MA.EDUARDA RODRIGUES MOREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006704 |
11/11/2021 |
R$ 520,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- PEDRO HENRIQUE PASSOS SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROCIRURGIAO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006705 |
11/11/2021 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- URIEL ARCANJO NUNES AZEVEDO SAMPAIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSOM - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006706 |
11/11/2021 |
R$ 70,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LUANA GELLYS DOMINGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - MEDICINA FETAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006707 |
11/11/2021 |
R$ 760,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, DANOS CAUSADOS PELAS FORTES CHUVAS NA REGIAO. |
1006708 |
11/11/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006709 |
12/11/2021 |
R$ 400,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 1.00M3 VIDROS 08MM, PARA REFORMA E MANUTENÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA AESA, B.CIDADE NOVA, NA SE |
1006710 |
10/11/2021 |
R$ 1.290,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006713 |
08/11/2021 |
R$ 2.579,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006714 |
12/11/2021 |
R$ 399,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006715 |
12/11/2021 |
R$ 428,71 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR REUNIAO CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 18/11/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006716 |
12/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR REUNIAO CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 18/11/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006717 |
12/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR REUNIAO CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 18/11/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006718 |
12/11/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR REUNIAO CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 18/11/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006719 |
12/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 21/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006720 |
12/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 21/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006721 |
12/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 24/07/2015 A 23/07/2020, DANDO QUITAÇAO A (1/3) DO PERIODO. |
1006722 |
12/11/2021 |
R$ 2.064,48 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0027 DIAS TRABALHADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE FIDELANDIA, PELA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO, REF. A OUTUBRO/2021. |
1006723 |
12/11/2021 |
R$ 1.118,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006724 |
12/11/2021 |
R$ 1.208,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LANCHES PARA POLICIAIS MILITARES, QUANDO A SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. DESLOCANDO DA COMARCA. |
1006725 |
12/11/2021 |
R$ 1.655,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UN. COLA PVC C/PINCEL 175 GR.PARA A MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA AESA, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006726 |
12/11/2021 |
R$ 11,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO. DO ENSINO INFANTIL. |
1006727 |
12/11/2021 |
R$ 199,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SERVIR DURANTE A COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, NA SEDE. |
1006728 |
12/11/2021 |
R$ 289,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTAVEIS PARA FESTAS, PARA USO DURANTE COMEMORAÇAO AO DIA DO PROFESSOR. |
1006729 |
12/11/2021 |
R$ 39,58 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP.CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 18/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006730 |
12/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 18/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006731 |
12/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 18/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006732 |
12/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A NANUQUE-MG, A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 19/NOVEMBRO/2021 --LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006733 |
12/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 19/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006734 |
12/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 026 MANILHAS DE CONCRETO 060, PARA CONSTRUÇAO DE BUEIRO, EM DESVIO DE ESTRADA VICINAL, NO COR.DOS MACACOS, ESTRADA DA FAZENDA DE DONA ZITINHA,DISTRITO SEDE. |
1006735 |
12/11/2021 |
R$ 3.497,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44.180/2005 ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2021 REGISTRO Nº 1.557.441 |
1006737 |
16/11/2021 |
R$ 177,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA ALUGUEL DE BARRACAS, PARA ATENDER A FEIRA LIVRE, REALIZADA NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006738 |
16/11/2021 |
R$ 660,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 2.82 TON. BRITA 1, BRITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1006739 |
16/11/2021 |
R$ 141,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER A SERVIDORES DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS NA ZONA RURAL. SEDE. |
1006741 |
16/11/2021 |
R$ 907,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE, PARA ATENDER A FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1006742 |
16/11/2021 |
R$ 526,20 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 19/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006743 |
16/11/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, BAIRRO ACARI-SEDE. |
1006744 |
16/11/2021 |
R$ 176,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 40.00 MTS FIO CABO FLEXIVEL 1X4,0MM, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA SALA DE ODONTOLOGIA, NA SEDE. |
1006745 |
16/11/2021 |
R$ 190,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1006746 |
16/11/2021 |
R$ 34.129,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006747 |
16/11/2021 |
R$ 1.392,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. SEC.MUNIC. DE SAUDE. |
1006748 |
16/11/2021 |
R$ 4.481,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. SEC. MUNIC. DE EDUCAÇAO. |
1006749 |
16/11/2021 |
R$ 2.427,15 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ALTAMIRO RODRIGUES SALOMAO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006750 |
16/11/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- TARCISIO CHAVES ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSON DAS VIAS URINARIAS + PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006751 |
17/11/2021 |
R$ 380,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. DE TOMOGRAFIA COMP. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006752 |
17/11/2021 |
R$ 586,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006753 |
17/11/2021 |
R$ 536,80 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 22/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006754 |
17/11/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITABIRINHA, GOV.VALADARES, TARUMIRIM-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 A 23/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006755 |
17/11/2021 |
R$ 460,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 A 23/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006756 |
17/11/2021 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 E 18/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006757 |
17/11/2021 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 A 23/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006758 |
17/11/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006759 |
17/11/2021 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 E 18/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006760 |
17/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006761 |
17/11/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 A 19/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006762 |
17/11/2021 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17A 20/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006763 |
17/11/2021 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 A 23/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006765 |
17/11/2021 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 A 20/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006766 |
17/11/2021 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E TARUMIRIM-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 A 24/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006767 |
17/11/2021 |
R$ 340,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 A 22/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006768 |
17/11/2021 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 A 24/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006769 |
