| NE. PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER CONSELHEIROS TUTELARES DE ITABIRINHA-MG EM DEMANDA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE ATALEIA-MG. |
1004335 |
01/07/2022 |
R$ 28,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, QUANDO EM REUNIOES. |
1004341 |
02/07/2022 |
R$ 70,90 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, NA SEDE. |
1004348 |
04/07/2022 |
R$ 110,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, B.COQUEIRAL, NA SEDE - FARMACIA DE MINAS - |
1004417 |
01/07/2022 |
R$ 87,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004420 |
01/07/2022 |
R$ 7.496,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MOVEIS, COMO- CADEIRAS, PARA USO DURANTE ENVENTO DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO A SAÚDE, NA CRECHE MA.ROSALINA DE OLIVEIRA-SEDE. |
1004424 |
01/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA-SEDE, PARA A SÉTIMA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004425 |
01/07/2022 |
R$ 245,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PARA FUNC. FUNASA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. DE ACORDO CONTRATO. |
1004426 |
01/07/2022 |
R$ 249,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, FUNC. FUNASA, B.CIDADE NOVA-SEDE, DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. |
1004427 |
01/07/2022 |
R$ 70,24 |
|
| NE. SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE-HLI.7704, PARA CONDUZIR MENOR, DE FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESLOCANDO ESPAÇO RURAL-DIST. SAO MIGUEL/ATALEIA-MG, PARA AVALIAÇAO NO ORGAO INSS, T.OTONI-MG. COMARCA. |
1004428 |
01/07/2022 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 35.OO HORAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO MUTIRÃO DE COMBATE À DENGUE, COMUNICANDO A COLETA DE LIXO E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DURANTE AS VISITAS NA COMUNIDADE. |
1004429 |
01/07/2022 |
R$ 2.100,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004430 |
01/07/2022 |
R$ 1.660,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DURANTE MUTIRÃO PARA ORGANIZAR EVENTO CULTURAL DE FESTA JUNINA NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, NA SEDE. |
1004431 |
01/07/2022 |
R$ 171,02 |
|
| NE.LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMETRICO TOPOGRAFICO APLICADO POR IMOVEL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA E INTELIGENCIA GEOGRAFICA - PARC 04/12 - |
1004432 |
01/07/2022 |
R$ 22.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FACULDADE FORA DOMICILIO -JULHO/2022. |
1004433 |
01/07/2022 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004434 |
01/07/2022 |
R$ 640,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVÇAO DAS ESTRADAS DO CÓRREGO LAJEDÃO, DISTRITO SEDE, REL. A 51.00 HS. TRABALHADAS. |
1004435 |
01/07/2022 |
R$ 8.109,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PATROL, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NO CÓRREGO COBERTO DOURADO, DISTRITO DE FIDELÂNDIA/ATALEIA-MG. REL. A 97.00 HS. TRABALHADAS. |
1004436 |
01/07/2022 |
R$ 24.153,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA, PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PÁTIO DE OBRAS E DAS PRAÇAS NA SEDE. |
1004437 |
01/07/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇAO, A BELO HORIZONTE-MG. PARA PARTICIPAR ENCONTRO COM O DEPUTADO, NEILANDO PIMENTA,, PER. 10,11,12/JULHO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004438 |
01/07/2022 |
R$ 1.350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1004440 |
01/07/2022 |
R$ 16.687,00 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE 8.00 T0N BRIR 1, PARA CALÇAMENTO DE MORRO NO CÓRREGO PAU D'OLEO NA ESTRADA QUE LIGA FIDELANDIA A NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG |
1004441 |
01/07/2022 |
R$ 472,00 |
|
| NE. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇAO E ATENDER AO CAMPEONATO FUTEBOL DE CAMPO,REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG.INCLUINDO ÁRBITRO CENTRAL, ASSISTENTES I E II E QUARTO ÁRBITRO. |
1004442 |
01/07/2022 |
R$ 30.833,00 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE 8.00 TON BRITA 1, PARA CALÇAMENTO DE MORRO NO CÓRREGO PAU D'OLEO NA ESTRADA QUE LIGA FIDELANDIA A NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004443 |
01/07/2022 |
R$ 941,45 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1004444 |
01/07/2022 |
R$ 323,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1004445 |
01/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEITARIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM REUNIOES COM SERVIDORES. |
1004446 |
01/07/2022 |
R$ 291,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES CONVERTIDAS EM ABONO PECUNIARIO, REF. AO PERIODO AQUISISTIVO DE 01/07/2019 A 30/06/2020, NA FUNÇAO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PELA SEC. DE OBRAS PUBLICAS. |
1004447 |
01/07/2022 |
R$ 4.350,48 |
|
| NE. PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, PARA TRATAR DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004448 |
04/07/2022 |
R$ 1.698,97 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃOD E 2.00 DUAS UN. VENTILADORES DE PAREDE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA CRECHE MUNICIPAL MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, SEDE. |
1004449 |
04/07/2022 |
R$ 700,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA IMPRESSORA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE. |
1004450 |
04/07/2022 |
R$ 1.484,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AO SETOR INFORMATICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
1004451 |
04/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA,PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004452 |
04/07/2022 |
R$ 1.280,00 |
|
| NE.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE. |
1004453 |
04/07/2022 |
R$ 2.363,50 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE REALIZAÇAO DE ENCONTRO COM PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR. |
1004454 |
04/07/2022 |
R$ 561,96 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS, PARA USO DURANTE ENCONTRO COM PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISTRITO SEDE. |
1004455 |
04/07/2022 |
R$ 27,77 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA ORNAMENTAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NA SEDE. |
1004456 |
04/07/2022 |
R$ 248,96 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1004457 |
04/07/2022 |
R$ 107,50 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA SETOR INFORMATICA,PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1004458 |
04/07/2022 |
R$ 102,00 |
|
| VLR.QUE EMEPNHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AO SETOR DE INFORMATICA, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
1004459 |
04/07/2022 |
R$ 318,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SERVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO. |
1004460 |
04/07/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO NA AREA DE MUSICA, PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS, NA SEDE. |
1004461 |
04/07/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AO SETOR INFORMATICA DO SETOR DE PATRIMÔNIOS MUNICIPAL. |
1004462 |
04/07/2022 |
R$ 353,50 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES E AFINS, PARA SERVIR DURANTE CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA COM OS PROSSIONAIS DA SAÚDE. |
1004463 |
04/07/2022 |
R$ 240,54 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES E AFINS, PARA CAFÉ DA MANHÃ E TARDE DOS PROFISSIONAIS EM AÇÃO DE COMBATE A DENGUE , NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004464 |
04/07/2022 |
R$ 600,07 |
|
| NE. AQUISIÇÃO DE LANCHES E AFINS, PARA SERVIR DURANTE EVENTOS DE PROMOÇÃO A SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004465 |
04/07/2022 |
R$ 122,36 |
|
| VLR.AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SERVOR CAFÉ DA MANHÃ, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1004466 |
05/07/2022 |
R$ 515,28 |
|
| NE.PELA AQUISIÇAO DE LANCHES PARA CAFÉ DA MANHÃ E TARDE, PARA PROFISSIONAIS E PACIENTES DURANTE PALESTRAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE, NA SEDE. |
1004467 |
04/07/2022 |
R$ 199,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 11 A 13/JULHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004468 |
04/07/2022 |
R$ 240,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARCELA EXTRA. |
1004469 |
04/07/2022 |
R$ 14.527,70 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004470 |
04/07/2022 |
R$ 218,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- GAEL COSTA DA PÁIXAO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROPEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004471 |
04/07/2022 |
R$ 350,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- GERALDA BASTOS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRATAM. ALERGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004472 |
04/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10 E 11/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004473 |
04/07/2022 |
R$ 610,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES PARA FACULDADES EM T.OTONI-MG. LEI 1482/JULHO/2022. |
1004474 |
04/07/2022 |
R$ 8.500,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES PARA FACULDADES EM T.OTONI-MG. LEI 1482/JULHO/2022 - COMPLEMENTO NE. No.2865 - 05/MAIO/2022. |
1004475 |
04/07/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| NE.AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES PARA FACULDADES EM T.OTONI-MG. LEI 1482/JULHO/2022 - COMPLEMENTO NE. No.3899/JUNHO/2022 |
1004476 |
04/07/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MOISES DIAS MUNIZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FERTILIDADE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004477 |
05/07/2022 |
R$ 760,00 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004478 |
05/07/2022 |
R$ 65,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004479 |
05/07/2022 |
R$ 495,11 |
|
| NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1004480 |
05/07/2022 |
R$ 214,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS AO SEC. DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS - |
1004481 |
05/07/2022 |
R$ 130,39 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1004482 |
05/07/2022 |
R$ 96,00 |
|
| NE.FRETAMENTO DE VEÍCULO-HMY8E87, REF. A VIAGENS PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DESPORTO AMADRO, DE NOVO HORIZONTE ATÉ A SEDE, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022. |
1004483 |
05/07/2022 |
R$ 3.955,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1004484 |
05/07/2022 |
R$ 620,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. |
1004485 |
05/07/2022 |
R$ 117,76 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E IPATINGA-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 07 E 11/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004486 |
05/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 A 15/JULHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004487 |
05/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11, A 13/JULHO/2022 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004488 |
05/07/2022 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 11/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004489 |
05/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08/JULHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004490 |
05/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 E 12/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004491 |
05/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIATENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES, IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 08 E 12 A 13/JULHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004492 |
05/07/2022 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004493 |
05/07/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08/JULHO/202 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004494 |
05/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004495 |
05/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, C.CHAGAS E GOV. VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 10/JULHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004496 |
05/07/2022 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06/JULHO/2022. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004497 |
05/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07/JULHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004498 |
05/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004499 |
05/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07,09,13,15,17/JULHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004500 |
05/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07,09,13,15 E 17/JULHO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004501 |
05/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06,08,10,12,14/JULHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004502 |
05/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06,08,10,12 E 14/JULHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004503 |
05/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07 A 09 E 11/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004504 |
05/07/2022 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BARRA S.FRANCISCO-ES, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11/JULHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004505 |
05/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 09/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004506 |
05/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 08/JULHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004507 |
05/07/2022 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11A 15/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004508 |
05/07/2022 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 12/JULHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004509 |
05/07/2022 |
R$ 420,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 11 E 13/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004510 |
05/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 08 E 11 A 12/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004511 |
05/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 08 E 11/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004512 |
05/07/2022 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 08/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004513 |
05/07/2022 |
R$ 120,00 |
|
| NE.FRETAMENTO DE VEÍCULO-KMY8E87, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SAUDE,DE NOVO HORIZONTE ETIPITI, PARA PARTICIPAREM DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA SEDE. |
1004514 |
05/07/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE-OOY.8271,PELA SEC. DE ASS.SOCIAL, A IDOSA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA RESOLVER DEMANDAS PESSOAIS, EM TEÓFILO OTONI-MG. COMARCA. |
1004515 |
05/07/2022 |
R$ 152,00 |
|
| NE. FRETAMENTO DE VEÍCULO-OOY.8271, PARA LEVAR FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATÉ TEÓFILO OTONI-MG. PARA RESOLVER PROBLEMA DE ORDEM PESSOAL. |
1004516 |
05/07/2022 |
R$ 304,00 |
|
| NE. TRANSPORTE COM VEICULO-GNJ.7202, PARA CONDUZIR JOGADORES DO ESPORTE AMADOR MUNICIPAL, DA BAIXA QUENTE, PARA ATALEIA-SEDE, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022. |
1004517 |
05/07/2022 |
R$ 531,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1004518 |
05/07/2022 |
R$ 1.248,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL-ENDEMIAS-, QUANDO EM SERVIÇOS DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1004519 |
