| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SERVIR LANCHE AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1007205 |
03/12/2021 |
R$ 74,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO SISTEMAS, PARA AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1007206 |
02/12/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS PELO ACOLHIMENTO DA MENOR L.A.B. , PELO PERIODO DE 030 DIAS- |
1007208 |
01/12/2021 |
R$ 550,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07 E 08/DEZEMBRO/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007209 |
01/12/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETRO-ESCAVADEIRA-B.95 B, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE VIAS PUBLICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO - REL. A 09.00 HS. TRABALHADAS. |
1007210 |
01/12/2021 |
R$ 1.530,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 06/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007211 |
01/12/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 07/DEZEMBRO/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007212 |
01/12/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS DE LICENÇA-PREIMIO, ABONO PECUNIARIO, DO PERIODO AQUISITIVO DE 1994/1999, DANDO QUITAÇAO A (2/3) DO PERIODO EM DEZEMBRO/2021. |
1007213 |
01/12/2021 |
R$ 2.185,92 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS LIECENÇA-PREMIO, VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2017, DANDO QUITAÇAO A (1/3) DO PERIODO. |
1007214 |
01/12/2021 |
R$ 1.700,16 |
|
| NE.DIRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 07/DEZEMBRO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007215 |
01/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 06/DEZEMBRO/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007216 |
01/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007218 |
01/12/2021 |
R$ 2.962,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNIC. DE OBRAS - LIMPEZA PUBLICA. |
1007219 |
01/12/2021 |
R$ 499,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007220 |
01/12/2021 |
R$ 405,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1007221 |
01/12/2021 |
R$ 504,30 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ELOÁ TEIXEIRA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007222 |
02/12/2021 |
R$ 560,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007223 |
02/12/2021 |
R$ 536,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO, PARA O PACIENTE DECLARANTE, ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007224 |
02/12/2021 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007225 |
02/12/2021 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DAVI ALVES FERNANDES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007226 |
02/12/2021 |
R$ 840,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ELZI MARIA LUCIANO KRETLI, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA PULMONAR - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007227 |
02/12/2021 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM OS CONSELHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REUNIÃO COM OS DIRETORES MUNICIPAIS E LANCHE OFERTADO AOS ESTUDANTES MUNICIPAIS DURANTE A PROVA DO SAEB. |
1007228 |
02/12/2021 |
R$ 351,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA AUXILIAR GESTANTE PATRÍCIA ALVES DE ARAÚJO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E GRÁVIDA DE GÊMEOS. |
1007229 |
02/12/2021 |
R$ 526,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLSAS E BLUSAS PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL. |
1007230 |
02/12/2021 |
R$ 2.251,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PARA FUNCIONAMENTO FUNASA - CF. CONTRATO - |
1007231 |
02/12/2021 |
R$ 294,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL-FUNASA- CF. CONTRATO - |
1007232 |
02/12/2021 |
R$ 83,98 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE MUDAS DE CAFÉ, DESTIANADAS AO APOIO A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS-DOS CGS.BX.QUENTE, LAVRA DOS CAIANAS, CIBRÃO, CÓRREGO DOS ALVES E PEDRA DO BODE- DESL. ALTO DO RIO NOVO-ES. |
1007233 |
02/12/2021 |
R$ 8.200,00 |
|
| E.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, NOVEMBRO/2021. |
1007234 |
03/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, NOVEMBRO/2021. |
1007235 |
03/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, NOVEMBRO/2021. |
1007236 |
03/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, NOVEMBRO/2021. |
1007237 |
03/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, NOVEMBRO/2021. |
1007238 |
03/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, NOVEMBRO/2021. |
1007239 |
03/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, NOVEMBRO/2021. |
1007240 |
03/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1007241 |
03/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM A TRABALHADORES, QUANDO EM ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM PRAÇAS PUBLICAS, NA SEDE E DISTRITO. |
1007242 |
03/12/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1007243 |
03/12/2021 |
R$ 258,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PAIF (PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS). |
1007244 |
03/12/2021 |
R$ 662,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1007245 |
03/12/2021 |
R$ 63,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DO LAVADOR DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. |
1007246 |
03/12/2021 |
R$ 2.090,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 3.00 MT.LONA 4X1 , PARA PROTEÇÃO DE MATERIAL EM TRANSPORTE PARA OS DISTRITOS. |
1007247 |
03/12/2021 |
R$ 18,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE,MATERIAL DE EXPEDIENTES, PARA AS UBS DESTA MUNICIPALIDADE, SEDE E DISTRITOS. |
1007248 |
03/12/2021 |
R$ 164,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 09 NOVE PAR. BOTAS DE SEGURANÇA, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS, NA SEDE. |
1007249 |
02/12/2021 |
R$ 654,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PREGOS E VERGALHAO, PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA RUA MENOTE RODRIGUES DA FONSECA, NO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1007250 |
03/12/2021 |
R$ 126,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 5.00M3 AREIA GROSSA, PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA RUA MENOTE RODRIGUES DA FONSECA, NO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1007251 |
03/12/2021 |
R$ 347,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DOIS PAR. BOTAS DE SEGURANÇA, PARA O SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DO SETOR DE OBRAS. |
1007252 |
03/12/2021 |
R$ 59,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 11.5 M3 AREIA GROSSA, PARA O CALÇAMENTO DA RUA DO HOSPITAL, RUA DA CRECHE MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA E RUA DUARTE, BAIRRO CIDADE NOVA,NA SEDE. |
1007253 |
03/12/2021 |
R$ 799,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 14.00 MT FIOS CB FLEXIVEL 1X4,0MM PARA FAZER INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO GALPÃO DO SETOR DE OBRAS, NA SEDE. |
1007254 |
03/12/2021 |
R$ 66,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AOS FUNCIONAMENTOS DAS UBS DA MUNICIPALIDADE, SEDE E DISTRITOS. |
1007255 |
03/12/2021 |
R$ 74,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AOS FUNCIONAMENTOS DAS UBS DA MUNICIPALIDADE, NA SEDE E DISTRITOS. |
1007256 |
03/12/2021 |
R$ 76,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 005 CINCO UN BROCAS AÇO 7/32, PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIO DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1007257 |
03/12/2021 |
R$ 24,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS METROS FIOS, PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA DO MORRO DA FOICE E OUTROS, NA SEDE. |
1007258 |
01/12/2021 |
R$ 1.244,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 1.200, UN.BLOQUETES SEXTAVADO 30X30X10CM,PARA CALÇAMENTO DA PARTE EXTERNA DA QUADRA POLIESPORTIVA AEBA, BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1007259 |
03/12/2021 |
R$ 4.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE ORNAMENTAÇOES, PARA USO DURANTE A FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1007260 |
03/12/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DOAS DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE, DA SEDE E DISTRITOS. |
1007261 |
03/12/2021 |
R$ 3.868,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1007262 |
03/12/2021 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO UN.FITA ISOLANTE, PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA DO MORRO DA FOICE E OUTROS. |
1007263 |
03/12/2021 |
R$ 23,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1007264 |
03/12/2021 |
R$ 7.612,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UN. PNEUS 195/65 R15, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007265 |
03/12/2021 |
R$ 942,00 |
|
| NE.REF.PAGAMENTO DE 028 DIAS TRABALHADOS NA CONSTRUÇAO DE MURO ARRIMO, NA RUA DO CEMITERIO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1007266 |
03/12/2021 |
R$ 1.686,00 |
|
| DIARIAS DE VIAGENS PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. P/RETIRADA VEICULO DOAÇAO DEFESA CIVIL, PER. 09 E 10,DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007267 |
03/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, A BELO HORIZONTE-MG PARA ATENDER RETIRADA VEICULO DOAÇAO DEFESA CIVIL, PER. 09 E 10/DEZEMBRO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007268 |
03/12/2021 |
R$ 900,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. PARA ATENDER RETIRADA DE VEICULO, DOAÇAO DEFESA CIVIL, PER. 09 E 10/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007269 |
03/12/2021 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1007270 |
03/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA TRABALHADOR, QUANDO EM SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1007271 |
03/12/2021 |
R$ 2.280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SEC.DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, A BRASILIA-DF. PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇAO MUNICIPALISTA - PER. 13 A 16/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007272 |
06/12/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A BRASILIA-DF. PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇAO MUNICIPALISTA - PER. 13 A 16/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007273 |
06/12/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 e 10 DE DEZEMBRO/2021 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007274 |
06/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 09/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007275 |
06/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 09/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007276 |
06/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBFE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNCIPAL. |
1007277 |
06/12/2021 |
R$ 156,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - |
1007278 |
06/12/2021 |
R$ 56,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DO B.ACARI-SEDE. |
1007279 |
06/12/2021 |
R$ 486,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO -DEZEMBRO/2021. |
1007280 |
06/12/2021 |
R$ 400,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS, DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO CIS-PARC.( 01/03)- DEZEMBRO/2021. |
1007281 |
06/12/2021 |
R$ 12.420,80 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS, DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO CIS- (PARCELA EXTRA) |
1007282 |
06/12/2021 |
R$ 11.309,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007283 |
06/12/2021 |
R$ 96,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007284 |
06/12/2021 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007285 |
06/12/2021 |
R$ 3.776,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALDARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 11/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007287 |
06/12/2021 |
R$ 460,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL DE SAUDE A T.OTONI E ITAMBACURI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 11/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007288 |
06/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E ITAMBACURI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 11/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007289 |
06/12/2021 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 08/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007290 |
06/12/2021 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 E 07/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007291 |
06/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 14/DEZEMBRO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007292 |
06/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07 E 08/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007293 |
06/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 E 09/DEZEMBRO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007294 |
06/12/2021 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 E 09/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007295 |
06/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07 E 08/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007296 |
06/12/2021 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITABRINHA, GOV.VALDARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07 A 13/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007297 |
06/12/2021 |
R$ 380,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 08/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007298 |
