| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005997 |
06/09/2022 |
R$ 111.837,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO FEITO EM ATRASO. |
1005998 |
09/09/2022 |
R$ 72,79 |
|
| NE.REFERE-SE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DESPORTIVAS DURANTE AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO ANO DE 2022. |
1006000 |
01/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| NE.REFERE-SE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES NA ORGANIZAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DO ANO DE 2022. |
1006001 |
01/09/2022 |
R$ 1.686,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER CONSTRUÇAO CALÇAMENTO MORRO DO CEMITERIO NO DISTRIO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1006002 |
01/09/2022 |
R$ 1.758,00 |
|
| NE.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA NA USB DE FIDELANDIA PROPOSTA 810007941030150192E890001 PORTARIA 1462/2021 REGRAMENTO PT828/2020. |
1006003 |
01/09/2022 |
R$ 4.019,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 100.00 MTS MANGUEIRA PRETA 3/4,MATERIAIS MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1006004 |
01/09/2022 |
R$ 109,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 005 CINCO JOGOS DE MESA, PARA ATENDER AS OFICINAS DO S. C. F. V. - |
1006005 |
01/09/2022 |
R$ 1.380,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO, EM VEICULO (ONIX QUL 3485) QUE APRESENTOU PROBLEMAS MECANICOS NA CIDADE DE ITABIRINHA-MG, O MESMO NAO PODENDO LOCOMOVER ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE ORIGEM. |
1006006 |
01/09/2022 |
R$ 387,00 |
|
| NE.PELA PREMIAÇAO EM ESPECIE, (1o.PRIMEIRO) LUGAR, - CAMPEAO- PELO CAMPEONATO FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. |
1006007 |
01/09/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE.PELA PREMIAÇAO EM ESPECIE, PARA O GOLEIRO COM MENOS GOL SOFRIDO, PELO CAMPEONATO FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO POR ESTE MUNBICIPIO. |
1006008 |
01/09/2022 |
R$ 250,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE PROXIMO A FAZENDA DE ANTONIO ISAIAS NA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ATALEIA AO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006009 |
01/09/2022 |
R$ 5.810,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA CONSTRUÇAO DE UM 001 COMODO PATIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006011 |
01/09/2022 |
R$ 626,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇÃO DE 001 UM COMODO VESTIARIO, NO ESTADIO JOEL DE SOUZA, CENTRO NA SEDE. |
1006012 |
01/09/2022 |
R$ 1.230,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SER USADO NA UBS DO ACARI, NA SEDE. |
1006013 |
01/09/2022 |
R$ 215,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA DA CANTINA, DA ESC.MUNICIPAL MENINO JESUS, BAIRRO ACARI, NA SEDE |
1006014 |
01/09/2022 |
R$ 14.632,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS,PRESTADOS AO MUNICIPIO DE ATALEIA, PARA PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
1006015 |
01/09/2022 |
R$ 8.500,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 06/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006016 |
01/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 06/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006017 |
01/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL - DE ACORDO RELATORIO EM ANEXO. |
1006018 |
01/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 06/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006019 |
01/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A AMPLIAÇÃO CANTINA DA E.M. MENINO JESUS (ACARI), NA SEDE. |
1006020 |
01/09/2022 |
R$ 6.655,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 001 UM PAR LUVA 3/4. PARA A MANUTENÇÃO HIODRAULICA DA PRAÇA DOM JOSE DE HAAS, CENTRO,NA SEDE. |
1006021 |
01/09/2022 |
R$ 10,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE FRETE DE CAÇAMBA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO CALÇAMENTO MORRO PAU D OLEO, DISTRITO FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006022 |
01/09/2022 |
R$ 8.480,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS A TEOFILO OTONI, OURO VERDE DE MINAS-MG. QUANDO A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSE DO DESPORTO AMADOR, DURANTE REALIZAÇAO CAMPEONATO MUNICIPAL -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006023 |
01/09/2022 |
R$ 514,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FRETE CAMINHAO CARROCERIA, PARA TRANSPORTE MATERIAIS, DURANTE EXECUÇAO CALÇAMENTO NO MORRO PAU D"OLEO, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1006024 |
01/09/2022 |
R$ 10.728,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA RECUPERAÇAO ECONSTRUÇAO DE PAREDOES, MUROS DE ARRIMO, NAS RUAS DR. ARMANDO DANIEL, FREI CLEMENCIANO, PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006025 |
01/09/2022 |
R$ 10.277,00 |
|
| NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1006026 |
01/09/2022 |
R$ 524,02 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTON-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 08/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006027 |
05/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 08/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006028 |
05/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 E 10/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006029 |
05/09/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- SONIA MARIA ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CATETERISMO -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006030 |
05/09/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- VIVALDO LEAO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO = CONS. CARDIOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006031 |
05/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER.09/SETEMBRO/2022. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006032 |
05/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 06/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006033 |
05/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 06/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006034 |
05/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 06/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006035 |
05/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUX. FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA,E,MA.VITORIA R.DE OLIVEIRA,AUTOS No.0686.18.01244-5-VARA DA INF.JUV.- AGOSTO/2022. |
1006036 |
05/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA - OF. No.007/2020. AGOSTO/2022. |
1006037 |
05/09/2022 |
R$ 606,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL,AGOSTO/2022. |
1006038 |
05/09/2022 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL,AGOSTO/2022. |
1006039 |
05/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL - AGOSTO/2022. |
1006040 |
05/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL,AGOSTO/2022. |
1006041 |
05/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL,AGOSTO/2022. |
1006042 |
05/09/2022 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL,AGOSTO/2022. |
1006043 |
05/09/2022 |
R$ 250,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE COM VEICULO 00Y8271, PARA CONDUZIR CIDADAOS EM SITUAÇAO DE VULNERABILDIADE SOCIAL, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE ORDEM PESSOAL. |
1006044 |
05/09/2022 |
R$ 152,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PENSAO, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE, MUNICIPAL QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG |
1006045 |
05/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE PENSAO, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG |
1006046 |
05/09/2022 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE REALIZAÇAO DOS JOGOS ESTUDANTIL DE MINAS GERAIS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. |
1006047 |
05/09/2022 |
R$ 1.745,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE/CAIANAS DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2022. |
1006048 |
05/09/2022 |
R$ 18.747,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.ROSAS/VIRGILINO/POÇO AZUL, DIST.FIDELANDIA ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2022. |
1006049 |
05/09/2022 |
R$ 13.431,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2022. |
1006050 |
05/09/2022 |
R$ 21.123,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PAU D'OLEO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2022. |
1006051 |
05/09/2022 |
R$ 7.969,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO MATEUS/SEB.MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2022. |
1006052 |
05/09/2022 |
R$ 10.148,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2022. |
1006053 |
05/09/2022 |
R$ 12.091,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG. DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2022. |
1006054 |
05/09/2022 |
R$ 17.975,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2022. |
1006055 |
05/09/2022 |
R$ 18.940,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO/NOITE, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2022. |
1006056 |
05/09/2022 |
R$ 4.866,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA/JABUTI, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2022. |
1006057 |
05/09/2022 |
R$ 5.670,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.GELSON BATISTA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2022. |
1006058 |
05/09/2022 |
R$ 6.896,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2022. |
1006059 |
05/09/2022 |
R$ 7.969,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JABUTI/SAO MATEUS, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2022. |
1006060 |
05/09/2022 |
R$ 14.063,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO/SEDE DOMINGAO, DIST.SAO MIGUEL ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2022. |
1006061 |
05/09/2022 |
R$ 14.638,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2022. |
1006062 |
05/09/2022 |
R$ 15.709,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COBERTO DOURADO, DIST.NOVO HOIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2022. |
1006063 |
05/09/2022 |
R$ 17.251,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2022. |
1006064 |
05/09/2022 |
R$ 16.407,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA/BR418, DIST.SEDE. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2022. |
1006065 |
05/09/2022 |
R$ 17.019,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/S.MATEUS/PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2022. |
1006066 |
05/09/2022 |
R$ 19.163,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.JOSE/SERAFINZIM/BALANÇA. DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2022. |
1006067 |
05/09/2022 |
R$ 17.135,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/SERAFIM GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2022. |
1006068 |
05/09/2022 |
R$ 19.281,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.JOSE/DIM CARVALHO/BAU, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2022. |
1006069 |
05/09/2022 |
R$ 17.760,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAGEDAO/LAGINHA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2022. |
1006070 |
05/09/2022 |
R$ 13.126,60 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 09/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006071 |
05/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 09/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006072 |
05/09/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 E 10/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006073 |
05/09/2022 |
R$ 550,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006074 |
05/09/2022 |
R$ 201,60 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUZIA LOPES MENDES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006075 |
05/09/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA PARA EMISSAO DE CERTIDAO, PARA A SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO. |
1006076 |
05/09/2022 |
R$ 99,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL - FUN. FUNASA - B.CIDADE NOVA, SEDE. |
1006077 |
05/09/2022 |
R$ 68,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1006078 |
05/09/2022 |
R$ 76,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE SAUDE, DIST. TIPITI/ATALEIA-MG. |
1006079 |
01/09/2022 |
R$ 579,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE HORTEFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006080 |
01/09/2022 |
R$ 2.453,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SERVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO. |
1006081 |
05/09/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EPENHA, PELA AQUISIÇAO DE HORTEFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006082 |
01/09/2022 |
R$ 2.688,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS. |
1006083 |
02/09/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR ALMOÇO A SERVIDORES DA EDUCAÇAO MUNICIPAL, DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
1006084 |
03/09/2022 |
R$ 426,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1006086 |
03/09/2022 |
R$ 1.067,90 |
|
| NE. PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO, RELATIVO NUMERO 1.662.243 - AVISO DE LICITAÇÃO P.L. N 079/2022 REGISTRO NUMERO 1.686.936 LICITAÇÃO DE BOEIROS / QUADRA SAO MIGUEL. |
1006087 |
05/09/2022 |
R$ 354,36 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR LICITAÇÃO E COMPRAS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1006088 |
06/09/2022 |
R$ 220,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇAO DE BALOES, PARA ORNAMENTAÇÃO FESTA COMEMORATIVA CULTURAL, INDEPENDENCIA DO BRASIL. |
1006089 |
06/09/2022 |
R$ 311,20 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. |
1006090 |
06/09/2022 |
R$ 440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PALESTRANTE NO CURSO DE CAPACITAÇAO PARA ENFERMEIROS E PARA GESTANTES SOBRE AMAMENTAÇAO. |
1006091 |
06/09/2022 |
R$ 2.125,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1006092 |
06/09/2022 |
R$ 5.369,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1006093 |
06/09/2022 |
R$ 1.169,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006094 |
06/09/2022 |
R$ 2.969,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006095 |
06/09/2022 |
R$ 1.253,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006096 |
06/09/2022 |
R$ 31.578,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006097 |
06/09/2022 |
R$ 9.312,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006098 |
06/09/2022 |
R$ 4.860,17 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES EDUCATIVAS, TREINAMENTOS SOBRE AMAMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE E GESTANTES. |
1006099 |
06/09/2022 |
R$ 69,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006100 |
06/09/2022 |
R$ 14.826,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AOS USUARIOS DO P. AUXILIO BRASIL. |
1006101 |
06/09/2022 |
R$ 279,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA OBRA DE MANUTENÇAO DA UBS DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006102 |
06/09/2022 |
R$ 992,40 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CARRINHO MAO, PARA SER USADO NO CALÇAMENTO QUE ESTA SENDO FEITO NO MORRO DO CEMITERIO NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006103 |
06/09/2022 |
R$ 188,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CARRINHO MAO, SER USADO NO CALÇAMENTO QUE ESTA SENDO FEITO NO MORRO SENTIDO FREI GASPAR NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1006104 |
