| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS - |
1003411 |
01/06/2022 |
R$ 866,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1003645 |
01/06/2022 |
R$ 155,21 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CERCAMENTO COM ARAME LISO, NA FAZENDA DR. SEBASTIÃO, CORREGO DE AREIA, DEVIDO DESVIO PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE BUEIRO, DISTRITO SEDE. |
1003646 |
01/06/2022 |
R$ 582,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANCA, DURANTE EVENTO DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS 2022, MÓDULO I E II,. SEDIADO EM ATAÉIA-MG - SEDE. |
1003647 |
01/06/2022 |
R$ 1.884,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- VANDERSON DA SILVA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV.PRE-ANESTESICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003648 |
01/06/2022 |
R$ 710,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAÇAMBA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS,COR. LAJEDÃO, DISTRITO SEDE - |
1003649 |
01/06/2022 |
R$ 7.500,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO CAÇAMBA, PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS, COR. POTERRÃO, DISTRITO SEDE. |
1003650 |
01/06/2022 |
R$ 10.504,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAÇAMBA, PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003651 |
01/06/2022 |
R$ 8.008,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAÇAMBA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1003652 |
01/06/2022 |
R$ 5.200,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROL, PARA ATENDER MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS, COBERTO DOURADO/FIDELÂDIA, SENTIDO OURO VERDE, LAJEDÃO E DIST.TIPITI- REL. A 351.00 HS.TRABALHADAS. |
1003653 |
01/06/2022 |
R$ 87.399,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROL, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS, COR. CIBRÃO E DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1003654 |
01/06/2022 |
R$ 51.045,00 |
|
| NEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO POTERRÃO, COBERTO DOURADO,BX.QUENTE, LAVRA DOS CAIANAS, E ATALEIA SENTIDO SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO-REL. A 838,5 HS.TRABALHADAS. |
1003655 |
01/06/2022 |
R$ 133.322,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DEUSDETE MIRANDA FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DERMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003656 |
01/06/2022 |
R$ 792,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003657 |
01/06/2022 |
R$ 640,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAO CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO -AV.NEUROPSICOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003658 |
01/06/2022 |
R$ 630,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MARIA CECILIA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PEDIATRA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003659 |
01/06/2022 |
R$ 280,00 |
|
| NE.REF. SERVIÇOS PRESGADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, QUE DE ACESSO AO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. REL. A MAIO/2022. |
1003660 |
02/06/2022 |
R$ 574,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR CONFRATERNIZAÇAO 247 ANOS DA PM/MG, PER. 08/JUNHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003661 |
02/06/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SERVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO. |
1003663 |
02/06/2022 |
R$ 800,00 |
|
| NE.FRETAMENTO COM VEÍCULO DE S/PROPRIEDADE-OOY.8271, PARA TRANSPORTE DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERBILIDADE SOCIAL DE TEÓFILO OTONI AO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1003664 |
02/06/2022 |
R$ 372,00 |
|
| NE.FRETAMENTO DE VEÍCULO-OOY.8271, PELA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL,CONDUZIR SERVIDOR, A T.OTONI-MG. P/BUSCAR NOVO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DADO PELO MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS. |
1003665 |
02/06/2022 |
R$ 1.591,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO DE JOGOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO. |
1003666 |
02/06/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DA AREA URBANA DO BAIRRO ACARI, E CONSCIENTIZANDO AOS MORADORES PELO OCORRIDO - |
1003667 |
02/06/2022 |
R$ 60,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS 2022, SEDIADO EM ATALEIA-MG |
1003668 |
02/06/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO CREA, DE ACORDO SERVIÇOS DE ENGENHARIA OCORRIDO PARA ESTE MUNICIPIO. |
1003669 |
02/06/2022 |
R$ 88,78 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO, PARA PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇAO, 247 ANOS PM/MG, PER. 08/JUNHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003670 |
02/06/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ZILDA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMIICLIO - CONS. DERMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003671 |
02/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE MONTEIRO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. HEPATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003672 |
02/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE PEREIRA SANDER, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS HEPATOLOLGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003673 |
02/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| NE. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, DURANTE ABERTURA DA SEGUNDA ETAPA DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS 2022, SEDIADO EM ATALEIA. |
1003674 |
02/06/2022 |
R$ 755,81 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOSE LUIZ MACHADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ECO DOPPLER DE MMII - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003675 |
02/06/2022 |
R$ 670,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECALCETEIRO, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS NA RUA JOAQUIM ALVES PINTO, VISTA ALEGRE E FREI GASPAR, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003676 |
02/06/2022 |
R$ 1.285,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PELO ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGIA, PARA O PACIENTE- HELIO DOS SANTOS LIMA, DESTE MUNICIPIO. |
1003677 |
02/06/2022 |
R$ 120,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AO GABINETE NO PERÍODO , DURANTE ATENDIMENTOS EM DIAS DE REUNIOES. |
1003678 |
02/06/2022 |
R$ 104,65 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO CRAS, COM AS FAMILIAS ATENDIDAS - |
1003679 |
02/06/2022 |
R$ 104,88 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003680 |
02/06/2022 |
R$ 2.073,99 |
|
| NE.AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS, DA CRECHE MUNICIPAL, MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1003681 |
02/06/2022 |
R$ 2.220,26 |
|
| NE PELA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003682 |
02/06/2022 |
R$ 3.898,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA IMPRESSAO DE MATERIAIS, PARA CAMPANHA ABRIL AZUL E VERDE, REFERENTE AO AUTISMO E AO COMBATE A ACIDENTES NO TRABALHO. |
1003683 |
02/06/2022 |
R$ 959,00 |
|
| NE.PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA IMPRESSAO DE MATERAIIS, PARA USO NA CAMPANHA DEZOITO DE MAIO REFERENTE AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. |
1003684 |
02/06/2022 |
R$ 930,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIA NAS INSTALAÇÕES DE ORGAOS PUBLICOS, PARA ACOMODAR AS DELEGAÇÕES PARTICIPANTES DO JEMG 2022. |
1003685 |
02/06/2022 |
R$ 54,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE FIDELÂNDIA, NA RUA JOÃO NEVES, E,JOÃO COELHO E RUA ATALEIA, DESTE MUNICIPIO. |
1003686 |
02/06/2022 |
R$ 522,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(CONSTRUÇAO) PARA MELHORIA NAS INSTALAÇÕES EM REPARTIÇOES PUBLICAS, PARA ACOMODAR AS DELEGAÇÕES PARTICIPANTES DO JEMG 2022, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003687 |
02/06/2022 |
R$ 46,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA. |
1003688 |
02/06/2022 |
R$ 44,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES DO ESTÁDIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1003689 |
02/06/2022 |
R$ 286,20 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DIST. DE FIDELANDIA- QUE TRABALHAM COM AÇOES DE PROMOÇAO E PREVENÇAO A SAUDE DA POPULAÇAO DO DIST. FIDELANDIA E SAO MIGUEL. |
1003690 |
02/06/2022 |
R$ 1.248,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 08/JUNHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003693 |
02/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 08/JUNHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003694 |
02/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 08/JUNHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003695 |
02/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR REUNIAO NO CIRCUITO TURISTICO TEOFILO OTONI-MG- PER. 10/06/2022 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003696 |
02/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR REUNIO NOCIRCUITO TURISTICO TEOFILO OTONI-MG, PER. 10/JUNHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003697 |
02/06/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, MAIO/2022. COMPLEMENTO NE.No.2075 DE 31/MARÇO/2022 - |
1003698 |
02/06/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO ORDEM JUDICIAL - PROC. No.5000286-97.2021.8.13.0686 - MAIO/2022. |
1003699 |
02/06/2022 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES EM AÇAO PROMOÇAO E PREVENÇAO A SAUDE DA POPULAÇAO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1003700 |
02/06/2022 |
R$ 675,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA, NOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS 2022, SEDIADO EM ATALEIA-MG. |
1003701 |
02/06/2022 |
R$ 255,81 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA, NOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS 2022, SEDIADO EM ATALEIA-MG. |
1003702 |
02/06/2022 |
R$ 465,11 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SEGURANÇA NOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS 2022, SEDIADO EM ATALEIA-MG. |
1003703 |
02/06/2022 |
R$ 581,39 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SEGURANÇA NOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS 2022, SEDIADO EM ATALEIA-MG. |
1003704 |
02/06/2022 |
R$ 651,16 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SEGURANÇA NOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS 2022, SEDIADO EM ATALEIA-MG. |
1003705 |
02/06/2022 |
R$ 1.813,95 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SEGURANÇA NOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS 2022, SEDIADO EM ATALEIA-MG. |
1003706 |
02/06/2022 |
R$ 1.534,88 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SEGURANÇA NOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS 2022, SEDIADO EM ATALEIA-MG. |
1003707 |
02/06/2022 |
R$ 1.883,72 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SEGURANÇA NOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS 2022, SEDIADO EM ATALEIA-MG. |
1003708 |
02/06/2022 |
R$ 2.162,79 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SEGURANÇA NOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS 2022, SEDIADO EM ATALEIA-MG. |
1003709 |
02/06/2022 |
R$ 1.651,16 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS 2022, SEDIADO EM ATALEIA-MG. |
1003711 |
02/06/2022 |
R$ 1.674,41 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS 2022, SEDIADO EM ATALEIA-MG. |
1003712 |
02/06/2022 |
R$ 1.674,41 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS 2022, SEDIADO EM ATALEIA-MG. |
1003713 |
02/06/2022 |
R$ 1.674,41 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS 2022, SEDIADO EM ATALEIA-MG. |
1003714 |
02/06/2022 |
R$ 1.674,41 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS 2022, SEDIADO EM ATALEIA-MG. |
1003715 |
02/06/2022 |
R$ 1.744,18 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SEGURANÇA NOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS 2022, SEDIADO EM ATALEIA-MG. |
1003716 |
02/06/2022 |
R$ 1.744,18 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SEGURANÇA NOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS 2022, SEDIADO EM ATALEIA-MG. |
1003717 |
02/06/2022 |
R$ 755,81 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SEGURANÇA NOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS 2022, SEDIADO EM ATALEIA-MG. |
1003718 |
02/06/2022 |
R$ 697,67 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SEGURANÇA NOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS 2022, SEDIADO EM ATALEIA-MG. |
1003719 |
02/06/2022 |
R$ 697,67 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SEGURANÇA NOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS 2022, SEDIADO EM ATALEIA-MG |
1003720 |
02/06/2022 |
R$ 697,67 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SEGURANÇA NOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS 2022, SEDIADO EM ATALEIA-MG |
1003721 |
02/06/2022 |
R$ 1.710,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SEGURANÇA NOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS 2022, SEDIADO EM ATALEIA-MG |
1003722 |
02/06/2022 |
R$ 1.710,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SEGURANÇA NOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS 2022, SEDIADO EM ATALEIA-MG |
1003723 |
02/06/2022 |
R$ 1.698,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SEGURANÇA NOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS 2022, SEDIADO EM ATALEIA-MG. |
1003724 |
02/06/2022 |
R$ 838,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA VEICULO GKO.8208, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, LIMPEZA PUBLICA - |
1003725 |
02/06/2022 |
R$ 161,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003726 |
02/06/2022 |
R$ 446,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003727 |
02/06/2022 |
R$ 591,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - GMM.1948, PATROL CARTEPILLA, RETRO XCMG. |
1003728 |
03/06/2022 |
R$ 29.375,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA RETRO XCMG, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003729 |
03/06/2022 |
R$ 6.645,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,NANUQUE,GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15,17,20,21,22 E 23/JUNHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003730 |
02/06/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003731 |
20/06/2022 |
R$ 2.465,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE E CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2022. |