17/11/2021 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 22/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006771 |
17/11/2021 |
R$ 330,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 A 19/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006772 |
17/11/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, NA QUADRA POLIESPORTIVA, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1006773 |
17/11/2021 |
R$ 466,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SMAS, CF. CONTRATO. |
1006774 |
17/11/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS, DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO CIS-PARC.( 02/03)- NOVEMBRO/2021. |
1006775 |
17/11/2021 |
R$ 2.246,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1006776 |
17/11/2021 |
R$ 11.401,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PATROL, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, CORS. AGUA BRANCA E LAJEDAO, DISTRITO SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1006777 |
17/11/2021 |
R$ 49.329,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1006778 |
17/11/2021 |
R$ 2.045,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS. |
1006779 |
17/11/2021 |
R$ 19,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS HIDRAULICOS, PARA REFROMA DA SALA DE ESTERILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, NA SEDE. |
1006780 |
17/11/2021 |
R$ 19,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A REFORMA DA SALA DE ESTERILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, NA SEDE. |
1006781 |
17/11/2021 |
R$ 114,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM CADEADO PARA O PORTÃO DA QUADRA AEBA, BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1006782 |
17/11/2021 |
R$ 23,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006783 |
17/11/2021 |
R$ 13.311,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006784 |
17/11/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA QUADRA AESA, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006785 |
17/11/2021 |
R$ 90,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS HIDRAULICOS E OUTROS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO QUADRA DO AESA, B.CIDEADE NOVA, NA SEDE. |
1006786 |
17/11/2021 |
R$ 532,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DIVERSOS, PARA REFROMA E CONSERVÇAO DA SALA DE ESTERILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, NA SEDE. |
1006787 |
17/11/2021 |
R$ 1.478,04 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, AS MESMAS OCORRIDAS PELAS FORTES CHUVAS NA REGIAO. |
1006788 |
17/11/2021 |
R$ 250,00 |
|
| -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006789 |
17/11/2021 |
R$ 550,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- SEBASTIANA LIETE BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.ANGIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006790 |
17/11/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE TOALHAS E ORNAMENTAÇÃO DA FORMATURA DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006791 |
17/11/2021 |
R$ 1.848,64 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 23/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006792 |
17/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 23/NOVEMBRO/2021 - LEI 1066 DE -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006793 |
17/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006794 |
17/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 23/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006795 |
17/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 23/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006796 |
17/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 24/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006797 |
17/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. PER. 24/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006798 |
17/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 24/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006799 |
17/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 22/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006800 |
17/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 23/NOVEMBROI/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006801 |
17/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, P/ATENDER A SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO - CF. CONTRATO - |
1006802 |
17/11/2021 |
R$ 117,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,- ATALÉIA X BELO HORIZONTE - BELO HORIZONTE X ATALEIA |
1006803 |
17/11/2021 |
R$ 1.560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS - DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - MES DE NOVEMBRO/2021. E, TERMO ADITIVO 07/OUTUBRO/2021. |
1006804 |
18/11/2021 |
R$ 8.382,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006805 |
18/11/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS CAIXAS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA O ATENDIMENTO REALIZADO PELAS AMBULÂNCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
1006806 |
18/11/2021 |
R$ 451,78 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MARIA GOMES NONATO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006807 |
18/11/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- GEANE NOVAIS SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGICA, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006808 |
18/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006809 |
18/11/2021 |
R$ 536,80 |
|
| NE. SERVIÇOS DE TAXI-QML.7811, PARA TRANSPORTES DE ECOMENDAS, DESLOCANDO TEOFILO OTONI/ATALEIA-MG. OU VICE VERSO - PARA ATENDER A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇAO. |
1006810 |
18/11/2021 |
R$ 546,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE TAXI-QML.7811, PARA TRANSPORTES DE ECOMENDAS, DESLOCANDO TEOFILO OTONI/ATALEIA-MG. OU VICE VERSO - PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. |
1006811 |
18/11/2021 |
R$ 476,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE TAXI-QML.7811, PARA TRANSPORTES DE ECOMENDAS, DESLOCANDO TEOFILO OTONI/ATALEIA-MG. OU VICE VERSO - PARA ATENDER A SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA. |
1006812 |
18/11/2021 |
R$ 224,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 22/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006813 |
18/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA CONFECÇÃO DE BOLSAS, PARA OS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL. |
1006814 |
18/11/2021 |
R$ 1.284,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DA QUADRA POLIESPORTIVA AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006815 |
18/11/2021 |
R$ 11,50 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 060 DIAS DE FERIAS REGULAMENTAR COM ADICIONAL DO TERÇO DE FERIAS EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020 E 2020/2021. PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE. NOVEMBRO/2021. |
1006816 |
19/11/2021 |
R$ 5.390,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO AS RECEITAS - FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - OUTUBRO/2021. |
1006817 |
19/11/2021 |
R$ 5.706,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1006818 |
19/11/2021 |
R$ 2.325,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - |
1006819 |
19/11/2021 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1006820 |
19/11/2021 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. CF. CONTRATO. |
1006821 |
19/11/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA MANUTENÇAO E REPAROS EM ILUMINAÇAO PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS. |
1006822 |
19/11/2021 |
R$ 5.901,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE APOIO NA ADMINISTRAÇAO NA GESTAO E CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1006823 |
19/11/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA - SEDE 01, PARA O PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO. |
1006824 |
18/11/2021 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA SEDE 02, PARA O PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. CF.CONTRATO - |
1006825 |
19/11/2021 |
R$ 12.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO. |
1006826 |
18/11/2021 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, DISTRITO 01, PARA PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - |
1006827 |
18/11/2021 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA PSF DA SEC.MUNICIPAL SAUDE, NA SEDE. CF. CONTRATO - |
1006828 |
18/11/2021 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA -UNIDADE SAUDE NA SEDE, CF. CONTRATO. |
1006829 |
19/11/2021 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, PARA PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF.CONTRATO. |
1006830 |
19/11/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO. |
1006831 |
19/11/2021 |
R$ 2.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS PARA A EMISSAO DE SERVIÇOS ELETRONICOS, PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - |
1006832 |
19/11/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO. |
1006833 |
19/11/2021 |
