| NE.LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONFOME CONTRATO 22448-BOMBA SUBMERSIVEL DE MANGOTE 2 / MOTOR DE ACIONAMENTO PARA ATENDER NECESSIDADES DA OBRA DA PONTE ANTONIO ISAIAS COR. BANANALZIM ESTRADA QUE LIGA ATALEIA A FIDELANDIA. |
1007555 |
03/11/2022 |
R$ 685,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇAO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO, SOBRE COR.PEIXE BRANCO-EM PERIMETRO URBANO, NO DISTRITO DE TIPITI, DESTE MUNICIPIO. |
1007556 |
04/11/2022 |
R$ 243.735,00 |
|
| NE. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE,QUANDO EM TRABALHO COM AÇOES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO-DESLOCANDO, FIDELANDIA,SÃO MIGUEL,NOVO HORIZONTE,TIPITI., SERVIÇOS NA SEDE |
1007558 |
04/11/2022 |
R$ 1.511,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇAO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO, SOBRE COR.PEIXE BRANCO-EM PERIMETRO URBANO, NO DISTRITO DE TIPITI, DESTE MUNICIPIO. |
1007559 |
04/11/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE MULTAS, RECOLHIMENTO TARIFA FEITO EM ATRASO. |
1007560 |
03/11/2022 |
R$ 197,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, MAO DE OBRA PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA CANTINA DA ESC.MUNIC. SANTA FE, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1007570 |
01/11/2022 |
R$ 8.569,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, MAO DE OBRA PARA ATENDER A REFORMA DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO NA ESC.MUNICIPAL SANTA FE, BR.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1007571 |
01/11/2022 |
R$ 4.888,69 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS,PARA SERVIR A PROFISSIONAIS DURANTE REALIZAÇAO FESTIVAL MUSICAL, NA REALIZAÇÃO DA LIVE. |
1007572 |
01/11/2022 |
R$ 393,88 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI=MG A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007574 |
01/11/2022 |
R$ 320,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SERVIDOR), PARA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1007575 |
01/11/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007576 |
01/11/2022 |
R$ 778,70 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - |
1007577 |
01/11/2022 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1007578 |
01/11/2022 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP.CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1007579 |
01/11/2022 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NA SEDE. |
1007580 |
01/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NA SEDE. |
1007581 |
01/11/2022 |
R$ 529,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DISTRITO. |
1007582 |
01/11/2022 |
R$ 151,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NA SEDE. |
1007583 |
01/11/2022 |
R$ 1.361,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DISTRITO. |
1007584 |
01/11/2022 |
R$ 907,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NA SEDE. |
1007585 |
01/11/2022 |
R$ 1.739,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NA SEDE. |
1007586 |
01/11/2022 |
R$ 75,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE PROVEDOR DE INTERNET, REL. 04 QUATRO PONTOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1007587 |
01/11/2022 |
R$ 756,50 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- THALINY SANTOS GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - GENETICA MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007588 |
03/11/2022 |
R$ 640,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007589 |
03/11/2022 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007590 |
03/11/2022 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- CLEIDE DE SOUZA VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007591 |
03/11/2022 |
R$ 218,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1007592 |
03/11/2022 |
R$ 7.955,52 |
|
| VLR QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1007593 |
03/11/2022 |
R$ 2.588,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUL 3481 - RTQ 2B37, PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1007594 |
03/11/2022 |
R$ 2.051,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE AO DEP. FUNASA, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007595 |
03/11/2022 |
R$ 1.003,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - LIMPEZA PUBLICA - |
1007596 |
03/11/2022 |
R$ 654,37 |
|
| NE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CANTAR, DURANTE A REALIZAÇAO FESTA DIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, NA SEDE. |
1007597 |
03/11/2022 |
R$ 407,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JURADO E APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇAO DA LIVE MUSICAL GOSPEL E MPB, NA SEDE - |
1007598 |
03/11/2022 |
R$ 1.047,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS NECESSDIADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1007599 |
03/11/2022 |
R$ 607,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS NECESSDIADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1007600 |
03/11/2022 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS NECESSDIADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1007601 |
03/11/2022 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, PARA A ESCOLA MUNCIPAL SANTA FÉ E PINGO DE GENTE, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1007602 |
03/11/2022 |
R$ 853,38 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, FESTA TRADICIONAL,DURANTE ENCONTRO DE CAVALEIROS, DIST. NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG |
1007603 |
03/11/2022 |
R$ 931,00 |
|
| NE.REF. PAG. DE 015 DIAS DE LICENÇA PREMIO, CONVERTIDA EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQ.DE 01/04/2017 A 31/03/2022, QUITANDO TODO O PERIODO (6/6). |
1007604 |
03/11/2022 |
R$ 1.101,95 |
|
| NE. REF. PAG.DE 0013 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/2022, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC.MUNIC. DUQUE DE CAXIAS, TIPITI, SUBSTITUINDO A SERVIDORA QUE ESTAVA DE LICENÇA POR MOTIVO DE SAUDE. SEC. EDUCAÇAO. |
1007605 |
03/11/2022 |
R$ 525,20 |
|
| NE.REF. PAG.DE 0013 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/2022 COMO PROFESSORA REGENTE, NA ESC. MUNIC.PEQUENO PRINCIPE-NOVO HORIZONTE, SBUSTITUINDO SERVIDORA QUE ESTAVA DE LICENÇA POR MOTIVO DE SAUDE. PELA SEC. DE EDUCAÇAO |
1007606 |
03/11/2022 |
R$ 928,59 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE REPOSIÇAO DE 050 AULAS DE MATEMATICA, NA FUNÇAO DE PROFESSORA, NA ESC.MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS-TIPITI, SUBSTITUINDO A SERVIDORA QUE APOSENTOU, PELA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO. |
1007607 |
03/11/2022 |
R$ 1.211,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 010 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, TRABALHANDO DE OPERADOR EM MAQUINA GIRATORIA, NA MANUTENÇAO DO LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, DISTRITO SEDE. PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS. |
1007608 |
03/11/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - PER. 07/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007609 |
03/11/2022 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE DA RUA JOSE LUIZ E RUA SENHOR DO BONFIM, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1007610 |
02/11/2022 |
R$ 109.808,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA DIVERSAS SESSOES DE FONOAUDILOGIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REL. ANEXO. |
1007611 |
03/11/2022 |
R$ 360,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO, A TEOFILO OTONI-MG, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PER. 07/NOVEMBRO/2022. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007612 |
03/11/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADOR, PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAUDE, DESSA MUNICIPALIDADE. |
1007613 |
03/11/2022 |
R$ 1.342,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM DIARIAS DE CAÇAMBA(DHG.9682), PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE ESTRADA VICINAL DO COR. LAVRINHA DESTE MUNICIPIO, DIST. SEDE. |
1007614 |
03/11/2022 |
R$ 2.270,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO TRATOR PNEU 265, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007615 |
03/11/2022 |
R$ 14.447,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO TRATOR PNEU 265, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007616 |
03/11/2022 |
R$ 2.765,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - SEGUNDA REVISÃO - CARRO DA DEFESA CIVIL - |
1007617 |
03/11/2022 |
R$ 1.520,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO, - SEGUNDA REVISÃO DO CARRO DA DEFESA CIVIL - |
1007618 |
03/11/2022 |
R$ 1.020,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1007619 |
03/11/2022 |
R$ 11.138,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1007620 |
03/11/2022 |
R$ 3.190,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1007622 |
03/11/2022 |
R$ 14.683,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PARA DEP. FUNASA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1007625 |
03/11/2022 |
R$ 205,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PARA DEP. FUNASA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1007626 |
03/11/2022 |
R$ 61,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ACORDO GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS - |
1007627 |
03/11/2022 |
R$ 488,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ACORDO GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS. |
1007628 |
03/11/2022 |
R$ 488,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ACORDO GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS. |
1007629 |
03/11/2022 |
R$ 488,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- VILCAR PEREIRA DE BARROA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIR. ORTOPEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007630 |
03/11/2022 |
R$ 680,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- VICTORIA RODRIGUES LIMA KUNERT, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO PEDIATRICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007631 |
03/11/2022 |
R$ 721,15 |
|
| NE. PELO AUXILIO PARA O PACIENTE- ATHOS MACHADO SIMOES TELES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REB.INFANTIL-TOMOGRAFIA-RESSONANCIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007632 |
03/11/2022 |
R$ 640,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINACEIRO PARA O PACIENTE- ATHOS SIMOES TELES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PEDIATRICO-REAB.INFANTIL -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007633 |
03/11/2022 |
R$ 640,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ATHOS MACHADO SIMOES TELES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REABILITAÇAO INFANTIL-TOMOGRAFIA E RESSONANCIA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007634 |
03/11/2022 |
R$ 640,00 |
|
| NE,DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER.09/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007635 |
03/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 09/NOVEMBRO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007636 |
03/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG A SERVFIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 08/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007637 |
03/11/2022 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 08/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007638 |
03/11/2022 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, PER. 08/NOVEMBRO/2022 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007639 |
03/11/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1007640 |
03/11/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS FERRAMENTAS EM GERAL DO PATIO DE OBRAS, NA SEDE. |
1007641 |
03/11/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DIVERSOS, PARA FUNCIONARIOS DO PATIO DE OBRAS, PARA ATENDER A COLETA DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL,LIMPEZA PUBLICA EM GERAL. |
1007642 |
03/11/2022 |
R$ 170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 70.00 UN SACOS CIMENTO 50 KG. PARA SEREM USADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO, NA RUA JOAQUIM ALVES PINTO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1007643 |
03/11/2022 |
R$ 2.765,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA PONTE SOBRE O COR.BANANALZIM(FAZ.SR.ANTO.ISAIAS ESTRADA)ESTRADA QUE LIGA ATALEIA AO DISTRITO DE FIDELANDIA. |
1007644 |
03/11/2022 |
R$ 6.622,84 |
|
| NE. SERVIÇOS TRANSPORTE C/ VEIC.BTB-884, PARA CONDUZIR PRODUTORES RURAIS, DESLOCANDO CRS.CIBRAO, ROSAS, ATE DIST. FIDELANDIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE AGRICULTURA. |
1007645 |
03/11/2022 |
R$ 382,00 |
|
| NE DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-GOV.VALADARES E NANUQUE-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03,04,07 E 09/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007646 |
03/11/2022 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 09/NOVEMBRO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007647 |
03/11/2022 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARESMG E B.SAO FRANCISCO-ES A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03,04, 08A 11/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007648 |
03/11/2022 |
R$ 370,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG. E B.S.FRANCISCO, AGUA DOCE-ES, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, 03,04,07 A 09/11/22 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007649 |
03/11/2022 |
R$ 290,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03,05,07,09,11/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007650 |
03/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PRA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE SAUDE, PER. 03,05,07,09 E 11/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007651 |
03/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04,06,08,10 E12/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007652 |
03/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04,06,08,10 E 12/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007653 |
03/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES, ITAMBACURI, IPATINGA-MG A SERVS.PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 A 05,07,08 E 09/11/22-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007654 |
03/11/2022 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES, ITABIRINHA-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER 03,04,05,07 E 08/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007655 |
03/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI=MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03,04,07,08/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007656 |
03/11/2022 |
R$ 160,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 A 05, 07 E 08/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007657 |
03/11/2022 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, IPATINGA, NANUQUE-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 A 05/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007658 |
03/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 A 05, 07,08 E09/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007659 |
03/11/2022 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03,04,05,07 E 08/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007660 |
03/11/2022 |
R$ 260,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 A 09/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007661 |
03/11/2022 |
R$ 340,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.03,05,07 E 08/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007662 |
04/11/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PREMIAÇAO EM ESPECIE, GANHADOR EM 2o.SEGUNDO LUGAR DO FESTIVAL MUSICAL MPB - AÇAO PATRIMONIO CULTURAL FESTIVAL MUSICAL, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007663 |
04/11/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAL, POR 6.00HS TRABALHADAS, CANTO DE LAZER-ESPAÇO FERREIRA-B.ACARI, PARA ATIVIDADE DE ENTRETENIMENTO COM OS IDOSOS DO LAR ACONCHEGO E SCFV - |
1007664 |
04/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0025 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/2022, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO ESF DE NOVO HORIZONTE, SUBSTITUINDO SERVIDORA EM FERIAS, PELA SEC.MUNIC. SAUDE. |
1007665 |
04/11/2022 |
R$ 1.010,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS. |
1007666 |
04/11/2022 |
R$ 4.219,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1007667 |
03/11/2022 |
R$ 7.307,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO CONTRATO. |
1007668 |
01/11/2022 |
R$ 46.172,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UN. REFLETOR, PARA ATENDER A ILUMINAÇAO DE PRAÇA DE EVENTOS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1007669 |
04/11/2022 |
R$ 813,60 |
|
| NE.REF.PAGAMENTO DE 0028 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/2022, NA FUNÇAO DE ESTAGIARIA, NO DEPARTAMENTO DE POLICIA CIVIL, PARA A SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. |
1007670 |
04/11/2022 |
R$ 565,60 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0015 DIAS TRABALHADOS, COMO PROFESSORA REGENTE, NAS ESC.MUNIC.C.MEIRELES-FIDELANDIA/ATALEIA-MG SUBSTITUINDO A SERVIDORA QUE ESTAVA DE FERIAS, PELA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO. - |
1007671 |
04/11/2022 |
R$ 1.071,45 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 09/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007672 |
04/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 09/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007673 |
04/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 09/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007674 |
04/11/2022 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1007675 |
04/11/2022 |
R$ 10.397,80 |
|
| NE. PREMIAÇAO EM ESPECIE, PARA GANHADOR DO 1o. PRIMEIRO, LUGAR NO FESTIVAL MUSICAL DE ATALEIA MPB - ACAO DO PATRIMONIO CULTURAL, NA SEDE. |
1007676 |
04/11/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE. PREMIAÇAO EM ESPECIE, PARA GANHADOR DO 3o. TERCEIRO LUGAR NO FESTIVAL MUSICAL DE ATALEIA MPB - ACAO DO PATRIMONIO CULTURAL, NA SEDE. |
1007677 |
04/11/2022 |
R$ 500,00 |
|
| NE. PREMIAÇAO EM ESPECIE GANHADOR DO 2O.SEGUNDO LUGAR DO FESTIVAL MUSICAL GOSPEL, AÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL GOSPEL. |
1007678 |
04/11/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE. PREMIAÇAO EM ESPECIE GANHADORA DO 3O.TERCEIRO LUGAR NO FESTIVAL MUSICAL GOSPEL - ACAO PATRIMONIO CULTURAL. |
1007679 |
04/11/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SONORIZAÇAO PROFISSIONAL, DURANTE A REALIZAÇAO FESTIVIDADES PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, NA SEDE. |
1007680 |
04/11/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL, DURANTE REALIZAÇAO FESTIVAL CULTURAL-SARAU- NA SEDE. |
1007681 |