1003732 |
02/06/2022 |
R$ 17.678,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2022. |
1003733 |
03/06/2022 |
R$ 19.910,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PAU'OLEO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2022. |
1003734 |
03/06/2022 |
R$ 14.706,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.MATEUS/SEB.DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2022. |
1003735 |
03/06/2022 |
R$ 13.004,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.ROSAS/VIRGILINO/POÇO AZUL, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2022. |
1003736 |
03/06/2022 |
R$ 16.436,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2022. |
1003737 |
03/06/2022 |
R$ 15.378,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COBERTO DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2022. |
1003738 |
03/06/2022 |
R$ 16.170,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2022. |
1003739 |
03/06/2022 |
R$ 14.546,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2022. |
1003740 |
03/06/2022 |
R$ 8.280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO/NOITE, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2022. |
1003741 |
03/06/2022 |
R$ 5.184,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JABUTI/SAO MATEUS, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2022. |
1003742 |
03/06/2022 |
R$ 15.056,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO/SEDE DOMINGAO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2022. |
1003743 |
03/06/2022 |
R$ 18.345,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA/JABUTI, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2022. |
1003744 |
03/06/2022 |
R$ 7.659,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.GELSON BATISTA, DIST.SAO MIGUEL ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2022. |
1003745 |
03/06/2022 |
R$ 9.180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2022. |
1003746 |
03/06/2022 |
R$ 18.291,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2022. |
1003747 |
03/06/2022 |
R$ 19.273,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2022. |
1003748 |
03/06/2022 |
R$ 12.309,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO MATEUA/PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2022. |
1003749 |
03/06/2022 |
R$ 12.233,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/SERAFIM GOMES. DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2022. |
1003750 |
03/06/2022 |
R$ 13.749,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.JOSE/SEFINZIN/BALANÇA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2022. |
1003751 |
03/06/2022 |
R$ 11.565,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.JOSE/DIM CARVALHO/BAU, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2022. |
1003752 |
03/06/2022 |
R$ 10.370,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA/BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2022. |
1003753 |
03/06/2022 |
R$ 11.256,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAJEDAO/LAGINHA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2022. |
1003754 |
03/06/2022 |
R$ 9.483,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATARATA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003755 |
03/06/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1003757 |
03/06/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE 20.19 TON.PEDRAS MAAROADA, PARA CALÇAMENTO DE MORRO NO CÓRREGO PAU D'OLEO, NA ESTRADA QUE LIGA FIDELANDIA A NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1003758 |
03/06/2022 |
R$ 1.000,41 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇÃO DE 01 UM CÔMODO, NO ESTÁDIO MUNICIPAL, JOEL DE SOUZA, SEDE. |
1003759 |
03/06/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| NE.PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE BANDA, PALCO E SOM PARA FESTA TRADICIONAL DA BANDEIRA DE SANTO ANTONIO NO CÓRREGO DOS GRAMA-FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1003760 |
03/06/2022 |
R$ 5.100,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12 E 13/JUNHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003761 |
06/06/2022 |
R$ 930,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VINAIS DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG.DE ACORDO LEI 1.471 09-DEZEMBRO-2021. |
1003762 |
06/06/2022 |
R$ 4.230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINAS PESADAS, A SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG.DE ACORDO LEI 1.471 09-DEZEMBRO-2021. |
1003763 |
06/06/2022 |
R$ 3.169,10 |
|
| NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1003764 |
06/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE TAXA AO CREA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM OBRAS PARA ESTE MUNICIPIO. |
1003765 |
06/06/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003766 |
06/06/2022 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1003767 |
06/06/2022 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1003768 |
06/06/2022 |
R$ 59,90 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAÇAMBA-DHG.9682, PARA TRANSPORTE DE TERRA E AREIA, PARA OBRA EM CONSTRUÇAO DE COMODOS, NO CAMPO DE FUTEBOL,ESTÁDIO JOEL DE SOUZA, NASEDE. |
1003769 |
06/06/2022 |
R$ 480,00 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE 20.06 TON. PEDRA MARROADA,PARA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO NO MORRO NO CÓRREGO PAU D'OLEO NA ESTRADA QUE LIGA FIDELANDIA A NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1003770 |
06/06/2022 |
R$ 993,97 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE 21,79 TON. PEDRA MARROADA, PARA CALÇAMENTO DO MORRO NO CÓRREGO PAU D'OLEO NA ESTRADA QUE LIGA FIDELANDIA A NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1003771 |
06/06/2022 |
R$ 1.079,69 |
|
| NE.AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DOS ATLETAS DE FUTSAL, PARTICIPANTES DO INTER-ESCOLAR GERAÇÃO ESPORTE, NA SEDE. |
1003772 |
06/06/2022 |
R$ 182,50 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE KITS PARA GESTANTES, EM VULNERABILIDADE SOCIAL- VIVIANE ESTEFANE CARDOSO DE JESUS, MIRELA MARA NUNES SOARES E MAURILENE FERREIRA. |
1003773 |
06/06/2022 |
R$ 900,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS 2022, SEDIADO EM ATALEIA - |
1003774 |
06/06/2022 |
R$ 3.936,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA PRODUÇAO DE MATERAIS, NA DIVULGAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO. |
1003775 |
06/06/2022 |
R$ 1.160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SERVIR CAFÉ DA MANHÃ, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, B.CIDADE NOVA. |
1003776 |
06/06/2022 |
R$ 104,74 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, EM FIDELÂNDIA - |
1003777 |
06/06/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UMA 001 UN. TAMPAO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO PÁTIO DE OBRAS. |
1003778 |
06/06/2022 |
R$ 8,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 040 UN BLOCO CONCRETO,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO ACARI, SEDE. |
1003779 |
06/06/2022 |
R$ 86,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 004 QUATRO UN. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA. |
1003780 |
06/06/2022 |
R$ 54,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL NA RUA JOSÉ SALVADOR, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003781 |
06/06/2022 |
R$ 1.796,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1003782 |
06/06/2022 |
R$ 143,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 030 UN LUVAS, PARA ATENDER MUTIRÃO CONTRA A DENGUE NA SEDE. |
1003783 |
06/06/2022 |
R$ 269,70 |
|
| VLR.QUE EMPEMHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDEDR A REFORMA NA SALA DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA, NA SEDE. |
1003784 |
06/06/2022 |
R$ 197,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO E BLOQUETES PARA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO NO MORRO NA SAÍDA DE SÃO MIGUEL SENTIDO FREI GASPAR, DESTE MUNICIPIO. |
1003785 |
06/06/2022 |
R$ 39.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 700 UN BLOQUETE PARA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO EM VIELA PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1003786 |
06/06/2022 |
R$ 2.793,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PRÉDIO PUBLICO-PREFEITURA. |
1003787 |
06/06/2022 |
R$ 263,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 20.00 UN SC. CIMENTO 50 KG. PARA CONSTRUÇAO MEIO FIO, NO MORRO DO CÓRREGO PAU D'OLEO, NA ESTRADA QUE LIGA FIDELANDIA A NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1003788 |
06/06/2022 |
R$ 630,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 004 UN TUBO ESGOTO, PARA CONSTRUÇAO DA REDE DE ESGOTO, NA RUA ELIANE MARTINS, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1003789 |
06/06/2022 |
R$ 348,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 002 DUAS UN VERGALHAO 10.00 MM, PARA ATENDER MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO EM TRAVES CAMPO DE FUTEBOL,ESTDIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1003790 |
06/06/2022 |
R$ 138,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 11/JUNHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003791 |
06/06/2022 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08/10 E 13/JUNHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003792 |
06/06/2022 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 10-JUNHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003793 |
06/06/2022 |
R$ 230,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PZRA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTNI, GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 11/JUNHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003794 |
06/06/2022 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 10/JUNHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003795 |
06/06/2022 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 10 E 13/JUNHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003796 |
06/06/2022 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO TONI, NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 11/JUNHO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003797 |
06/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14/JUNHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003798 |
06/06/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI, NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08,09 E 10/JUMHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003799 |
06/06/2022 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITABIRINHA, GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 12/JUNHO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003800 |
06/06/2022 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.TONI-MG E BARRA SAO FRANCISCO-ES, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 10/JUNHO/2022.LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003801 |
06/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 E 09/JUNHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003802 |
06/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1003803 |
06/06/2022 |
R$ 59,90 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1003804 |
06/06/2022 |
R$ 323,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022, CONVERTIDO EM ABONO PECUNIARIO. |
1003805 |
06/06/2022 |
R$ 4.553,94 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 13/JUNHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003806 |
07/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, PER. 13/JUNHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003807 |
07/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER.13/JUNHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003808 |
07/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 13/JUNHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003809 |
07/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 13/JUNHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003810 |
07/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 13/JUNHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003811 |
07/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 14/JUNHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003812 |
07/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 13/JUNHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003813 |
07/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA FUNÇAO DE PSICOLOGA, PARA O PSF DA SEC.MUNIC. DE SAUDE. |
1003814 |
07/06/2022 |
R$ 722,40 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ECOPORANGA-ES, A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 15/JUNHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003815 |
07/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 13/JUNHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003816 |
07/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICA DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO, PARA A SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇAO, AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 043/2022 |
1003817 |
07/06/2022 |
R$ 398,00 |
|
| NE.FRETAMENTO DE VEICULO-OOY.8271, PARA CONDUZIR, PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE UNIDADES DE SAUDE, EM TEOFILO OTONI-MG. |
1003818 |
07/06/2022 |
R$ 152,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003819 |
07/06/2022 |
R$ 1.806,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003820 |
07/06/2022 |
R$ 192,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATOR, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1003821 |
07/06/2022 |
R$ 6.244,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ADRIANA MIGUEL ALCHAAR, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TC ANGIOTOMOGRAFIA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003822 |
07/06/2022 |
R$ 640,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/03) DE JUNHO/2022. |
1003823 |
07/06/2022 |
R$ 3.651,88 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/03) DE JUNHO/2022. |
1003824 |
07/06/2022 |
R$ 7.303,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO, PARA ATENDIMENTOS DE FONOUDILOGIA, FISIOTERAPIA,PSICOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. URIEL ARCANJO NUNES AZEVEDO- |
1003825 |
07/06/2022 |
R$ 1.162,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO DE TERAPIA OCUPACIONAL, SESSOES DE ANAMNESE, TERAPIA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO - ANTONIO GONÇALVES ALCHAAR - |
1003826 |
07/06/2022 |
