| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005138 |
01/08/2022 |
R$ 53.236,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005258 |
01/08/2022 |
R$ 1.679,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005259 |
01/08/2022 |
R$ 8.009,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005260 |
01/08/2022 |
R$ 103.013,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTOSSERRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1005261 |
01/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - FUNASA - DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. |
1005262 |
01/08/2022 |
R$ 83,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPÁL, FUNASA - B.CIDADE NOVA-SEDE DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. |
1005263 |
01/08/2022 |
R$ 176,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO REDE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1005271 |
01/08/2022 |
R$ 275,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA, DO PATIO DE OBRAS, NA SEDE. |
1005272 |
01/08/2022 |
R$ 39,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE. |
1005273 |
01/08/2022 |
R$ 14,75 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1005274 |
01/08/2022 |
R$ 130,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA PINTURA LETREIRO DA PRAÇA DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005275 |
01/08/2022 |
R$ 227,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PARES BOTAS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AO SETOR DE OBRAS, NA SEDE. |
1005276 |
01/08/2022 |
R$ 138,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PATIO DE OBRAS, NA SEDE. |
1005277 |
01/08/2022 |
R$ 19,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO REDE DE ESGOTO E AGUA NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1005278 |
01/08/2022 |
R$ 93,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA CX. DESCARGA, PARA ATENDER INSTALAÇOES HIDRAULICA DO ENSINO INFANTIL - ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, NA SEDE. |
1005279 |
01/08/2022 |
R$ 44,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE PINTURA, PARA PINTURA LETREIRO DA PRAÇA BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. |
1005280 |
01/08/2022 |
R$ 57,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NA SEDE. |
1005281 |
01/08/2022 |
R$ 220,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA PINTURA DA COBERTURA DO PATIO DE OBRAS, NA SEDE. |
1005282 |
01/08/2022 |
R$ 153,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 003 UN TUBO PVC, PARA CONSTRUÇÃO DA REDE HIDRAULICA NO COMODO DE PEÇAS DO PATIO DE OBRAS, NA SEDE. |
1005283 |
01/08/2022 |
R$ 72,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, REGISTRO ESFERA, TUBO PVC,PARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA, CONSTRUÇÃO COMODO DO PATIO DE OBRAS, NA SEDE. |
1005284 |
01/08/2022 |
R$ 51,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA ESMERILHADEIRA 127V, EQUIPAMENTO, PARA ATENDER AO SETOR DE OBRAS, NA SEDE. |
1005285 |
01/08/2022 |
R$ 655,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO REDE ELETRICA DO PATIO DE OBRAS, NA SEDE. |
1005286 |
01/08/2022 |
R$ 58,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA 006 SEIS UN DISCO DE CORTE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA DO SETOR DE OBRAS. |
1005287 |
01/08/2022 |
R$ 67,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DUAS 002 UN CORRENTE MOTOSSERRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1005288 |
01/08/2022 |
R$ 136,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 050 SACOS DE CIMENTO 50 KG. PARA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO OFICINA DO SETOR DE OBRAS, NA SEDE. |
1005289 |
01/08/2022 |
R$ 1.575,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 004 QUATRO UN. ARAME RECOZIDO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA, NA SEDE. |
1005290 |
01/08/2022 |
R$ 84,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ELETRICOS E OUTROS,PARA ATENDER A MANUTENÇAO PARTE ELETRICA, ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005291 |
01/08/2022 |
R$ 356,90 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO 002 DUAS UN DOBRACIÇA, PARA MANUTENÇÃO PORTAO IMPROVISADO NO PSF DO DISTRITO DE FIDELANDIA. |
1005292 |
01/08/2022 |
R$ 19,40 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES DO TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1005293 |
01/08/2022 |
R$ 954,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - LIGAÇAO PROVISORIA - |
1005294 |
01/08/2022 |
R$ 624,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1005295 |
01/08/2022 |
R$ 26.349,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS - PELA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005296 |
01/08/2022 |
R$ 3.126,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - |
1005297 |
01/08/2022 |
R$ 2.280,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - |
1005298 |
01/08/2022 |
R$ 545,18 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 05/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005299 |
01/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNIC. ASS. SOCIAL, PER. 05/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005300 |
01/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ATHOS MACHADO SIMOES TELES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PEDIATRA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005301 |
01/08/2022 |
R$ 640,00 |
|
| NE DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 E 03/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005302 |
02/08/2022 |
R$ 550,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 E 04/JULHO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005303 |
02/08/2022 |
R$ 650,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005304 |
02/08/2022 |
R$ 218,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FIANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ELZI MARIA LUCIANO KRETLI, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PET-TE COMO GOLIO 68 -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005305 |
02/08/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005306 |
01/08/2022 |
R$ 17.516,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005307 |
01/08/2022 |
R$ 5.682,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VIATURAS DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005308 |
01/08/2022 |
R$ 1.474,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1005309 |
01/08/2022 |
R$ 764,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005310 |
02/08/2022 |
R$ 2.641,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005311 |
02/08/2022 |
R$ 33,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DE SEC. DE OBRAS - LIMPEZA PUBLICA - |
1005312 |
02/08/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005313 |
04/08/2022 |
R$ 750,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 09/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005314 |
02/08/2022 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 E 09/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005315 |
02/08/2022 |
R$ 870,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1005316 |
03/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1005317 |
03/08/2022 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, RELATORIO ANEXO. |
1005318 |
03/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE SOM MECANICO, PARA USO DURANTE REALIZAÇAO EVENTO CULTURAL NO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005319 |
03/08/2022 |
R$ 233,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0010 DEZ DIAS DE DOBRA DE TURNO, EM REPOSIÇAO DE GREVE, DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESC.MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, NO DISTRITO DE TIPITI, EM JULHO/2022. |
1005320 |
03/08/2022 |
R$ 404,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE, PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL. |
1005321 |
03/08/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA SHOW MUSICAL, PARA REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL NO MUNICIPIO - PADROEIRO DA CIDADE. |
1005322 |
03/08/2022 |
R$ 1.163,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO, PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, AVISO PROCESSO LICITATORIO 69,7071/2022. |
1005323 |
03/08/2022 |
R$ 354,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005324 |
03/08/2022 |
R$ 488,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1005325 |
03/08/2022 |
R$ 506,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 01 UN. BOIA CX. DAGUA 1/2, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CX DAGUA, DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1005326 |
03/08/2022 |
R$ 11,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTES, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR MENINO JESUS - PINGO DE GENTE, PEQUENO PRINCIPE E SANTA CRUZ, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1005327 |
03/08/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE REALIZAÇÃO DE PROJETO CULTURAL DIA DOS PAIS - ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1005328 |
03/08/2022 |
R$ 115,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR LANCHES ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS NO SCFV, NA SEDE. |
1005329 |
03/08/2022 |
R$ 52,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, NA SEDE. |
1005330 |
03/08/2022 |
R$ 9,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPOEZA, PARA ATENDER AO SCFV, DO CRAS, B.CIDADE NOVA. |
1005331 |
03/08/2022 |
R$ 18,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS CONSELHEIROS, NA SEDE. |
1005332 |
03/08/2022 |
R$ 52,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE REALIZAÇÃO DE PROJETO CULTURAL DIA DOS PAIS - ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES/FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1005333 |
03/08/2022 |
R$ 409,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR LANCHES ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS NO SCFV, NA SEDE. |
1005334 |
03/08/2022 |
R$ 333,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, NA SEDE. |
1005335 |
03/08/2022 |
R$ 12,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005336 |
03/08/2022 |
R$ 94,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR LANCHES AOS CONSELHEIROS TUTELARES, NA SEDE. |
1005337 |
03/08/2022 |
R$ 18,69 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTADAS VICINAIS, COR. PRATINHA, DIST. DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG |
1005338 |
03/08/2022 |
R$ 270,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ,PER. 09-AGOSTO-2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005339 |
03/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SAO MATEUS-ES. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 09 E 10/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005340 |
03/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SAO MATEUS-ES, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 09 E 10/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005341 |
03/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A SAO MATEUS-ES. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 09 E 10/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005342 |
03/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2022, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. MA ESC. MUNIC. DIST.FIDELANDIA, SUBSTITUINDO A PROFISSIONAL QUE ESTA DE FERIAS, PELA SEC. DE EDUCAÇAO. |
1005344 |
03/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEIXEIRA DE FREITAS-BA, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 11 A 12/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005345 |
03/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEIXEIRA DE FREITAS-BA A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 11 E 12/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005346 |
03/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEIXEIRA DE FREITAS-BA A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER.11 E 12/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005347 |
03/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO, 12/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005348 |
03/08/2022 |
R$ 155,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005349 |
03/08/2022 |
R$ 640,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- EMANUELLY DE AGUILAR GUIMARAES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO CONS. PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005350 |
03/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MAGNA SILVA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005351 |
04/08/2022 |
R$ 878,24 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE-MARCIA RISIA GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005352 |
04/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1005353 |
04/08/2022 |
R$ 22.562,70 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/3) DE AGOSTO/2022 - |
1005355 |
04/08/2022 |
R$ 10.204,70 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/3) DE AGOSTO/2022 - |
1005356 |
04/08/2022 |
R$ 5.102,33 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 11/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005357 |
04/08/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- TORNEIRAS, ARMARIO ETC. PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO SALA DE ESTERELIZAÇAO DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005358 |
04/08/2022 |
R$ 3.948,06 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO 10.000KMS (AUTORIZADA) - PLACA RTX8148, VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005359 |
05/08/2022 |
R$ 370,22 |
|
| VLR.QUE EMENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA REVISÃO DE 10.000KMS (AUTORIZADA) - PLACA: RTX8148, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005360 |
05/08/2022 |
R$ 151,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA BOMBA ABASTECIMENTO DE AGUA - DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG |
1005361 |
05/08/2022 |