R$ 708,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TERMICO E/OU DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DA SAUDE. CF. CONTRATO. |
1006834 |
19/11/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - |
1006835 |
19/11/2021 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006836 |
19/11/2021 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SISTEMA INTEGRADO, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CONTABILIDADE, CF. CONTRATO. |
1006837 |
19/11/2021 |
R$ 3.750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO, CF. CONTRATO - |
1006838 |
19/11/2021 |
R$ 2.400,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CONSULTORIA E ASSESSORIA, VISANDO PLANEJAMENTO, ANALISE, ORGANIZAÇAO E ACOMPÁNHAMENTO NA CAPTAÇAO DOS ICMS PATRIMONIO CULTURAL, ESPORTIVO E TURISMO. |
1006839 |
19/11/2021 |
R$ 2.933,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇSO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO. |
1006840 |
19/11/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COM ATUAÇAO CONSULTIVA E CONTENCIOSA, PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF.CONTRATO. |
1006841 |
19/11/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESE, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1006842 |
19/11/2021 |
R$ 7.480,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LENICE RODRIGUES DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSON TIREOIDE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006843 |
19/11/2021 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- NANILA FERREIRA GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006844 |
19/11/2021 |
R$ 760,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- EDVALDO SOARES DE ANDRADE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. UROLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006845 |
19/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO - CF. CONTRATO - |
1006846 |
19/11/2021 |
R$ 6.814,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS AREAS DE COMPRAS E LICITAÇAOES, CF. CONTRATO - |
1006847 |
19/11/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME E CAMERAS DE SEGURANÇA, PARA O SETOR DE ADMINISTRA MUNICIPAL. |
1006848 |
19/11/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS OFICINA DE ARTES MARCIAIS, JIU JITSU, KDARTE E TAKEDOWN, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1006849 |
19/11/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, FORNECIMENTO DE LICENÇA E MANUTENÇAO DE SOFTWARE EDUCACIONAL, PARA A SEC.MUNIC. EDUCAÇAO. |
1006850 |
19/11/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL. QQS.5991 - |
1006851 |
19/11/2021 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PVZ.7889. DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - CRAS. |
1006852 |
19/11/2021 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PZY2F91, DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1006853 |
19/11/2021 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006854 |
19/11/2021 |
R$ 778,70 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O SETOR DE TESOURARIA MUNICIPAL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006855 |
19/11/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL, PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO - |
1006856 |
19/11/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA - REL A 001 UM PONTO - CF. CONTRATO. |
1006857 |
19/11/2021 |
R$ 75,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, - REL A 004 QUATRO PONTOS- CF. CONTRATO. |
1006858 |
19/11/2021 |
R$ 1.739,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL,- REL A 004 QUATRO PONTOS, - CF. CONTRATO. |
1006859 |
19/11/2021 |
R$ 756,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE SAUDE, - REL A 004 QUATRO PONTOS, - CF. CONTRATO. |
1006860 |
19/11/2021 |
R$ 907,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE SAUDE, REL. A 005 CINCO PONTOS,- CF. CONTRATO. |
1006861 |
19/11/2021 |
R$ 1.361,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO, REL. A 002 DOIS PONTOS,- CF. CONTRATO. |
1006862 |
19/11/2021 |
R$ 151,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO, REL. A 004 QUATRO PONTOS, - CF. CONTRATO. |
1006863 |
19/11/2021 |
R$ 529,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA, NO DIST. DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. NOVEMBRO/2021. |
1006864 |
19/11/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, SEDE - CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2021. |
1006865 |
19/11/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEP. FUNASA, B.CIDADE NOVA-SEDE. NOVEMBRO/2021. |
1006866 |
19/11/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2021. |
1006867 |
19/11/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2021. |
1006868 |
19/11/2021 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2021. |
1006869 |
19/11/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO AGENCIA CORREIOS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2021. |
1006870 |
19/11/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CENTRO-SEDE, CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2021. |
1006871 |
19/11/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UN PNEUS 12X16.5, PARA MAQUINA XT870 BR, RETRO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006872 |
19/11/2021 |
R$ 3.280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ORNAMENTOS, PARA ATENDER A DECORAÇÃO NATALINA, NA SEDE E DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006873 |
19/11/2021 |
R$ 17.689,10 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006874 |
19/11/2021 |
R$ 536,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PÁ CARREGADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, PARA ESTE MUNICIPIO, REL. A 164.00 HS. TRABALHADAS. |
1006875 |
19/11/2021 |
R$ 26.076,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.27 A 30/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006876 |
19/11/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 A 30/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006877 |
19/11/2021 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006878 |
19/11/2021 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV. VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 A 29/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006879 |
19/11/2021 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 E 28/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006880 |
19/11/2021 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 A 30/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006881 |
19/11/2021 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONIE GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 A 30/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006882 |
19/11/2021 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.27 A 29/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006883 |
19/11/2021 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 A 30/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006884 |
19/11/2021 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006885 |
19/11/2021 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006886 |
19/11/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPALA A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27A 30-NOVEMBRO-2021, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006887 |
23/11/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 18.07 TON. PEDRA MARROADA, PARA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA FREI GASPAR, DISTRITO DE FIDELÂNDIA/ATALEIA-MG. |
1006888 |
19/11/2021 |
R$ 836,64 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SERRA DOS AYMORES-MG, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 25/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006889 |
19/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE-PXS.5452, PARA TRNAPORTES DE ECOMENDAS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - T.OTONI/ATALEIA OU VICE VERSO - |
1006890 |
22/11/2021 |
R$ 196,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE-PXS.5452, PARA TRNAPORTES DE ECOMENDAS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DO TRANSPORTE RODOVIARIO - T.OTONI/ATALEIA OU VICE VERSO - |
1006891 |
22/11/2021 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 25/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006892 |
22/11/2021 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 25/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006893 |
22/11/2021 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 25/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006894 |
22/11/2021 |
R$ 155,00 |
|
| LR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FACULDADE ALFA, PARA COBRIR DESPESAS DE ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR - PROJETO BOLSA APRENDIZAGEM.-LEI 1459 DE 10 DE MARÇO DE 2021.- REL. A NOVEMBRO/2021. |
1006895 |
22/11/2021 |
R$ 15.540,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO, PARA FUNC. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CENTRO NA SEDE - CONF. CONTRATO. |
1006896 |
22/11/2021 |