R$ 433,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1003827 |
07/06/2022 |
R$ 267,02 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ADRIANA BARBOSA LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM REUMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003828 |
07/06/2022 |
R$ 230,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- URIEL ARCANJO NUNES AZEVEDO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. ELETROENCEFALOGRAMA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003829 |
07/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ATHOS MACHADO SIMOES TELES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PEDIATRIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003830 |
07/06/2022 |
R$ 640,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- VERONICA FOLGADO PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PEDIATRIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003831 |
07/06/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003832 |
07/06/2022 |
R$ 13.928,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003833 |
07/06/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1003834 |
07/06/2022 |
R$ 131,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A OFICINA NO PÁTIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003835 |
07/06/2022 |
R$ 67,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D OSETOR DE INFRAESTRUTURA. |
1003836 |
07/06/2022 |
R$ 5,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA PINTURA DOS TAMBORES DE LIXO DA CRECHE MARIA ROSALINA, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003837 |
07/06/2022 |
R$ 149,90 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO EM REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1003838 |
07/06/2022 |
R$ 23,80 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE 5.00 CINDO UN. MOUROES 12/14 2,5M. PARA REPARO EM CERCA NA ESTRADA NO CÓRREGO DE AREIA DANIFICADA POR MÁQUINA, DURANTE PATROLAMENTO = |
1003839 |
07/06/2022 |
R$ 225,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A REFORMA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA E FARMÁCIA DE MINAS, NA SEDE. |
1003840 |
07/06/2022 |
R$ 688,13 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTENSILIOS DOMESTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA SEDE. |
1003841 |
07/06/2022 |
R$ 140,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO MUNICIPAL. |
1003842 |
07/06/2022 |
R$ 660,00 |
|
| VLR QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO QUARTEL DA POLICIA CIVIL, QUANDO EM REFORÇO. |
1003843 |
07/06/2022 |
R$ 206,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003844 |
07/06/2022 |
R$ 3.452,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL- SULFATO DE ALUMINIO, PARA MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA NOS DISTRITOS DE NOVO HORIZONTE E TIPITI, DESTE MUNICIPIO. |
1003845 |
07/06/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003846 |
07/06/2022 |
R$ 1.144,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003847 |
07/06/2022 |
R$ 1.966,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, SULFATO DE ALUMINIO,PARA ATENDER SERVIÇOS TRATAMENTO DE AGUA NOS DISTRITOS DE TIPITI E NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. |
1003848 |
07/06/2022 |
R$ 6.965,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE UM COMODO NO ESTÁDIO JOEL DE SOUZA, CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE. |
1003849 |
07/06/2022 |
R$ 1.475,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE - DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1003850 |
07/06/2022 |
R$ 152,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL , B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003851 |
07/06/2022 |
R$ 69,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA,PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DO B.ACARI, NA SEDE. |
1003852 |
07/06/2022 |
R$ 486,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA. PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PSF DO BAIRRO CIADE NOVA, NA SEDE. |
1003853 |
07/06/2022 |
R$ 61,29 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS, MÓDULOS I E II, SEDIADO EM ATALEIA-MG. |
1003854 |
07/06/2022 |
R$ 838,00 |
|
| NE PARA FRETAMENTO DE VEÍCULO-OPB3H46- PARA TRANSPORTE DE FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA VELORIO, DIST. TIPITI DESTE MUNICIPIO. |
1003855 |
07/06/2022 |
R$ 3.182,00 |
|
| NE.PELO AUIXIIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- CLEIDE DE SOUZA VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003856 |
08/06/2022 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMTALOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003857 |
08/06/2022 |
R$ 773,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LUCIENE LEITE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003858 |
08/06/2022 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA, DURANTE REALIZAÇAO JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS 2022, SEDIADO EM ATALEIA-MG. |
1003859 |
08/06/2022 |
R$ 534,88 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE OS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS 2022, SEDIADO EM ATALEIA-MG. |
1003860 |
08/06/2022 |
R$ 325,58 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA, DURANTE REALIZAÇAO JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS 2022, SEDIADO EM ATALEIA-MG. |
1003861 |
08/06/2022 |
R$ 1.093,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO -JUNHO/2022. |
1003862 |
07/06/2022 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL, - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003863 |
08/06/2022 |
R$ 560,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- GILBERTO ALVEA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. VIDEOLARINGOSCOPIA E BIOPSIA DE LARINGE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003864 |
09/06/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA, DECLARAÇAO DE CERTIDOES RELATIVAS A PROCESSO LICENCIAMENTO E DE REGULARIZAÇAO AMBIENTAL, PELO CALÇAMENTO VIA PUBLICA DO DIST. DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1003865 |
07/06/2022 |
R$ 57,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA, DECLARAÇAO DE CERTIDOES RELATIVAS A PROCESSO LICENCIAMENTO E DE REGULARIZAÇAO AMBIENTAL, PELO CALÇAMENTO VIA PUBLICA DO DIST. DE SAO MIGUEL ATALEIA-MG. |
1003866 |
07/06/2022 |
R$ 57,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003867 |
02/06/2022 |
R$ 2.417,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003868 |
02/06/2022 |
R$ 1.182,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003869 |
02/06/2022 |
R$ 449,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO, NA SEDE. |
1003870 |
09/06/2022 |
R$ 260,19 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIUPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 20/JUNHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003871 |
09/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 15/JUNHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003872 |
09/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 15/JUNHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003873 |
09/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 15/JUNHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003874 |
09/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 15/JUNHO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003875 |
09/06/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1003876 |
09/06/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1003877 |
09/06/2022 |
R$ 323,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, |
1003878 |
09/06/2022 |
R$ 323,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA 0 CIDADÃO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MENOR-M.G.F.., PELO PROG.FAMILIA ACOLHEDORA. NO PERIODO DE 0030 DIAS. |
1003879 |
09/06/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003880 |
09/06/2022 |
R$ 4.758,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003881 |
09/06/2022 |
R$ 13.761,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003882 |
09/06/2022 |
R$ 36.498,70 |
|
| NE. PARA FRETAMENTO DE VEÍCULO-HMH5C42, PARA ATENDER COMUNIDADE QUILOMBOLA DO SALINEIRO EM VIAGEM A MUCURI/BA PARA RESOLVER DEMANDAS DO QUILOMBO. |
1003883 |
09/06/2022 |
R$ 2.572,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTENSILIOS DOMESTICOS,PARA MANUTENÇÃO DAS CANTINAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003884 |
09/06/2022 |
R$ 2.064,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA. |
1003885 |
09/06/2022 |
R$ 298,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. |
1003886 |
09/06/2022 |
R$ 1.786,18 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSPORTAR O SENHOR CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO AO FÓRUM EM TEÓFILO OTONI PARA ATENDIMENTO PESSOAL - OOY.8271 - |
1003887 |
09/06/2022 |
R$ 76,00 |
|
| NE. PARA FRETAMENTO E VEÍCULO-00Y.8271, PARA TRANSPORTAR IDOSA- MARIA DO CARMO PEREIRA E ASSISTENTE SOCIAL PARA AVALIAÇÃO SOCIAL EM TEÓFILO OTONI-MG |
1003888 |
09/06/2022 |
R$ 304,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSPORTE DE IDOSA- CLEONICE VIEIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA ATENDIMENTO NO INSS EM TEÓFILO OTONI-MG - VEIC.OOY.8271 - |
1003889 |
09/06/2022 |
R$ 152,00 |
|
| NE.FRETAMENTO DE CARRO-OOY.8271, PARA TRANSPORTAR FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DE TEÓFILO OTONI A SÃO MIGUEL, PARA RESOLVER PROBLEMA DE ORDEM PESSOAL. |
1003890 |
09/06/2022 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO E SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL- MONICA RODRIGUES E MENOR ASSISTIDA PELA FAMILHA ACOLHEDORA A TEÓFILO OTONI-MG, PARA RESOLVER PROBLEMA DE ORDEM PESSOAL. |
1003891 |
09/06/2022 |
R$ 152,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- CLARICE JOSE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003892 |
09/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA-SEDE - DEP. CRAS - |
1003893 |
09/06/2022 |
R$ 62,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA, SEDE. |
1003894 |
09/06/2022 |
R$ 65,90 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1003895 |
09/06/2022 |
R$ 177,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SERVIÇOS DISTRITO FIDELANDIA - URBANO E RURAL - |
1003896 |
09/06/2022 |
R$ 1.061,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1003897 |
09/06/2022 |
R$ 428,20 |
|
| NE.PARAFRETAMENTO DE VEÍCULO-QXT6H46, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AO UAI DE GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1003898 |
09/06/2022 |
R$ 637,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES PARA FACULDADES EM T.OTONI-MG. LEI 1273/2009 - REL. MES DE JUNHO/2022. |
1003899 |
09/06/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 20/JUNHO/2022. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003900 |
09/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG, A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 20/JUNHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003901 |
09/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ECOPORANGA-ES, A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL,PER. 21/JUNHO/2022. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003902 |
09/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 20/JUNHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003903 |
09/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A ECOPORANGA-ES, A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPLA, PER. 23/JUNHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003904 |
09/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A ECOPORANGA-ES A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 23/JUNHO/222 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003905 |
09/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A ECOPORANGA-ES A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 21-JUNHO-2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003906 |
09/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A ECOPORANGA-ES, A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 21-JUNHO-2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003907 |
09/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 20-JUNHO-2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003908 |
09/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 20-JUNHO-2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003909 |
09/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ECOPORANGA-ES A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER.23/JUNHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003910 |
09/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 20/JUNHO/2022. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003911 |
09/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUN IC. DE ASS. SOCIAL, PER. 20/JUNHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003912 |
09/06/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 22-JUNHO-2022, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003913 |
09/06/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 20/JUNHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003914 |
09/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BRAÇAL, PARA REPAROS DE CERCAMENTO COM ARAME LISO, DANIFICADO POR MÁQUINA EM TRABALHO NA ESTRADA NA FAZENDA VIRGILINO, CORREGO DE AREIA, DISTRITO SEDE. |
1003915 |
09/06/2022 |
R$ 2.429,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. |
1003916 |
09/06/2022 |
R$ 175,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, DE ACORDO APURAÇAO AO AUTONOMO, REL. AO MES DE MAIO/2022. |
1003917 |
10/06/2022 |
R$ 9.379,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, DE ACORDO APURAÇAO AO TRANSPORTADOR, REL. AO MES DE MAIO/2022. |
1003918 |
10/06/2022 |
R$ 1.451,46 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA MANUTEMÇÃO E CONSERVAÇAO DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1003919 |
09/06/2022 |
R$ 28,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, FILTRO LINHA 05 TOM. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003920 |
09/06/2022 |
R$ 22,95 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO DA PREFEITURA. |
1003921 |
09/06/2022 |
R$ 6,25 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS PUBLICAS NA SEDE. |
1003922 |
09/06/2022 |
R$ 373,80 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PÚBLICOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003923 |
09/06/2022 |
R$ 5.298,10 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE BANHEIROS, NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, NA SEDE. |