05/07/2022 |
R$ 304,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL,-VIGILANCIA SANITARIA- QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1004520 |
05/07/2022 |
R$ 96,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE MAQUINAS, PATROL PARA RESTAURAÇAO DAS ESTRADAS DO LAJEDÃO, PAPUDO, SIMÃO-SEDE, COBERTO DOURADO,CIBRÃO E CÓRREGO SÃO JOSÉ E NAS ESTRADAS DOS DISTRITOS DE NOVO HORIZONTE E TIPITI-REL.A 938,50 HS.TRABAB |
1004521 |
05/07/2022 |
R$ 233.686,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO SETOR INFORMATICA, DAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, SEDE. |
1004522 |
05/07/2022 |
R$ 866,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DISTRITOS. |
1004523 |
05/07/2022 |
R$ 9.012,50 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. |
1004524 |
05/07/2022 |
R$ 133,60 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MAQUINA IMPRESSORA,DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004525 |
05/07/2022 |
R$ 258,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE 18.55 TON.PEDRAS MARROADA, PARA CALÇAMENTO DE MORRO NO CÓRREGO PAU D'OLEO NA ESTRADA QUE LIGA FIDELANDIA A NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004526 |
05/07/2022 |
R$ 919,15 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE 19.86 TON. PEDRAS MARROADA, PARA CALÇAMENTO DE MORRO NO CÓRREGO PAU D'OLEO NA ESTRADA QUE LIGA FIDELANDIA A NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004527 |
05/07/2022 |
R$ 984,06 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE 20.58 TON.PEDRAS MARROADA, PARA CALÇAMENTO DE MORRO NO CÓRREGO PAU D'OLEO NA ESTRADA QUE LIGA FIDELANDIA A NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004528 |
05/07/2022 |
R$ 1.019,74 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO DE 17/05/2014 A 16/05/2019, DANDO QUITAÇAO A TODO PERIODO AQUISITIVO (3/3). |
1004529 |
05/07/2022 |
R$ 4.045,13 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO EM ATRASO DE 030 DIAS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇAO DA CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLVIERA, PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO, CORRESPONDENTE A ABRIL/2022. |
1004530 |
05/07/2022 |
R$ 1.362,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004531 |
05/07/2022 |
R$ 25.217,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, PELA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004532 |
05/07/2022 |
R$ 3.093,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ALETRICA, DE IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004533 |
05/07/2022 |
R$ 950,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, PELA SEC.MUNIC. SAUDE, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004534 |
05/07/2022 |
R$ 2.740,86 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 02/05/2017 A 01/05/2022, DANDO QUITAÇAO A (1/3) DO PERIODO. |
1004535 |
05/07/2022 |
R$ 1.873,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
1004536 |
05/07/2022 |
R$ 439,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004537 |
05/07/2022 |
R$ 600,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFORMATICA, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
1004538 |
05/07/2022 |
R$ 1.167,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE ENCONTRO DE PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR NA COMUNIDADE POTERRÃO- SEDE. |
1004539 |
05/07/2022 |
R$ 125,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1004540 |
05/07/2022 |
R$ 137,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, TUBO P/ESGOTO, VERGALHAO, PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NO CÓRREGO PAPUDO, EM ESTRADAS VICINAIS, SEDE. |
1004541 |
06/07/2022 |
R$ 437,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UN FECHADURA, PARA PORTA DO CÔMODO DE FERRAMENTAS NO PÁTIO DE OBRAS, CIDADE NOVA, SEDE. |
1004542 |
06/07/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA, NA SEDE. |
1004543 |
06/07/2022 |
R$ 337,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS, PARA USO DURANTE PROJETO CULTURAL DE FESTA JUNINA, DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, BAIRRO ACARI, SEDE. |
1004544 |
06/07/2022 |
R$ 211,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO GL 5LT AGUA PURIFICADA, MATERIAL LABORATORIAL PARA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004545 |
06/07/2022 |
R$ 108,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SERVIR DURANTE A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE E POPULAÇÃO, NA SEDE. |
1004546 |
06/07/2022 |
R$ 7,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
1004547 |
06/07/2022 |
R$ 31,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 002 DUAS UN. TUBO P/ESGOTO, PARA REDE DE ESGOTO NA RUA 7 DE SETEMBRO NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004548 |
06/07/2022 |
R$ 174,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 005 CINCO SC 50 KG, CIMENTO, PARA REFORMA DE CALÇADA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1004549 |
06/07/2022 |
R$ 157,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 150 UN BLOCOS DE CONCRETO 40X15X20CM, PARA REFORMA DO GALPÃO DA OFICINA NO PÁTIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004550 |
06/07/2022 |
R$ 322,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO INSTALAÇOES DO CAMPO FUTEBOL, ESTÁDIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1004551 |
06/07/2022 |
R$ 29,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA LUVA PVC 25MM, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO LAVADOR NO PÁTIO DE OBRAS, NA SEDE. |
1004552 |
06/07/2022 |
R$ 7,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER A REFORMA DAS INSTALAÇOES FISICAS DO PRÉDIO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004553 |
06/07/2022 |
R$ 510,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PÁTIO DE OBRAS, NA SEDE. |
1004554 |
06/07/2022 |
R$ 234,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA CAIXA D'ÁGUA, PARA ATENDER AO ABASTECIMENTO DE AGUA, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1004555 |
06/07/2022 |
R$ 234,50 |
|
| NE. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A REFORMA NO CENTRO DE SAÚDE, DAS SALAS DE ESTERILIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO, COLETA DE EXAMES, COPA, BANHEIROS E OUTROS. |
1004556 |
06/07/2022 |
R$ 374,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A HIGIENIZAÇAO DA PRAÇA CENTRAL DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004557 |
06/07/2022 |
R$ 56,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 30.00 MTS. MANGUEIRA JARDIN, PARA MANUTENÇÃO DO CLUBE AESA, BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. |
1004558 |
06/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 30.00 KG.PREGO C/CABEÇLA, PARA RECUPERAÇAO DE PONTE DE MADEIRA, SOBRE O RIO SÃO MATEUS NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1004559 |
06/07/2022 |
R$ 570,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 004 QUATRO UN. TUBO ESGOTO 100MM,PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO NA RUA JOÃO COELHO E RUA FREI GASPAR, DISTRITO DE FIDELÂNDIA/ATALEIA-MG. |
1004561 |
06/07/2022 |
R$ 348,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA PRAÇA CENTRAL NO DISTRITO DE FIDELÂNDIA/ATALEIA-MG. |
1004562 |
06/07/2022 |
R$ 554,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA PRAÇA CENTRAL NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004563 |
06/07/2022 |
R$ 277,00 |
|
| VLR.QUUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE FIDELÂNDIA/ATALEIA-MG. |
1004564 |
06/07/2022 |
R$ 212,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PÁTIO DE OBRAS, NA SEDE. |
1004565 |
06/07/2022 |
R$ 164,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UN. CAVADEIRA DE MADEIRA N.1, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PÁTIO DE OBRAS, NA SEDE. |
1004566 |
06/07/2022 |
R$ 110,00 |
|
| -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004567 |
06/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 11/JULHO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004568 |
06/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 11/JULHO/2022. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004569 |
06/07/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PER. 12/JULHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004570 |
06/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A DEZ HORAS DE ANÚNCIOS,. PARA DIVULGAÇÃO DA RENOVAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO PARA O PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E PROGRAMA BPC/LOAS - |
1004571 |
06/07/2022 |
R$ 600,00 |
|
| NE.FRETAMENTO DE ÔNIBUS-GMH7I17 PARA TRANSPORTAR SERVIDORES DA SAÚDE, DE FIDELÂNDIA ATÉ A SEDE PARA PARTICIPAREM DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004572 |
06/07/2022 |
R$ 743,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE SEGURANÇA, DURANTE OS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS 2022, SEDIADO EM ATALEIA-MG. |
1004573 |
06/07/2022 |
R$ 838,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINAS A SERVIÇOS PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS - DE ACORDO LEI 1.471 09-DEZEMBRO-2021. - TERMO DE COOPERAÇAO. |
1004574 |
06/07/2022 |
R$ 4.037,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINAS QUANDO EM SERVIÇOS PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DE ACORDO TERMO DE COOPERAÇAO - LEI 1.471 09-DEZEMBRO-2021. |
1004575 |
06/07/2022 |
R$ 2.499,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004576 |
06/07/2022 |
R$ 709,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA PATROL, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, TERMO DE COOPERAÇAO - LEI 1.471 09-DEZEMBRO-2021. |
1004577 |
06/07/2022 |
R$ 1.610,16 |
|
| NE.PELO AUXLIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SIRLEI PRADO DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004578 |
06/07/2022 |
R$ 640,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DEUSDETE MIRANDA FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DERMATOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004579 |
06/07/2022 |
R$ 792,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ROBERTO KEMEL ALCHAAR DE FARIA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004580 |
06/07/2022 |
R$ 320,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/03) DE JULHO/2022. |
1004581 |
06/07/2022 |
R$ 7.905,78 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 12/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004582 |
06/07/2022 |
R$ 155,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1004583 |
06/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PELA REALIZAÇAO DE CIRURGIAS DE CATARATA E PTERIGIO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. - EVA NEVES DE JESUS, RITA ALVES, ALMERINDA F.DOS SANTOS, SANTA D.COSTA E DEROLINA C.- |
1004584 |
06/07/2022 |
R$ 4.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1004585 |
07/07/2022 |
R$ 32,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004586 |
07/07/2022 |
R$ 128,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004587 |
07/07/2022 |
R$ 145,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004588 |
07/07/2022 |
R$ 2.272,00 |
|
| NE. TRANSPORTE-OOY.8271, DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AVALIAÇÃO NO INSS, EM TEOFILO OTONI-MG. COMARCA. |
1004589 |
07/07/2022 |
R$ 760,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DO TRANSPORTE, QUANDO EM SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE N. HORIZONTE/TIPITI/FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG |
1004590 |
07/07/2022 |
R$ 990,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 12/JULHO/2022. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004591 |
07/07/2022 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA ASEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 13/JULHO/2022. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004592 |
07/07/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 13/JULHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004593 |
07/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPEHHA, PARA PUBLICAÇOES DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSOS Nº 060 E 061/2022 EXTRATO DE CONTRATO Nº 043/2022. |
1004594 |
07/07/2022 |
R$ 796,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE TIPITI, DESTE MUNICIPIO. |
1004595 |
07/07/2022 |
R$ 164,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1004596 |
07/07/2022 |
R$ 423,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, NA ESTRADA DO CÓRREGO PAPUDO ,PARA CONTENÇÃO DE DESLIZAMENTO DE TERRAS, DISTRITO SEDE. |
1004597 |
07/07/2022 |
R$ 2.828,00 |
|
| NE.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, NA ESTRADA DO CÓRREGO PAPUDO, PARA CONTENÇÃO DE DESLIZAMENTO DE TERRAS DISTRITO SEDE. |
1004598 |
07/07/2022 |
R$ 660,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA HOSPEDAGEM PARA MECÂNICO DE MÁQUINAS, QUANDO EM DESLOCAMENTO ATÉ O MUNICÍPIO DE ATALÉIA, PARA MANUTENÇÕES E CONSERTOS DE MAQUINAS PESADAS. |
1004599 |
07/07/2022 |
R$ 1.680,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO INFRAÇAO DE TRANSITO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - PVZ7889 - |
1004600 |
07/07/2022 |
R$ 195,23 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA PAVIMENTAÇAO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO, DA RUA HERMÍCIO SILVA ARAGÃO E RUA JOSÉ ALMEIDA MARAMBAIA, BAIRRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004601 |
07/07/2022 |
R$ 59.957,50 |
|
| NE.SERVIÇOS PARA ELABORAÇAO DE LAUDOS TECNICOS, PERTINENTES A SEGURANÇA E SAUDE NO TRABALHO, CORRESPONDENTE A SERVIDORES QUE ESTAO NA IMINENCIA DE APOSENTARIA. |
1004602 |
07/07/2022 |
R$ 1.950,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATARATA DA PACIENTE-LUCIENE LIETE DE SANTOS. |
1004603 |
07/07/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES COMO O ADICIONAL DO 1/3 DE FERIAS, CONVERTIDAS EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 - |
1004604 |
08/07/2022 |
R$ 6.460,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, B.ACARI-SEDE. |
1004605 |
08/07/2022 |
R$ 456,23 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DAVI ALVES FERNANDES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004606 |
08/07/2022 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE-ITHAUNA NUNES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004607 |
08/07/2022 |
R$ 345,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- URIEL ARCANJO NUNES AZEVEDO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004608 |
08/07/2022 |
R$ 690,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- VICTORIA RODRIGUES LIMA KUNERT, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO PEDIATRICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004609 |
08/07/2022 |
R$ 397,15 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- VICTORIA RODRIGUES LIMA KUNERT, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO PEDIATRICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004610 |
08/07/2022 |
R$ 64,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- VICTORIA RODRIGUES LIMA KUNERT, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO PEDIATRICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004611 |
08/07/2022 |
R$ 86,66 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004612 |
08/07/2022 |
R$ 316,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SIMILAR, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, NA SEDE. |
1004613 |
08/07/2022 |
R$ 81,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CAFÉ DA MANHÃ, NO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, NA SEDE. |
1004614 |
08/07/2022 |
