| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 06/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006826 |
03/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 06/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006827 |
03/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 06/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006828 |
03/10/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS LICENÇA PREMIO EM ABONO PECUNIARIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2010/2015, DANDO QUITAÇAO A TODO O PERIODO (3/3) - |
1006829 |
03/10/2022 |
R$ 3.263,11 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1006830 |
03/10/2022 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1006831 |
03/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DIST. DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006832 |
03/10/2022 |
R$ 322,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FONECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1006833 |
03/10/2022 |
R$ 343,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, DIST. DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006834 |
03/10/2022 |
R$ 110,43 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. PER. 06/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006836 |
03/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006837 |
03/10/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006838 |
03/10/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SERVIDOR), PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006839 |
03/10/2022 |
R$ 800,00 |
|
| NE. PELA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA EDIÇÃO DO DIA 20/09/2022 PROCESSO LICITATORIO N.071/2022 - TOMADA DE PREÇOS N 004/2022. |
1006840 |
03/10/2022 |
R$ 597,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006841 |
03/10/2022 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, - BOLSA FAMILIA - |
1006842 |
03/10/2022 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - DEPL CRAS - |
1006843 |
03/10/2022 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1006844 |
03/10/2022 |
R$ 59,90 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR - |
1006845 |
03/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006846 |
03/10/2022 |
R$ 726,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER SERVIÇOS DE ACESSORIA, PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1006847 |
03/10/2022 |
R$ 21,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1006848 |
03/10/2022 |
R$ 84,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AOS POLICIAIS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1006849 |
03/10/2022 |
R$ 236,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. DESLOCANDO DA COMARCA. |
1006850 |
03/10/2022 |
R$ 295,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
1006851 |
03/10/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, UNIFORMES PARA ATENDER AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006852 |
03/10/2022 |
R$ 4.480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PARA LOCAÇAO DE MAQUINA IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1006853 |
03/10/2022 |
R$ 2.817,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006854 |
03/10/2022 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006855 |
03/10/2022 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE A COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS CRIANÇAS, NA SEDE. |
1006856 |
03/10/2022 |
R$ 195,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE REALIZAÇAO DA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, NA SEDE. |
1006857 |
03/10/2022 |
R$ 283,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE REALIZAÇAO DA COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS, NA SEDE. |
1006858 |
03/10/2022 |
R$ 198,99 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1006859 |
03/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 06/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006861 |
03/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 07/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006862 |
04/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 07/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006863 |
04/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 07/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006864 |
04/10/2022 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER PARTE ELETRICA, DA PRAÇA POUBLICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG |
1006865 |
04/10/2022 |
R$ 202,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 20.00 MTS. MANGUEIRA LAVADOR, MATERIAL PARA ATENDER SETOR DE OBRAS PUBLICAS - LAVADOR. |
1006866 |
04/10/2022 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS- 042 UN LAMINA CURVA 13 FUROS, , PARA ATENDER AS MAQUINAS NEW HOLLAND E CATERPILLAR, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006867 |
03/10/2022 |
R$ 39.883,20 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. PER. 06/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006869 |
04/10/2022 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR DURANTE REALIZAÇAO FESTA COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS CRIANÇAS, NA SEDE. |
1006870 |
04/10/2022 |
R$ 348,66 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE-MIGUEL BRITO BONFIM, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEFROLOGIA PEDIATRICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006871 |
04/10/2022 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMNTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006872 |
04/10/2022 |
R$ 91,91 |
|
| NE.SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTO POLIEDRO, NO BAIRRO CIDADE NOVA, TRAVESSA JOAO PINHEIRO, DISTRITO SEDE. |
1006873 |
04/10/2022 |
R$ 1.560,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTE, QUANDO EM SERVIÇOS NO CAMPO. |
1006874 |
03/10/2022 |
R$ 930,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA INSTRUÇOES E TREINAMENTOS PEDAGOGICOS ESPORTIVOS, PARA ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1006875 |
04/10/2022 |
R$ 2.635,57 |
|
| NE.PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS,REGISTRO NUMERO 1.673.955 ALTURA 3CM NUMERO DA COLUNA 1 CADERNO DIARIO DOS MUNICIPIOS MINEIROS > MUNICIPIO DE ATALEIA > DATA DA EMISSAO 06/10/2022. |
1006876 |
04/10/2022 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSDE LIMPEZA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA. |
1006877 |
04/10/2022 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS UTENSILIOS DOMESTICOS DESCARTAVEIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. |
1006878 |
04/10/2022 |
R$ 84,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, SETOR DO BOLSA FAMILIA. |
1006879 |
04/10/2022 |
R$ 130,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1006880 |
04/10/2022 |
R$ 63,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE DE KIT GESTANTES, PARA ATENDER A CIDADA EM SITUAÇAO VULNERABILIDADE SOCIAL - SRA HAIANDRA NAYARA RODRIGUES SILVA- CORREGO DOS ROSAS, DIST. FIDELANDIA. |
1006882 |
04/10/2022 |
R$ 303,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1006883 |
05/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ORDEM PESSOAL. |
1006884 |
05/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE/DIM CARVALHO/BAU, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2022. |
1006885 |
05/10/2022 |
R$ 15.592,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/S.MATEUS/PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2022. |
1006886 |
05/10/2022 |
R$ 16.889,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.JOSE/SERAFIZIM/BALANÇA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2022. |
1006887 |
05/10/2022 |
R$ 15.089,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/SERAFIM GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2022. |
1006888 |
05/10/2022 |
R$ 16.991,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAGEDAO/LAGINHA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2022. |
1006889 |
05/10/2022 |
R$ 11.414,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2022. |
1006890 |
05/10/2022 |
R$ 14.810,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2022. |
1006891 |
05/10/2022 |
R$ 7.650,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO/SEDE DOMINGAO, DIST.S.MIGUEL ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2022. |
1006892 |
05/10/2022 |
R$ 14.638,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO A NOITE, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2022. |
1006893 |
05/10/2022 |
R$ 4.866,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA/JABUTI, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2022. |
1006894 |
05/10/2022 |
R$ 5.670,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JABUTI/SAO MATEUS, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2022. |
1006895 |
05/10/2022 |
R$ 14.063,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.GELSON BATISTA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2022. |
1006896 |
05/10/2022 |
R$ 6.620,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2022. |
1006897 |
05/10/2022 |
R$ 18.940,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG. DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2022. |
1006898 |
05/10/2022 |
R$ 17.975,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG. BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2022. |
1006899 |
05/10/2022 |
R$ 12.091,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2022. |
1006900 |
05/10/2022 |
R$ 15.709,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COB.DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2022. |
1006901 |
05/10/2022 |
R$ 17.251,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2022. |
1006902 |
05/10/2022 |
R$ 16.407,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.ROSAS/VIRGILINO/POÇO AZUL,DIST.FIDELANDIA ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2022. |
1006903 |
05/10/2022 |
R$ 13.431,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2022. |
1006904 |
05/10/2022 |
R$ 21.123,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.MATEUS, S.DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2022. |
1006905 |
05/10/2022 |
R$ 10.148,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2022. |
1006906 |
05/10/2022 |
R$ 18.747,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PAU D'OLEO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2022. |
1006907 |
05/10/2022 |
R$ 7.969,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006908 |
05/10/2022 |
R$ 610,00 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2008/2013, DANDO QUITAÇAO (2/3) DO PERIODO. |
1006909 |
05/10/2022 |
R$ 2.173,64 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS DE LICENÇA PREMIO EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 06/03/2017 A 05/03/2022, DANDO QUITAÇAO A (1/3) DO PERIODO. PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006910 |
05/10/2022 |
R$ 3.085,26 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006911 |
05/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL,-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006912 |
05/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006913 |
05/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA CONFECÇÃO DE 200 -DUZENTOS- CARTOES PARA ATENDER AS ATIVIDADES SETEMBRO AMARELO/2022. |
1006914 |
05/10/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA CERTIDAO DE MATRICULA-INTEIRO TEOR. , No.5660. |
1006915 |
05/10/2022 |
R$ 65,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006916 |
05/10/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006917 |
05/10/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICAÇOES PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006918 |
05/10/2022 |
R$ 3.107,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006919 |
05/10/2022 |
R$ 196,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1006920 |
05/10/2022 |
R$ 33,50 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 07, 10 E 11/OUTUBRO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006921 |
05/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PÁRA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 07 E 10 A 11/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006922 |
05/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONIE GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 08/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006923 |
05/10/2022 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITAMBACURI, IPATINGA-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 07/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006924 |
05/10/2022 |
R$ 210,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,ITAMBACURI, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.05 A 08 E 10 E 11/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006925 |
05/10/2022 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E NANUQUE-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 07/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006926 |
05/10/2022 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05/06 OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006927 |
05/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006928 |
05/10/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, NANUQUE, GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 08 E 11 A 12/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006929 |
05/10/2022 |
R$ 380,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA, GOV.VALADARES, NANUQUE-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 11/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006930 |
05/10/2022 |
R$ 520,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 E 06/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006931 |
05/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITABIRINHA, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 12/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006932 |
05/10/2022 |