06/09/2022 |
R$ 188,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA SER USADAS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL NO BAIRRO CIDADE NOVA. |
1006105 |
06/09/2022 |
R$ 44,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRUZ PARA O CEMITERIO NO DISTRITO DE FIDELANDIA. |
1006106 |
06/09/2022 |
R$ 155,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DO PATIO DO SETOR DE OBRAS. |
1006107 |
06/09/2022 |
R$ 24,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 5.00 KG. PREGOS, PARA SER USADOS NOS PRANCHOES DE MADEIRA NO CORREGO SANTO ANTONIO DOS GRAMAS _ SÃO MATEUS NAS PROXIMIDADES DA FAZENDA CARLINHO PEIXOTO ZONA RURAL. |
1006108 |
06/09/2022 |
R$ 95,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CORTAR FERRAGENS QUE VÃO SER USADAS NA PONTE NAS PROXIMIDADES DA FAZENDA ANTONIO- ISAIAS, NA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ATALEIA AO DISTRITO DE FIDELANDIA |
1006109 |
06/09/2022 |
R$ 48,60 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMARRAR FERRAGENS QUE VÃO SER USADAS NA PONTE NAS PROXIMIDADES DA FAZENDA ANTONIO ISAIAS, NA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ATALEIA AO DISTRITO DE FIDELANDIA. |
1006110 |
06/09/2022 |
R$ 70,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 20.00 SC.CIMENTO 50KG. PARA FAZER MEIO FIOS, CANALETAS NO CALÇAMENTO,NO DISTRITO DE SAO MIGUEL NA RUA JOAO DIAS DE BARROS, DESTE MUNICIPIO. |
1006111 |
06/09/2022 |
R$ 790,00 |
|
| NE.MATERIAIS, PARA SER USADOS NA REPARAÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIO FIOS, CANALETAS - NA RUA FREI CLEMENCIANO - RUA JOSE SALVADOR - RUA MARTINS ALVES DE ABREU (BAIRRO CIDADE NOVA) E NA RUA JARDELINO ALVES (BAIRRO COQUEIRAL) |
1006112 |
06/09/2022 |
R$ 1.580,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE UM 001 CARRINHO MAO,PARA SER USADO NA MANUTENÇÃO E NA LIMPEZA URBANA , NA SEDE. |
1006113 |
06/09/2022 |
R$ 174,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE 30.00 SC CIMENTO, PARA SER USADO NO CALÇAMENTO NO MORRO DO CEMITERIO NO DISTRITO FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006114 |
06/09/2022 |
R$ 1.185,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 30.00 SC CIMENTO 50KG., PARA SER USADO NO COMPLEMENTO DO PAREDÃO NA RUA DA CAPTAÇÃO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1006115 |
06/09/2022 |
R$ 1.185,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA USO EM CALÇAMENTO NO MORRO DO SENTIDO A FREI GASPAR NO DISTRITO SÃO MIGUEL ( ZONA RURAL ). DESTE MUNICIPIO. |
1006116 |
06/09/2022 |
R$ 826,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 100.00 MTS, MANGUEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1006117 |
08/09/2022 |
R$ 109,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 4.00 KG.PREGO PARA SER USADOS EM PRANCHÕES DE MADEIRA NA PONTE NO CORREGO SANTO ANTONIO DOS GRAMAS - SÃO MATEUS, NAS PROXIMIDADES DA FAZENDA DE CARLINHOS PEIXOTO. |
1006118 |
06/09/2022 |
R$ 76,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE HORTEFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006119 |
02/09/2022 |
R$ 3.013,81 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SERRA DOS AYMORES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 11/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006120 |
06/09/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 11/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006121 |
06/09/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.PELA - AQUISIÇÃO DE PAES PARA SERVIR DURANTE CAFE DA MANHA, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006122 |
02/09/2022 |
R$ 331,18 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE PAES E AFINS, PARA ATENDER CAFE DA MANHA, PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1006123 |
02/09/2022 |
R$ 384,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1006124 |
02/09/2022 |
R$ 485,13 |
|
| VLR.AQUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006125 |
02/09/2022 |
R$ 451,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006126 |
02/09/2022 |
R$ 548,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LANCHES, PARA ATENDER ENCONTROS DE PRODUTORES RURAIS, NA SEDE. DO MUNICIPIO. |
1006127 |
02/09/2022 |
R$ 524,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA SERVIÇOS DO PAIF - CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006128 |
02/09/2022 |
R$ 141,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE HORTFRUTI, PARA SERVIR DURANTE A REALIZAR ATIVIDADES - AGOSTO LILAS. NA SEDE. |
1006129 |
02/09/2022 |
R$ 491,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE HORTEFRUTI, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DA CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1006130 |
02/09/2022 |
R$ 976,15 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOSE MARIA JARDIM DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA-RADIOTERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006131 |
06/09/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006132 |
06/09/2022 |
R$ 218,40 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/3) DE SETEMBRO/2022 - |
1006133 |
06/09/2022 |
R$ 7.321,58 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/3) DE SETEMBRO/2022 - |
1006134 |
06/09/2022 |
R$ 3.660,79 |
|
| NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006135 |
06/09/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL MASCULINO, EM FAVOR DA GESTANTE- ANDRINE BATISTA DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1006136 |
06/09/2022 |
R$ 311,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE HORTEFRUTI, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006137 |
02/09/2022 |
R$ 4.231,65 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE-EVAILTON GUEDES MATOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.MAPEAMENTO CEREBRAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006138 |
06/09/2022 |
R$ 570,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 12/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006139 |
06/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO EM ATRASO, RETROATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
1006140 |
06/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.REF.SE PAGAMENTO DE 0020 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, TRABALHANDO COM A MAQUINA GIRATORIA, PARA MANUTENÇAO DO LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, DISTRITO SEDE, PELA SEC.MUNIC. INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE. |
1006141 |
06/09/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO-CENTRO-SEDE, DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. |
1006142 |
06/09/2022 |
R$ 114,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006143 |
06/09/2022 |
R$ 456,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, TAXA RECOLHIMENTO FEITO AO CREA, PELA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006144 |
06/09/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. COMPROVANTE ANEXO. |
1006145 |
06/09/2022 |
R$ 592,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006146 |
06/09/2022 |
R$ 468,13 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09,10,12 E13/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006147 |
06/09/2022 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09,12 A 15/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006148 |
06/09/2022 |
R$ 290,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09,12-13 E 14/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006149 |
06/09/2022 |
R$ 290,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12 A 14/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006150 |
06/09/2022 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09,10,12/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006151 |
06/09/2022 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09,10,12,13/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006152 |
06/09/2022 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 E 13/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006153 |
06/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALDARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12 E 13/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006154 |
06/09/2022 |
R$ 140,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13/SETEMBRO/202 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006155 |
06/09/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006156 |
06/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 14/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006157 |
06/09/2022 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006158 |
06/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09,1113,15 E 17/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006159 |
06/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.09,11,13,15 E 17/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006160 |
06/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO FEITO EM ATRASO. |
1006161 |
16/09/2022 |
R$ 39,06 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10,12,14,16 E 18/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006162 |
06/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 14/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006163 |
06/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09,12,13/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006164 |
06/09/2022 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.12 A 15/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006165 |
06/09/2022 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09,12,13,14 E 15/SETEMBRO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006166 |
06/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1006167 |
08/09/2022 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1006168 |
08/09/2022 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE ALMIRA BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006169 |
08/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- VICTORIA RODRIGUES LIMA KUNERT, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO PEDIATRICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006170 |
08/09/2022 |
R$ 171,05 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MIKAELY PEREIRA RODRIGUES DIAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGICO PEDIATRICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006171 |
08/09/2022 |
R$ 670,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- URIEL ARCANJO NUNES AZEVEDO SAMPAIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RESSONANCIA MAGNETICA CRANIO, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006172 |
08/09/2022 |
R$ 1.063,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAQUIM RAFAEL COLARES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMCILIO - CONS. NEUROCIRURGIAO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006173 |
08/09/2022 |
R$ 260,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ARNOR ANTONIO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAOR TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RISCO CIRURGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006174 |
08/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006175 |
08/09/2022 |
R$ 700,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ALICE VIEIRA RIOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006176 |
08/09/2022 |
R$ 320,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.TONI, GOV.VALADARES-MG E B.SAO FRANCISCO-ES POER. 09,12,13,14/SETEMBRO/2022 LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006177 |
08/09/2022 |
R$ 240,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG, B.SAO FRANCISCO-ES, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09,13,14,15/SETEMBRO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006178 |
08/09/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM BUSCA DE RECURSOS, PARA A SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. |
1006179 |
08/09/2022 |
R$ 2.900,00 |
|
| VLR.QUE EPENHA, SERVIÇOS AGRONOMICOS A PRODUTORES DE PIMENTA DO REINO, CAFE, FRUTICULTURA E OLERICULTURA, PERTENCENTES AESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1006180 |
08/09/2022 |
R$ 3.725,00 |
|
| NE.LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMETRICO TOPOGRAFICO APLICADO POR IMOVEL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA E INTELIGENCIA GEOGRAFICA - PARC 06/12 - |
1006181 |
08/09/2022 |
R$ 22.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1006182 |
06/09/2022 |
R$ 3.200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PER.13/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006183 |
08/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO MURO ARRIMO NA TRAVESSA - OUVIDO DE ABREU (CENTRO) ATALEIA - MG - |
1006186 |
09/09/2022 |
R$ 665,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SOLDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OFICINA DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1006187 |
09/09/2022 |
R$ 305,90 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO EM MORRO, QUE LIGA DIST. SAO MIGUEL AO MUNIC. FREI GASPAR-MG. |
1006188 |
09/09/2022 |
R$ 196,64 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E SIMILAR, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA REDE ELTRICA NA PRACA TANCREDO NEVES NO CENTRO DE ATALEIA-MG |
1006189 |
09/09/2022 |
R$ 229,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006190 |
06/09/2022 |
R$ 7.165,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006191 |
06/09/2022 |
R$ 27.120,80 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER AO SETOR DE OBRAS PUBLICAS, PARA SER USADOS NA CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES DA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS - |
1006192 |
09/09/2022 |
R$ 109,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 03 UN. BOTAS SEGURANÇA, PARA SER USADOS POR FUNCIONARIOS PUBLICOS DA LIMPEZA URBANA COLETA DE LIXO PUBLICO MUNICIPAL. |
1006193 |
09/09/2022 |
R$ 207,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇAO DA CONSTRUÇAO DO PAREDÃO, NA RUA DA CAPTAÇÃO NO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1006194 |
09/09/2022 |
R$ 475,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 30.00 SC CIMENTO 50KG. PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO NO MORRO DO CEMITERIO NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006195 |
09/09/2022 |
R$ 1.185,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 4,50 MTS BROTA 1, MATERIAL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MENINO JESUS, B. ACARI, NA SEDE. |
1006196 |
09/09/2022 |
R$ 865,39 |
|
| NE.SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM HOSPEDAGEM DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - MAURIZA GOMES DIAS ALVES E ACOMPANHANTE. |
1006197 |
05/09/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER A SEVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO. |
1006198 |
05/09/2022 |
R$ 2.820,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HOSPEDAGEM, PARA PROFISSIONAIS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006199 |
05/09/2022 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006200 |
09/09/2022 |
R$ 315,99 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE, C/VEICULO 00Y8271, PARA CONDUZIR PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,ATE A CIDADE TEOFILO OTONI-MG. COMARCA, RESOLVER DEMANDAS DE ORDEM PESSOAL. |