04/11/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS, NA FUNÇAO DE SEUS SERVIÇOS PARA O SETOR DE TRANSPORTE RODOVIARIO. |
1007682 |
04/11/2022 |
R$ 401,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, QUANDO EM EXERCICIO EM SUAS FUNÇOES. |
1007683 |
04/11/2022 |
R$ 20,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MUDAS HORTALIÇAS, PARA ATENDER A ESTUFA BAIXA QUENTE, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1007684 |
04/11/2022 |
R$ 1.081,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTENSILIOS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER PROJETO SEMEANDO DESENVOLVIMENTO - |
1007685 |
04/11/2022 |
R$ 18,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE PROJETO SEMEANDO DESENVOLVIMENTO, NA SEDE. |
1007686 |
04/11/2022 |
R$ 232,43 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIDRACEIRO, PARA ATENDER OBRA EM MANUTENÇAO DO PREDIO PUBLICO UBS DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG - PROPOSTA 810007941030150192E890001, PORTARIA 1462/2021 REG. PT 828/2020. |
1007687 |
04/11/2022 |
R$ 9.545,00 |
|
| NE.PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO PEDIDO NUMERO 1.685.660. AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO. PROCESSO LICITATORIO NUMERO 089/2022 CREDENCIAMENTO NUMERO 009/2022 |
1007688 |
04/11/2022 |
R$ 620,13 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, CF. RELATORIO ANEXO. |
1007690 |
04/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTODE DESPESAS PAGO EM DUPLICIDADE(TARIFA CEMIG), DE ACORDO COMPROVANTE EM ANEXO. |
1007691 |
04/11/2022 |
R$ 3.038,85 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO, A TEOFILO OTONI-MG. PARTICIPAR REUNIAO JUNTO AO BANCO SICOOB - PER. 09/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007692 |
04/11/2022 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE VIDRACEIRO, PARA ATENDER A OBRA EM MANUTENÇAO PREDIO PUBLICO UBS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG PROPOSTA-81007941030150192E890001, PORTARIA 1462/2021 REGRAMENTO PT828/2020. |
1007693 |
04/11/2022 |
R$ 735,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER A PROFISSIONAIS DA JUSTIÇA ELEITORAL, QUANDO EM EXERCICIO EM SUAS FUNÇOES, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG |
1007694 |
04/11/2022 |
R$ 346,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, QUANDO EM EXERCICIO NAS SUAS FUNÇOES. |
1007695 |
03/11/2022 |
R$ 174,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE REFEIOÇOES, A SERVIDORES DO TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL, QUANDO EM EXERCICIO NAS SUAS FUNÇOES. |
1007696 |
03/11/2022 |
R$ 574,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS DA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, QUANDO EM EXERCICIO NAS SUAS FUNÇOES. |
1007697 |
03/11/2022 |
R$ 64,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM EXERCICIO NAS SUAS FUNÇOES. - TREINAMENTO SOBRE SIA/SUS - |
1007698 |
03/11/2022 |
R$ 250,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS DE SUA FUNÇOES, PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1007699 |
03/11/2022 |
R$ 1.548,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO, QUANDO EM SERVIÇOS NAS FUNÇOES, NA SEDE. |
1007700 |
03/11/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA POLICIAIS CIVIS, QUANDO EM EXERCICIOS NAS SUAS FUNÇOES, PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1007701 |
03/11/2022 |
R$ 472,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG, COMPREENDER EXAMES. |
1007702 |
04/11/2022 |
R$ 3.440,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, A TEOFILO OTONI-MG REUNIAO CARTORIO IMOVEIS-REURB - PERIODO 11/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007703 |
04/11/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 09/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007704 |
04/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 10/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007705 |
04/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 10/NOVEMBRO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007706 |
04/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA PÇ PARA BOMBA D'AGUA, - PARA ATENDER SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG |
1007707 |
04/11/2022 |
R$ 333,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA CONSERTOS EM BOMBA D'AGUA, - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG |
1007708 |
04/11/2022 |
R$ 1.860,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO, JUNTO A COOPERATIVA REGIONAL - PER.10/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017.-PELA SEC.DE AGRICULTURA. |
1007709 |
04/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO, JUNTO A COOPERATIVA REGIONAL - PER.10/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 , PELA SEC. MUNIC. AGRICULTURA. |
1007710 |
04/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO, JUNTO A COOPERATIVA REGIONAL - PER.10/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 , PELA SEC. MUNIC. AGRICULTURA. |
1007711 |
04/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER A SERVIDORES DA DEFENSORIA PUBLICA, FORUM EM REUNIAO CT - |
1007712 |
04/11/2022 |
R$ 150,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1007713 |
04/11/2022 |
R$ 436,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA SERVIRI DUARANTE REUNIÃO COM OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, NA SEDE. |
1007714 |
04/11/2022 |
R$ 1.274,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA CRIANÇAS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA - |
1007715 |
04/11/2022 |
R$ 105,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER AO CAFE DA MANHA, AOS SERVIDORES DA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS. |
1007716 |
04/11/2022 |
R$ 927,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNIC. SAUDE, BOLSA FAMILIA - |
1007717 |
04/11/2022 |
R$ 93,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA SERVIR DURANTE REUNIÃO COM OS SERVIDORES DA SAÚDE, NA SEDE. |
1007718 |
04/11/2022 |
R$ 464,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA SERVIR DURANTE REUNIÃO COM OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA SEDE. |
1007719 |
04/11/2022 |
R$ 388,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAES, PARA SERVIR LANCHES, DURANTE REALIZAÇAO COMEMORAÇAO DIA DAS CRIANÇAS, NA SEDE. |
1007720 |
04/11/2022 |
R$ 258,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUCILENE G.DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PLASTICA OCULAR - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007721 |
04/11/2022 |
R$ 890,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- MES NOVEMBRO/2022 |
1007722 |
07/11/2022 |
R$ 50.000,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- KARLA NUNES DE AZEVEDO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DIAGNOSTIVO TRANST. DO ESPECTRO AUTISTA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007723 |
07/11/2022 |
R$ 325,17 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007724 |
07/11/2022 |
R$ 640,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE-VITORIA RODRIGUES LIMA KUNERT, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA PEDIATRICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007725 |
07/11/2022 |
R$ 551,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - EPIDEMIAS - |
1007726 |
07/11/2022 |
R$ 260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007727 |
07/11/2022 |
R$ 510,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A 04 HORAS ANUNCIO, PARA DIVULGAÇAO DA DE CULTURA, REALIZADA NA SEDE. |
1007728 |
07/11/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIOS,PARA DIVULAGAÇAO FESTA TRADICIONAL, A SER REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007729 |
07/11/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO DE GEOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007730 |
07/11/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO DA CONFRATERNIZAÇAO, AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL. |
1007731 |
07/11/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
1007732 |
07/11/2022 |
R$ 17.278,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, SERVIÇOS DE SOLDA EM VEICULO GKO.8208, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - LIMPEZA PUBLICA - |
1007733 |
07/11/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTA DE SERVIÇOS DE SOLDA , PARA SOLDAS EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007734 |
07/11/2022 |
R$ 2.754,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE MATA-BURROS, NA COMUNIDADE POTERRAO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007735 |
07/11/2022 |
R$ 1.163,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA CONFECÇÃO DE FOLDER, PARA ATENDER A FEIRA CULTURAL, NA SEDE. |
1007736 |
07/11/2022 |
R$ 373,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFICA,PARA CONFECÇÃO DE PLACA DE ACM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - BEM PATRIMONIADO DO MUNICIPIO - |
1007737 |
07/11/2022 |
R$ 1.680,00 |
|
| NE.CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - CANTINAS - ESCOLAS MUNICIPAIS PINGO DE GENTE - MENINO JESUS - PEQUENO POLEGAR - PEQUENO PRINCIPE - CHAPEUZINHO VERMELHO. |
1007738 |
07/11/2022 |
R$ 600,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - CANTINAS - ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA FÉ - CECILIA MEIRELES - DUQUE DE CAXIAS E JOSE RIBEIRO NEVES. |
1007739 |
07/11/2022 |
R$ 600,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS GRAFICOS,PARA CONFECÇAO DE FAIXAS, PARA ATENDER AO DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO/2022. |
1007740 |
07/11/2022 |
R$ 1.740,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS GRAFICOS,PARA PRODUÇAO DE CARTAZES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JEMG/2022. |
1007741 |
07/11/2022 |
R$ 135,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1007742 |
07/11/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EPI - JACELOS E COLETES IDENTIFICADOS PARA OS ACS, QUANDO EM TRABALHO EM UNIDADES DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. |
1007743 |
17/11/2022 |
R$ 1.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO DE RESOLUÇÃO SES MG 7555/2021. |
1007744 |
07/11/2022 |
R$ 7.314,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO DA RESOLUÇÃO SES MG 7555/2021. |
1007745 |
07/11/2022 |
R$ 7.290,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 004 QUATRO UN PNEUS, 205/60 R16, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, QUE ATUA NAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA DO ACARI E COQUEIRAL. |
1007746 |
07/11/2022 |
R$ 3.068,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UNIFORMES, PARA COLETAS IDENTIFICADORES PARA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL. |
1007747 |
07/11/2022 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES,PARA SERVIDOR DA PROMOTORIA DA COMARCA,. PARA REUNIÃO SOBRE ENFRETAMENTO A VIOLENCIA DOMESTICA. |
1007749 |
07/11/2022 |
R$ 231,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO DA RESOLUÇÃO SES MG 7555/2021, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007750 |
07/11/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA CAPTAÇAO GERAL DE RECURSOS-FEDERAIS,ESTADUAIS - |
1007751 |
07/11/2022 |
R$ 2.900,00 |
|
| VLR.QUE PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS-HORTIFRUTI- PARA CAFE DA MANHA, PARA SERVIR DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. |
1007752 |
07/11/2022 |
R$ 33,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA SERVIDR CAFE DA MANHA, PARA SERVIDOR DA PROMOTORIA, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007753 |
07/11/2022 |
R$ 163,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR EM CAFE DA MANHA,PARA SERVIDOR DA PROMOTORIA, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1007754 |
07/11/2022 |
R$ 16,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR CAFE DA MANHA, DURANTE A REALIZAÇAO CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. |
1007755 |
07/11/2022 |
R$ 95,16 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER.10/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007756 |
07/11/2022 |
R$ 155,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UTENSILIO DOMESTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. |
1007757 |
07/11/2022 |
R$ 157,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR CAFE DA MANHA, PARA SERVIR DURA A CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. |
1007758 |
07/11/2022 |
R$ 115,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1007759 |
07/11/2022 |
R$ 23,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ORGANIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITO DAS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. |
1007760 |
07/11/2022 |
R$ 680,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1007761 |
07/11/2022 |
R$ 133,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1007762 |
07/11/2022 |
R$ 30,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTO, GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AO CAFE DA MANHA DOS CONSELHEIROS, NA SEDE. |
1007763 |
07/11/2022 |
R$ 142,14 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- AYANDRA VITORIA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007764 |
07/11/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE A ORGANIZAÇÃO DA COFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. |
1007765 |
07/11/2022 |
R$ 372,50 |
|
| VLR.AUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE O PROJETO SEMEANDO DESENVOLVIMENTO, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007766 |
07/11/2022 |
R$ 297,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DESCARTAVEIS, PARA USO DURANTE REALIZAÇAO PROJETO SEMEANDO DESENVOLVIMENTO, NA SEDE. |
1007767 |
07/11/2022 |
R$ 55,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER CAFE DA MANHA, PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1007768 |
07/11/2022 |
R$ 114,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE, PARA A ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PLANO DE ACAO DA RESOLUÇÃO SES MG 7555/2021. |
1007769 |
07/11/2022 |
R$ 15.595,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- GERALDO RODRIGUES DE ARAUJO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PSIQUIATRIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007770 |
07/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA/JABUTI, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2022. |
1007771 |
07/11/2022 |
R$ 4.309,39 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10 E 11/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007772 |
07/11/2022 |
R$ 660,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2022. |
1007773 |
07/11/2022 |
R$ 6.056,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO A NOITE, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2022. |
1007774 |
07/11/2022 |
R$ 3.698,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.GELSON BATISTA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2022. |
1007775 |
07/11/2022 |
R$ 5.241,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JABUTI/SAO MATEUS, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2022. |
1007776 |
07/11/2022 |
R$ 10.687,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO-SEDE DOMINGAO, DIST.SAO MIGUEL ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL.MES OUTUBRO/2022. |
1007777 |
07/11/2022 |
R$ 11.124,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE/SERAFINZIM/BALANÇA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2022. |
1007778 |
07/11/2022 |
R$ 10.996,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.MATEUS/SEB.DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2022. |
1007779 |
07/11/2022 |
R$ 7.806,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PAU D'OLEO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2022. |
1007780 |
07/11/2022 |
R$ 6.130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.ROSAS/VIRGILINO POÇO AZUL,DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL.MES OUTUBRO/2022. |
1007781 |
07/11/2022 |
R$ 10.332,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2022. |
1007782 |
07/11/2022 |
R$ 14.806,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2022. |
1007783 |
07/11/2022 |
R$ 16.709,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COB.DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2022. |
1007784 |
07/11/2022 |
R$ 13.270,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG. CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2022. |
1007785 |
07/11/2022 |
R$ 12.620,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2022. |
1007786 |
07/11/2022 |
R$ 12.084,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPTI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2022. |
1007787 |
07/11/2022 |
R$ 13.112,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2022. |
1007788 |
07/11/2022 |
R$ 8.379,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG. DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2022. |
1007789 |
07/11/2022 |
R$ 12.444,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/SAO MATEUS/PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2022. |
1007790 |
07/11/2022 |
R$ 12.342,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/SER.GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2022. |
1007791 |
07/11/2022 |
R$ 12.412,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA/BR418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2022. |
1007792 |
07/11/2022 |
R$ 10.393,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAGEDAO/LAGINHA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2022. |
1007793 |
07/11/2022 |
R$ 7.990,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE/DIM CARVALHO/BAU, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2022. |
1007794 |
07/11/2022 |
R$ 9.708,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETRO JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007796 |
08/11/2022 |
R$ 29.605,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA RETRO JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007797 |
07/11/2022 |
R$ 11.880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITO - PELA SEC.MUNIC. SAUDE. |
1007798 |
08/11/2022 |
R$ 3.957,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS - SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. |
1007799 |
08/11/2022 |
R$ 26.866,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS = PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO. |
1007800 |
08/11/2022 |
R$ 687,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS = PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO. |
1007801 |
08/11/2022 |
R$ 2.876,58 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/3) DE NOVEMBRO/2022 - |
1007802 |
08/11/2022 |
R$ 10.506,70 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/3) DE NOVEMBRO/2022 - |
1007803 |
08/11/2022 |
R$ 5.253,33 |
|
| NE DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, PER. 11/NOVEMBRFO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007804 |
08/11/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SERRA DOS AIMORES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007805 |