R$ 490,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 07, 10 E 11/OUTUBRO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006933 |
05/10/2022 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06,08,12,12 E 14/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006934 |
05/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06,08,10,12 E 14/OUTUBRO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006935 |
05/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05,09, 11,13 E 15/OUTUBRO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006936 |
05/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05,09,11,13 E 15/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006937 |
05/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1006938 |
05/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇAO PARA CURSO SEMINARIO, PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1006939 |
05/10/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS,PARA SERVIR DURANTE ATENDER COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS CRIANÇAS, NA SEDE. |
1006940 |
05/10/2022 |
R$ 195,42 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1006941 |
06/10/2022 |
R$ 323,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR LANCHES DAS CRIANÇAS DO S. C. F. V. - |
1006942 |
06/10/2022 |
R$ 87,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1006943 |
04/10/2022 |
R$ 7.307,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CLINICOS, AVALIAÇAO E SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA AO PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
1006944 |
04/10/2022 |
R$ 670,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006945 |
06/10/2022 |
R$ 785,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO LAVADOR DO PATIO DE OBRAS. |
1006946 |
06/10/2022 |
R$ 528,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 10/OUTUBRO/2022 MUNICI-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006947 |
06/10/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 10/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006948 |
06/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 16/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006949 |
06/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNDO MUNIC. SAUDE. |
1006950 |
06/10/2022 |
R$ 291,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DEP. FUNASA,B.CIDADE NOVA, NA SEDE, CF. CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1006951 |
06/10/2022 |
R$ 61,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO, NA SEDE DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. |
1006952 |
06/10/2022 |
R$ 103,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1006953 |
06/10/2022 |
R$ 526,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS-HORTEFRUTI- PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006954 |
06/10/2022 |
R$ 1.399,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS-HORTEFRUTIGRANJEIROS- PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006955 |
06/10/2022 |
R$ 2.105,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1006956 |
06/10/2022 |
R$ 497,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA SERVIR CAFE DA MANHA AOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006957 |
06/10/2022 |
R$ 362,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA SERVIR DURANTE A REUNIÃO COM OS SERVIDORES DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006958 |
06/10/2022 |
R$ 282,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA SERVIR DURANTE REUNIÃO COM OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, NA SEDE. |
1006959 |
06/10/2022 |
R$ 182,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA SERVIR DURANTE REUNIÃO COM OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006960 |
06/10/2022 |
R$ 231,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA SERVIR DURANTE REUNIÃO COM OS SERVIDORES DA SAÚDE, NA SEDE. |
1006961 |
06/10/2022 |
R$ 295,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HORTEFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1006962 |
07/10/2022 |
R$ 4.664,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA PROFISSIONAL NA CAPTAÇAO GERAL DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. |
1006963 |
07/10/2022 |
R$ 2.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AGRICULTURA FAMILIAR - |
1006964 |
07/10/2022 |
R$ 1.423,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL - UBS - B.CIDADE NOVA , NA SEDE. |
1006965 |
07/10/2022 |
R$ 65,10 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SOLANGE NUNES DE AZEVEDO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ODONTOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006966 |
07/10/2022 |
R$ 420,76 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUZIA LOPES MENDES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006967 |
07/10/2022 |
R$ 420,80 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/3) DE OUTUBRO/2022 - |
1006968 |
07/10/2022 |
R$ 6.797,77 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/3) DE OUTUBRO/2022 - |
1006969 |
07/10/2022 |
R$ 3.398,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A OBRA EM RECUPERAÇAO NA UBS DE FIDELANDIA - PROPOSTA: 10007941030150192E890001 PORTARIA 1462/2021, REGRAMENTO PT828/2020. |
1006970 |
07/10/2022 |
R$ 12.012,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOSE MARIA JARDIM DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA E RADIOTERAPIA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006971 |
07/10/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAOPARA CONSTRUÇAO DE CX.PLUVIAL E ESCADARIA, PARA RECEBER AGUAS DAS CHUVAS, NA RUA DA CAPTAÇAO NO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1006972 |
04/10/2022 |
R$ 6.733,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇAO DE CAIXA FLUVIAL E ESCADARIA, PARA RECEBER AGUA DAS CHUVAS, NA RUA DA CAPTAÇÃO NO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1006973 |
07/10/2022 |
R$ 6.631,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CONTINUO,PARA SER USADOS NO CALÇAMENTO EM CONSTRUÇAO NO MORRO SENTIDO A FREI GASPAR NO DISTRITO SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1006974 |
07/10/2022 |
R$ 662,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIA DE USO CONTINUO, PARA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO NO CLUBE AESA CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006975 |
07/10/2022 |
R$ 4,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL, 020 VINTE, SC. CIMENTO 50 KG. PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE E DOS DISTRITOS. |
1006976 |
07/10/2022 |
R$ 790,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DE UMA 01 UN. MOURAO, PARA SER USADO EM REPAROS NA CERCA DO LIXÃO PUBLICO, NA SEDE. |
1006977 |
07/10/2022 |
R$ 25,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 6.00 SEIS UNTUBO ESG. 100 MM, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE FIDELANDIA, NA RUA 7 SETEMBRO, RUA ADEMAR DUARTE - |
1006978 |
07/10/2022 |
R$ 522,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CONTINUO, PARA SEREM USADOS NA PROTEÇÃO DE FERRAMENTAS, QUE ESTA SENDO USADAS NO CALÇAMENTO NO MORRO SENTIDO FREI GASPAR NO DISTRITO SAO MIGUEL. |
1006979 |
07/10/2022 |
R$ 111,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 10.00 UN DISCO CORTE, PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1006980 |
07/10/2022 |
R$ 24,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA SER USADO NA INSTALAÇÕES DOS REFLETORES DE LED, PARA ATENDER A PRAÇA DE EVENTOS, B.CIDADE NOVA, SEDE. |
1006981 |
07/10/2022 |
R$ 26,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006982 |
07/10/2022 |
R$ 7,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO DA CONSERVAÇAO URBANA EM GERAL NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG |
1006983 |
07/10/2022 |
R$ 177,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONTINUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1006984 |
07/10/2022 |
R$ 25,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONTINUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1006985 |
07/10/2022 |
R$ 31,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, DURANTE A REALIZAÇAO DE SUA ATIVIDADES. |
1006986 |
07/10/2022 |
R$ 138,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOSS, PARA SER USADOS NAS INSTALAÇÕES DOS REFLETORES DE LED QUE SERÃO COLOCADOS NA AREA DE EVENTOS , B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006987 |
07/10/2022 |
R$ 19,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA QUISIÇÃO DE4.00 KG PREGOS 18/30,P/ ATENDER A RECUPERAÇAO PONTE NAS PROXIMIDADES DA FAZENDA ANTONIO ISAIAS, ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ATALEIA AO DISTRITO DE FIDELANDIA. |
1006988 |
07/10/2022 |
R$ 76,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 20.00 SC. CIMENTO 50 KG. MATERIAL PARA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO EM MORRO CEMITERIO,NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006989 |
07/10/2022 |
R$ 790,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 12.00MTS. MANGUEIRA, PARA ATENDER AS INSTALAÇOES DOS REFLETORES EM AREA DE EVENTO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006990 |
07/10/2022 |
R$ 20,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 25.00 SC. CIMENTO 50 KG. MATERIAL, PARA CONSTRUÇAO CABEÇA DE MANILHA, NO CORREGO NORTINHO, NO DISTRITO SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1006991 |
07/10/2022 |
R$ 987,50 |
|
| VLER.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 100.00 MTS MANGUEIRA PRETA 1/2, PARA SUBSTITUIR NA ZONA RURAL, ONDE MAQUINA EM OPERAÇÃO DANIFICOU- CORREGO PAPUDO, DISTRITO SEDE. |
1006992 |
07/10/2022 |
R$ 77,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 11/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006993 |
07/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER.11/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006994 |
07/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 11/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006995 |
07/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MENOR-T.A.Q. - O |
1006996 |
07/10/2022 |
R$ 101,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006997 |
07/10/2022 |
R$ 489,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006998 |
07/10/2022 |
R$ 37.736,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006999 |
07/10/2022 |
R$ 6.774,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1007000 |
06/10/2022 |
R$ 2.254,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1007001 |
07/10/2022 |
R$ 917,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIARIAS PARA PROFISSIONAIS QUANDO EM SERVIÇOS, PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO E,TRABALHO DURANTE A REALIZAÇAO DAS ELEIÇOES PARA O PRIMEIRO(1o.) TURNO. |
1007002 |
07/10/2022 |
R$ 1.255,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS EM DIARIAS A POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO DURANTE REALIZAÇAO DAS ELEIÇOES, PRIMEIRO (1O.) TURNO. - DESLOCANDO DA COMARCA. |
1007003 |
07/10/2022 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA O PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CF. RELATORIO ANEXO. |
1007004 |
06/10/2022 |
R$ 504,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES AMBULATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG |
1007005 |
07/10/2022 |
R$ 46.172,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A REFORMA DA CANTINA DA ESC.MUNIC. SANTA FÉ DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA SEDE. |
1007006 |
07/10/2022 |
R$ 8.048,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM FRETE, COM VEICULO HDF5B60, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR , DURANTE REALIZAÇAO CAMPEONATO MUNICIPAL. |
1007007 |
07/10/2022 |
R$ 743,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES, DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1007008 |
07/10/2022 |
R$ 228,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO PC EXAUTORES 50CM 127V,PARA ATENDER AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-MENINO JESUS-SANTA FE-PINGO DE GENTE. - PROCESSO EM ANEXO. |
1007009 |
07/10/2022 |
R$ 2.425,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES S.C.F.V, SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL. |
1007010 |
07/10/2022 |
R$ 49,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, SETOR DO BOLSA FAMILIA - |
1007011 |
07/10/2022 |
R$ 55,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP.CONSELHO TUTELAR. |
1007012 |
07/10/2022 |
R$ 9,75 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - PER. 13 E 14/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007013 |
07/10/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO DEP. CRAS - |
1007014 |
07/10/2022 |
R$ 6,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES S C F V - DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1007015 |
07/10/2022 |
R$ 319,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1007016 |
07/10/2022 |
R$ 120,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AO CAFE DA MANHA, DO DEP. CRAS, B.CIDADE NOVA NA SEDE. |
1007017 |
07/10/2022 |
R$ 105,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A REFORMA E RESTAURAÇAO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL,- E. M. SANTA FÉ, NA SEDE. |
1007018 |
07/10/2022 |
R$ 748,50 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA PREMIO EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 17/05/2004 E 16/05/2009, QUITANDO TODO O PERIODO(3/3) PELA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO. |
1007019 |
06/10/2022 |
R$ 4.470,70 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG PARA PARTICIPAR TREINAMENTO NA MANUTENÇAO UNIDADE DO INCRA, PER. 18 A 20/OUTUBRO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007020 |
10/10/2022 |
R$ 465,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 13/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007021 |
10/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 13/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007022 |
10/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DAIRIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 13/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007023 |