R$ 74,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, NA SEDE. |
1004615 |
08/07/2022 |
R$ 79,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CONSELHO TUTELAR, CENTRO SEDE. |
1004616 |
08/07/2022 |
R$ 14,99 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1004617 |
08/07/2022 |
R$ 309,10 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004618 |
07/07/2022 |
R$ 11.595,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER SETOR DE INFORMATICA DA UNIDADES SAUDE,DA SEDE E DISTRITOS. |
1004619 |
07/07/2022 |
R$ 5.106,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DA SEDE E DISTRITOS. |
1004620 |
06/07/2022 |
R$ 14.465,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO COM CERÂMICA, PARA O DEP. CRAS. |
1004621 |
08/07/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004622 |
08/07/2022 |
R$ 3.504,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1004623 |
08/07/2022 |
R$ 85,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES DE SAUDE. |
1004624 |
08/07/2022 |
R$ 159,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1004625 |
08/07/2022 |
R$ 321,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1004626 |
08/07/2022 |
R$ 64,42 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, VERBA INDENIZATORIA, COMO MOTOTORISTA DA SEC.DE OBRAS, REL. AO PERIODO AQUISITIVO DE 26/07/2014 A 25/07/2019, DANDO QUITAÇAO A TODO O PERIODO (3/3) - |
1004627 |
08/07/2022 |
R$ 3.403,18 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1004628 |
08/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL, REVISÃO AUTORIZADA DE VIATURA POLÍCIA MILITAR. |
1004629 |
08/07/2022 |
R$ 263,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VIATURA DA POLCIA MILITAR, REVISÃO AUTORIZADA EM VEÍCULO DA POLÍCIA MILITAR. |
1004630 |
08/07/2022 |
R$ 390,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, DE ACORDO APURAÇAO AO TRANSPORTADOR, REL. AO MES DE JUNHO/2022. |
1004631 |
08/07/2022 |
R$ 483,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, DE ACORDO APURAÇAO AO AUTONOMO, REL. AO MES DE JUNHO/2022. |
1004632 |
08/07/2022 |
R$ 9.814,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEITARIA, PARA PRODUÇAO DE LANCHES, AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
1004633 |
08/07/2022 |
R$ 222,00 |
|
| NE.FRETAMENTO DE VEÍCULO-DTB4G40, PARA CONDUZIR PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATÉ A UNIDADE DO UAI, EM TEÓFILO OTONI, PARA EMISSÃO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE. |
1004634 |
08/07/2022 |
R$ 1.379,00 |
|
| NE.FRETAMENTO DE VEÍCULO-GMH7I17, PARA TRANSPORTE DE JOGADORES, DIST.FIDELÂNDIA A ATALÉIA, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022, ATE A SEDE DO MUNICIPIO. |
1004635 |
08/07/2022 |
R$ 425,00 |
|
| NEFRETAMENTO DE VEÍCULO-GQH3766, PARA TRANSPORTAR MUDANÇA DE FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE A CIDADE DE ATALEIA,BAIRRO OCOQUEIRAL, SEDE. |
1004636 |
08/07/2022 |
R$ 1.320,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES DE CAFÉ ,PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS- LAVRA DOS CAIANAS E COMUNIDADE SÃO FIDÉLIS, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1004637 |
08/07/2022 |
R$ 1.000,02 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, PARA REALIZAÇÃO DA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022, NA SEDE. |
1004638 |
08/07/2022 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, NOS EVENTOS DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS 2022, SEDIADO EM ATALÉIA-MG. |
1004639 |
08/07/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 15/JULHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004640 |
08/07/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 15/JULHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004641 |
08/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SERRA DOS AIMORES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, 18/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004642 |
08/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE REALIZAÇAO DAS PARTIDAS DISPUTADAS NOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS, SEDIADO EM ATALÉIA-MG. |
1004643 |
08/07/2022 |
R$ 900,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, NO EVENTO DE ABERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO COQUEIRAL E, FINAL DE CAMPEONATO DE FUTSAL DISPUTADO NA QUADRA AEBA, NA SEDE. |
1004644 |
08/07/2022 |
R$ 800,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS, SEDIADO EM ATALÉIA-MG. |
1004645 |
08/07/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - RCU9C52 - |
1004646 |
08/07/2022 |
R$ 1.285,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - RCU9C19 - |
1004647 |
08/07/2022 |
R$ 1.285,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - RTX8I48 - |
1004648 |
08/07/2022 |
R$ 1.285,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGUROS, PARA VEICULOS PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - QXW.1491 - RTQ2B35 - RTQ2B37 - RTQ2B34 - |
1004649 |
08/07/2022 |
R$ 7.097,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E - RFY7A61 - |
1004650 |
08/07/2022 |
R$ 1.267,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL. |
1004651 |
08/07/2022 |
R$ 61,48 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA TENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004652 |
08/07/2022 |
R$ 101,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004653 |
08/07/2022 |
R$ 204,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,PARA ATENDER AO DEP. CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004654 |
08/07/2022 |
R$ 402,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - DEP. CRAS. - |
1004655 |
08/07/2022 |
R$ 253,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - |
1004656 |
08/07/2022 |
R$ 536,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. |
1004657 |
08/07/2022 |
R$ 522,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. |
1004658 |
08/07/2022 |
R$ 231,90 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - |
1004659 |
08/07/2022 |
R$ 184,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SERVIR CAFÉ DA MANHÃ NO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL. |
1004660 |
08/07/2022 |
R$ 272,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CONSELHO TUTELAR, NA SEDE. |
1004661 |
08/07/2022 |
R$ 42,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SERVIR CAFÉ DA MANHÃ, PARA O DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NA SEDE. |
1004662 |
08/07/2022 |
R$ 124,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CONSELHO TUTELAR, NA SEDE. |
1004663 |
08/07/2022 |
R$ 19,20 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- JAIANE RIOS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004664 |
11/07/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MAGNA SILVA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004665 |
11/07/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ADRIANA ROSA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ALERGIA E IMUNOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004666 |
11/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- CAIO BASTOS PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004667 |
12/07/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E CORREIOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - |
1004668 |
12/07/2022 |
R$ 167,36 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS - |
1004669 |
12/07/2022 |
R$ 91,50 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZACÃO PROFISSIONAL, DURANTE PROJETO CULTURAL DE FESTA JUNINA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004670 |
12/07/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE REALIZAÇAO FEIRA CULTURAL DO BAIRRO ACARI. |
1004671 |
12/07/2022 |
R$ 500,00 |
|
| NE. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PARA SEGURANÇA E PROTEÇÃO DO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1004672 |
12/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNCIIO, PARA SEGURANÇA E PROTEÇÃO DO DEP. CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, B.CIDADE NOVA, SEDE. |
1004673 |
12/07/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNCIIO, PARA SEGURANÇA E PROTEÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - |
1004674 |
12/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE 08 OITO JOGOS DE CORTINAS,TIPO BLACKOUT, PARA ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, NA SEDE - |
1004675 |
12/07/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, EM TRECHO DE ESTRADA NO CÓRREGO PAPUDO, DISTRITO SEDE. |
1004676 |
12/07/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIVULGAÇAO FESTA JUNINA-TRADICIONAL- REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, NA SEDE. |
1004677 |
12/07/2022 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 18/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004678 |
12/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, PER. 18/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004679 |
12/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, PER. 18/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004680 |
12/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 18/JULHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004681 |
12/07/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 E 15/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004682 |
12/07/2022 |
R$ 550,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- VANIA AP.ALVES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - IMUNOTERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004683 |
12/07/2022 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- URIEL ARCANJO NUNES AZEVEDO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/ ENDOCRINOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004684 |
12/07/2022 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAÇAO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1004685 |
12/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JUNHO/2022. |
1004686 |
12/07/2022 |
R$ 16.777,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JUNHO/2022. |
1004687 |
12/07/2022 |
R$ 18.916,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PAU'DOLEO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JUNHO/2022. |
1004688 |
12/07/2022 |
R$ 7.662,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.MATEUS/SEB.DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JUNHO/2022. |
1004689 |
12/07/2022 |
R$ 9.758,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.ROSAS/VIRGILINO/POÇO AZUL, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JUNHO/2022. |
1004690 |
12/07/2022 |
R$ 12.915,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/S.MATEUS/PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JUNHO/2022. |
1004691 |
12/07/2022 |
R$ 13.641,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/SERAFIM GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JUNHO/2022. |
1004692 |
12/07/2022 |
R$ 15.683,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.JOSE/SERFIZIM/BALANÇA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JUNHO/2022. |
1004693 |
12/07/2022 |
R$ 13.920,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.JOSE/DIM/CARVALHO/BAU, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JUNHO/2022. |
1004694 |
12/07/2022 |
R$ 12.472,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA/ BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JUNHO/2022. |
1004695 |
12/07/2022 |
R$ 13.548,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAGEDAO/LAGINHA, DIST. S E D E, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JUNHO/2022. |
1004696 |
12/07/2022 |
R$ 10.273,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COBERTO DOURADO, DIST.NOVO HORIONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JUNHO/2022. |
1004697 |
12/07/2022 |
R$ 15.261,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JUNHO/2022. |
1004698 |
12/07/2022 |
R$ 10.699,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JUNHO/2022. |
1004699 |
12/07/2022 |
R$ 15.901,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JUNHO/2022. |
1004700 |
12/07/2022 |
R$ 16.755,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JUNHO/2022. |
1004701 |
12/07/2022 |
R$ 14.513,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JUNHO/2022. |
1004702 |
12/07/2022 |
R$ 13.896,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.GELSON BATISTA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JUNHO/2022. |
1004703 |
12/07/2022 |
R$ 6.620,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JUNHO/2022. |
1004704 |
12/07/2022 |
R$ 5.884,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JUNHO/2022. |
1004705 |
12/07/2022 |
R$ 4.671,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JABUTI/SAO MATEUS, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JUNHO/2022. |
1004706 |
12/07/2022 |
R$ 13.500,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO/SEDE DOMINGAO,DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL.MES JUNHO/2022. |
1004707 |
12/07/2022 |
R$ 14.052,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA/JABUTI, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JUNHO/2022. |
1004708 |
12/07/2022 |
R$ 5.443,44 |
|
| NE.AQUISIÇÃO DE SEMENTES AGRICOLAS, PARA DISTRUIR A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO. |
1004709 |
12/07/2022 |
R$ 1.232,80 |
|
| NE.AQUISIÇÃO DE SEMENTES AGRICOLAS, PARA ATENDER AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO. |
1004710 |
12/07/2022 |
R$ 1.207,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, EM ACIONAMENTO DE SEGURO VEICULO QXW1H91 DA DEFESA CIVIL. |
1004711 |
12/07/2022 |
R$ 2.987,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS EM ACIONAMENTO DE SEGURO VEICULO QXW1H91 DA DEFESA CIVIL. |
1004712 |
12/07/2022 |
R$ 2.590,54 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 16 E 18/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004713 |
12/07/2022 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16,18 A 22/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004714 |
12/07/2022 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALDARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A19/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004715 |
12/07/2022 |
R$ 350,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES, IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 19/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004716 |
12/07/2022 |
R$ 470,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 22/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004717 |
12/07/2022 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14,15,18,19/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004718 |
12/07/2022 |
R$ 160,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15,18,19,20/JULHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004719 |
12/07/2022 |
R$ 160,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004720 |
12/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.TONI-GOV.VALADARES-IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 19/JULHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004721 |
12/07/2022 |
R$ 470,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 19/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004722 |
12/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16,18 A 22/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004723 |
12/07/2022 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14,15 A 18/JULHO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004724 |
12/07/2022 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 16 E 18/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004725 |