08/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 13/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007806 |
08/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 13/NOVEMBRO/2022. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007807 |
08/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 11/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007808 |
08/11/2022 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1007809 |
08/11/2022 |
R$ 121,60 |
|
| NE.PELA AQ. DE 4.00 QUATRO UN PNEUS, PARA VEICULO QUE PRESTA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EQUIPE DE PONTO DE APOIO DE TIPITI, LOTADO NO PSF DE NOVO HORIZONTE/TIPITI- QUL 3485 - |
1007810 |
03/11/2022 |
R$ 2.320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007811 |
08/11/2022 |
R$ 502,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007812 |
08/11/2022 |
R$ 240,08 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MARIA NILZA RODRIGUES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEPATOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007813 |
08/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER.11/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007815 |
09/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 11/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007816 |
09/11/2022 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 11/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007817 |
09/11/2022 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 13/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007818 |
09/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SUAD, PER. 15 E 16/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007819 |
09/11/2022 |
R$ 880,00 |
|
| NE.AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES PARA FACULDADES EM T.OTONI-MG. LEI 1482/JULHO/2022, REL. A OUTUBRO/2022. |
1007820 |
09/11/2022 |
R$ 8.500,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 17/NOVEMBRO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007821 |
09/11/2022 |
R$ 155,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- INGRID AVLES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. FISIOTERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007822 |
09/11/2022 |
R$ 700,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- VOGNO DOS ANJOS PINTO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007823 |
09/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUDIMILLY DIAS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007824 |
09/11/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA-SEDE - DEP.FUNASA. |
1007825 |
09/11/2022 |
R$ 381,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA-SE -DEP.FUNASA - CF. CONTRATO LOCAÇAO. |
1007826 |
09/11/2022 |
R$ 161,90 |
|
| NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1007827 |
09/11/2022 |
R$ 260,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM TELECOMUNICAÇAO, PARA CONSERTOS E TORRES TELEFONIA MOVEL NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1007828 |
09/11/2022 |
R$ 700,00 |
|
| NE. SERVIÇOS ARTESANAL, PARA PRODUÇAO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1007829 |
09/11/2022 |
R$ 3.514,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSP.-OOY8271, PARA CONDUZIR CIDADAOS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA T.OTONI-MG QUANDO EM VISTORIA NO INSS. |
1007830 |
09/11/2022 |
R$ 152,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE-00Y8271, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA UNIDADES SAUDE, A TEFOILO OTONI-MG PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA. |
1007831 |
09/11/2022 |
R$ 240,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PARA CONFECÇAO DE UM 001 PORTAO, PARA ATENDER PATIO DA UBS DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1007832 |
09/11/2022 |
R$ 3.642,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PACIENTE, O MESMO PARA USO NA INTERVENSAO CIRURGICA - PACIENTE- JOAO ESTEVES DA SILVA - |
1007833 |
09/11/2022 |
R$ 592,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007834 |
09/11/2022 |
R$ 250,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007835 |
09/11/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007836 |
09/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.OQS5991 - |
1007837 |
09/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1007838 |
09/11/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.VOLTA QUATRO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SEDE. OUTUBRO/2022 - |
1007839 |
09/11/2022 |
R$ 6.681,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DO SERVIDOR PUBLICOA MUNICIPAL, NA SEDE. |
1007840 |
09/11/2022 |
R$ 148,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 5.00 CINDO UN SC CIMENTO 50KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OBRA, PARA CONSTRUÇAO DE UM VESTIARIO E DEPOSITO, NO CAMPO MUNICIPAL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1007841 |
09/11/2022 |
R$ 197,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA A5.00 KG.ARAME RECOZIDO TORCIDO, PARA SER USADAS NAS CONSTRUÇÃO DA PONTE-BANANALZIM, FAZ.SR.ANTO.ISAIAS, QUE LIGA A SEDE AO DIST. FIDELANDIA. |
1007842 |
09/11/2022 |
R$ 105,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO REDE ESGOTO, NO DISTRITO FIDELANDIA, RUA JOAO COELHO E WALDEMAR DUARTE - |
1007843 |
09/11/2022 |
R$ 81,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, NO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO. |
1007844 |
09/11/2022 |
R$ 48,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES EM SETORES PREDIO PUBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1007845 |
09/11/2022 |
R$ 18,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES REPARTIÇOES EM PREDIO PUBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1007846 |
09/11/2022 |
R$ 17,00 |
|
| NE.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO EM CASA QUE FOI ATINGIDO POR VEICULO DA PREFEITURA - NA RUA JOAQUIM ALVES PINTO - 321 BAIRRO COQUEIRAL ,No.DO BOLETIM DE OCORRENCIA: 2022 - 046962454 - 001. |
1007847 |
09/11/2022 |
R$ 26,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER REPARTIÇAO PUBLICA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, SEDE. |
1007848 |
09/11/2022 |
R$ 18,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, NO CENTRO, NA SEDE. |
1007849 |
09/11/2022 |
R$ 23,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, NO CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007850 |
09/11/2022 |
R$ 417,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 6.00KG PREGO 25X72, PARA ATENDER A REFORMA DA PONTE DE DESVIO, PROXIMO DA PONTE QUE ESTA SENDO CONSTRUIDA ZE DO PADRE ZONA RURAL DISTRITO DE FIDELANDIA. |
1007851 |
10/11/2022 |
R$ 114,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNGEM PARA RETOQUE, EM VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1007852 |
10/11/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO, PARA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007853 |
10/11/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC. MUNIC. ASS. SOCIAL, DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, |
1007854 |
10/11/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 3.00 TUBO CONCRETO 100X100, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO REDE DE ESGOTO NA RUA CUNHA MELO,BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1007855 |
10/11/2022 |
R$ 1.251,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 011 UN TUBO CONCRETO 100X100, PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO DE BUEIROS NO FLUENTE DO CORREGO LAVRINHA, E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, EM DIVERSOS CORREGOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007856 |
10/11/2022 |
R$ 4.587,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-ELETRICOS,HIDRAULICOS E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA CANTINA DA ESC. MUNIC.. SANTA FÉ. SEDE. |
1007857 |
10/11/2022 |
R$ 5.613,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE/MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16 E 17/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007858 |
10/11/2022 |
R$ 850,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE NA RUA VILMA CANDIDO DE SOUZA E TRAVESSA JOAO MACHADO, AMBAS NO BAIRRO ESPLANADA, NO DISTRITO DE TPITI, MUNICIPIO DE ATALEIA- |
1007859 |
04/11/2022 |
R$ 286.927,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO SERVIÇOS TRANSPORTE MQX.6010, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, ATE UNIDADES SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007860 |
10/11/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO, NA RUA JOAQUIM ALVES PINTO BAIRRO COQUEIRAL - ATALEIA MG - |
1007861 |
10/11/2022 |
R$ 5.704,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- ENFEITES E SIMILARES, PARA ATENDER AS ORNAMENTAÇOES,FESTAS NATALINAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007862 |
10/11/2022 |
R$ 15.514,30 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA SES.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PER. 17/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007863 |
10/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 16/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007864 |
10/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 16/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007865 |
10/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER.18/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007866 |
10/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 16/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007867 |
10/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SEC.MUNIC.ASS. SOCIAL, A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 18/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007868 |
10/11/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E, PER. 09 E 10/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007869 |
10/11/2022 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10 E 11/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007870 |
10/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-IPATINGA-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09,10,11/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007871 |
10/11/2022 |
R$ 210,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES, NANUQUE-MG, A SERVIÇOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10 A 12/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007872 |
10/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.TONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 E 11/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007873 |
10/11/2022 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E NANUQUE-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10 A 12/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007874 |
10/11/2022 |
R$ 180,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007875 |
10/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.10,11 E 17/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007876 |
10/11/2022 |
R$ 330,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI, ITAMBACURI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10,11 E 14/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007877 |
10/11/2022 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10 A 15/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007878 |
10/11/2022 |
R$ 420,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007879 |
10/11/2022 |
R$ 100,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 11 E 16/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007880 |
10/11/2022 |
R$ 160,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007881 |
10/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10 A 12 E 15/NOVEMBRO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007882 |
10/11/2022 |
R$ 160,00 |
|
| NE.REF.PAG. DE 24.00HS. EXTRAS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, TRABALHADOS AOS SABADOS, DURANTE REPOSIÇAO DA GREVE NA ESC.PEQUENO PRINCIPE-NOVO HORIZONTE, MES DE OUTURBO/2022 PELA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO. |
1007883 |
10/11/2022 |
R$ 264,44 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 12/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007884 |
10/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOLAL - RELATORIO EM ANEXO. |
1007885 |
10/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA E GERENCIAL EM PROPRIEDADES RURAIS DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1007886 |
10/11/2022 |
R$ 3.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS RECAPE EM PNEU 275/80, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - LIMPEZA PUBLICA. - |
1007887 |
10/11/2022 |
R$ 1.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS CIRURGICOS OTORRINO, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CF. RELATORIO ANEXO. |
1007888 |
10/11/2022 |
R$ 5.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1007889 |
11/11/2022 |
R$ 18.975,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVVIÇOS MEDICO HOSPITALAR, PROCEDIMENTOS DE CATARATA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. CF. RELATORIO ANEXO. |
1007892 |
11/11/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - LIMPEZA PUBLICA - |
1007893 |
11/11/2022 |
R$ 1.426,01 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DO TRANSPORTE RODOVIARIO, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA - ZONA RURAL E SEDE - |
1007894 |
11/11/2022 |
R$ 2.102,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 17/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007895 |
11/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007896 |
11/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007897 |
11/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 19/NOVEMBRO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007898 |
11/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER.20/NOVEMBRO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007899 |
11/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,PER. 18/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007900 |
11/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 19/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007901 |
11/11/2022 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 18/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007902 |
11/11/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 18/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007903 |
11/11/2022 |
R$ 155,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 20/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007904 |
11/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1007905 |
11/11/2022 |
R$ 190,34 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, PER. 18/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007906 |
11/11/2022 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PREMIAÇAO EM ESPECIE,DA FOTO DOS BENS PATRIMONIADOS DO MUNICIPIO, NO PASSEIO CICLISTICO, 2O. SEGUNDO LUGAR - |
1007907 |
11/11/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PREMIAÇÃO EM ESPECIE DA FOTO MAIS EM DISTAQUE, DOS BENS PATRIMONIADOS DO MUNICIPIO NO PASSEIO CICLISTICO, 1o. LUGAR, - |
1007908 |
11/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA ACOLHIMENTO EM APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG, QUANDO EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO - |
1007909 |
08/11/2022 |
R$ 3.870,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007910 |
11/11/2022 |
R$ 1.230,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 E 18/NOVEMBRO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007911 |
11/11/2022 |
R$ 640,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- THEO COUTO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM GENETICISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007912 |
11/11/2022 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LUCIENE LEITE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007913 |
11/11/2022 |
R$ 218,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- CLEIDE DE SOUZA VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIZLISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007914 |
11/11/2022 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE-MA.EDUARDA GONÇALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ADEQUAÇAO CADEIRA DE RODAS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007915 |
11/11/2022 |
R$ 831,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- VANDERSON DA SILVA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA GERAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007916 |
11/11/2022 |
R$ 710,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO COM PARLAMENTARES - PER. 20 A 23/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007917 |
11/11/2022 |
R$ 2.625,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO, A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO COM PARLAMENTARES - PER. 20 A 23/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007918 |
11/11/2022 |
R$ 2.100,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1007919 |
11/11/2022 |
R$ 1.818,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - PER. 21/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007920 |
11/11/2022 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL. |
1007921 |
11/11/2022 |
R$ 78,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE. |
1007922 |
11/11/2022 |
R$ 80,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA AO CREA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. |
1007923 |
11/11/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS PARA ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL,INSS, CEF. |
1007924 |
11/11/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ELETROMECANICO PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007925 |
11/11/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A REFORMA DA PONTE DE MADEIRA, NO DESVIO DA PONTE NAS PROXIMIDADES DE ZE DO PADRE NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1007926 |
11/11/2022 |
R$ 95,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1007927 |
11/11/2022 |
R$ 95,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA PLANTIO EM ESTUFA, LOCALIZADA NO CORREGO BAIXA QUENTE, DISTRITO SEDE. |
1007928 |
11/11/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, HORTEFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ E PINGO DE GENTE, NA SEDE. |
1007929 |
11/11/2022 |
R$ 1.414,76 |
|
| NE.LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMETRICO TOPOGRAFICO APLICADO POR IMOVEL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA E INTELIGENCIA GEOGRAFICA - PARC 08/12 - 2022. |
1007930 |
16/11/2022 |
R$ 22.100,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE SERRALHERIA, PARA CONSERTO EM PORTAO RESIDENCIAL, R.JOAUIM A.PINTO,B.COQUEIRAL-SEDE,ATINGIDO POR VEICULO DA PREFEITURA,No.DO BOLETIM DE OCORRENCIA: 2022 - 046962454 - 001. |
1007931 |