10/10/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 13/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007024 |
10/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PAA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 13/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007025 |
10/10/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 13/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007026 |
10/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, PER. 13/OUTUBRO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007027 |
10/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007028 |
10/10/2022 |
R$ 213,20 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007029 |
10/10/2022 |
R$ 640,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ITHAUANA NUNES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007030 |
10/10/2022 |
R$ 840,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- JOSEFINA LEMOS PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007031 |
10/10/2022 |
R$ 640,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- UILTON SANTA CRUZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - POS TRANSPLANTE MEDULO OSSEA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007032 |
10/10/2022 |
R$ 2.410,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA PC MB SUB CENTRIFUGA, PARA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1007033 |
10/10/2022 |
R$ 2.890,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MANUELA RODRIGUES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007034 |
10/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, PARA REVISÃO DE VEICULO RTQ2B34 - |
1007035 |
10/10/2022 |
R$ 763,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, DE REVISÃO EM VEICULO RTQ 2B34 - |
1007036 |
10/10/2022 |
R$ 631,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DESSA MUNICIPALIDADE, SEDE E DISTRITO. |
1007037 |
10/10/2022 |
R$ 1.209,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- HEYTOR FERRAZ SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007038 |
10/10/2022 |
R$ 150,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE EVELLYN PEREIRA DUTRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007039 |
10/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA SER USADO NA EXECUÇÃO DO PROJETO CRIAÇA FELIZ - 04/10/2022 TIPITI - 05/10/2022 NOVO HORIZONTE- 06/10/2022 SAO MIGUEL - 07/10/2022 FIDELANDIA. |
1007043 |
11/10/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1007044 |
11/10/2022 |
R$ 2.476,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS - PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO. |
1007045 |
11/10/2022 |
R$ 495,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITO - PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE. |
1007046 |
11/10/2022 |
R$ 3.281,58 |
|
| NE.RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, PAGAMENTO DE GUIA PREVIDENCIA FEITO EM ATRASO. |
1007047 |
11/10/2022 |
R$ 66,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - |
1007049 |
11/10/2022 |
R$ 23.345,20 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 14/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007050 |
11/10/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 14/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007051 |
11/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 14/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007052 |
11/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 14/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007053 |
11/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA,PARA ATENDER QUARTEL, DA POLICIA MILITAR. |
1007054 |
11/10/2022 |
R$ 101,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SONORIZAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇAO DE FESTA CULTURAL NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007055 |
11/10/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, A GOV.VALADARES-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO NA CAIXA EC.FEDERAL, PER. 14/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007056 |
11/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE EO EXECUTIVO MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A CAIXA EC.FEDERAL, PER. 14/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007057 |
11/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO EM RUAS, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG |
1007058 |
11/10/2022 |
R$ 1.464,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA NO CAMPO DE VARZEA, ANEXO AO CAMPO DE FUTEBOL-ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1007059 |
11/10/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, DE ACORDO APURAÇAO AOS AUTONOMOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2022. |
1007060 |
11/10/2022 |
R$ 9.724,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO INSS, DE ACORDO APURAÇAO AO TRANSPORTADOR, REL. AO MES DE SETEMBRO/2022. |
1007061 |
11/10/2022 |
R$ 224,72 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, REALIZADAS NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS, RELATIVOS AO GERENCIAMENTO DE VEICULOS(FROTA) PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1007062 |
11/10/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUDIMILLY DIAS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007063 |
11/10/2022 |
R$ 690,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MAQUINA (ESCAVADEIRA HIDRAULICA), DESLOCANDO DO LIXAO PUBLICO MUNICIPAL-SEDE, ATE A CONSTRUÇAO PONTE, FAZ. ANTO.ISAIAS, A MESMA ESPEROU PARA O RETORNO. |
1007064 |
11/10/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITAMBACURI, GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PÉR. 10 A 14 E 17 E 18/OUTUBRO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007066 |
11/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SERRA DOS AIMORES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007067 |
11/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10,11,14/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007068 |
11/10/2022 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10 A 19/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007069 |
11/10/2022 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10 A 17/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007070 |
11/10/2022 |
R$ 440,00 |
|
| NE DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 E 13/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007071 |
11/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13,14,17 A 19/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007072 |
11/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13,14,17 A 19/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007073 |
11/10/2022 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPIAL A T.OTONI, C.CHAGAS, GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10,11,14 E 17/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007074 |
11/10/2022 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES, IPATINGA-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10,11,13,14 E 15/OUTUBR0/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007075 |
11/10/2022 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, NANUQUE, GOV.VALADARES, IPATINGA-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 18/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007076 |
11/10/2022 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, CARLOS CHAGAS E ITAMBACURI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10,11,13,A 15 E 17/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007077 |
11/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11/OUTUBRO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007078 |
11/10/2022 |
R$ 60,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10,11,13, 14/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007079 |
11/10/2022 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10 E 11/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007080 |
11/10/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNCIPIO - |
1007081 |
11/10/2022 |
R$ 143.093,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 15, 17 E 18/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007082 |
11/10/2022 |
R$ 370,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12 A 18/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007083 |
11/10/2022 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10 E 11/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007084 |
11/10/2022 |
R$ 140,00 |
|
| NE. SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE-HLI7704, PARA CONDUZIR O MENOR EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PERICIA NO INSS T.OTONI-MG - COMARCA. |
1007085 |
11/10/2022 |
R$ 255,00 |
|
| NE. SERVIÇOS TRANPORTE LEVE,OOY8271 PARA CONDUZIR CIDADAO EM SITUAÇAO VULNERABILIDADE SOCIAL, A TEOFILO OTONI-MG. PARA RESOLVER PROBLEMA DE ORDEM PESSOAL. |
1007086 |
13/10/2022 |
R$ 152,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRA, PARA CONFECÇÃO DE FANTASIAS PARA PROJETO - CRIANÇA FELIZ - |
1007087 |
13/10/2022 |
R$ 175,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORNAMENTAÇÃO, PARA PARA COMEMORAÇAO DE 7 DE SETEMBRO/2022 E FEIRA CULTURAL, NA SEDE. |
1007088 |
13/10/2022 |
R$ 233,00 |
|
| NE.PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO PEDIDO NUMERO 1.675.985 - AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO P.L NUMERO 086/2022. |
1007089 |
11/10/2022 |
R$ 177,18 |
|
| NE. PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO PEDIDO NUMERO 1.676.673. EXTRATO DE CONTRATO , PROCESSO LICITATORIO NUMERO 071/2022 |
1007090 |
13/10/2022 |
R$ 531,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007091 |
13/10/2022 |
R$ 81,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO, PARAMANUTENÇÃO EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS - PARA UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1007092 |
13/10/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ANUNBCIOS, EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO,DA AÇÃO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAUDE ( CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO). |
1007093 |
13/10/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO SOM PARA ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO FINAL CAMPEONATO MUNICIPAL. |
1007094 |
13/10/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1007095 |
13/10/2022 |
R$ 120,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MECANICO, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ODONTOLOGIA NAS UNIDADES DE PSF COQUEIRAL, PSF FIDELANDIA E PSF NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. |
1007096 |
13/10/2022 |
R$ 3.465,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUAS UN. CADEIRAS,MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. |
1007097 |
13/10/2022 |
R$ 840,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇOES DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1007098 |
13/10/2022 |
R$ 896,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA DIVERSAS SESSOES DE PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA,TERAPIA OCUPACIONAL E FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CF. RELATORIO ANEXO. |
1007099 |
11/10/2022 |
R$ 1.680,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE/MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, A.BRASIL, PER. 20 E 21/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007100 |
13/10/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA BIBLIOTECA DA ESC.MUNIC. SANTA FÉ. NA SEDE. |
1007101 |
11/10/2022 |
R$ 2.154,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CONTINUO, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DA QUADRA DA ESC MUNIC. SANTA FE. |
1007102 |
11/10/2022 |
R$ 997,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A REFORMA E CONSERVAÇAO CANTINA DA ESC. MUNIC. SANTA FÉ, DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1007103 |
11/10/2022 |
R$ 4.393,99 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE 200 DUZENTAS UN.SC. CIMENTO 50 KG.PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DA PONTE EM ESTRADA VICINAL,FAZ. SR. ANTONIO ISAIAS - ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ATALEIA AO DISTRITO DE FIDELANDIA. |
1007104 |
11/10/2022 |
R$ 7.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CONTINUO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PATIO DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE. |
1007105 |
11/10/2022 |
R$ 70,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA PINTURA EM GERAL DOS QUEBRA MOLAS NA CIDADE ATALEIA, SEDE. |
1007106 |
11/10/2022 |
R$ 70,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA, PARA PINTURA DOS QUEBRA MOLAS, EM GERAL NA CIDADE DE ATALEIA-SEDE. |
1007107 |
11/10/2022 |
R$ 277,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MAT. CONSTRUÇAO PARA RECUPERAÇAO CABECEIRA DE BUEIRO, NO MORRO SENTIDO FREI GASPAR NO DISTRITO DE SAO MIGUEL, NO MORRO DE GELSON BATISTA. - |
1007108 |
11/10/2022 |
R$ 222,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIS DE USO CONTINUO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE SAO MIGUEL, ATALEIA-MG |
1007109 |
11/10/2022 |
R$ 163,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 15.00 UN. VERGALHAO,PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE UMA PONTE MOLHADA NA RUA FREI GASPAR, NO DISTRITO DE FIDELANDIA - ZONA URBANA-SEDE. |
1007110 |
11/10/2022 |
R$ 258,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 00I VERGALHAO 3/8, PARA ATENDER A CAPTAÇAO DE AGUA PLUVIAL, EM BOCA DE BUEIRO DO BAIRRO ACARI, FUNDOS SR. DILSON M.COSTA - |
1007111 |
13/10/2022 |
R$ 77,82 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LUCIENE LEITE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007112 |
13/10/2022 |
R$ 201,60 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE/MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 18 E 19/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007113 |