12/07/2022 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI, CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14,15,18 E 19/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004726 |
12/07/2022 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14,15,17 A 19/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004727 |
12/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 E 16/JULHO/2022 - PARA -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004728 |
13/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- WALTER JUNIO ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMIICLIO - ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004729 |
13/07/2022 |
R$ 640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXTENSÃO GALPAO DO PATIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004730 |
13/07/2022 |
R$ 3.570,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇÃO DE CÔMODO PARA FERRAMENTAS DA OFICINA NO PÁTIO DE OBRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004731 |
13/07/2022 |
R$ 264,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 18.00 TON. BRITA 1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1004732 |
12/07/2022 |
R$ 1.062,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO UN. TINTA, PARA REFORMA PINTURA PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL, LOCALIZADO CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004733 |
13/07/2022 |
R$ 340,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO 004 QUATRO UN LIMATAO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MOTOSSERRA, DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - |
1004734 |
13/07/2022 |
R$ 31,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COMO LUVAS, PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO CLUBE AESA, BAIRRO CIDADE NOVA, SEDE. |
1004735 |
13/07/2022 |
R$ 2,65 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, PARA REFORMA NO CENTRO DE SAÚDE DAS SALAS DE ESTERILIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO, COLETA DE EXAMES, COPA, BANHEIROS E OUTROS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004736 |
13/07/2022 |
R$ 349,71 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ASSENTAMENTO DE CERCA NA TORRE DE TV, PRÓXIMO AO CAMPO DE AVIÃO, BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1004737 |
13/07/2022 |
R$ 72,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA TANCREDO NEVES - CENTRO - ATALEIA-MG. |
1004738 |
13/07/2022 |
R$ 440,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
1004739 |
13/07/2022 |
R$ 34,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA JOSÉ SALVADOR, BAIRRO CIDADE NOVA, SEDE. |
1004740 |
13/07/2022 |
R$ 761,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
1004741 |
13/07/2022 |
R$ 8,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, NO BAIRRO ACARI, SEDE. |
1004742 |
13/07/2022 |
R$ 191,90 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA REFORMA NO CENTRO DE SAÚDE, DAS SALAS DE ESTERILIZAÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO, COLETA DE EXAMES, COPA, BANHEIROS E OUTROS. |
1004743 |
13/07/2022 |
R$ 36,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA REPAROS E MANUTENÇÕES PARTE DAS INSTALAÇOES QUADRA POLIESPORTIVA AESA. |
1004744 |
13/07/2022 |
R$ 8,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PEAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
1004745 |
13/07/2022 |
R$ 659,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA REFORMA E MELHORIAS NO PRÉDIO DO CRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004746 |
13/07/2022 |
R$ 62,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PÁTIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004747 |
13/07/2022 |
R$ 118,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS,PARA MANUTENÇÃO INSTALAÇOES ELETRICAS DAS DEPENDENCIAS CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004748 |
15/07/2022 |
R$ 152,40 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE 10.00 SC CAL, PARA MARCAÇAO CAMPO FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE., PARA USO DURANTE A REALIZAÇAO DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL. |
1004749 |
13/07/2022 |
R$ 163,50 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL, NA RUA JOSÉ SALVADOR, BAIRRO CIDADE NOVA, SEDE. |
1004750 |
13/07/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITEMS ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. |
1004751 |
13/07/2022 |
R$ 425,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004752 |
11/07/2022 |
R$ 40.121,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004753 |
11/07/2022 |
R$ 10.791,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004754 |
11/07/2022 |
R$ 11.873,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004755 |
11/07/2022 |
R$ 296,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1004756 |
11/07/2022 |
R$ 9.690,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1004757 |
11/07/2022 |
R$ 355,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. |
1004758 |
11/07/2022 |
R$ 497,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004759 |
11/07/2022 |
R$ 319,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004760 |
11/07/2022 |
R$ 18.540,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004761 |
11/07/2022 |
R$ 2.136,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, SEDE E DISTRITO. |
1004762 |
13/07/2022 |
R$ 4.376,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, SEDE E DISTRITOS. |
1004763 |
13/07/2022 |
R$ 5.288,07 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004764 |
13/07/2022 |
R$ 373,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL -BOLSA FAMILIA - PER. 19/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004765 |
13/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 19/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004766 |
13/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 19/JULHO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004767 |
13/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 20/JULH0/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004768 |
13/07/2022 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIA DE VAIGAEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 20/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004769 |
13/07/2022 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 20/JULHO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004770 |
13/07/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS.SOCIAL, PER. 20/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004771 |
13/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 19/JULHO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004772 |
13/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004773 |
11/07/2022 |
R$ 57.923,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004774 |
14/07/2022 |
R$ 2.670,64 |
|
| NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004775 |
14/07/2022 |
R$ 296,50 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DO TRANSPORTE, QUANDO EM SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1004776 |
14/07/2022 |
R$ 1.745,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, A SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, QUANDO EM SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1004777 |
14/07/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE KIT GESTANTE, PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE - THAIS FERREIRA DE SOUZA |
1004778 |
14/07/2022 |
R$ 303,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇAO DE EVENTO DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO A COVID, NA SEDE. |
1004779 |
13/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004780 |
14/07/2022 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, UNIDADES SAUDE. |
1004781 |
14/07/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, PARA ATENDER AS UNIDADES SAUDE, DO MUNICIPIO. |
1004782 |
13/07/2022 |
R$ 1.150,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PARA CONSERTOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS QUADRAS DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE E AESA EM ATALEIA - |
1004783 |
13/07/2022 |
R$ 330,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (5.00 M, BRITA N°1) PARA NIVELAMENTO DE LAGEDO NO CORREGO PAPUDA, DISTRITO SEDE. |
1004784 |
14/07/2022 |
R$ 964,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, PARA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1004785 |
14/07/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DEP. CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004786 |
14/07/2022 |
R$ 58,58 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE LEVE, PARA CONDUZIR CIDADAO(S), EM VULNERABILIDADE SOCIAL, A TEOFILO OTONI-MG. PARA RESOLVER PROBLEMAS DE ORDEM PESSOAL. |
1004787 |
14/07/2022 |
R$ 190,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, LIMPEZA PUBLICA - |
1004788 |
14/07/2022 |
R$ 3.229,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A REFORMA DO PREDIO DO CRAS, B.CIDADE NOVA-SEDE. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. |
1004789 |
14/07/2022 |
R$ 5.100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA 0 CIDADÃO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MENOR-M.G.F.., PELO PROG.FAMILIA ACOLHEDORA. NO PERIODO DE 24/06 A 24/07-2022 - |
1004790 |
14/07/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO, PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, NA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, TIPITI/ATALEIA-MG. |
1004791 |
14/07/2022 |
R$ 432,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER A POLICIAIS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. DESLOCANDO DA COMARCA - |
1004792 |
14/07/2022 |
R$ 463,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM REUNIÕES. |
1004793 |
14/07/2022 |
R$ 112,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEFIÇOES PARA SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS, QUANDO EM SERVIÇOS ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE RODOVIARIO, QUANDO EM SERVIÇOS NO MEIO RURAL. |
1004794 |
14/07/2022 |
R$ 703,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1004795 |
14/07/2022 |
R$ 35,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004796 |
14/07/2022 |
R$ 24,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1004797 |
14/07/2022 |
R$ 646,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM REUNIOES. |
1004798 |
14/07/2022 |
R$ 131,46 |
|
| VLR.QUE EMPEMHA PELA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇÃO PARA INSTRUTOR DURANTE ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. |
1004799 |
14/07/2022 |
R$ 62,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LANCHES, PARA SERVIR DURANTE REUNIOES PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004800 |
14/07/2022 |
R$ 18,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM REUNIOES. |
1004801 |
14/07/2022 |
R$ 723,71 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- INGRID ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FISIOTERAPIA MOTORA RESPIRATORIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004802 |
14/07/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(02/03) DE JULHO/2022. |
1004803 |
14/07/2022 |
R$ 682,13 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(02/03) DE JULHO/2022. |
1004804 |
14/07/2022 |
R$ 1.364,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1004805 |
14/07/2022 |
R$ 182,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE INFRAÇAO DE TRANSITO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004806 |
14/07/2022 |
R$ 130,16 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS + 1/3 ADICIONAL, RELATIVO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 COMO ASSESSORA PARLAMENTAR - |
1004807 |
14/07/2022 |
R$ 3.226,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINAS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NA SEDE E DISTRITOS - TERMO DE COOPERAÇAO - LEI 1.471 09-DEZEMBRO-2021. |
1004808 |
15/07/2022 |
R$ 4.614,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004809 |
15/07/2022 |
R$ 64,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004810 |
15/07/2022 |
R$ 1.557,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- JADHE FRANCISCA A.R.SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE AUTODIOMETRICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004811 |
15/07/2022 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- THEO COUTO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004812 |
15/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LEIRIANEIDE R. LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004813 |
15/07/2022 |
R$ 370,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- CLEIDE DE SOUZA VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004814 |
15/07/2022 |
R$ 218,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LUCIENE LEITE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004815 |
15/07/2022 |
R$ 218,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- VICTORIA RODRIGUES LIMA KUNERT, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO PEDIATRICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004816 |
15/07/2022 |
R$ 49,90 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- VICTORIA R.L.KUNERT, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004817 |
15/07/2022 |
R$ 319,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DEFENSIVOS, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004818 |
15/07/2022 |
R$ 2.460,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE-DHG.9682, PARA TRANSPORTE DE PEDRAS MARROADAS,PARA ATENDER CONSTRUÇAO CALÇAMENTO NO MORRO - COREGO PAU D'OLEO, DESTE MUNICIPIO. |
1004819 |
15/07/2022 |
R$ 1.061,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA FEICULO NXX0797, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004820 |
15/07/2022 |
R$ 552,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO SEM PLACA - MODELO CRONOS, PERTENCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1004821 |
15/07/2022 |
R$ 120,08 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004822 |
15/07/2022 |
R$ 2.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE SCS. CIMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE CANALETAS NA FINALIZAÇÃO DO CALÇAMENTO DO MORRO DO PAU D'OLEO - DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1004823 |
15/07/2022 |
R$ 1.890,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PARA PUBLICA DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 CONST.FEDERAL - PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATORIO 063/2022 |
1004824 |
15/07/2022 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE UM 001 COMODO, EM PATIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004825 |
15/07/2022 |
R$ 8.137,96 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - POS TRANSP. MEDULA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004826 |
15/07/2022 |
R$ 2.860,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004827 |
18/07/2022 |
R$ 23.982,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (SACOLAS E CANUDOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NA SEDE. |
1004828 |
18/07/2022 |
R$ 990,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA JUNTO AO CREA, DE ACORDO OBRAS REALIZADAS PARA ESTE MUNICIPIO. |
1004829 |
18/07/2022 |
R$ 88,78 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES DE FUTEBOL, PARA ATENDER AO DESPORTO AMADOR DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1004830 |
18/07/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ELETRONICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS LABORATORIO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004831 |