R$ 107,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, B.CENTRO NA SEDE - CF. CONTRATO. |
1006897 |
22/11/2021 |
R$ 124,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO, NA SEDE - CF. CONTRATO - |
1006898 |
22/11/2021 |
R$ 53,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER A IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, B. CIDADE NOVA-SEDE - DEP. CRAS - |
1006899 |
22/11/2021 |
R$ 64,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PSF B.CIDADE NOVA, SEDE - |
1006900 |
22/11/2021 |
R$ 59,53 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NA APROMIA, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2021. |
1006901 |
22/11/2021 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NA APROMIA, CORRESPONDETE A NOVEMBRO/2021. |
1006902 |
22/11/2021 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE 0 NOVEMBRO/2021. |
1006903 |
22/11/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, EM REFORMAS E CONSTRUÇOES NO MUNICIPIO, PELA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, NOVEMBRO/2021. |
1006904 |
22/11/2021 |
R$ 2.257,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇAO DE PROFESSORA EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS, PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO - NOVEMBRO/2021. |
1006905 |
22/11/2021 |
R$ 1.976,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA PARA O ENSINO INFANTIL MUNICIPAL. |
1006906 |
22/11/2021 |
R$ 461,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1006907 |
22/11/2021 |
R$ 293,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, PARA ABERTURA DA 1ª COPA PRIMAVERA DE FUTSAL ATALEENSE, NA QUADRA POLIESPORTIVA DO AEBA, B.ACARI-SEDE. |
1006908 |
22/11/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFSSIONAL, DURANTE EVENTO DO CLUBE DO CAVALO DE ATALEIA, NO PARQUE DE LEILOES, B.ACARI, SEDE. |
1006909 |
22/11/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ENFEITES,PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM ATALEIA, NA SEDE E DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006910 |
22/11/2021 |
R$ 1.119,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL - REVISAO - |
1006911 |
22/11/2021 |
R$ 362,55 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. QUANDO A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS.SOCIAL, PER. 25/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006912 |
22/11/2021 |
R$ 40,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A AGRIVALES, PER. 26 E 27/NOVEMBRO/2021. PARA-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006913 |
22/11/2021 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITABIRINHA, G.VALADARES E MANTENA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 30/NOVEMBRO/2021 P-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006914 |
22/11/2021 |
R$ 500,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, CARLOS CHAGAS-MG E B.SAO FRANCISCO-ES, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 29/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006915 |
22/11/2021 |
R$ 380,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.23 A 29/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006916 |
22/11/2021 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 26/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006917 |
22/11/2021 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006918 |
22/11/2021 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA SEC.MUNCIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 26/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006919 |
22/11/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS PARA A SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL, - REVISAO - |
1006920 |
22/11/2021 |
R$ 349,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1006921 |
22/11/2021 |
R$ 210,29 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 26/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006923 |
23/11/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA CONFECÇAO DE ADESIVOS PARA TESTEIRAS STANDS, PARA USO NA EXPOSIÇAO DO PROJETO SEMEANDO DESENVOLVIMENTO NA AGRIVALES. |
1006924 |
23/11/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS CONSTRUÇAO, PARA REFORMA DA COZINHA E ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA NO PSF COQUEIRAL, NA SEDE. |
1006925 |
23/11/2021 |
R$ 304,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUAS UN. REGISTRO DE ESPFERA SOLDAVEL 20MM, MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DA QUADRA POLIESPORTIVA AESA, B.CIDADE NOVA, SEDE. |
1006926 |
23/11/2021 |
R$ 10,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE SACAS DE CAL, PARA PINTURA DE MEIO FIO, NA SEDE E NOS DISTRITOS, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO. |
1006927 |
23/11/2021 |
R$ 708,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UMA 001 BOIA P/CX. DAGUA 1/2, PARA ATENDER PARTE HIDRAULICA. |
1006928 |
23/11/2021 |
R$ 8,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS SC. CAL E CARRINHO MAO, PARA ATENDER A PINTURA E HIGIENIZAÇAO DE MEIOS FIOS NA SEDE E NOS DISTRITOS. |
1006929 |
23/11/2021 |
R$ 1.099,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, ITENS-ELETRICOS E OUTROS, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO DA COZINHA E ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA NO PSF COQUEIRAL, NA SEDE. |
1006930 |
23/11/2021 |
R$ 63,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA, PARA ATIVIDADES E MANUTENÇAO DA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS. |
1006931 |
23/11/2021 |
R$ 18,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LUVA SEGURANÇA, PARA TRABALHOS DE SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1006932 |
23/11/2021 |
R$ 10,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA RECUPERAÇÃO DE PARTE FISICA DO CLUBE AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006933 |
23/11/2021 |
R$ 115,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS,PARA REFORMA DA COZINHA E ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA NO PSF COQUEIRAL, SEDE. |
1006934 |
23/11/2021 |
R$ 3,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO UN, LAMPADA 20W, PARA ATENDER PARTE ELETRICA, DO CLUBE AESA, B.CIDADE NOVA-SEDE. |
1006935 |
23/11/2021 |
R$ 74,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO PARTE ELETRICA,DA COZINHA E ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA NO PSF COQUEIRAL, NA SEDE. |
1006936 |
23/11/2021 |
R$ 32,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA AGRIVALES - PER. 26/NOVEMBRO/2021, LEI 1066 DE 01/08/95 - DEC. 013/2017. |
1006937 |
23/11/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA AGRIVALES, PER. 26/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006938 |
23/11/2021 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 26/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006939 |
23/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006940 |
23/11/2021 |
R$ 513,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006941 |
23/11/2021 |
R$ 1.937,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006942 |
23/11/2021 |
R$ 1.435,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS UN PNEUS 185/70 R14, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006943 |
23/11/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DUAS 002 UN TONER, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1006944 |
23/11/2021 |
R$ 178,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UN. PNEUS 175/70 R14, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006945 |
23/11/2021 |
R$ 1.572,00 |
|
| LR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS EM SITUAÇAO DE EMERGENCIA, COM RETROESCAVADEIRA, EM DIVERSAS AREAS NA SEDE DO MUNICIPIO, EM DECORRENCIAS DAS FORTES E INTENSAS CHUVAS QUE HOUVE NA REGIAO, - DEC. 071 DE 12/NOVEMBRO/2021. |
1006946 |
23/11/2021 |
R$ 6.290,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS 215/75 R17,5 - PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006947 |
23/11/2021 |
R$ 2.260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS UN PNEUS 175/70 R14, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006948 |
23/11/2021 |
R$ 786,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS UN PNEUS 175/70 R14, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006949 |
23/11/2021 |
R$ 786,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 2,00M3 AREIA GROSSA,MATERIAL PARA REFORMA DA COZINHA E ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA NO PSF COQUEIRAL, NA SEDE. |
1006950 |
23/11/2021 |
R$ 139,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UN PNEUS 18.4-30, 12 LONAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006951 |
23/11/2021 |
R$ 7.470,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UN PNEUS 1000 R20 BORRACHUDO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE OBRAS - LIMPEZA PUBLICA - |
1006952 |
23/11/2021 |
R$ 8.640,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ATHOS MACHADO SIMOES TELES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006953 |
23/11/2021 |
R$ 720,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006954 |
23/11/2021 |