13/10/2022 |
R$ 1.110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, PER. 18/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007114 |
13/10/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 18/OUTUBRO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007115 |
13/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS/MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 18/OUTUBRO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007116 |
13/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - HMN 9487 |
1007117 |
13/10/2022 |
R$ 134,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MAQUINA PESADA NEWHOLLOND LD 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007118 |
13/10/2022 |
R$ 22.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUAS UN PNEUS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIPE DE PSF DO CIDADE NOVA. - |
1007119 |
11/10/2022 |
R$ 1.310,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- WALTER JUNIO ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007120 |
13/10/2022 |
R$ 560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1007121 |
13/10/2022 |
R$ 969,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO UN PNEUS 195/65 R15 PARA VEICULO PZY2F91A, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007122 |
13/10/2022 |
R$ 2.620,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007123 |
13/10/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS ESCOLAR, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1007124 |
13/10/2022 |
R$ 2.132,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA USO DURANTE A COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS CRIANÇAS, NA SEDE. |
1007125 |
13/10/2022 |
R$ 65,54 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DUARANTE A CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CURSO ALFABETIZAÇÃO, NA SEDE. |
1007126 |
13/10/2022 |
R$ 223,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE A REALIZAÇAO DA SEMANA DA CRIANÇA, NA SEDE. |
1007127 |
13/10/2022 |
R$ 325,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE QUATRO 004 UN PNEUS 205/60 R15, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1007128 |
13/10/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS- HIGIENE E TRATAMENTO AGUA, NOS DISTRITOS DE NOVO HORIZONTE E TIPITI/ATALEIA-MG |
1007129 |
13/10/2022 |
R$ 9.740,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 012 UN MANILHAS 100X030, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS, SEDE E DISTRITOS. |
1007130 |
13/10/2022 |
R$ 669,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA GENEROS ALIMENTICIOS( 020 PC CAFE TORRADO E MOIDO) PARA ATENDER A MERENDA DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1007131 |
13/10/2022 |
R$ 338,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,(CAFE TORRADO), PARA ATENDER AO CAFE DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1007132 |
13/10/2022 |
R$ 405,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO DE CONTENÇAO, NA RUA ALTAMIRO FERNANDES JUNIOR, B. COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007133 |
14/10/2022 |
R$ 12.360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 208,33 M2 BLOQUETE SEXTAVADO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO EM VIA PUBLICA-ALTAMIRO F.JUNIOR, B.COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIIO. |
1007134 |
14/10/2022 |
R$ 9.374,85 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE MAQUINA DE ALGODÃO DOCE, PARA USO DURANTE O PROJETO CRIANÇA FELIZ, REALIZADO NA SEDE DIA 12/10/2022 - |
1007135 |
14/10/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS( PULA PULA ) PARA USO DURANTE PROJETO CRIANÇA FELIZ - NOS DISTRITOS - |
1007137 |
14/10/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PULA PULA, PARA USO NOS DISTRITOS E SEDE DURANTE A EXECUÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ 2022. |
1007138 |
14/10/2022 |
R$ 750,00 |
|
| NE. PARA FRETAMENTO DE VEICULO NYB5G34, PARA CONDUZIR CIDADAO(S) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A TEOFILO OTONI-MG. PARA RESOLVER PROBLEMAS DE ORDEM PESSOAL. |
1007139 |
14/10/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICAS MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1007140 |
14/10/2022 |
R$ 5.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UNIDADES DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESCARTAVEIS, PARA USO DURANTE A REALIZAÇAO FESTA EM COMEMORAÇAO DIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1007141 |
14/10/2022 |
R$ 69,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, NA SEDE. |
1007142 |
14/10/2022 |
R$ 103,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR, NA SEDE. |
1007143 |
14/10/2022 |
R$ 247,31 |
|
| NE. SERVIÇOS TRANSPORTE COM VEICULO-JSP0830, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO ZONA RURAL, ATE UNIDADES SAUDE, NO DIST. FIDELANDIA E ATALEIA-SEDE - PARA REALIZAÇAO CONSULTAS MEDICAS. |
1007144 |
14/10/2022 |
R$ 4.590,00 |
|
| NE. SERVIÇOS FRETE COM VEICULO HLI.7704, PARA CONDUZIR SERVIDORA MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR CURSO-CAPACITAÇAO PRESENCIAL DO S.C.U.(V7) - |
1007145 |
14/10/2022 |
R$ 1.591,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.VOLTA QUATRO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SEDE. SETEMBRO/2022 - |
1007146 |
14/10/2022 |
R$ 9.908,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - VEICULO A SER EMPLACADO. |
1007147 |
14/10/2022 |
R$ 1.386,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - VEICULO A SER EMPLACADO. |
1007148 |
14/10/2022 |
R$ 960,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO GKO.8208, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - LIMPEZA PUBLICA - |
1007149 |
14/10/2022 |
R$ 1.208,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO GKO.8208, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - LIMPEZA PUBLICA - |
1007150 |
14/10/2022 |
R$ 30,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 20/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007151 |
14/10/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL - RELATORIO ANEXO. |
1007152 |
14/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA FABRICAÇAO PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRASITO. |
1007153 |
14/10/2022 |
R$ 4.250,00 |
|
| NE.LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMETRICO TOPOGRAFICO APLICADO POR IMOVEL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA E INTELIGENCIA GEOGRAFICA - PARC 07/12 - |
1007154 |
14/10/2022 |
R$ 22.100,00 |
|
| NE. PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO,PUBLICAÇÃO DE EDITAL ALPL 075/2022, NA EDIÇÃO 4.140, DE 05/09/22, E EDITAL ALPLTP 005/2022, NA EDIÇÃO 4.143, DE 12/09/2022. |
1007155 |
14/10/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE - POSTO SAUDE, B.CIDADE NOVA - |
1007156 |
14/10/2022 |
R$ 99,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA - DEP. CRAS - |
1007157 |
14/10/2022 |
R$ 62,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, PARA A SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. DE ACORDO PROC. LICITATORIO. |
1007158 |
14/10/2022 |
R$ 6.814,22 |
|
| NE. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ATIVIDADES COM IDOSO NO DIA 28/10/22 - REFERENCIADOS PELO CRAS E INSTITUCIONALIDADOS NO LAR DO IDOSOS. |
1007159 |
14/10/2022 |
R$ 350,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PULA PULA, BRINQUEDO INFLAVEL E PISCINA DE BOLINHAS PARA SEREM USADOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ DA SEMANA DA CRIANÇA. |
1007160 |
14/10/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇÃO DE BETONEIRA 400L PARA SER USADO NA CONSTRUÇAO PONTE-COR.BANANALZIM-, PONTE DE ANTONIO ISAIAS, ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ATALEIA A FIDELANDIA. NO PERIODO 19/09/2022 A 19/10/2022. |
1007161 |
14/10/2022 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20,21,24 E 25/OUTUBRO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007162 |
14/10/2022 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20,21,24 E 25/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007163 |
14/10/2022 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 E 19/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007164 |
14/10/2022 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 A 19/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007165 |
14/10/2022 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.19 A 22 E 24/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007166 |
14/10/2022 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E ITAMBACURI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 E 19/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007167 |
14/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20 A 22 E 24/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007168 |
14/10/2022 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 19/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007169 |
14/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| NE DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG A SERVVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 19 A 26/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007170 |
14/10/2022 |
R$ 420,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 21/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007171 |
14/10/2022 |
R$ 340,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,ITABIRINHA,GOV.VALADARES-MG B.SAO FRANCISCO-ES, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007172 |
14/10/2022 |
R$ 460,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 19 A 21 E 24 A 25/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007173 |
14/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20,21 24 E 25/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007174 |
14/10/2022 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 22/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007175 |
14/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A SAO FELIX DE MINAS-MG E TEIXEIRA DE FREITAS-BA A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20 E 24/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007176 |
14/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, BOLSA FAMILIA - PER. 21/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007178 |
14/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 19/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007179 |
14/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007180 |
14/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007181 |
14/10/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007182 |
14/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007183 |
14/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR - RELATORIO ANEXO. |
1007184 |
14/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE, E, REGULARIZAÇÃO RUA ALTAMIRO FERNANDES- COQUEIRAL-SEDE. |
1007185 |
14/10/2022 |
R$ 28.800,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DE CAVALGADA DOS AMIGOS, DIST. DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1007186 |
14/10/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETRO-ESCAVADEIRA, PARA ATENDER A ABERTURA DE DESVIO EM ESTRADA VICINAL DOS ALVES/FIDELANDIA, DESVIO ESTRADA DOS PAULOS/FIDELANDIA. REL. A 327.00 HS. TRABALHADOS. |
1007187 |
14/10/2022 |
R$ 78.480,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR DURANTE A REALIZAÇAO DO PROJETO CULTURAL, NA FEIRA NO MERCADO MUNICIPAL - FUNPAC - |
1007188 |
17/10/2022 |
R$ 582,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SEC.DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A DNIT, PER. 20/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007189 |
17/10/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A DNIT, PER. 20/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007190 |
17/10/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS HOSPITALAR, PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICO, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CF. RELATORIO EM ANEXO. |
1007191 |
17/10/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007192 |
17/10/2022 |
R$ 2.693,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA MOTONIVELADORA RG 140B, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007193 |
17/10/2022 |
R$ 1.963,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007194 |
17/10/2022 |
R$ 3.281,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1007195 |
17/10/2022 |
R$ 868,50 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACINETE DECLARANTE- JOSE NILTON NUNES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007196 |
17/10/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ATUALIZAÇAO MONETARIA DO CONVENIO No.1491003114/2015/SEGOV/PADEM - DEVOLUÇAO. |
1007197 |
17/10/2022 |
R$ 7.500,51 |
|
| NE.AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES PARA FACULDADES EM T.OTONI-MG. LEI 1482/JULHO/2022, REL. A SETEMBRO/2022. |
1007198 |
17/10/2022 |
R$ 8.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 3.00UN TRELIÇA LAJE 8.00MTS PARA CONSTRUÇAO CABECEIRA DE BUEIRO,NO CORREGO NORTINHO NO DISTRITO SAO MIGUEL/ATALEIA-MG |
1007199 |
17/10/2022 |
R$ 237,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO CONTINUO, PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA PATIO DE OBRAS, NA SEDE. |
1007200 |
17/10/2022 |
R$ 60,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 50.00 UN SC.CIMENTO 50 KG. PARA SER USADOS EM UM DESVIO DE UMA PONTE MOLHADA NO CORREGO DOS PAULO - DISTRITO FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1007201 |
17/10/2022 |
R$ 1.975,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM UN. TINTA 18.00 LTS. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DO CEMITERIO MUNICIPAL DE ATALEIA-SEDE. |
1007202 |
17/10/2022 |
R$ 177,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA PONTE SOBRE COR. BANALZIM,NA PROP.SR. ANTONIO ISAIAS, ESTRADA PRINCIPAL, QUE LIGA ATALEIA AO DISTRITO DE FIDELANDIA. |
1007203 |
17/10/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, TRES 003 PARES BOTAS SEGURANÇA , PARA ATENDER AOS SERVIDORES PUBLICOS, NOS DESEMPENHOS DE SUAS FUNÇOES. |