18/07/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1004832 |
18/07/2022 |
R$ 12.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTEÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. |
1004833 |
18/07/2022 |
R$ 233,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES QUARTEL DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA. |
1004834 |
18/07/2022 |
R$ 265,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES QUARTEL DA POLICIA MILITAR, NA SEDE. |
1004835 |
18/07/2022 |
R$ 179,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE BISCOITO, PARA ATENDER CAFE DA MANHA, DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1004836 |
18/07/2022 |
R$ 74,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004837 |
18/07/2022 |
R$ 846,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA TRATAMENTO AGUA EM ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1004838 |
18/07/2022 |
R$ 960,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24 E 25/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004839 |
18/07/2022 |
R$ 630,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO LAVAGEM DE VEICULOS FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004840 |
18/07/2022 |
R$ 640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004841 |
18/07/2022 |
R$ 660,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO SETOR INFORMATICA, DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL ENSINO INFANTIL. |
1004842 |
18/07/2022 |
R$ 1.296,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE. |
1004843 |
18/07/2022 |
R$ 712,80 |
|
| NE.DIAIRAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004844 |
18/07/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, PAGAMENTO FATURA FEITO EM ATRASO - |
1004845 |
12/07/2022 |
R$ 72,39 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI/GOV.VALADARES/IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20 A 22/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004847 |
18/07/2022 |
R$ 270,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MA.EDUARDA RODRIGUES MOREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004848 |
18/07/2022 |
R$ 690,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER.22/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004849 |
18/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004850 |
18/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CONS.TUTELAR - DE ACORDO CONTRATO - |
1004851 |
18/07/2022 |
R$ 45,92 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20 A 26/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004852 |
18/07/2022 |
R$ 280,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES, TARUMIRIM-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20 A 22/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004853 |
18/07/2022 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20 A 22 E 25/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004854 |
18/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004855 |
18/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI, TARUMIRIM-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 28/JULHO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004856 |
18/07/2022 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21,22 E 25/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004857 |
18/07/2022 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,GOV.VALADARES, IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20 A 26/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004858 |
18/07/2022 |
R$ 490,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITABIRINHA E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.PER. 20 A 27/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004859 |
18/07/2022 |
R$ 380,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004860 |
18/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004861 |
18/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA, GOV.VALADARES-MG, B.DO SAO FRANCISCO-ES, A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20 A 26/07/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004862 |
18/07/2022 |
R$ 400,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 E 25 A 29/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004863 |
18/07/2022 |
R$ 240,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20 A 27/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004864 |
18/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL, PER. 20 A 22 E 26/JULHO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004865 |
18/07/2022 |
R$ 180,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004866 |
18/07/2022 |
R$ 240,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20 A 22 E 25 A27 E 28/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004867 |
18/07/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - PZY2F91 - |
1004868 |
18/07/2022 |
R$ 540,64 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/3) DE JULHO/2022 - |
1004869 |
18/07/2022 |
R$ 3.952,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- HIDRAULICOS, ELETRICOS E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÃO DE MURO NO PRÉ-ESCOLAR SANTA CRUZ, DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG |
1004870 |
18/07/2022 |
R$ 3.065,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE VASO SANITARIO, PARA ATENDER AS INSTALAÇOES SANITARIAS DA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004871 |
18/07/2022 |
R$ 340,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA REFORMA DAS GRADES DA IGREJA MATRIZ, TOMBADO COMO PATRIMONIO CULTURAL(HISTORICO) DA CIDADE DE ATALEIA-MG. |
1004872 |
18/07/2022 |
R$ 260,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PNEU E CAMARA AR, PARA CARRINHO MAO, MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004873 |
18/07/2022 |
R$ 212,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM PAR BOTAS, PARA ATENDER A SEGURANÇA SERVIDOR PUBLICO, DURANTE A SERVIÇOS PRESTADOS. |
1004874 |
18/07/2022 |
R$ 69,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA DAS SALAS DE ESTERILIZAÇÃO DA SEC.MUNIC. SAUDE. |
1004875 |
18/07/2022 |
R$ 817,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA REFORMA PINTURA DE GRADES DA IGREJA MATRIZ DE ATALEIA, TOMBADA PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL, SEDE. |
1004876 |
18/07/2022 |
R$ 170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 10.00 KG.PREGOS C/ CABEÇA,PARA CONSTRUÇÃO DE DESVIO PONTE ZÉ DO PADRE - DISTRITO DE FIDELANDIA-ATALEIA-MG. |
1004877 |
18/07/2022 |
R$ 190,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO PRÉ ESCOLAR SANTA CRUZ, NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG |
1004878 |
18/07/2022 |
R$ 3.067,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 80.00 UN TIJOLOS, MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CÔMODO DE FERRAMENTAS NO PÁTIO DE OBRAS, NA SEDE. |
1004879 |
18/07/2022 |
R$ 144,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 10.00 SC. CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL NA RUA SALVADOR, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004880 |
18/07/2022 |
R$ 315,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 10.00 SC.CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA DOUTOR ARMANDO DANIEL, BAIRRO CIDADE NOVA,NA SEDE. |
1004881 |
18/07/2022 |
R$ 315,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 220 SC.CIMENTO, PARA CALÇAMENTO NO MORRO NO CÓRREGO PAU D'OLEO, NA ESTRADA QUE LIGA FIDELANDIA A NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1004882 |
18/07/2022 |
R$ 6.930,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 UN. LÂMPADAS, PARA MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA, DO PRÉ ESCOLAR MUNICIPAL PINGO DE GENTE, BAIRRO CIDADE NOVA, SEDE. |
1004883 |
18/07/2022 |
R$ 221,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- NORMA SUELI DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROCIRURGIAO -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004884 |
18/07/2022 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 26/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004885 |
19/07/2022 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO,AVISO DE LICITAÇÃO - CREDENCIAMENTO Nº 004/2022. |
1004886 |
19/07/2022 |
R$ 177,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004887 |
19/07/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- FRANCIELLY CANDIDO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004888 |
19/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- BRYAN EVANGELISTA DIAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004889 |
19/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ASAFE LUIZ SILVA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIOI - CONS. NEUROPEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004890 |
19/07/2022 |
R$ 600,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE C. DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIR.CABEÇA-PESCOÇO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004891 |
19/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- CECILIA NUNES ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS NEUROPEDIATRA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004892 |
19/07/2022 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA NO ESF DO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO - |
1004893 |
19/07/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004894 |
19/07/2022 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UN, IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL NO PRÉ ESCOLAR MENINO JESUS, BAIRRO ACARI, SEDE. |
1004895 |
19/07/2022 |
R$ 1.644,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UN, DE OXIGÊNIO MEDICINAL. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004896 |
19/07/2022 |
R$ 85,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROLS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004897 |
19/07/2022 |
R$ 4.538,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004898 |
19/07/2022 |
R$ 1.384,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE) PARA MANUTENÇÃO CANTINA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004899 |
19/07/2022 |
R$ 1.352,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004900 |
19/07/2022 |
R$ 667,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR , DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004901 |
19/07/2022 |
R$ 8.873,58 |
|
| VLR.AQUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004902 |
19/07/2022 |
R$ 9.534,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM REFRIGERADOR COM TROCA DO INVERSOR UPS E BATERIA ESTACIONÁRIA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DE ATALÉIA-MG |
1004903 |
19/07/2022 |
R$ 4.960,50 |
|
| NE. SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COMO GESTAO PELO GED DIGITALIZA - |
1004904 |
19/07/2022 |
R$ 910,00 |
|
| NE.SRVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA LEI FEDERAL 12.527 - |
1004905 |
19/07/2022 |
R$ 708,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004906 |
19/07/2022 |
R$ 6.814,22 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/VEICULO OOY.8271, TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E, ASSISTENTE SOCIAL EM ACOMPANHAMENTO, ATE A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG. |
1004907 |
19/07/2022 |
R$ 76,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DO PRÉDIO PRÉ-ESCOLAR, SANTA CRUZ, DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1004908 |
19/07/2022 |
R$ 1.206,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDDER REFORMA E CONSERVAÇAO, DAS DEPENCIAS DA IGREJA MATRIZ DE ATALEIA, BEM INVENTARIADO, COMO PATRIMONIO CULTURAL. |
1004909 |
19/07/2022 |
R$ 782,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA DO PÁTIO DE OBRAS, NA SEDE. |
1004910 |
19/07/2022 |
R$ 20,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 020 SC CIMENTO 50KG. MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO DE FERRAMENTAS NO PÁTIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, SEDE. |
1004911 |
19/07/2022 |
R$ 630,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE SCS CIMENTO, PARA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO NO MORRO NA ENTRADA DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, ALTURA DE ADEMIR, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1004912 |
19/07/2022 |
R$ 945,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS EM TOROS-EUCALIPTOS- PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NO CORREGO SAO MATEUS,COMUNIDADE DOS TURCOS, FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1004913 |
19/07/2022 |
R$ 8.320,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 26/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004914 |
20/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 25/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004915 |
20/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 25/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004916 |
20/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 25/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004917 |
20/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 26/JULHO/2026 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004918 |
20/07/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 25/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004919 |
20/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 25/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004920 |
20/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA, REFERENTE A 05-CINCO- DIAS- DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004921 |
20/07/2022 |
R$ 582,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, REFERENTE A 03-TRES- DIAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004922 |
20/07/2022 |
R$ 349,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004923 |
18/07/2022 |
R$ 44.641,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004924 |
18/07/2022 |
R$ 27.402,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004925 |
18/07/2022 |
R$ 1.576,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004926 |
20/07/2022 |
R$ 30.942,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004927 |
20/07/2022 |
R$ 33.794,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004928 |
20/07/2022 |
R$ 90.040,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004929 |
20/07/2022 |
R$ 69.139,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004930 |
20/07/2022 |
R$ 17.573,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004931 |
20/07/2022 |
R$ 812,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004932 |
20/07/2022 |
R$ 2.765,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004933 |
20/07/2022 |
R$ 4.984,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004934 |
19/07/2022 |
R$ 295,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PARA A PACIENTE DECLARANTE- ANDRAIA ALBANO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. HEMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004935 |
20/07/2022 |
R$ 350,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNIC.DE SAÚDE. |
1004936 |
20/07/2022 |
R$ 1.280,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, SERVIÇOS LABORATORIAS, PARA PRODUÇAO DE PROTESE TOTAL MANDIBULAR, MAXILAR, PARA ATENDER AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1004937 |
21/07/2022 |
R$ 7.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL MASCULINO, PARA CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, -EM FAVOR DA GESTANTE REBECA DA SILVA CARNEIRO. - |
1004938 |
21/07/2022 |
R$ 311,40 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO AO DEP. FEDERAL MARCELO ARO --LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004939 |