R$ 1.390,00 |
|
| NE.SERVIÇOS P/ CIRURGIA DE CATARATA DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. DURVALINO ANTONIO PEREIRA - RITA LEMOS BESSONI - DERCILIO LOPES RIBEIRO E CIRURGIA DE PTERIGIO DE REJANE SANTOS DA SILVA. |
1005362 |
05/08/2022 |
R$ 3.700,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS C/ VEIC.HDF5B60, TRANSPORTE DE JOGADORES, ATALEIA P/ FIDELANDIA, PARA DISPUTA CAMPEONATO MUNICIPAL,- HDF 5B60 - |
1005363 |
05/08/2022 |
R$ 1.061,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. |
1005364 |
05/08/2022 |
R$ 65,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 006 SEIS PARES LUVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1005365 |
05/08/2022 |
R$ 54,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 2.00 DUAS UN VERGALHAO, PARA FABRICAÇÃO DE TAMPA DE BUEIRO - CAPTAÇÃO FLUVIAL NA RUA JARDELINO ALVES TEIXEIRA - BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1005366 |
05/08/2022 |
R$ 91,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE. |
1005367 |
05/08/2022 |
R$ 406,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 5.00 CINCO PARES LUVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA - SEDE. |
1005368 |
05/08/2022 |
R$ 45,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS, PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1005369 |
05/08/2022 |
R$ 189,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005370 |
05/08/2022 |
R$ 312,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO. |
1005371 |
05/08/2022 |
R$ 183,54 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER.11/AGOSTO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005372 |
05/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 13/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005373 |
05/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO, NA AREA DE MUSICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS, NA SEDE. |
1005374 |
05/08/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005375 |
05/08/2022 |
R$ 510,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 11/AGOSTO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005376 |
05/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG E B.S.FRANCISCO-ES A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 E 08/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005377 |
05/08/2022 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 11/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005378 |
05/08/2022 |
R$ 160,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 11/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005379 |
05/08/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO EM BLOCOS PREMOLDADOS, NA RUA C - DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1005380 |
04/08/2022 |
R$ 99.772,70 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO TECNICA, PELA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005381 |
05/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO TECNICA, PELA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PER. 25/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005382 |
05/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO TECNICA, PELA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005383 |
05/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO TECNICA, PELA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005384 |
05/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR CAPACITAÇAO SOBRE COOPERATIVA, PELA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PER.23/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005385 |
05/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. PARA CAPACITAÇAO SOBRE COOPERATIVA, PELA SEC. MUNIC. AGRICULTURA, PER. 23/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005386 |
05/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A STA. MA. DO JEQUITIBA-ES, PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇAO OCS PELA SEC. MUNIC. EDUCAÇAO, PER. 15 A19/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005387 |
05/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005388 |
05/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05,08 A 12/AGOSTO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005389 |
05/08/2022 |
R$ 240,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- URIEL ARCANJO DE AZEVEDO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ELETRO ENCEFALOGRAMA, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005390 |
05/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LUCIENE LEITE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005391 |
05/08/2022 |
R$ 218,40 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-ES, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05,08 E 09/AGOSTO.2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005392 |
05/08/2022 |
R$ 270,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T. OTONI, IPATINGA-MG, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 12/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005393 |
05/08/2022 |
R$ 460,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 12/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005394 |
05/08/2022 |
R$ 340,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, CARLOS CHAGAS E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05,10 E 11/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005395 |
05/08/2022 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 10/AGSOTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005396 |
05/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11,12,13,15 E 16/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005397 |
05/08/2022 |
R$ 290,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005398 |
05/08/2022 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05,08 E 09/AGSOTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005399 |
05/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005400 |
05/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DAIRAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.,OTONI, C.CHAGAS E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 11/AGOSTO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005401 |
05/08/2022 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG.PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇAO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005402 |
05/08/2022 |
R$ 380,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 E 10/AGOSTO/2022 LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005403 |
05/08/2022 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO PRO-AGRI, PER. 08/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005404 |
05/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. |
1005405 |
05/08/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A SAO FELIX DE MINAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL,PER. 12/AGOSTO/2022 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005406 |
09/08/2022 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SAO FELIX DE MINAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 12/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005407 |
09/08/2022 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A SAO FELIX DE MINAS-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 12/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005408 |
09/08/2022 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SAO FELIX DE MINAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 12/08/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005409 |
09/08/2022 |
R$ 155,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAÇAO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. RELATORIO EM ANEXO. |
1005410 |
09/08/2022 |
R$ 190,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO - CENTRO NA SEDE. |
1005411 |
09/08/2022 |
R$ 405,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1005412 |
09/08/2022 |
R$ 65,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. CEMITERIO - |
1005413 |
09/08/2022 |
R$ 34,97 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA PREMIO CONVERTIDA EM VERBA INDENIZATORIA, REF.AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/04/2017 A 31/03/2022 QUITANDO (2/3) DO PERIODO. PELA SEC. DE PROMOÇAO E AÇAO SOCIAL- REF. AGOSTO/2022. |
1005414 |
09/08/2022 |
R$ 2.203,89 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA PREMIO CONVERTIDA EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 28/11/2013 A 27/11/2018, QUITANDO TODO PERIODO AQUISITIVO (3/3) PELA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. |
1005415 |
09/08/2022 |
R$ 3.062,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAGEDAO, LAGINHA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2022. |
1005416 |
09/08/2022 |
R$ 6.277,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.JOSE-SERAFIZIM-BALANÇA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2022. |
1005417 |
09/08/2022 |
R$ 10.412,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.JOSE/DIM CARVALHO/BAU, DIST.SEDE ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2022. |
1005418 |
09/08/2022 |
R$ 10.017,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA-BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2022. |
1005419 |
09/08/2022 |
R$ 9.131,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA-SERAFIM GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2022. |
1005420 |
09/08/2022 |
R$ 11.103,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.MATEUS-SEB.DEMATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2022. |
1005421 |
09/08/2022 |
R$ 7.806,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2022. |
1005422 |
09/08/2022 |
R$ 17.025,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR-PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS-VIRGILINO-POÇO AZUL,DIST.FIDELANDIA ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL.MES JULHO/2022. |
1005423 |
09/08/2022 |
R$ 10.332,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PAU D'OLEO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2022. |
1005424 |
09/08/2022 |
R$ 6.130,00 |
|
| REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZINDO ALULOS DO CORREGO BX.QUENTE-CAIANAS, DISTRITO DE FIDELÂNDIA, ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
1005425 |
05/08/2022 |
R$ 15.088,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCAI-S.MATEUS-PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2022. |
1005426 |
09/08/2022 |
R$ 11.043,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2022. |
1005427 |
09/08/2022 |
R$ 18.212,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2022. |
1005428 |
09/08/2022 |
R$ 17.284,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COBERTO DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2022. |
1005429 |
09/08/2022 |
R$ 16.588,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2022. |
1005430 |
09/08/2022 |
R$ 15.105,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2022. |
1005431 |
09/08/2022 |
R$ 15.776,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2022. |
1005432 |
09/08/2022 |
R$ 11.627,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JABUTI-SAO MATEUS, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2022. |
1005433 |
09/08/2022 |
R$ 10.687,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.GELSON BATISTA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2022. |
1005434 |
09/08/2022 |
R$ 5.241,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO-SEDE DOMINGAO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2022. |
1005435 |
09/08/2022 |
R$ 12.295,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA/JABUTI, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2022. |
1005436 |
09/08/2022 |
R$ 4.309,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2022. |
1005437 |
09/08/2022 |
R$ 3.698,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2022. |
1005438 |
09/08/2022 |
R$ 6.056,44 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOSE MARIA JARDIM DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA RADIOPEDIATRIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005440 |
09/08/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DEUSDETE MIRANDA FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DERMATOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005441 |
09/08/2022 |
R$ 792,00 |
|
| NE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PARA ATENDER A SEMI-FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1005442 |
09/08/2022 |
R$ 698,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 15/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005443 |
09/08/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 15/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005444 |
09/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 15 DE AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005445 |
09/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 15/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005446 |
09/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1005447 |
09/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1005448 |
09/08/2022 |
R$ 3.510,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PNEUS 195/55/15, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005449 |
09/08/2022 |
R$ 2.640,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIDR DURANTE REALIZAÇÃO DE PROJETO CULTURAL DIA DOS PAIS - ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS - DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1005450 |
09/08/2022 |
R$ 134,34 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005451 |
09/08/2022 |
R$ 189,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA AS UBS DESTA MUNICIPALIDADE, SEDE E DISTRITOS. |
1005452 |
09/08/2022 |
R$ 626,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005453 |
09/08/2022 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM,PARA VEICULO AMBULANCIA E, SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA CHAPA DO MOTOR DA DUCATO, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNIC. SAUDE. |