1007204 |
17/10/2022 |
R$ 207,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A OBRA EM CONSTRUÇÃO DA PONTE , SOBRE O COR. BANANALZM, NA PROP. SR. ANTONIO ISAIAS, ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ATALEIA AO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1007205 |
17/10/2022 |
R$ 233,10 |
|
| NE.AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 004 QUATRO UN TUBO ESGOTOP 100MM, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESGOTO, RUA DEMAR DUARTE NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1007206 |
17/10/2022 |
R$ 348,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 5.00 CINCO UN. LIMATAO, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO MOTOSERRA DA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS - |
1007207 |
17/10/2022 |
R$ 39,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 UN CADEADO,MATERIAL PARA PORTAO, NA PROTEÇÃO DA QUADRA NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG |
1007208 |
17/10/2022 |
R$ 42,00 |
|
| NE.AQUISIÇÃO DE DIVERSAS SACAS CIMENTO 50KG.P/ REPAROS E CONSERVAÇAO DE MEIO FIOS E CALÇAMENTOS - EM DIVERSAS RUAS- GOVERNADOR VALADARES, FREI CLEMENCIANO,AV DO CONTORNO,JOAQUIM ALVES PINTO,AREA DE EVENTO, DISTRITO SEDE |
1007209 |
17/10/2022 |
R$ 1.580,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA NA UBS DE FIDELANDIA PROPOSTA: 810007941030150132E890001 PORTARIA 1462/2021, REGRAMENTO PT 828/2020. |
1007210 |
17/10/2022 |
R$ 1.011,10 |
|
| VLR.QUE EMPENNHA, PELA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
1007211 |
17/10/2022 |
R$ 57.480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL - OQS 5J91. |
1007212 |
17/10/2022 |
R$ 97,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - RTQ 2B37 - NXX 0797 - |
1007213 |
17/10/2022 |
R$ 505,27 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, PER. 21/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007214 |
17/10/2022 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO QQE0932, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1007215 |
17/10/2022 |
R$ 48,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM VEICULO DAJ0F19, PARA ATENDER A JUSTIÇA ELEITORAL, DURANTE PERIODO ELEIÇOES, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1007216 |
17/10/2022 |
R$ 531,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE HLI.7704, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO, ATE UNIDADES DE SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG |
1007217 |
17/10/2022 |
R$ 637,00 |
|
| NE. SERVIÇOS FRETE C/VEICULO-CLK9975, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, QUANDO NA DISPUTA PARTIDA FUTEBOL, PELO CAMPEONATO MUNICIPAL. |
1007218 |
17/10/2022 |
R$ 1.061,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO NXX1227, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1007219 |
17/10/2022 |
R$ 1.418,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1007220 |
17/10/2022 |
R$ 211,81 |
|
| NE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIDRACEIRO, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, ESCOLA MUNICIPAL SANTA FE, NA SEDE. |
1007221 |
17/10/2022 |
R$ 2.367,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CARPINTARIA, PARA ATENDER A REFORMA DAS BANCAS DO MERCADO MUNICIPAL-SEDE. - FUMPAC - |
1007222 |
17/10/2022 |
R$ 5.205,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007223 |
17/10/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 4.00 UN PNEUS 195/55R15, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007224 |
18/10/2022 |
R$ 2.640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER A MANUTENÇAO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG |
1007225 |
18/10/2022 |
R$ 157,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1007226 |
18/10/2022 |
R$ 36,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PARA CONFECÇAO DE CHAVES E COONSERTOS EM FECHADURAS, PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS. |
1007227 |
18/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES HIGIENICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, NA SEDE E DISTRITOS. |
1007228 |
19/10/2022 |
R$ 70,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE TAMPOES, PARA ATENDER A PROTENÇAO REDE ESGOTO, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1007229 |
14/10/2022 |
R$ 9.532,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV - |
1007230 |
03/10/2022 |
R$ 30,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1007231 |
19/10/2022 |
R$ 2.724,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAUDE NO AMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. |
1007232 |
19/10/2022 |
R$ 736,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO UN PNEUS 195/65 R15 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNIC. SAUDE, QUE ATUAM NA EQUIPE DE PSF DO ACARI. |
1007233 |
19/10/2022 |
R$ 2.620,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SER USADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007234 |
19/10/2022 |
R$ 530,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO QUE PRESTA ASSISTENCIA AS EQUIPES DE SAUDE FAMILIA. |
1007235 |
19/10/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1007236 |
19/10/2022 |
R$ 13.459,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO EM IMPRESSORAS PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1007237 |
19/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO PARA MANUTENÇAO E CONSERTOS EM IMPRESSORAS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS/TIPITI DESTE MUNICIPIO. |
1007238 |
19/10/2022 |
R$ 411,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇAO EM IMPRESSORAS LOTADA EM UBS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1007239 |
19/10/2022 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOS ASSISTENCIAS, PELA SEC. MUNIC. DE ASS. SOCIAL. |
1007240 |
19/10/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PEDRAS MARROADAS BRITA 1, PARA ATENDER DIVERSAS OBRAS PELA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA EDE E DISTRIOS. |
1007241 |
19/10/2022 |
R$ 1.969,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PEDRAS MARROADAS, BRITAS N.1, PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE, COR. BANANALZIM, NA FAZ. SR. ANTONIO ISAIA, ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ATALEIA A FIDELANDIA. |
1007242 |
17/10/2022 |
R$ 2.193,93 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(02/3) DE OUTUBRO/2022 - |
1007243 |
19/10/2022 |
R$ 1.801,39 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(02/3) DE OUTUBRO/2022 - |
1007244 |
19/10/2022 |
R$ 900,69 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,PER. 25/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007245 |
19/10/2022 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER.25/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007246 |
19/10/2022 |
R$ 110,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES QUANDO EM SERVIÇOS PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1007247 |
18/10/2022 |
R$ 833,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1007248 |
18/10/2022 |
R$ 281,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES A POLICIAIS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1007249 |
18/10/2022 |
R$ 275,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA. PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1007250 |
18/10/2022 |
R$ 75,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE CONSULTORIA, DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1007251 |
18/10/2022 |
R$ 150,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1007252 |
18/10/2022 |
R$ 1.502,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA ATENDER A RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL MUNICIPAL,NA SEDE TOMBADO PELO PATRIMONIO CULTURAL. |
1007253 |
19/10/2022 |
R$ 713,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A PARA REFORMA E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO DO MERCADO MUNICIPAL, - FUMPAC - |
1007254 |
19/10/2022 |
R$ 86,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO PREDIO RESIDENCIA URBANO, SITUADO A AV.O CONTORNO, BAIRRO CIDADE NOVA, SEDE, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1007255 |
19/10/2022 |
R$ 576,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A A REFORMA DA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, B.ACARI, NA SEDE. |
1007256 |
19/10/2022 |
R$ 899,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO MERCADO MUNICIPAL, - FUMPAC - |
1007257 |
19/10/2022 |
R$ 1.058,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA CONSERVAÇAO VESTIARIO NO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1007258 |
19/10/2022 |
R$ 803,98 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS-JOELHO/TUBO ESGOTO/ PARA CAPTAÇÃO DE AGUAS FLUVIAIS, NA ESTRADA PRINCIPAL, QUE LIGA CORREGO LAGEDÃO, NAS PROXIMIDADES DA FAZENDA JOÃO GENTIL-SEDE. |
1007259 |
19/10/2022 |
R$ 446,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA 006 SEIS UN BOTA DE SEGURANÇA BORRACHA,MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DAS VIAS PUBLICAS, NA SEDE. |
1007260 |
19/10/2022 |
R$ 414,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE SEIS 006 UN DISCO CORTE INOX, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA DO PATIO DE OBRAS PUBLICAS - NA SEDE. |
1007261 |
19/10/2022 |
R$ 67,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL-5,00 KG. ELETROLDO, PARA A MANUTENÇÃO DA OFICINA NO PATIO DE OBRAS, CIDADE NOVA-SEDE. |
1007262 |
19/10/2022 |
R$ 120,00 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 50.00 CINQ. UN.SACOS CIMENTO 50KG.MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PAREDÃO, CANALETAS, MEIO FIO E CALÇAMENTOS NA RUA JOAQUIM ALVES PINTO - BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1007263 |
19/10/2022 |
R$ 1.975,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 15,00 UN SC CIMENTO 50 KG. PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE PASSEIO(VIELA) PARA ATENDER A0S MORADORES,DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG |
1007264 |
19/10/2022 |
R$ 592,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 8.00 PARES LUVAS RASPA,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, LIMPEZA PUBLICA, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1007265 |
19/10/2022 |
R$ 72,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO-AREIA FINA, CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE VESTIARIO E DEPOSITO, NO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA. |
1007266 |
19/10/2022 |
R$ 912,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURAS,PARA ATENDER PARA PINTURAS DE QUEBRA MOLAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007267 |
19/10/2022 |
R$ 17,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL-INSS-CEF, PELA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. |
1007268 |
19/10/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MARIANY PINHEIRO ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGICO PEDIATRICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007269 |
19/10/2022 |
R$ 640,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MARIELY PINHEIRO ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGICO PEDIATRICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007270 |
19/10/2022 |
R$ 640,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO QUL.3485, LOTADO NA UBS DE TIPITI, O QUAL É USADO NA PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA AREA. |
1007271 |
19/10/2022 |
R$ 879,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PXW.5245 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1007272 |
19/10/2022 |
R$ 737,36 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE VANDERSON SILVA OLIVEIRA POS CIRURGIA DE HERNIA, E DO SEU ACOMPANHANTE ENTRE AS DATAS DE 11/10/2022 A 18/10/2022. |
1007273 |
19/10/2022 |
R$ 1.260,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR REUNIAO GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PER. 25/OUTUBRO/2022 DE-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007274 |
20/10/2022 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO, A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO COM O GOVERNADOR ROMEU ZEMA, PER. 25/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007275 |
20/10/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE. PELO RESSARCIMENTO DE VALORES, PELO ITBI PAGO INDEVIDO, GUIA No.00654527 EM 10/AGOSTO/2022. |
1007276 |
20/10/2022 |
R$ 585,85 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- KELLY FERNANDES TREGUAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007277 |
20/10/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA PARA O CREA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA - |
1007278 |
20/10/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE SEMENTES-MILHO ROBUSTO SELEGRAOS- PARA DISTRIBUIÇÃO A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. |
1007279 |
20/10/2022 |
R$ 4.700,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MENOR- M.G.F. PELO PROG.FAMILIA ACOLHEDORA. NO PERIODO DE 030 DIAS - |
1007280 |
20/10/2022 |
R$ 606,00 |
|
| NE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1007281 |
20/10/2022 |
R$ 3.076,64 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO NA AREA DE MUSICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS. |
1007282 |
20/10/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA ATENDER A OFICINA MECANICA, DO TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL. |
1007283 |
20/10/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO RTX8I48 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,SERRVIÇOS DE REVISÃO 20.000KMS - |
1007284 |
20/10/2022 |
R$ 396,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO RTX8I48, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,SERVIÇOS DE REVISÃO DE 20.000KS - |
1007285 |
20/10/2022 |
R$ 210,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CONS.TUTELAR - DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1007286 |
20/10/2022 |
