| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER.09/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008541 |
01/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG PER. 09/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008542 |
01/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 09/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008543 |
01/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 09/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008544 |
01/12/2022 |
R$ 80,00 |
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| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR MOBILIZAÇAO MUNICIPALISTA, PER. 11 A 16/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008545 |
01/12/2022 |
R$ 5.250,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR MOBILIZAÇAO MUNICIPALISTA, PER. 11 A 16/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008546 |
01/12/2022 |
R$ 5.250,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR MOBILIZAÇAO MUNICIPALISTA, PER. 11 A 16/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008547 |
01/12/2022 |
R$ 4.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, EM COMEMORAÇÃO AO 79o.- SEPTUAGÉSIMO NONO - ANIVERSÁRIO PELA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ATALÉIA-MG. - |
1008548 |
01/12/2022 |
R$ 35.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E. M. SANTA FÉ E CECILIA MEIRELES - |
1008549 |
01/12/2022 |
R$ 1.644,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM NO PERIODO DE REALIZAÇAO TORNEIO FUTSAL-INTERCLASSE-, NA QUADRA DO AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE - |
1008550 |
01/12/2022 |
R$ 1.396,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRA PARA CONFECÇAO DE CORTINAS E TOALHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO - STA. FE, NA SEDE. |
1008551 |
01/12/2022 |
R$ 1.454,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRETO-MQK.0349, PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1008552 |
01/12/2022 |
R$ 1.725,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO, PARA ATENDER A REALIZAÇAO DA FEIRA CULTURAL NO MERCADO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1008553 |
01/12/2022 |
R$ 442,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.VOLTA QUATRO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SEDE. NOVEMBRO/2022 - |
1008554 |
01/12/2022 |
R$ 6.681,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- MES DEZEMBRO/2022 |
1008555 |
01/12/2022 |
R$ 50.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVENIO. |
1008556 |
02/12/2022 |
R$ 96,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA - REL. A 20/10 A 20/11 - 2022. |
1008557 |
01/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008558 |
01/12/2022 |
R$ 1.780,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA CARTAÇAO GERAL DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. - |
1008559 |
01/12/2022 |
R$ 2.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - FUNCIONAMENTO DA REURB - CF. CONTRATO - REL. A 20/10 A 20/11 - 2022. |
1008560 |
01/12/2022 |
R$ 820,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇÃO DE MOVEIS, ENFEITES E TAPETES, PARA SER USADOS DURANTE A EXECUÇÃO DO PROJETO 3O.TERCEIRO FESTIVAL MUSICAL DE ATALEIA. |
1008561 |
01/12/2022 |
R$ 355,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS , PARA SERVIR DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DE ATIVIDADE FISICA DE IDOSOS - |
1008562 |
01/12/2022 |
R$ 235,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DOMESTICOS DISCARTAVEIS, PARA ATENDER CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DE ATIVIDADE FISICA DE IDOSOS. |
1008563 |
01/12/2022 |
R$ 20,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DE ATIVIDADE FISICA DE IDOSOS - |
1008564 |
01/12/2022 |
R$ 474,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONTINUO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, E. M. SANTA FÉ, NA SEDE. |
1008565 |
01/12/2022 |
R$ 207,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CULMINANCIA DO PROJETO FAMILIA, NA ESCOLA E. M . SANTA FÉ, NA SEDE. |
1008566 |
01/12/2022 |
R$ 226,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA VEICULO QPS.9103, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008567 |
01/12/2022 |
R$ 140,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DEUSDETE MIRANDA FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA HANSENIASE -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008568 |
01/12/2022 |
R$ 792,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/3) DE DEZEMBRO/2022 - |
1008569 |
01/12/2022 |
R$ 8.184,46 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/3) DE DEZEMBRO/2022 - |
1008570 |
01/12/2022 |
R$ 4.092,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA RESTAURAÇAO NA UBS DE FIDELANDIA PROPOSTA 810007941030150192E890001 PORTARIA 1462/2021, REGRAMENTO PT828/2020. |
1008571 |
01/12/2022 |
R$ 575,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CONTINUO, PARA ATENDER A NECESSIDADES ADMINISTRATIVA DA AGRICULTURA. |
1008572 |
01/12/2022 |