21/07/2022 |
R$ 1.650,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇAO A BELO HORIZONTE-MG. PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO AO DEP. FEDERAL MARCELO ARO-PER. 27,28,29/07/2022 --LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004940 |
21/07/2022 |
R$ 1.350,00 |
|
| NE.CONTRA PARTIDA ADITIVO RECAPEAMENTO ASFALTICO NAS RUAS- MENOTE RODRIGUES DA FONSECA E ANTONIO LEMOS, BAIRRO CIDADE NOVA E CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIIO. |
1004941 |
21/07/2022 |
R$ 5.314,65 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, PARA REALIZAÇÃO DE FESTA CULTURAL NO CLUBE AEBA, B. ACARI, NA SEDE. |
1004942 |
21/07/2022 |
R$ 233,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004943 |
22/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 27/JULHO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004944 |
22/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUX. FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA,E,MA.VITORIA R.DE OLIVEIRA,AUTOS No.0686.18.01244-5-VARA DA INF.JUV.- JULHO/2022. |
1004945 |
22/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA - OF. No.007/2020. JULHO/2022. |
1004946 |
22/07/2022 |
R$ 606,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MENOR- A.S.O. PELO PROG.FAMILIA ACOLHEDORA. NO PERIODO DE JULHO/2022 - |
1004947 |
22/07/2022 |
R$ 606,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA 0 CIDADÃO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MENOR-L.A.B. PELO PROG.FAMILIA ACOLHEDORA. REL. A JULHO/2022. |
1004948 |
22/07/2022 |
R$ 606,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA CIDADÃ(O) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-T.A.Q., PELO PROG.FAMILIA ACOLHEDORA. REL. A JULHO/2022 |
1004949 |
22/07/2022 |
R$ 606,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO A RETROS-ESCAVADEIRAS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS DISTRITOS E NA SEDE DO MUNICIPIO - REL. A 856.40 HS. TRABALHADAS - |
1004950 |
22/07/2022 |
R$ 205.536,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UN OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004951 |
22/07/2022 |
R$ 85,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, B. CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO - JULHO/2022. |
1004952 |
22/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS FUNASA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - CF. CONTRATO - JULHO/2022. |
1004953 |
22/07/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FACULDADE ALFA, PARA COBRIR DESPESAS DE ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR - PROJETO BOLSA APRENDIZAGEM - LEI 1459 DE 10 DE MARÇO 2021 - REL. JULHO/2022. |
1004954 |
22/07/2022 |
R$ 15.540,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE,DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO CONTRATO - JULHO/2022. |
1004955 |
22/07/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B.CENTRO, NA SEDE, DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO - JULHO/2022. |
1004956 |
22/07/2022 |
R$ 600,00 |
|
| NE. LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG,CF.CONTRATO-JULHO/2022.CF. PROC.LV.038, FLS.021, DT.16/MARÇO/2022. TENDO COMO PROCURADOR-ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA. |
1004957 |
22/07/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG, DE ACORDO CONTRATO - JULHO/2022. |
1004958 |
22/07/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO AGENCIA CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. DE ACORDO CONTRAT LOCAÇAO, JULHO/2022. |
1004959 |
22/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, DIST. NOVO HORIZONTE, CF. CONTRATO - JULHO/2022. |
1004960 |
22/07/2022 |
R$ 302,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CF. CONTRATO - |
1004961 |
22/07/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO CONTRATO, JULHO/2022 |
1004962 |
22/07/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTOS DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS, ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNAO AO INSS, FGTS E RECEITA FEDERAL. |
1004963 |
22/07/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - |
1004964 |
22/07/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVA NA GESTAO E CONTABILIDADE, DE ACORDO CONTRATO - JULHO/2022. |
1004965 |
20/07/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- EDUARDO OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004966 |
22/07/2022 |
R$ 280,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004967 |
22/07/2022 |
R$ 218,40 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26 E 27/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004968 |
22/07/2022 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM AULAS DE KARATE, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004969 |
22/07/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA-DISTRITO 02, PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004970 |
22/07/2022 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA UNIDADE SAUDE NA SEDE. CF. CONTRATO - |
1004971 |
22/07/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, EM UNIDADE SAUDE NA SEDE, DE ACORDO CONTRATO - |
1004972 |
22/07/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, PARA ATENDER AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO. |
1004973 |
22/07/2022 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE SAUDE. DE ACORDO CONTRATO. |
1004974 |
22/07/2022 |
R$ 2.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS INTEGRADO NA AREA DA CONTABILIDADE MUNICIPAL, DE ACORDO CONTRATO. |
1004975 |
22/07/2022 |
R$ 3.750,00 |
|
| NE. REF. A PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES COM O ADICIONAL DO TERÇO DE FERIAS, VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2019 EM JULHO/2022. |
1004976 |
22/07/2022 |
R$ 2.497,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ELETRONICOS, PARA EMISSAO NOTAS FISCAIS, CF. CONTRATO - |
1004977 |
22/07/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA ATENDER A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TERMICO E/OU DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DA SAUDE, DE ACORDO CONTRATO. |
1004978 |
22/07/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO, DE ACORDO CONTRATO - |
1004979 |
22/07/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, VISANDO PLANEJAMENTO, ANALISE, ORGANIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA CAPTAÇAO DOS ICMS PATRIMONIO CULTURAL, ESPORTIVO E TURISMO. |
1004980 |
22/07/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004981 |
22/07/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COM ATUAÇAO CONSULTIVA E CONTENCIOSA, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. DE ACORDO CONTRATO - |
1004982 |
22/07/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE UM 001 PONTO, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004983 |
22/07/2022 |
R$ 75,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA ALUGUEL SERVIDOR VIRTUAL, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO CONTRATO. |
1004984 |
22/07/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE 04 QUATRO PONTOS, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004985 |
22/07/2022 |
R$ 1.739,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE DOIS 004 QUATRO PONTOS, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS,SICIAL DE ACORDO CONTRATO. |
1004986 |
22/07/2022 |
R$ 756,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE 004 QUATRO PONTOS, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - DISTRITO. |
1004987 |
22/07/2022 |
R$ 907,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE CINCO 005 PONTOS, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. |
1004988 |
22/07/2022 |
R$ 1.361,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE DOIS 002 PONTOS, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - DISTRITO. |
1004989 |
22/07/2022 |
R$ 151,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE QUATRO 004 PONTOS, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - SEDE. |
1004990 |
22/07/2022 |
R$ 529,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO PARA FORNECIMENTO DE PONTO A ACESSO REMOTO AO SERVIDOR, DE ACORDO CONTRATO. |
1004991 |
22/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS AREAS DE COMPRAS E LICITAÇAO, DE ACORDO CONTRATO. |
1004992 |
22/07/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MONITORAMENTO DE ALARME E DE CAMERAS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004993 |
22/07/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, FORNECIMENTO DE LICENÇA E MANUTENÇAO DE SOFTWARE EDUCACIONAL, PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004994 |
22/07/2022 |
R$ 1.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA EM UNIDADE DE SAUDE, DESTE DISTRITO, DE ACORDO CONTRATO. |
1004995 |
22/07/2022 |
R$ 18.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONVENIOS,PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DE ACORDO CONTRATO. |
1004996 |
22/07/2022 |
R$ 3.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 006 SEIS UN.MANILHAS PARA CAPTAÇÃO DE AGUAS FLUVIAL NA ESTRADA PRINCIPAL ENTRE SEDE E O DISTRITO DE FIDELÂNDIA/ATALEIA-MG. |
1004997 |
22/07/2022 |
R$ 418,80 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE 005 CINCO MANILHAS, PARA DESVIO DE RIO EM CONSTRUÇÃO DE PONTE NA ALTURA DE ZÉ DO PADRE, DISTRITO DE FIDELÂNDIA/ATALEIA-MG. |
1004998 |
22/07/2022 |
R$ 2.085,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
1004999 |
22/07/2022 |
R$ 4.376,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS. |
1005000 |
22/07/2022 |
R$ 5.288,07 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 28/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005001 |
22/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER.28/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005002 |
22/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PARA FRETAMENTO DE VEÍCULO-KMY8E87, PARA ATENDER AO DESPORTO AMADOR, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DURANTE REALIZAÇAO CAMPEONATO MUNICPAL DO ANO 2022. |
1005003 |
22/07/2022 |
R$ 3.063,00 |
|
| REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 007 SETE DIAS TRABALHADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PSF DO DISTRITO DE FIDELANDIA - JULHO/2022. |
1005004 |
22/07/2022 |
R$ 319,62 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO EM ATRASO DE 0030 DIAS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COORDENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL, PELA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇAO - MAIO/2022. |
1005005 |
22/07/2022 |
R$ 1.362,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 005 DIAS TRABALHADOS NA ESCOLA MUNIC. PEQUENO PRINCIPE, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM JULHO/2022. |
1005006 |
22/07/2022 |
R$ 202,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS RELATIVO A 0030 DIAS TRABALHADOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, REL. A JULHO/2022. |
1005007 |
22/07/2022 |
R$ 2.257,00 |
|
| NE.FRETAMENTO DE VEÍCULO(KQL.9177) PARA TRANSPORTE DE JOGADORES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL DO CORREGO BAIXA QUENTE, PARA ATALEIA-SEDE, DURANTE REALIZAÇAO CAMPEONATO MUNICIPAL/2022., |
1005008 |
22/07/2022 |
R$ 531,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE REALIZAÇAO DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022. |
1005009 |
22/07/2022 |
R$ 1.280,00 |
|
| NE.REF.PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDOR DE FERIAS, NO DISTRITO DE HOVO HORIZONTE, PELO DEP. DE TRANSPORTE - JULHO/2022. |
1005010 |
22/07/2022 |
R$ 1.369,80 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 006 DIAS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, PELA SEC.MUNIC. DE INFRAESTRITIRA - JULHO/2022. |
1005011 |
22/07/2022 |
R$ 242,40 |
|
| NE. REFERE-SE PELO PAGAMENTO DE 030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICA, NA APROMIA,REL. A JULHO/2022. |
1005012 |
22/07/2022 |
R$ 500,00 |
|
| NE. REFERE-SE PELO PAGAMENTO DE 030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NA APROMIA,REL. A JULHO/2022. |
1005013 |
22/07/2022 |
R$ 500,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0010 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESC.MUNIC. DUQUE DE CAXIAS, DIST. TIPITI EM JULHO/2022. |
1005014 |
22/07/2022 |
R$ 404,00 |
|
| NE. REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DURANTE REALIZAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL ANO DE 2022. |
1005015 |
22/07/2022 |
R$ 1.686,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DESPORTIVA, DURANTE A REALIZAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIIPAL DE FUTEBOL, ANO DE 2022. |
1005016 |
22/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA FUNÇAO DE ASSISTENTE SAUDE. |
1005017 |
22/07/2022 |
R$ 1.201,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA. |
1005018 |
22/07/2022 |
R$ 84,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA. |
1005019 |
22/07/2022 |
R$ 88,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA. |
1005020 |
22/07/2022 |
R$ 86,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005021 |
22/07/2022 |
R$ 84,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE PEDREIRO, PARA ATENDER AO DEP. TRANSPORTE. |
1005022 |
22/07/2022 |
R$ 960,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS,COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS. |
1005023 |
22/07/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO CONSELHEIRA TUTELAR. |
1005024 |
22/07/2022 |
R$ 1.898,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA. |
1005025 |
22/07/2022 |
R$ 84,47 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 012 HS. EXTRAS REALIZADAS EM PLANTAO HOSPITALAR, COBRINDO EXPEDIENTE DE SERVIDOR AFASTADO POR ATESTADO MEDICO. |
1005026 |
22/07/2022 |
R$ 132,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA. |
1005027 |
22/07/2022 |
R$ 84,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA. |
1005028 |
22/07/2022 |
R$ 84,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO TECNICO DE LABORATORIO. |
1005029 |
22/07/2022 |
R$ 19.636,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA FUNÇAO DE ODONTOLOGA - |
1005030 |
22/07/2022 |
R$ 24.936,60 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CF. CONTRATO DE LOCAÇAO, REL A JUNHO/2022. B. CENTRO. |
1005031 |
22/07/2022 |
R$ 2.933,33 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CF. CONTRATO DE LOCAÇAO, REL A JULHO/2022. B. CENTRO. |
1005032 |
22/07/2022 |
R$ 2.933,33 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005033 |
22/07/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005034 |
22/07/2022 |
R$ 25.935,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS, PARA ATENDER AO DESPORTO AMADOR DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1005035 |
22/07/2022 |
R$ 3.880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A REFORMA DO ESF DO DISTRITO DE FIDELANDIA E SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1005036 |
22/07/2022 |
R$ 21.288,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE S A U D E. |
1005037 |
25/07/2022 |
R$ 79,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1005038 |
25/07/2022 |
R$ 9.318,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO ENCARGOS, PAGAMENTO FATURA FEITO EM ATRASO - |
1005039 |
25/07/2022 |
R$ 128,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO. |
1005040 |
25/07/2022 |
R$ 197,12 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE FERREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TC PESCOÇO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005041 |
25/07/2022 |