R$ 45,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CONS.TUTELAR - DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1007287 |
20/10/2022 |
R$ 135,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO A RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - REL. A SETEMBRO/2022 - |
1007288 |
20/10/2022 |
R$ 6.442,64 |
|
| NEAQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA EMENDA RELATORIA PROPOSTA 36000.4601362/02-200. |
1007289 |
19/10/2022 |
R$ 3.299,40 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 27/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007290 |
20/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 27/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007291 |
20/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 27/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007292 |
20/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 25/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007293 |
20/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PER. 26/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007294 |
20/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 27/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007295 |
20/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PÁRA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 26/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007296 |
20/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 26/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007297 |
20/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 25/OUTUBRO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007298 |
20/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 25/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007299 |
20/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 25/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007300 |
20/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 25/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007301 |
20/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL - RELATORIO EM ANEXO. |
1007302 |
20/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, B.COQUEIRAL, NA SEDE - FARMACIA DE MINAS - |
1007303 |
20/10/2022 |
R$ 77,13 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- STEPHANY VITORIA C.OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CONS. PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007304 |
20/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ZELMA AP.P.DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007305 |
20/10/2022 |
R$ 150,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- APARECIDA SALES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO CONS. GINECOLOGICA/CIRURGIAO, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007306 |
20/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG CF. CONTRATO - OUTUBRO/2022. |
1007307 |
21/10/2022 |
R$ 800,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG CF. CONTRATO - OUTUBRO/2022. |
1007308 |
21/10/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DA FUNASA, B.CIDADE NOVA, SEDE, DE ACORDO CONTRATO - OUTUBRO/2022. |
1007309 |
21/10/2022 |
R$ 800,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B.CENTRO, SEDE, DE ACORDO CONTRATO - OUTUBRO/2022. |
1007310 |
21/10/2022 |
R$ 600,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDECIAS CORREIOS, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG, DE ACORDO CONTRATO - OUTUBRO/2022. |
1007311 |
21/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE. LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG,CF.CONTRATO-OUTUBRO/2022.CF. PROC.LV.038, FLS.021, DT.16/MARÇO/2022. TENDO COMO PROCURADOR-ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA. |
1007312 |
21/10/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA CONFECÇAO E PERSONALIZAÇAO DE JOGO DE UNIFORME DE FUTEBOL DE CAMPO, PARA ATENDER AO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1007313 |
20/10/2022 |
R$ 2.190,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DOMESTICOS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER A FESTIVIDADE DURANTE REALIZAÇAO COMEMORAÇAO DIA DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL. |
1007314 |
21/10/2022 |
R$ 107,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTEA FESTIVIDADE DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL. |
1007315 |
21/10/2022 |
R$ 1.984,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE FESTIVIDADE DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL. |
1007316 |
21/10/2022 |
R$ 1.106,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DOMESTICOS DESCATAVEIS PARA SERVIR DURANTE FESTIVIDADE DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL. |
1007317 |
21/10/2022 |
R$ 367,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER A ATIVIDADES CAFE DA MANHA COM OS IDOSOS DO SCFV NO ESPAÇO FERREIRA DIA 28/10/2022 |
1007318 |
21/10/2022 |
R$ 293,82 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES CAFE DA MANHA, COM OS IDOSOS DO SCFV NO ESPAÇO FERREIRA DIA 28/10/2022. |
1007319 |
21/10/2022 |
R$ 101,28 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ATIVIDADES CAFE DA MANHA, COM OS IDOSOS DO SCFV NO ESPAÇO FERREIRA DIA 28/10/2022. |
1007320 |
21/10/2022 |
R$ 25,50 |
|
| NE PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ATIVIDADES CAFE DA MANHA, COM OS IDOSOS DO SCFV NO ESPAÇO FERREIRA DIA 28/10/2022. |
1007321 |
21/10/2022 |
R$ 52,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO E CONTABILIDADE MUNICIPAL, CF. CONTRATO - |
1007322 |
21/10/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. CF. CONTRATO. - |
1007323 |
21/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA PSF DESTE MUNICIO, DE ACORDO CONTRATO. |
1007324 |
21/10/2022 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS AULA KARATE NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. CF. CONTRATO. |
1007325 |
21/10/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS PARA PRODUÇAO DE PROTESE TOTAL MANDIBULAR, MAXILAR PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
1007326 |
21/10/2022 |
R$ 7.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINITRAÇAO MUNICIPAL, DE ACORDO CONTRATO - |
1007327 |
21/10/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS ELETRONICOS, NA AREA DE TRIBUTAÇAO E FISCALIZAÇAO MUNICIPAL. CF. CONTRATO. |
1007328 |
21/10/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE, DE ACORDO CONTRATO FIRMA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1007329 |
21/10/2022 |
R$ 2.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, PARA ATENDER AO PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF.CONTRATO - |
1007330 |
21/10/2022 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO INTEGRADO DE CONTABILIDADE E OUTROS, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DE ACORDO CONTRATO - |
1007331 |
21/10/2022 |
R$ 3.750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA - SEDE 01, PARA ATENDER AO PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO - |
1007332 |
21/10/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, DISTRITO 02, PARA PSF DESTA MUNICIPIO, DE ACORDO CONTRATO. |
1007333 |
21/10/2022 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, EM UNIDADE DE SAUDE NA SEDE, DE ACORDO CONTRATO. |
1007334 |
21/10/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA EM UNIDADE DE SAUDE NA SEDE, DE ACORDO CONTRATO - |
1007335 |
21/10/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1007336 |
21/10/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FACULDADE ALFA, PARA COBRIR DESPESAS DE ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR-PROJETO BOLSA APRENDIZAGEM - LEI 1459 DE 10 DE MARÇO 2021 NOVEMBRO/2022. |
1007337 |
21/10/2022 |
R$ 15.540,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS AREA DE COMPRAS E LICITAÇOES, PARA A SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO - CF. CONTRATO - |
1007338 |
21/10/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA INSTRUÇOES E TREINAMENTOS PEDAGOGICOS ESPORTIVOS, PARA ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1007339 |
21/10/2022 |
R$ 2.635,57 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA ATENDER A UNDADE SAUDE NO DISTRITO, DE ACORDO CONTRATO. |
1007340 |
21/10/2022 |
R$ 18.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1007341 |
21/10/2022 |
R$ 2.933,33 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - CF. CONTRATO - |
1007342 |
21/10/2022 |
R$ 302,08 |
|
| NE. PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO PEDIDO NUMERO 1.681.331 . PROCESSO LICITATORIO NUMERO 087/2022 REGISTRO NUMERO 1.706.171 ALTURA 3CM NUMERO CE COLUNAS 1 DATA DA EMISSAO 25/10/2022. |
1007343 |
21/10/2022 |
R$ 265,77 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- SABRINA RODRIGUES AZEVEDO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CONS.GINECOLOGISTA, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007344 |
24/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SABRINA RODRIGUES AZEVEDO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. GINECOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007345 |
24/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26 E 27/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007346 |
24/10/2022 |
R$ 650,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SER USADO NOS VEICULOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. COM INTUITO DE MELHOR CONTROLE DE HIGIENE PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NESSA UBS. |
1007348 |
21/10/2022 |
R$ 402,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE= THALINY SANTOS GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- MEDICINA FETAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007350 |
24/10/2022 |
R$ 640,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SOLANGE N.DE AZEVEDO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ODONTOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007351 |
24/10/2022 |
R$ 620,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PER. 27/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007352 |
24/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PER. 27/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007353 |
24/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR REUNIAO COM A DEPUTADA- CELISE LAVIOLA, PER. 27 E 28/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007354 |
24/10/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO, TRATAR ASSUNTO PLANO DE CARGOS, PER. 27/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007355 |
24/10/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR REUNIAO TRATAR DE ASSUNO PLANO DE CARGOS, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007356 |
24/10/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,-HORTEFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DA E.M. CECILIA MEIRELES E PEQUENO POLEGAR - FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1007357 |
24/10/2022 |
R$ 2.013,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS DE ALIMENTAÇAO-HORTEFRUTIGRANJEIRO-PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNIC.SANTA CRUZ - SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG |
1007358 |
24/10/2022 |
R$ 383,31 |
|
| NE.SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED DIGITALIZA- OUTUBRO/2022. |
1007359 |
24/10/2022 |
R$ 910,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011 - OUTUBRO/2022. |
1007360 |
24/10/2022 |
R$ 708,00 |
|
| NE. PARA PUBLICA DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO, PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA EDIÇÃO NO DIA 26/10/2022. AVISO DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS NUMERO 07/2022 VENCIMENTO 10/11/2022. |
1007361 |
24/10/2022 |
R$ 498,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO. |
1007362 |
24/10/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MONITORAMENTO DE ALARME E CAMAERAS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1007363 |
24/10/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, FORNECIMENTO DE LICENÇA E MANUTENÇAO DE SOFTWARE EDUCACIONAL, PARA ATENDER AO ENSINO MUNICIPAL. |
1007364 |
24/10/2022 |
R$ 1.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONVENIOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1007365 |
24/10/2022 |
R$ 3.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO TERMICO E/OUDESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DA SAUDE. |
1007366 |
24/10/2022 |
R$ 600,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LOURIVALDO BALBINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007369 |
24/10/2022 |
R$ 846,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MA. DJUDA ALVES DE AMORIM, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007370 |
24/10/2022 |
R$ 370,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 27/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007371 |
24/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 27/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007372 |
24/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 27/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007373 |
24/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 28/OUTUBRO/2022. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007374 |
24/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 28/OUTUBRO/2022. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007375 |
24/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MENOR T.A.Q. - PELO PROG. FAMILIA ACOLHEDORA. REL. A 0024 DIAS - |
1007376 |
25/10/2022 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE, DA RUA ADEMAR DUARTE,DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1007377 |
25/10/2022 |
R$ 237.018,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- CARLOS ROB.BATISTA SHIFENER, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- ORIC, ANGIO TOMOGRAFIA DE AORTA ADMONIAL PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007378 |
25/10/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
1007379 |
25/10/2022 |
R$ 20.795,80 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30 E 31/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007380 |