1003924 |
09/06/2022 |
R$ 274,95 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL,15.0O UN TABUA, PARA CONSTRUÇÃO DE CANALETA NA RUA JOSÉ SALVADOR, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003925 |
09/06/2022 |
R$ 786,75 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA MARCAÇÃO DO PISO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS AEBA E AESA, B.CIDADE NOVA E ACARI, NA SEDE. |
1003926 |
09/06/2022 |
R$ 1.385,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1003927 |
09/06/2022 |
R$ 274,95 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DE UM 001 CÔMODO PARA OFICINA NO PÁTIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003928 |
09/06/2022 |
R$ 761,00 |
|
| NE PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA MANTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE QUEBRA MOLAS NO MUNICÍPIO, DISTRITO SEDE. |
1003929 |
09/06/2022 |
R$ 1.557,25 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003930 |
09/06/2022 |
R$ 304,86 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UMA 001 UN. COLUNA FERRO 10MM,. PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DE CÔMODO NO ESTÁDIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1003931 |
09/06/2022 |
R$ 179,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UMA 001 UN. BROCA CONCRETO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA. |
1003932 |
09/06/2022 |
R$ 12,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 3.00 TRES UN. COLA SILIC, PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA NO PÁTIO DE OBRAS. |
1003933 |
09/06/2022 |
R$ 60,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO MAQUINA PATRO, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003934 |
09/06/2022 |
R$ 54,10 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DA PONTE DO CÓRREGO DOS TURCOS, CÓRREGO SÃO MATEUS, DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1003935 |
09/06/2022 |
R$ 419,85 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE 3.00 TRES UN. TORNEIRAS LAVATORIO,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VESTIARIO CAMPO DE FUTEBOL EM NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1003936 |
08/06/2022 |
R$ 21,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003937 |
09/06/2022 |
R$ 1.116,98 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO CENTRO DE SAÚDE, B. ACARI NA SEDE. |
1003938 |
09/06/2022 |
R$ 515,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1003939 |
09/06/2022 |
R$ 158,84 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APLICAÇAO DE AULAS DE KARATÊ NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS NA SEDE E DISTRITO DE FIDELÂNDIA. |
1003940 |
09/06/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003941 |
09/06/2022 |
R$ 147,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA PATROL, A SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS - DE ACORDO LEI 1.471 09-DEZEMBRO-2021. |
1003942 |
09/06/2022 |
R$ 5.822,37 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15, 17 E 18/JUNHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003943 |
09/06/2022 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15,17,20,21,22/JUNHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003944 |
09/06/2022 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 18/JUNHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003945 |
09/06/2022 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI, GOV.VALADARES, ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15,16,17,18 E 19/JUNHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003946 |
09/06/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES, TARUMIRIM-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15,17,20 E 21-JUNHO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003947 |
09/06/2022 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15,17,20,21 E22/JUNHO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003948 |
09/06/2022 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15,17,18 E 20/JUNHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003949 |
09/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15,20,21 E 22/JUNHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003950 |
09/06/2022 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22/JUNHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003951 |
09/06/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15/JUNHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003952 |
09/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, C.CHAGAS E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15,16,17,18 E 19/JUNHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003953 |
09/06/2022 |
R$ 370,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 19/JUNHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003954 |
09/06/2022 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 E 20/JUNHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003955 |
09/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITABIRINHA, COLATINA-MG.A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15,17,20 E 21/JUNHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003956 |
09/06/2022 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15,1718,20,21/JUNHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003957 |
09/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15,16,20,21,22 E 23/JUNHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003958 |
09/06/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNIPAL - LIMPEZA PUBLICA - |
1003959 |
09/06/2022 |
R$ 700,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA O PSF TIPITI/ATALEIA-MG. |
1003960 |
10/06/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003961 |
09/06/2022 |
R$ 1.385,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 19,56 TON. PEDRA MARROADA, PARA CALÇAMENTO DE MORRO NO CÓRREGO PAU D'OLEO, NA ESTRADA QUE LIGA FIDELANDIA A NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1003962 |
10/06/2022 |
R$ 969,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PEOLA AQUISIÇÃO DE 20,14 TON.PEDRAS MARROADAS, PARA CALÇAMENTO DE MORRO NO CÓRREGO PAU D'OLEO NA ESTRADA QUE LIGA FIDELANDIA A NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1003963 |
10/06/2022 |
R$ 997,94 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPOTARIA ,PARA REFORMA E RESTAURAÇAO DE POLTRONA DOS VEÍCULOS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003964 |
10/06/2022 |
R$ 3.700,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PATROL, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DISTRITOS DE NOVO HORIZONTE E FIDELÂNDIA/ATALEIA-MG. REL. A 78.00 HS. TRABALHADAS. |
1003965 |
10/06/2022 |
R$ 19.422,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003966 |
10/06/2022 |
R$ 32,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003967 |
10/06/2022 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003968 |
10/06/2022 |
R$ 64,00 |
|
| NE.PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM TRABALHO DE CAMPO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1003969 |
10/06/2022 |
R$ 570,06 |
|
| NE. PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1003970 |
10/06/2022 |
R$ 193,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003971 |
10/06/2022 |
R$ 47,50 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES E AFINS,PARA SERVIR DURANTE REALIZAÇAO DE EVENTO, REALIZADO PELA SEC.MUNIC. DE ASS.SOCIAL. |
1003972 |
10/06/2022 |
R$ 87,30 |
|
| NE.PELA AQUISIÇAO DE LANCHES E AFINS, PARA SERVIR DURANTE EVENTO, REALIZADO PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1003973 |
10/06/2022 |
R$ 509,80 |
|
| NE. PELA AQUISIÇAO DE LANCHES E AFINS, PARA SERVIR DURANTE REUNIÃO COM FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO, NA SEDE. |
1003974 |
10/06/2022 |
R$ 30,92 |
|
| NE.PELA AQUISIÇAO DE LANCHES E AFINS, PARA SERVIDR DURANTE REUNIÃO COM FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO, NA SEDE. |
1003975 |
10/06/2022 |
R$ 75,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA SERVIR AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL(GABINETE) DURANTE REUNAO. |
1003976 |
10/06/2022 |
R$ 201,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIOES PARA POLÍCIAIS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1003977 |
10/06/2022 |
R$ 415,87 |
|
| VLR.QUE EMPOENHA, PARA FRETAMENTO DE VEICULO ÔNIBUS-MYB5G34, PARA TRANPORTE DE GRUPO DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA EMISSÃO DE RG NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI-MG |
1003978 |
10/06/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SERRA DOS AYMORES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 21/JUNHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003979 |
10/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE EDUCACENSO, PER. 21/JUNHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003980 |
10/06/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ESTHER SOARES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DE PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003981 |
10/06/2022 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 21/JUNHO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003982 |
10/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR - |
1003983 |
10/06/2022 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1003984 |
10/06/2022 |
R$ 250,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS- HLF.8078, PATROL RG 140B, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003985 |
10/06/2022 |
R$ 6.166,41 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COORDENADO PELA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- DE ACORDO CONTRATO. |
1003986 |
10/06/2022 |
R$ 3.642,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 24/JUNHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003987 |
13/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL,PER. 22/JUNHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003988 |
13/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA, CONFORME REALIZAÇAO SERVIÇÕS DE ENGENHARIA. |
1003989 |
13/06/2022 |
R$ 88,78 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO PARA O SEC. DE SAUDE, CUSTEANDO DESPESA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, O MESMO FOI PRECISO A SUBMETER COM URGENCIA A CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA. |
1003990 |
13/06/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1003991 |
13/06/2022 |
R$ 87,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL FEMININO PARA GESTANTE- TAIZE FERNANDA MOREIRA DOS SANTOS, EM VULNERABILIDADE SOCIAL. |
1003992 |
13/06/2022 |
R$ 302,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA, PARA SERVIDORES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS. |
1003993 |
13/06/2022 |
R$ 69,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇÃO DE 001 UM CÔMODO NO CAMPO DE FUTEBOL, ESTÁDIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1003994 |
13/06/2022 |
R$ 1.195,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A REFORMA DE TELHADO NO CENTRO DE SAÚDE, B.ACARI, NA SEDE. |
1003995 |
13/06/2022 |
R$ 159,87 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO PARTE HIDRAULICA DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE FIDELÂNDIA/ATALEIA-MG . |
1003996 |
13/06/2022 |
R$ 47,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 4.00 UN. BOTAS SEGURANÇA, PARA SERVIDORES EM SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. |
1003997 |
13/06/2022 |
R$ 276,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇÃO BANHEIROS, NO ESTADIO DE FUTEBOL, JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1003998 |
13/06/2022 |
R$ 4.621,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇAO DE BANHEIROS, NO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1003999 |
13/06/2022 |
R$ 511,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO, PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, EM REPARTIÇOES DA CRECHE MUNIC.MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, BAIRRO CIDADE NOVA, SEDE. |
1004000 |
14/06/2022 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA, PARA CONSERTOS EM CARROCERIA DO TRATOR 275, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004001 |
14/06/2022 |
R$ 1.396,00 |
|
| NE.PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES A FUNCIONARIOS EM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE RAIVA HUMANA, NA SEDE. |
1004002 |
14/06/2022 |
R$ 690,91 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE LANCHE E AFINS, PARA SERVIR DURANTE REALIZAÇAO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE RAIVA HUMANA, NA SEDE. |
1004003 |
14/06/2022 |
R$ 28,44 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES E AFINS, PARA SERVIR DURANTE REALIZAÇAO DE OFICINA SAÚDE EM REDE. |
1004004 |
14/06/2022 |
R$ 75,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO MUNICIPAL. |
1004005 |
14/06/2022 |
R$ 57,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004006 |
14/06/2022 |
R$ 32,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOSS PARA PRODUÇAO DE MATERAIS, MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SEDE E DISTRITOS. |
1004007 |
14/06/2022 |
R$ 483,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEDE E DISTRITOS. |
1004008 |
14/06/2022 |
R$ 1.536,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL,NA SEDE E DISTRITOS. |
1004009 |
14/06/2022 |
R$ 3.171,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004010 |
14/06/2022 |
R$ 3.337,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE OBRAS DO DISTRITO DE FIDELÂNDIA/ATALEIA-MG. |
1004011 |
14/06/2022 |
R$ 70,10 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- BEATRIZ RODRIGUES MACHADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DOPPLER TRANSCRANIANO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004012 |
14/06/2022 |
R$ 912,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS CANTINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004013 |
14/06/2022 |
R$ 507,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DA SESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - |
1004014 |
14/06/2022 |
R$ 1.731,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - |
1004015 |
14/06/2022 |
R$ 5.662,10 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- VANDERSON DA SILVA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA GERAL, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004016 |
14/06/2022 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE-JOSEFINA LEMOS PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004017 |