1005454 |
09/08/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO NO PSF DO DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1005455 |
09/08/2022 |
R$ 1.130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. |
1005456 |
09/08/2022 |
R$ 216,33 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 19/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005457 |
09/08/2022 |
R$ 240,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 A 17/AGOSTO/2022, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005458 |
09/08/2022 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12 A 17/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005459 |
09/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 A 31-AGOSTO-2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005460 |
09/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 A 21/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005461 |
09/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12,14,16,18 E 20/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005462 |
09/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12 A 20/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005463 |
09/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO, PARA PARTICIPAR REUNIAO NA CIDADE ADMINISTRATIVA/B.HORIZONTE-MG, PER. 16-17-18 DE 2022. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005464 |
10/08/2022 |
R$ 1.350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, DE ACORDO APURAÇAO AO AUTONOMO, REL. AO MES DE JULHO/2022. |
1005465 |
11/08/2022 |
R$ 4.829,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, DE ACORDO APURAÇAO AO TRANSPORTADOR, REL. AO MES DE JULHO/2022. |
1005466 |
11/08/2022 |
R$ 647,52 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MOISES DIAS MUNIZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REPRODUÇAO HUMANA, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005467 |
10/08/2022 |
R$ 796,70 |
|
| NE PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- VICTORIA RODRIGUES LIMA KUNERT, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO PEDIATRICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005468 |
10/08/2022 |
R$ 389,85 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANEIRO PARA A PACIENTE- VICTORIA RODRIGUES LIMA KURNERT, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA PEDIATRICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005469 |
10/08/2022 |
R$ 100,65 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- VICTORIA RODRIGUES LIMA KURNERT, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA PEDIATRICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005470 |
10/08/2022 |
R$ 364,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005471 |
10/08/2022 |
R$ 87,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA REFORMAS DE PNEUS, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005472 |
10/08/2022 |
R$ 16.192,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MA.VANIA DOS REIS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES MEDICOS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005473 |
10/08/2022 |
R$ 245,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
1005474 |
10/08/2022 |
R$ 3.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 19.08 TON. BRITA 1,PARA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO, NO MORRO PAU D'OLEO - DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1005475 |
10/08/2022 |
R$ 1.125,72 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM,PARA PROPAGANDA VOLANTE, REFERENTE A PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE SAUDE NO COMBATE A DENGUE. |
1005476 |
09/08/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1005477 |
10/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PROCESSO LICITATORIO 071/2022 - TOMADA DE PREÇO 004/2022. |
1005478 |
10/08/2022 |
R$ 398,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. A JULHO/2022. |
1005479 |
10/08/2022 |
R$ 7.362,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO MORRO DO CEMITERIO - DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1005480 |
10/08/2022 |
R$ 738,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DE CALCAMENTO NO MORRO CEMITERIO, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1005481 |
10/08/2022 |
R$ 1.184,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 20.00 SC. CIMENTO 50 KG. PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO - DISTRITO DE SÃO MIGUEL, AREA URBANA, DESTE MUNICIPIO. |
1005482 |
10/08/2022 |
R$ 630,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1005483 |
10/08/2022 |
R$ 16.609,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005484 |
11/08/2022 |
R$ 2.204,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005485 |
10/08/2022 |
R$ 33,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005486 |
11/08/2022 |
R$ 64,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1005487 |
10/08/2022 |
R$ 33,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005488 |
10/08/2022 |
R$ 33,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIO, PARA CADAVER DE FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. |
1005489 |
11/08/2022 |
R$ 7.200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 18/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005490 |
11/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 16/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005491 |
11/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, |
1005492 |
11/08/2022 |
R$ 19,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO RUC9C52 PARA REVISÃO 10.000KM AUTORIZADA, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. |
1005493 |
11/08/2022 |
R$ 370,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005494 |
11/08/2022 |
R$ 8.387,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005495 |
11/08/2022 |
R$ 2.842,95 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PATROL, PARA REGULARIZAÇÃO RUA NOVA, NO DISTRITO DE TIPITI - PATROLAMENTO ESTRADA CORREGO AGUA BRANCA,SENTIDO LAGEDÃO-SEDE E,CORREGO COBERTO DOURADO, DIST. N.HORIZONTE- REL.A 463,00 HS. |
1005496 |
11/08/2022 |
R$ 115.287,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS - COR. COBERTO DOURADO, E REGULARIZAÇÃO MORRO DO CORREGO PAU D'OLEO, DIST. NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. REL. A 371.00 HS.TRABALHADAS. |
1005497 |
11/08/2022 |
R$ 89.040,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEFROLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005498 |
11/08/2022 |
R$ 370,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE COM VEICULO 00Y8271, PARA CONDUZIR CIDADAOS EM SITUAÇAO DE VULNERABILDIADE SOCIAL A TEOFILO OTONI-MG. PARA PROBLEMAS DE ORDEM PESSOAL. |
1005499 |
11/08/2022 |
R$ 304,00 |
|
| NE. SERVIÇOS TRANSPORTE VEICULO OOY8271, PARA CONDUZIR CADADAOS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A TEOFILO OTONI-MG. PARA SERVOLVER PROBLEMAS DE ORDEM PESSOAL. |
1005500 |
11/08/2022 |
R$ 152,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL E FISIOTERAPIA DO PACIENTE- URIEL ARCANJO NUNES AZEVEDO E ANTONIO GONÇALVES ALCHAAR, PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1005501 |
10/08/2022 |
R$ 1.540,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PROPAGANDA VOLTANTE, PARA DIVULGAÇÃO DO AUXILIO BRASIL E INICIO DOS TRABALHOS DO IBGE - |
1005502 |
09/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005503 |
12/08/2022 |
R$ 490,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA PSF DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005504 |
12/08/2022 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DE CALCAMENTO EM MORRO,QUE LIGA DIST. DE SÃO MIGUEL A FREI GASPAR-MG DESTE MUNICIPIO. |
1005505 |
12/08/2022 |
R$ 2.385,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE, SEDE E DISTRITOS. |
1005506 |
12/08/2022 |
R$ 114,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A CONTRUÇÃO DE MEIO FIO, EM DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG - RUA JOAO DIAS DE BARROS -- |
1005507 |
12/08/2022 |
R$ 1.423,58 |
|
| NE.AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES PARA FACULDADES EM T.OTONI-MG. LEI 1482/JULHO/2022, REL. A JULHO/2022. |
1005508 |
12/08/2022 |
R$ 8.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FACULDADE ALFA, PARA COBRIR DESPESAS DE ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR-PROJETO BOLSA APRENDIZAGEM - LEI 1459 DE 10 DE MARÇO 2021 - REL. AGOSTO/2022. |
1005509 |
12/08/2022 |
R$ 15.540,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, TRANSPORTE LEVE-JSP0830, PARA CONDUZIR PARCIENTES, DESLOCANDO- ZONA RURAL E DIST. FIDELANDIA, ATE UNIDADES SAUDE, EM FIDELANDIA E CIDADE DE ATALEIA- SEDE. |
1005510 |
12/08/2022 |
R$ 5.460,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, TRANSPORTE LEVE-JSP0830, PARA CONDUZIR PARCIENTES, DESLOCANDO- ZONA RURAL E DIST. FIDELANDIA, ATE UNIDADES SAUDE, EM FIDELANDIA E CIDADE DE ATALEIA- SEDE. |
1005511 |
12/08/2022 |
R$ 10.470,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS DE SONORIAZAÇAO PROFISSIONAL,DURANTE EVENDO CULTUAL, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1005512 |
11/08/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA REALIZAÇAO DE EVENTO CULTURAL, REALIZADO BAIRRO CENTRO, NA SEDE. |
1005513 |
11/08/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM CADEADO, PARA ATENDER QUADRA DO AEBA, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005514 |
12/08/2022 |
R$ 42,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO PUBLICO, SETOR DE OBRAS PUBLICAS, DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005515 |
12/08/2022 |
R$ 23,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, P/ CONSRTRUÇAO DE CALÇAMENTO DO MORRO DO CEMITERIO NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1005516 |
12/08/2022 |
R$ 907,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE UM COMODO, NO PATIO DE OBRAS, BAIRRO CIADE NOVA, NA SEDE. |
1005517 |
12/08/2022 |
R$ 37,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO CLUBE AESA - BAIRRO CIDADE NOVA. |
1005518 |
12/08/2022 |
R$ 65,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS- EIXO PNEU, PARA MANUTENÇÃO DOS CARRINHOS DE MAO DO PATIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
1005519 |
12/08/2022 |
R$ 53,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA COMPLEMENTO DO PAREDÃO DA RUA DA CAPTAÇÃO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1005520 |
12/08/2022 |
R$ 6.314,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UM 001 CADEADO,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO UBS - BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1005521 |
12/08/2022 |
R$ 26,50 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.18 E 29/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005522 |
12/08/2022 |
R$ 680,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MA.APARECIDA RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDILOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005523 |
12/08/2022 |
R$ 320,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- NORMA S.DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. RNM COLUNA LOMBAR E ELETRONEUROMIOGRAFIA, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005524 |
12/08/2022 |
R$ 1.150,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ESTEFANY SANTOS SANDER, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005525 |
12/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 32.00 HS/AULAS NA MINISTRAÇAO DO CURSO/OFICINA DE CERAMICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. JULHO/2022. |
1005526 |
15/08/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1005527 |
15/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MENOR- M.G.F. PELO PROG.FAMILIA ACOLHEDORA. NO PERIODO DE 24/07 A 24/08-2022. |
1005528 |
15/08/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,PARA REVISÃO 10.000KM AUTORIZADA - |
1005529 |
12/08/2022 |
R$ 151,48 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 20/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005530 |
15/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 20/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005531 |
15/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, QUANDO EM DISPUTAS PARTIDAS FUTEBOL, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG |
1005532 |
15/08/2022 |
R$ 750,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE SALGADOS, PARA SERVIR DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM AS MULHERES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - AGOSTO LILAS. |
1005533 |
15/08/2022 |
R$ 153,00 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA. |
1005534 |
15/08/2022 |
R$ 30,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEC. MUNIC. DE ASS. SOCIAL, QUANDO EM SUAS ATIVIDADES EXTRAS. |
1005535 |
15/08/2022 |
R$ 35,99 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA SERVIRI DURANTE AO ATENDIMENTOR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - |
1005536 |
15/08/2022 |
R$ 200,38 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA SERVIR DUARANTE AOS ATENDIMENTOS PÉLA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005537 |
15/08/2022 |
R$ 74,99 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AOS POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1005538 |
15/08/2022 |
R$ 819,25 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA POLICIAIS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA.EM DILIGENCIAS. |
1005539 |
15/08/2022 |
R$ 279,69 |
|
| NE - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS - MANUTENÇÃO ESTRADAS |
1005540 |
15/08/2022 |
R$ 758,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIO, PARA CADAVERES DE FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
1005541 |
15/08/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIO, PARA CADAVERES DE FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
1005542 |
15/08/2022 |
R$ 13.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIO, PARA CADAVERES DE FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