25/10/2022 |
R$ 630,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007381 |
24/10/2022 |
R$ 15.110,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007382 |
24/10/2022 |
R$ 1.873,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007383 |
24/10/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007384 |
24/10/2022 |
R$ 8.262,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007385 |
24/10/2022 |
R$ 6.829,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007386 |
24/10/2022 |
R$ 2.420,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007387 |
24/10/2022 |
R$ 5.671,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007388 |
24/10/2022 |
R$ 1.412,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007389 |
24/10/2022 |
R$ 2.382,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007390 |
24/10/2022 |
R$ 2.408,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007391 |
24/10/2022 |
R$ 6.836,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007392 |
24/10/2022 |
R$ 4.604,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007393 |
24/10/2022 |
R$ 3.636,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007394 |
24/10/2022 |
R$ 6.419,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007395 |
24/10/2022 |
R$ 6.000,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007396 |
24/10/2022 |
R$ 4.845,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007397 |
24/10/2022 |
R$ 27.889,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007398 |
24/10/2022 |
R$ 606,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007399 |
24/10/2022 |
R$ 11.392,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007400 |
24/10/2022 |
R$ 3.012,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007401 |
24/10/2022 |
R$ 4.415,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007402 |
24/10/2022 |
R$ 6.829,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007403 |
24/10/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007404 |
24/10/2022 |
R$ 5.429,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007405 |
24/10/2022 |
R$ 9.924,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007406 |
24/10/2022 |
R$ 1.369,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007407 |
24/10/2022 |
R$ 6.060,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007408 |
24/10/2022 |
R$ 69.030,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007409 |
24/10/2022 |
R$ 4.670,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007410 |
24/10/2022 |
R$ 6.829,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007411 |
24/10/2022 |
R$ 145.004,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007412 |
24/10/2022 |
R$ 59.769,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007413 |
24/10/2022 |
R$ 86.679,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007414 |
24/10/2022 |
R$ 6.829,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007415 |
24/10/2022 |
R$ 84.069,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007416 |
24/10/2022 |
R$ 7.143,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007417 |
24/10/2022 |
R$ 81.352,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007418 |
24/10/2022 |
R$ 34.343,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007419 |
24/10/2022 |
R$ 301.338,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007420 |
24/10/2022 |
R$ 39.924,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007421 |
24/10/2022 |
R$ 6.829,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007422 |
24/10/2022 |
R$ 98.378,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007423 |
24/10/2022 |
R$ 55.912,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007424 |
24/10/2022 |
R$ 9.374,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007425 |
24/10/2022 |
R$ 24.498,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007426 |
24/10/2022 |
R$ 10.370,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007427 |
24/10/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À EMPRESTIMO CONSIGNADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1007428 |
24/10/2022 |
R$ 76.706,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1007429 |
24/10/2022 |
R$ 75.454,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1007430 |
24/10/2022 |
R$ 37.156,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1007431 |
24/10/2022 |
R$ 70.235,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1007432 |
24/10/2022 |
R$ 1.039,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1007433 |
24/10/2022 |
R$ 709,09 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. - RELATORIO ANEXO. |
1007434 |
25/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL,OUTUBRO/2022. |
1007435 |
25/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E IPATINGA-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 A 29/OUTUBRO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007436 |
25/10/2022 |
R$ 230,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, NANUQUE E ITAMBACURI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26 A 29 E 31/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007437 |
25/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26 A 29 E 31/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007438 |
25/10/2022 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 A 28 E 31/OUTUBRO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007439 |
25/10/2022 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPIAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 A 29 E 31/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007440 |
25/10/2022 |
R$ 370,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007441 |
25/10/2022 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 A 29 E 31/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007442 |
25/10/2022 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI, TARUMIRIM-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 A 27/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007443 |
25/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.TONI, NANUQUE, GOV.VALADARES-MG E T.DE FREITAS-BA A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. SAUDE, PER. 25 A 29 E 31/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007444 |
25/10/2022 |
R$ 420,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 E 26/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007445 |
25/10/2022 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 A 30 E 31/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007446 |
25/10/2022 |
R$ 260,00 |
|
| NE DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,GOV.VALADARES-MG. B.SAO FRANCISCO-ES, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 A 27/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007447 |
25/10/2022 |
R$ 210,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-=MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26 A 29 E 31/OUTUBRO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007448 |
25/10/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 A 27/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007449 |
25/10/2022 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 A 29 E 31/OUTUBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007450 |
25/10/2022 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE VASSOURAS GARI, ARTESANAL, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, PARA ESTE MUNICIPIO. |
1007451 |
25/10/2022 |
R$ 1.485,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA MANUTENÇÃO EM TORRE DE TV E AJUSTES EM EQUIPAMENTOS, PARA ESTE MUNICIPIO. |
1007452 |
26/10/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO RTX8I48, PERTECENTE A SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO. |
1007453 |
26/10/2022 |
R$ 849,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1007454 |
26/10/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, PARA ATENDER A ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG |
1007455 |
26/10/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONTENCIOSA E CONSULTIVA, PARA ESTE MUNICIPIO. |
1007456 |
26/10/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE, A REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, NA UBS NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1007457 |
26/10/2022 |
R$ 213,47 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NAS UBS, ACARI, COQUEIRAL E SÃO MIGUEL DESTE MUNICIPIO/ATALEIA-MG. |
1007458 |
26/10/2022 |
R$ 4.352,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1007459 |
26/10/2022 |
R$ 18.980,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PSF DESTA MUNICIPALIDADE. |
1007460 |
26/10/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO PLANEJAMENTO, ANALIS, ORGANIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA CAPTAÇAO DOS ICMS PATRIMONIO CULTURAL,ESPORTIVO E TURISMO. |
1007461 |
26/10/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1007462 |
26/10/2022 |
R$ 17.502,40 |
|
| NE. PELA AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS,P/SERVIR ALMOÇO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADE DE APOIO DE TIPITI E N.HORIZONTE. |
1007463 |
26/10/2022 |
R$ 133,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAL PARA SERVIR DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO DO SETOR DE OBRAS. |
1007464 |
26/10/2022 |
R$ 41,60 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL PARA SERVIR DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO DO SETOR DE OBRAS,NA SEDE. |
1007465 |
26/10/2022 |
R$ 85,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE AS FESTIVIDADE DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1007466 |
26/10/2022 |
R$ 466,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DESCARTAVEIS, PARA USO PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1007467 |
27/10/2022 |
R$ 75,90 |
|
| NE. PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,P/SERVIR ALMOÇO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADE DE APOIO SAO MIGUEL/FIDELANDIA. |
1007468 |
27/10/2022 |
R$ 232,61 |
|
| NE PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DUARANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE. |
1007469 |
27/10/2022 |
R$ 74,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SER USADO DURANTE A CONSTRUÇAO CALÇAMENTO NO MORRO SENTIDO FREI GASPAR, GILSON BATISTA, DESTE MUNICIPIO. |
1007470 |
27/10/2022 |
R$ 77,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CACAMBAS DO PATIO DE OBRAS, DURANTE A COLETA DE LIXO, LIMPEZA URBANA EM GERAL, NA SEDE E DISTRITO. |
1007471 |
27/10/2022 |
R$ 730,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIA, 25.00 UN VERGALHAO 4.2, PARA SER USADOS NA CONSTRUÇÃO DE CANALETAS NA RUA JOAQUIM ALVES PINTO - BAIRRO COQUEIRAL - CRATERA COQUEIRAL, NA SEDE. |
1007472 |
27/10/2022 |
R$ 430,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA REPAROS EM RESIDENCIA, FOI ATINGIDA POR CARRO DO MUNICIPIO - NA RUA JOAQUIM ALVES PINTO,321 BAIRRO COQUEIRAL, BO.No.2022.046962454-001. |
1007473 |
27/10/2022 |
R$ 1.989,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, PARA ATENDER OBRA EM CONSTRUÇAO, VESTIARIO E DEPOSITO, CAMPO FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1007474 |
27/10/2022 |
R$ 262,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER A REFORMAR E CONSERVAÇAO EM IMOVEL LOCADO PELO MUNICIPIO, B.CIDADE NOVA, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1007475 |
27/10/2022 |
R$ 26,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CONTINUO, PARA MANUTENÇÃO DAS FERRAMENTAS DO PATIO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1007476 |
27/10/2022 |
R$ 124,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 015 QUINZE PRS. LUVAS SEGURANÇA, PARA ATENDER AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1007477 |
27/10/2022 |
R$ 158,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, OO6 PARS. BOTAS SEGURANÇA, PARA ATENDER AOS SERVIDORES PUBLICOS, DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1007478 |
27/10/2022 |
R$ 414,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA SER USADOS NA CONSERVAÇAO PREDIO PUBLICO DA UBS DO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1007479 |
27/10/2022 |
R$ 337,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO E RESTAURAÇAO NA UBS DO COQUEIRAL, SÃO MIGUEL E NOVO HORIZONTE,DESTE MUNICIPIO. |
1007480 |
27/10/2022 |
R$ 685,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1007481 |
27/10/2022 |
R$ 2.743,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PINTURA, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL - FUMPAC - |
1007482 |
27/10/2022 |
R$ 821,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA CANTINA DA E. M. SANTA FÉ, NA SEDE. |
1007483 |
27/10/2022 |
R$ 255,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIAPALDA, E. M. SANTA FÉ, NA SEDE. |
1007484 |
27/10/2022 |
R$ 3.933,50 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL,OUTUBRO/2022. |
1007485 |
27/10/2022 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL,OUTUBROO/2022. |
1007486 |
27/10/2022 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL,OUTUBRO/2022. |
1007487 |
27/10/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.AQUISIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES DE CAFÉ, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO COR. BAIXA QUENTE. |
1007488 |
20/10/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA PLANTIO EM ESTUFA, CORREGO BAIXA QUENTE, DISTRITO SEDE. |
1007489 |
21/10/2022 |
R$ 1.081,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE/MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 02 E 03/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007490 |
28/10/2022 |
R$ 550,00 |
|
| NE.PELO AUXILÇIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- EMILLY PEREIRA DOS SANTOS NEVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, PROC. TOMOGRAFIA MAXILAR - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007491 |
28/10/2022 |
R$ 180,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- RENAN RODRIGUES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ECODARDIOGRAMA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007492 |