16/11/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1007933 |
16/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, - QQE0932 - |
1007934 |
16/11/2022 |
R$ 2.170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS SERRALHEIRO, PARA CONFECÇAO DE DE UM 001 PORTAO, PARA ATENDER A CONSTRUAÇAO DE UM COMODO, PATIO DE OBRAS PUBLICA, NA SEDE. |
1007935 |
16/11/2022 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA, PARA CONFECÇAO DE UMA CANCELA, EM PATIO EXTRAÇAO DE AREIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1007936 |
16/11/2022 |
R$ 582,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 21/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007937 |
16/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 21/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007938 |
16/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 21/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007939 |
16/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DA CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1007940 |
16/11/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, E. M. MENINO JESUS, NA SEDE. |
1007941 |
16/11/2022 |
R$ 462,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GEENROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA ESC.M. SANTA FÉ, NA SEDE. |
1007942 |
16/11/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS-HOTALIÇAS- PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DA ESC.MUNICIPAL,PRE ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE/NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. |
1007943 |
16/11/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1007945 |
16/11/2022 |
R$ 33,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007946 |
16/11/2022 |
R$ 167,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007947 |
18/11/2022 |
R$ 1.248,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, - LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1007948 |
16/11/2022 |
R$ 575,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAQUIM RAFAEL COLARES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007949 |
16/11/2022 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- URIEL ARCANJO NUNES AZEVEDO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. GENETICISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007950 |
16/11/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, QUANDO EM EXERCICIOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1007951 |
16/11/2022 |
R$ 102,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AOS POLICIAIS QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1007952 |
16/11/2022 |
R$ 895,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA POLICIAIS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1007953 |
16/11/2022 |
R$ 284,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM SERVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1007954 |
16/11/2022 |
R$ 21,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA O SETOR DE TRANSPORTE. |
1007955 |
16/11/2022 |
R$ 636,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, QUANDO EM EXERCICIOS EM SUAS FUNÇOES. |
1007956 |
16/11/2022 |
R$ 100,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM EXERCICIOS EM SUAS FUNÇOES. |
1007957 |
16/11/2022 |
R$ 194,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, CF. CONTRATO LOCAÇAO. |
1007958 |
16/11/2022 |
R$ 891,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, P/ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1007959 |
16/11/2022 |
R$ 346,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, FUNC. DEP.CONS.TUTELAR MUNICIPAL, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1007960 |
16/11/2022 |
R$ 65,78 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 21/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007961 |
16/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER.22 E 23/NOVEMBRO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007962 |
16/11/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A ORNAMENTAÇÃO NATALINA, EM PRAÇAS PUBLICAS, NA SEDE. |
1007963 |
16/11/2022 |
R$ 2.708,92 |
|
| NE.PREMIAÇAO EM ESPECIE, PARA A GANHADORA DO 1o.LUGAR NO FESTIVAL MUSICAL GOSPEL - ACAO PATRIMONIO CULTURAL, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007964 |
16/11/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 24/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007965 |
16/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, PER. 25/NOVEMBRO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007966 |
16/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1007967 |
14/11/2022 |
R$ 4.654,33 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(02/3) DE NOVEMBRO/2022 - |
1007968 |
16/11/2022 |
R$ 2.522,34 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(02/3) DE NOVEMBRO/2022 - |
1007969 |
16/11/2022 |
R$ 1.261,16 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE029 UND OXIGENIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007970 |
16/11/2022 |
R$ 5.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE BLUSAS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES QUANDO EM SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1007971 |
16/11/2022 |
R$ 1.078,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MENOR- M.G.F. PELO PROG.FAMILIA ACOLHEDORA. NO PERIODO DE 24/010 A 24/11-2022 |
1007972 |
16/11/2022 |
R$ 606,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1007973 |
16/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE. DIARIA(0,5) DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR REUNIAO COM PARLAMENTARES, PER. 23/24-NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007974 |
17/11/2022 |
R$ 275,00 |
|
| NE. DIARIA(0,5) DE VIAGEM PARA O SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO A BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR REUNIAO COM PARLAMENTARES, PER. 23/24-NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007975 |
17/11/2022 |
R$ 225,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O VICE PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR REUNIAO COM PARLAMENTARES, PER. 20 A 23/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007976 |
17/11/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017 |
1007977 |
17/11/2022 |
R$ 500,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, -BOLSA FAMILIA, PER. 25/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007978 |
17/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 25/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007979 |
17/11/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITAMBACURI,GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. SAUDE , PER. 17,18,21/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007980 |
17/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES, IPATINGA-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC.SAUDE, PER. 17,18 E 21/NOVEMBRO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007981 |
17/11/2022 |
R$ 270,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 A 21/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007982 |
17/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 A 21/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007983 |
17/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17,18,21 E 22/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007984 |
17/11/2022 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17,18 E 22/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007985 |
17/11/2022 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 A 19 E 21/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007986 |
17/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FRETAMENTO DE VEICULO ONIBUS-NYB5G34-, PARA CONDUZIR CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERALIDADE SOCIAL, A TEOFILO OTONI-MG PARA REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO. |
1007987 |
17/11/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, NANUQUE, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.17 A 21 E 22/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007988 |
17/11/2022 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITATIRINHA, GOV.VALADARES, T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 A 23/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007989 |
17/11/2022 |
R$ 440,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17,18 E 21/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007990 |
17/11/2022 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALDARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17,18 E 22/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007991 |
17/11/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO, UBS DO B.CIDADE NOVA, SALAR DE ATENDIMENTOS AO USUARIOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1007992 |
17/11/2022 |
R$ 902,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,. PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE UMA COMODO-VESTIARIO E GUARDA VOLUMES,NO CAMPO FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1007993 |
17/11/2022 |
R$ 5.790,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 1.00 UMA UN. EUCALIPTO, PARA A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA QUE DA ACESSO A REDE TELEFONICA NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. |
1007994 |
17/11/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CONTINUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMPO MUNICIPAL NA SEDE - JOEL DE SOUZA - |
1007995 |
17/11/2022 |
R$ 102,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇAO PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PATIO SETOR DE OBRAS. |
1007996 |
17/11/2022 |
R$ 207,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO E PINTURAS DAS VIAS PUBLICAS MEIOS FIOS, NA SEDE. |
1007997 |
17/11/2022 |
R$ 843,25 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 E 23/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007998 |
17/11/2022 |
R$ 700,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LOURIVALDO BALBINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007999 |
17/11/2022 |
R$ 690,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- AYANDRA VITORIA DE SOUZA LEMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROPEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008000 |
17/11/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1008001 |
17/11/2022 |
R$ 461,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PINTURAS, PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DAS VIAS PUBLICA NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG |
1008002 |
17/11/2022 |
R$ 461,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA PINTURA DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG |
1008003 |
17/11/2022 |
R$ 461,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PINTURAS, PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1008004 |
17/11/2022 |
R$ 461,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 004 QUATRO UN. TELHAS, PARA REFORMA TELHADO SALAS E SEC.MUNIC. DE SAUDE, NA SEDE. |
1008005 |
17/11/2022 |
R$ 256,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA NA UBS DE FIDELANDIA PROPOSTA: 10007941030150192E890001 PORTARIA: 1462/2021, REGRAMENTO PT 828/2020. |
1008006 |
17/11/2022 |
R$ 914,40 |
|
| VLR.QUE EMPENNHA, PELA AQUISIÇAO DE 54.00 MTS. OXFORD, TECIDO PARA PRODUÇAO DE CORTINAS, PARA ESCOLA MUNICIPAL STA FE, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1008007 |
17/11/2022 |
R$ 1.349,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS-PINTURAS, HIDRAULICOS E OUTROS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA AREA DE SERVIÇOS DA E. M. SANTA FÉ, NA SEDE. |
1008008 |
17/11/2022 |
R$ 6.536,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CAFE DA MANHA DA CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NA SEDE. |
1008009 |
17/11/2022 |
R$ 178,48 |
|
| VL QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIAS PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
1008010 |
17/11/2022 |
R$ 6.654,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUAS UN PNEUS, PARA VEICULO QUL3479, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. MUNIC. SAUDE, PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA DE NOVO HORIZONTE. |
1008011 |
17/11/2022 |
R$ 1.160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1008012 |
17/11/2022 |
R$ 6.814,22 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- THALINY SANTOS GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - GENETICA MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008013 |
17/11/2022 |
R$ 640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PARA ORNAMENTAÇAO NATALINA EM PRAÇAS PUBLICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO - PRIMEIRA PARCELA. |
1008014 |
17/11/2022 |
R$ 3.642,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE SACOS PARA LIXO, PARA ATENDER AO SETOR DE FUNASA DA SEC.MUNIC. DE SAUDE. |
1008015 |
17/11/2022 |
R$ 179,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR JANTAR, PARA OS PARTICIPANTES DO FESTIVAL MUSICAL DE ATALEIA,NA SEDE. |
1008016 |
17/11/2022 |
R$ 767,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR JANTAR, AOS PARTICIPANTES DO 3O. FESTIVAL MUSICAL DE ATALEIA-MG. NA SEDE. |
1008017 |
17/11/2022 |
R$ 265,19 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DIST. TIPITI/ATALEIA-MG. |
1008018 |
17/11/2022 |
R$ 303,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 22/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008019 |
17/11/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 22/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008020 |
17/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, PARA SERVIR LANCHES DAS CRIANÇAS DO SCFV - |
1008021 |
17/11/2022 |
R$ 111,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SMAS. |
1008022 |
17/11/2022 |
R$ 44,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS. |
1008023 |
17/11/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS,PARA ATENDER A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS. |
1008024 |
17/11/2022 |
R$ 1.226,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICO, PARA PLOTAGEM VEICULO STRADA, PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1008025 |
17/11/2022 |
R$ 630,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS GRAFICOS, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA ORGANIZAÇÃO DA PRIMEIRA CONFRENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. |
1008026 |
17/11/2022 |
R$ 1.841,50 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 003 TRES UN GÁS ENGARRAFAD,O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1008027 |
18/11/2022 |
R$ 384,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 005 SEIS UN GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
1008028 |
18/11/2022 |
R$ 753,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UN GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - |
1008029 |
18/11/2022 |
R$ 128,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0019 UN BOTIJAS GAS LIQUIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESC. MUNIC. DUQUE DE CAXIAS-TIPITI DESTE MUNICIPIO. |
1008030 |
18/11/2022 |
R$ 2.408,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UN AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1008031 |
18/11/2022 |
R$ 12,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 007 SETE UN GAS ENGARRAFADO, PARA ATENDER ESC.MUNIC. PRE-ESCOLAR STA. CRUZ, DIST. SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1008032 |
18/11/2022 |
R$ 875,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0018 UN GAS LIQUIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1008033 |
18/11/2022 |
R$ 2.274,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 013 UN GAS ENGARRAFADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1008034 |
18/11/2022 |
R$ 2.645,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE 009 NOVE UN GAS LIQUIDO PARA ATENDER AO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, NA SEDE. |
1008035 |
18/11/2022 |
R$ 1.152,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 008 OITO UN GAS LIQUIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESC.MUNIC.MENINO JESUS, NA SEDE. |
1008036 |
18/11/2022 |
R$ 1.012,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0011 ONZE UN BOTIJAS GAS LIQUIDO, PARA ATENDER A ESC.MUNIC. SANTA FE, NA SEDE. |
1008037 |
18/11/2022 |
R$ 1.375,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE, SOBRE O COR. BOA VISTA,DIST. FIDELANDIA, LIGA A SEDE AO DIST. FIDELANDIA - (INSTALAÇÃO DE VIGAS METALICA) DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1008038 |
17/11/2022 |
R$ 70.995,70 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1008039 |
18/11/2022 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1008040 |
18/11/2022 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, LOCAÇAO RETRO-ESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO ESTRADAS VICINAIS-DIST.FIDELANDIA/TIPITI/ATALEIA-MG.ATERRO CABECEIRA PONTE S/MATEUS - REL. 497.00 HS. TRABALHADAS. |
1008041 |
17/11/2022 |
R$ 119.280,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE LOCAÇAO MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS- CORREGO DOS ROSAS, CIBRAO,E OUTROS, DO DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG REL. A 174.00 HS. TRABALHADAS. |
1008042 |
17/11/2022 |
R$ 43.326,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO, A BELO HORIZONTE/MG REUNIAO CULTURA TURISMO NO PALACIO DA LIBERDADE, PER. 25 E 26/11/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008043 |
18/11/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 25 E 26/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008044 |
18/11/2022 |
R$ 600,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 25/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008045 |
18/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC.MUNIC. DE OBRAS, A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, PER. 23/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008046 |
18/11/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 23/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008047 |
18/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 23/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008048 |
18/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 23/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008049 |
18/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 25/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008050 |
18/11/2022 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 25/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008051 |
18/11/2022 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 25/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008052 |
18/11/2022 |
R$ 155,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ENFEITES, PARA ORNAMENTAÇAO FESTA NATALINA, EM PRAÇAS PUBLICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1008053 |
18/11/2022 |
R$ 1.897,41 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 23/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008054 |