R$ 800,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 29/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005042 |
26/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL,PER. 29/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005043 |
26/07/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1005044 |
26/07/2022 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1005045 |
26/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 A 30/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005046 |
26/07/2022 |
R$ 220,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI, CARLOS CHAGAS E NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29 A 30/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005047 |
26/07/2022 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26 A 30/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005048 |
26/07/2022 |
R$ 280,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29/07 A 01,02,03 E 04/AGOSTOS/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005049 |
26/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26 A 30/JULHO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005050 |
26/07/2022 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES, IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 E 28/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005051 |
26/07/2022 |
R$ 230,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PAA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 A 30/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005052 |
26/07/2022 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 A 28/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005053 |
26/07/2022 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005054 |
26/07/2022 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA,T.OTONI, GV.VALADARES, M.PIMENTEL, A SERVS. P/ A SEC.MUNIC SAUDE, PER. 27 A 30/07 A 01 A 03/08/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005055 |
26/07/2022 |
R$ 520,00 |
|
| NE.DIAIRA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 03/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005056 |
26/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01/AGOSTO/2022, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005057 |
26/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, PER. 03/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005058 |
26/07/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 03/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005059 |
26/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 05/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005060 |
26/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005061 |
26/07/2022 |
R$ 15.258,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005062 |
26/07/2022 |
R$ 1.873,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005063 |
26/07/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005064 |
26/07/2022 |
R$ 8.262,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005065 |
26/07/2022 |
R$ 6.829,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005066 |
26/07/2022 |
R$ 2.420,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005067 |
26/07/2022 |
R$ 5.792,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005068 |
26/07/2022 |
R$ 2.018,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005069 |
26/07/2022 |
R$ 2.382,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005070 |
26/07/2022 |
R$ 2.408,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005071 |
26/07/2022 |
R$ 6.836,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005072 |
26/07/2022 |
R$ 4.604,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005073 |
26/07/2022 |
R$ 3.757,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005074 |
26/07/2022 |
R$ 6.018,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005075 |
26/07/2022 |
R$ 4.185,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005076 |
26/07/2022 |
R$ 4.845,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005077 |
26/07/2022 |
R$ 27.889,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005078 |
26/07/2022 |
R$ 606,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005079 |
26/07/2022 |
R$ 11.392,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005080 |
26/07/2022 |
R$ 4.466,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005081 |
26/07/2022 |
R$ 4.415,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005082 |
26/07/2022 |
R$ 6.829,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005083 |
26/07/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005084 |
26/07/2022 |
R$ 5.211,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005085 |
26/07/2022 |
R$ 9.477,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005086 |
26/07/2022 |
R$ 1.369,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005087 |
26/07/2022 |
R$ 6.464,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005088 |
26/07/2022 |
R$ 65.918,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005089 |
26/07/2022 |
R$ 5.294,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005090 |
26/07/2022 |
R$ 6.829,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005091 |
26/07/2022 |
R$ 116.587,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005092 |
26/07/2022 |
R$ 69.869,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005093 |
26/07/2022 |
R$ 108.989,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005094 |
26/07/2022 |
R$ 6.829,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005095 |
26/07/2022 |
R$ 29.288,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005096 |
26/07/2022 |
R$ 364.752,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005097 |
26/07/2022 |
R$ 86.273,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005098 |
26/07/2022 |
R$ 11.007,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005099 |
26/07/2022 |
R$ 93.827,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005100 |
26/07/2022 |
R$ 3.960,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005101 |
26/07/2022 |
R$ 46.292,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005102 |
26/07/2022 |
R$ 6.829,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005103 |
26/07/2022 |
R$ 95.153,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005104 |
26/07/2022 |
R$ 60.916,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005105 |
26/07/2022 |
R$ 9.328,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005106 |
26/07/2022 |
R$ 25.542,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005107 |
26/07/2022 |
R$ 10.370,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005108 |
26/07/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À EMPRESTIMO CONSIGNADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1005109 |
26/07/2022 |
R$ 45.299,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1005110 |
26/07/2022 |
R$ 75.299,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1005111 |
26/07/2022 |
R$ 1.436,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1005112 |
26/07/2022 |
R$ 121.714,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2022. |
1005113 |
26/07/2022 |
R$ 3.164,24 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 01/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005114 |
26/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 01/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005115 |
26/07/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 04/AGOSTO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005116 |
26/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 03/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005117 |
26/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIUPAL, PER. 03/AGOSTO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005118 |
26/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHZ, PELA AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE GÁS ENGARRAFADOS, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE E DISTRITOS. |
1005119 |
26/07/2022 |
R$ 1.460,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS UND. GAS ENGARRAFADO, PARA ATENDER AS CANTINAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1005120 |
26/07/2022 |
R$ 2.545,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 006 SEIS UN. GÁS ENGARRAFADO, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1005121 |
26/07/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 012 UN. GÁS ENGARRAFADO, PARA ATENDER A CANTINA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1005122 |
26/07/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UN GÁS ENGARRAFADO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1005123 |
26/07/2022 |
R$ 125,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 006 UN. ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NA SEDE. |
1005124 |
26/07/2022 |
R$ 72,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 003 TRES UN. ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1005125 |
26/07/2022 |
R$ 36,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 02/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005126 |
26/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - MARIA FERREIRA ERGANHOLI E ACOMPANHANTE |
1005127 |
26/07/2022 |
R$ 2.700,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SHOW MUSICAL, PARA FESTA TRADICIONAL, NA COMUNIDADE SANTANA,DESTE MUNICIPIO. |
1005128 |
26/07/2022 |
R$ 756,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA PLANTIO, - ESTUFA CORREGO BAIXA QUENTE, PARA ATENDER AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. |
1005129 |
26/07/2022 |
R$ 36,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1005130 |
26/07/2022 |
R$ 3.168,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA PLANTIO, ESTUFA CORREGO BAIXA QUENTE, PARA DISTRIBUIÇAO A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. |
1005131 |
26/07/2022 |
R$ 593,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELABAQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA PLANTIO, ESTUFA CORREGO BAIXA QUENTE, PARA ATENDER A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. |
1005132 |
26/07/2022 |
R$ 1.222,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SESSÕES, PARA TERAPIA OCUPACIONAL DO PACIENTE URIEL ARCANJO NUNES AZEVEDO SAMPAIO - |
1005133 |
26/07/2022 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER REFORMA E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO, ESCOLAR SANTA CRUZ - DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG |
1005134 |
26/07/2022 |
R$ 8.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 18.36 TON. PEDRA MARROADA, PARA CALÇAMENTO DO MORRO - ESTRADA DO CORREGO PAU D'OLEO, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1005135 |
26/07/2022 |
R$ 909,74 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE 19.06 TON. PEDRA MARROADA, PARA CALÇAMENTO DO MORRO - ESTRADA DO CORREGO PAU D'OLEO, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1005136 |
26/07/2022 |
R$ 944,42 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE 18.19 TON. PEDRA MARROADA, PARA CONSTRUÇAO CALÇAMENTO - ESTRADA DO CORREGO PAU D'OLEO, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG |
1005137 |
26/07/2022 |
R$ 901,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- ELETRICOS, HIDRAULICOS, E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. INFRA ESTRUTURA, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1005139 |
26/07/2022 |
R$ 2.935,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL-FARMACIA DE MINAS- B. COQUEIRAL, NA SEDE. |
1005140 |
26/07/2022 |
R$ 98,92 |
|
| NE.PARA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM REUNIÃO DE PROFESSORES NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1005141 |
26/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS, PARA INSTALAÇOES ELETRICAS, EM REPARTIÇOES PUBLICAS, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
1005142 |
26/07/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TECNICO EM ELETRONICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TORRE DE TV. NA SEDE E DISTRITOS. |
1005143 |
26/07/2022 |
R$ 600,00 |
|
| NE. SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE, COM VEIC.OOY.8271, PARA CONDUZIR PASSAGEIROS, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE ORDEM PESSOAL, EM TEOFILO OTONI-MG - COMARCA. |
1005144 |
26/07/2022 |
R$ 76,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TAXI-QPN.1018, PARA TRANSPORTES ECOMENDAS, DESL.ATALEIA/TEOFILO OTONI E VICE VERSO. |
1005145 |
26/07/2022 |
R$ 488,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIDATICO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005146 |
26/07/2022 |
R$ 3.408,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIDATICO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS - DISTRITO DE TIPITI. |
1005147 |
26/07/2022 |
R$ 1.969,42 |
|
| NE.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIDATICO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA CECILIA MEIRELES DO DISTRITO DE FIDELANDIA. |
1005148 |
26/07/2022 |
R$ 4.133,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIDATICO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTLA, SANTA FÉ - ATALEIA-MG. |
1005149 |
26/07/2022 |
R$ 1.654,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UTENSILIOS DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005150 |
26/07/2022 |
R$ 173,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1005151 |
26/07/2022 |
R$ 3.003,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO COM PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SEDE, DISTS. FIDELANDIA E TIPITI, DESTE MUNICIPIO. |
1005152 |
26/07/2022 |
R$ 64,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO COM PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SEDE, DISTS. FIDELANDIA E TIPITI, DESTE MUNICIPIO. |
1005153 |
26/07/2022 |
R$ 1.279,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CAFÉ DA MANHÃ PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
1005154 |
26/07/2022 |
R$ 29,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005155 |
26/07/2022 |
R$ 148,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CAFÉ DA MANHÃ, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
1005156 |
26/07/2022 |
R$ 253,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CAFÉ DA MANHÃ, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005157 |
26/07/2022 |
R$ 367,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 007 SETE UN. MANILHAS 100X100 PARA CAPTAÇÃO FLUVIAL NAS ESTRADAS DO CÓRREGO ÁGUA BRANCA E NA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ATALEIA A FIDELANDIA. |
1005158 |
26/07/2022 |
R$ 2.919,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 02/AGOSTO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005159 |
27/07/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL,JULHO/2022. |
1005160 |
27/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL - JULHO/2022. |
1005161 |
27/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL,JULHO/2022. |
1005162 |
27/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL,JULHO/2022. |
1005163 |
27/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL,JULHO/2022. |
1005164 |
27/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL,JULHO/2022. |
1005165 |
27/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL,JULHO/2022. |
1005166 |
27/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
| NE..PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICOS EM SESSÕES DE PSICOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL E FISIOTERAPIA DO PACIENTE URIEL ARCANJO NUNES AZEVEDO SAMPAIO - |
1005167 |
27/07/2022 |
R$ 1.680,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICOS EM SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL DO PACIENTE ANTONIO GONÇALVES ALCHAAR. |