06/12/2021 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 08/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007299 |
06/12/2021 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007300 |
06/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS - DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - MES DE DEZEMBRO/2021. E, TERMO ADITIVO 07/OUTUBRO/2021. |
1007301 |
07/12/2021 |
R$ 8.382,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- MES DEZEMBRO/2021, E, |
1007302 |
06/12/2021 |
R$ 50.000,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007303 |
06/12/2021 |
R$ 60,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALDARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 E 09/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007304 |
06/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO EM TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NA BAIXA QUENTE, DISTRITO DE FIDELÂNDIA |
1007305 |
06/12/2021 |
R$ 228,00 |
|
| NE.DIARAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07 E 09/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007306 |
06/12/2021 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07 A 13/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007307 |
06/12/2021 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK-UP HEK.1200,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1007308 |
06/12/2021 |
R$ 5.624,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS. |
1007309 |
01/12/2021 |
R$ 106.336,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 ( UM ) VEÍCULO GOL 16 -04 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. |
1007310 |
06/12/2021 |
R$ 76.290,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 11.00 M2 GRANITO POLIDO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PSF DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1007311 |
06/12/2021 |
R$ 2.310,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1007312 |
06/12/2021 |
R$ 276,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM EBULIDOR PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,NA SEDE. |
1007313 |
03/12/2021 |
R$ 27,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS E MULTAS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, COMPETÊNCIA 10/2021. |
1007314 |
03/12/2021 |
R$ 1.674,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DO DEP.CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1007315 |
03/12/2021 |
R$ 45,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007316 |
06/12/2021 |
R$ 545,00 |
|
| NE.REF. AO PAGAMENTO DE 34.00 HS. EXTRAS, REALIZANDO CURATIVOS PELA SEC.MUNIC. SAUDE, EM NOVEMBRO/2021. |
1007317 |
07/12/2021 |
R$ 292,50 |
|
| NE.REF. AO PAGAMENTO DE 34.00 HS. EXTRAS, REALIZANDO CURATIVOS PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE, EM NOVEMBRO/2021. |
1007318 |
07/12/2021 |
R$ 292,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1007319 |
07/12/2021 |
R$ 789,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1007320 |
07/12/2021 |
R$ 7.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1007321 |
07/12/2021 |
R$ 3.750,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1007322 |
07/12/2021 |
R$ 3.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1007323 |
07/12/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1007324 |
07/12/2021 |
R$ 2.564,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1007325 |
07/12/2021 |
R$ 1.789,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1007326 |
07/12/2021 |
R$ 1.092,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1007327 |
07/12/2021 |
R$ 2.974,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1007328 |
07/12/2021 |
R$ 1.954,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1007329 |
07/12/2021 |
R$ 2.927,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1007330 |
07/12/2021 |
R$ 2.056,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1007331 |
07/12/2021 |
R$ 12.662,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1007332 |
07/12/2021 |
R$ 275,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1007333 |
07/12/2021 |
R$ 4.940,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1007334 |
07/12/2021 |
R$ 403,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1007335 |
07/12/2021 |
R$ 939,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1007336 |
07/12/2021 |
R$ 3.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1007337 |
07/12/2021 |
R$ 1.850,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1007338 |
07/12/2021 |
R$ 3.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1007339 |
07/12/2021 |
R$ 3.870,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1007340 |
07/12/2021 |
R$ 15.306,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1007341 |
07/12/2021 |
R$ 24.586,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1007342 |
07/12/2021 |
R$ 24.390,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1007343 |
07/12/2021 |
R$ 3.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1007344 |
07/12/2021 |
R$ 3.226,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1007345 |
07/12/2021 |
R$ 45.538,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1007346 |
07/12/2021 |
R$ 110.709,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1007347 |
07/12/2021 |
R$ 20.464,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1007348 |
07/12/2021 |
R$ 16.356,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1007349 |
07/12/2021 |
R$ 3.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1007350 |
07/12/2021 |
R$ 25.546,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1007351 |
07/12/2021 |
R$ 9.299,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1007352 |
07/12/2021 |
R$ 36.962,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1007353 |
07/12/2021 |
R$ 18.132,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1007354 |
07/12/2021 |
R$ 11.667,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1007355 |
07/12/2021 |
R$ 21.214,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1007356 |
07/12/2021 |
R$ 53.781,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1007357 |
07/12/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PAA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 08/DEZEMBR0/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007358 |
07/12/2021 |
R$ 110,00 |
|
| REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA PREMIO EM VERBA INDENIZATORIA, REF.AO PERIODO AQUISITIVO DE 04/12/2009 A03/12/2014, QUITANDO (1/3) DO PERIODO. PELA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, FAZENDA E PLANEJAMENTO. |
1007360 |
08/12/2021 |
R$ 3.909,12 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS LICENÇA PREMIO EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 04/12/2009 A 03//12/2014,. QUITANDO (1/3) DO PERIODO, PELA SEC. DE ADMINISTRAÇAO0 MUNICIPAL. |
1007361 |
08/12/2021 |
R$ 3.909,12 |
|
| LR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO CISNORJ, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. EM URGENCIA E EMERGENCIA - REL. DEZEMBRO/2021. |
1007362 |
08/12/2021 |
R$ 2.168,25 |
|
| NE.SERVIÇOS TAXI-PXS.5452, TRANSPOTE DE ECOMENDAS, PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, TEOFILO OTONI/ATALEIA-MG. OU VICE VERSO. - |
1007363 |
08/12/2021 |
R$ 280,00 |
|
| NE. SERVIÇOS TAXI PXS.5452, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A TEOFILO OTONI-MG. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ORDEM PESSOAL. |
1007364 |
08/12/2021 |
R$ 1.050,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 12/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007365 |
08/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007366 |
03/12/2021 |
R$ 79,98 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERRA DOS AYMORES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 14/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007367 |
08/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007368 |
08/12/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PARA ATENDER AS ORNAMENTAÇOES NATALINA, EM PRAÇAS PUBLICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007369 |
08/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 13/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007370 |
09/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 13/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007371 |
09/12/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1007372 |
09/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 E 14/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007373 |
09/12/2021 |
R$ 650,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- VILMA MA.RAMALHO MIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DERMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007374 |
09/12/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1007375 |
09/12/2021 |
R$ 1.420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. SRA. FIRMINA BISPO E LORENZO COSTA, - CIRURGIA DE ORTOPEDIA. |
1007376 |
09/12/2021 |
R$ 7.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SEDE. |
1007377 |
09/12/2021 |
R$ 349,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SERVIR REFEIÇÃO EM ATIVIDADE COM OS SERVIDORES DA ASSSITÊNCIA SOCIAL - SERVIDORES DO SUAS - |
1007378 |
03/12/2021 |
R$ 454,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SERVIR LANCHES AOS SERVIDORES DA ASSSITÊNCIA SOCIAL, DURANTE ATIVIDADES DO SUAS, NA SEDE. |
1007379 |
03/12/2021 |
R$ 86,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NA SEDE. |
1007380 |
03/12/2021 |
R$ 92,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHNA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CAFE DA MANHA, AO DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL. |
1007381 |
03/12/2021 |
R$ 44,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL. |
1007382 |
03/12/2021 |
R$ 201,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1007383 |
04/12/2021 |
R$ 5,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, TUBO SOLD 25MM, PARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DO BAIRRO ESPLANADA, DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1007384 |
04/12/2021 |
R$ 56,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA REFORMA E MELHORIA NAS SALAS , COZINHA E ALMOXARIFADO DO PSF COQUEIRAL,NA SEDE. |
1007385 |
04/12/2021 |
R$ 12,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COMO UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1007386 |
03/12/2021 |
R$ 1.797,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007387 |
09/12/2021 |
R$ 824,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS UTENSILIOS E OUTROS, PARA ATENDER A CONFRATERNIZAÇAO DE FORMATURAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1007388 |
09/12/2021 |
R$ 2.340,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS, 195/65R15, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007389 |
09/12/2021 |
R$ 942,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO VIERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER A SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1007390 |
09/12/2021 |
R$ 73,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO CRAS ÀS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. |
1007391 |
09/12/2021 |
R$ 140,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS PNEUS, 175 70 R14, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007392 |
09/12/2021 |
R$ 786,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAÇAMBA-HNH.0370, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DAS VIAS PUBLICAS, NA SEDE. |
1007393 |
08/12/2021 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE TINTA SPRAY, PARA ATENDER ORNAMENTAÇAO NATALINA, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1007394 |
10/12/2021 |
R$ 44,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC FORMATO EM LÁPIS, PARA ATENDER A FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1007395 |
10/12/2021 |
R$ 1.520,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS GRAFICOS, PARA CONFECÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
1007396 |
10/12/2021 |
R$ 1.462,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE FOTOCÓPIAS DOS PETS, PARA ENSINO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. |
1007397 |
10/12/2021 |
R$ 260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SEDE. |
1007398 |
10/12/2021 |
R$ 740,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CIRURGIA DE CATARATA - JOSE ALVES PEREIRA, MA. GOMES DA ROCHA, RAIMUNDO EVANGELISTA - |
1007399 |
10/12/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO ENFRETAMENTO NO COMBATE COVID-19 - PORTARIA 1666. |
1007400 |
10/12/2021 |
R$ 11.822,40 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 15/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007401 |
10/12/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SABINOPOLIS, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 E 14/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007402 |
10/12/2021 |
R$ 550,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007403 |
10/12/2021 |
R$ 536,80 |
|
| NE PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007404 |
10/12/2021 |
R$ 760,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUANA GELLY DOMINGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - MEDICINA FETAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007405 |
10/12/2021 |
R$ 760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO 1º FESTIVAL MUSICAL GOSPEL DE ATALEIA. |
1007406 |
10/12/2021 |
R$ 820,80 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTOS DE CIRURGIAS - RELAÇAO EM ANEXO. |
1007407 |
10/12/2021 |
R$ 780,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS - PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007408 |
13/12/2021 |