1006201 |
09/09/2022 |
R$ 76,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AOS ATOS COMEMORATIVOS SEMANA DA PATRIA, NA SEDE. |
1006202 |
09/09/2022 |
R$ 376,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS, PARA ATENDER A DEFENSORIA PUBLICA, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1006203 |
09/09/2022 |
R$ 125,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006204 |
09/09/2022 |
R$ 531,10 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATIVIDADES EDUCATIVA, TREINAMENTO SOBRE AMAMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE E GESTANTES. |
1006205 |
09/09/2022 |
R$ 72,95 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER ATIVIDADES EDUCATIVAS, TREINAMENTO SOBRE AMAMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE E GESTANTES. |
1006206 |
09/09/2022 |
R$ 185,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 UN TABLET ANDROID, PARA ATENDER AO SISTEMA DE SAUDE, MUNICIPAL. |
1006207 |
09/09/2022 |
R$ 6.205,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO DURANTE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES SOBRE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA DO SEBRAE, NA SEDE. |
1006208 |
09/09/2022 |
R$ 501,46 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES SOBRE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA SEBRAE, NA SEDE. |
1006209 |
09/09/2022 |
R$ 895,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CAFE DA MANHA, DOS CONSELHEIROS TUTELARES. |
1006210 |
09/09/2022 |
R$ 59,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS, PARA ATENDER AOS ENSINOS, DA ESCOLA MUNICIPAL STA FE. NA SEDE. |
1006211 |
09/09/2022 |
R$ 12.638,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A SEC.MUNCIPAL DE ASS. SOCIAL - |
1006212 |
09/09/2022 |
R$ 121,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDEDR A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006213 |
09/09/2022 |
R$ 7.078,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UN LIQUIDIFICADOR PROFISSIONAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO S.C.F.V. PELA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL. |
1006214 |
09/09/2022 |
R$ 560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA ATENDER UNIDADE SAUDE NO DISTRITO DE FIDELANDIA-MG |
1006215 |
09/09/2022 |
R$ 18.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR CAFE DA MANHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, NA SEDE. |
1006216 |
09/09/2022 |
R$ 124,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006217 |
05/09/2022 |
R$ 36.987,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUAS CADEIRAS GIRATORIAS DE ESCRITORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1006218 |
08/09/2022 |
R$ 840,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 14/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006219 |
09/09/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 14/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006220 |
09/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006221 |
08/09/2022 |
R$ 365,80 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DO GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA EMENDA RELATORIA PROPOSTA 36000.4601362/02-200. |
1006222 |
09/09/2022 |
R$ 1.035,55 |
|
| NE.AQUISIÇAO DE MATERIAL DO GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA EMENDA RELATORIA PROPOSTA 36000.4601362/02-200. |
1006223 |
09/09/2022 |
R$ 4.018,86 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA EMENDA RELATORIA PROPOSTA 36000.4601362/02-200. |
1006224 |
09/09/2022 |
R$ 1.272,00 |
|
| ne.QUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA EMENDA RELATORIA PROPOSTA 36000.4601362/02-200. |
1006225 |
09/09/2022 |
R$ 3.896,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HORTEFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006226 |
09/09/2022 |
R$ 2.583,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, P/ A SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇAO, LICITAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA - REFEIÇÕES - LANCHES - GERAÇÃO DE ESPORTE. |
1006227 |
02/09/2022 |
R$ 442,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO DE CONTENÇAO, NA RUA ALTAMIRO FERNANDES JUNIOR, B. COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006228 |
09/09/2022 |
R$ 5.618,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 15/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006229 |
12/09/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 15/SETEMBRO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006230 |
12/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ELTON RODRITUES CALDEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006231 |
12/09/2022 |
R$ 379,99 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ESTHER SOARES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006232 |
12/09/2022 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 14/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006233 |
12/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 14/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006234 |
12/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1006235 |
12/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 E 15/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006236 |
12/09/2022 |
R$ 630,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE HORTEFRUTI,AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006237 |
12/09/2022 |
R$ 426,40 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PER. 15 E 16/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006238 |
12/09/2022 |
R$ 160,00 |
|
| NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE INTERESSE PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006239 |
12/09/2022 |
R$ 872,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1006240 |
12/09/2022 |
R$ 27.265,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006241 |
12/09/2022 |
R$ 2.938,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS - PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1006242 |
12/09/2022 |
R$ 1.845,56 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPOTE COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA CONDUZIR PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAR REUNIOES, DIST.FIDELANDIA/ ATALEIA-SEDE E TEOFILO OTONI-MG. |
1006243 |
12/09/2022 |
R$ 3.182,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇAO AGRICULTURA - PER. 15/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006244 |
12/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇAO AGRICULTURA, PER. 15/SETEMBRO/22 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006245 |
12/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSUMO-HOTEFRUTI-AGRICULTURA FAMILIAR-PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006246 |
12/09/2022 |
R$ 2.747,32 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE-HGV.0174, PARA CONDUZIR PACIENTES ATE UNIDADES SAUDE, EM GOV.VALADARES-MG PARA REVISAO HOSPITALAR - |
1006247 |
12/09/2022 |
R$ 750,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- INGRID ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SESSOES DE FISIOTERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006248 |
12/09/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS PARA REMOÇAO DE PACIENTE, DESLOCANDO ATE O MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1006249 |
12/09/2022 |
R$ 1.700,00 |
|
| NE. REFERENTE A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE CATARATA, DOS PACIENTES: JOSE ESTEVES DE ABREU / ANA FERREIRA DE ALMEIDA / ILZA GRACINO DE OLIVEIRA SOUZA. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1006250 |
12/09/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETRO ESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DIST. DE FIDELANDIA E SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, REL. A 337.00HS.TRABALHADAS. - |
1006251 |
12/09/2022 |
R$ 80.880,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAQUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NO DISRTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. REL. A 52.00 HS. TRABALHADAS. |
1006252 |
12/09/2022 |
R$ 12.948,00 |
|
| NE. SERVICOS DE FERREIRO, PARA SOLDA E APONTAMENTOS EM FERRAMENTAS, PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1006253 |
12/09/2022 |
R$ 1.018,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1006254 |
12/09/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SONORIZAÇAO PROFISSIONAL, DURANTE REALIZAÇAO NA COMEMORAÇAO SEMANA DA PATRIA, NA SEDE. |
1006255 |
12/09/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006256 |
12/09/2022 |
R$ 85,11 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DEUSDETE MIRANDA FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DERMATOL0GISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006257 |
13/09/2022 |
R$ 792,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- SIRLEI PRADO DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006258 |
13/09/2022 |
R$ 640,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- VICTORIA RODRIGUES LIMA KUNERT, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO PEDIATRICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006259 |
13/09/2022 |
R$ 448,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006260 |
13/09/2022 |
R$ 773,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 9.00 UN BOTA SEGURANÇA, MATERIAL PARA SERVIDOR MUNICIPAL DURANTE O COMBATE A ENDEMIAS. |
1006261 |
13/09/2022 |
R$ 621,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA QUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,PARA INSTALAÇÃO DA REDE ELETRICA, PATIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006262 |
13/09/2022 |
R$ 119,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 10.00 UN TABUAS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO CALÇAMENTO NO MORRO, DIST. SAO MIGUEL, SENTIDO A CIDADADE FREI GASPAR-MG. |
1006263 |
13/09/2022 |
R$ 610,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA ATENDER A PINTURA DE MEIOS FIOS, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1006264 |
13/09/2022 |
R$ 98,10 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO PARTE FISICA, DO SETOR DE LICITAÇAO, NA SEDE. |
1006265 |
13/09/2022 |
R$ 81,00 |
|
| ne.AQUISIÇÃO DE 158.00 M. CAIBRO SERRADO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO NAS PROXIMIDADES DA FAZENDA ANTONIO ISAIAS, ESTRADA QUE LIGA ATALEIA AO DISTRITO DE FIDELANDIA. |
1006266 |
13/09/2022 |
R$ 1.580,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, DURANTE FESTA FEIRA CULTURAL, ARTE E SABOR, BAIRRO CENTRO, NA SEDE. |
1006267 |
13/09/2022 |
R$ 1.162,79 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PAR. 21/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006268 |
13/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, RELATORIO ANEXO. |
1006269 |
13/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 19/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006270 |
13/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1006271 |
13/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1006272 |
13/09/2022 |
R$ 89,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006273 |
13/09/2022 |
R$ 658,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS - |
1006274 |
13/09/2022 |
R$ 468,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE- ALMIRA BATISTA DOS SANTOS, COM ACOMPANHANTE ENTRE AS DATAS DE 31/08/2022 A 09/09/2022. |
1006275 |
13/09/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE BRITAS PEDRA MARROADA,PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1006276 |
13/09/2022 |
R$ 3.242,16 |
|
| NE.DIARIA PARA HOSPEDAR, PARA CIDADA EM SITUAÇAO VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA RESOLVER DEMANDAS DE SAUDE, A PEDIDO DA PROFISSSIONAL DE SAUDE. |
1006277 |
13/09/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 04 UN PNEUS 185/70 - R14. VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006278 |
13/09/2022 |
R$ 2.320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, PARA AÇOES EDUCATIVAS DE COMBATE AO TABAGISMO. |
1006279 |
13/09/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, PARA ACOES EDUCATIVAS DE BOAS PRATICA NO MANEJO DE ALIMENTOS, DURANTE TREINAMENTO DA EQUIPE DA VISA. |
1006280 |
13/09/2022 |
R$ 3.051,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUAS UN PNEUS 175/70 R14, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006281 |
13/09/2022 |
R$ 1.240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO UN. PNEUS, 175/70 R13, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006282 |
13/09/2022 |
R$ 1.880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS. |
1006284 |
13/09/2022 |
R$ 353,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÃO DE PAES, PARA SERVIR DURANTE REALIZAÇAO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006285 |
13/09/2022 |
R$ 546,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMILIAS CARENTES ASSISTIDAS PELO CRAS - |
1006286 |
13/09/2022 |
R$ 12.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO, PARA ATENDER AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006287 |
13/09/2022 |
R$ 845,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO, PARA ATENDER AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1006288 |
13/09/2022 |
R$ 845,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006289 |
13/09/2022 |
R$ 23.449,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006290 |
13/09/2022 |
R$ 7.288,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIO DOMESTICOS, PARA ATENDER CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL. |
1006291 |
13/09/2022 |
R$ 3.904,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006292 |
13/09/2022 |
R$ 9.293,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA ATENDER UBS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1006294 |
13/09/2022 |
R$ 8.239,30 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTENTE, DE ACORDO COM O PLANO DE ACAO DA RESOLUÇÃO SES MG 7555/2021. |
1006295 |
13/09/2022 |
R$ 10.850,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR REUNIAO NO SER SETOR CAT. PER. 19/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006296 |
13/09/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES PARA FACULDADES EM T.OTONI-MG. LEI 1482/JULHO/2022, REL. A AGOSTO/2022. |
1006297 |
13/09/2022 |
R$ 8.500,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 20/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006298 |
13/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 19/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006299 |
13/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, PER. 19/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006300 |
13/09/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO NA SER SETOR CAT, PER. 19/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006301 |
13/09/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16 A 21/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006302 |
13/09/2022 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 E 14/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006303 |
13/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 16/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006304 |
13/09/2022 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA, GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 17 E 19/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006305 |