1005168 |
27/07/2022 |
R$ 280,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- EVA MARTINS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005169 |
27/07/2022 |
R$ 700,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 E 03/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005170 |
27/07/2022 |
R$ 870,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. REL. A SEXTA PARCELA (6A.) - |
1005171 |
27/07/2022 |
R$ 714,29 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(03/3) DE JULHO/2022 - |
1005172 |
27/07/2022 |
R$ 4.337,98 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(03/3) DE JULHO/2022 - |
1005173 |
27/07/2022 |
R$ 2.168,99 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE REALIZAÇAO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NA SEDE. |
1005174 |
27/07/2022 |
R$ 931,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE REALIZAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NA SEDE. |
1005175 |
27/07/2022 |
R$ 1.047,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE REALIZAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NA SEDE. |
1005176 |
27/07/2022 |
R$ 466,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE REALIZAÇAO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NA SEDE. |
1005177 |
27/07/2022 |
R$ 466,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NA SEDE. |
1005178 |
27/07/2022 |
R$ 698,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, DURANTE FESTIVIDADES DO PADROEIRO MUNICIPAL - BOM JESUS - FESTA TRADICIONAL. |
1005179 |
27/07/2022 |
R$ 698,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE REALIZAÇAO, PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NA SEDE. |
1005180 |
27/07/2022 |
R$ 582,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE REALIZAÇAO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. NA SEDE. |
1005181 |
27/07/2022 |
R$ 582,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE REALIZAÇAO JOGOS FUTEBOL, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NA SEDE. |
1005182 |
27/07/2022 |
R$ 582,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO, NA SEDE DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO.- |
1005183 |
27/07/2022 |
R$ 81,47 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SAO JOSE DO DIVINO-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER.02/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005184 |
27/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A SAO JOSE DIVINO-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 02/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005185 |
27/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A SAO JOSE DIVINO-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 02/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005186 |
27/07/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, GUIA RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS, PELA SEC. DE ADMINISTRAÇAO. |
1005188 |
27/07/2022 |
R$ 25,27 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SIRLEI PRADO DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORADOMICILI - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005189 |
27/07/2022 |
R$ 640,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS LICENÇA-PREMIO CONVERTIDAS EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2017, DANTO QUITAÇAO A (3/3) DO PERIDO. |
1005190 |
28/07/2022 |
R$ 2.007,06 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO CONVERTIDA EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2022, DANDO QUITAÇAO A (1/3) DO PERIODO. |
1005191 |
28/07/2022 |
R$ 1.873,26 |
|
| NE.REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE PROFESSOR, NO PRE-ESCOLAR DE SAO MIGUEL, REF. A 034 DIAS COMPREENDENDO OS MESES DE JUNHO/JULHO-2022. |
1005192 |
28/07/2022 |
R$ 2.023,98 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA, DURANTE A REALIZAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NA SEDE. |
1005193 |
28/07/2022 |
R$ 1.163,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 A 05/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005194 |
28/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29 E 30/07 - 01 E 02/08-2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005195 |
28/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS, GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30 E 31/07 - 02/08-2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005196 |
28/07/2022 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 31/07 - 01 E 02/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005197 |
28/07/2022 |
R$ 310,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 10/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005198 |
28/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 A 03/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005199 |
28/07/2022 |
R$ 120,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 A 05/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005200 |
28/07/2022 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005201 |
28/07/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 A 07/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005202 |
28/07/2022 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PUBLICAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO, PARA O GABINETE MUNICIPAL, DECRETO 44180/2005 - ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PUBLICAÇÃO AVISO DE ABERTURA PL 066/2022 |
1005203 |
28/07/2022 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA, PARA RECUPERAÇÃO DE VEICULO, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, - VEICULO PZY2F91 - |
1005204 |
28/07/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA, PARA REPAROS EM VEICULO GOL G4 DE COR VERDE - PLACA HKP 5295 - ATINGIDO POR VEICULO PATROL DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA EM ANEXO. |
1005205 |
28/07/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE FUNILARIA, PARA VEICULO PXS6340, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005206 |
28/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REGISTRO DE ATA CRIAÇAO CAIXA ESCOLAR, PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005207 |
28/07/2022 |
R$ 1.328,36 |
|
| NE.LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMETRICO TOPOGRAFICO APLICADO POR IMOVEL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA E INTELIGENCIA GEOGRAFICA - PARC 05/12 - |
1005208 |
28/07/2022 |
R$ 22.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RESSARCIMENTO, ENTRADA PREVIA(PARC 01 DE 30) TERMO DE CONFERENCIA E PARCELAMENTO DE DEBITO 06/2022- CONV. 045/2013 T.ESC./MANUTENÇAO - |
1005209 |
28/07/2022 |
R$ 11.393,30 |
|
| NE.REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ORIENTADORA SOCIAL, PELA SEC. MUNC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. A 0030 DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2022. |
1005210 |
28/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| ne. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS RUAS MINAS GERAIS, ALTAMIRO FERNANDES SOUZA JUNIOR , NA SEDE. |
1005211 |
28/07/2022 |
R$ 2.841,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- MES AGOSTO/2022 |
1005212 |
28/07/2022 |
R$ 50.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS - DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - MES DE AGOSTO/2022.. E, TERMO ADITIVO 07/OUTUBRO/2021. |
1005213 |
28/07/2022 |
R$ 8.382,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICO, EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA SCMGXT870BR, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005214 |
28/07/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005215 |
28/07/2022 |
R$ 398,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NA SEDE. |
1005216 |
28/07/2022 |
R$ 241,44 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER CAFE DA MANHA, PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, NA SEDE. |
1005217 |
28/07/2022 |
R$ 313,10 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER AO CAFE DA MANHA, PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1005218 |
28/07/2022 |
R$ 108,61 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM REUNIÕES PEDAGOGICAS. |
1005219 |
28/07/2022 |
R$ 569,18 |
|
| NE.AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM REUNIOES. |
1005220 |
28/07/2022 |
R$ 20,96 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE A REALIZAÇAO PARTIDAS FUTEBOL, PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NA SEDE. |
1005221 |
28/07/2022 |
R$ 233,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DO TRANSPORTE RODOVIARIO, QUANDO EM SERVIÇOS PELA FROTA RODOVIARIA. |
1005222 |
28/07/2022 |
R$ 308,58 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, |
1005223 |
28/07/2022 |
R$ 336,92 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM REUNIÕES PEDAGÓGICAS COM OS PROFESSORES. |
1005224 |
28/07/2022 |
R$ 512,86 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE LANCHE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005225 |
28/07/2022 |
R$ 9,48 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1005226 |
28/07/2022 |
R$ 174,29 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1005227 |
28/07/2022 |
R$ 86,75 |
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| NE. PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A PROFISSIONAIS, DA SEC. MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE. |
1005228 |
28/07/2022 |
R$ 117,74 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINAS, A SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. TERMO DE COOPERAÇAO - LEI 1.471 09-DEZEMBRO-2021. |
1005229 |
29/07/2022 |
R$ 4.591,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005230 |
29/07/2022 |
R$ 1.413,06 |
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| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE- JEFERSON FERREIRA XAVIER, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - MAPA(CARDILOGICO) PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005231 |
29/07/2022 |
R$ 210,00 |
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| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTE- VALMIR RODRIGUES MILARD QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E ACOMPANHANTE- MARLUCE NOS DIAS 07 E 08/07/2022. |
1005232 |
29/07/2022 |
R$ 180,00 |
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| NE.SERVIÇO MÉDICO EM FONOAUDIOLOGIA, PARA O PACIENTE- HELIO DOS SANTOS LIMA - PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005233 |
29/07/2022 |
R$ 372,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA, PARA CONFECÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS INSTALAÇOES DO CAMPO FUTEBOL, NA SEDE. |
1005234 |
29/07/2022 |
R$ 500,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE AVIAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO ' PROJETO METENDO A COLHER E EMPODERANDO A MULHER' - |
1005235 |
29/07/2022 |
R$ 1.692,02 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO-MQK0349, PARA TRANSPORTE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1005236 |
29/07/2022 |
R$ 637,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO-MQK0349, PARA TRANSPORTE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1005237 |
29/07/2022 |
R$ 1.061,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005238 |
29/07/2022 |
R$ 275,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA XEROGRAFICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005239 |
29/07/2022 |
R$ 770,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA XEROGRAFICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005240 |
29/07/2022 |
R$ 275,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1005241 |
29/07/2022 |
R$ 59,90 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1005242 |
29/07/2022 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. - |
1005243 |
29/07/2022 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005244 |
29/07/2022 |
R$ 778,70 |
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| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA-GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 09/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005245 |
29/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 A 04/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005246 |
29/07/2022 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 A 04/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005247 |
29/07/2022 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 A 05/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005248 |
29/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 A 05/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005249 |
29/07/2022 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PAREA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 A 04/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005250 |
29/07/2022 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005251 |
29/07/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SERVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO. |
1005252 |
29/07/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ELETRICISTA, PARA INSTALAÇÃO ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NA SEDE. |
1005253 |
29/07/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC.DE ADMINISTRAÇAO, A IPATINGA-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO, PER. 08/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005255 |
29/07/2022 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM IPATINGA-MG, PER. 08/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005256 |
29/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, PER. 08/08/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005257 |
29/07/2022 |
R$ 180,00 |
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| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NA PRAÇA DE EVENTOS, BAIRRO CIDADE NOVA, SEDE. |
1005264 |
28/07/2022 |
R$ 257,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL EM FIDELÂNDIA/ATALEIA-MG. |
1005265 |
28/07/2022 |
R$ 122,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA NO DOSTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1005266 |
28/07/2022 |
R$ 258,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA ATENDER A REFORMA PINTURA DA IGREJA MATRIZ DE ATALEIA, TOMBADA COMO PATRIMONIO CULTURAL - |
1005267 |
28/07/2022 |
R$ 34,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO INSTALAÇOES PARTE FISICA, DO CAMPO FUTEBOL ESTÁDIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1005268 |
28/07/2022 |
R$ 60,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇOES HIDRAULICAS DO MERCADO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1005269 |
28/07/2022 |
R$ 39,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO COMODO E EXTENSAO PARTE FISICA, PATIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005270 |
28/07/2022 |
R$ 327,69 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ARAME, MOUROES ETC. PARA REPAROS EM CERCAS PARALELAS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DESTRUIDAS QUANDO EM PASSAGEM DE MAQUINAS TRABALHANDO. |
1005343 |
28/07/2022 |
R$ 1.497,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE À EMPRESTIMO CONSIGNADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1005354 |
26/07/2022 |
R$ 31.297,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL NAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1005439 |
01/07/2022 |
R$ 200.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECONSTRUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE NA RUA ALTAMIRO FERNANDES SOUZA JUNIOR, BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. - 3a.-TERCEIRA MEDIÇAO. |
1006835 |
11/07/2022 |
R$ 0,05 |
|