R$ 536,80 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 A 27/NOVEMBRO/2021 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006955 |
23/11/2021 |
R$ 900,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 E 23/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006956 |
23/11/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E FUNILARIA, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO. |
1006957 |
23/11/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERGENS, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS - LIMPEZA PUBLICA. |
1006958 |
23/11/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E LANTERNAGENS, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006959 |
23/11/2021 |
R$ 1.155,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006960 |
23/11/2021 |
R$ 477,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- NICHOLAS ALEXANDRE PACHECO KENUPPE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - MEDICAÇAO DE ORDEM MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006961 |
23/11/2021 |
R$ 2.023,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 28/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006962 |
23/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 28/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006963 |
23/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 28/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006964 |
23/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, AUXILIAR DE SETOR DE PESSOAL I - |
1006965 |
23/11/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1006966 |
23/11/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, DISTRITO FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006967 |
23/11/2021 |
R$ 1.784,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS POUBLICAS, DA SEDE E DISTRITO FIDELANDIA. |
1006968 |
23/11/2021 |
R$ 264,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ITENS HIDRAULICOS, PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE HIDRAÚLICA NA RUA ANTONIO FLORENÇIO. NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1006969 |
24/11/2021 |
R$ 356,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS REJUNTE PISO 5 KG. PARA REFORMA DA COZINHA E ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA NO PSF COQUEIRAL/SEDE. |
1006970 |
24/11/2021 |
R$ 25,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, HIDRAULICOS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE HIDRAÚLICA NA RUA ANTONIO FLORENCIO, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1006971 |
24/11/2021 |
R$ 525,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 016 PC ARGAMASSA 20KG. PARA REFORMA DA COZINHA E ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA NO PSF COQUEIRAL/ATALEIA-MG. |
1006972 |
24/11/2021 |
R$ 275,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COMO- ENXADAS E OUTROS, PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE HIDRAÚLICA, NA RUA ANTONIO FLORENCIO, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1006973 |
24/11/2021 |
R$ 307,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA REFORMA DA COZINHA E ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA NO PSF COQUEIRAL, NA SEDE. |
1006974 |
24/11/2021 |
R$ 1.557,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 0013 UN. TÁBUAS 30X2,5, PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA MENOTE RODRIGUES DA FONSECA, BAIRRO CIDADE NOVA/ATALEIA-MG. |
1006975 |
24/11/2021 |
R$ 611,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- MADEIRA, ARAME GALVANIZADO, PARA ATENDER A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS PUBOICAS, MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1006976 |
24/11/2021 |
R$ 145,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006977 |
24/11/2021 |
R$ 3.722,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006978 |
24/11/2021 |
R$ 979,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006979 |
24/11/2021 |
R$ 2.712,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE-SEDE, QUANDO EM TRABALHOS NOS DISTRITOS DE TIPITI E SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1006980 |
24/11/2021 |
R$ 85,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE-SEDE, QUANDO EM TRABALHO NOS DISTRITOS DE TIPITI E SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1006981 |
24/11/2021 |
R$ 24,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE- QML.7811, PARA CONDUZIR PASSAGEIROS, EM SITUAÇAO VULNERABILIDADE SOCIAL, ATALEIA/TEOFILO OTONI-MG. OU VICE VERSO. |
1006982 |
23/11/2021 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE- PXS.5452, PARA CONDUZIR PASSAGEIROS, EM SITUAÇAO VULNERABILIDADE SOCIAL, ATALEIA/TEOFILO OTONI-MG. OU VICE VERSO. |
1006983 |
24/11/2021 |
R$ 910,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29 E30/NOVEMBRO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006984 |
24/11/2021 |
R$ 550,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LUCIENE LEITE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006985 |
24/11/2021 |
R$ 218,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006986 |
24/11/2021 |
R$ 13.233,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006987 |
24/11/2021 |
R$ 38.988,80 |
|
| NE.TRANSPORTE LEVE-OKS.2140, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM SITUAÇAO VULNERABILIDADE SOCIAL, DESLOCANDO DA CIDADE ATALEIA A SAO PAULO-SP, PARA CUIDAR DE TUTELAR FAMILIAR - |
1006988 |
25/11/2021 |
R$ 2.125,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, FARMACIA DE MINAS, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1006989 |
25/11/2021 |
R$ 70,23 |
|
| NE.TRANSPORTE LEVE-OKS.2140. PARA TRANSPORTE DE AGRICULTORES PEQUENOS PORTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIIO, PARA PARTICIPAR FEIRA(AGRIVALE) EXPOSIÇAO DE AGRICULTURA E ARTESANATOS EM TEOFILO OTONI-MG. |
1006990 |
25/11/2021 |
R$ 1.612,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA MANUTENÇAO E AJUSTES EM REPETIDORES EM TORRES TV, NA SEDE E DISTRITOS. |
1006991 |
25/11/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAÇAMBA-DHG.9682, PARA RECOLHIMENTOS DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS, APÓS FORTES CHUVAS NA REGIAO, CF. DEC. No.071 - 12/NOVEMBRO/2021. |
1006992 |
25/11/2021 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS PUBLICAS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1006993 |
25/11/2021 |
R$ 172,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM (01) VEICULO OROCH, TIPO PICP-UP 1.3, PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA. |
1006994 |
25/11/2021 |
R$ 97.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006995 |
25/11/2021 |
R$ 10.163,70 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 29/NOVEMBRO/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006996 |
25/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PAA A SERVIDORA MUNICIPAL A FREI GASPAR/T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, PER. 01/DEZEMBRO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006997 |
25/11/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A FREI GASPAR/T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, PER. 01/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006998 |
25/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, PER. 29/DEZEMBRO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006999 |
25/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 29/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007000 |
25/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP.CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 29/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007001 |
25/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP.CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 29/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007002 |
25/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A FREI GASPAR-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 01/DEZEMBRO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007003 |
25/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.30/11 A 01/12-2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007004 |
26/11/2021 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUANA G. DOMINGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - MEDICINA FETAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007005 |
26/11/2021 |
R$ 831,64 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- VIRGINIA A.GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PNEUMOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007006 |
26/11/2021 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ROSANGELA R.GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PNEUMOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007007 |
26/11/2021 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- GERALDA B. DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. IMUNOTERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007008 |
26/11/2021 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUCIMAR DA P. DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007009 |