13/09/2022 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALDARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 20/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006306 |
13/09/2022 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16, 19 E 20/SETEMBRO/2021 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006307 |
13/09/2022 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16, 19 E 20/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006308 |
13/09/2022 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006309 |
12/09/2022 |
R$ 936,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006310 |
12/09/2022 |
R$ 7.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006311 |
12/09/2022 |
R$ 4.131,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006312 |
12/09/2022 |
R$ 3.414,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006313 |
12/09/2022 |
R$ 1.210,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006314 |
12/09/2022 |
R$ 2.835,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006315 |
12/09/2022 |
R$ 1.191,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006316 |
12/09/2022 |
R$ 1.204,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006317 |
12/09/2022 |
R$ 3.418,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006318 |
12/09/2022 |
R$ 2.302,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006319 |
12/09/2022 |
R$ 3.477,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006320 |
12/09/2022 |
R$ 2.422,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006321 |
12/09/2022 |
R$ 13.944,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006322 |
12/09/2022 |
R$ 303,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006323 |
12/09/2022 |
R$ 5.696,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006324 |
12/09/2022 |
R$ 2.207,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006325 |
12/09/2022 |
R$ 3.414,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006326 |
12/09/2022 |
R$ 2.290,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006327 |
12/09/2022 |
R$ 3.414,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006328 |
12/09/2022 |
R$ 22.826,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006329 |
12/09/2022 |
R$ 27.186,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006330 |
12/09/2022 |
R$ 41.072,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006331 |
12/09/2022 |
R$ 3.414,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006332 |
12/09/2022 |
R$ 151.461,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006333 |
12/09/2022 |
R$ 41.458,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006334 |
12/09/2022 |
R$ 20.929,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006335 |
12/09/2022 |
R$ 3.414,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006336 |
12/09/2022 |
R$ 27.462,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006337 |
12/09/2022 |
R$ 11.354,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006338 |
12/09/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, C.CHAGAS, GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 20/SETEMBRO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006339 |
13/09/2022 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITABIRINHA, C.CHAGAS-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13, 16 E 17/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006340 |
13/09/2022 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 17/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006341 |
13/09/2022 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 17/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006342 |
13/09/2022 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 A 16/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006343 |
13/09/2022 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG REUNIOES E PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.16,20,22/SETEMBRO/2022 2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006344 |
13/09/2022 |
R$ 330,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 E 16/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006345 |
13/09/2022 |
R$ 140,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14 E 16/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006346 |
13/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNCIPAL. |
1006348 |
13/09/2022 |
R$ 1.742,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006349 |
13/09/2022 |
R$ 99,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006350 |
13/09/2022 |
R$ 56,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1006351 |
13/09/2022 |
R$ 13,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - LIMPEZA PUBLICA. |
1006352 |
13/09/2022 |
R$ 1.052,70 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 E 19/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006353 |
13/09/2022 |
R$ 540,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 E 18/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006354 |
13/09/2022 |
R$ 540,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE HORTEFRUITIGRAJEIROS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AGRICULTURA FAMILIAR - |
1006355 |
13/09/2022 |
R$ 1.941,96 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- CLEIDE DE SOUZA VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006356 |
14/09/2022 |
R$ 218,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- CLEIDE DE SOUZA VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006357 |
14/09/2022 |
R$ 218,40 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER 27/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006358 |
14/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 19/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006359 |
14/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL,PER. 19/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006360 |
14/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 19/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006361 |
14/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 27/SETEMBRO/2022 |
1006362 |
14/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 27/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006363 |
14/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MENOR- M.G.F. PELO PROG.FAMILIA ACOLHEDORA. NO PERIODO DE 24/08 A 24/09-2022 |
1006364 |
14/09/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 DOIS ENXOVAIS, PARA ATENDER FAMILIAS EM SITUAÇAO VULNERABILIADE SOCIAL, RELATORIO EM ANEXO. |
1006365 |
14/09/2022 |
R$ 610,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTESE OCULAR, PARA PACIENTE LUCILENE GONÇALVES DOS SANTOS, RELATORIO ANEXO. |
1006366 |
09/09/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 018 UN CAFE TORRADO, PARA ATENDER CAFE DA MANHA, DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1006367 |
14/09/2022 |
R$ 304,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 018 UN CAFE TORRADO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006368 |
14/09/2022 |
R$ 304,20 |
|
| NE.PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO PEDIDO N 1.666.111 - NUMERO 071/2022 TOMADA DE PREÇOS N 004/2022 PROCESSO LICITATORIO 71/2022 ABERTURA PROPOSTAS |
1006369 |
14/09/2022 |
R$ 354,36 |
|
| NE.PUBLICAÇAO ATOS OF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIARIA OFICIAL DA UNIAO NA EDIÇÃO DO DIA 12/09/2022 - PROCESSO LICITATORIO N 79/2022, TOMADA DE PREÇOS N 005/2022 PROCESSO LICITATORIO N 79/2022, TOMADA DE PREÇOS N 006/2022 - |
1006370 |
14/09/2022 |
R$ 597,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. |
1006371 |
14/09/2022 |
R$ 553,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006372 |
14/09/2022 |
R$ 3.932,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006373 |
13/09/2022 |
R$ 38.461,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006374 |
14/09/2022 |
R$ 12.915,90 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES NA CONDIÇAO DE VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 20/01/2019 A 19/01/2020, PELA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE - |
1006375 |
14/09/2022 |
R$ 3.206,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA TONEIRA,PARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DO CLUBE AESA BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006376 |
14/09/2022 |
R$ 7,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQ.MAT. 003 TRES SC. CAL 20KG. MATERIAL PARA MARCAÇAO DO GRAMADO,CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1006377 |
14/09/2022 |
R$ 49,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 003 TRES UN. LIMATAO, PARA MANUTENÇÃO DO MOTOSERRA DO PATIO SETOR DE OBRAS. |
1006378 |
14/09/2022 |
R$ 23,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. |
1006379 |
14/09/2022 |
R$ 23.948,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 2.00 DUAS UN CORRENTE, PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA DO PATIO DE OBRAS. |
1006380 |
14/09/2022 |
R$ 69,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 MOURÃO EUCALIPTO TRATADO, 3.00 MTS, 3,00 COM DIAMETRO,. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA. |
1006381 |
14/09/2022 |
R$ 124,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 1.00 UMA UN LAMPADA, MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NA PRACA TANCREDO NEVES, NA SEDE. |
1006382 |
14/09/2022 |
R$ 55,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 3.00 TRES SC. CAL 20.00 KG. MATERIAL PARA MARCAÇAO DO GRAMADO DO CAMPO DE VARZEA ANEXO AO CAMPO DE FUTEBOL, CENTRO ATALEIA ESTADIO JOEL DE SOUZA. |
1006383 |
14/09/2022 |
R$ 49,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006384 |
12/09/2022 |
R$ 3.030,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006385 |
12/09/2022 |
R$ 18.354,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UN TINTA PINTA PISO 18L, MATERIAL PARA FAZER A MANUTENÇAO COM A PINTURA DOS QUEBRA MOLAS DA CIDADE DE ATALEIA, SEDE. |
1006386 |
14/09/2022 |
R$ 277,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE 40.00 UN SACO CIMENTO 50 KG.MATERIAL PARA CONSTRUÇAOO CALÇAMENTO NO MORRO EM ESTRADA VICINAL, SENTIDO A FREI GASPAR NO DISTRITO SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1006387 |
14/09/2022 |
R$ 1.580,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006388 |
14/09/2022 |
R$ 10.947,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO PARTE FISICA,DA UBS DO BAIRRO ACARI,NA SEDE. |
1006389 |
14/09/2022 |
R$ 311,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DE 001 UM LAVATORIO NO PARTE DE OBRAS, B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006390 |
14/09/2022 |
R$ 44,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 00I VERGALHAO 3/8, PARA ATENDER A CAPTAÇAO DE AGUA PLUVIAL, EM BOCA DE BUEIRO DO BAIRRO ACARI, FUNDOS SR. DILSON M.COSTA - |
1006391 |
14/09/2022 |
R$ 77,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006392 |
14/09/2022 |
R$ 20.244,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, COMO- MOUROES EUCALIPTOS, ARAME, PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CERCA NO LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1006393 |
14/09/2022 |
R$ 1.832,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA REDE ELETRICA, EM PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO, NA SEDE. |
1006394 |
14/09/2022 |
R$ 157,90 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 20/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006395 |
14/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 20/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006396 |
14/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 20/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006397 |
14/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1006398 |
15/09/2022 |
R$ 12.936,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER O ADMINISTRATIVO DA POLICIA CIVIL. |
1006399 |
15/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1006400 |
15/09/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA , PARA ATENDER AO QUARTEL DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. |
1006401 |
15/09/2022 |
R$ 327,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO QUARTEL DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. |
1006402 |
15/09/2022 |
R$ 602,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 006 PC CAFE TORRADO, PARA ATENDER CAFE DA MANHA, DA POLICIA CIVIL. |
1006403 |
15/09/2022 |
R$ 101,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/VOLTA QUATRO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SEDE. AGOSTO/2022 - |
1006404 |
15/09/2022 |
R$ 9.016,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ASAPH MATANIAS G.MOREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. FRENETOMIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006405 |
15/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DERMATOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006406 |
15/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(02/3) DE SETEMBRO/2022 - |
1006407 |
15/09/2022 |
R$ 1.416,22 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(02/3) DE SETEMBRO/2022 - |
1006408 |
15/09/2022 |
R$ 708,11 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM 5.00 HORAS DE SERVIÇOS TRABALHADAS, NA ARAÇÃO DE SOLO P/ ATENDER HORTA COMUNITARIA NA COMUNIDADE DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG |
1006409 |
15/09/2022 |
R$ 796,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006410 |
14/09/2022 |
R$ 10.389,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVICOS NOTARIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006411 |
15/09/2022 |
R$ 566,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006412 |
15/09/2022 |
R$ 345,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - LIMPEZA PUBLICA - |
1006413 |
15/09/2022 |
R$ 270,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006414 |
15/09/2022 |
R$ 592,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006415 |
15/09/2022 |
R$ 1.450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006416 |
15/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 3.98 TON BRITA 1,MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1006417 |
16/09/2022 |
R$ 234,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 19.51 TON PEDRA MARROADA, MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1006418 |
16/09/2022 |
R$ 966,72 |
|
| NE. SERVIÇOS MEDICO, PARA ATENDER AOS PACIENTES, NA AREA DE - PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA - SESSOES DE EQUIPE MULTIDICIPLINAR - RELATORIO EM ANEXO. |
1006419 |
16/09/2022 |
R$ 1.540,00 |
|
| NE.PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO MOTOCICLETA HMG1088, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADA PARA SERVIÇOS DE COMBATE A DENGUE E OUTROS SERVICOS DO SETOR DE ENDEMIAS. |
1006420 |
16/09/2022 |
R$ 1.106,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS MOTOCICLETA HMG.1088, PETENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADA PARA SERVIÇOS DE COMBATE A DENGUE E OUTROS SERVIÇOS DO SETOR DE ENDEMIAS. |
1006421 |
16/09/2022 |
R$ 471,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE 7.00 SETE UN TUBO CONCRETO 100X100, MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE BUEIROS NO CORREGO LAVRINHA, PROXIMO AO SITIO DE EDMAR BRITO, DISTRITO SEDE. |
1006422 |
16/09/2022 |
R$ 2.919,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 5.00 CINCON UN TUBO CONCRETO 100X100, MATERIAL PARA DESVIO DE PONTE NA ESTRADA PRINCIPAL (FIDELANDIA) NAS PROXIMIDADES DA FAZENDA DE JUAREZ - SATIRO DE OURO. |