28/10/2022 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 03/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007493 |
28/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO NA SRE. PER. 03 E 04/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007494 |
28/10/2022 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007495 |
25/10/2022 |
R$ 7.436,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1007496 |
25/10/2022 |
R$ 2.630,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO RUC9C19, PETENCENTE A FROTA DA SEC.MUNIC. SAUDE,- REVISÃO DOS 10.000KM RUC 9C19 - |
1007497 |
28/10/2022 |
R$ 370,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO RUC9C19 PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - REVISAO DE 10.000KM - |
1007498 |
28/10/2022 |
R$ 151,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007499 |
25/10/2022 |
R$ 1.932,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, E VEICULO PVQ1B31, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007500 |
21/10/2022 |
R$ 3.310,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - LIMPEZA PUBLICA - |
1007502 |
21/10/2022 |
R$ 1.329,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1007503 |
21/10/2022 |
R$ 6.473,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1007504 |
21/10/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PZY2F91, PERENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1007505 |
25/10/2022 |
R$ 1.608,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1007506 |
25/10/2022 |
R$ 350,00 |
|
| NE. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSMISSAO DA LIVE MUSICAL, NA SEDE DO MUNICIPIO, AÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL DIA 04 E 05/11/2022. |
1007507 |
28/10/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A SAO FELIX DE MINAS-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 03/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007508 |
28/10/2022 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A SAO FELIX DE MINAS-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 03/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007509 |
28/10/2022 |
R$ 155,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 03/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007510 |
28/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 04/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007511 |
28/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 03/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007512 |
28/10/2022 |
R$ 110,00 |
|
| -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007513 |
28/10/2022 |
R$ 700,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 07 A 09/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007514 |
28/10/2022 |
R$ 700,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPLA DE ASS. SOCIAL, PER. 07 A 09/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007515 |
28/10/2022 |
R$ 900,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 07 A 09/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007516 |
28/10/2022 |
R$ 700,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL-FAM.ACOLHEDORA -PER. 07 A 09/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007517 |
28/10/2022 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELO AUX. FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA,E,MA.VITORIA R.DE OLIVEIRA,AUTOS No.0686.18.01244-5-VARA DA INF.JUV.- OUTUBRO/2022. |
1007518 |
28/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA - OF. No.007/2020. OUTUBRO/2022. |
1007519 |
28/10/2022 |
R$ 606,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(03/3) DE OUTUBRO/2022 - |
1007520 |
27/10/2022 |
R$ 4.997,63 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(03/3) DE OUTUBRO/2022 - |
1007521 |
27/10/2022 |
R$ 2.498,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. REL. A OITAVA(8a.) PARCELA. |
1007522 |
28/10/2022 |
R$ 714,29 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES NA CONDIÇAO DE VERBA INDENIZATORIA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 17/05/2021 A 16/05/2022. PELA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇAO. |
1007523 |
28/10/2022 |
R$ 3.847,97 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS DE LICENÇA PREMIO NA CONDIÇAO DE VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 06/03/2012 A 05/03/2017, QUITANDO (1/3) DO PERIODO. PELA SEC. MUNIC. EDUCAÇAO. |
1007524 |
28/10/2022 |
R$ 1.873,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE CRECHE- |
1007525 |
28/10/2022 |
R$ 20.364,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIDR DURANTE REUNIAO CURSO AGRICULTURA, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1007526 |
24/10/2022 |
R$ 539,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE REALIZAÇAO REUNIAO CURSO AGRICULTURA, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1007527 |
24/10/2022 |
R$ 182,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RERE-SE A ENTREGA DA ANALISE DA LESGISLAÇÃO MUNICIPAL COMO 1o.PRIMEIRO- PRODUTO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 064/2022. |
1007528 |
27/10/2022 |
R$ 25.433,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO QQE0932, PERTECENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1007529 |
28/10/2022 |
R$ 1.340,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO QQE0932, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1007530 |
28/10/2022 |
R$ 190,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA RETRO JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007531 |
31/10/2022 |
R$ 3.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,PELA SEC. MUNIC. DE OBRAS. |
1007532 |
28/10/2022 |
R$ 686,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS - |
1007533 |
28/10/2022 |
R$ 380,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL. |
1007534 |
28/10/2022 |
R$ 1.119,60 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR 013 DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA CONSTRUÇAO DE PONTE SOBRE O COR. BANALZIM(FAZ. ANTO.ISAIAS), ESTRADA VICINAL QUE LIGA ATE O DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1007535 |
28/10/2022 |
R$ 525,20 |
|
| NE.REF.PAG. DE 028 DIAS TRABALHADOS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NA EXECUÇAO DE CALÇAMENTO EM MORRO, ESTRADA VICINAL, QUE LIGA DIST. SAO MIGUEL AO MUNIC. DE FREI GASPAR-MG - |
1007536 |
28/10/2022 |
R$ 1.213,24 |
|
| NE.REF. PAG. DE 0030 DIAS TRABALHADOS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA EXECUÇAO DE CALÇAMENTO EM MORRO VIA PUBLICAS, DIST. DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1007537 |
28/10/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0012 DIAS TRABALHADOS, COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, PARA CONSTRUÇAO DE PONTE, SOBRE COR. BANALZIM(FAZ.SR.ANTONIO ISAIAS), QUE LIGA A SEDE AO DIST. DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1007538 |
28/10/2022 |
R$ 484,80 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO 012 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA, EM SUBSTITUIÇAO DE SERVIDOR EM FERIAS, A DISPOSIÇAO PELA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL - OUTUBRO/2022. |
1007539 |
28/10/2022 |
R$ 547,92 |
|
| NE. REF. PAG. DE 011 DIAS TRABALHADOS NOMES DE OUTUBRO/2022, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL APROMIA, SUBSTITUINDO PROFISSIONAL QUE ESTA DE FERIAS, PELA SEC. MUNC. DE SAUDE. |
1007540 |
28/10/2022 |
R$ 628,76 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 015 DIAS TRABALHADOS NOMES DE OUTUBRO/2022, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF, SUBSTITUINDO SERVIDORA EM FERIAS, PELA SEC.MUNIC. SAUDE. |
1007541 |
28/10/2022 |
R$ 606,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA EXECUÇAO DE CALÇAMENTO EM MORRO ESTRADA VICINAL,DIST. SAO MIGUEL, QUE LIGA A CIDADE DE FREI GASPAR-MG. |
1007542 |
28/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| NE.REF. PAG. DE 030 DIAS TRABALHADOS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS- OUTUBRO/2022. |
1007543 |
28/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| NE.REF. PAG. DE 030 DIAS TRABALHADOS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUX.DE SERVIÇOS GERAIS, NA EXECUÇAO DE CALÇAMENTO EM MORRO VIA PUBLICA, NO DIST.DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG, PELA SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS= OUTUBRO/2022 |
1007544 |
28/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| NE.REF. PAG. DE 030 DIAS TRABALHADOS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA EXECUÇAO DE CALÇAMENTO, EM MORRO EM ESTRADA VICINAL, DIST. SAO MIGUEL/ATALEIA-MG QUE ATE MUNICIPIO DE FREI GASPAR-MG |
1007545 |
28/10/2022 |
R$ 1.600,00 |
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| NE. REF. PAG. DE 030 DIAS TRABALHADOS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. SERV. GERAIS, PARA EXECUÇAO DE CALÇAMENTO MORRO ESTRADA VICINAL, DIT. SAO MIGUEL, QUE LIGA AO MUNIC. DE FREI GASPAR-MG.-OUTUBRO/2022. |
1007546 |
28/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
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| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, EM REFORMAS E CONSTRUÇAO NO MUNICIPIO, PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS - OUTUBRO/2022. |
1007547 |
28/10/2022 |
R$ 2.257,00 |
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| NE.REF. PAGAMENTO DE 011 DIAS TRABALHADOS COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1007548 |
28/10/2022 |
R$ 444,40 |
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| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA EXECUÇAO DE CALÇAMENTO DE MORRO EM VIA PUBLICA, NO DIST. DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG REL. A OUTUBRO/2022. |
1007549 |
28/10/2022 |
R$ 1.500,00 |
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| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS NOMES DE OUTUBRO/2022, COMO PROFESSORA NA ESC.PEQUENO PRINCIPE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA QUE ESTAVA DE FERIAS, PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1007550 |
28/10/2022 |
R$ 2.143,04 |
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| NE.REF. PAG. DE 030 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇAO DE PROFESSOR, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS, NA ESC. MUNIC.DUQUE DE CAXIAS, NO DISTRITO DE TIPITI, PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO. - OUTUBRO/2022 |
1007551 |
28/10/2022 |
R$ 2.143,04 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REF. AO AUXILIO FINANCEIRO - EC 123/2022. |
1007552 |
20/10/2022 |
R$ 101,88 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE SEMENTES, PARA PLANTIO ESTUFA, DESTE MUNICIPIO, CO CORREGO BAIXA QUENTE-SEDE. |
1007553 |
26/10/2022 |
R$ 905,00 |
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| NE. PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, CONFOME CONTRATO 22426 - GERADOR PORTATIL PARA ATENDER NECESSIDADES DA OBRA, CONST. DA PONTE, ANTONIO ISAIAS, COR. BANANALZIM, ESTRADA QUE LIGA ATALEIA A FIDELANDIA. |
1007554 |
29/10/2022 |
R$ 790,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PVZ7189, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1007561 |
25/10/2022 |
R$ 1.144,80 |
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| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A SAO FELIX DE MINAS-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 03/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007566 |
28/10/2022 |
R$ 155,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, SESSOES DE FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA,SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL E SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA PARA PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE - RELATORIO ANEXO. |
1007567 |
31/10/2022 |
R$ 2.520,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE FONOAUDIOLOGIA DE PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO A DIVERSAS SESSOES - RELATONIO ANEXO. |
1007568 |
31/10/2022 |
R$ 504,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS-HORTEFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDEDR A A LIMENTAÇAO ESCOLAR, DA ESC.MUNIC. MENINO JESUS. NA SEDE. |
1007569 |
26/10/2022 |
R$ 844,85 |
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| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE 2.96 TON. BRITA N°1 PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - |
1007573 |
28/10/2022 |
R$ 174,64 |
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| NE.REF. PAG. DE 015 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/2022, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO COQUEIRAL, SUBSTITUINDO SERVIDORA EM FERIAS, PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE. |
1007621 |
28/10/2022 |
R$ 606,00 |
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| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NA APROMIA, CORREPONDENTE A OUTUBRO/2022. |
1007623 |
28/10/2022 |
R$ 500,00 |
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| E. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICA, NA APROMIA, CORREPONDENTE A OUTUBRO/2022. |
1007624 |
28/10/2022 |
R$ 500,00 |
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| VLR. QUE EMPENHA, RESTITUIÇAO DE VALORES, PARCELA 10/2022 TERMO DE PARCELAMENTO DE 28/06/2022. |
1007689 |
28/10/2022 |
R$ 11.879,50 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007795 |
21/10/2022 |
R$ 2.889,60 |
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| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1007890 |
28/10/2022 |
R$ 1.748,50 |
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| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. AUTÔNOMOS |
1007891 |
28/10/2022 |
R$ 3.338,31 |
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| Amortização do saldo da dívida fundada de INSS, debitado na parcela do FPM do dia 20/10/2022. |
1007944 |
20/10/2022 |
R$ 13.237,50 |
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