26/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DEFENSIVO AGRÍCOLA, PARA PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DISTRITOS. |
1007010 |
26/11/2021 |
R$ 1.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR, EM PACIENTE- LUCINEIA BARBOSA DE CARVLHO, CIRURGIA TUNEL DO CARPO - |
1007011 |
26/11/2021 |
R$ 695,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS, EM VIAS PUBLICAS, NA SEDE. RUA SALVADOR E DA RUA ARMANDO DANIEL, BAIRRO CIDADE NOVA. |
1007012 |
26/11/2021 |
R$ 1.783,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE LUZES NATALINAS, REFERENTES A ORNAMENTAÇOES DE FIM DE ANO DO MUNICÍPIO - 2021. |
1007013 |
26/11/2021 |
R$ 6.683,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS 002 CADEADOS 25MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS - |
1007014 |
26/11/2021 |
R$ 29,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, ITENS- HIDRAULICOS, ELETRICOS E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1007015 |
26/11/2021 |
R$ 2.078,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, ITENS- HIDRAULICOS, PINTURAS E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1007016 |
26/11/2021 |
R$ 1.119,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMVEÍCULO GOL 1.3, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 6821, DE 30 DE AGOSTO DE 2018. |
1007017 |
26/11/2021 |
R$ 26.000,00 |
|
| AVLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.3, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 6821, DE 30 DE AGOSTO DE 2018. |
1007018 |
26/11/2021 |
R$ 45.000,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A FREI PASPAR-MG. PARA PARTICIPAR DE PROGRAMA PERCURSOS GERAIS, PER. 01/DEZEMBRO/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007019 |
26/11/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 01/DEZEMBRO/2021..-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007020 |
26/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 30/NOVEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007021 |
26/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ORNAMENTAIS, PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, EM PRAÇAS PUBLICAS, NA SEDE E DISTRITO. |
1007022 |
26/11/2021 |
R$ 1.899,81 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1007023 |
26/11/2021 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007024 |
26/11/2021 |
R$ 7.711,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007025 |
26/11/2021 |
R$ 1.578,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007026 |
26/11/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007027 |
26/11/2021 |
R$ 7.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007028 |
26/11/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007029 |
26/11/2021 |
R$ 2.420,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007030 |
26/11/2021 |
R$ 5.128,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007031 |
26/11/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007032 |
26/11/2021 |
R$ 3.578,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007033 |
26/11/2021 |
R$ 550,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007034 |
26/11/2021 |
R$ 2.185,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007035 |
26/11/2021 |
R$ 5.659,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007036 |
26/11/2021 |
R$ 5.212,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007037 |
26/11/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007038 |
26/11/2021 |
R$ 4.702,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007039 |
26/11/2021 |
R$ 4.901,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007040 |
26/11/2021 |
R$ 4.113,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007041 |
26/11/2021 |
R$ 25.325,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007042 |
26/11/2021 |
R$ 550,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007043 |
26/11/2021 |
R$ 10.340,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007044 |
26/11/2021 |
R$ 806,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007045 |
26/11/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007046 |
26/11/2021 |
R$ 6.526,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007047 |
26/11/2021 |
R$ 1.878,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007048 |
26/11/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007049 |
26/11/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007050 |
26/11/2021 |
R$ 4.730,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007051 |
26/11/2021 |
R$ 8.300,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007052 |
26/11/2021 |
R$ 1.243,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007053 |
26/11/2021 |
R$ 17.163,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007054 |
26/11/2021 |
R$ 3.700,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007055 |
26/11/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007056 |
26/11/2021 |
R$ 8.518,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007057 |
26/11/2021 |
R$ 8.487,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007058 |
26/11/2021 |
R$ 32.550,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007059 |
26/11/2021 |
R$ 70.082,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007060 |
26/11/2021 |
R$ 50.522,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007061 |
26/11/2021 |
R$ 27.895,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007062 |
26/11/2021 |
R$ 48.282,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007063 |
26/11/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007064 |
26/11/2021 |
R$ 6.047,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007065 |
26/11/2021 |
R$ 7.118,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007066 |
26/11/2021 |
R$ 5.930,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007067 |
26/11/2021 |
R$ 221.164,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007068 |
26/11/2021 |
R$ 28.711,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007069 |
26/11/2021 |
R$ 28.990,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007070 |
26/11/2021 |
R$ 2.758,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007071 |
26/11/2021 |
R$ 40.888,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007072 |
26/11/2021 |
R$ 92.150,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007073 |
26/11/2021 |
R$ 34.326,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007074 |
26/11/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007075 |
26/11/2021 |
R$ 77.359,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007076 |
26/11/2021 |
R$ 55.316,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007077 |
26/11/2021 |
R$ 11.111,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007078 |
26/11/2021 |
R$ 20.578,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007079 |
26/11/2021 |
R$ 5.100,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007080 |
26/11/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007081 |
26/11/2021 |
R$ 63.727,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007082 |
26/11/2021 |
R$ 53.982,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007083 |
26/11/2021 |
R$ 1.746,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007084 |
26/11/2021 |
R$ 3.732,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007085 |
26/11/2021 |
R$ 60.822,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1007086 |
26/11/2021 |
R$ 25.327,30 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a contribuição previdenciária, sobre folha de rescisão contratual, referente ao mês de novembro de 2021 |
1007087 |
26/11/2021 |
R$ 485,41 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS, DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO CIS-PARC.( 03/03)- NOVEMBRO/2021. |
1007088 |
29/11/2021 |
R$ 5.132,16 |
|
| NE.PELO AUX. FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA,E,MA.VITORIA R.DE OLIVEIRA,AUTOS No.0686.18.01244-5-VARA DA INF.JUV.NOVEMBRO/2021. |
1007089 |
29/11/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA - OF. No.007/2020. NOVEMBRO/2021. |
1007090 |
29/11/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1007091 |
29/11/2021 |
R$ 162,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF. DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007092 |
29/11/2021 |
R$ 680,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - CENTRO, NA SEDE, CF. CONTRATO - |
1007093 |
29/11/2021 |
R$ 2.166,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - CENTRO, NA SEDE, CF. CONTRATO - |
1007094 |
29/11/2021 |
R$ 2.166,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - CENTRO, NA SEDE, CF. CONTRATO - |
1007095 |
29/11/2021 |
R$ 2.166,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1007096 |
29/11/2021 |
R$ 3.017,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE SUCO CONCENTRADO, PARA CAFÉ DA MANHÃ DOS USUÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DO CRAS, NA SEDE. |
1007097 |
29/11/2021 |
R$ 23,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVÇAO DO AMBIENTE DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1007098 |
29/11/2021 |
R$ 152,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, NA SEDE. |
1007099 |