1006423 |
16/09/2022 |
R$ 2.085,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- GRAZIELA CHAVES AMORIM, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006424 |
16/09/2022 |
R$ 690,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS EM DIARIAS PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE MUNICIPAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE CTA ITINERANTE. |
1006425 |
16/09/2022 |
R$ 690,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS EM DIARIAS, PARA PROFISSIONAIS DA BANDA MUSICAL, DURANTE REALIZAÇÃO DE FESTA TRADICIONAL DO VAQUEIRO. |
1006426 |
16/09/2022 |
R$ 1.235,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDENDER A CONSTRUÇAO MURO ARRIMO E CALÇADAS, RUA TRAV. OUVIDIO DE ABREU, PELA DE SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1006427 |
16/09/2022 |
R$ 1.057,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS EM DIARIAS, PARA PROFISSIONAIS DA DIGITALIZA, DURANTE REALIZAR TRABALHO DIGITALIZAÇAO PARA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006428 |
16/09/2022 |
R$ 560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIARIAS PARA PROFISSIONAIS DE SONORIZAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DE FESTA TRADICIONAL DO VAQUEIRO, NA SEDE. |
1006429 |
16/09/2022 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS EM DIARIAS PARA ATLETAS DO DESPORTO AMADOR,DURANTE REALIZAÇAO CAMPEONATO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1006430 |
16/09/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SERVIÇOS NA ZONA RURAL, SEDE E DISTRITOS. |
1006431 |
15/09/2022 |
R$ 779,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006432 |
15/09/2022 |
R$ 28,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, QUANDO EM SERVIÇOS ITINERANTE. |
1006433 |
16/09/2022 |
R$ 662,44 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA PARA POLICIAIS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1006434 |
16/09/2022 |
R$ 222,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO QUANDO EM SERVIÇOS EM SUAS FUNÇOES. |
1006435 |
16/09/2022 |
R$ 486,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO,DESLOCANDO DA COMARCA. |
1006436 |
16/09/2022 |
R$ 814,55 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ORDEM FAMILIAR, RELATORIO ANEXO. |
1006437 |
16/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER.22/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006439 |
16/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL PER. 22/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006440 |
16/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 22/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006441 |
16/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEIXEIRA DE FREITAS-BA A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 22/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006442 |
16/09/2022 |
R$ 155,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEIX.DE FREITAS-BA A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 22/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006443 |
16/09/2022 |
R$ 155,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1006444 |
16/09/2022 |
R$ 297,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA RESTITUIÇAO DE IMPOSTO PAGO INDEVIDO, GUIA No.00654107 EM 31/MARÇO/2022. |
1006445 |
19/09/2022 |
R$ 6.780,30 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SERRA DOS AIMORES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 23/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006446 |
19/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1006447 |
19/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, DESLOCANDO DOS DISTRITOS, ATE A SEDE, PARA EXERCICIO DE SUAS FUNÇOES. |
1006448 |
15/09/2022 |
R$ 1.020,96 |
|
| NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA O SEC DE ADMINISTRAÇAO, A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. DE ADMIINISTRAÇAO. |
1006449 |
19/09/2022 |
R$ 230,52 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- JOICIMARA PASSOS BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006450 |
19/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E TARUMIRIM-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20 A 23/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006451 |
19/09/2022 |
R$ 320,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG.PARA PARTICIPAR REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA DE SAUDE, PER. 23/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006452 |
19/09/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, DE ACORDO APURAÇAO AO AUTONOMO, REL. AO MES DE AGOSTO/2022. |
1006453 |
14/09/2022 |
R$ 849,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, DE ACORDO APURAÇAO AO AUTONOMO, REL. AO MES DE AGOSTO/2022. |
1006454 |
14/09/2022 |
R$ 5.735,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS. MES DE AGOSTO/2022. |
1006456 |
19/09/2022 |
R$ 9.040,35 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS - RUAS E AVENIDAS, NA TRAV.JOAO PINHEIRO-JARDELINO A.TEIXEIRA-RUA RIO BRANCO E, OUTROS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006457 |
19/09/2022 |
R$ 1.737,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1006458 |
19/09/2022 |
R$ 70,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DE ACORDO CONTRATO - |
1006459 |
19/09/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006460 |
19/09/2022 |
R$ 6.814,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. DE ACORDO CONTRATO. |
1006461 |
19/09/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL - CONS.TUTELAR, DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. |
1006462 |
19/09/2022 |
R$ 49,66 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006463 |
19/09/2022 |
R$ 500,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 29/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006464 |
19/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE DUAS 002 UN. MATA-BURROS, EM FERRO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE MATA-BURROS EM ESTRADAS DA COMUNIDADE DO POTERRAO, DISTRITO SEDE. |
1006465 |
19/09/2022 |
R$ 8.800,00 |
|
| NE.REFERE-SEE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. DE ACORDO CONTRATO. |
1006466 |
19/09/2022 |
R$ 7.307,70 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 25 E 27/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006467 |
19/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 25 E 27/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006468 |
19/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 24/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006469 |
19/09/2022 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DAIRAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-CARLOS CHAGAS-GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20 A 22/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006470 |
19/09/2022 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20 A 23 E 26/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006471 |
19/09/2022 |
R$ 260,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPIAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.20 A 23/SETEMBRO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006472 |
19/09/2022 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20 A 24/SETEMBRO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006473 |
19/09/2022 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006474 |
19/09/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20 A 23 E 26/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006475 |
19/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20 E 21/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006476 |
19/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA-GOV.VALADARES-MG E MONTANHA-ES PER. 20 A 26/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006477 |
19/09/2022 |
R$ 660,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-GOV.VALADARES-MG B.SAO FRANCISCO-ES A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 20 A 23/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006478 |
19/09/2022 |
R$ 440,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TE.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 26/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006479 |
19/09/2022 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20 E 21/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006480 |
19/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20 A 23 E 25/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006481 |
19/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 27/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006482 |
19/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CONS.TUTELAR, - DE ACORDO CONTRATO - |
1006483 |
19/09/2022 |
R$ 59,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA CONSERTOS EM PARTE ELETRICA, DA TORRE DE TV DIGITAL, NA SEDE. |
1006484 |
20/09/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA ATENDER DEMANDA DE MANUTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE. |
1006485 |
20/09/2022 |
R$ 1.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DURANTE REALIZAÇAO FEIRA CULTURAL ARTE E SABOR, CENTRO, NA SEDE. |
1006486 |
20/09/2022 |
R$ 700,00 |
|
| NE.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA NA USB DE FIDELANDIA PROPOSTA 810007941030150192E890001 PORTARIA 1462/2021 REGRAMENTO PT828/2020. |
1006487 |
20/09/2022 |
R$ 384,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO -ARAME RECOZIDO- PARA ATENDER COMPLEMENTO DO PAREDAO, RUA DA CAPTAÇAO, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1006488 |
20/09/2022 |
R$ 432,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR,PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA EMENDA RELATORIA PROPOSTA 36000.4601362/02-200. |
1006489 |
20/09/2022 |
R$ 26.813,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA EMENDA RELATORIA PROPOSTA 36000.4601362/02-200. |
1006490 |
20/09/2022 |
R$ 9.597,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA EMENDA RELATORIA PROPOSTA 36000.4601362/02-200. |
1006491 |
20/09/2022 |
R$ 250,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA EMENDA RELATORIA PROPOSTA 36000.4601362/02-200. |
1006492 |
20/09/2022 |
R$ 33.618,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA EMENDA RELATORIA PROPOSTA 36000.4601362/02-200. |
1006493 |
20/09/2022 |
R$ 198,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO UN MOUROES 03MTS, PARA A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO CAMPO DE VARZEA, ANEXO AO CAMPO DE FUTEBOL DE ATALEIA (ESTADIO JOEL DE SOUZA), NA SEDE. |
1006494 |
20/09/2022 |
R$ 960,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 13.00 UNS VERGALHAO 6.3MM. PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE NAS PROXIMIDADES DA FAZENDA ANTONIO ISAIAS, ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ATALEIA AO DISTRITO DE FIDELANDIA. |
1006495 |
20/09/2022 |
R$ 400,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 30.00 UN SC CIMENTO 50 KG. PARA SER USADOS NO CALCAMENTO QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NO MORRO DO CEMITERIO NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006496 |
20/09/2022 |
R$ 1.185,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CONTINUO, PARA SER USADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO SETOR DE OBRAS. |
1006497 |
20/09/2022 |
R$ 39,00 |
|
| NE PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONTINUO PARA SER USADOS EM MAQUINAS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1006498 |
20/09/2022 |
R$ 4,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇOES PREDIO PUBLICO MUNICIPIAL, UBS DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG |
1006499 |
20/09/2022 |
R$ 91,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG, RELATORIO ANEXO. |
1006500 |
20/09/2022 |
R$ 1.770,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 6.00 SEIS SC CAL, PARA A MANUTENÇÃO DA PINTURA NOS MEIOS FIOS, PRAÇA E DO CEMITERIO NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1006501 |
20/09/2022 |
R$ 98,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 2.00 UN COLA, MATERIAL DE USO CONTINUO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1006502 |
20/09/2022 |
R$ 31,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DE USO CONTINUO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - |
1006503 |
21/09/2022 |
R$ 83,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS, MATERIAL CONTINUO, PARA ATENDER AS NEDCESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1006504 |
21/09/2022 |
R$ 68,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE 001 UM BUEIRO, NO CORREGO CIBRÃO NAS PROXIMIDADES DA FAZENDA DE ANTONIO DE MATOS,DISSTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006505 |
21/09/2022 |
R$ 2.406,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 10.00 UN LUVAS RASPA,PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DA COLETA DO LIXO. |
1006506 |
21/09/2022 |
R$ 90,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 27/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006507 |
21/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 26/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006508 |
21/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 27/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006509 |
21/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 27/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006510 |
21/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 26/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006511 |
21/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 27/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006512 |
21/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIAIRAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 27 E 28/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006513 |
21/09/2022 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A NANUQUE-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER.30/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006514 |
21/09/2022 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 27 E 28/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006515 |
21/09/2022 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 28/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006516 |
21/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 30/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006517 |
21/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 27/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006518 |
21/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 27/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006519 |
21/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, PER. 28/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006520 |
21/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR - |
1006521 |
21/09/2022 |
R$ 323,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR. |
1006522 |
21/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LUISA MENDES DO PRADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006523 |
21/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- EDVALDO SOARES DE ANDRADE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. UROLOGICA - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006524 |