18/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 23/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008055 |
18/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SEC.MUNIC. A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL, PER. 23/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008056 |
18/11/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER.23/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008057 |
18/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA A TENDER AS NECESSIDADES UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1008058 |
18/11/2022 |
R$ 282,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1008059 |
18/11/2022 |
R$ 81,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG |
1008060 |
18/11/2022 |
R$ 114,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO E REPAROS EM MURO DE ARRIMO, NA RUA ALTAMIRO F.JUNIOR, B.COQUERAL, NA SEDE. |
1008061 |
18/11/2022 |
R$ 11.580,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, 01 UM FOGAO, 01 UM FORNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. |
1008062 |
18/11/2022 |
R$ 1.350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO DE SALDO RESIDUAL PROPORCIONAL REF. AO CONVENIO 1481000541/2020 - AQ. MATERIAL ESPORTIVO - SEDESE - |
1008064 |
18/11/2022 |
R$ 122,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO DE CONVENIO No.1491003114/2015 - CALÇAMENTO DIST. TIPITI - |
1008065 |
18/11/2022 |
R$ 1.820,08 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0015 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES ADICIONADO O TERÇO DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022, NA QUALIFICAÇAO DE PREFEITO MUNICIPAL. |
1008066 |
18/11/2022 |
R$ 12.500,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 020 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022, NA QUALIFICAÇAO DE SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. |
1008067 |
18/11/2022 |
R$ 4.553,28 |
|
| NE. RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1008068 |
18/11/2022 |
R$ 310,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG |
1008069 |
18/11/2022 |
R$ 349,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS PARA A SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO - REVISAO 40303 KM RODADO - |
1008070 |
18/11/2022 |
R$ 1.235,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO - REVISAO 40303 KM RODADO. |
1008071 |
18/11/2022 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 15.00 MTS TECIDO, PARA TOLHA DA ESCOLA MUNICIPAL STA FE, DESTA MUNICIPALIDADE. |
1008072 |
18/11/2022 |
R$ 359,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇAO,ATLETAS MUNICIPAIS, QUANDO DISPUTA, PARA CORRIDA-ATLETISMO- SERA REALIZADA NA CIDADE DE NANUQE-MG RELATIVO A 05-CINCO- MILHAS- |
1008073 |
18/11/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
1008074 |
21/11/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| NE.PELO AUX.FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA,E,MA.VITORIA R.DE OLIVEIRA,AUTOS No.0686.18.01244-5-VARA DA INF.JUV.- NOVEMBR0/2022. |
1008075 |
21/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA - OF. No.007/2020. NOVEMBRO/2022. |
1008076 |
21/11/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIAZAÇAO PROFISSIONAL, DURANTE REALIZAÇAO FESTA CULTURAS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1008077 |
21/11/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOS ASSISTENCIAS, PELA SEC. MUNIC. DE ASS. SOCIAL. |
1008078 |
21/11/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE GUIA DE CUSTAS DE TAXAS JUDICIAIS. |
1008079 |
21/11/2022 |
R$ 488,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTICIOS, PARA CAFE DA MANHA, DA SMAS, DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1008080 |
22/11/2022 |
R$ 29,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PARA CONSERTO DE PORTAO DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, CENTRO-SEDE. |
1008081 |
22/11/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS NO CRAS E SCFV - |
1008082 |
22/11/2022 |
R$ 282,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULO PVZ7189, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1008083 |
22/11/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOPXW5245, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1008084 |
21/11/2022 |
R$ 1.076,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO PARTE ELETRICA, DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG |
1008085 |
22/11/2022 |
R$ 407,35 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRASNPORTE-OOY8271, PARA CONDUZIR PACIENTES ATE UNIDADES SAUDE, EM TEOFILO TONI-MG. REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA. - |
1008086 |
22/11/2022 |
R$ 128,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA CONFECÇAO E PERSONALIZAÇAO DE COLETES UNIFORMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1008087 |
22/11/2022 |
R$ 1.170,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 006 SEIS UN TUBOS CONCRETO 100X100, PARA ATENDER DRENAGENS DE AGUA PLUVIAL NO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO. |
1008088 |
22/11/2022 |
R$ 2.502,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS DESCARTAVEIS, PARA PARA SERVIDR DURANTE CAPACITAÇÃO PROFESSORES (SEBRAE) EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA, NA SEDE. |
1008089 |
22/11/2022 |
R$ 84,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO MAQUINA XEROGRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008090 |
22/11/2022 |
R$ 275,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- CORINA ALVES DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EST. URODINAMICO -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008091 |
22/11/2022 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DENILSON M.DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAOR TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008092 |
22/11/2022 |
R$ 218,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA XEROGRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1008093 |
22/11/2022 |
R$ 1.259,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA XEROGRAFICAS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1008094 |
22/11/2022 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE FORMATURA DO ENSINO FUDAMENTAL MUNICIPAL. |
1008095 |
22/11/2022 |
R$ 442,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE CULMINANCIA DO PROJETO FAMILIA NAS ESCOLAS: MENINO JESUS, PEQUENO PRINCIPE, PINGO DE GENTE, NA SEDE. |
1008096 |
22/11/2022 |
R$ 1.460,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1008097 |
22/11/2022 |
R$ 261,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SERVIR DURANTE CULMINANCIA DO PROJETO FAMILIA NAS ESCOLAS: PRE SANTA CRUZ, PEQUENO POLEGAR, NA SEDE. |
1008098 |
22/11/2022 |
R$ 1.990,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS DE ALIMENTOS, PARA SERVIR DURANTE CAPACITAÇÃO PROFESSORES (SEBRAE) EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA - |
1008099 |
22/11/2022 |
R$ 156,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAAQUISIÇÃO ENXOVAL FEMININO, PARA SRa. RAISSA CAETANO DIAS, A MESMA ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. CONPROVANTE ANEXO. |
1008100 |
22/11/2022 |
R$ 308,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CLINICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM(TOMOGRAFIAS) EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, RELATORIO ANEXO. |
1008101 |
22/11/2022 |
R$ 18.410,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1008102 |
22/11/2022 |
R$ 349,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, LIMPEZA PUBLICA - HLF 0474 |
1008103 |
22/11/2022 |
R$ 683,45 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- GEOVANI LOPES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. UROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008104 |
22/11/2022 |
R$ 350,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- NICOLAS EVANGELISTA SATURNINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ENDOCRINOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008105 |
22/11/2022 |
R$ 160,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- VERONICA FOLGADO PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008106 |
22/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- GEORGIA GONÇALVES MENDES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008107 |
22/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO GON 0046 -CAMINHAO PIPA, A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1008108 |
22/11/2022 |
R$ 654,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMUBUSTIVEL PARA VEICULO GKO 8208, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - LIMPEZA PUBLICA - |
1008109 |
22/11/2022 |
R$ 617,99 |
|
| NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG E DEMAIS MUNICIPIOS, A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1008110 |
22/11/2022 |
R$ 1.493,61 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 29/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008111 |
22/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO, A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 29/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008112 |
22/11/2022 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CONS. TUTELAR - DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1008113 |
22/11/2022 |
R$ 49,66 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MENOR T.A.Q. - PELO PROG. FAMILIA ACOLHEDORA. REL. A 0024 DIAS - NOVEMBRO/2022. |
1008114 |
22/11/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE AUXILIAR PELA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO, ENSINO INFANTIL - |
1008115 |
22/11/2022 |
R$ 14.919,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008116 |
22/11/2022 |
R$ 2.980,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO DE S/PROPRIEDADE-OOY8271, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO ATALEIA, PARA UNIDADES SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG |
1008117 |
22/11/2022 |
R$ 1.485,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1008118 |
22/11/2022 |
R$ 9.897,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HLF-0474, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - LIMPEZA PUBLICA - |
1008119 |
22/11/2022 |
R$ 12.547,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HLF.0474, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, LIMPEZA PUBLICA - |
1008120 |
22/11/2022 |
R$ 1.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.8078, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008121 |
22/11/2022 |
R$ 2.253,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA JCB PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1008122 |
22/11/2022 |
R$ 4.472,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1008123 |
22/11/2022 |
R$ 648,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO ORC.8876, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1008124 |
22/11/2022 |
R$ 2.082,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO PVQ.1B31, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1008125 |
22/11/2022 |
R$ 4.980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇA, PARA VEICULO ORC.8877, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1008126 |
22/11/2022 |
R$ 52,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO GKO.8208, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - LIMPEZA PUBLICA. - |
1008127 |
22/11/2022 |
R$ 765,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO GKO.8208, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - LIMPEZA PUBLICA - |
1008128 |
22/11/2022 |
R$ 1.060,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HLF.5020, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008129 |
22/11/2022 |
R$ 2.625,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO NXX.1227, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008130 |
22/11/2022 |
R$ 65,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO QQE.0932, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008131 |
22/11/2022 |
R$ 9.712,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO QQE.0932, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008132 |
22/11/2022 |
R$ 2.755,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO DE CONVENIO, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1008133 |
30/11/2022 |
R$ 55.098,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008134 |
23/11/2022 |
R$ 12.006,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1008135 |
23/11/2022 |
R$ 3.482,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA PATROL 120K. PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1008136 |
23/11/2022 |
R$ 1.084,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRO-ELETRONICO, PARA MANUTENÇAO REPETIDORES TV, NA SEDE E DISTRITOS. |
1008137 |
23/11/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTAO EDUCACIONAL, PELA SEC.MUNIC, DE EDUCAÇAO. |
1008138 |
23/11/2022 |
R$ 1.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTAO EDUCACIONAL, PELA SEC.MUNIC, DE EDUCAÇAO. |
1008139 |
23/11/2022 |
R$ 1.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA O ESF DO BAIRRO ACARI, PELA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008140 |
23/11/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1008141 |
23/11/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| NE. SERVIÇOS PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OFIC. E ADMINISTRATIVO, PROCESSO LICITATORIO NUMERO 096/2022 - PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 042/2022 REGISTRO N 1.717.684 ALTURA 3CM COLUNAS 1 DATA DA EMISSÃO 24/11/2022. |
1008142 |
23/11/2022 |
R$ 265,77 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, C.CHAGAS, ITABIRINHAM GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24 A 28/NOVEMBRO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008143 |
23/11/2022 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24,25 E 28/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008144 |
23/11/2022 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24,25,28 A 30/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008145 |
23/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24,25 E 28/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008146 |
23/11/2022 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24 A 30/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008147 |
23/11/2022 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24 A 26/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008148 |
23/11/2022 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24,25 E 28/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008149 |
23/11/2022 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24,25 E 28/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008150 |
23/11/2022 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24 E 28/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008151 |
23/11/2022 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E TARUMIRIM-MG, A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24,25 E 28/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008152 |
23/11/2022 |
R$ 270,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24 E 25/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008153 |
23/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E IPATINGA-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25,26 E 28/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008154 |
23/11/2022 |
R$ 210,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008155 |
23/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29/NOVEMBRO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008156 |
23/11/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,ITAMBACURI, IPATINGA-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24 A 26 E 28/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008157 |
23/11/2022 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARTICIPAR REUNIAO DO COSEMS E SUP REGIONAL, PER.24 E 28/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008158 |
23/11/2022 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 29/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008159 |
23/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SEC.MUNC. ASS. SOCIAL, A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, PER. 29/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008160 |
23/11/2022 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS E SIMILARES, PARA A INSTALAÇAO ELETRICA DA OFICINA DE PEÇAS E DO GALPÃO PATIO DE OBRAS, NA SEDE. |
1008161 |
23/11/2022 |
R$ 3.305,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A REFORMA DO PSF DE FIDELANDIA PROCESSO 25000103806/2021-12 PROPOSTA 36000389472202100. |
1008162 |
23/11/2022 |
R$ 3.296,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE, SOBRE COR.BANANALZIM, NA ESTRADA QUE LIGA SEDE AO DIST. FIDELANDIA, EM PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO ISAIAS. |
1008163 |
23/11/2022 |
R$ 4.488,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS UN. BLOQUETE SEXTAVADO, MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM ESTRADA VICINAL NAS PROXIMIDADES DA PROPRIEDADE DO SR. ADEMIR, DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1008164 |
23/11/2022 |
R$ 7.122,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO - CRATERA ABERTO, RUA ALTAMIRO F.JUNIOR, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1008165 |
23/11/2022 |
R$ 16.650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DIVERSAS UNIDADES MEIO FIO EM CONCRETO, PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM ESTRADA VICINAL, NAS PROXIMIDADES DA PROPRIEDADE DO SR. ADEMIR, DIST. SAO MIGUEL/ATALEIA-MG |
1008166 |
23/11/2022 |
R$ 7.740,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL, EM DIVERSAS PRAÇAS PUBLICAS, NA SEDE. |
1008167 |
23/11/2022 |
R$ 1.004,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL, EM DIVERSAS PRAÇAS PUBLICAS, NA SEDE. |
1008168 |
23/11/2022 |
R$ 1.020,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. - |
1008169 |
23/11/2022 |
R$ 3.745,50 |
|
| VLR, QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO TAXA AO CREA, PELA EXECUÇAO DE OBRAS PUBLICAS - |
1008170 |
23/11/2022 |
R$ 88,78 |
|
| NE. PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO PEDIDO NUMERO 1.691.495 - CREDENCIAMENTO NUMERO 009/2022 REGISTRO NUMERO 1.716.416 ALTURA 3CM NUMERO DE COLUNA |
1008171 |
22/11/2022 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CF. CONTRATO. |
1008172 |
23/11/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RESTITUIÇAO PARC. No. 004 - TERMO DE PARCELAMENTO 06/2022 SEE/DIPC - DEVOL CONV. 045/2013 - TRANSP. ESCOLAR - |
1008173 |
23/11/2022 |
R$ 11.878,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, PELO PAGAMENTO PASEP FEITO EM ATRASO. |
1008174 |
23/11/2022 |
R$ 22,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. A OUTUBRO/2022. |
1008175 |
23/11/2022 |
R$ 6.728,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL USO CONTINUO, PARA REFORMA PREDIAL NO CENTRO DA CIDADE - SEDE. |