R$ 3.037,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. PELA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO . |
1007409 |
13/12/2021 |
R$ 2.191,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERBIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1007410 |
13/12/2021 |
R$ 35.508,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/S.MATEUS E PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2021. |
1007411 |
13/12/2021 |
R$ 8.153,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/S.GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2021. |
1007412 |
13/12/2021 |
R$ 7.804,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.JOSE/SEFINZIM/BALANÇA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2021. |
1007413 |
13/12/2021 |
R$ 8.211,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.JOSE/DIM CARVALHO/BAU, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2021. |
1007414 |
13/12/2021 |
R$ 8.646,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA/BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2021. |
1007415 |
13/12/2021 |
R$ 7.862,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST. TIPITI/ATALEIA-MG. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2021. |
1007416 |
13/12/2021 |
R$ 5.040,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.TIPITI/ATALEIA-MG. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2021. |
1007417 |
13/12/2021 |
R$ 7.361,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA ISA, DIST.TIPITI/ATALEIA-MG. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2021. |
1007418 |
13/12/2021 |
R$ 7.891,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2021. |
1007419 |
13/12/2021 |
R$ 7.111,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA/ATALEIA-MG ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2021. |
1007420 |
13/12/2021 |
R$ 8.296,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA/ATALEIA-MG. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2021. |
1007421 |
13/12/2021 |
R$ 4.889,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.MATEUS E S.DE MATOS, DIST.FIDELANDIA/ ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2021. |
1007422 |
13/12/2021 |
R$ 5.157,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.ROSAS/VIRGILINO,DIST.FIDELANDIA/ATALEIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2021. |
1007423 |
13/12/2021 |
R$ 6.825,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COB.DOURADO, DIST.N.HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2021. |
1007424 |
13/12/2021 |
R$ 8.299,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST.N.HORIZONTE-MG, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2021. |
1007425 |
13/12/2021 |
R$ 7.897,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.N.HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2021. |
1007426 |
13/12/2021 |
R$ 7.843,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTOS, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2021. |
1007427 |
13/12/2021 |
R$ 4.860,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2021. |
1007428 |
13/12/2021 |
R$ 4.811,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2021. |
1007429 |
13/12/2021 |
R$ 3.896,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA/NARCISO/MIRIM, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2021. |
1007430 |
13/12/2021 |
R$ 6.880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR-PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA/JABUTI/S.MATEUS,DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2021. |
1007431 |
13/12/2021 |
R$ 5.536,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR-PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO/ZE DE DOMINGAO,DIST.SAO MIGUEL ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL.MES NOVEMBRO/2021. |
1007432 |
13/12/2021 |
R$ 4.118,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.ALEGRIA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2021. |
1007433 |
13/12/2021 |
R$ 2.445,69 |
|
| NE.DIARIA DE VAIGEM PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, A BRASILIA-DF, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA - PER. 17/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007434 |
13/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A BRASILIA-DF, A SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, PER. 17/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007435 |
13/12/2021 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS - PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007436 |
13/12/2021 |
R$ 2.316,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO SHOW MUSICAL E AVALIAÇÃO COMO JURADO DOS PARTICIPANTES DO 1º FESTIVAL MUSICAL GOSPEL DE ATALEIA/MG. |
1007437 |
13/12/2021 |
R$ 582,00 |
|
| VLR.QUE EMPEMHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL E AVALIAÇÃO COMO JURADO DOS PARTICIPANTES DO 1º FESTIVAL MUSICAL GOSPEL DE ATALEIA-MG. |
1007438 |
13/12/2021 |
R$ 582,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 25/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007439 |
13/12/2021 |
R$ 240,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 33/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007440 |
13/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 23/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007441 |
13/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 23/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007442 |
13/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 17/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007443 |
13/12/2021 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI=MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14/DEZEMBRO/2021. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007444 |
13/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 16/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007445 |
13/12/2021 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007446 |
13/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 E 15/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007447 |
13/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 18/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007448 |
13/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E ITAMBACURI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 19/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007449 |
13/12/2021 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES, ITABIRINHA E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 20/DEZ./2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007450 |
13/12/2021 |
R$ 570,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITAMBACURI, GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 18/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007451 |
13/12/2021 |
R$ 320,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 17/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007452 |
13/12/2021 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 E 16/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007453 |
13/12/2021 |
R$ 170,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 17/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007454 |
13/12/2021 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007455 |
13/12/2021 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 18/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007456 |
13/12/2021 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DAIRAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, T.OTONI E GOV.VALDARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 08/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007457 |
13/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1007458 |
09/12/2021 |
R$ 250,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO ORDEM JUDICIAL - PROC. No.5000286-97.2021.8.13.0686 - |
1007459 |
13/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA A O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 16/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007460 |
13/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 16/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007461 |
13/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 16/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007462 |
13/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 17/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007463 |
13/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1007464 |
13/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, PELAS PARCELAS DOS AUTONOMOS, MES DE NOVEMBRO/2021. |
1007465 |
10/12/2021 |
R$ 3.620,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, PELA PARCELA DO TRANSPORTADOR, MES DE NOVEMBRO/2021. |
1007466 |
10/12/2021 |
R$ 489,21 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O SETOR DE TESOURARIA MUNICIPAL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007467 |
13/12/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE ITENS DIVERSOS, PARA ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE REALIZAÇAO FORMATURAS, DO ENSINO MUNICIPAL. |
1007469 |
13/12/2021 |
R$ 2.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE ARTIGOS PARA DECORAÇÃO DURANTE FORMATURA DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO 2021. |
1007470 |
13/12/2021 |
R$ 2.304,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DO BAIRRO ESPLANADA, DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1007471 |
10/12/2021 |
R$ 142,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1007472 |
14/12/2021 |
R$ 274,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007473 |
14/12/2021 |
R$ 2.242,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, PARA VEÍCULO LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL |
1007474 |
14/12/2021 |
R$ 922,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES, QUANDO EM CIRURGIAS DE CATARATA, FORA DO DOMICILIO. |
1007475 |
14/12/2021 |
R$ 455,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS NA ZONA RURAL. |
1007476 |
14/12/2021 |
R$ 268,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA SERVIR LANCHES DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1007477 |
14/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA POLICIAIS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1007478 |
14/12/2021 |
R$ 169,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1007479 |
14/12/2021 |
R$ 467,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1007480 |
14/12/2021 |
R$ 37,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1007481 |
14/12/2021 |
R$ 44,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1007482 |
14/12/2021 |
R$ 1.013,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM PAR DE BOTAS DE SEGURANÇA, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. |
1007483 |
14/12/2021 |
R$ 29,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUAS UN MODULO TOMADA 20A.MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1007484 |
14/12/2021 |
R$ 13,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA NA UBS DE FIDELÂNDIA -PROPOSTA 1000794103015019E890001, PORTARIA 1462/2021, REGRAMENTO PT 828/2020. |
1007485 |
14/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 020 SC. CIMENTO, PARA TAPA BURACOS E RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO, NA RUA SERAFIM GOUVEIA, RUA PROFESSOR ÁLVARO PIRES E RUA JOÃO JOTA DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007486 |
14/12/2021 |
R$ 565,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE 001 UMA UN. CAVADEIRA, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1007487 |
14/12/2021 |
R$ 49,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA NO PSF COQUEIRAL, COM MELHORIAS NAS SALAS DA COZINHA E ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA EM ANEXO. |
1007488 |
14/12/2021 |
R$ 616,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1007489 |
14/12/2021 |
R$ 15,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA NA UBS DE FIDELÂNDIA - PROPOSTA 1000794103015019E890001, PORTARIA 1462/2021, REGRAMENTO PT 828/2020. |
1007490 |
14/12/2021 |
R$ 1.786,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO DE FIDELÂNDIA/ATALEIA-MG. |
1007491 |
14/12/2021 |
R$ 222,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITENS DIVERSOS, PARA REFORMA NO PSF COQUEIRAL COM MELHORIA NAS SALAS DA COZINHA E ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA EM ANEXO, NA SEDE. |
1007492 |
14/12/2021 |
R$ 375,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICO E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1007493 |
14/12/2021 |
R$ 10,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA NA UBS DE FIDELÂNDIA - PORPOSTA 81000794103015019E890001, PORTARIA 1462/2021, REGRAMENTO PT 828/2020. |
1007494 |
14/12/2021 |
R$ 22,45 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS E CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PRÉ-ESCOLAR SANTA FÉ, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1007495 |
14/12/2021 |
R$ 167,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO UN. TELHAS AMIANTO,PARA COBRIR CABINE DA PORTARIA DO SETOR DE OBRAS, B.CIDADE NOVA-SEDE. |
1007496 |
14/12/2021 |
R$ 222,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE. |
1007497 |
14/12/2021 |
R$ 364,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA E MELHORIA NAS SALAS DE COZINHA E ALMOXARIFADO DO PSF COQUEIRAL, NA SEDE. |
1007498 |
14/12/2021 |
R$ 185,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS E ELETRICOS, PARA REFORMA NO PSF COQUEIRAL COM MELHORIAS NAS SALAS DA COZINHA E ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA EM ANEXO. |
1007499 |
14/12/2021 |