14/06/2022 |
R$ 640,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ROBERTO KEMEL ALCHAAR DE FARIA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004018 |
14/06/2022 |
R$ 640,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- LUCAS ALVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINO -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004019 |
14/06/2022 |
R$ 740,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. - |
1004020 |
14/06/2022 |
R$ 267,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL, PARA TENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004021 |
14/06/2022 |
R$ 1.164,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004022 |
14/06/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004023 |
14/06/2022 |
R$ 400,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEP. CRAS - |
1004024 |
14/06/2022 |
R$ 19,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA, NA SEDE. |
1004025 |
14/06/2022 |
R$ 105,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004026 |
14/06/2022 |
R$ 2.145,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004027 |
14/06/2022 |
R$ 197,94 |
|
| NE. SERVIÇOS TRANSPORTE, VEIC.JSP.0830, PARA PACIENTES, DESLOCANDO DA ZONA RURAL DO DISTRITO DE FIDELÂNDIA, PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE, EM FIDELANDIA E NA SEDE, ATALEIA-MG. |
1004028 |
14/06/2022 |
R$ 10.959,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO-SEDE. DEVIDO CRESCIMENTO DA DEMANDA. |
1004029 |
14/06/2022 |
R$ 13.600,00 |
|
| VLR.QUE EPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SERVIR EM PROJETO CULTURAL DE FESTA JUNINA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA FÉ E PINGO DE GENTE, NA SEDE. |
1004030 |
14/06/2022 |
R$ 518,60 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SERVIR EM PROJETO CULTURAL DE FESTA JUNINA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA FÉ E PINGO DE GENTE, NA SEDE. |
1004031 |
14/06/2022 |
R$ 1.267,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SERVIR REFEIÇOES DURANTE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004032 |
14/06/2022 |
R$ 654,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA CONFECÇÃO DE BLUSAS, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM EVENTO DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO A SAÚDE - |
1004033 |
14/06/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004034 |
14/06/2022 |
R$ 85,94 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(02/03) DE JUNHO/2022. |
1004035 |
14/06/2022 |
R$ 2.200,04 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(02/03) DE JUNHO/2022. |
1004036 |
14/06/2022 |
R$ 4.400,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1004037 |
14/06/2022 |
R$ 1.745,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA SERVIR DURANTE CONFERÊNCIA SOBRE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E POPULAÇÃO EM GERAL. |
1004038 |
14/06/2022 |
R$ 490,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SERVIR DURANTE CONFERÊNCIA SOBRE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E POPULAÇÃO EM GERAL. |
1004039 |
14/06/2022 |
R$ 2.141,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA SERVIR DURANTE CONFERÊNCIA SOBRE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E POPULAÇÃO EM GERAL. |
1004040 |
14/06/2022 |
R$ 198,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES E AFINS, PARA CONFERÊNCIA SOBRE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E POPULAÇÃO EM GERAL. |
1004041 |
14/06/2022 |
R$ 412,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA SERVIR DUARANTE CONFERÊNCIA SOBRE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E POPULAÇÃO EM GERAL. |
1004042 |
14/06/2022 |
R$ 1.325,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL-ARQUIVO- PARA CONFERÊNCIA SOBRE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E POPULAÇÃO EM GERAL. |
1004043 |
14/06/2022 |
R$ 246,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SERVIR DURANTE CONFERÊNCIA SOBRE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E POPULAÇÃO EM GERAL. |
1004044 |
14/06/2022 |
R$ 1.473,61 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS, PARA CONFERÊNCIA SOBRE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E POPULAÇÃO EM GERAL. |
1004045 |
14/06/2022 |
R$ 69,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
1004046 |
14/06/2022 |
R$ 507,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 020 PC. PAPEL A4, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1004047 |
14/06/2022 |
R$ 440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, 0020 PC PAPEL A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESOURARIA MUNICIPAL. |
1004048 |
14/06/2022 |
R$ 440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM COMPUTADOR NOTEBOOK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004049 |
14/06/2022 |
R$ 4.779,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR DURANTE REALIZAÇAO PROJETO CULTURAL DE FESTA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE. |
1004050 |
14/06/2022 |
R$ 311,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS, PARA PROJETO CULTURAL DE FESTA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE. |
1004051 |
14/06/2022 |
R$ 69,00 |
|
| NE.PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS DE PLANTÃO DURANTE OS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS 2022, SEDIADO EM ATALÉIA-MG. |
1004052 |
14/06/2022 |
R$ 297,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. |
1004053 |
14/06/2022 |
R$ 2.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004054 |
14/06/2022 |
R$ 16.322,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1004055 |
14/06/2022 |
R$ 5.047,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 20.62.PEDRAS MARROADA, PARA CALÇAMENTO DE MORRO NO CÓRREGO PAU D'OLEO NA ESTRADA QUE LIGA FIDELANDIA A NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004056 |
15/06/2022 |
R$ 1.021,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 19.83 TON. PEDRAS MARROADA, PARA CALÇAMENTO DE MORRO NO CÓRREGO PAU D'OLEO NA ESTRADA QUE LIGA FIDELANDIA A NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004057 |
15/06/2022 |
R$ 982,58 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. -REUNIAO NA CIDADE ADMINISTRATIVA E RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS- PER. 27,28 E29/JUNHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004058 |
15/06/2022 |
R$ 900,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 27,28 E 29/JUNHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004059 |
15/06/2022 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAODAS INSTALAÇÕES ELETRICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE. |
1004060 |
15/06/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS, PARA A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL. |
1004061 |
15/06/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA ESF DO BAIRRO ACARI, NA SEDE, CF. CONTRATO - |
1004062 |
15/06/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1004063 |
15/06/2022 |
R$ 1.862,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COBERTORES PARA ATENDER FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE PERÍODO DE INVERNO. |
1004064 |
15/06/2022 |
R$ 3.120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. CF. CONTRATO. |
1004065 |
15/06/2022 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004066 |
15/06/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEITARIA, PARA PRODUÇAO DE LANCHES, PARA SERVIR DURANTE REUNIÃO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004067 |
15/06/2022 |
R$ 163,00 |
|
| NE. PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVO, PARA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSOS 48/2022 E 49/2022. |
1004068 |
15/06/2022 |
R$ 354,36 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PALCIENTE DECLARANTE- GERALDO ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSON ABDOME - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004069 |
15/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- GEANE NOVAIS SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C GASTRO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004070 |
15/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- DELIZE GONÇALVES DAS. REMIGIO, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE- CONS. GESTAÇAO ALTO RISCO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004071 |
15/06/2022 |
R$ 1.615,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PROCEDIMENTO INFILTRAÇAO DE COLUNA LOMBAR DA PACIENTE-ZULMIRA MARIA DE JESUS - |
1004072 |
15/06/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM VEICULO OOY.8271, PARA CONDUZIR CIDADA EM SITUAÇAO VULNERABILIDADE SOCIAL, SRA.SANTA CELESTINO, DESLOCANDO CID.ATALEIA A CIDADE DE SAO PUALO-SP.PARA RESOLVER PROBLEMA DE ORDEM FAMILIAR. |
1004073 |
15/06/2022 |
R$ 4.027,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004074 |
15/06/2022 |
R$ 544,65 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,PARA SERVIR DURANTE PROJETO CULTURAL DE FESTA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE. |
1004075 |
15/06/2022 |
R$ 75,00 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E PINTURAS, PARA CONSTRUÇÃO DE CÔMODO NO ESTÁDIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1004076 |
15/06/2022 |
R$ 1.126,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIA FLUVIAL NA RUA JOSÉ SALVADOR, BAIRRO CIDADE NOVA, SEDE. |
1004077 |
15/06/2022 |
R$ 3.479,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004078 |
15/06/2022 |
R$ 354,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL SEGURANÇA, 3.00 PARES BOTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PÁTIO DE OBRAS, NA SEDE. |
1004079 |
15/06/2022 |
R$ 207,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA, NA SEDE. |
1004080 |
15/06/2022 |
R$ 107,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA CONSTRUÇÃO DE 001 UM CÔMODO PARA OFICINA NO PÁTIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004081 |
15/06/2022 |
R$ 5.856,32 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE 2.00 M3 BRITA PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NO CAMPO DE FUTEBOL, ESTÁDIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE |
1004082 |
15/06/2022 |
R$ 385,96 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004083 |
15/06/2022 |
R$ 500,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 24/JUNHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004084 |
15/06/2022 |
R$ 380,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 E 22/JUNHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004085 |
15/06/2022 |
R$ 170,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23,24,27/JUNHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004086 |
15/06/2022 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 25 DE JUNHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004087 |
15/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 24/JUNHO/2022.LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004088 |
15/06/2022 |
R$ 370,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPÁL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 E 23/JUNHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004089 |
15/06/2022 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI E TARUMIRIM-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 25 E 27/JUNHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004090 |
15/06/2022 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21/JUNHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004091 |
15/06/2022 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIAIRAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, IPATINGA, CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 25 E 27/JUNHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004092 |
15/06/2022 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, NANUQUE, ITABIRINHA, GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS P/ A SEC.MUNIC. SAUDE, PER. 21 A 25 E 27/06/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004093 |
15/06/2022 |
R$ 380,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 24/JUNHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004094 |
15/06/2022 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIODR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 A 30/JUNHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004095 |
15/06/2022 |
R$ 600,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 23/JUNHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004096 |
15/06/2022 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 E 23/JUNHO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004097 |
15/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24,25,27 A 29/JUNHO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004098 |
15/06/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 27 E 28/JUNHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004099 |
15/06/2022 |
R$ 700,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CRAS, PER. 27/JUNHO/2022.LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004100 |
15/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 30/JUNHO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004101 |
15/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUX. FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA,E,MA.VITORIA R.DE OLIVEIRA,AUTOS No.0686.18.01244-5-VARA DA INF.JUV.JUNHO/2022. |
1004102 |
20/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA - OF. No.007/2020. JUNHO/2022. |
1004103 |
20/06/2022 |
R$ 606,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA, PARA FABRICAÇAO DE 001 UMA TRIBUNA E LETREIRO EM MDF, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. |
1004104 |
20/06/2022 |
R$ 733,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED DIGITALIZA. JUNHO/2022. |
1004105 |
20/06/2022 |
R$ 910,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA , COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011 - REL A JUNHO/2022. |
1004106 |
20/06/2022 |
R$ 708,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER AO SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004107 |
21/06/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL,INSS,CEF. - JUNHO/2022. |
1004108 |
21/06/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - |
1004109 |
21/06/2022 |
R$ 6.814,22 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFCÇAO DE PROTESE TOTAL MANDIBULAR, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. JUNHO/2022. |
1004110 |
21/06/2022 |