1005543 |
15/08/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 18.37 TON BRITA N°1, PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - |
1005544 |
15/08/2022 |
R$ 1.083,83 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE 19.23 TON. PEDRA MARROADA, PARA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO MORRO DO CEMITERIO, NO DISTRITO DE FIDELANDIA E MORRO DE GELSON BATISTA EM SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG |
1005545 |
15/08/2022 |
R$ 952,84 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIDR DURANTE A REALIZAÇÃO DE PROJETO CULTURAL DIA DOS PAIS - ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS - DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1005546 |
15/08/2022 |
R$ 651,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO GKO.8208, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, LIMPEZA PUBLICA. |
1005547 |
11/08/2022 |
R$ 766,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005548 |
11/08/2022 |
R$ 2.558,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO MULTA DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, VEICULOS PERTENCENTE S A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005549 |
16/08/2022 |
R$ 710,76 |
|
| NE. SERVIÇOS TRANSPORTE-KMY8E87, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR, DIST. NOVO HORIZONTE A FIDELANDIA, PARA DISPUTA CAMPÉONATO MUNICIPAL. |
1005550 |
16/08/2022 |
R$ 3.182,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PARA CONFECÇAO DE CHAVES, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1005551 |
16/08/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PARA CONFECÇAO DE CHAVES, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, DEP. CRAS. - |
1005552 |
16/08/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PARA CONFECÇAO DE TELHADO COMODO DO PATIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005553 |
16/08/2022 |
R$ 3.550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DEP. CRAS, B. CIDADE NOVA NA SEDE. |
1005554 |
16/08/2022 |
R$ 69,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005555 |
16/08/2022 |
R$ 66,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 19/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005556 |
16/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 19/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005557 |
16/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A NANUQUE-MG A SERVIÇOS PARA A O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 19/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005558 |
16/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENNHA, RECOLHIMENTO TAXA FEITO AO CREA-MG. DE ACORDO SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ESTE MUNICIPIO. |
1005559 |
16/08/2022 |
R$ 88,78 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MIGUEL LORENZO SILVA CUNHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. CIRURGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005560 |
16/08/2022 |
R$ 965,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE BALAS, DOCES,. PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005561 |
16/08/2022 |
R$ 51,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND. PNEUS, PARA VEICULO QPS9103, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005562 |
15/08/2022 |
R$ 2.320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UND. PNEUS, PARA VEICULO QOH9539, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005563 |
10/08/2022 |
R$ 2.620,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005564 |
16/08/2022 |
R$ 264,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005565 |
16/08/2022 |
R$ 3.366,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005566 |
15/08/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005567 |
16/08/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005568 |
16/08/2022 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16 A 18/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005569 |
16/08/2022 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16 A 20/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005570 |
16/08/2022 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITAMBACURI, IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16 A 19/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005571 |
16/08/2022 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA, GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 E 21/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005572 |
16/08/2022 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITABIRINHA, GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 A 20/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005573 |
16/08/2022 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16 A 20/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005574 |
16/08/2022 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16 A 21/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005575 |
16/08/2022 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, TARUMIRIM, GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16,17 E 20/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005576 |
16/08/2022 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, NANUQUE, GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16 A 20/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005577 |
16/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 19/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005578 |
16/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16,18,22/AGOSTO.2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005579 |
16/08/2022 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITABIRINHA, GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 19 A 26/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005580 |
16/08/2022 |
R$ 380,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18,19 E 22/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005581 |
16/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16 E 18/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005582 |
16/08/2022 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 24/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005583 |
16/08/2022 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES, TARUMIRIM-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16 E 16/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005584 |
16/08/2022 |
R$ 210,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16 A 19/AGOSTO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005585 |
16/08/2022 |
R$ 160,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005586 |
16/08/2022 |
R$ 640,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO,PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE RHENZO MIGUEL MARTINS FELICIANO. |
1005587 |
16/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO POLIEDRO E MEIO FIO,DA RUA ALTAMIRO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR, RUA DA PEROBA, B. COQUEIRAL, NA SEDE. |
1005588 |
16/08/2022 |
R$ 554,39 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. P/ PARTICIPAR REUNIAO NA SUPERINTENCIA ESTADUAL DE SAUDE, PER. 22/AGOSTO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005589 |
16/08/2022 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PER. 22/AGOSTO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005590 |
16/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR REUNIAO TECNICA-CEPAP-CEMIG PER. 24/AGOSTO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005591 |
16/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO, A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO AO COMANDANTE DA PM/MG SR.RODRIGO RODRIGUES- PER.23 A 25-AGOSTO-2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005592 |
17/08/2022 |
R$ 1.350,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO AO COMANDANTE DA PM/MG SR.RODRIGO RODRIGUES- PER.23 A 25-AGOSTO-2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005593 |
17/08/2022 |
R$ 1.650,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(02/3) DE AGOSTO/2022 - |
1005594 |
17/08/2022 |
R$ 665,20 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(02/3) DE AGOSTO/2022 - |
1005595 |
17/08/2022 |
R$ 1.330,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE QUATRO 004 UN REFLETORES PARA ATENDER ILUMINAÇAO CAMPO FUTEBOL, COR. CIBRAO, DIST. FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO |
1005596 |
16/08/2022 |
R$ 2.412,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN ARAME RECOZIDO, PARA ATENDER CONSTRUÇAO MURO ARRIMO B. COQUEIRAL, PROXIMO A CAPTAÇAO - |
1005597 |
16/08/2022 |
R$ 216,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA PRAÇA DE EVENTOS, DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005598 |
16/08/2022 |
R$ 2.454,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS, PARA ESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - |
1005599 |
17/08/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 BATERIA, PARA VEICULO MOTO, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005600 |
17/08/2022 |
R$ 237,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES LABORATORIO DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005601 |
17/08/2022 |
R$ 2.431,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERAIS LABORATORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES LABORATORIO DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005602 |
17/08/2022 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES LABORATORIO, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005603 |
17/08/2022 |
R$ 356,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA-PEDIATRICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005604 |
17/08/2022 |
R$ 680,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1005605 |
17/08/2022 |
R$ 496,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A PROFISSIONAIS DO ESPORTE AMADOR, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, DURANTE REALIZAÇAO PARTIDAS FUTEBOL, PELO CAMPEONATO MUNICIPAL. |
1005606 |
17/08/2022 |
R$ 636,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1005607 |
17/08/2022 |
R$ 352,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1005608 |
17/08/2022 |
R$ 1.360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005609 |
17/08/2022 |
R$ 3.609,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 002 UN PNEUS 185/70 - R14, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005610 |
17/08/2022 |
R$ 1.160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, TAXA RECOLHIMENTO FEITO AO CREA, PELA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005611 |
17/08/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE GUIA, CUSTAS, TAXAS JUDICIAIS, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005612 |
17/08/2022 |
R$ 20,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- JOSEFINA LEMOS PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RADIO E QUIMIOTERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005613 |
17/08/2022 |
R$ 640,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTE VALMIR RODRIGUES MILARD QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E ACOMPANHANTE LARISSA NOS DIAS 17,18 E 19/08/2022. |
1005614 |
17/08/2022 |
R$ 270,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE ASS. SOCIAL-CRAS, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1005615 |
18/08/2022 |
R$ 176,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1005616 |
18/08/2022 |
R$ 36,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 45.00 MTS MANGUEIRA, PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1005617 |
18/08/2022 |
R$ 49,05 |
|
| VLR.QAUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UN. COLHER DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1005618 |
18/08/2022 |
R$ 23,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ACABAMENTOS, PARA ASSENTAMENTO VASO SANITARIO, DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005619 |
18/08/2022 |
R$ 102,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COMO SILICONE, PARA CONSERTO BANHEIRO SEDE DA PREFEITURA. |
1005620 |
18/08/2022 |
R$ 18,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO BANHEIRO NA SEDE DA PREFEITURA. |
1005621 |
18/08/2022 |
R$ 57,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO , PARA COMPLEMENTAÇÃO DO MURO DE ARRIMO - RUA DA CAPTAÇÃO - BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1005622 |
18/08/2022 |
R$ 213,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO BANHEIRO PREDIO DA PREFEITURA. |
1005623 |
18/08/2022 |
R$ 7,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA CAPTAÇÃO DE AGUA PLUVIAL NA RUA PROFESSOR ALVARO PIRES NO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1005624 |
18/08/2022 |
R$ 514,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 20.00 SC. CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIOS E CANALETAS, NA RUA JOAO DIAS DE BARROS, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1005625 |
18/08/2022 |
R$ 630,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 19.00 SEC. CIMENTO 50 KG.PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE 01 UM COMODO /VESTIARIO E DEPOSITO, NO CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE. |
1005626 |
18/08/2022 |
R$ 598,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO PREDIO PUBLICO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005627 |
18/08/2022 |
R$ 125,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DUAS UN. CORRENTE MOTOSERRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1005628 |
18/08/2022 |
R$ 136,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO MATERIAL, 2.00 DUAS UN, CORRETE, PARA USO EM LOTE ADQUIRIDO PELA P.M.A. AO LADO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005629 |
18/08/2022 |
R$ 69,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 001 UMA UN, BOTA SEGURANÇA, PARA FUNCIONARIO PUBLICO DO PATIO DO SETOR OBRA COLETIVA DE LIXO. |
1005630 |
18/08/2022 |
R$ 69,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 24/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005631 |