R$ 253,10 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MAECIA PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA COLUNA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007500 |
14/12/2021 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ATHOS MACHADO SIMOES TELES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROLOGICO PEDIATRICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007501 |
14/12/2021 |
R$ 823,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MA.EDUARDA RODRIGUES MOREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE, FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007502 |
14/12/2021 |
R$ 560,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1007503 |
14/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MARCAÇÃO DOS TAMBORES DE LIXO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. |
1007504 |
14/12/2021 |
R$ 149,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA CASA ANEXO À QUADRA POLIESPORTIVA AESA, BAIRRO CIDADE NOVA,NA SEDE. |
1007505 |
01/12/2021 |
R$ 79,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PVC FORRADO,MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1007506 |
14/12/2021 |
R$ 507,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1007507 |
14/12/2021 |
R$ 3.378,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS EM ATVIDADE NAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM SERVIÇOS NOS DISTRITOS. |
1007508 |
14/12/2021 |
R$ 1.163,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CAFÉ DA MANHÃ AOS USUÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DO CRAS, NA SEDE. |
1007509 |
14/12/2021 |
R$ 84,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1007510 |
14/12/2021 |
R$ 7.727,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UN. PNEUS 185/70 R 14, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1007511 |
14/12/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1007512 |
14/12/2021 |
R$ 5.421,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1007513 |
14/12/2021 |
R$ 23.885,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1007514 |
14/12/2021 |
R$ 38.886,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1007515 |
14/12/2021 |
R$ 693,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE, NA SEDE E DISTRITOS. |
1007516 |
14/12/2021 |
R$ 1.584,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS EM ATIVIDADE NAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM SERVIÇOS NOS DISTRITOS. |
1007517 |
14/12/2021 |
R$ 444,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE, NA SEDE E DISTRITOS. |
1007518 |
14/12/2021 |
R$ 263,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DOCES, PARA DISTRIBUIÇAO AOS SERVIDORES, DAS UBS, PELA CONFRATERNIZAÇAO DO ANO DE 2021. |
1007519 |
14/12/2021 |
R$ 247,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHE, PARA SERVIR EM EVENTO DO 1º FESTIVAL MUSICAL GOSPEL DE ATALEIA, NA SEDE. |
1007520 |
14/12/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 003 TRES UNM TONER, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1007521 |
14/12/2021 |
R$ 267,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO MATERIAIS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007522 |
14/12/2021 |
R$ 29,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007523 |
13/12/2021 |
R$ 6.899,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇAO DE UM (01) TERRENO RURAL, MEDINDO 20.000 M2, PARA USO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, E QUADRA POLIESPORTIVA,DENOMINADO SITIO CARVALHO. DE AREA MAIOR, MAT. No.20.075, LIV. 02, PRIMEIRO OF. DE IMOVEIS. |
1007524 |
14/12/2021 |
R$ 100.000,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 17/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007525 |
14/12/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, AUTOS No.0150360-06.2011.8.13.0686 - FV. DE ELAERSON PEDRO - |
1007526 |
14/12/2021 |
R$ 24.842,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1007527 |
15/12/2021 |
R$ 10.958,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1007528 |
15/12/2021 |
R$ 3.993,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO. - |
1007529 |
09/12/2021 |
R$ 3.750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS, PARA ATENDER A CONTABILIDADE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO. |
1007530 |
15/12/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM CONFRATERNIZAÇÃO. |
1007531 |
15/12/2021 |
R$ 253,26 |
|
| VLR.QUE EMPEMHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSMISSAO DE PRIMEIRA(1a.) LIVE MUSICAL GOSPEL DE ATALEIA-MG. |
1007532 |
15/12/2021 |
R$ 3.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL,INSS,CEF. |
1007533 |
15/12/2021 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS PARA UBS. DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. CF. CONTRATO. |
1007534 |
15/12/2021 |
R$ 11.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1007535 |
15/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1007536 |
15/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS PELO ACOLHIMENTO DA MENOR L.A.B. , PELO PERIODO DE 017 DIAS- |
1007537 |
15/12/2021 |
R$ 312,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2021. |
1007538 |
15/12/2021 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2021. |
1007539 |
15/12/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2021. |
1007540 |
15/12/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO AGENCIA CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2021. |
1007541 |
15/12/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONULTORIA AMBIENTAL, PARA ESTE MUNICIPIO - CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2021. |
1007542 |
15/12/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2021. |
1007543 |
15/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS, CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CF. CONTRATO - CENTRO - DEZEMBRO/2021. |
1007544 |
15/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEP. FUNASA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2021. |
1007545 |
15/12/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, EXECUÇAO OBRA DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, NA TRAVESSA OUVÍDIO DE ABREU, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007546 |
15/12/2021 |
R$ 30.346,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇAO CALÇAMENTOS EM BLOQUETES DAS RUAS MINAS GERAIS, TRAVESSA OUVIDIO DE ABREU, BAHIA E JOSÉ NERES DA FONSECA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007547 |
15/12/2021 |
R$ 328.784,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE KARATÊ PARA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.- DEZEMBRO/2021. |
1007548 |
15/12/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MOTO-TAXI HBK.2004, PARA ENTREGA DE PETS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1007549 |
15/12/2021 |
R$ 2.546,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOSASSISTENCIAIS DA SMAS - DEZEMBRO/2021. |
1007550 |
15/12/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVNS, COM GESTAO PELO GED DIGITALIZA - NOVEMBRO/2021. |
1007551 |
15/12/2021 |
R$ 910,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED DIGITALIZA - DEZEMBRO/2021. |
1007552 |
15/12/2021 |
R$ 910,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011 - DEZEMBRO/2021. |
1007553 |
15/12/2021 |
R$ 708,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1007554 |
15/12/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1007555 |
15/12/2021 |
R$ 1.342,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE FORMARTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. |
1007556 |
16/12/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1007557 |
16/12/2021 |
R$ 1.435,80 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE MUDAS DE CAFÉ, DESTIANADAS AO APOIO A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS-DOS CGS.BX.QUENTE, LAVRA DOS CAIANAS, CIBRÃO, CÓRREGO DOS ALVES E PEDRA DO BODE- DESL. ALTO DO RIO NOVO-ES. |
1007558 |
16/12/2021 |
R$ 7.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UN PNEUS 215 75 R17,5, PARA VEICULO QQE.0932, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1007559 |
16/12/2021 |
R$ 2.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE QUATRO 004 PNEUS 225 75 R16, PARA VEICULO QWU.2395, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1007560 |
16/12/2021 |
R$ 4.160,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ZENILSON ALVES SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROCIRURGIAO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007561 |
16/12/2021 |
R$ 620,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO EM REFRIGERAÇAO NO CONSERTO DA GELADEIRA DO PRÉ-ESCOLAR PEQUENO PRÍNCIPE, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1007562 |
16/12/2021 |
R$ 303,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - CENTRO.- |
1007563 |
16/12/2021 |
R$ 478,58 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR. |
1007564 |
16/12/2021 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007565 |
16/12/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTAO EDUCACIONAL. |
1007566 |
16/12/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1007567 |
16/12/2021 |
R$ 379,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1007568 |
16/12/2021 |
R$ 368,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS - SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007569 |
15/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1007570 |
15/12/2021 |
R$ 1.739,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL. |
1007571 |
15/12/2021 |
R$ 756,50 |
|
| VLR.QUE EMVLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS - SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007572 |
15/12/2021 |
R$ 907,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007573 |
15/12/2021 |
R$ 1.361,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO. |
1007574 |
15/12/2021 |
R$ 151,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1007575 |
15/12/2021 |
R$ 529,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA. |
1007576 |
15/12/2021 |
R$ 75,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1007577 |
16/12/2021 |
R$ 670,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL - CRAS. |
1007578 |
16/12/2021 |
R$ 1.365,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS NO ESPAÇO URBANO E RURAL. |
1007579 |
16/12/2021 |
R$ 1.360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2021. |
1007580 |
16/12/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO A ADMINISTRATIVO, NAS AREAS DE COMPRAS E LICITAÇAO. C. CONTRATO - DEZEMBRO/2021. |
1007581 |
16/12/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - |
1007582 |
16/12/2021 |
R$ 6.814,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL MANDIBULAR, MAXILAR, E OUTROS - CF. CONTRATO - |
1007583 |
16/12/2021 |
R$ 7.480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COM ATUAÇAO CONSULTIVA E CONTENCIOSA - CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2021. |
1007584 |
16/12/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2021. |
1007585 |
16/12/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO PLANEJAMENTO, ANALISE, ROGANIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA CAPTAÇAO DOS ICMS PATRIMONIO CULTURAL, ESPORTIVO E TURISMO. |
1007586 |
16/12/2021 |
R$ 2.933,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FACULDADE ALFA, PARA COBRIR DESPESAS DE ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR - PROJETO BOLSA APRENDIZAGEM - LEI 1459 DE 10 DE MARÇO 2021 - REL. A DEZEMBRO/2021. |
1007587 |
16/12/2021 |
R$ 15.540,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1007588 |
16/12/2021 |
R$ 15.980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007589 |
16/12/2021 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL - E C D. |
1007590 |
16/12/2021 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO DA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1007591 |
16/12/2021 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1007592 |
16/12/2021 |
R$ 59,90 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS OCASIONADA PELAS FORTES CHUVAS - |
1007593 |
16/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1007594 |
16/12/2021 |
R$ 694,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ELETRONICOS, PARA ATENDER O SETOR DE TRIBUTAÇAO E FISCALIZAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2021. |
1007595 |
16/12/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO E REPAROS EM ILUMINAÇAO PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS. |
1007597 |
16/12/2021 |
R$ 5.901,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO. CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2021. |
1007598 |
16/12/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS EM IMPRESSOA MULTIFUNCIONAL LASER OU LED MONOCROMATICA II, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007599 |
16/12/2021 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER OU LED MONOCROMATICA II, PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1007600 |
16/12/2021 |
R$ 275,00 |
|
| LR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS EM SITUAÇAO DE EMERGENCIA, COM RETROESCAVADEIRA, EM DIVERSAS AREAS NA SEDE DO MUNICIPIO, EM DECORRENCIAS DAS FORTES E INTENSAS CHUVAS QUE HOUVE NA REGIAO, - DEC. 071 DE 12/NOVEMBRO/2021. |
1007601 |
16/12/2021 |
R$ 7.973,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO DE PAREDAO(MURO ARRIMO) NA RUA DO CEMITERIO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1007602 |
16/12/2021 |
R$ 2.621,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1007603 |
16/12/2021 |
R$ 31.569,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FAZER CANTONEIRAS, PARA O TRANSPORTE DE MANILHAS A SEREM TILIZADAS NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. |
1007604 |
16/12/2021 |