R$ 7.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONULTORIA AMBIENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1004111 |
21/06/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM GERAL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, NA SEDE. |
1004112 |
21/06/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004113 |
21/06/2022 |
R$ 6.056,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004114 |
21/06/2022 |
R$ 19.107,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG |
1004115 |
21/06/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004116 |
21/06/2022 |
R$ 12.365,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004117 |
21/06/2022 |
R$ 8.472,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO -001 UM- PAR REDE FUTEBOL CAMPO,PARA MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR DO DISTRITO DE FIDELÂNDIA/ATALEIA-MG. |
1004118 |
21/06/2022 |
R$ 893,91 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, PARA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. 2022 - |
1004120 |
21/06/2022 |
R$ 582,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, DURANTE EVENTO CULTURAL FESTA JUNINA NO DISTRITO DE FIDELÂNDIA/ATALEIA-MG. |
1004121 |
21/06/2022 |
R$ 1.396,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, - |
1004122 |
21/06/2022 |
R$ 521,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1004123 |
21/06/2022 |
R$ 151,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004124 |
21/06/2022 |
R$ 12.592,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004125 |
21/06/2022 |
R$ 3.505,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS - DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - MES DE JULHO/2022.. E, TERMO ADITIVO 07/OUTUBRO/2021. |
1004126 |
21/06/2022 |
R$ 8.382,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1004127 |
21/06/2022 |
R$ 234,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004128 |
21/06/2022 |
R$ 535,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA TORRE DE TELEFONIA MÓVEL DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1004129 |
21/06/2022 |
R$ 500,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI, GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.27,28,29 E30/JUNHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004130 |
21/06/2022 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG.A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 A 07/JULHO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004131 |
21/06/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI, TARUMIRIM-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01,04,05,06 E 07/JULHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004132 |
21/06/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 A 30/JUNHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004133 |
21/06/2022 |
R$ 290,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, CARLOS CHAGAS E NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 A 30/06/ E 01/07-2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004134 |
21/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.27 A 30/06 E 01/07-2022 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004135 |
21/06/2022 |
R$ 360,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, NANUQUE, GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 A 30/ E 01 E 04/07-2022. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004136 |
21/06/2022 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29/06 E 01/07-2022. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004137 |
21/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, C.CHAGAS, NANUQUE E GOV.VALADARES, IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE SAUDE, PER. 28 A 30/06 E 01 A 05/07/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995-DEC.0013/2017. |
1004138 |
21/06/2022 |
R$ 550,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ANÚNCIOS NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO GERAÇÃO ESPORTE, PARA REALIZAÇAO NA QUADRA AESA, CIDADE NOVA-SEDE. |
1004139 |
22/06/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER PARTE JURIDICA DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004140 |
22/06/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| NE PELA AQUISIÇÃO DE 19.13 PEDRAS MARROADAS, PARA CALÇAMENTO DE MORRO NO CÓRREGO PAU D'OLEO NA ESTRADA QUE LIGA FIDELANDIA A NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG |
1004141 |
22/06/2022 |
R$ 947,89 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇAO LAJE DO BANHEIRO EM CONSTRUÇÃO NO ESTÁDIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1004142 |
22/06/2022 |
R$ 887,20 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NO ESTÁDIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1004143 |
22/06/2022 |
R$ 1.356,54 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE 1.00 UMA EXTENSAO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004144 |
22/06/2022 |
R$ 27,96 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA. |
1004145 |
22/06/2022 |
R$ 455,50 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DE UM CÔMODO, PARA OFICINA NO PÁTIO DE OBRAS, NA SEDE. |
1004146 |
22/06/2022 |
R$ 38,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 15.00 KG. PREGO 25X76, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE PONTE NO COR. POTERRÃO, NA SEDE. |
1004147 |
22/06/2022 |
R$ 285,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA, DO BAIRRO CIDADE NOVA, FRENTE A IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS. |
1004148 |
22/06/2022 |
R$ 26,90 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, NO CAMPO DE FUTEBOL, ESTÁDIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1004149 |
22/06/2022 |
R$ 3.331,63 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE FIDELÂNDIA/ATALEIA-MG. |
1004150 |
22/06/2022 |
R$ 779,19 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A REFORMA NO TELHADO E SALAS DO CENTRO DE SAÚDE, B.ACARI NA SEDE. |
1004151 |
22/06/2022 |
R$ 145,90 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇÃO DE 00 1UM CÔMODO DA OFICINA NO PÁTIO DE OBRAS, NA SEDE. |
1004152 |
22/06/2022 |
R$ 8.085,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 10.00 MTS. LONA 6X100 PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NO ESTÁDIO JOEL DE SOUZA, SEDE. |
1004153 |
22/06/2022 |
R$ 61,50 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/06 E 01/07-2022 --LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004154 |
22/06/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ELZI MARIA LUCIANO KRETLI - PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004155 |
22/06/2022 |
R$ 380,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. A MAIO/2022. |
1004156 |
22/06/2022 |
R$ 10.562,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004157 |
22/06/2022 |
R$ 166,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA APLICAÇAO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR, EM VEICULO RUC9C52 DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004158 |
22/06/2022 |
R$ 960,00 |
|
| VLR.QUE EMPNEHA, SERVIÇOS PARA APLICAÇAO DE PELICULAS DE CONTROLE SOLAR, PARA VEICULO RUC9C19, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004159 |
22/06/2022 |
R$ 960,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA APLICAÇAO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR, PARA VEICULO RTX8I48, DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004160 |
22/06/2022 |
R$ 1.010,00 |
|
| NE.PARA FRETAMENTO DE VEÍCULO-HMH5C42, PARA TRANSPORTE DE JOGADORES DE FUTSAL PARA PARTIDA INTERMUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE POTÉ-MG. |
1004161 |
22/06/2022 |
R$ 1.373,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA MANUTENÇAO E AJUSTES EM REPETIDORES DE TV, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004162 |
22/06/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.AQUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. A JUNHO/2022. |
1004163 |
22/06/2022 |
R$ 2.700,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, PARA CONSERVAÇAO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004164 |
22/06/2022 |
R$ 4.645,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALISADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004165 |
22/06/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTURAL, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004166 |
22/06/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PONTO PARA ACESSO REMOTO AO SERVIDOR, PELA SEC. DE ADMINISTRAÇAO. |
1004167 |
22/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE QUATRO 004 PONTOS, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1004168 |
22/06/2022 |
R$ 756,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE CINCO 005 PONTOS, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004169 |
22/06/2022 |
R$ 1.361,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE QUATRO 004 PONTOS, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004170 |
22/06/2022 |
R$ 1.739,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE QUATRO 004 PONTOS, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - SEDE. |
1004171 |
22/06/2022 |
R$ 529,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE UM 001 PONTO, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004172 |
22/06/2022 |
R$ 75,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE QUATRO 004 PONTOS, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - DISTRITO. |
1004173 |
22/06/2022 |
R$ 907,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE DOIS 002 PONTOS, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - DISTRITO. |
1004174 |
22/06/2022 |
R$ 151,30 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 29/JUNH0/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004175 |
23/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 29/JUNHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004176 |
23/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO NA SEDE - DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1004177 |
23/06/2022 |
R$ 74,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO NA SEDE, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1004178 |
23/06/2022 |
R$ 49,66 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ORDEM PESSOAL. |
1004179 |
23/06/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1004180 |
23/06/2022 |
R$ 9.052,71 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01, 04 A 08/JULHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004181 |
23/06/2022 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 A 30/JUNHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004182 |
23/06/2022 |
R$ 440,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A B.SAO FRANCISCO-ES, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28/JUNHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004183 |
23/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV. VALADARES E ITABIRINHA-MG.A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/06 E 01,04A 06/07/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004184 |
23/06/2022 |
R$ 520,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA, GOV.VALADARES E T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 A 30/06 E 01 A 03/07/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004185 |
23/06/2022 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROJETO CULTURAL DE FESTA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, BAIRRO ACARI, SEDE. |
1004186 |
23/06/2022 |
R$ 405,41 |
|
| NE.LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG,CF.CONTRATO-JUNHO/2022. E, PROC.LV.038, FLS.021, DT.16/MARÇO/2022. TENDO COMO PROCURADOR-ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA. |
1004187 |
23/06/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL UBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, DO DIST. DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG.JUNHO/2022 |
1004188 |
23/06/2022 |
R$ 302,08 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA,DESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - JUNHO/2022. |
1004189 |
23/06/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DOLIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - JUNHO/2022. |
1004190 |
23/06/2022 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA FUNCIOMENTO AGENCIA CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - JUNHO/2022. |
1004191 |
23/06/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CENTRO NA SEDE, DE ACORDO CONTRATO - JUNHO/2022. |
1004192 |
23/06/2022 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO PARA FUNCIONAMENTO DEPENDENCIAS FUNASA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. CF. CONTRATO - JUNHO/2022. |
1004193 |
23/06/2022 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URABANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. CF. CONTRATO =- JUNHO/2022. |
1004194 |
23/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICOS PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE CIRURGIA DE RTU EM PACIENTE DO MUNICIPIO. REL. ANEXO. |
1004195 |
23/06/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO, AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 23/2022. |
1004196 |
22/06/2022 |
R$ 398,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO, AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 49/2022. |
1004197 |
23/06/2022 |
R$ 398,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTAO EDUCACIONAL, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004198 |
23/06/2022 |
R$ 1.250,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA, NA SEDE. |
1004199 |
23/06/2022 |
R$ 1.550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA VEICULO GKO.8208, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, LIMPEZA PUBLICA - |
1004200 |
23/06/2022 |
R$ 134,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA VEICULO GKO.8208, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - LIMPEZA PUBLICA. |
1004201 |
23/06/2022 |
R$ 474,58 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS RELATIVO A 0030 DIAS TRABALHADOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, REL. A JUNHO/2022. |
1004202 |
27/06/2022 |
R$ 2.257,00 |
|
| NE. REFERE-SE PELO PAGAMENTO DE 030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICA, NA APROMIA,REL. A JUNHO/2022. |
1004203 |
27/06/2022 |
R$ 500,00 |
|
| NE. REFERE-SE PELO PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NA APROMIA, CORRESPONDENTE A JUNHO/2022. |
1004204 |
27/06/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. |
1004205 |
27/06/2022 |
R$ 6.957,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. |