29/11/2021 |
R$ 70,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA SEDE. |
1007100 |
29/11/2021 |
R$ 198,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, TONER'S PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1007101 |
29/11/2021 |
R$ 178,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇÃO DE EBULIDOR ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DO CAFÉ DOS USUÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DO CRAS, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1007102 |
29/11/2021 |
R$ 27,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LIVROS- ATA E PONTO - |
1007103 |
29/11/2021 |
R$ 57,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SERVIR DURANTE CONFRATERNIZAÇAO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º ANO, DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1007104 |
29/11/2021 |
R$ 797,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,. PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SERVIR DURANTE CONFRATERNIZAÇAO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR SANTA CRUZ, EM SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1007105 |
29/11/2021 |
R$ 325,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SERVIRI DURANTE CONFRATERNIZAÇAO DE FORMATURA, DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR PEQUENO PRÍNCIPE, EM NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1007106 |
29/11/2021 |
R$ 283,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SERVIR DURANTE CONFRATERNIZAÇAO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL CECÍLIA MEIRELES, EM FIDELÂNDIA/ATALEIA-MG. |
1007107 |
29/11/2021 |
R$ 634,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SERVIR DURANTE CONFRATERNIZAÇAO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, EM ATALEIA-SEDE. |
1007108 |
29/11/2021 |
R$ 518,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1007109 |
29/11/2021 |
R$ 2.310,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR DURANTE CONFRATERNIZAÇAO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE. |
1007110 |
29/11/2021 |
R$ 795,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SERVIR DURANTE CONFRATERNIZAÇAO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR PINGO DE GENTE, NA SEDE. |
1007111 |
29/11/2021 |
R$ 227,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SERVIR DURANTE CONFRATERNIZAÇAO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR MENINO JESUS, NA SEDE. |
1007112 |
29/11/2021 |
R$ 644,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SERVIR DURANTE CONFRATERNIZAÇAO DA FORMATURA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR MENINO JESUS,NA SEDE. |
1007113 |
29/11/2021 |
R$ 88,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SERVIR DURANTE CONFRATERNIZAÇAO DE F RMATURA DOS ALUNOS DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, EM ATALÉIA, NA SEDE. |
1007114 |
29/11/2021 |
R$ 772,63 |
|
| AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS PARA USO EM CONFRATERNIZAÇAO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS. |
1007115 |
29/11/2021 |
R$ 15,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS, PARA USO EM CONFRATERNIZAÇAO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR SANTA CRUZ, EM SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1007116 |
29/11/2021 |
R$ 15,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SERVIR DURANTE CONFRATERNIZAÇAO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR SANTA CRUZ, EM SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1007117 |
29/11/2021 |
R$ 32,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS, PARA USO EM CONFRATERNIZAÇAO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR PEQUENO PRÍNCIPE, EM NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1007118 |
30/11/2021 |
R$ 15,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS, PARA USO EM CONFRATERNIZAÇAO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR PEQUENO POLEGAR, EM FIDELÂNDIA/ATALEIA-MG. |
1007119 |
29/11/2021 |
R$ 31,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SERVIR DURANTE CONFRATERNIZAÇAO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR PEQUENO POLEGAR, EM FIDELÂNDIA/ATALEIA-MG. |
1007120 |
29/11/2021 |
R$ 329,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SERVIR EM CONFRATERNIZAÇAO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS/TIPITI-ATALEIA-MG. |
1007121 |
29/11/2021 |
R$ 71,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1007122 |
29/11/2021 |
R$ 577,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SERVIR DURANTE A REUNIÃO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SEDE. |
1007123 |
29/11/2021 |
R$ 548,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1007124 |
29/11/2021 |
R$ 709,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 20.00 PC CAFÉ, PARA ATENDER AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1007125 |
29/11/2021 |
R$ 271,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS , DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL. |
1007126 |
29/11/2021 |
R$ 240,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/ SULFATO DE ALUMINIO, 25.00KG, PARA TRATAMENTO DA ÁGUA OS DISTRITOS DE NOVO HORIZONTE E TIPITI/ATALEIA-MG. |
1007127 |
29/11/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 02/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007128 |
29/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 02/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007129 |
29/11/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE FIOS CABO FLEX, PARA PARTE ELÉTRICA DA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL,EM PRAÇAS PUBLICAS. |
1007130 |
29/11/2021 |
R$ 3.110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONSTRUÇAO E OUTROS, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF COQUEIRAL, NA SEDE. |
1007131 |
30/11/2021 |
R$ 1.150,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇÃO DE 020 SC. CIMENTO 50 KG. PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE. - RUA SALVADOR, CENTRO E OUTROS. |
1007132 |
30/11/2021 |
R$ 565,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF COQUEIRAL, NA SEDE. |
1007133 |
30/11/2021 |
R$ 979,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 25MM, PARA REDE HIDRÁULICA DA RUA ANTONIO FLORENCIO, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1007134 |
30/11/2021 |
R$ 7,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF FIDELÂNDIA/ATALEIA-MG. |
1007135 |
30/11/2021 |
R$ 574,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 006 SEIS UN. FITA ISALANTE 5 MT.MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM PRAÇAS PUBLICAS. |
1007136 |
30/11/2021 |
R$ 14,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE OBRA, QUANDO EM TRABALHO EM ESTRADAS VICINAIS. |
1007137 |
29/11/2021 |
R$ 319,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIIO. |
1007138 |
30/11/2021 |
R$ 227,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES A POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1007139 |
30/11/2021 |
R$ 487,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AGENTES, QUANDO EM INSPEÇAO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1007140 |
30/11/2021 |
R$ 76,11 |
|
| VLR QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHE E AFINS, PARA OS PARTICIPANTES E FUNCIONÁRIOS DO PROJETO "MULHERES DO VALE", PELA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL. |
1007141 |
30/11/2021 |
R$ 160,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES A POLICIAS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1007142 |
29/11/2021 |
R$ 301,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO. |
1007143 |
29/11/2021 |
R$ 945,90 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 035 HS. EXTRAS, COMO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICIAS, EM NOVEMBRO/2021. |
1007144 |
30/11/2021 |
R$ 319,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIGENS, A G.VALADARES, T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - |
1007145 |
30/11/2021 |
R$ 74,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLIAS. |
1007146 |
30/11/2021 |
R$ 38,00 |
|
| NE. RE. PAGAMENTO DE 93.00 HS. TRABALHADAS NA ESTRADA DE CANAA DO BRASIL, COM A RETRO JCB, REF. A NOVEMBRO/2021. |
1007147 |
30/11/2021 |
R$ 372,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1007148 |
30/11/2021 |
R$ 84,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SOLDA, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, ORC 8876 - PVQ 1B31 - RETRO XT870BR - |
1007149 |
30/11/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS AEBA E OUTROS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007150 |
30/11/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL. A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1007151 |
30/11/2021 |
R$ 204,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA PATROL, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, NA SEDE. |
1007152 |
30/11/2021 |
R$ 1.169,65 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PARA CONFECÇAO DE CHAVES, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1007153 |
30/11/2021 |