R$ 183,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA, DA PRAÇA CENTRAL DO DISTRITO DE FIDELÂNDIA/ATALEIA-MG. |
1007605 |
16/12/2021 |
R$ 47,25 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ZENILDA RODRIGUES ARANTES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007606 |
16/12/2021 |
R$ 620,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ZENILDA RODRIGUES ARANTES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007607 |
16/12/2021 |
R$ 660,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUANA GELLYS DOMINGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - MEDICINA FETAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007608 |
16/12/2021 |
R$ 760,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- DEJANIRA GOMES DE MACEDO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007609 |
16/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20 E 21/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007610 |
16/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA A PINTURA DA PRAÇA CENTRAL DO DISTRITO DE FIDELÂNDIA/ATALEIA-MG. |
1007611 |
16/12/2021 |
R$ 120,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO DISTRITO DE FIDELÂNDIA/ATALEIA-MG. |
1007612 |
16/12/2021 |
R$ 18,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TERMICO E/OU DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DA SAUDE. CF. CONTRATO - |
1007613 |
16/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS - LIMPEZA PUBLICA - |
1007614 |
16/12/2021 |
R$ 145,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO DA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, BOLSA FAMILIA - |
1007615 |
16/12/2021 |
R$ 24,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1007616 |
16/12/2021 |
R$ 430,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007617 |
16/12/2021 |
R$ 1.277,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, |
1007618 |
16/12/2021 |
R$ 520,00 |
|
| NE - PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020. |
1007619 |
16/12/2021 |
R$ 1.105,50 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSP. PESADO-GOR.5863, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE, REL. A DUAS(002) DIARIAS - |
1007620 |
16/12/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 10.00 UND MASCARAS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1007621 |
16/12/2021 |
R$ 199,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1007622 |
16/12/2021 |
R$ 290,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, -BELO HORIZONTE - GOV.VALADARES E OUTROS, SEC. DE ADMINISTRAÇAO E COMITIVA - |
1007623 |
17/12/2021 |
R$ 743,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, -BELO HORIZONTE - BRASILIA E OUTROS, SEC. DE ADMINISTRAÇAO E COMITIVA - |
1007624 |
17/12/2021 |
R$ 657,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, -BELO HORIZONTE - BRASILIA E OUTROS, SEC. DE ADMINISTRAÇAO E COMITIVA - |
1007625 |
17/12/2021 |
R$ 1.218,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS - E COMITIVA - |
1007626 |
17/12/2021 |
R$ 107,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS - |
1007627 |
17/12/2021 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - |
1007628 |
17/12/2021 |
R$ 58,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - |
1007629 |
17/12/2021 |
R$ 17,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MIGUEL LORENZO SILVA CUNHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGICO PEDIATRICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007630 |
17/12/2021 |
R$ 620,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 E 24/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007631 |
17/12/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO SERVIÇOS PARA REPAROS E RECUPERAÇAO EM CALÇAMENTOS, NA TRAVESSA CUNHA MELO, RUA JOSÉ SALVADOR, RUA CUNHA MELO E PÁTIO DA QUADRA AEBA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007632 |
17/12/2021 |
R$ 13.188,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CAÇAMBA- DQH.8H27, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. - |
1007633 |
17/12/2021 |
R$ 4.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1007634 |
17/12/2021 |
R$ 80.376,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, BENEFÍCIO EVENTUAL PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS FAMÍLIAS VULNNERÁVEIS ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1007635 |
17/12/2021 |
R$ 11.190,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA, PARA MONTAGEM DO TELHADO DO PSF BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1007636 |
17/12/2021 |
R$ 5.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PREMIAÇÃO COMO 2º -SEGUNDO- COLOCADO DO - 1º FESTIVAL MUSICAL GOSPEL DE ATALEIA, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007637 |
17/12/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PREMIAÇÃO COMO 3º-TERCEIRO- COLOCADO DO 1º FESTIVAL MUSICAL GOSPEL DE ATALEIA, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007638 |
17/12/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PREMIAÇÃO COMO 1ª -PRIMEIRO-COLOCADO- NO 1º FESTIVAL MUSICAL GOSPEL DE ATALEIA, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007639 |
17/12/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS, DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO CIS-PARC.( 02/03)- DEZEMBRO/2021. |
1007640 |
17/12/2021 |
R$ 4.357,37 |
|
| VLR.QUE EMENHA, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO 78º /SEPTUAGESIMO OITAVO/ANIVERSÁRIO PELA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ATALÉIA-MG. |
1007641 |
17/12/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL, EM COMEMORAÇÃO AO 78º /SEPTUAGESIMO OITAVO/ ANIVERSÁRIO PELA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ATALÉIA-MG. |
1007642 |
17/12/2021 |
R$ 50.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO 78º /SEPTUAGESIMO OITAVO/ANIVERSÁRIO PELA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ATALÉIA-MG. |
1007643 |
17/12/2021 |
R$ 60.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO 78º/SEPTUAGESIMO OITAVO/ ANIVERSÁRIO PELA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ATALÉIA-MG |
1007644 |
17/12/2021 |
R$ 45.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PARA FUNCIONAMENTO ECD. B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1007645 |
17/12/2021 |
R$ 54,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1007646 |
17/12/2021 |
R$ 40,01 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL - PER. 22/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007647 |
17/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1007648 |
17/12/2021 |
R$ 11.156,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 024 UN. MANILHAS CONCRETO 060, PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO DE BUEIROS E CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS ESTRADAS DE FIDELÂNDIA, SÃO MIGUEL E NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1007649 |
17/12/2021 |
R$ 3.228,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E SIMILAR, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NA SEDE. |
1007650 |
17/12/2021 |
R$ 58,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA NO PSF COQUEIRAL COM MELHORIAS NA SALA DA COZINHA E ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1007651 |
17/12/2021 |
R$ 13,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 UN. FECHADURA, PARA NANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1007652 |
17/12/2021 |
R$ 56,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 004 QUATRO UN.FILTRO DE LINHA, PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1007653 |
17/12/2021 |
R$ 162,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E SIMILAR, PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL-PREFEITURA-SEDE. - |
1007654 |
17/12/2021 |
R$ 182,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇOES DO CAMPO DE FUTEBOL DE FIDELÂNDIA/ATALEIA-MG. |
1007655 |
17/12/2021 |
R$ 89,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA REFORMA NO PSF COQUEIRAL COM MELHORIAS NA SALA DA COZINHA E ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007656 |
17/12/2021 |
R$ 83,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NA SEDE. |
1007657 |
17/12/2021 |
R$ 19,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 7.00M3 AREIA GROSSA,PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NAS ESTRADAS DE FIDELÂNDIA E NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1007658 |
17/12/2021 |
R$ 486,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 18.93 CT PEDRA MARROADA, PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA TRAVESSA CUNHA MELO, B. COQUEIRAL, NA SEDE. |
1007659 |
17/12/2021 |
R$ 876,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 2.8600 T. BRITA PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS, ATE O DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1007660 |
17/12/2021 |
R$ 157,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 2.8400 T. BRITAS 1,PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS, ATE O DISTRITO DE FIDELÂNDIA/ATALEIA-MG. |
1007661 |
17/12/2021 |
R$ 156,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRURGICAS DESCARTAVEL, PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE PANDEMIA. |
1007662 |
17/12/2021 |
R$ 375,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRURGICAS DESCARTAVEL, PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE PANDEMIA. |
1007663 |
17/12/2021 |
R$ 375,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRURGICAS DESCARTAVEL, PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE PANDEMIA. |
1007664 |
17/12/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMP. 100W , PARA ATENDER AS REUNIÕES E EVENTOS DO SUAS. RECURSO ADQUIRIDO PELA LEI COMPLEMENTAR 173. |
1007665 |
17/12/2021 |
R$ 785,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO ENSINO INFANTIL. |
1007666 |
17/12/2021 |
R$ 419,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA FESTA CULTURAL TRADICIONAL RELIGIOSA DÉCIMA NONA MARCHA PARA JESUS - |
1007667 |
17/12/2021 |
R$ 230,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020 - REFERENTE A 17 DIAS TRABALHADOS. |
1007668 |
20/12/2021 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, EM UNIDADE SAUDE, NA SEDE - CF. CONTRATO. |
1007669 |
20/12/2021 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA-DISTRITO 02, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007670 |
20/12/2021 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, SEDE 01, PPARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007671 |
20/12/2021 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA EM PSIQUIATRIA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2021. |
1007672 |
20/12/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NA APROMIA, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2021. |
1007673 |
20/12/2021 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NA APROMIA, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2021. |
1007674 |
20/12/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, EM REFORMAS E CONSTRUÇOES NO MUNICIPIO, PELA SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. - DEZEMBRO/2021 |
1007675 |
20/12/2021 |
R$ 2.257,00 |
|
| NE.REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA, REL. A 0025 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO/2021. |
1007676 |
20/12/2021 |
R$ 916,66 |
|
| NE.REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, REL. A 004 DIAS TRABALHADOS EM NOVEMBRO/2021. |
1007677 |
20/12/2021 |
R$ 226,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA, PARA EMISSAO CERTIDAO INTEIRO TEOR. |
1007678 |
20/12/2021 |
R$ 58,67 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA - DISTRITO 01, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007679 |
20/12/2021 |
R$ 14.500,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TAXI, PARA ATENDER VARIAS CORRIDAS, EM SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1007680 |
20/12/2021 |
R$ 255,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO 28o.(SEPTUAGÉSIMO OITAVO) ANIVERSÁRIO PELA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ATALÉIA-MG. |
1007681 |
20/12/2021 |
R$ 18.000,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 23/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007682 |
20/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 23/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007683 |
20/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 23/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007684 |
20/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS DE CALÇAMENTOS, BLOQUETE E POLIEDRO, DA RUA GOVERNADOR VALADARES, RUA ARMANDO DANIEL E RUA JOSÉ SALVADOR, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007685 |
20/12/2021 |
R$ 852,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO, PARA CONSERTOS EM CORTADOR DE GRAMAS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1007686 |
20/12/2021 |
R$ 75,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 20.00 METS. MANGUEIRA LAVADOR, PARA ATENDER LAVADOR DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - |
1007687 |
20/12/2021 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007688 |
16/12/2021 |
R$ 5.113,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007689 |
20/12/2021 |
R$ 1.578,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007690 |
20/12/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007691 |
20/12/2021 |
R$ 7.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007692 |
20/12/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007693 |
20/12/2021 |
R$ 2.420,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007694 |
20/12/2021 |
R$ 5.128,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007695 |
20/12/2021 |