18/08/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 23/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005632 |
18/08/2022 |
R$ 155,00 |
|
| NE DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 25/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005633 |
18/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIAL, PER. 25/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005634 |
18/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 23/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005635 |
18/08/2022 |
R$ 155,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A AGUAS FORMOSAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC.DE ASS. SOCIAL, PER. 24/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005636 |
18/08/2022 |
R$ 155,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, RELATORIO EM ANESO. |
1005637 |
18/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, VIAGEM A MARINGA-PR, VISITA A NETO ENTUBADO - |
1005638 |
18/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 25/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005639 |
19/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE GUIA INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005640 |
19/08/2022 |
R$ 131,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATORIOS DA UBS DA SEDE E DISTRITOS. |
1005641 |
19/08/2022 |
R$ 435,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE -001 UM- VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA FLEX,, MOTOR 1.3 - 04 PORTAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA APROXIMA SUAS - |
1005642 |
19/08/2022 |
R$ 102.511,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE -001 UM- VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA FLEX,, MOTOR 1.3 - 04 PORTAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA APROXIMA SUAS - |
1005643 |
19/08/2022 |
R$ 12.489,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO CONTRATO - PARA DEP. CONSELHO TUTELAR. |
1005644 |
19/08/2022 |
R$ 49,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ALIMENTAR UMA BOMBA, SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1005645 |
19/08/2022 |
R$ 279,10 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE,NA RUA JOAO DIAS DE BARROS, NO DIST. DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1005646 |
19/08/2022 |
R$ 177.513,00 |
|
| NE. CONTRAPARTIDA, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE,NA RUA JOAO DIAS DE BARROS, NO DIST. DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1005647 |
19/08/2022 |
R$ 44.364,90 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005648 |
19/08/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| NE. SERVIÇOS FRETE, VEIC.DTB4G40, PARA CONDUZIR CIDADAOS EM SITUAÇAO VULNERABILIDADE SOCIAL, A TEOFILO OTONI-MG. PARA RESOLVER PROBLEMAS DE ORDEM PESSOAL - DOCUMENTAÇAO. |
1005649 |
19/08/2022 |
R$ 1.379,00 |
|
| NE. SERVIÇOS COM VEICULO HLI7704, PARA CONDUZIR CIDADA EM SITUAÇAO VULNERABILIDADE SOCIAL, LEVANDO MENOR, SEU FILHO AO INSS, TEOFILO OTONI-MG. PERÍCIA - |
1005650 |
19/08/2022 |
R$ 255,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE/MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24 E 25/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005651 |
19/08/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO PARA CIRURGIA EM PACIENTE- PACIENTE ADAO MARTINS DO NASCIMENTO, RELATORIO ANEXO. |
1005652 |
19/08/2022 |
R$ 1.284,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005653 |
19/08/2022 |
R$ 8.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇAO DE FESTA TRADICIONAL DE CAVALGADA, REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005654 |
19/08/2022 |
R$ 9.450,00 |
|
| PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO -EXTRATO DE CONTRATO N058/2022, PROCESSO LICITATORIO N 060/2022, TOMADA DE PRECOS N 002/2022EXTRATO DE CONTRATO N 059/2022, PROCESSO LICITATORIO N 061/2022, TOMADA DE PREÇOS 3/2022 |
1005655 |
19/08/2022 |
R$ 597,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA PARA ATENDER ASAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1005656 |
19/08/2022 |
R$ 418,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1005657 |
19/08/2022 |
R$ 709,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1005658 |
19/08/2022 |
R$ 88,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AO SETOR DE OBRAS PUBLCIAS EM CAFE DA MANHA - |
1005659 |
19/08/2022 |
R$ 27,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MOUROES, GRAMPOS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE CERCAS, DANIFICADAS PELA MAQUINA DO MUNICIPIO, QUANDO EM RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. COR. DE AREIA. |
1005660 |
19/08/2022 |
R$ 2.409,30 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOES DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, E MATERIAIS DE PUBLICIDADE. |
1005661 |
19/08/2022 |
R$ 6.814,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA 50 UNIDADES CARTAO COM BALINHAS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES AGOSTO LILAS NO SCFV - |
1005662 |
19/08/2022 |
R$ 42,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE HORAS EXTRASNA EXCUÇAO DE SERVIÇOS, RELATIVOS AO GERENCIAMENTO DE VEICULOS (FROTA) PELA SEC. DE EDUCAÇAO EM AGOSTO/2022. |
1005663 |
19/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 40.00 CS CIMENTO, PARA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO, EM ESTRADA VICINAL, NA FAZENDA DO SR. ADEMIR - DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1005664 |
22/08/2022 |
R$ 1.260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 6.00 UN LIMATAO, PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSERRA DO PATIO SETOR OBRAS. |
1005665 |
22/08/2022 |
R$ 47,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E SIMILIAR,PARA ATENDER AOS REPAROS E CONSERVAÇAO PARTE ELETRICA E OUTROS, DA ESC.MUNIC. ESCOLA SANTA FÉ, NA SEDE. |
1005666 |
22/08/2022 |
R$ 524,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE 8.00 UN VERGALHAO 12,5MM PARA FAZER O COMPLEMENTO DO MURO DE ARRIMO, DA RUA DA CAPTAÇÃO PROXIMO A CRATERA, NO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1005667 |
22/08/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 E 26/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005668 |
22/08/2022 |
R$ 590,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 26/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005669 |
22/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 26/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005670 |
22/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 26/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005671 |
22/08/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 26/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005672 |
22/08/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-DESPORTO AMADOR- PER. 28/AGOSTO/2022 LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005673 |
22/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, NANUQUE, GOV.VALDARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 A 31/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005674 |
22/08/2022 |
R$ 440,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24 A 26/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005675 |
22/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 26 E 29/AGOSTO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005676 |
22/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 26/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005677 |
22/08/2022 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24 E 26/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005678 |
22/08/2022 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITABIRINHA, GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 A 31/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005679 |
22/08/2022 |
R$ 340,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITABACURI, GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 31/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005680 |
22/08/2022 |
R$ 310,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 24 E 25/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005681 |
22/08/2022 |
R$ 180,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALDARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24 E 26/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005682 |
22/08/2022 |
R$ 140,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23,24 E 30/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005683 |
22/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005684 |
22/08/2022 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPIAL DE SAUDE, PER. 23,25 E 29/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005685 |
22/08/2022 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA S DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA, CARLOS CHAGAS E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 26/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005686 |
22/08/2022 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, NANUQUE E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 26/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005687 |
22/08/2022 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 29/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005688 |
22/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 29/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005689 |
22/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23 A 27/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005690 |
22/08/2022 |
R$ 280,00 |
|
| NE.REF.PAGAMENTO DE 0032.HS.AULAS NA MINISTRAÇAO DO CURSO/OFICINA DE CERAMICANO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIO - AGOSTO/2022. |
1005691 |
22/08/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA NA AREA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL. |
1005692 |
22/08/2022 |
R$ 17.622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DEBITADOS EM CONTAS DO MUNICIPIO DE ATALÉIA NO EXERCÍCIO DE 2022. |
1005693 |
22/08/2022 |
R$ 150.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO ATENDENTE CONS. DENTARIO. |
1005694 |
22/08/2022 |
R$ 972,49 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 006 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, PARA PRODUÇAO DE PRANCHOES, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO PONTE EM RIO, NO DIST. DE TIPITI/ATALEIA-MG. - AGOSTO/2022. |
1005695 |
22/08/2022 |
R$ 675,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MIGUEL BRITO BONFIM, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEFROLOGISTA PEDIATRICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005696 |
22/08/2022 |
R$ 720,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E LIMPEZA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005697 |
22/08/2022 |
R$ 1.362,81 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 016 DIAS TRABALHADOS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA EXECUÇAO DE CALÇAMENTOS EM MORROS EM ESTRADA VICINAL, QUE LIGA DIST. S.MIGUEL A FREI GASPAR-MG - AGOSTO/2022. |
1005698 |
22/08/2022 |
R$ 646,40 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 010 DIAS TRABALHADOS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA EXECUÇAO DE CALÇAMENTO EM MORROS ESTRADA VICINAL, QUE LIGA DIST. SAO MIGUEL A CIDADE DE FREI GASPAR-MG DESTE MUNICIPIO. |
1005699 |
22/08/2022 |
R$ 533,33 |
|
| REF. PAG.DE 023 DIAS TRABALHADOS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA EXECUÇAO DE CALÇAMENTO DE MORROS EM ESTRADA VICINAL COM LIGAÇAO DA ZONA RURAL AO DIS. DE SAO MIGUEL, PELA SEC.OBRAS-AGOSTO/22. |
1005700 |
22/08/2022 |
R$ 929,20 |
|
| NE.REF. PAG. DE 023 DIAS TRABALHADOS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA EXECUÇAO CALÇAMENTOS EM MORROS EM ESTRADA VICINAL, DIST. S.MIGUEL ATE A CIDADE FREI GASPAR - AGOSTO/2022. |
1005701 |
22/08/2022 |
R$ 929,20 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS,POR 016 DIAS TRABALHADOS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUX.DE SERVIÇOS GERAIS, NA EXECUÇAO DE CALÇAMENTO EM VIA PUBLICA, DE ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA |
1005702 |
23/08/2022 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS,POR 016 DIAS TRABALHADOS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUX.DE SERVIÇOS GERAIS,NA EXECUÇAO DE CALÇAMENTO EM VIA PUBLICA,DE ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL,DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1005703 |
23/08/2022 |
R$ 646,40 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS,POR 016 DIAS TRABALHADOS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA EXECUÇAO DE CALÇAMENTO EM VIA PUBLICA,DE ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL,DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1005704 |
23/08/2022 |
R$ 853,33 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, PELA SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS - AGOSTO/2022. |
1005705 |
23/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 003 DIAS DE DOBRA DE TURNO, EM REPOSIÇAO DE GREV, DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESC.MUNIC. DUQUE DE CAXIAS, NO DISTRITO DE TIPITI - AGOSTO/2022 - |
1005706 |
23/08/2022 |
R$ 210,00 |
|
| NE,REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS, NA FUNÇAO DE SERVIÇAL, PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, AGOSTO/2022. |
1005707 |
23/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO 030 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇAO DE PROFESSORA, NA ESC.MUNICIPAL CECILIA MEIRELLES, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS, PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO - AGOSTO/2022 |
1005708 |
23/08/2022 |
R$ 2.143,04 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇAO DE PROFESSORA, NA ESC. MUNICIPAL C.MEIRELES, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS, PELA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇAO - AGOSTO/2022. |
1005709 |
23/08/2022 |