1008176 |
23/11/2022 |
R$ 25,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA REFORMA PREDIAL NO CENTRO DA CIDADE CENTRO SEDE. |
1008177 |
23/11/2022 |
R$ 63,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOSPARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA NO CLUBE AESA, NA SEDE. |
1008178 |
23/11/2022 |
R$ 47,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 002 DUA UN CARRINHO MAO, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA EM GERAL NA SEDE ATALEIA. |
1008179 |
23/11/2022 |
R$ 624,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA E LAVADOR PATIO DE OBRAS, NA SEDE. |
1008180 |
23/11/2022 |
R$ 64,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 15.00 UN SC. CIMENTO 50 KG. PARA ADAPTAÇAO DAS TAMPAS NOS BUEIROS NA RUA PRINCIPAL NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG |
1008181 |
23/11/2022 |
R$ 592,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 06 UN PA DE BICO PARA ATENDER SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE. |
1008182 |
23/11/2022 |
R$ 246,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 6.00 SEIS UN BOTA SEGURANÇA, PARA ATENDER A SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1008183 |
23/11/2022 |
R$ 414,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADAS NAS CONSTRUÇÃO DA PONTE NAS PROXIMIDADES DA FAZENDA ANTONIO ISAIAS ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ATALEIA AO DISTRITO DE FIDELANDIA. |
1008184 |
23/11/2022 |
R$ 210,00 |
|
| NE.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER USADOS,PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE-COR.BANANALZIM, NAS PROXIMIDADES DA FAZENDA ANTONIO ISAIAS, ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ATALEIA-SEDE, AO DISTRITO DE FIDELANDIA. |
1008185 |
23/11/2022 |
R$ 853,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008186 |
23/11/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO OFTALMOLOGICO DE ALTA COMPLEXIDADE-CIRURGIA- EM PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. RELATORIO ANEXO. |
1008187 |
23/11/2022 |
R$ 7.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE SERVIDORES DA AGRICULTURA, PARA CURSOS EM TEOFILO OTONI-MG. |
1008188 |
23/11/2022 |
R$ 1.850,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, PARA UMA PARTIDA FUTEBOL, DISTRITOS NA SEDE. |
1008189 |
23/11/2022 |
R$ 850,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTES ECOMENDAS, DESLOCANDO ATALEIA/T.OTONI, OU VIRSE VERSO,PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. |
1008190 |
23/11/2022 |
R$ 750,00 |
|
| NE. SERVIÇOS TRANSPORTE COM VEICULO 00Y.8271, PARA CONDUZIR SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG-COMARCA- PARA RESOLVER DEMANDA DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL. |
1008191 |
24/11/2022 |
R$ 152,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE COM VEICULO 00Y.8271, PARA CONDUZIR CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A TEOFILO OTONI-MG.-COMARCA- PARA RESOLVER DEMANDA DE ORDEM PESSOAL. |
1008192 |
24/11/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIARIAS PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO TRE, DA COMARA-T.OTONI-MG. DURANTE O PERIODO DE ELEIÇÕES. PRESTANDO SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG |
1008193 |
24/11/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS EM DIARIAS PARA ATENDER AOS POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG, DURANTE PERIODO DE ELEIÇOES.- DESLOCANDO DA COMARCA. |
1008194 |
24/11/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO LABORATORIAIS, PARA ATENDER AOS PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
1008195 |
24/11/2022 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS PARA PRODUÇAO DE PROTESES TOTAL MANDIBULAR, PARCIAL MAXILAR E OUTROS, PARA ATENDER PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
1008196 |
24/11/2022 |
R$ 7.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE OFICINEIRO NA AREA DE MUSICA PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO CRAS - |
1008197 |
24/11/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1008198 |
24/11/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA INSTRUÇOES, TREINAMENTO, ORIENTAÇOES PEDAGOGICAS E EDUCACIONAL, AVALIAÇAO DE CONHECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA - |
1008199 |
24/11/2022 |
R$ 2.635,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO TOMADOR DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1008200 |
24/11/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008201 |
24/11/2022 |
R$ 114.553,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008202 |
24/11/2022 |
R$ 29.402,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008203 |
24/11/2022 |
R$ 5.552,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA FUNÇAO DE AUXILIAR P. RECRIANÇA. |
1008204 |
24/11/2022 |
R$ 16.257,20 |
|
| NE.PROCESSO LICITATORIO NUMERO 88/2022 - TOMADA DE PREÇO NUMERO 007/2022 REGISTRO NUMERO 1.718.044 ALTURA 3CM NUMERO DE COLUNAS 1 CADERNO DOS MUNICIPIOS MINEIRO > MUNICIPIO DE ATALEIA> PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALEIA. |
1008205 |
25/11/2022 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REL. A 15.00 HORAS DE ANUNCIOS, PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. |
1008206 |
24/11/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA PARA RECONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE CENÁRIOS ATINGIDOS POR DESASTRES NATURAIS NO MUNICÍPIO DE ATALEIA. |
1008207 |
25/11/2022 |
R$ 15.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E.M.SANTA FE, E. M. CECILIA MEIRELES, E.M. DUQUE DE CAXIAS. |
1008208 |
25/11/2022 |
R$ 2.642,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS. |
1008209 |
25/11/2022 |
R$ 21,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA AULAS DE CARATE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1008210 |
25/11/2022 |
R$ 1.666,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO OQS5J91, PERTCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1008211 |
25/11/2022 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 30/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008212 |
25/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O DEP. CRAS, B.CIDADE NOVA NA SEDE. PER. 30/NOVEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008213 |
25/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. |
1008214 |
25/11/2022 |
R$ 47,70 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GEN.ALIMENTICIOS, PARA LANCHES DOS IDOSOS E CRIANÇAS DO S.C.F.V. - |
1008215 |
25/11/2022 |
R$ 244,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008216 |
25/11/2022 |
R$ 541,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - E.M.CECILIA MEIRELES - |
1008217 |
25/11/2022 |
R$ 77,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008218 |
25/11/2022 |
R$ 366,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008219 |
25/11/2022 |
R$ 192,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE-ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE. |
1008220 |
25/11/2022 |
R$ 125,79 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- VANIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRATAMENTO IMUNOTERAPIA ESPECIFICA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008221 |
25/11/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG REL. A NOVEMBRO/2022 - CF. CONTRATO - |
1008222 |
25/11/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEP. FUNASA, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE - NOVEMBRO/2022 - CF CONTRATO - |
1008223 |
25/11/2022 |
R$ 800,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DEP.CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CENTRO NA SEDE - NOVEMBRO/2022 - CF. CONTRATO. |
1008224 |
25/11/2022 |
R$ 600,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. NOVEMBRO/2022 - CF. CONTRATO - |
1008225 |
25/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA, DIST. NOVO HORIZONTE/MG - NOVEMBRO/2022 - CF. CONTRATO - |
1008226 |
25/11/2022 |
R$ 302,08 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CORREIOS DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. MES DE NOVEMBRO/2022 - CF. CONTRATO. |
1008227 |
25/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇÃO DE BETONEIRA E COMPACTADOR NO PERIODO PARA SEREM USADOS NA CONSTRUÇAO DA PONTE , COR. BANANALZIM,DE PROP.SR. ANTONIO ISAIAS, ESTRADA QUE LIGA ATALEIA AO DIST. FIDELANDIA - |
1008228 |
25/11/2022 |
R$ 1.550,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG MES NOVEMBRO/2022 CF. CONTRATO - |
1008229 |
25/11/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE. LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG,CF.CONTRATO-NOVEMBRO/2022.CF. PROC.LV.038, FLS.021, DT.16/MARÇO/2022. TENDO COMO PROCURADOR-ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA. |
1008230 |
25/11/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRADO, CF. CONTRATO - NOVEMBRO/2022. |
1008231 |
25/11/2022 |
R$ 2.933,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FACULDADE ALFA, PARA COBRIR DESPESAS DE ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR-PROJETO BOLSA APRENDIZAGEM - LEI 1459 DE 10 DE MARÇO 2021 DEZEMBRO/2022. |
1008232 |
25/11/2022 |
R$ 15.540,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. REL. A NONA(9a.) PARCELA. |
1008233 |
25/11/2022 |
R$ 714,29 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(03/3) DE NOVEMBRO/2022 - |
1008234 |
25/11/2022 |
R$ 2.029,81 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(03/3) DE NOVEMBRO/2022 - |
1008235 |
25/11/2022 |
R$ 4.059,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO PARA ATENDER AOS PARCELAMENTOS DE DEBITOS, ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO AO INSS,FGTS E RECEITA FEDERAL. CF. CONTRATO - |
1008236 |
25/11/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF.CONTRATO - |
1008237 |
25/11/2022 |
R$ 2.700,00 |
|
| NE.LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMETRICO TOPOGRAFICO APLICADO POR IMOVEL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA E INTELIGENCIA GEOGRAFICA - PARC 09/12 - 2022. |
1008238 |
25/11/2022 |
R$ 22.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME E DE CAMERAS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. |
1008239 |
25/11/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS AREA DE COMPRAS E LICITAÇAO, PARA ATENDER AO DEP. DE COMPRA E LICITAÇAO. |
1008240 |
25/11/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO PLANEJAMENTO, ANALISE,ORGANIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA CAPTAÇAO DOS ICMS PATRIMONIO CULTURAL, ESPORTIVO E TURISMO.- |
1008241 |
25/11/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO, DE ACORDO CONTRATO - |
1008242 |
25/11/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS TECNICOS PARA EMISSAO N/FISCAL ELETRONICA, PARA ATENDER AO SETOR DE TRIBUTAÇAO E FISCALIZAÇAO DO MUNICIPIO. |
1008243 |
24/11/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO INTEGRADO DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO . |
1008244 |
25/11/2022 |
R$ 3.750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA UNIDADE DE SAUDE NOS DISTRITOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008245 |
25/11/2022 |
R$ 18.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA PARA ATENDER PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008246 |
25/11/2022 |
R$ 7.307,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA UNIDADE DE SAUDE, NA SEDE, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008247 |
25/11/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA UNIDADE DE SAUDE, NA SEDE, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008248 |
25/11/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA DISTRITO 2, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. CF. CONTRATO. |
1008249 |
25/11/2022 |
R$ 14.500,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ORNAMENTAÇAO PARA COMEMORAÇAO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL. |
1008250 |
25/11/2022 |
R$ 281,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0015 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA, PELA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2022 - |
1008251 |
25/11/2022 |
R$ 684,90 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS COM ADICIONAL DE 12.45 HS. COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL APROMIA, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. A NOVEMBRO/2022. |
1008252 |
25/11/2022 |
R$ 1.758,36 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0026 DIAS TRABALHADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO B.COQUEIRAL E POSTERIORMENTE NA FUNASA, SUBSTITUINDO SERVIDORA EM FERIAS, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. A NOVEMBRO/2022. |
1008253 |
25/11/2022 |
R$ 1.050,40 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NA APROMIA, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2022. |
1008254 |
25/11/2022 |
R$ 500,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇAO DE PROFESSOR, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, NO DISTRITO DE TIPITI, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REL. A NOVEMBRO/2022 |
1008255 |
25/11/2022 |
R$ 2.143,04 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC.MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS-TIPITI, SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE ESTA DE FERIAS, PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO - NOVEMBRO/2022. |
1008256 |
25/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS, COMO PROFESSORA REGENTE, NA ESC.MUNICIPAL CECILIA MEIRELES-FIDELANDIA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EM FERIAIS, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - NOVEMBRO/2022. |
1008257 |
25/11/2022 |
R$ 2.143,04 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0014 DIAS TRABALHADOS, COMO PROFESSORA REGENTE, NA ESC.MUNICIPAL PQ.PRINCIPE-NOVO HORIZONTE, SUBSTITUINDOI SERVIDORA EM LICENÇA. PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - REF. NOVEMBRO/2022. |
1008258 |
25/11/2022 |
R$ 1.000,02 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0016 DIAS TRABALHADOS, COMO PROFESSORA NA ESC.MUNIC. PQ. PRINCIPE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EM FERIAS, PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO, REF.NOVEMBRO/2022. |
1008259 |
25/11/2022 |
R$ 1.142,88 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, EM REFORMAS E CONSTRUÇAO EM OBRAS MUNICIPAIS, PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS POUBLICAS - NOVEMBRO/2022. |
1008260 |
25/11/2022 |
R$ 2.257,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC.MUNIC. OBRAS PUBLICAS - DISTRITO NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. EM NOVEMBRO/2022 |
1008261 |
25/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, TRABBALHANDO PELA CONSTRUÇAO PONTE, COR. BANANALZIM- PROP.SR.ANTONIO ISAIAS, QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO, AO DIST. FIDELANDIA-NOVEMBRO/2022. |
1008262 |
25/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, TRABBALHANDO PELA CONSTRUÇAO PONTE, COR. BANANALZIM- PROP.SR.ANTONIO ISAIAS, QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO, AO DIST. FIDELANDIA-NOVEMBRO/2022. |
1008263 |
25/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS , NA EXECUÇAO DE CALÇAMENTO EM VIA PUBLICA NO DIST. DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG PELA SEC.MUNIC. OBRAS PUBLICAS - NOVEMBRO/2022. |
1008264 |
25/11/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR 030 DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA EXECUÇAO DE CALÇAMENTOS EM MORROS, ESTADA VICINAL, QUE LIGA ZONA RURAL AO DIST. DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG - NOVEMBRO/2022. |
1008265 |
25/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR 015 DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA EXECUÇAO DE CALÇAMENTOS EM MORROS, ESTADA VICINAL, QUE LIGA ZONA RURAL AO DIST. DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG - NOVEMBRO/2022. |
1008266 |
25/11/2022 |
R$ 606,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUX. SERVIÇOS GERAIS, NA EXECUÇAO DE CALÇAMENTO EM VIA PUBLICA NO DIST. DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG PELA SEC.MUNIC. OBRAS PUBLICAS - NOVEMBRO/2022. |
1008267 |
25/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA EXECUÇAO DE CALÇAMENTO EM VIA PUBLICA NO DIST. DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG PELA SEC.MUNIC. OBRAS PUBLICAS - NOVEMBRO/2022. |
1008268 |
25/11/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR 030 DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA EXECUÇAO DE CALÇAMENTOS EM MORROS, ESTADA VICINAL, QUE LIGA ZONA RURAL AO DIST. DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG - NOVEMBRO/2022. |
1008269 |
25/11/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR 015 DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA EXECUÇAO DE CALÇAMENTOS EM MORROS, ESTADA VICINAL, QUE LIGA ZONA RURAL AO DIST. DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG - NOVEMBRO/2022. |
1008270 |
25/11/2022 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVE PUBLICO MUNICIPAL UBS DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1008271 |
25/11/2022 |
R$ 63,39 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 E 02/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008272 |
28/11/2022 |
R$ 710,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 01/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008273 |
28/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. RECOLHIMENTO TARIFA PELO ABASTECIMENTO DE AGUA, DURANTE CONSERTOS EM RESIDENCIA , R.JOAUIM A.PINTO,B.COQUEIRAL-SEDE,ATINGIDO POR VEICULO DA PREFEITURA,No.DO BOLETIM DE OCORRENCIA: 2022 - 046962454 - 001. |
1008274 |
28/11/2022 |
R$ 114,02 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE RODEM PESSOAL - RELATORIO ANEXO. |
1008275 |
28/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE VEICULO PICK-UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - |
1008276 |
28/11/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONTENCIOSA E CONSULTIVA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - NOVEMBRO/2022. |
1008277 |
28/11/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTABEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1008278 |
28/11/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO, PARA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO-QUL3479,PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008279 |
28/11/2022 |
R$ 140,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008280 |
28/11/2022 |
R$ 1.378,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TRANSPORTE C/VEICULO OOY8271, PARA CONDUZIR PACIENTES ATE UNIDADES SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG. EM CLINICA DE OFTALMOLOGIA - |
1008281 |
28/11/2022 |
R$ 1.866,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA CONFECÇAO DE 002 DOIS PORTOES PARA ATENDER UNIDADE DE APOIO, DO DIST. SAO MIGUEL, RAMAL DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1008282 |
28/11/2022 |