R$ 4.145,02 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007696 |
20/12/2021 |
R$ 2.185,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007697 |
20/12/2021 |
R$ 6.011,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007698 |
20/12/2021 |
R$ 3.909,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007699 |
20/12/2021 |
R$ 5.612,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007700 |
20/12/2021 |
R$ 4.113,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007701 |
20/12/2021 |
R$ 25.325,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007702 |
20/12/2021 |
R$ 550,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007703 |
20/12/2021 |
R$ 10.340,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007704 |
20/12/2021 |
R$ 806,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007705 |
20/12/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007706 |
20/12/2021 |
R$ 1.878,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007707 |
20/12/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007708 |
20/12/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007709 |
20/12/2021 |
R$ 3.700,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007710 |
20/12/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007711 |
20/12/2021 |
R$ 9.306,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007712 |
20/12/2021 |
R$ 33.066,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007713 |
20/12/2021 |
R$ 49.474,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007714 |
20/12/2021 |
R$ 48.626,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007715 |
20/12/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007716 |
20/12/2021 |
R$ 7.118,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007717 |
20/12/2021 |
R$ 92.211,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007718 |
20/12/2021 |
R$ 221.204,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007719 |
20/12/2021 |
R$ 40.665,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007720 |
20/12/2021 |
R$ 39.992,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007721 |
20/12/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007722 |
20/12/2021 |
R$ 53.956,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007723 |
20/12/2021 |
R$ 19.943,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007724 |
20/12/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007725 |
20/12/2021 |
R$ 39.263,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007726 |
20/12/2021 |
R$ 30.088,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007727 |
20/12/2021 |
R$ 2.593,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007728 |
20/12/2021 |
R$ 53.683,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007729 |
20/12/2021 |
R$ 18.903,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007730 |
20/12/2021 |
R$ 8.383,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007731 |
20/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007732 |
20/12/2021 |
R$ 550,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007733 |
20/12/2021 |
R$ 3.410,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007734 |
20/12/2021 |
R$ 5.551,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007735 |
20/12/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007736 |
20/12/2021 |
R$ 2.322,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007737 |
20/12/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007738 |
20/12/2021 |
R$ 4.730,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007739 |
20/12/2021 |
R$ 7.820,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007740 |
20/12/2021 |
R$ 1.243,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007741 |
20/12/2021 |
R$ 18.304,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007742 |
20/12/2021 |
R$ 8.518,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007743 |
20/12/2021 |
R$ 70.803,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007744 |
20/12/2021 |
R$ 27.952,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007745 |
20/12/2021 |
R$ 5.930,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007746 |
20/12/2021 |
R$ 8.552,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007747 |
20/12/2021 |
R$ 5.410,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007748 |
20/12/2021 |
R$ 29.016,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007749 |
20/12/2021 |
R$ 20.400,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007750 |
20/12/2021 |
R$ 2.758,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007751 |
20/12/2021 |
R$ 87.667,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007752 |
20/12/2021 |
R$ 13.308,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007753 |
20/12/2021 |
R$ 5.100,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007754 |
20/12/2021 |
R$ 28.547,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007755 |
20/12/2021 |
R$ 23.815,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007756 |
20/12/2021 |
R$ 1.746,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007757 |
20/12/2021 |
R$ 1.019,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007758 |
20/12/2021 |
R$ 7.163,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007759 |
20/12/2021 |
R$ 6.429,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1007760 |
20/12/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL, EM COMEMORAÇÃO AO 78o. - SEPTUAGÉSIMO OITAVO - ANIVERSÁRIO PELA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ATALÉIA-MG |
1007761 |
20/12/2021 |
R$ 101.180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO 78o.- SEPTUAGÉSIMO OITAVO - ANIVERSÁRIO, PELA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ATALÉIA-MG. |
1007762 |
20/12/2021 |
R$ 38.530,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO DE FESTA CULTURAL RELIGIOSA DÉCIMA NONA MARCHA PARA JESUS, REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007763 |
21/12/2021 |
R$ 408,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE TORRE REPETIDORA DE SINAL DE TELEFONIA MOVEL NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1007764 |
21/12/2021 |
R$ 4.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA ATENDER A MANUTENÇAO TORRE TV, NA SEDE E DISTRITOS. |
1007765 |
21/12/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA O 1º FESTIVAL MUSICAL GOSPEL DE ATALEIA, NA SEDE. |
1007766 |
21/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, FACILITADOR DE OFICINA E INSTRUTOR DE ARTESANATO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS - |
1007767 |
21/12/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- HELIO DOS SANTOS LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. FONOAUDIOLOGO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007768 |
21/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL,- CONS. TUTELAR - CF.CONTRATO, CENTRO, NA SEDE. |
1007769 |
21/12/2021 |
R$ 49,66 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DAVI ALVES FERNANDES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007770 |
21/12/2021 |
R$ 497,36 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ZENILDA RODRIGUES ARANTES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007771 |
21/12/2021 |
R$ 620,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LUCIENE LEITE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007772 |
21/12/2021 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- VANIA AP. ALVES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - IMUNOTERAPIA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007773 |
21/12/2021 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINACEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- NUBIA VARMES RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - VIDEOLARINGOSCOPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007774 |
21/12/2021 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- TARCISIO CHAVES ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSON DE BEXIGA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007775 |
21/12/2021 |
R$ 140,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ROSANGELA RODRIGUES GONÇALES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEFROLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007776 |
21/12/2021 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC EDA COM SEDAÇAO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007777 |
21/12/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1007778 |
21/12/2021 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM (01) VEICULO GOL 16 04-PORTAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1007779 |
21/12/2021 |
R$ 25.405,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ( 01 ) UM VEÍCULO GOL 16 04-PORTAS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
1007780 |
21/12/2021 |
R$ 50.885,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1007781 |
21/12/2021 |
R$ 2.480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PÃES DE NATAL, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SETRVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AO NATAL 2021. |
1007782 |
21/12/2021 |
R$ 8.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO A RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REFL. MES DE NOVEMBRO/2021. |
1007783 |
21/12/2021 |
R$ 8.737,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME E DE CAMERAS DE SEGURANÇA, CF. CONTRATO - |
1007784 |
21/12/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - PORTARIA 1666 |
1007785 |
21/12/2021 |
R$ 3.253,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO SERVIÇOS TRANSP. LEVE- GOR.9212, PARA TRANSPORTE SOM, ATALEIA/FIDELANDIA, PARA USO DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL. |
1007786 |
21/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGENIO PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020 |
1007788 |
21/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/S.MATEUS/PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2021. |
1007789 |
21/12/2021 |
R$ 5.096,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/SEERAFIM GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2021. |
1007790 |
21/12/2021 |
R$ 6.340,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.JOSE/SERAFIZIM/BALANÇA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2021. |
1007791 |
21/12/2021 |
R$ 5.645,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.JOSE/DIM CARVALHO/BAU, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2021. |
1007792 |
21/12/2021 |
R$ 5.944,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA/BR418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2021. |
1007793 |
21/12/2021 |
R$ 5.896,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2021. |
1007794 |
21/12/2021 |
R$ 6.411,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2021. |
1007795 |
21/12/2021 |
R$ 5.981,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2021. |
1007796 |
21/12/2021 |
R$ 4.095,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COBERTO DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2021. |
1007797 |
21/12/2021 |
R$ 6.743,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2021. |
1007798 |
21/12/2021 |
R$ 6.416,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2021. |
1007799 |
21/12/2021 |
R$ 6.372,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2021. |
1007800 |
21/12/2021 |
R$ 5.778,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE FIDELANDIA,AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2021. |
1007801 |
21/12/2021 |
R$ 6.741,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2021. |
1007802 |
21/12/2021 |
R$ 3.972,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.MATEUS/SEB.DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2021. |
1007803 |
21/12/2021 |
R$ 4.190,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS/VIRGILINO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2021. |
1007804 |
21/12/2021 |
R$ 5.545,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTOS, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2021. |
1007805 |
21/12/2021 |
R$ 3.948,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2021. |
1007806 |
21/12/2021 |
R$ 3.608,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2021. |
1007807 |
21/12/2021 |
R$ 3.165,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA/NARCISO/MIRIM, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2021. |
1007808 |
21/12/2021 |
R$ 5.590,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG. DIST. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2021. |
1007809 |
21/12/2021 |
R$ 4.498,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTOS/ZE DE DOMINGAO/SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2021. |
1007810 |
21/12/2021 |
R$ 3.346,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.ALEGRIA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2021. |
1007811 |
21/12/2021 |
R$ 1.987,12 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO 0030 DIAS LICENÇA PREMIO, EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2019, DANDO QUITAÇAO(2/3) DO PERIODO, COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEU, PERTINENETE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. |
1007812 |
22/12/2021 |
R$ 1.878,14 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS LICENÇA-PREMIO, EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2017, DANDO QUITAÇAO A (2/3) DO PERIODO EM DEZEMBRO/2021. |
1007814 |
22/12/2021 |
R$ 4.034,23 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS LICENÇA-PREMIO, EM VERBA INDENIZATORIA, DO PERIODO AQUISITIVO DE 2004/2009, DANDO QUITAÇAO (1/3) DO PERIODO, NA FUNÇAO DE FISCAL GERAL, EM DEZEMBRO/2021. |
1007815 |
22/12/2021 |