R$ 2.143,04 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, CONVERTIDA EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2018, DANDO QUITAÇAO A (2/3) DO PERIODO. |
1005710 |
23/08/2022 |
R$ 4.845,20 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0014 DIAS TRABALHADOS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LABORTATORIO,NO LABOARATORIO DE ANALISES CLINICAS NO CENTRO DE SAUDE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA DE FERIAS, PELA SEC. DE SAUDE, AGOSTO/22 |
1005711 |
23/08/2022 |
R$ 565,60 |
|
| REF. PAGAMENTO DE 019 DIAS TRABALHADOS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, NO APROMIA, SUBSTITUINDO SERVIDOR DE FERIAS, PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EM AGOSTO/22. |
1005712 |
23/08/2022 |
R$ 867,54 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NA APROMIA, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2022. |
1005713 |
23/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICA, NA APROMIA, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2022. |
1005714 |
23/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
| NE. REFERENTE PAG. DE 0030 DIAS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, EM REFORMAS E CONSTRUÇOES PARA O MUNICIPIO, PELA SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-AGOSTO/2022. |
1005715 |
23/08/2022 |
R$ 2.257,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 E 29/AGOSTO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005716 |
23/08/2022 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- JOSEFINA LEMOS PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, RADIO E QUIMIOTERAPIA. -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005717 |
23/08/2022 |
R$ 640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CONS. TUTELAR, CENTRO NA SEDE - DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. |
1005718 |
23/08/2022 |
R$ 66,21 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 26/AGOSTO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005719 |
23/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA XT870BR, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005720 |
23/08/2022 |
R$ 151,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA RETRO ESC.XT870BR, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005721 |
23/08/2022 |
R$ 41,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005722 |
23/08/2022 |
R$ 739,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICO MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005723 |
23/08/2022 |
R$ 10.145,90 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE 50 SC CIMENTO 50 KG.PARA COMPLEMENTO DO MURO DE ARRIMO DO PAREDÃO DA RUA DA CAPTAÇÃO PROXIMO A CRATERA, B COQUEIRAL, NA SEDE. |
1005724 |
23/08/2022 |
R$ 1.575,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CAPOTEIRO, PARA ATENDER AS REFORMAS DE BANCOS EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005725 |
23/08/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARAMANUTENÇÃO E AJUSTES NA TORRE DE TV DIGITAL E ANALOGICA, NA SEDE E DISTRITOS. |
1005726 |
24/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVICOS BRAÇAL, PARA RECUPERAÇAO DE CERCA, EM PATIO, NO CLUBE AESA, BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. |
1005727 |
24/08/2022 |
R$ 582,00 |
|
| NE..PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO,AVISO DE ABERTURA LICITAÇÃO - CREDENCIAMENTO N 005/2022 - RELATIVO AO PEDIDO N 1.655.973 |
1005728 |
24/08/2022 |
R$ 177,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA, DURANTE AREALIZAÇAO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. |
1005729 |
24/08/2022 |
R$ 639,80 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE LEVE-OOY8271, PARA CONDUZIR CIDADAOS EM SITUAÇAO VULNERABILIDADE SOCIAL, A T.OTONI-MG COMARCA, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE ORDEM PESSOAL. |
1005730 |
24/08/2022 |
R$ 646,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DOIS ENXOVAIS FEMININOS- PARA LARYCE MAYARA SOUZA / KATIA BATISTA MENDES - KIT GESTANTE. |
1005731 |
24/08/2022 |
R$ 601,50 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 30/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005732 |
24/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER.30/AGOSTO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005733 |
24/08/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 29/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005734 |
24/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 29/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005735 |
24/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, PER. 29/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005736 |
24/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 29/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005737 |
24/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.ADITIVO , SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO EM BLOCOS PREMOLDADOS, NA RUA C - DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG - |
1005738 |
24/08/2022 |
R$ 24.821,70 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL,PER. 30/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005739 |
24/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 30/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005740 |
24/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG A SERVIÇOS PARA CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 30/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005741 |
24/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 30/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005742 |
24/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005743 |
24/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETRO ESCAVADEIRA B 95 B PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005744 |
24/08/2022 |
R$ 2.015,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005745 |
24/08/2022 |
R$ 1.235,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIUPAL, FARMACIA DE MINAS, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1005746 |
26/08/2022 |
R$ 86,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 30/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005747 |
26/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS - DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - MES DE SETEMBRO/2022.. E, TERMO ADITIVO 07/OUTUBRO/2021. |
1005748 |
26/08/2022 |
R$ 8.382,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- MES SETEMBRO/2022 |
1005749 |
26/08/2022 |
R$ 50.000,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(03/3) DE AGOSTO/2022 - |
1005750 |
26/08/2022 |
R$ 1.990,83 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(03/3) DE AGOSTO/2022 - |
1005751 |
26/08/2022 |
R$ 3.981,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. REL. A TERCEIRA(7a.) PARCELA. |
1005752 |
26/08/2022 |
R$ 714,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE PROTESE TOTAL MANDIBULAR, MAXILAR PARCIAL ETC., PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. |
1005753 |
25/08/2022 |
R$ 7.500,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE REALIZAÇAO PARTIDA FUTEBOL DE CAMPO, PELO CAMPEONATO MUNICIPAL. |
1005754 |
26/08/2022 |
R$ 117,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE REALIZAÇAO PARTIDAS FUTEBOL DE CAMPO, PELO CAMPEONATO MUNICIPAL. |
1005755 |
26/08/2022 |
R$ 117,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE REALIZAÇAO PARTIDAS FUTEBOL DE CAMPO, PELO CAMPEONATO MUNICIPAL. |
1005756 |
26/08/2022 |
R$ 233,00 |
|
| E. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE REALIZAÇAO PARTIDAS FUTEBOL DE CAMPO, PELO CAMPEONATO MUNICIPAL. |
1005757 |
26/08/2022 |
R$ 233,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE REALIZAÇAO PARTIDAS FUTEBOL DE CAMPO, PELO CAMPEONATO MUNICIPAL. |
1005758 |
26/08/2022 |
R$ 233,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE REALIZAÇAO PARTIDAS FUTEBOL DE CAMPO, PELO CAMPEONATO MUNICIPAL. |
1005759 |
26/08/2022 |
R$ 233,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE REALIZAÇAO PARTIDAS FUTEBOL DE CAMPO, PELO CAMPEONATO MUNICIPAL. |
1005760 |
26/08/2022 |
R$ 233,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE REALIZAÇAO PARTIDAS FUTEBOL DE CAMPO, PELO CAMPEONATO MUNICIPAL. |
1005761 |
26/08/2022 |
R$ 698,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGNES E PINTURA, PARA VEICULO L200, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL., PINTURA DA TAMPA TRASEIRA DA L200. |
1005762 |
26/08/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 17.10 TON BRITA 1, PARA CONSTRUÇAO MURO DE ARRIMO, NO COQUEIRAL. |
1005764 |
26/08/2022 |
R$ 1.008,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 PAR REDE FUTSAL, PARA QUADRA CLUBE AESA, DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005765 |
25/08/2022 |
R$ 337,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA AULAS KARATE, PARA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA. |
1005766 |
26/08/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS COM VEICULO HGJ7694, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, PARA REALIZAÇAO PARTIDAS FUTEBOL, DO CAMPEONATO MUNICIPAL. |
1005767 |
26/08/2022 |
R$ 849,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. DE ACORDO CONTRATO - |
1005768 |
26/08/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS AREAS DE LICITAÇAO - AGOSTO/2022. |
1005769 |
26/08/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA O PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, - BAIRRO ACARI-SEDE. |
1005770 |
24/08/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAAL, INSS, CEF. - |
1005771 |
25/08/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL,. PARA ATENDER AS NECESSIDADES AMBIENTAIS DO MUNICIPIO. |
1005772 |
26/08/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527 - REL. A AGOSTO/2022 |
1005773 |
26/08/2022 |
R$ 708,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED DIGITALIZA - AGOSTO/2022. |
1005774 |
26/08/2022 |
R$ 910,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE ORDEM PESSOAL, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG - |
1005775 |
26/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADO COM OFICINEIRO, NA AREA DE MUSICA PARA O SERVICOS DE CONVIVENVIA DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005776 |
26/08/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- KAUANE RODRIGUES GUIMARAES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TOMOGRAFIA CRANIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005777 |
26/08/2022 |
R$ 350,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005778 |
26/08/2022 |
R$ 640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL, PELA SEC. MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005779 |
26/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE DOIS 001 UM PONTO, PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005780 |
26/08/2022 |
R$ 75,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE DOIS 004 QUATRO PONTOS, PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005781 |
26/08/2022 |
R$ 1.739,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE DOIS 004 QUATRO PONTOS, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS,SICIAL DE ACORDO CONTRATO. |
1005782 |
26/08/2022 |
R$ 756,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE DOIS 005 CINCO PONTOS, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. |
1005783 |
26/08/2022 |
R$ 1.361,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE DOIS 004 QUATRO PONTOS, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DISTRITOS - DE ACORDO CONTRATO. |
1005784 |
26/08/2022 |
R$ 907,80 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PONTO A ACESSO REMOTO AO SERVIDOR, PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO. |
1005785 |
26/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE DOIS 002 DOIS PONTOS, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - NOS DISTRITOS. |
1005786 |
26/08/2022 |
R$ 151,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE DOIS 004 QUATRO PONTOS, PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE ACORDO CONTRATO.- NA SEDE. |
1005787 |
26/08/2022 |
R$ 529,55 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 30/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005788 |
26/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER.31/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005789 |
26/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 31/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005790 |
26/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG, A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 31/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005791 |
26/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE INSCRIÇAO DA SMAS NO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASS.SOCIAL DO ESTADO DE MG. - MUNICIPIO PORTE I TAXA DE ANUIDADE. |
1005792 |
26/08/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, FORNECIMENTO DE LICENÇA E MANUTENÇAO DE SOFTWARE EDUCACIONAL, PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO. |
1005793 |
26/08/2022 |
R$ 1.250,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, NA REFORMA DO CALÇAMENTO DA RUA JARDELINO ALVES TEIXEIRA,PROXIMO DA COPASA, B. COQUEIRAL, NA SEDE. |
1005794 |
26/08/2022 |
R$ 1.952,80 |
|
| NE.PELA PREMIAÇAO EM ESPECIE, PARA VENCEDORES DO 3o.TERCEIRO LUGAR, DO CAMPEONATO FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO POR ESTE MUNBICIPIO. |
1005795 |
26/08/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.PELA PREMIAÇAO EM ESPECIE, PARA VENCEDORES DO 4o.QUARTO LUGAR, DO CAMPEONATO FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO POR ESTE MUNBICIPIO. |
1005796 |
26/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, REFLETORES DE LED, PARA ATENDER AREA DE EVENTOS NO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. |
1005797 |
26/08/2022 |
R$ 30,40 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA COMPLEMENTO DO MURO DE ARRIMO DO PAREDÃO NA RUA CAPTAÇÃO PROXIMO A CRATERA NO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1005798 |