R$ 250,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 09 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, NA LIMPEZA DO CORREGO ACARIZINHO, NO MES DE NOVEMBRO/2021. |
1007154 |
30/11/2021 |
R$ 2.560,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 045 HS. EXTRAS EM AÇOES EPIDEMIOLOGICAS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRRABICA - NOVEMBRO/2021. |
1007155 |
30/11/2021 |
R$ 484,20 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 033 HS. EXTRAS EM AÇOES EPIDEMIOLOGICAS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRRABICA - NOVEMBRO/2021. |
1007156 |
30/11/2021 |
R$ 247,50 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 045 HS. EXTRAS, EM AÇOES EPIDEMIOLOGICAS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRRABICA, NOVEMBRO/2021. |
1007157 |
30/11/2021 |
R$ 558,90 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 033 HS. EXTRAS EM AÇOES EPIDEMIOLOGICAS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRRABICA - NOVEMBRO/2021. |
1007158 |
30/11/2021 |
R$ 355,08 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A ECOPORANGA-ES. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 02/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007159 |
30/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 03/DEZEMBRO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007160 |
30/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 03/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007161 |
30/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 03/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007162 |
30/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 03/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007163 |
30/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 03/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007164 |
30/11/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, BOLSA FAMILIA - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007165 |
30/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A ECOPORANGA-ES, A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 02/DEZEMBRO/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007166 |
30/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A ECOPORANGA0ES, A SERVIÇOS PARA O DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 02/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007167 |
30/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SIRLEI PRADO DA COSTA, POARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007168 |
30/11/2021 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- URIEL CARCANJO N. A. SAMAPIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA PEDIATRICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007169 |
30/11/2021 |
R$ 650,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- CLOVIS MIRANDA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007170 |
30/11/2021 |
R$ 863,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO, PARA O PACIENTE DECLARANTE- CLOVIS MIRANDA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES LABORATORIAIS, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007171 |
30/11/2021 |
R$ 310,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO, PARA O PACIENTE- HENRIQUE BATISTA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ECOCARDIOGRAMA -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007172 |
30/11/2021 |
R$ 285,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLRANTE- JORGE PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSON ABDOMINAL TOTAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007173 |
30/11/2021 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG.A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/11 A 01 E 02/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007174 |
30/11/2021 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/11 A 02 A 04/DEZEMBRO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007175 |
30/11/2021 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.TONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/11 A 01 A 04/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007176 |
30/11/2021 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E ITAMBACURI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.30/11 E 01 A 05/DEZEMBRO/2021 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007177 |
30/11/2021 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E ITAMBACURI-MG.A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/11 A 01 A 03/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007178 |
30/11/2021 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 A 03/DEZEMBRO/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007179 |
30/11/2021 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/11 A 01 A 07/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007180 |
30/11/2021 |
R$ 240,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03/DEZEMBRO32021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007181 |
30/11/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ENFEITES, PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, EM PRAÇAS PUBLICAS, NA SEDE. |
1007182 |
30/11/2021 |
R$ 1.509,82 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/11 A 01 A 03/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007183 |
30/11/2021 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 E 03/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007184 |
30/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/11 A 01/12 - 2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007185 |
30/11/2021 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. REUNIAO PROGRAMA PREVINE BRASIL-MODULO IV, PER. 30/11 E 01/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007186 |
30/11/2021 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,GOV.VALADARES,-MG.B.SAO FRANCISCO-ES, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 A 06/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007187 |
30/11/2021 |
R$ 510,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, C.CHAGAS-MG. E B.SAO FRANCISCO-ES, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/11 E, 01 A 04/DEEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007188 |
30/11/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/11 E, 01 A 02/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007189 |
30/11/2021 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ATEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/11 E, 01 A 03/DEZEMBRO/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007190 |
30/11/2021 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIAIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/11 E, 01 A 04/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007191 |
30/11/2021 |
R$ 340,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/11 A 01 A 05/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007192 |
30/11/2021 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/11 A 01 A 06/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007193 |
30/11/2021 |
R$ 280,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO DE 17/MAIO/2014 A 16/MAIO/2019, DANDO QUITAÇAO A (2/3) DO PERIODO. |
1007194 |
30/11/2021 |
R$ 3.549,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPÍO. |
1007195 |
30/11/2021 |
R$ 8.755,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44.180/2005 ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2021 REGISTRO Nº 1.563.895. |
1007196 |
30/11/2021 |
R$ 177,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM APARELHO ELETRONICOS, NA TROCA DE CILINDRO DE AR DO APARELHO DE OXIGÊNIO E RESPIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1007197 |
30/11/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA TRANSPORTE DE VEÍCULO DOBLO HMN 9489, DE TEÓFILO OTONI PARA ATALÉIA. |
1007198 |
30/11/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA RECARGAS DE OXIGENIO PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020 |
1007199 |
30/11/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR, WADE OLIVEIRA BONFIM, QUANDO EM LOCOMOÇAO DA PACIENTE VICTORIA RODRIGUES LUNA KUNERT PARA TRATAMENTO SAUDE, EM IPATINGA-MG. |
1007200 |
30/11/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1007201 |
30/11/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CURSOS OFERTADOS - |
1007202 |
30/11/2021 |
R$ 143,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA A MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO AO GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA. |
1007203 |
30/11/2021 |
R$ 188,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 10.00 KG.CARNE BOVINA, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1007204 |
29/11/2021 |
R$ 359,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇO DE ANÚNCIO EM CARRO DE SOM, NA CIDADE DE ATALÉIA, REFERENTE AS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO À SAÚDE. |
1007217 |
30/11/2021 |
R$ 840,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DE SALDOS DE CONVÊNIOS FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, CONVENIO: 111/2014. |
1007359 |
30/11/2021 |
R$ 16.379,00 |
|