R$ 2.518,62 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO 0030 DIAS LICENÇA PREMIO CONVERTIDAS EM ABONO PECUNIARIO, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/07/2014 A 30/06/2019, QUITANDO (2/3) DO PERIODO, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA A SEC. DE OBRAS EM DEZEM |
1007816 |
22/12/2021 |
R$ 2.367,08 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2004/2009, DANDO QUITAÇAO A (2/3) DO PERIODO, COMO PROFESSORA, PERTINENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. |
1007817 |
22/12/2021 |
R$ 3.930,42 |
|
| NE. PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO MAQUINA PESADA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG - CF. LEI 1471 DE 09-DEZEMBRO-2021 - RETROATIVO A 17/09/2021. |
1007818 |
24/12/2021 |
R$ 635,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA PESADA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1007819 |
22/12/2021 |
R$ 452,22 |
|
| NE. PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO - CF. LEI 1471 DE 09/DEZEMBRO/2021, RETROATIVO A 17/09/2021. |
1007820 |
22/12/2021 |
R$ 1.093,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME CONTRATO. |
1007821 |
22/12/2021 |
R$ 761,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINAS PESADAS, A SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1007822 |
22/12/2021 |
R$ 535,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO DEFESA CIVIL, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1007823 |
22/12/2021 |
R$ 380,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007824 |
22/12/2021 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007825 |
22/12/2021 |
R$ 289,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007826 |
22/12/2021 |
R$ 1.046,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2009/2014, DANDO QUITAÇAO A (2/3) DO PERIODO, NA FUNÇAO DE PROFESSORA, EM DEZEMBRO/2021. |
1007827 |
22/12/2021 |
R$ 5.250,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE KIT PROTEÇAO, PARA ATENDER A HIGIENIZAÇAO EM AREA DE EVENTOS, DURANTE REALIZAÇAO DE COMEMORAÇOES DO ANO DE 2021. |
1007828 |
22/12/2021 |
R$ 196,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP.CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1007829 |
22/12/2021 |
R$ 312,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, BOLSA FAMILIA - |
1007830 |
22/12/2021 |
R$ 200,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007831 |
22/12/2021 |
R$ 155,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONVÊNIOS, PARA O MUNICÍPIO DE ATALÉIA-MG. |
1007832 |
22/12/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONVÊNIOS, PARA ESTE MUNICÍPIO DE ATALÉIA-MG. |
1007833 |
22/12/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO, DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1007834 |
22/12/2021 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1007835 |
22/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, DEZEMBRO/2021. |
1007836 |
22/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, DEZEMBRO/2021. |
1007837 |
22/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, DEZEMBRO/2021. |
1007838 |
22/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, DEZEMBRO/2021. |
1007839 |
22/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- LUAN ALVES SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, CONS. DERMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007840 |
22/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- CENY RODRIGUES FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM PNEUMOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007841 |
22/12/2021 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE-UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007842 |
22/12/2021 |
R$ 560,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE-ALTAMIRO RODRIGUES SALOMAO, PARA REALISAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007843 |
22/12/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - PORTARIA 1666. |
1007844 |
22/12/2021 |
R$ 12.429,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO SOLDADOR PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA CENTRAL, TANCREDO NEVES,NA SEDE. |
1007845 |
23/12/2021 |
R$ 757,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIDRACEIRO, PARA MANUTENÇÃO DA PORTA DE ENTRADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1007846 |
22/12/2021 |
R$ 2.376,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS- DIVERSAS LAMPADAS- PARA ATENDER A ILUMINAÇAO PRAÇA DE EVENTOS, DURANTE FESTA DE REVEILLON DE 2021. |
1007847 |
23/12/2021 |
R$ 494,90 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.23 A 29/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007848 |
23/12/2021 |
R$ 420,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALDARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26 A 30/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007849 |
23/12/2021 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITAMBACURI, NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, 24 A 30/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007850 |
23/12/2021 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 28/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007851 |
23/12/2021 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, NANUQUE, ITAMBACURI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 28/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007852 |
23/12/2021 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 E 26/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007853 |
23/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007854 |
23/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 30/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007855 |
23/12/2021 |
R$ 490,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,GOV.VALADARES,NANUQUE,SABINOPOLES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 30/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007856 |
23/12/2021 |
R$ 720,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALDARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 31/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007857 |
23/12/2021 |
R$ 850,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALDARES E ITAMBACURI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 30/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007858 |
23/12/2021 |
R$ 460,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALDARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24 A 27/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007859 |
23/12/2021 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALDARES, TARUMIRIM, IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 31/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007860 |
23/12/2021 |
R$ 670,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 29/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007861 |
23/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGNES PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA, GOV.VALDARES, B.SAO FRANCISCO-ES, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 30/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007862 |
23/12/2021 |
R$ 660,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI E SABINOPOLIS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 27/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007863 |
23/12/2021 |
R$ 370,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 DISJUNTOR TRIP. 3X100A, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1007864 |
27/12/2021 |
R$ 197,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1007865 |
27/12/2021 |
R$ 335,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PINTURAS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DE PRAÇAS E PONTES, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007866 |
27/12/2021 |
R$ 910,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM ATIVIDADES NA SEDE, DESLOCANDO DOS DISTRITOS, A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007867 |
20/12/2021 |
R$ 269,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA EQUIPE CONTRATADA PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, NA SEDE. |
1007868 |
20/12/2021 |
R$ 467,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA TRABALHADORES EM ATIVIDADE EM ZONA RURAL, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1007869 |
20/12/2021 |
R$ 326,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇÕES, PARA GESTANTES EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO ESPAÇO URBANO. |
1007870 |
20/12/2021 |
R$ 354,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1007871 |
27/12/2021 |
R$ 37.961,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1007872 |
27/12/2021 |
R$ 5.641,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSOA MULTIFUNCIONAL LASER, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1007873 |
27/12/2021 |
R$ 726,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM SC. CIMENTO 50 KG.MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE. |
1007874 |
27/12/2021 |
R$ 28,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DUAS 002 UN FITA ISOLANTE 20MT. PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES. |
1007875 |
27/12/2021 |
R$ 11,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DURANTE FESTIVIDADE FINAL ANO 2021. |
1007876 |
22/12/2021 |
R$ 1.780,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DURANTE FESTIVIDADE FINAL DE ANO 2021. |
1007877 |
27/12/2021 |
R$ 978,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, 15.00MTS FIO PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DURANTE FESTIVIDADE FINAL DE ANO 2021. |
1007878 |
27/12/2021 |
R$ 328,50 |
|
| NE.PELO AUX. FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA,E,MA.VITORIA R.DE OLIVEIRA,AUTOS No.0686.18.01244-5-VARA DA INF.JUV.DEZEMBRO/2021. |
1007879 |
27/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA - OF. No.007/2020. DEZEMBRO/2021. |
1007880 |
27/12/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HLF.0474, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - LIMPEZA PUBLICA. |
1007881 |
27/12/2021 |
R$ 484,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 28 A29/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007882 |
28/12/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, LIMPEZA PUBLICA - |
1007883 |
28/12/2021 |
R$ 560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007884 |
28/12/2021 |
R$ 196,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO PROJETO SEMEANDO O DESENVOLVIMENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE. |
1007885 |
28/12/2021 |
R$ 131,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER AO ENCONTRO DA SECRETARIA DA ASS.SOCIAL COM JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL PARA TRATAR SOBRE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. |
1007886 |
28/12/2021 |
R$ 177,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE. |
1007887 |
28/12/2021 |
R$ 50,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA CAFÉ DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE. |
1007888 |
28/12/2021 |
R$ 245,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA AMPARAR GESTANTES: ANA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS, ANA PAULA EVANGELISTA E GEOVANIA FERREIRA RAMOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
1007889 |
28/12/2021 |
R$ 780,90 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 30/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007890 |
28/12/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP.CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 30/DEZEMBRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007891 |
28/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1007892 |
28/12/2021 |
R$ 789,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1007893 |
28/12/2021 |
R$ 107.337,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1007894 |
27/12/2021 |
R$ 50.814,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1007895 |
28/12/2021 |
R$ 173.918,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1007896 |
28/12/2021 |
R$ 31.368,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA LIGAÇÃO PROVISÓRIA NA REDE DE LUZ PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO SEPTUAGÉSIMO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO. |
1007897 |
28/12/2021 |
R$ 151,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA LIMPEZA E HIGIENE DE RUAS- JOAQUIM ALVES PINTO E, RUA ETA, BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007898 |
28/12/2021 |
R$ 1.165,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TRANSPORTE COM VEIC. JSP.0830, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DIST. FIDELANDIA E ZONA RURAL, ATE UNIDADES SAUDE, EM ATALEIA-SEDE - |
1007899 |
28/12/2021 |
R$ 8.016,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TRANSPORTE COM VEIC. JSP.0830, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DIST. FIDELANDIA E ZONA RURAL, ATE UNIDADES SAUDE, EM ATALEIA-SEDE - |
1007900 |
28/12/2021 |
R$ 6.990,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER A MANUTENÇAO TORRE CELULAR DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1007901 |
28/12/2021 |
R$ 1.810,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE TAXA, DESTINADO AO CREA-MG. PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1007902 |
28/12/2021 |
R$ 88,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE TAXA, DESTINADO AO CREA-MG. PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1007903 |
28/12/2021 |
R$ 88,78 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1007904 |
28/12/2021 |
R$ 41,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. |
1007905 |
28/12/2021 |
R$ 9.850,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. |
1007906 |
28/12/2021 |