26/08/2022 |
R$ 1.380,00 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE 30.00 KG. PREGOS COM CABEÇA, PARA PRANCHOES DE MADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE PONTE/AG.PRETA, DO DISTRITO TIPITI, DE ACESSO A FAZ. SR. CARLINHOS. |
1005799 |
26/08/2022 |
R$ 570,00 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A CONSTRUÇAO EM CALÇAMENTO NO MORRO DO CEMITERIO DO DISTRITO FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1005800 |
26/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,PARA A CONTRUÇÃO DE UMA PONTE PROXIMO A FAZENDA DE ANTONIO ISAIAS NA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ATALEIA AO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1005801 |
26/08/2022 |
R$ 8.702,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E SIMILIAR, PARA INSTALAÇÃO ELETRICA NA TORRE DE TV DIGITAL NO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1005802 |
26/08/2022 |
R$ 2.125,20 |
|
| NE. PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO, DE UM COMODO NO PATIO OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005803 |
26/08/2022 |
R$ 9,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA AO TOMADOR DE SERVIÇOS, PARA ATENDER A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. |
1005804 |
26/08/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 005 CINCO UN. MOUROES EUC. 10/12, PARA CONSTRUÇAO DE CERCA PATIO CLUBE AESA, BAIRRO CIDADE NOVA,NA SEDE. |
1005805 |
26/08/2022 |
R$ 272,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, B.CENTRO, NA SEDE. DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1005806 |
26/08/2022 |
R$ 2.933,33 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1005807 |
26/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. REL. A AGOSTO/2022. |
1005808 |
26/08/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE. LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG,CF.CONTRATO-AGOSTO/2022.CF. PROC.LV.038, FLS.021, DT.16/MARÇO/2022. TENDO COMO PROCURADOR-ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA. |
1005809 |
26/08/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO AGENCIA CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. AGOSTO/2022, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1005810 |
26/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B.CENTRO, NA SEDE, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. AGOSTO/2022. |
1005811 |
26/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇOES FUNASA, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO - AGOSTO/2022. |
1005812 |
26/08/2022 |
R$ 800,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. DE ACORDO CONTRATO - AGOSTO/2022. |
1005813 |
26/08/2022 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA 0 CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MENOR-L.A.B. PELO PROG.FAMILIA ACOLHEDORA. REL. A 009 NOVE DIAS DE ACOLHIMENTO. |
1005814 |
26/08/2022 |
R$ 181,80 |
|
| E.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA 0 CIDADÃO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-T.A.Q.. PELO PROG.FAMILIA ACOLHEDORA. REL.AGOSTO/2022. |
1005815 |
26/08/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA NO CLUBE AESA , B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005816 |
26/08/2022 |
R$ 750,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA ESC.MUNIC. SANTA FE, DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1005817 |
26/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MARIA GOMES PINA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005818 |
26/08/2022 |
R$ 640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SETOR DE OBRAS, PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS. |
1005819 |
26/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC.MUNIC. DE OBRAS, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS, PER. 01/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005820 |
29/08/2022 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA REA DE EDUCAÇAO. |
1005821 |
29/08/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO PLANEJAMENTO, ANALISE,ORGANIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA CAPTAÇAO DOS ICMS PATRIMONIO CULTURAL, ESPORTIVO E TURISMO - |
1005822 |
29/08/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, COM ATUAÇAO CONSULTIVA E CONTECIOSA - |
1005823 |
29/08/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| NE. SERVIÇOS PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TERMICO E/OU DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DA SAUDE. |
1005824 |
29/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA , PARA ATENDER UNIDADE SAUDE NA SEDE - DE ACORDO CONTRATO. |
1005825 |
29/08/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS MEDICO GENERALISTA, PARA ATENDER UNIDADE SAUDE, DISTRITO 02, DE ACORDO CONTRATO. |
1005826 |
29/08/2022 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS NA INTEGRAÇAO DE SISTEMAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1005827 |
29/08/2022 |
R$ 3.750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SERVIÇOS ELETRONICO PARA EMISSAO DE NF. DE ACORDO CONTRATO. |
1005828 |
29/08/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA UNIDADE SAUDE NA SEDE, DE ACORDO CONTRATO. |
1005829 |
29/08/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, PARA PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO CONTRATO - |
1005830 |
29/08/2022 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005831 |
29/08/2022 |
R$ 1.985,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005832 |
29/08/2022 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005833 |
29/08/2022 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005834 |
29/08/2022 |
R$ 390,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 E 02/SETEMBRO/2022. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005835 |
29/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 02/SETEMBRO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005836 |
29/08/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER.02/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005837 |
29/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE FAIXA, PARA ATENDER FESTA CULTURAL, DESFILE SETE DE SETEMBRO/2022 |
1005838 |
19/08/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL TIPO BANNER PARA USO DURANTE REALIZAÇAO DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO/2022. |
1005839 |
23/08/2022 |
R$ 240,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE 100.00 M. MANGUEIRA PRETA 3/4,PARA USO DURANTE CONSTRUÇAO CALÇAMENTO NO MORRO, SENTIDO FREI GASPAR DISTRITO DE SÃO MIGUEL - FAZENDA GELSON BATISTA - ZONA RURAL/ATALEIA-MG |
1005840 |
29/08/2022 |
R$ 109,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE- OOY8271, PARA CONDUZIR FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG. PARA TRATAR DE INTERESSE DE ORDEM PESSOAL. |
1005841 |
29/08/2022 |
R$ 623,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RESTITUIÇAO PARC. 01 DE 29 - TERMO DE PARCELAMENTO 06/2022 SEE/DIPC - DEVOL CONV. 045/2013 - TRANSP. ESCOLAR - |
1005842 |
29/08/2022 |
R$ 11.507,00 |
|
| NE SERVIÇOS TRANSPORTE 00Y8271, PARA CONDUZIR CIDADAOS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG. PARA RESOLVER SITUAÇOES DE ORDEM PESSOAL. |
1005843 |
29/08/2022 |
R$ 152,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1005844 |
29/08/2022 |
R$ 29,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR LANCHES DURANTE ENCONTRO PRODUTORES RURAIS. |
1005845 |
29/08/2022 |
R$ 277,90 |
|
| NE.AQUISIÇÃO DDE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR REFEIÇOES AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA EM ATENDIMENTO NA UBS DO PONTO DE APOIO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1005846 |
29/08/2022 |
R$ 133,46 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005847 |
29/08/2022 |
R$ 386,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER CRIANÇAS S.C.F.V, - |
1005848 |
29/08/2022 |
R$ 162,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEREOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER OS PROFISSONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTA MUNICIPALIDADE - |
1005849 |
29/08/2022 |
R$ 1.584,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JEFERSON FERREIRA XAVIER, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTAS MEDICAS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005850 |
29/08/2022 |
R$ 1.730,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR CAFE,DA MANHA, AOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA - |
1005851 |
29/08/2022 |
R$ 177,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DAS SALAS DO A. BRASIL, DESTE MUNICIPIO. |
1005852 |
29/08/2022 |
R$ 319,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO DEP. CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005853 |
29/08/2022 |
R$ 111,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005854 |
29/08/2022 |
R$ 115,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DESCARTAVEIS, MATERIAL PARA USO DURANTE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. |
1005855 |
29/08/2022 |
R$ 69,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR DURANTE REUNIAO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1005856 |
23/08/2022 |
R$ 871,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005857 |
30/08/2022 |
R$ 2.462,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO DO BOLSA FAMILIA, DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1005858 |
30/08/2022 |
R$ 67,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005859 |
30/08/2022 |
R$ 196,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005860 |
30/08/2022 |
R$ 3.444,50 |
|
| VLR.QUE EMPENH, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005861 |
30/08/2022 |
R$ 44.999,60 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005863 |
30/08/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005864 |
30/08/2022 |
R$ 2.126,72 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/2022, NA FUNÇAO DE PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUES E INGLES NO CESU, PELA SEC. MUNC. EDUCAÇAO. |
1005865 |
30/08/2022 |
R$ 2.143,04 |
|
| NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005866 |
30/08/2022 |
R$ 90,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FACULDADE ALFA, PARA COBRIR DESPESAS DE ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR-PROJETO BOLSA APRENDIZAGEM - LEI 1459 DE 10 DE MARÇO 2021 - REL. SETEMBR/2022. |
1005867 |
30/08/2022 |
R$ 15.540,00 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA SER USADO NA UBS DE FIDELANDIA, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005868 |
30/08/2022 |
R$ 753,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME E DE CAMERAS DE SEGURANÇA, AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005869 |
30/08/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DIST. NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG - AGOSTO/2022. |
1005870 |
30/08/2022 |
R$ 302,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, MES AGOSTO/2022 - CF. CONTRATO. |
1005871 |
30/08/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005872 |
30/08/2022 |
R$ 15.963,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005873 |
30/08/2022 |
R$ 1.873,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005874 |
30/08/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005875 |
30/08/2022 |
R$ 8.262,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005876 |
30/08/2022 |
R$ 6.829,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005877 |
30/08/2022 |
R$ 2.420,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005878 |
30/08/2022 |
R$ 5.671,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005879 |
30/08/2022 |
R$ 2.018,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005880 |
30/08/2022 |
R$ 2.382,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005881 |
30/08/2022 |
R$ 2.408,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005882 |
30/08/2022 |
R$ 7.743,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005883 |
30/08/2022 |
R$ 4.604,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005884 |
30/08/2022 |
R$ 3.757,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005885 |
30/08/2022 |
R$ 6.285,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005886 |
30/08/2022 |
R$ 6.000,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005887 |
30/08/2022 |
R$ 4.845,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005888 |
30/08/2022 |
R$ 27.889,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005889 |
30/08/2022 |
R$ 606,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005890 |
30/08/2022 |
R$ 11.392,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005891 |
30/08/2022 |
R$ 4.224,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005892 |
30/08/2022 |
R$ 4.415,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005893 |
30/08/2022 |
R$ 6.829,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005894 |
30/08/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005895 |
30/08/2022 |
R$ 5.429,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005896 |
30/08/2022 |
R$ 9.924,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005897 |
30/08/2022 |
R$ 1.369,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005898 |
30/08/2022 |
R$ 6.060,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005899 |
30/08/2022 |
R$ 66.968,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005900 |
30/08/2022 |
R$ 4.670,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005901 |
30/08/2022 |
R$ 6.829,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005902 |
30/08/2022 |
R$ 117.687,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005903 |
30/08/2022 |
R$ 59.174,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005904 |
30/08/2022 |
R$ 86.041,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005905 |
30/08/2022 |
R$ 6.829,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005906 |
30/08/2022 |