1004206 |
27/06/2022 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. |
1004207 |
27/06/2022 |
R$ 383,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE MOTORISTA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004208 |
27/06/2022 |
R$ 597,73 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA AV. DO CONTORNO, TRAVESSA ACARI, TRAVESSA OUVIDIO DE ABREU E PRAÇA DOM JOSÉ DE HAAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004209 |
27/06/2022 |
R$ 1.076,00 |
|
| NE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRIA PARA CONFECÇÃO DE GRADES, PARA PROTEÇAO DE BUEIROS NA CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004210 |
27/06/2022 |
R$ 290,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A REEFORMA DE PONTES NO CÓRREGO POTERRÃO E CÓRREGO DOS MACACOS, NA SEDE. |
1004211 |
27/06/2022 |
R$ 136,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO- AREIA, CIMENTO, TIJOLOS, PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NO CAMPO DE FUTEBOL, ESTÁDIO JOEL DE SOUZA, SEDE. |
1004212 |
27/06/2022 |
R$ 679,50 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MOUROES, PARA RECONSTRUÇAO DE PONTE NO CORRÉGO POTERRÃO E PONTE NO CÓRREGO DOS MACACOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004213 |
27/06/2022 |
R$ 3.760,00 |
|
| NE.PELA AQUISIÇAO MATERIAL DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA PRAÇA PUBLICA NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004214 |
27/06/2022 |
R$ 9,80 |
|
| NE.PELA AQUISIÇAO DE DIVERSOS MOUROES, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA COBERTURA DO MERCARDO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1004215 |
27/06/2022 |
R$ 422,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SERVIDORA DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004216 |
27/06/2022 |
R$ 17,98 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- BLOCO CONCRETO, PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇAO DA CANTINA NA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, DESTE MUNICIPIO. |
1004217 |
27/06/2022 |
R$ 384,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE BLOCOS CONCRETO, PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1004218 |
27/06/2022 |
R$ 946,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DAS INSTALAÇÕES FISICA DO AESA, BAIRRO CIDADE NOVA. SEDE. |
1004219 |
27/06/2022 |
R$ 1.603,50 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 005 CINOCO UN BOMBONA, 200 LTS. PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE FIDELÂNDIA/ATALEIA-MG. |
1004220 |
27/06/2022 |
R$ 1.475,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE 3.00 M. BRITA N1, PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL NA RUA JOSÉ SALVADOR, BAIRRO CIDADE NOVA- SEDE. |
1004221 |
27/06/2022 |
R$ 578,94 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO DE 18.91 TON. PEDRA MARROADA,NO CÓRREGO PAU D'OLEO NA ESTRADA QUE LIGA FIDELANDIA A NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004222 |
27/06/2022 |
R$ 936,99 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(03/03) DE JUNHO/2022. |
1004223 |
28/06/2022 |
R$ 4.163,12 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(03/03) DE JUNHO/2022. |
1004224 |
28/06/2022 |
R$ 2.081,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. REL. A TERCEIRA(5a.) PARCELA. |
1004225 |
28/06/2022 |
R$ 714,29 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SIRLEI PRADO DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004226 |
28/06/2022 |
R$ 640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- MES JULHO/2022 |
1004227 |
28/06/2022 |
R$ 50.000,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 05/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004228 |
28/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 05/JULHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004229 |
28/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 01/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004230 |
28/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 01/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004231 |
28/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 01/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004232 |
28/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VAIGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 01/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004233 |
28/06/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 01/JULHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004234 |
28/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MENOR- A.S.O. PELO PROG.FAMILIA ACOLHEDORA. NO PERIODO DE 0038 DIAS. |
1004235 |
28/06/2022 |
R$ 767,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA 0 CIDADÃO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MENOR-L.B.A. PELO PROG.FAMILIA ACOLHEDORA. REL. A JUNHO/2022. |
1004236 |
28/06/2022 |
R$ 606,00 |
|
| NE.FRETAMENTO DE VEÍCULO-NJR2550, ATE A CIDADE DE MALACACHETA-MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1004237 |
28/06/2022 |
R$ 849,00 |
|
| NE.FRETAMENTO DE VEÍCUL-KQL9177, PARA TRANSPORTE DE JOGADORES DA LAVRA DOS CAIANAS ATE A SEDE,PARA DISPUTA DE CAMPEONATO MUNICIPAL. |
1004238 |
28/06/2022 |
R$ 531,00 |
|
| NE. REF. A PAGAMENTO DE 024.00 HS. EXTRAS REALIZADAS NO MES DE JUNHO/2022, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA REPOSIÇAO DA GREVE NO DIST. DE TIPTI, PEL SEC. DE EDUCAÇAO. |
1004239 |
28/06/2022 |
R$ 264,44 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA CIDADÃ(O) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-T.A.Q., PELO PROG.FAMILIA ACOLHEDORA. REL. A JUNHO/2022./2022. |
1004240 |
28/06/2022 |
R$ 606,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARQ O PACIENTE- OTACILIO RIBEIRO JUNIOR, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004241 |
29/06/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSF'S DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004242 |
29/06/2022 |
R$ 11.765,80 |
|
| VLR.QU EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA PATROL, A SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DE ACORDO LEI 1.471 09-DEZEMBRO-2021. |
1004243 |
30/06/2022 |
R$ 7.416,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINA PATROL, PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS - DE ACORDO LEI 1.471 09-DEZEMBRO-2021. |
1004244 |
30/06/2022 |
R$ 1.682,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004245 |
30/06/2022 |
R$ 14.087,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004246 |
30/06/2022 |
R$ 1.873,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004247 |
30/06/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004248 |
30/06/2022 |
R$ 8.262,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004249 |
30/06/2022 |
R$ 6.829,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004250 |
30/06/2022 |
R$ 2.420,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004251 |
30/06/2022 |
R$ 5.792,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004252 |
30/06/2022 |
R$ 2.018,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004253 |
30/06/2022 |
R$ 2.382,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004254 |
30/06/2022 |
R$ 3.211,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004255 |
30/06/2022 |
R$ 6.836,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004256 |
30/06/2022 |
R$ 4.604,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004257 |
30/06/2022 |
R$ 3.757,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004258 |
30/06/2022 |
R$ 6.954,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004259 |
30/06/2022 |
R$ 3.999,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004260 |
30/06/2022 |
R$ 4.845,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004261 |
30/06/2022 |
R$ 27.889,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004262 |
30/06/2022 |
R$ 606,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004263 |
30/06/2022 |
R$ 11.392,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004264 |
30/06/2022 |
R$ 3.739,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004265 |
30/06/2022 |
R$ 5.150,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004266 |
30/06/2022 |
R$ 6.829,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004267 |
30/06/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004268 |
30/06/2022 |
R$ 5.211,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004269 |
30/06/2022 |
R$ 8.412,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004270 |
30/06/2022 |
R$ 1.369,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004271 |
30/06/2022 |
R$ 8.080,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004272 |
30/06/2022 |
R$ 63.122,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004273 |
30/06/2022 |
R$ 4.648,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004274 |
30/06/2022 |
R$ 6.829,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004275 |
30/06/2022 |
R$ 112.160,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004276 |
30/06/2022 |
R$ 62.412,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004277 |
30/06/2022 |
R$ 60.180,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004278 |
30/06/2022 |
R$ 6.829,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004279 |
30/06/2022 |
R$ 27.799,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004280 |
30/06/2022 |
R$ 316.495,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004281 |
30/06/2022 |
R$ 74.164,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004282 |
30/06/2022 |
R$ 9.286,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004283 |
30/06/2022 |
R$ 83.549,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004284 |
30/06/2022 |
R$ 43.391,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004285 |
30/06/2022 |
R$ 6.829,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004286 |
30/06/2022 |
R$ 96.272,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004287 |
30/06/2022 |
R$ 57.809,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004288 |
30/06/2022 |
R$ 8.170,97 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004289 |
30/06/2022 |
R$ 27.795,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004290 |
30/06/2022 |
R$ 10.370,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004291 |
30/06/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À EMPRESTIMO CONSIGNADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004292 |
30/06/2022 |
R$ 74.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004293 |
30/06/2022 |
R$ 58.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004294 |
30/06/2022 |
R$ 1.436,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004295 |
30/06/2022 |
R$ 106.249,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004296 |
30/06/2022 |
R$ 334,58 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 04/JULHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004297 |
30/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 04/JULHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004298 |
30/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER.04/JULHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004299 |
30/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 04/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004300 |
30/06/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR REUNIAO DO CAIXA ESCOLAR, PER. 05/JULHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004301 |
30/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS,AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSOS Nº 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061 DO ANO DE 2022 |
1004302 |
30/06/2022 |
R$ 708,72 |
|
| NE. SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇAO DE PROJETOS OU PROPOSTAS PARA CAPTAÇAO DE RECURSOS ESTADUAIS, FEDERAIS OU PRIVADOS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE PARCERIAS, CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES - CF. CONTRATO |
1004303 |
30/06/2022 |
R$ 3.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTABEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDFMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO - |
1004304 |
30/06/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO O PLANEJAMENTO, ANALISE,ORGANIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA CAPTAÇAO DOS ICMS PATRIMONIO CULTURUAL, ESPORTIVO E TURISMO, PARC. 6/12 - |
1004305 |
30/06/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS AREAS DE COMPRAS E LICITAÇOES - |
1004306 |
30/06/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CAFÉ NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA SEDE. |
1004307 |
30/06/2022 |
R$ 27,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONTENCIOSA E CONSULTORIA, PARA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004308 |
30/06/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PROJETOS E DEZENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, PARA SERVIÇOS DE TRIBUTAÇAO MUNICIPAL. |
1004309 |
30/06/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, PARA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CF. CONTRATO. |
1004310 |
30/06/2022 |
R$ 3.750,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS, TAMPÕES E ARRANJOS PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO. |
1004311 |
30/06/2022 |
R$ 260,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSENTAMENTO DE 07-SETE- MATA BURROS, NAS ESTRADAS DO CÓRREGO SANTO ANTONIO E CÓRREGO PAPUDO, DISTRITO SEDE. |
1004312 |
30/06/2022 |
R$ 20.293,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A HOSPEDAGEM DE JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS, ACOMPANHANTE DA PACIENTE- VICTORIA LUNA RODRIGUES KUNERT, INTERNADA PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. |
1004313 |
30/06/2022 |
R$ 85,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURAS E LANTERNAGEM, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004314 |
30/06/2022 |
R$ 2.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004315 |
30/06/2022 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA PINTURA E HOSPEDAGEM, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, DA LIMPEZA PUBLICA - |
1004316 |
30/06/2022 |
R$ 70,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA, PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,EM PREDIOS POUBLICOS, QUE RECEBERAM OS ATLETAS DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS 2022, SEDIADO EM ATALEIA. |
1004317 |
30/06/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE COPIADORAS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - CF. CONTRATO - |