21/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- FLAVIO MIGUEL MORAIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. E REVISAO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006525 |
21/09/2022 |
R$ 841,52 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ANTONIO DAVI SANTOS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006526 |
21/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE/MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26 E 27/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006527 |
21/09/2022 |
R$ 590,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 29/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006528 |
21/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006529 |
21/09/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A AMPLIAÇAO DA CANTINA DA ESC.MUNIC. MENINO JESUS DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1006530 |
21/09/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, B.COQUEIRAL, NA SEDE. - FARMACIA DE MINAS - |
1006531 |
21/09/2022 |
R$ 79,04 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, DURANTE REALIZAÇAO TORNEIO FUTSAL, NA QUADRA DO AEBA, BR.ACARI, NA SEDE. |
1006532 |
21/09/2022 |
R$ 1.396,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS FUNASA, BR.CIDADE NOVA, NA SEDE, DE ACORDO CONTRATO - SETEMBRO/2022. |
1006533 |
21/09/2022 |
R$ 800,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS CONS.TUTELAR MUNICIPAL, BR. CENTRO, NA SEDE. SETEMBRO/2022 - DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1006534 |
21/09/2022 |
R$ 600,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - SETEMBRO/2022 |
1006535 |
21/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG. DE ACORDO CONTRATO - SETEMBRO/2022. |
1006536 |
21/09/2022 |
R$ 800,00 |
|
| NE. LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL,- CONTRATO LOCAÇAO -SETEMBRO/2022.CF. PROC.LV.038, FLS.021, DT.16/MARÇO/2022. TENDO COMO PROCURADOR-ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA. |
1006537 |
21/09/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL,DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO - SETEMBRO/2022. |
1006538 |
21/09/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO AGENCIA CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO - SETEMBRO/2022 |
1006539 |
21/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERIVÇOS MEDICO, PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
1006540 |
22/09/2022 |
R$ 1.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AUXILIO FUNERAL A FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PELO FALECIMENTO DA SRA.ZAZI FERNANDES DE SOUZA- CF. LEI 1453/2020 SEÇAO VII - |
1006541 |
22/09/2022 |
R$ 900,00 |
|
| NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1006542 |
22/09/2022 |
R$ 189,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CAÇAMBA(GMC7536), EM DUAS 02 DIARIAS, PARA TRANSPORTE DE TERRA, PARA ATERRO EM ESTRADA VICINAL, QUE DE ACESSO A ESTRADA DO CORREGO LAVRINHA, DIST. SEDE - ATALEIA-MG |
1006543 |
22/09/2022 |
R$ 2.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL -PELA REVISÃO 40.000KM - AUTORIZADA - |
1006544 |
22/09/2022 |
R$ 1.716,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL, PELA REVISÃO 40.000 KM AUTORIZADA. |
1006545 |
22/09/2022 |
R$ 490,73 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 28/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006546 |
26/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV. VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 30/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006547 |
26/09/2022 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 30/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006548 |
26/09/2022 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 29/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006549 |
26/09/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 28/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006550 |
26/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 03/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006551 |
26/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 03/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006552 |
26/09/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 28/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006553 |
26/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PARA O DEP. CRAS, - PER. 27/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006554 |
26/09/2022 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE PESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1006555 |
26/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. RELATORIO ANEXO. |
1006556 |
26/09/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1006557 |
26/09/2022 |
R$ 10.189,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- IDAEL MIRA SOBRINHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO-USO MEDICAMENTOS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006558 |
26/09/2022 |
R$ 524,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA, AUTO DE INFRAÇAO 255420/2019 -DOC. No.4701217206716 - |
1006559 |
26/09/2022 |
R$ 539,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, TAXA RECOLHIMENTO FEITO AO CREA, PELA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006560 |
26/09/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA - DOC. DE ARRECADAÇAO ESTADUAL. |
1006561 |
26/09/2022 |
R$ 442,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DE ACORDO CONTRATO - SETEMBRO/2022. |
1006563 |
26/09/2022 |
R$ 2.933,33 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (DIVERSAS MANILHAS) PARA ATENDER A CAPTAÇÃO DE AGUAS FLUVIAIS,NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS,EM DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. |
1006564 |
26/09/2022 |
R$ 15.512,30 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE 014 UN MANILHAS 100X100,PARA CAPTAÇÃO DE AGUA FLUVIAL NA ESTRADA PRINCIPAL- DISTRITO DE FIDELANDIA, QUE LIGA AO CORREGO CIBRÃO NA PROXIMIDADE DA FAZENDA DO SENHOR ARY DE MATOS. |
1006565 |
26/09/2022 |
R$ 5.838,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO. |
1006566 |
26/09/2022 |
R$ 338,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CAFÉ DA MANHÃ NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006567 |
26/09/2022 |
R$ 114,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇAO E FISCALIZAÇAO. |
1006568 |
26/09/2022 |
R$ 558,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1006569 |
26/09/2022 |
R$ 558,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO. |
1006570 |
26/09/2022 |
R$ 477,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS(BASQUETE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1006571 |
26/09/2022 |
R$ 760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, SEDE E DISTRITOS. |
1006572 |
26/09/2022 |
R$ 2.808,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL(VOLEI). |
1006573 |
26/09/2022 |
R$ 778,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA MATERIAIS ESPORTIVOS, 002 DOIS PARES REDE FUTSAL, PARA ATENDER AO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1006575 |
26/09/2022 |
R$ 1.236,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1006576 |
26/09/2022 |
R$ 370,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1006577 |
26/09/2022 |
R$ 725,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE CONVENIOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006578 |
26/09/2022 |
R$ 3.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO TERMICO E/OU DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DA SAUDE, DE ACORDO CONTRATO. |
1006579 |
26/09/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006580 |
26/09/2022 |
R$ 386,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - LIMPEZA PUBLICA - |
1006581 |
26/09/2022 |
R$ 726,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, CF. CONTRATO - SETEMBRO/2022. |
1006582 |
26/09/2022 |
R$ 302,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006583 |
26/09/2022 |
R$ 102,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006584 |
26/09/2022 |
R$ 92,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEPENDENCIAS FUNASA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006585 |
26/09/2022 |
R$ 69,36 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0032.00 HS./AULAS NA MINISTRAÇAO DO CURSO/OFICINA DE CERAMICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA - SETEMBRO/2022 |
1006586 |
26/09/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NA APROMIA, CORREPONDENTE A SETEMBRO/2022. |
1006587 |
26/09/2022 |
R$ 500,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICA, NA APROMIA, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2022. |
1006588 |
26/09/2022 |
R$ 500,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 019 DEZENOVE DIAS TRABALHADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA EM SUBSTITUIÇAO DE SERVIDOR DE FERIAS, A DISPOSIÇAO DA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL EM SETEMBRO/2022. |
1006589 |
26/09/2022 |
R$ 867,54 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO RETROATIVO DE HORAS EXTRAS, REALIZADA PELA SERVIDORA EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL - ANO DE 2022. |
1006590 |
26/09/2022 |
R$ 1.388,08 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0011 ONZE DIAS TRABALHADOS NA FUNÇAO DE PROFESSORA, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS, NA ESC.MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, NO DISTRITO DE TIPITI, PELA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO- SETEMBRO/2022. |
1006591 |
26/09/2022 |
R$ 785,78 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 TRINTA-DIAS TRABALHADOS NA FUNÇAO DE PROFESSORA, EM SUBSTITUIÇAO DA SERVIDORA DE FERIAS, NO PRE-ESCOLAR STA CRUZ, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL, PELA SEC.MUNICIPAL EDUCAÇAO - SETEMBRO/2022 |
1006592 |
26/09/2022 |
R$ 2.143,04 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇAO DE PROFESSOR, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS, NO PRE ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - SETEMBRO/2022. |
1006593 |
26/09/2022 |
R$ 2.143,04 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 025 DIAS TRABALHADOS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA EXECUÇAO DE CALÇAMENTOS DE MORROS EM EWTRADA VICINAL, COM LIGAÇAO DA ZONA RURAL, AO DIST. SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1006594 |
26/09/2022 |
R$ 1.010,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA EXECUÇAO DE CALÇAMENTO EM MORRO EM ESTRADS VICINAL, QUE LIGA DIST.SAO MIGUEL A CIDADE DE FREI GASPAR-MG - SETEMBRO/2022 |
1006595 |
26/09/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| NE.REF. PAG. DE 0030 DIAS TRABALHADOS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EXECUÇAO DE CALÇAMENTO EM MORRO, EM ESTRADA VICINAL, QUE LIGA DIST. SAO MIGUEL, ATE A CIDADE DE FREI GASPAR-MG.SETEMBRO/22 |
1006596 |
26/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA EXECUÇAO DE CALÇAMENTO EM MORRO EM ESTRADA VICINAL, QUE LIGA DIST. SAO MIGUEL A CIDADE DE FREI GASPAR-MG -SETEMBRO/22. |
1006597 |
26/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 TRINTA- DIAS TRABALHADOS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, PEL SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS-SETEMBRO/2022. |
1006598 |
26/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA EXECUÇAO DE CALÇAMENTO EM MORRO CEMITERIO, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG - SETEMBRO/2022. |
1006599 |
26/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIASTRABALHADOS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA EXECUÇAO DE CALÇAMENTO EM MORRO CEMITERIO, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG.-SETEMBRO/2022. |
1006600 |
26/09/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA EXECUÇAO DE CALÇAMENTO EM MORRO CEMITERIO, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG - SETEMBRO/2022. |
1006601 |
26/09/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS- EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, EM REFORMAS E CONSTRUÇOES NO MUNICIPIO, PELA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SETEMBRO/2022. |
1006602 |
26/09/2022 |
R$ 2.257,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-T.A.Q.. PELO PROG.FAMILIA ACOLHEDORA. REL.SETEMBRO/2022. |
1006603 |
26/09/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇAO DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1006604 |
26/09/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1006605 |
26/09/2022 |
R$ 3.459,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA PARA O ENSINO INFANTIL. |
1006606 |
26/09/2022 |
R$ 410,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO ODONTOLOGO, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006607 |
26/09/2022 |
R$ 2.756,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSORA DE 5A./8A. SERIE, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. |
1006608 |
26/09/2022 |
R$ 14.699,10 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29 E 30/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006609 |
26/09/2022 |
R$ 590,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LEONEL ANTONIO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006610 |
26/09/2022 |
R$ 640,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ROBERTO KEMEL ALCHAAR DE FARIA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - BLOQUEIO HORMONAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006611 |
26/09/2022 |
R$ 640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER A POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1006612 |
20/09/2022 |
R$ 3.375,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER.28/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006613 |
27/09/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A PROFISSIONAIS DA SAUDE MUNICIPAL-VIGILANCIA SANITARIA- QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006614 |
27/09/2022 |
R$ 64,00 |
|
| NE. SERVIÇOS PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A PROFEISSIONAIS DA SAUDE-EPIDEMIAS- QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006615 |
27/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIÇOS DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006616 |
27/09/2022 |
R$ 1.040,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006617 |
27/09/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTAO EDUCACIONAL. |
1006618 |
27/09/2022 |
R$ 1.250,00 |
|
| VLRE.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, EM ATENDIMENTOS AOS PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006619 |
26/09/2022 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADO NAS UBS DESSE MUNICIPIO. |
1006620 |
14/09/2022 |
R$ 21.576,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇAO DE 01 UM PORTAO, 02 DUAS GRANDES, AMBOS DE FERRO,PARA ATENDER AO COMODO DE PEÇAS DO PATIO SETOR DE OBRAS. |
1006621 |
23/09/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006622 |
23/09/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006623 |
26/09/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE PROTESES DENTARIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006624 |
26/09/2022 |
R$ 7.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS EM AULAS DE KARATE PARA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PELA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL. |
1006625 |
26/09/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL12.527/2011 - SETEMBRO/2022. |
1006626 |