R$ 27.954,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005907 |
30/08/2022 |
R$ 310.618,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005908 |
30/08/2022 |
R$ 77.931,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005909 |
30/08/2022 |
R$ 9.643,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005910 |
30/08/2022 |
R$ 82.659,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005911 |
30/08/2022 |
R$ 45.311,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005912 |
30/08/2022 |
R$ 6.829,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005913 |
30/08/2022 |
R$ 96.265,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005914 |
30/08/2022 |
R$ 58.944,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005915 |
30/08/2022 |
R$ 9.518,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005916 |
30/08/2022 |
R$ 23.610,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005917 |
30/08/2022 |
R$ 10.370,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005918 |
30/08/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À EMPRESTIMO CONSIGNADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1005919 |
30/08/2022 |
R$ 71.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1005920 |
30/08/2022 |
R$ 68.882,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1005921 |
30/08/2022 |
R$ 1.436,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1005922 |
30/08/2022 |
R$ 106.173,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE, PARA ATUALIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO, DE VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005923 |
30/08/2022 |
R$ 477,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1005924 |
30/08/2022 |
R$ 1.340,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1005925 |
30/08/2022 |
R$ 195,41 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISIITO DE 04/03/2020 A 03/03/2021 PELA SEC. DE SAUDE - |
1005926 |
30/08/2022 |
R$ 3.478,92 |
|
| NE.PELA PREMIAÇAO EM ESPECIE, PARA VENCEDORES PELO VICE CAMPEONATO (SEGUNDO LUGAR) DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO POR ESTE MUNBICIPIO. |
1005927 |
31/08/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE.PELA PREMIAÇAO EM ESPECIE, PARA O ARTILHEIRO, PELO CAMPEONATO FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO POR ESTE MUNBICIPIO. |
1005928 |
31/08/2022 |
R$ 250,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE COM VEICULO HDF5B60,TRANSPORTE DE ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, PARA DISPUTA FINAL CAMPEONATO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005929 |
31/08/2022 |
R$ 1.273,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CARPINTARIA, PARA FABRICAÇAO DE 005 CINCO TAMPOES PARA ATENDER SCFV COM OFICINAS PARA CRIANÇAS E MULHERES. |
1005930 |
31/08/2022 |
R$ 698,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITABIRINHA, GOV.VALDARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 A 31/09, 01 E 02/SETEMBRO-2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005931 |
31/08/2022 |
R$ 270,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 A 06/SETEMBROI2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005932 |
31/08/2022 |
R$ 270,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 A 06/SETEMBRO/2022, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005933 |
31/08/2022 |
R$ 270,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005934 |
31/08/2022 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 31/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005935 |
31/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E IPATINGA-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30 E 31/08 , 01/02 DE SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005936 |
31/08/2022 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITAMBACURI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 E 02/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005937 |
31/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005938 |
31/08/2022 |
R$ 310,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E ITAMBACURI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01,02, 05 E 06/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005939 |
31/08/2022 |
R$ 170,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA, GOV.VALADARES, MANTENA-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 A 06/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005940 |
31/08/2022 |
R$ 340,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005941 |
31/08/2022 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29 E 31/AGOSTO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005942 |
31/08/2022 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITAMBACURI, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005943 |
31/08/2022 |
R$ 190,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, NANUQUE, CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005944 |
31/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 A 03, 05 A 06/SEREMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005945 |
31/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/31-08 E 02/09-2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005946 |
31/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
| NE. SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO SHOW MUSICAL, PARA O ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1005947 |
31/08/2022 |
R$ 814,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE TRES 03 UND. BANDEIRAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1005948 |
31/08/2022 |
R$ 270,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PREVENTIVO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1005949 |
30/08/2022 |
R$ 380,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PREVENTIVO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1005950 |
30/08/2022 |
R$ 560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, UTENSILIOS DOMESTICOS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005951 |
30/08/2022 |
R$ 1.750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E SIMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005952 |
30/08/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTIVOS E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005953 |
30/08/2022 |
R$ 2.158,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1005954 |
30/08/2022 |
R$ 369,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005955 |
30/08/2022 |
R$ 670,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - DEP CRAS - |
1005956 |
31/08/2022 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOSA FAMILIA - |
1005957 |
31/08/2022 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1005958 |
31/08/2022 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005959 |
30/08/2022 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER DEFENSORIA PUBLICA, DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG |
1005960 |
31/08/2022 |
R$ 144,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA A POLICIA CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1005961 |
31/08/2022 |
R$ 473,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1005962 |
31/08/2022 |
R$ 789,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA QUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA SERVIR A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005963 |
31/08/2022 |
R$ 588,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005964 |
31/08/2022 |
R$ 742,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AO DESPORTO AMADOR, QUANDO EM REUNIOES DOS DIRIGENTES. |
1005965 |
31/08/2022 |
R$ 238,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM CAMPANHA DA MULTIVACINAÇAO. |
1005966 |
31/08/2022 |
R$ 348,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES E AFINS, PARA SERVIRI DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL CAMPO, NA SEDE. |
1005967 |
31/08/2022 |
R$ 662,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE SALGADOS, PARA SERVIR DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA DEFENSORIA PUBLICA. |
1005968 |
31/08/2022 |
R$ 11,96 |
|
| NE. PELA AQUISIÇAO DE LANCHES E AFINS, PARA SERVIR INSPETORES DA VARA DA INFANCIA, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. |
1005969 |
31/08/2022 |
R$ 11,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE CAMPANHA DO AGOSTO LILAS, NA SEDE. |
1005970 |
31/08/2022 |
R$ 284,84 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, PER. 06/SETEMBRO/2022. |
1005971 |
31/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 06/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005972 |
31/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 05/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005973 |
31/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 05/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005974 |
31/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1005975 |
31/08/2022 |
R$ 300,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005976 |
31/08/2022 |
R$ 874,50 |
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| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE REALIZAÇAO FINAL DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005977 |
31/08/2022 |
R$ 1.200,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAUDE, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. |
1005978 |
30/08/2022 |
R$ 2.700,00 |
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| NE. SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇAO DE PROJETOS OU PROPOSTAS PARA CAPTAÇAO DE RECURSOS ESTADUAIS, FEDERAIS OU PRIVADOS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE PARCERIAS, CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES. |
1005979 |
31/08/2022 |
R$ 3.700,00 |
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| NE. PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR REFEIÇOES AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM ATENDIMENTO NA UBS PONTO DE APOIO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG |
1005980 |
31/08/2022 |
R$ 150,62 |
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| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALIS DE CONSUMO, PARA SERVIR DURANTE REUNIAO COM OS PROFESSORES NA CRECHE MARIA ROSALINA, NA SEDE (CAPACITAÇÃO) - |
1005981 |
31/08/2022 |
R$ 153,29 |
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| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E SIMILAR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. |
1005982 |
31/08/2022 |
R$ 288,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO S.C.F.V. - |
1005983 |
31/08/2022 |
R$ 275,35 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS, GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR CAFE DA MANHA DO DEP. CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005984 |
31/08/2022 |
R$ 425,84 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE BISCOITOS, PARA ATENDER AO DEP. CRAS, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005985 |
31/08/2022 |
R$ 70,80 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1005986 |
31/08/2022 |
R$ 54,95 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005987 |
31/08/2022 |
R$ 82,50 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LANCHES, PARA SERVIR DURANTE ENCONTROS DE PRODUTORES RURAIS, NA SEDE. |
1005988 |
29/08/2022 |
R$ 105,00 |
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| NE. PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR REFEIÇOES AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM ATENDIMENTO NA UBS PONTO DE APOIO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1005989 |
29/08/2022 |
R$ 715,16 |
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| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNIIPAL A BELO HORIZONTE/MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07 E 08/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005990 |
31/08/2022 |
R$ 640,00 |
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| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- GABRIEL ESTEVES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005991 |
31/08/2022 |
R$ 200,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA O CERCAMENTO DO LOTE ADQUIRIDO PELA P.M.A., AO LADO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE ATALEIA - BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005992 |
31/08/2022 |
R$ 144,16 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA SECRETARIA DE SAUDE P/ SALAS DE ESTERILIZAÇÃO, NA SEDE. |
1005993 |
31/08/2022 |
R$ 284,13 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE UM COMODO, PATIO DE OBRAS, DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1005994 |
31/08/2022 |
R$ 336,70 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 2.00 DUAS UN. BOTA SEGURANÇA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONARIO PUBLICA NA AREA DA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO. |
1005995 |
31/08/2022 |
R$ 138,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005996 |
15/08/2022 |
R$ 55.258,70 |
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| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- RODOLFO WALLENTYN ROSA GABRIEL, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005999 |
31/08/2022 |
R$ 200,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO UN MOUROES EUC. PARA COMPLEMENTO DO PAREDAO DA RUA DA CAPTAÇÃO BAIRRO COQUEIRAL, CRATERA COQUEIRAL, NA SEDE. |
1006010 |
31/08/2022 |
R$ 496,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006085 |
18/08/2022 |
R$ 1.266,10 |
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| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1006184 |
30/08/2022 |
R$ 195,41 |
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| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1006185 |
30/08/2022 |
R$ 1.340,35 |
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| EMPENHO REFERENTE À EMPRESTIMO CONSIGNADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1007368 |
30/08/2022 |
R$ 6.117,92 |
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