1004318 |
30/06/2022 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1004319 |
30/06/2022 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO. |
1004320 |
30/06/2022 |
R$ 2.223,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004321 |
21/06/2022 |
R$ 76.591,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004322 |
20/06/2022 |
R$ 82.660,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004323 |
28/06/2022 |
R$ 44.927,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA QUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
1004324 |
30/06/2022 |
R$ 103,90 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SERVIR DURANTE A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE E CONVIDADOS. |
1004325 |
30/06/2022 |
R$ 75,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SERVIR CAFÉ DA MANHÃ DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
1004326 |
30/06/2022 |
R$ 114,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SERVIDR CAFÉ DA MANHÃ DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004327 |
30/06/2022 |
R$ 114,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. |
1004328 |
30/06/2022 |
R$ 379,60 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA ROSALINA, BAIRRO CIDADE NOVA, SEDE. |
1004329 |
30/06/2022 |
R$ 499,00 |
|
| NE.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR DURANTE PROJETO CULTURAL DE FESTA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, BAIRRO ACARI, SEDE. |
1004330 |
30/06/2022 |
R$ 805,31 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE 19.91 TON. DE PEDRAS MARROADA, PARA CALÇAMENTO DE MORRO, NO CÓRREGO PAU D'OLEO NA ESTRADA QUE LIGA FIDELANDIA A NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004331 |
30/06/2022 |
R$ 986,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,. PELA AQUISIÇÃO DE 18,41 TPMPEDRAS MARROADA, PARA CALÇAMENTO DE MORRO NO CÓRREGO PAU D'OLEO NA ESTRADA QUE LIGA FIDELANDIA A NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004332 |
30/06/2022 |
R$ 912,22 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TOFILO OTONI-MG. PARA CURSO, PER. 06/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004333 |
30/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FACULDADE ALFA, PARA COBRIR DESPESAS DE ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR - PROJETO BOLSA APRENDIZAGEM - LEI 1459 DE 10 DE MARÇO 2021 - REL. JUNHO/2022. |
1004334 |
30/06/2022 |
R$ 15.540,00 |
|
| NE.PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A POLICIAS MILITARES QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1004336 |
30/06/2022 |
R$ 467,81 |
|
| NE. PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS EM TRABALHO DE CAMPO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1004337 |
30/06/2022 |
R$ 680,80 |
|
| NE. PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AO GABINETE E CONSULTORES, QUANDO EM REUNIOES DA ADMINISTRAÇAO. |
1004338 |
30/06/2022 |
R$ 1.016,20 |
|
| NE. PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM REUNIOES NA SEDE. |
1004339 |
30/06/2022 |
R$ 64,12 |
|
| NE. PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA ATENDER APOLICIA CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1004340 |
30/06/2022 |
R$ 223,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS QUANDO EM TRABALHO DE CAMPO, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1004342 |
30/06/2022 |
R$ 1.971,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONÁRIOS EM DESLOCAMENTO DOS DISTRITOS ATÉ A SEDE, QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004343 |
30/06/2022 |
R$ 935,88 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0014 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO/2022, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FUNASA, SUBSTITUINDO SERVIDORA EM FERIAS, PARA SEC. DE SAUDE. |
1004344 |
30/06/2022 |
R$ 565,60 |
|
| NE. REF.PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE INSALUBRIDADE, TRABALHANDO COMO MOTORISTA NA COLETA DO LIXO, NO MES DE JUNHO/2022, PELA SEC. DE OBRAS - |
1004345 |
30/06/2022 |
R$ 273,98 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 27.30 HS. EXTRAS, TRABALHANDO COMO MOTORISTA NOS JOGOS ESCOLARES-JEMG-MODULO II, PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO - |
1004346 |
30/06/2022 |
R$ 281,74 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA REPAROS EM CERCA, NO CÓRREGO DE AREIA, DEVIDO DANOS CAUSADOS POR MÁQUINA PATROL EM TRABALHO. |
1004347 |
30/06/2022 |
R$ 818,88 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA CONSTRUÇAO DE UM 001 CÔMODO,NO ESTÁDIO JOEL DE SOUZA, SEDE. |
1004349 |
30/06/2022 |
R$ 2.663,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PRÉDIO DO CRAS, NA SEDE. |
1004350 |
30/06/2022 |
R$ 2.487,85 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SOLDA,PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA OFICINA NO PÁTIO DE OBRAS, CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004351 |
30/06/2022 |
R$ 136,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO- 10.00 M. AREIA GROSSA, PARA CONSTRUÇÃO DE 01 UM CÔMODO DA OFICINA NO PÁTIO DE OBRAS, NA SEDE. |
1004352 |
30/06/2022 |
R$ 660,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDEDR A ORGANIZAÇÃO DA CONFERENCIA DE SAÚDE, NA SEDE. |
1004353 |
30/06/2022 |
R$ 15,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, 010 PAR BOTRA SEGURANÇA, PARA SERVIDOR DA LIMPEZA PÚBLICA, NA SEDE. |
1004354 |
30/06/2022 |
R$ 69,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA CONSTRUÇÃO DE CÔMODO DA OFICINA NO PÁTIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA NA SEDE. |
1004355 |
30/06/2022 |
R$ 19,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PREGOS 17X21, PARA CONSTRUÇÃO DE CÔMODO DA OFICINA NO PÁTIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004356 |
30/06/2022 |
R$ 19,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES DO CAMPO DE FUTEBOL, ESTÁDIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1004357 |
30/06/2022 |
R$ 215,05 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇÃO DE CÔMODO DA OFICINA NO PÁTIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004358 |
30/06/2022 |
R$ 454,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1004359 |
30/06/2022 |
R$ 51,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1004360 |
30/06/2022 |
R$ 166,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1004361 |
30/06/2022 |
R$ 86,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1004362 |
30/06/2022 |
R$ 245,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL-CAMPO FUTEBOL, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1004363 |
30/06/2022 |
R$ 75,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1004364 |
30/06/2022 |
R$ 106,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO. |
1004365 |
30/06/2022 |
R$ 98,75 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RESTAURAÇÃO DE CERCA DANIFICADA POR MÁQUINA EM OPERAÇÃO NO ACARIZINHO, BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1004366 |
30/06/2022 |
R$ 640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA ATENDER UNIDADE SAUDE NO DISTRITO DE ACORDO CONTRATO. |
1004367 |
30/06/2022 |
R$ 18.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO, RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 055/2022. |
1004368 |
30/06/2022 |
R$ 177,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 1.00 M. BRITA N.1 PARA LAJE DE BANHEIRO EM CONSTRUÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL,ESTÁDIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1004369 |
30/06/2022 |
R$ 192,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO TAXA AO CREA-MG. REALATIVO A OBRAS REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO. |
1004370 |
30/06/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CAFÉ DA MANHÃ NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004371 |
30/06/2022 |
R$ 321,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM CAFÉ DA MANHÃ, REUNIÃO COM PROFESSORES E DURANTE CURSOS DE CAPACITAÇÃO, NA SEDE. |
1004372 |
30/06/2022 |
R$ 1.306,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA SERVIR DURANTE REUNIAO, PROJETO SEMEANDO DESENVOLVIMENTO , REALIZADO NO DISTRITO DE FIDELÂNDIA/ATALEIA-MG. |
1004373 |
30/06/2022 |
R$ 100,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SERVIR EM CAFÉ DA MANHÃ, DOS CONSELHEIROS TUTELARES. |
1004374 |
30/06/2022 |
R$ 103,78 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SERVIR CAFÉ DA MANHÃ NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1004375 |
30/06/2022 |
R$ 72,15 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SERVIR EM CAFÉ DA MANHÃ, NA SEC.MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEDE. |
1004376 |
30/06/2022 |
R$ 75,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA SERVIR CAFÉ DA MANHÃ DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
1004377 |
30/06/2022 |
R$ 79,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO ORDEM JUDICIAL - PROC. No.5000286-97.2021.8.13.0686 - JUNHO/2022. |
1004378 |
30/06/2022 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, JUNHO/2022. |
1004379 |
30/06/2022 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, JUNHO/2022. |
1004380 |
30/06/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL,JUNHO/2022. |
1004381 |
30/06/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, JUNHO/2022. |
1004382 |
30/06/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICLIO, HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004383 |
30/06/2022 |
R$ 218,40 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA TORRE DE TELEFONIA MÓVEL DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1004384 |
30/06/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 05/JULHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004385 |
30/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 06/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004386 |
30/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 06/JULHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004387 |
30/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 06/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004388 |
30/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 06/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004389 |
30/06/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 006 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA NA AMBULANCIA, DURANTE OS JOGOS DO JEMG-MODULO II, PELA SEC.MUNIC. SAUDE. |
1004390 |
30/06/2022 |
R$ 420,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 006 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA NA AMBULANCIA, DURANTE OS JOGOS DO JEMG/2022-MODULO I, PELA SEC.MUNIC. SAUDE. |
1004391 |
30/06/2022 |
R$ 420,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 008 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇAO DE ENFERMEIRO DURANTE OS JOGOS DO JEMG/2022 - MODULO I E II, PELA SEC.MUNIC. SAUDE. |
1004392 |
30/06/2022 |
R$ 560,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 009 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM DURANTE OS JOGOS DO JEMG/202 - MODULO I E II, PELA SEC.MUNIC. SAUDE. |
1004393 |
30/06/2022 |
R$ 630,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 010 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM DURANTE OS JOGOS DO JEMG/2022, MODULO I E II,K PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE. |
1004394 |
30/06/2022 |
R$ 700,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 003 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM DURANTE OS JOGOS JEMG/2022,MODULO I E II, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004395 |
30/06/2022 |
R$ 210,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS, NA FUNÇAO DE SERVIÇAL, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - JUNHO/2022 |
1004396 |
30/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004397 |
29/06/2022 |
R$ 475,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004398 |
29/06/2022 |
R$ 169,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, LIMPEZA PUBLICA - |
1004399 |
29/06/2022 |
R$ 340,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004400 |
29/06/2022 |
R$ 1.612,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA COMBATE AO COVID-19 - |
1004401 |
30/06/2022 |
R$ 2.340,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PERTENCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1004402 |
30/06/2022 |
R$ 28,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004403 |
30/06/2022 |
R$ 2.430,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004404 |
30/06/2022 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1004405 |
30/06/2022 |
R$ 59,90 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1004406 |
30/06/2022 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1004407 |
30/06/2022 |
R$ 59,90 |
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| NE.SERVIÇOS MEDICOS GENERALISTA, PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E, DE ACORDO CONTRATO - |
1004408 |
30/06/2022 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA PSF DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E, NA SEDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO CONTRATO - |
1004409 |
30/06/2022 |
R$ 14.000,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA O PSF. DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E, DISTRITO SEDE. |
1004410 |
30/06/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, PARA PSF DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. CF. CONTRATO - |
1004411 |
30/06/2022 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TERMICO E/OU DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DA SAUDE, DE ACORDO CONTRATO - |
1004412 |
30/06/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME DE CAMERAS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004413 |
30/06/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SERVIR DURANTE REUNIÃO COM OS PROFESSORES DO ENSINO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1004414 |
30/06/2022 |
R$ 249,33 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA OPERADORES DE MÁQUINA CONTRATADOS QUANDO EM DESLOCAMENTO ATÉ O MUNICÍPIO DE ATALÉIA-MG. |
1004415 |
30/06/2022 |
R$ 4.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO, NA SEDE - DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1004416 |
30/06/2022 |
R$ 91,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE À EMPRESTIMO CONSIGNADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004418 |
30/06/2022 |
R$ 2.376,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004419 |
30/06/2022 |
R$ 3.642,17 |
|