R$ 20.056,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1007907 |
01/12/2021 |
R$ 32.907,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007908 |
01/12/2021 |
R$ 21.581,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007909 |
01/12/2021 |
R$ 16.570,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007910 |
28/12/2021 |
R$ 41.569,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007911 |
28/12/2021 |
R$ 15.558,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1007912 |
28/12/2021 |
R$ 2.723,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - |
1007913 |
29/12/2021 |
R$ 8.594,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO EM MANUTENÇÃO DE NOBREAK, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1007914 |
29/12/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO EM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, DA POLICIA MILITAR QUANDO EM SEGURANÇA NO MUNICIPIO. |
1007915 |
29/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UND. APARELHO TELEFONE SEM FIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO. |
1007916 |
29/12/2021 |
R$ 179,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1007917 |
29/12/2021 |
R$ 179,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RTECNICO, PARA CONSERTTOS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA M2020W, DOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1007918 |
29/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE IMPRESSORA M3375, PARA ATENDER AO PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007919 |
29/12/2021 |
R$ 488,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA , DO PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007920 |
29/12/2021 |
R$ 390,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DO PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007921 |
29/12/2021 |
R$ 310,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DO PSF DA SEC.MUNICIPAL D E S A U D E. |
1007922 |
29/12/2021 |
R$ 490,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS INFORMATICA- 05 CINCO UN. TONERS, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1007923 |
29/12/2021 |
R$ 245,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DO PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007924 |
29/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- GAEL COSTA DA PAIAO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007925 |
30/12/2021 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- URIEL ARCANJO AZEVEDO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PRE-ANESTESICA E TC - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007926 |
30/12/2021 |
R$ 1.280,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOSE FERREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007927 |
30/12/2021 |
R$ 529,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- URIEL ARACANJO AZEVEDO SAMPAIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TC DE CRANIO COM SEDUÇAO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007928 |
30/12/2021 |
R$ 620,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007929 |
30/12/2021 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PELO ACOLHIMENTO A MENOR- L.A.B., PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, REL. A 0015 QUINZE - DIAS - |
1007930 |
30/12/2021 |
R$ 225,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PELO ACOLHIMENTO A MENOR T.A.Q. - PELO PERIODO DE 015 QUINZE - DIAS - |
1007931 |
30/12/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. |
1007932 |
30/12/2021 |
R$ 180,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEÍCULO LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL. |
1007933 |
30/12/2021 |
R$ 295,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007934 |
30/12/2021 |
R$ 1.489,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007935 |
30/12/2021 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- LEONEL ANTONIO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TREATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007936 |
30/12/2021 |
R$ 536,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA O PSF DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1007937 |
30/12/2021 |
R$ 73,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1007938 |
30/12/2021 |
R$ 73,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007939 |
22/12/2021 |
R$ 162,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA DIVULGAR FESTA REFERENTE AO SEPTUAGÉSIMO OITAVO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO. |
1007940 |
30/12/2021 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA USO NO ENFRETAMENTO AO COMBATE COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 926 (LEI Nº 13.979) - DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.138, DE 26 DE MARÇO DE 2020 |
1007941 |
30/12/2021 |
R$ 85,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1007942 |
30/12/2021 |
R$ 1.218,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DE COMPRAS E PATRIMÔNIO. |
1007943 |
30/12/2021 |
R$ 102,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CLUBE AESA, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1007944 |
30/12/2021 |
R$ 49,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1007945 |
30/12/2021 |
R$ 229,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA, PARA ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1007946 |
30/12/2021 |
R$ 10,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PARA FUNCIONAMENTO DE FUNASA - CF. CONTRATO. |
1007947 |
30/12/2021 |
R$ 83,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAUDE, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO - CF. CONTRATO - |
1007948 |
14/12/2021 |
R$ 2.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007949 |
30/12/2021 |
R$ 8.847,40 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS, DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO E AINDA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO CIS-PARC.( 03/03)- DEZEMBRO/2021. |
1007950 |
30/12/2021 |
R$ 7.216,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAL,NA SEDE E DISTRITOS. |
1007951 |
30/12/2021 |
R$ 32.404,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ALETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1007952 |
30/12/2021 |
R$ 5.587,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1007953 |
30/12/2021 |
R$ 2.630,91 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1007954 |
30/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A GOV.VALADARES-MG. CONSULTA MEDICA. |
1007955 |
30/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 E 07/JANEIRO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007956 |
30/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007957 |
30/12/2021 |
R$ 560,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ELZI MARIA LUCIANO KRETLI, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIR. TORACICA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007958 |
30/12/2021 |
R$ 520,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- NUBIA VARMES RODRIGUES PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FONOAUDILOGO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007959 |
30/12/2021 |
R$ 210,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECCLARANTE- MARIA EDNA XAVIER BISPO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.ECOCARDIOGRAMA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007960 |
30/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 E 07/JANEIRO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007961 |
30/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06/JANEIRO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007962 |
30/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 10/JANEIRO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007963 |
30/12/2021 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALDARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 08/JANEIRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007964 |
30/12/2021 |
R$ 310,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 09/JANEIRO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007965 |
30/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV. VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 08/JANEIRO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007966 |
30/12/2021 |
R$ 270,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 07/JANEIRO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007967 |
30/12/2021 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 14/JANEIRO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007968 |
30/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 13/JANEIRO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007969 |
30/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05,07,09,11 E 13/JANEIRO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007970 |
30/12/2021 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 0608,10,12 E 14/JENEIRO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007971 |
30/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA P SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 08/JANEIRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007972 |
30/12/2021 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 09/JANEIRO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007973 |
30/12/2021 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 E 07/JANEIRO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007974 |
30/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 09/JANEIRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007975 |
30/12/2021 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 10/JANEIRO/2021-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007976 |
30/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABITINHA E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 08/JANEIRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007977 |
30/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO. |
1007978 |
30/12/2021 |
R$ 89,55 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- URIEL ARCANJO NUNES AZEVEDO SAMPAIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROLOGICO PEDIATRICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007979 |
30/12/2021 |
R$ 520,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007980 |
30/12/2021 |
R$ 560,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007981 |
30/12/2021 |
R$ 560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1007982 |
30/12/2021 |
R$ 421,23 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 11/JANEIRO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007983 |
30/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 11/JANEIRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007984 |
30/12/2021 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 11/JANEIRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007985 |
30/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1007986 |
30/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| NE.REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇAO DE PAREDAO(MURO DE ARRIMO), NA RUA DO CEMITERIO. |
1007987 |
30/12/2021 |
R$ 236,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ZENILDA RODRIGUES ARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTLAMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007988 |
30/12/2021 |
R$ 620,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- EMILY SAMPAIO PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007989 |
30/12/2021 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOSE NILTON DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. IMUNOHISTOQUIMICA DE BIOPSIA DE MEDULA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007990 |
30/12/2021 |
R$ 590,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ERIK GOMES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ENDOCRINOLGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007991 |
30/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL,PER. 12/JANEIRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007992 |
30/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 12/JANEIRO/2021.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007993 |
30/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, PASSAGENS ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ. |
1007994 |
30/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1007995 |
30/12/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007996 |
30/12/2021 |
R$ 1.163,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETRO ESCAVADEIRA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS DISTRITOS DE FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE- REL. A 163.00 HS. TRABALHADAS. |
1007997 |
30/12/2021 |
R$ 25.917,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETRO ESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL.- REL. A 187.00 HS. TRABALHADAS. |
1007998 |
30/12/2021 |
R$ 29.733,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE VEICULO, PICK-UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1007999 |
30/12/2021 |
R$ 10.940,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. - GABINETE. |
1008000 |
30/12/2021 |
R$ 4.500,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE, SOBRE O CORREGO BOA SORTE, EM VIA URBANA, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1008001 |
30/12/2021 |
R$ 137.229,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE RETROESCAVADEIRA, PARA PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. REL. A 227.00 HS. TRABALHADAS. |
1008002 |
30/12/2021 |
R$ 36.093,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008003 |
30/12/2021 |
R$ 7.453,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1008004 |
30/12/2021 |
R$ 639,64 |
|