27/09/2022 |
R$ 708,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DO DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEMNAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED DIGITALIZAÇAO - SETEMBRO/2022. |
1006627 |
27/09/2022 |
R$ 910,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - SETEMBRO/2022 |
1006628 |
27/09/2022 |
R$ 2.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE OFICINEIRO NA AREA DE MUSICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS-B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006629 |
26/09/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE EDUCAÇAO. SETEMBRO/2022. |
1006630 |
27/09/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENAHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE, PARA REGULARIZAÇAO DOCUMENTAÇAO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1006631 |
26/09/2022 |
R$ 873,00 |
|
| ne.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
1006632 |
27/09/2022 |
R$ 14.406,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTABEIS PARA ATENDER SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006633 |
27/09/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA ATENDER AO PSF DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. DE ACORDO CONTRATO - |
1006634 |
27/09/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006635 |
27/09/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PONTO A ACESSO REMOTO AO SERVIDOR, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006636 |
27/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE PROVEDOR DE INTERNET, REL. A 004 QUATRO - PONTOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO. |
1006637 |
27/09/2022 |
R$ 529,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE PROVEDOR DE INTERNET, REL. A 002 DOIS PONTOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOS DISTRITOS. |
1006638 |
27/09/2022 |
R$ 151,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE PROVEDOR DE INTERNET, REL.A 05 CINCO- PONTOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. |
1006639 |
27/09/2022 |
R$ 1.361,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE PROVEDOR DE INTERNET, REL. A 004 QUATRO POONTOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PARA OS DISTRITOS. |
1006640 |
27/09/2022 |
R$ 907,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE PROVEDOR DE INTERNET, REL. 04 QUATRO PONTOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, NA SEDE. |
1006641 |
27/09/2022 |
R$ 756,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE PROVEDOR DE INTERNET, REL.A 01 PONTO,PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA,NA SEDE. |
1006642 |
27/09/2022 |
R$ 75,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE PROVEDOR DE INTERNET, REL. 04 QUATRO PONTOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NA SEDE. |
1006643 |
27/09/2022 |
R$ 1.739,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRONICA, PARA EMISSAO NOTA FISCAL, PARA ATENDER SERVIÇOS DE TRIBUTAÇAO E FISCALIZAÇAO. |
1006644 |
27/09/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS INTEGRADO PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1006645 |
27/09/2022 |
R$ 3.750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA AO PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - SEDE. DE ACORDO CONTRATO - |
1006646 |
27/09/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA UNIDADE SAUDE, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. |
1006647 |
27/09/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA-DISTRITO 02 PARA PSF, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006648 |
27/09/2022 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA UNIDADE DE SAUDE, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DISTRITOS. |
1006649 |
27/09/2022 |
R$ 18.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA EM PSIQUIATRIA, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006650 |
27/09/2022 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO PLANEJAMENTO ANALISE,ORGANIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA CAPTAÇAO DOS ICMS PATRIMONIO CULTURAL, ESPORTIVO E TURISMO. |
1006651 |
27/09/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, COM ATUAÇAO CONSULTIVA E CONTENCIOSA, DE ACORDO CONTRATO. |
1006652 |
27/09/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS AREAS DE COMPRAS E LICITAÇAO, DE ACORDO CONTRATO. |
1006653 |
27/09/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MONITORAMENTO DE ALARME E DE CAMERAS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006654 |
27/09/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FACULDADE ALFA, PARA COBRIR DESPESAS DE ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR-PROJETO BOLSA APRENDIZAGEM - LEI 1459 DE 10 DE MARÇO 2021 OUTUBRO/2022. |
1006655 |
27/09/2022 |
R$ 15.540,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. |
1006656 |
26/09/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.AUE EMPENHA, SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006657 |
26/09/2022 |
R$ 2.770,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVICOS DE LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006658 |
26/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - LIMPEZA PUBLICA. |
1006659 |
26/09/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONULTORIA AMBIENTAL, PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1006660 |
26/09/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ANUNCIOS, REL. A 5.00HS TRABALHADAS,PARA DIVULGAÇAO FEIRA CULTURAL, ARTE E SABOR. |
1006661 |
23/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA MANUTENÇÃO E AJUSTES NA TORRE TV, NA SEDE E DISTRITOS. |
1006662 |
27/09/2022 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSENTAMENTOS DE GUIAS (MEIO FIO) NO DISTRITO DE FIDELANDIA MUNICIPIO DE ATALEIA - RUAS ANTONIO BEGANHOLE, BRASILINO,ILARIO, E OUTROS. |
1006663 |
27/09/2022 |
R$ 91.732,90 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIDRACEIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIO ESCOLAR, MENINO JESUS, B.ACARI, NA SEDE. |
1006664 |
27/09/2022 |
R$ 1.832,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O DEP CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PE. 30/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006665 |
27/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1006666 |
27/09/2022 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR - |
1006667 |
27/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| NE DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO TONI-ITAMBACURI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 A 29/SETEMBRO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006668 |
27/09/2022 |
R$ 160,00 |
|
| NE DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 A 30/09 E 03 E 04/10/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006669 |
27/09/2022 |
R$ 270,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 A 30/09 E 03 E 04/10/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006670 |
27/09/2022 |
R$ 270,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.27 A 29/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006671 |
27/09/2022 |
R$ 410,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PAA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITAMBACURI, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006672 |
27/09/2022 |
R$ 220,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E NANUQUE-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 A 30/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006673 |
27/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26 A 28/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006674 |
27/09/2022 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES, IPATINGA-MG A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 A 29/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006675 |
27/09/2022 |
R$ 310,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28/SETEMBRO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006676 |
27/09/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 A 29/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006677 |
27/09/2022 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA, GOV.VALDARES E T.OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 A 30/09 E 01 E 03/10/2022. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006678 |
27/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 E 28/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006679 |
27/09/2022 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26 A 29/SETEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006680 |
27/09/2022 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 A 29/SETEMBRO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006681 |
27/09/2022 |
R$ 160,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 A 30/09 E 01 E 03/10/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006682 |
27/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CONTINUO, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS, PARA A MANUTENÇÃO DA OFICINA DO PATIO NO SETOR DE OBRAS. |
1006683 |
27/09/2022 |
R$ 14,90 |
|
| VR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA USO CONTINUO, PARA MANUTENÇÃO DA PONTE NA ESTRADA PRINCIPAL DE ATALEIA, QUE LIGA AO CORREGO SÃO JOSE - PROXIMO DA FAZENDA DE SERAFIM GOMES, SAO MATEUS. |
1006684 |
27/09/2022 |
R$ 95,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DO PATIO SETOR OBRAS, DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006685 |
27/09/2022 |
R$ 31,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UMA 001 RL ARAME OVALADO, PARA ATENDER CONSERTOS EM CERCA, CORREGO CIBRAO, DANIFICADAS POR MAQUINAS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1006686 |
27/09/2022 |
R$ 517,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, TIPO,10.00 UN TABUAS, PARA SER USADO NA CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO NA ESTRADA PRINCIPAL DO DISTRITO DE FIDELANDIA, QUE LIGA AO CORREGO CIBRÃO PROXIMO A FAZENDA ANTONIO DE MATOS. |
1006687 |
27/09/2022 |
R$ 610,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 20.00 UN TABUA, PARA SER USADOS NA CONSTRUÇÃO DA PONTE PROXIMO DA FAZENDA DE ANTONIO ISAIAS, QUE LIGA A ESTRADA PRINCIPAL DE ATALEIA AO DISTRITO DE FIDELANDIA. |
1006688 |
27/09/2022 |
R$ 1.220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONTINUO,PARA A MANUTENÇÃO DA PINTURA DE POSTES, EM AREA DE EVENTOS NO BAIRRO CIDADE NOVA - ATALEIA. |
1006689 |
27/09/2022 |
R$ 76,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- ELETRICOS E OUTROS, PARA SER USADO NA UBS DO ACARI, NA REFORMA DA SALA DE RECEPÇÃO, E PINTURAS EM OUTRAS SALAS DE ATENDIMENTO. |
1006690 |
27/09/2022 |
R$ 1.164,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL, 11.00 UN COMPENSADO, PARA SUPORTE EM BARRACAS DA FEIRA CULTURAL ARTE E SABOR. |
1006691 |
27/09/2022 |
R$ 4.565,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS, PARA ATENDER A AMPLIAÇAO E RESTAURAÇAO PRE ESCOLAR, MENINO JESUS, DO B.ACARI, NA SEDE. |
1006692 |
27/09/2022 |
R$ 2.357,09 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 A 29/SETEMBRO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006693 |
27/09/2022 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E.E |
1006694 |
28/09/2022 |
R$ 1.383,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 03/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006695 |
28/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇO PER.03/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006696 |
28/09/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(03/3) DE SETEMBRO/2022 - |
1006697 |
28/09/2022 |
R$ 4.152,70 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(03/3) DE SETEMBRO/2022 - |
1006698 |
28/09/2022 |
R$ 2.076,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006699 |
28/09/2022 |
R$ 126,25 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/2022, NA FUNÇAO DE PEDREIRO, PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1006700 |
28/09/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 012 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, TRABALHANDO DE OPERADOR EM MAQUINA GIRATORIA, NA MANUTENÇAO DO LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, DISTRITO SEDE. PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS. |
1006701 |
29/09/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS - PER. 04/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006702 |
29/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, EM 04/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006703 |
29/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. REL. A OITAVA(8a.) PARCELA. |
1006704 |
29/09/2022 |
R$ 714,29 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.03 E 04/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006705 |
29/09/2022 |
R$ 540,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- VANIA AP.ALVES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. IMUNOTERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006706 |
29/09/2022 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- BRUNA BISPO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OTORRINO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006707 |
29/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ADELIA ROSA CONTAO VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. NEUROPSICOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006708 |
29/09/2022 |
R$ 580,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- MES OUTUBRO/2022 |
1006709 |
29/09/2022 |
R$ 50.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS - DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - MES DE OUTUBRO/2022.. E, TERMO ADITIVO 07/OUTUBRO/2021. |
1006710 |
29/09/2022 |
R$ 8.382,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RESTITUIÇAO PARC. 02 DE 29 - TERMO DE PARCELAMENTO 06/2022 SEE/DIPC - DEVOL CONV. 045/2013 - TRANSP. ESCOLAR - |
1006711 |
29/09/2022 |
R$ 11.640,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE POTERRAO DE BAIXO, DISTRITO SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1006712 |
28/09/2022 |
R$ 4.579,80 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SAO FELIX DE MINAS-MG A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 04/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006713 |
29/09/2022 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A SAO FELIX DE MINAS-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 04/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006714 |
29/09/2022 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A SAO FELIX DE MINAS-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 04/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006715 |
29/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 05/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006716 |
29/09/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SAO FELIX DE MINAS-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 04/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006717 |
29/09/2022 |
R$ 105,00 |
|
| NE. PARA REALIZAÇAO REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS (PREVENTIVO), ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PACIENTES LOTADOS NA UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1006718 |
28/09/2022 |
R$ 1.260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM INFORMATICA, PARA CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1006719 |