R$ 931,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PXW 5245, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO- |
1008283 |
28/11/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 02 UNIDADE VASSOURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1008284 |
28/11/2022 |
R$ 51,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA LANCHES DAS CRIANÇA DO SCFV, NA SEDE. |
1008285 |
28/11/2022 |
R$ 122,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER CAFE DA MANHAN DA SMAS, NA SEDE. |
1008286 |
28/11/2022 |
R$ 72,97 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SMAS, PELA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL. |
1008287 |
28/11/2022 |
R$ 305,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA A MANUTENÇÃO E. M. CECILIA MEIRELES,NO DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1008288 |
28/11/2022 |
R$ 208,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR ALMOÇO DURANTE REUNIAO DOS PROFESSORES CAPACITAÇÃO SEBRAE - |
1008289 |
28/11/2022 |
R$ 509,68 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, A GOV.VALADARES-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A GIGOV-CX.EC.FEDERAL PER. 01/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008290 |
28/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A GIGOV-CX.EC.FEDERAL PER. 01/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008291 |
28/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS PARA ATENDER A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO, NA FUNÇAO DE DIGITALIZAÇAO. |
1008292 |
21/11/2022 |
R$ 910,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS NA MANUTENÇAO E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1008293 |
28/11/2022 |
R$ 708,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE INGREDIENTES PARA CULMINANCIA DO PROJETO FAMILIA NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLAS: SANTA FÉ - CECILIA MEIRELES - DUQUE DE CAXIAS. - |
1008294 |
28/11/2022 |
R$ 3.396,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, 01 UM FOGAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ. NA SEDE. |
1008295 |
28/11/2022 |
R$ 830,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUAS UN COLCAO SOLTEIRO, PARA ATENDER A CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE, MATERIAL PARA O SALÃO DAS CRIANÇAS EM TEMPO INTEGRAL - |
1008296 |
28/11/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,SERVIÇOS GRAFICOS, PARA PRODUÇAO MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E.M. SANTA FÉ - CECILIA MEIRELES - DUQUE DE CAXIAS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1008297 |
28/11/2022 |
R$ 4.472,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE CURSO DE EDUCAÇÃO EMPREENDENDORA SEBRAE, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNIC. ENSINO. |
1008298 |
28/11/2022 |
R$ 474,75 |
|
| NE.AQUISIÇAO DE GEN. ALIMENTICIOS PARA SERVIR ALMOÇO A PROFISSIONAIS DA SAUDE, QUANDO EM SERVIÇOS UNIDADE APOIO NO DISTRITO DE SAO MIGUEL, RAMAL DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1008299 |
28/11/2022 |
R$ 1.907,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE - REL. A NOVEMBRO/2022. |
1008300 |
28/11/2022 |
R$ 2.023,00 |
|
| NE.REFERE-SE PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COBRINDO FERIAS DOS FUNCIONARIOS. PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, REF. A NOVEMBRO/2022. |
1008301 |
28/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO OQS 5J91, PERTENCENTE AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1008302 |
28/11/2022 |
R$ 90,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS PELA SEGURANÇA DO MUNICIPIO.QXW 1A89 - |
1008303 |
28/11/2022 |
R$ 155,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS, QUL 3479 -NXX 0797 - QUL 3485 - RUC 9C19 - QUL 3481 - NXX 0011 PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008304 |
28/11/2022 |
R$ 773,77 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. |
1008305 |
28/11/2022 |
R$ 136,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. |
1008306 |
28/11/2022 |
R$ 4.875,61 |
|
| NE PELA AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA SERVIR ALMOÇO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADES DE APOIO DE TIPITI, PERTENCENTE AO PSF DE NOVO HORIZONTE. |
1008307 |
28/11/2022 |
R$ 150,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV - |
1008308 |
28/11/2022 |
R$ 731,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ALIMENTAÇÃO CRIANÇAS SCFV, DESTA MUNICIPALIDADE. |
1008309 |
28/11/2022 |
R$ 650,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TERMICO E/OU DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DA SAUDE. |
1008310 |
28/11/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1008311 |
28/11/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. |
1008312 |
28/11/2022 |
R$ 4.572,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO. |
1008313 |
28/11/2022 |
R$ 605,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE A FORMATURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE E DO DISTRITOS - |
1008314 |
28/11/2022 |
R$ 177,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA SERVIR DURANTE AS FORMATURAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008315 |
28/11/2022 |
R$ 520,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURATEN FORMATURAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO SEDE E DISTRITOS. |
1008316 |
28/11/2022 |
R$ 1.043,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE REALIZAÇAO DAS FORMATURAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SEDE E DISTRITOS. |
1008317 |
28/11/2022 |
R$ 1.018,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CULINACIA DO PROJETO FAMILIA NA ESCOLA: E DUQUE DE CAXIAS, CECILIA MEIRELES E SANTA FÉ - |
1008318 |
28/11/2022 |
R$ 1.837,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE CULMINANCIA PROJETO FAMILIA NA ESCOLA: PRE PINGO DE GENTE, MENINO JESUS, PEQUENO POLEGAR, PEQUENO PRINCIPE. |
1008319 |
28/11/2022 |
R$ 379,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1008320 |
28/11/2022 |
R$ 558,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA QUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DEADMINISTRAÇAO. |
1008321 |
28/11/2022 |
R$ 558,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AO CAFE DA MANHA, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. NECESSIDADES ADMINISTRATIVA |
1008322 |
28/11/2022 |
R$ 405,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 004 UN TABUA, PARA ATENDER A REFORMA DE PREDIO PUBLICO CENTRO NA SEDE. |
1008323 |
28/11/2022 |
R$ 236,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA PREMIO, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, REL. AO PERIODO DE 06/03/2007 A 05/03/2012, QUITANDO TODO O PERIODO (3/3) - |
1008324 |
28/11/2022 |
R$ 2.382,23 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SHOW MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇAO FESTA CULTURAL, NO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1008325 |
28/11/2022 |
R$ 582,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1008326 |
28/11/2022 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES, IPATINGA-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 07/DEZEMBRO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008327 |
28/11/2022 |
R$ 310,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS E PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A CIB, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 E 02/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008328 |
28/11/2022 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIATENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SARVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/11 E 01,02 E 05/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008329 |
28/11/2022 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01/DEZEMBRO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008330 |
28/11/2022 |
R$ 40,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01,02,05,06 E 07/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008331 |
28/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01,02 E 05/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008332 |
28/11/2022 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/11, 01E02/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008333 |
28/11/2022 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. SAUDE, PER. 30/11 E 01 A05/DEZEMBRO/2022 LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008334 |
28/11/2022 |
R$ 590,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 E 04/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008335 |
28/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, C.CHAGAS, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/11, 01 A 03 E 05 E 06/12/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008336 |
28/11/2022 |
R$ 430,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01,02, 05 A 07/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008337 |
28/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/11, 01 A 03 E 06/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008338 |
28/11/2022 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALDARES, IPATINGA-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/11, 01 A 03 E 05/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008339 |
28/11/2022 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUN ICIPAL DE SAUDE, PER. 30/11 , 01,02,05 E 06/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008340 |
28/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/11, 01,02,05, E 06/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008341 |
28/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI, GOV.VALDARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/11 E 01,02 E 05/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008342 |
28/11/2022 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01,03,05,07 E 09/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008343 |
28/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01,03,05,07 E 09/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008344 |
28/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02,04,06,08 E 10/DEZZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008345 |
28/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02,04,06,08 E 10/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008346 |
28/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, BAIRRO COQUEIRAL,NA SEDE - FARMACIA DE MINAS - |
1008347 |
28/11/2022 |
R$ 58,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL NA SEDE - DEP. CRAS - |
1008348 |
28/11/2022 |
R$ 63,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, PARA A DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1008349 |
29/11/2022 |
R$ 13.312,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, PARA A DISTRIBUIÇÃO A FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
1008350 |
29/11/2022 |
R$ 5.843,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS,PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO CONFERENCIA MUNICIPAL CMDCA - |
1008351 |
28/11/2022 |
R$ 1.774,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SERVIDOR), PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1008352 |
28/11/2022 |
R$ 800,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 E 07/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008353 |
29/11/2022 |
R$ 1.180,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- GESSIMARA MOREIRA LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ALERGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008354 |
29/11/2022 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 06/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008355 |
29/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 06/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008356 |
29/11/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 05/DEZEMBRO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008357 |
29/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 05/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008358 |
29/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER.05/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008359 |
29/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO, A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 06/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008360 |
29/11/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 06/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008361 |
29/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 05/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008362 |
29/11/2022 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC.MUNIC. DE OBRAS, A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, PER.05/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008363 |
29/11/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE ANUNCIO E ACOMPANHAMENTO AO PASSEIO CICLISTICO NO PERCURSO DOS BENS INVENTARIADOS E DIVULGAÇÃO DE BENS DURANTE O PERCURSO, REALIZADO NA SEDE. |
1008364 |
29/11/2022 |
R$ 240,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS AGENDADO, DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE |
1008365 |
29/11/2022 |
R$ 1.068,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008366 |
29/11/2022 |
R$ 34.072,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008367 |
29/11/2022 |
R$ 8.903,12 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE, PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1008368 |
29/11/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008369 |
29/11/2022 |
R$ 15.837,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008370 |
29/11/2022 |
R$ 1.873,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008371 |
29/11/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008372 |
29/11/2022 |
R$ 8.262,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008373 |
29/11/2022 |
R$ 6.829,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008374 |
29/11/2022 |
R$ 2.420,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008375 |
29/11/2022 |
R$ 5.671,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008376 |
29/11/2022 |
R$ 2.018,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008377 |
29/11/2022 |
R$ 2.382,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008378 |
29/11/2022 |
R$ 2.408,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008379 |
29/11/2022 |
R$ 6.836,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008380 |
29/11/2022 |
R$ 4.604,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008381 |
29/11/2022 |
R$ 3.636,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008382 |
29/11/2022 |
R$ 6.285,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008383 |
29/11/2022 |
R$ 7.400,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008384 |
29/11/2022 |
R$ 4.845,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008385 |
29/11/2022 |
R$ 27.889,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008386 |
29/11/2022 |
R$ 606,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008387 |
29/11/2022 |
R$ 11.392,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008388 |
29/11/2022 |
R$ 3.012,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008389 |
29/11/2022 |
R$ 4.415,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008390 |
29/11/2022 |
R$ 6.829,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008391 |
29/11/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008392 |
29/11/2022 |
R$ 5.429,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008393 |
29/11/2022 |
R$ 9.924,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008394 |
29/11/2022 |
R$ 1.369,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008395 |
29/11/2022 |
R$ 6.060,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008396 |
29/11/2022 |
R$ 70.536,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008397 |
29/11/2022 |
R$ 4.670,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008398 |
29/11/2022 |
R$ 6.829,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008399 |
29/11/2022 |
R$ 140.333,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008400 |
29/11/2022 |
R$ 59.297,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008401 |
29/11/2022 |
R$ 87.629,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008402 |
29/11/2022 |
R$ 6.829,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008403 |
29/11/2022 |
R$ 83.801,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008404 |
29/11/2022 |
R$ 7.143,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008405 |
29/11/2022 |
R$ 76.847,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008406 |
29/11/2022 |
R$ 34.540,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008407 |
29/11/2022 |
R$ 300.622,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008408 |
29/11/2022 |
R$ 40.018,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008409 |
29/11/2022 |
R$ 6.829,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008410 |
29/11/2022 |
R$ 99.882,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008411 |
29/11/2022 |
R$ 56.648,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008412 |
29/11/2022 |
R$ 9.632,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008413 |
29/11/2022 |
R$ 23.419,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008414 |
29/11/2022 |
R$ 10.370,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008415 |
29/11/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À EMPRESTIMO CONSIGNADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1008416 |
29/11/2022 |
R$ 76.858,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1008417 |
29/11/2022 |
R$ 75.387,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1008418 |
29/11/2022 |
R$ 35.705,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1008419 |
29/11/2022 |
R$ 69.913,50 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG P/ PARTICIPAR REUNIAO CULTURA TURISMO NO PALACIO DA LIBERDADE, PER. 25 E 26/11/2022. |
1008420 |
29/11/2022 |
R$ 388,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. RESCISÃO. |
1008421 |
29/11/2022 |
R$ 2.304,33 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA TRANSPORTE ALUNOS, DE SÃO MIGUEL A TEOFILO OTONI-MG PARA FAZER A PROVA DO ENEM. |
1008422 |
29/11/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA CONSERTOS EM BOMBA D'AGUA, PELO ABASTECIMENTO DE AGUA, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1008423 |
29/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008424 |
29/11/2022 |
R$ 235,20 |
|
| NE. PELO AUXILIOI FINANCEIRO PARA O PACIENTE- WALTER JUNIO ESTEVES DE ABREU, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEIDA PEDIATRICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008425 |
29/11/2022 |
R$ 690,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- NICOLAS EVANGELISTA SATURNINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008426 |
29/11/2022 |
R$ 120,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ATHOS MACHADO SIMOES TELES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA PEDIATRICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008427 |