28/09/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICO EM INFORMATICA, PARA CONSERTO DE IMPRESSORA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - |
1006720 |
29/09/2022 |
R$ 450,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PARA CONFECÇAO DE BALCOES EM BARRACAS,PARA REALIZAÇAO DE FEIRA CULTURAL, CENTRO, NA SEDE. |
1006721 |
29/09/2022 |
R$ 291,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA DE CONFECÇAO DE VASSOURAS ARTESANAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE E DISTRITOS. |
1006722 |
29/09/2022 |
R$ 440,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1006723 |
29/09/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS-HORTEFRUTI- PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006724 |
29/09/2022 |
R$ 3.305,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HORTEFRUTI, PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006725 |
29/09/2022 |
R$ 6.081,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-(MQT4921) |
1006726 |
30/09/2022 |
R$ 3.268,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-(HDI0510) |
1006727 |
30/09/2022 |
R$ 1.547,00 |
|
| NE. PELO SERVIÇOS DE FRETAMENTO C/ VEICULO-DTB4G40- PARA TRANSPORTES PASSAGEIROS ATE UAI T.O PARA REALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. |
1006728 |
30/09/2022 |
R$ 1.379,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS ,PARA DOAÇÃO A FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MORADORAS DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG |
1006729 |
30/09/2022 |
R$ 38.320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MORADORAS DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1006730 |
30/09/2022 |
R$ 11.190,00 |
|
| VLR.QUE EPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SMARTV LED, PARA ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO ACARI, COFORME PROGRAMA DO SAUDE EM REDE. |
1006731 |
30/09/2022 |
R$ 2.090,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE, A REALIZAÇAO DA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES NA ÁREA DE ALFABETIZAÇÃO, NA SEDE. |
1006732 |
30/09/2022 |
R$ 770,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DESCARTAVEIS, PARA SERVIR DURANTE A REALIZAÇAO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES NA ÁREA DE ALFABETIZAÇÃO, NA SEDE. |
1006733 |
30/09/2022 |
R$ 35,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-EQUIPAMENTOS- PARA ATENDER A CLINICA DE FISIOTERAPIA EM ANTENDIMENTO AOS USUARIO DO PSF NOVO HORIZONTE E TIPITI, DESTE MUNICIPIO. |
1006734 |
30/09/2022 |
R$ 3.057,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SERVIR DURANTE AO ATENDIMENTO PROJETO SETEMBRO AMARELO. |
1006735 |
30/09/2022 |
R$ 83,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFEITES- COMO- BALOES E OUTROS, PARA ATENDER CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO, NA SEDE. |
1006736 |
30/09/2022 |
R$ 262,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS DIA DAS CRIANÇAS. |
1006737 |
30/09/2022 |
R$ 238,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006738 |
30/09/2022 |
R$ 2.603,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006739 |
30/09/2022 |
R$ 33.111,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006740 |
30/09/2022 |
R$ 459,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006741 |
30/09/2022 |
R$ 282,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA,E USO DOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES HIGIENICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. |
1006742 |
30/09/2022 |
R$ 4.034,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA-UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES HIGIENICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. |
1006743 |
30/09/2022 |
R$ 4.704,36 |
|
| NE.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS,P/SERVIR ALMOÇO PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE APOIO SAO MIGUEL, PERTENCENTE AO PSF DE FIDELANDIA. |
1006744 |
30/09/2022 |
R$ 133,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA SERVIR LANCHE, AOS PROFISSIONAIS, DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE. |
1006745 |
30/09/2022 |
R$ 1.774,00 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SERVIR ALMOÇO AOS PROFISSIONAIS DAATENÇÃO PRIMARIA DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE APOIO SAO MIGUEL, PERTENCENTES AO PSF DE FIDELANDIA. |
1006746 |
30/09/2022 |
R$ 150,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA SER USADOS NA CLINICA DE FISIOTERAPIA EM ATENDIMENTO USUARIO DO PSF NOVO HORIZONTE E TIPITI. |
1006747 |
30/09/2022 |
R$ 2.789,50 |
|
| NE. SERVIÇOS TRANSPORTE COM VEICULO HLI7704, PARA CONDUZIR CIDADÃ EM SITUAÇAO VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE ORGAOS PUBLICOS, EM T.OTONI-MG. PARA RESOLVER PROBLEMAS DE ORDEM PESSOAL. |
1006748 |
30/09/2022 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006749 |
30/09/2022 |
R$ 16.443,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006750 |
30/09/2022 |
R$ 1.873,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006751 |
30/09/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006752 |
30/09/2022 |
R$ 8.262,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006753 |
30/09/2022 |
R$ 9.106,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006754 |
30/09/2022 |
R$ 2.420,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006755 |
30/09/2022 |
R$ 5.671,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006756 |
30/09/2022 |
R$ 2.018,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006757 |
30/09/2022 |
R$ 2.382,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006758 |
30/09/2022 |
R$ 2.408,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006759 |
30/09/2022 |
R$ 6.836,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006760 |
30/09/2022 |
R$ 4.604,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006761 |
30/09/2022 |
R$ 3.757,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006762 |
30/09/2022 |
R$ 6.620,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006763 |
30/09/2022 |
R$ 6.000,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006764 |
30/09/2022 |
R$ 4.845,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006765 |
30/09/2022 |
R$ 27.889,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006766 |
30/09/2022 |
R$ 606,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006767 |
30/09/2022 |
R$ 11.392,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006768 |
30/09/2022 |
R$ 4.224,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006769 |
30/09/2022 |
R$ 4.415,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006770 |
30/09/2022 |
R$ 6.829,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006771 |
30/09/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006772 |
30/09/2022 |
R$ 5.429,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006773 |
30/09/2022 |
R$ 9.924,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006774 |
30/09/2022 |
R$ 1.369,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006775 |
30/09/2022 |
R$ 6.060,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006776 |
30/09/2022 |
R$ 67.083,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006777 |
30/09/2022 |
R$ 5.584,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006778 |
30/09/2022 |
R$ 6.829,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006779 |
30/09/2022 |
R$ 137.447,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006780 |
30/09/2022 |
R$ 59.992,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006781 |
30/09/2022 |
R$ 88.668,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006782 |
30/09/2022 |
R$ 6.829,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006783 |
30/09/2022 |
R$ 83.484,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006784 |
30/09/2022 |
R$ 7.143,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006785 |
30/09/2022 |
R$ 84.061,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006786 |
30/09/2022 |
R$ 34.190,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006787 |
30/09/2022 |
R$ 304.574,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006788 |
30/09/2022 |
R$ 45.045,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006789 |
30/09/2022 |
R$ 6.829,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006790 |
30/09/2022 |
R$ 97.817,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006791 |
30/09/2022 |
R$ 55.644,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006792 |
30/09/2022 |
R$ 7.676,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006793 |
30/09/2022 |
R$ 24.143,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006794 |
30/09/2022 |
R$ 10.370,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006795 |
30/09/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1006796 |
30/09/2022 |
R$ 3.179,77 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1006797 |
30/09/2022 |
R$ 77.379,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1006798 |
30/09/2022 |
R$ 37.349,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1006799 |
30/09/2022 |
R$ 70.797,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1006800 |
30/09/2022 |
R$ 1.401,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1006801 |
30/09/2022 |
R$ 75.000,00 |
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| NE.PELO AUX. FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA,E,MA.VITORIA R.DE OLIVEIRA,AUTOS No.0686.18.01244-5-VARA DA INF.JUV.- SETEMBR/2022. |
1006802 |
30/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA - OF. No.007/2020. SETEMBRO/2022. |
1006803 |
30/09/2022 |
R$ 606,00 |
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| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- RYAN SOARES SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. NEUROPSICOLOLGICAS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006804 |
30/09/2022 |
R$ 580,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- VICTORIA RODRIGUES LIMA KUNERT, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006805 |
30/09/2022 |
R$ 126,70 |
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| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- GEOVANNA CAMILO LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006806 |
30/09/2022 |
R$ 841,52 |
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| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LUCIENE LEITE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006807 |
30/09/2022 |
R$ 218,40 |
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| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006808 |
30/09/2022 |
R$ 218,40 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL,SETEMBRO/2022. |
1006809 |
30/09/2022 |
R$ 250,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL,SETEMBRO/2022. |
1006810 |
30/09/2022 |
R$ 300,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL,SETEMBRO/2022. |
1006811 |
30/09/2022 |
R$ 250,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL,SETEMBRO/2022. |
1006812 |
30/09/2022 |
R$ 250,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL,SETEMBRO/2022. |
1006813 |
30/09/2022 |
R$ 250,00 |
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| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE-MAGNA SILVA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006814 |
30/09/2022 |
R$ 880,80 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1006815 |
30/09/2022 |
R$ 114,00 |
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| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONTINUO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO EM MATA BURROS, NA ESTRADA PRINCIPAL DE ATALEIA, QUE LIGA AO CORREGO DOS SALINEIROS. |
1006816 |
30/09/2022 |
R$ 452,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO EM BUEIRO ESTRADA QUE LIGA AO CORREGO CIBRÃO PROXIMO FAZENDA ANTONIO DE MATOS, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006817 |
30/09/2022 |
R$ 461,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO, EM MORRO QUE LIGA DIST. S.MIGUEL A CIDADE DE FREI GASPAR-MG. |
1006818 |
30/09/2022 |
R$ 709,50 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 1.00 UMA UN RASTEL,MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRAMADO DO ESTADIO JOEL DE SOUZA,NA SEDE. |
1006819 |
30/09/2022 |
R$ 19,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 3.00 TRES UN. LAMINA, PARA ROÇADEIRA QUE PERTENCE A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006820 |
30/09/2022 |
R$ 153,00 |
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| VLR. QUE EMPENHA, PELA 35.00 MTS. MANGUEIRA, MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA EM GERAL NA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG |
1006821 |
30/09/2022 |
R$ 175,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, PARA SERVIDORES QUANDO EM SERVIÇOS PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS. |
1006822 |
30/09/2022 |
R$ 138,00 |
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| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PINTURA, PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA URBANA, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1006823 |
30/09/2022 |
R$ 453,35 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PINTURA FAIXA DE PEDESTRE, RUA GOV.VALADARES, CENTRO NA SEDE. |
1006824 |
30/09/2022 |
R$ 35,80 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PINTURA PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DE MEIO FIO, VIAS PUBLICAS E DO CEMITERIO MUNICIPAL DE ATALEIA-SEDE. |
1006825 |
30/09/2022 |
R$ 599,50 |
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| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, PELO PAGAMENTO PASEP FEITO EM ATRASO. |
1006860 |
27/09/2022 |
R$ 59,66 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO GKO.8208, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - LIMPEZA PUBLICA. |
1006868 |
23/09/2022 |
R$ 2.147,38 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE USO CONTINUO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1006881 |
27/09/2022 |
R$ 1.232,65 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A DIVERSAS PODAS DE ARVORES, E CORTES QUANDO PRECISO, NA SEDE E DISTRITOS. |
1007040 |
16/09/2022 |
R$ 21.600,00 |
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| PVLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A DIVERSAS PODAS DE ARVORES, E CORTES QUANDO PRECISO, NA SEDE E DISTRITOS. |
1007041 |
16/09/2022 |
R$ 22.000,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A DIVERSAS PODAS DE ARVORES, E CORTES QUANDO PRECISO, NA SEDE E DISTRITOS. |
1007042 |
16/09/2022 |
R$ 20.000,00 |
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| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAOL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007048 |
13/09/2022 |
R$ 200,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM DIARIAS DE CAÇAMBA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO EM MORRO- GILSON BATISTA, DIST. SAO MIGUEL/ATALEIA-MG |
1007349 |
19/09/2022 |
R$ 8.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REF. AO Auxílio Financeiro - EC 123/2022. |
1007367 |
08/09/2022 |
R$ 101,89 |
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| REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, ABONO PECUNIARIO, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2022, DANDO QUITAÇAO A (2/3) DO PERIODO, NA FUNÇAO DE MOTORISTA, PELA SEC.DE SUADE. |
1007814 |
12/09/2022 |
R$ 2.382,23 |
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