29/11/2022 |
R$ 640,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- VICTORIA RODRIGUES LIMA KUNERTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA PEDIATRICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008428 |
29/11/2022 |
R$ 100,30 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008429 |
29/11/2022 |
R$ 235,20 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- EMILY PEREIRA DOS SANTOS NEVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CIR. PLASTICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008430 |
29/11/2022 |
R$ 1.325,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- NATALINO RODRIGUES PINA, PARA REALIZAÇAOR TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO =-PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008431 |
29/11/2022 |
R$ 867,40 |
|
| NE. PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONFOME CONTRATO 22426 - GERADOR PORTATIL PARA ATENDER NECESSIDADES DA OBRA DA PONTE- COR. BANANALZIM- PROP.SR. ANTONIO ISAIAS, ESTRADA QUE LIGA ATALEIA AO DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1008432 |
29/11/2022 |
R$ 790,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, NO CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1008433 |
29/11/2022 |
R$ 43,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA USO EM ORNAMENTAÇÃO DE NATAL, EM PRAÇAS PUBLICAS, NA SEDE. |
1008434 |
29/11/2022 |
R$ 274,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DE UMA GRADE SOBRE UM BUEIRO NA RUA 7 DE SETEMBRO, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG |
1008435 |
29/11/2022 |
R$ 176,64 |
|
| VLR.QUE PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUA UN. CADEADO, PARA SER COLOCADO NOS COMODOS ANEXOS A OFICINA DO PATIO DE OBRAS. |
1008436 |
29/11/2022 |
R$ 84,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, FITA ISALANTE, PARA ATENDER A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL, EM, PRAÇAS PUBLICAS, NA SEDE. |
1008437 |
29/11/2022 |
R$ 23,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, , PARA MANUTENÇÃO DO PATIO DE OBRAS, NA SEDE. |
1008438 |
29/11/2022 |
R$ 539,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL, EM PRAÇAS PUBLICAS NA SEDE. |
1008439 |
29/11/2022 |
R$ 311,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, FITA ISALOANTE, PARA ATENDER A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL, EM PRAÇAS PUBLICAS, NA SEDE. |
1008440 |
29/11/2022 |
R$ 15,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 6.00 SEIS UN. LIMA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS FERRAMENTAS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1008441 |
29/11/2022 |
R$ 77,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1008442 |
29/11/2022 |
R$ 195,00 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL, EM PRAÇAS PUBLICOS NA SEDE. |
1008443 |
29/11/2022 |
R$ 243,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA PARA ATENDER A REFORMA PREDIAL -CENTRO NA SEDE. |
1008444 |
29/11/2022 |
R$ 1.202,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 002 DOIS CARRINHOS MAO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, LIMPEZA PUBLICA, CALÇAMENTOS - NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1008445 |
29/11/2022 |
R$ 624,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS, PELA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1008446 |
29/11/2022 |
R$ 2.236,20 |
|
| VLR.QUE EMPENNHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS, PELA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NA SEDE E DISTRITOS. |
1008447 |
29/11/2022 |
R$ 1.483,36 |
|
| NE. PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO PARTE ELETRICA, NAS UBS DE NOVO HORIZONTE, NA MANUTENÇÃO DE SALAS DE ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1008448 |
29/11/2022 |
R$ 983,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONTENÇÃO DE PORTE DE MURO DE ARRIMO NA RUA JOSE DUARTE - BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1008449 |
29/11/2022 |
R$ 1.082,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 004 KG PREGOS 15X21C/ CABEÇA, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO PREDIO PUBLICO, CENTRO NA SEDE. |
1008450 |
29/11/2022 |
R$ 76,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UM 001 CADEADO, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1008451 |
29/11/2022 |
R$ 16,00 |
|
| NE. P/DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO PEDIDO NUMERO 1694363 - AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATORIO NUMERO 97/2022 REGISTRO NUMERO 1.719.307 ALTURA 2CM NUMERO 1 DATA EMISSÃO 29/11/2022 |
1008452 |
29/11/2022 |
R$ 177,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO-UBS DO DIST. DE FIDELANDIA - CF PROPOSTA No.81007941030192E890001, PORT.1462/2021 REG. PT828/2020. |
1008453 |
29/11/2022 |
R$ 3.326,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PARA MANUTENÇAO EM PARTE ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. - |
1008454 |
29/11/2022 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICA EM ELETRONICA, PARA ATENDER AOS CONSERTOS E MANUTENÇAO EM BEBEDOUROS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008455 |
30/11/2022 |
R$ 1.913,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO PEDIDO NUMERO 1.6966661 PROCESSO LICITATOTIO NUMERO 088/2022 REGISTRO NUMERO 1.721617 ALTURA 3C, NUMERO DE COLUNA 1 CADERNO. |
1008456 |
29/11/2022 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 2.00 HS. DE ANUNCIOS, TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY NO CAMPO DO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1008457 |
29/11/2022 |
R$ 120,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MA.EDUARDA RODRIGUES MOREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008458 |
30/11/2022 |
R$ 690,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA DECLARANTE- ANDRAIA ALBANO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. HEMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008459 |
30/11/2022 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PER. 07/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008460 |
30/11/2022 |
R$ 155,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO-QOH.9539, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008461 |
30/11/2022 |
R$ 1.260,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO-QOH.9539, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008462 |
30/11/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PUD.4029, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008463 |
30/11/2022 |
R$ 778,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PUD.4029, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008464 |
30/11/2022 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM OBRA, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO, SOBRE O RIO SÃO MATEUS - NA PROPRIEDADE, ZÉ DO PADRE - DISTRITO DE FIDELANDIA NESSE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG |
1008465 |
30/11/2022 |
R$ 305.923,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO QUL.3485, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008466 |
30/11/2022 |
R$ 599,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO QUL.3485, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008467 |
30/11/2022 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO QOH.9539 PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008468 |
30/11/2022 |
R$ 201,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO QOH.9539 PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008469 |
30/11/2022 |
R$ 430,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO QOD.8956, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008470 |
30/11/2022 |
R$ 956,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO,PARA VEICULO QOD.8956, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008471 |
30/11/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MAQUINA RETRO NEW HOLAND, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1008472 |
30/11/2022 |
R$ 5.900,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1008473 |
30/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE - LUIZA EDUARDA FERRAZ DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008474 |
30/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE-LOURIVALDO BALBINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008475 |
30/11/2022 |
R$ 832,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARIANA RAMOS DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ENDOCRINOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008476 |
30/11/2022 |
R$ 160,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEFROLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008477 |
30/11/2022 |
R$ 832,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAO MARTINS M.DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO -CONS. OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008478 |
30/11/2022 |
R$ 360,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL,NOVEMBRO/2022. |
1008479 |
30/11/2022 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, NOVEMBRO/2022. |
1008480 |
30/11/2022 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL,NOVEMBRO/2022. |
1008481 |
30/11/2022 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL,NOVEMBRO/2022. |
1008482 |
30/11/2022 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL,NOVEMBRO/2022. |
1008483 |
30/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.REF.PAGA. DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO AO IDOSO-SR.JAIR SOARES LIMA, EM SITUAÇAO VULNERABILIDADE SOCIAL, - EM CONSULTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL- SANTA ROSALIA/T.OTONI-MG-PELA SEC.MUNIC. ASS.SOCIAL. |
1008484 |
30/11/2022 |
R$ 675,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 0O4 QUATRO PONTOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - DISTRITOS - |
1008485 |
30/11/2022 |
R$ 907,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 002 DOIS PONTOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - NOS DISTRITOS. |
1008486 |
30/11/2022 |
R$ 151,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 005 CINCO PONTOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SEDE. |
1008487 |
30/11/2022 |
R$ 1.361,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 004 QUATRO PONTOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-SEDE. |
1008488 |
30/11/2022 |
R$ 529,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PONTO PARA ACESSO REMOTO AO SERVIDOR, PELA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. |
1008489 |
30/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 004 QUATRO PONTOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1008490 |
30/11/2022 |
R$ 1.739,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 004 QUATRO PONTOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1008491 |
30/11/2022 |
R$ 756,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTURAL, PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1008492 |
30/11/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 001 UM PONTO, PELA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. |
1008493 |
30/11/2022 |
R$ 75,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO DA RESOLUÇÃO SES MG 7555/2021 - PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008494 |
30/11/2022 |
R$ 14.063,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO, PARA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO, PELA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008495 |
30/11/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DESCARTAVEIS, MATERIAL PARA ATIVIDADES COM IDOSOS NO SCFV. - |
1008496 |
30/11/2022 |
R$ 22,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATIVIDADES SCFV COM JOVENS E IDOSOS. - |
1008497 |
30/11/2022 |
R$ 69,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UTENSILIOS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, E.M.SANTA FÉ - |
1008498 |
30/11/2022 |
R$ 773,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008499 |
30/11/2022 |
R$ 5.040,48 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO EDUCACIONAL, PROGRAMA SAUDE COM AGENTE DE ACORDO COM O DESCRITO NA POPRTARIA GM/MS NUMERO 1.981 DE 28 DE JUNHO DE 2022 E PORTARIA MS N 3.241, DE DEZEMBRO DE 2020. |
1008500 |
30/11/2022 |
R$ 1.340,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS APS NAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1008501 |
30/11/2022 |
R$ 2.163,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENER AS NECESSIDADES PELA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008502 |
30/11/2022 |
R$ 310,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PELA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO - DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1008503 |
30/11/2022 |
R$ 76,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO UN PNEUS, PARA VEICULO QQE0932, QUE PRESTA SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITARIO PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1008504 |
30/11/2022 |
R$ 7.020,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO UN.PNEUS, PARA SER USADO NO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO DE TRANSPORTE SANITARIO PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. QWV 2771 - |
1008505 |
30/11/2022 |
R$ 2.480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFENTE A 015 DIAS TRABALHADOS COMO GERENTE DE CONVENIOS EM NOVEMBRO/2022. |
1008506 |
30/11/2022 |
R$ 1.850,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO GKO8208, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - LIMPEZA PUBLICA - |
1008507 |
30/11/2022 |
R$ 21,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MONTAR MANGUEIRA EM VEICULO GKO.8208, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - LIMPEZA PUBLICA - |
1008508 |
30/11/2022 |
R$ 55,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008509 |
30/11/2022 |
R$ 1.803,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SEC.MUNICIPAL EDUCAÇAO, A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 07/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008510 |
30/11/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 07/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008511 |
30/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 07/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008512 |
30/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 07/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008513 |
30/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 07/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008514 |
30/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVE PUBLICO MUNICIPAL, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1008515 |
30/11/2022 |
R$ 41,86 |
|
| NE. PELO AUXILIIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- VICTORIA RODRIGUES LIMA KUNERT, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGI PEDIATRICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008516 |
30/11/2022 |
R$ 616,55 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- VICTORIA RODRIGUES LIMA KUNERT, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA PEDIATRICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008517 |
30/11/2022 |
R$ 794,06 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008518 |
30/11/2022 |
R$ 640,00 |
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| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008519 |
30/11/2022 |
R$ 802,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 09/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008520 |
30/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 11 A 12/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008521 |
30/11/2022 |
R$ 700,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL, PER. 11 A 12/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008522 |
30/11/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
1008523 |
30/11/2022 |
R$ 46.172,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1008524 |
30/11/2022 |
R$ 1.191,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1008525 |
30/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICUULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008526 |
30/11/2022 |
R$ 761,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1008527 |
30/11/2022 |
R$ 66,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008528 |
30/11/2022 |
R$ 768,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008529 |
30/11/2022 |
R$ 282,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008530 |
30/11/2022 |
R$ 81,84 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL - RELATORIO ANEXO. |
1008531 |
30/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG CF. RELATORIO ANEXO. |
1008532 |
30/11/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1008533 |
30/11/2022 |
R$ 1.818,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TRANSPORTE C/VEICULO PVY.6050, PARA TRANSPORTE DE MUDAS, ATE CARTEIRO DE MUNDAS, NO CORREGO BX.QUENTE, DISTRITO SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1008534 |
30/11/2022 |
R$ 3.712,00 |
|
| NE. SERVIÇOS TRANSPORTE CARRETO-RDG7D84, PARA TRANSPORTE DE VIGAS, PARA CONSTRUÇAO DE PONTE, SOBRE O COR. PEIXE BRANCO, DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG - DESLOCANDO DE BELO HORIZONTE-MG ATE MUNIC.ATALEIA-MG |
1008535 |
30/11/2022 |
R$ 24.729,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, SERVIÇAL PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1008536 |
30/11/2022 |
R$ 242,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE FISIOTERAPEUTA, PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE. |
1008537 |
30/11/2022 |
R$ 1.806,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, ASSISTENTE DE SAUDE, PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE. |
1008538 |
30/11/2022 |
R$ 282,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS,NA FUNÇAO DE PROFESSORA PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1008539 |
30/11/2022 |
R$ 416,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRECATÓRIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM. |
1008540 |
14/11/2022 |
R$ 17.209,10 |
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| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICA, NA APROMIA, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2022. |
1008594 |
30/11/2022 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1008629 |
30/11/2022 |
R$ 7.168,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO SALDO CONVENIO, DE ACORD COMPROVANTE ANEXO. |
1008839 |
18/11/2022 |
R$ 2.474,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO SANDO CONVENIO DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1008840 |
18/11/2022 |
R$ 166,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPÁIS. |
1008842 |
21/11/2022 |
R$ 11,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. |
1008843 |
21/11/2022 |
R$ 1.863,90 |
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| TARIFA BANCÁRIA |
1009380 |
17/11/2022 |
R$ 11,00 |
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