R$ 27,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS, 030 UN BLOCOS CONCRETO 40X10X20CM PARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA NO CLUBE AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1008573 |
01/12/2022 |
R$ 81,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA, PARA MANUTENÃO DA LIMPEZA PUBLICA DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG |
1008574 |
01/12/2022 |
R$ 54,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 007 UN.COLUNAS VERGALHAO 5/16 C/ 6MT, PARA ATENDER REFORMA DE PREDIO PUBLICO NO CENTRO NA SEDE DE ATALEIA. |
1008575 |
01/12/2022 |
R$ 875,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇOES DA ILUMINAÇÃO DE LUZES DE NATAL DISTROTO DE NOVO HORIZONTE,DESTE MUNICIPIO. |
1008576 |
01/12/2022 |
R$ 153,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 002 DUAS UN PA DE BICO, PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DA COLETA DE LIXO PUBLICO, NA SEDE. |
1008577 |
01/12/2022 |
R$ 82,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONTINUO, PARA ATENDER A REFORMA PREDIAL EM PREDIO PUBLICO, NO CENTRO DA CIDADE SEDE. |
1008578 |
01/12/2022 |
R$ 242,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 002 DUAS UN. FECHADURAS EXTERNAS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO, SEDE. |
1008579 |
01/12/2022 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 31,5 M2 TELHA GALVANIZADA , PARA FAZER EXTENSÃO DA COBERTURA NA OFICINA DO PATIO OBRAS. |
1008580 |
01/12/2022 |
R$ 2.425,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UMA 001 UN DE VERGALHAO, PARA ATENDER REFORMA DE PREDIO PUBLICO NO CENTRO DA CIDADE SEDE. |
1008581 |
01/12/2022 |
R$ 30,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 002 DUAS UN. FECHADURAS EXTERNA PARA ATENDER REFORMA DE PREDIO PUBLICO, NA SEDE. |
1008582 |
01/12/2022 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO DO ENSINO FUNDAMENTAL, E. M. DUQUE DE CAXIAS, DIST. TIPITI - |
1008583 |
01/12/2022 |
R$ 386,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CONTINUO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES,DA FARMACIA BASICA, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1008584 |
01/12/2022 |
R$ 6,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA CANTINA DA E.M. MENINO JESUS, B. ACARI NA SEDE. |
1008585 |
01/12/2022 |
R$ 3.421,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 001 UM ASSESNTO SANITARIO, PARA ATENDER REFORMA E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO, NO CENTRO DA CIDADE- SEDE. |
1008586 |
01/12/2022 |
R$ 58,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1008587 |
01/12/2022 |
R$ 114,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1008588 |
01/12/2022 |
R$ 58,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1008589 |
02/12/2022 |
R$ 345,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, NO DISTRITO DE FIDEALANDIA/ATALEIA-MG |
1008590 |
02/12/2022 |
R$ 429,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, B.ACARI-SEDE. |
1008591 |
02/12/2022 |
R$ 617,16 |
|
| NE. SERVIÇOS DE FRETE, PARA ATENDER AO DESLOCANDO EM MUDANÇA DE FAMILIA EM SITUAÇAO VULNERALIDADE SOCIAL,SR. JOÃO GABRIEL DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1008592 |
02/12/2022 |
R$ 120,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARCELA EXTRA. |
1008593 |
02/12/2022 |
R$ 15.493,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1008595 |
02/12/2022 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1008596 |
02/12/2022 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008597 |
02/12/2022 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL - CONS.TUTELAR. |
1008598 |
02/12/2022 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL, EM COMEMORAÇÃO AO 79o. - SEPTUAGÉSIMO NONO - ANIVERSÁRIO PELA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ATALÉIA-MG |
1008599 |
02/12/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
1008600 |
02/12/2022 |
R$ 16.132,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - REVISÃO DE 20.000 KMs - |
1008601 |
02/12/2022 |
R$ 370,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - REVISÃO DE 20.000KMs - |
1008602 |
02/12/2022 |
R$ 210,99 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL , UMA 001 UN CALIBRADOR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. |
1008603 |
02/12/2022 |
R$ 237,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS GRAFICOS, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO PROJETO ESTRATEGICO SAUDE EM REDE CONFORME RESOLUÇÃO 7784 - |
1008604 |
02/12/2022 |
R$ 8.515,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO DE SALDO REF. AO CONVENIO 1671000866/2017 - CF. PARECER FINANCEIRO 2076 ATUALIZADO EM NOVEMBRO/22 PELA SELIC 4.26% - |
1008605 |
02/12/2022 |
R$ 756,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA REBOQUE DE MAQUINA PA CARREGADEIRA, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, DESLOCANDO TREVO ATALEIA BR 418, ATE A CIDADE DE ATALEIA-MG |
1008606 |
02/12/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUNICAL,DURANTE REALIZAÇAO DE FESTA EM COMEMORAÇÃO AO 79o. - SEPTUAGÉSIMO NONO - ANIVERSÁRIO PELA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ATALÉIA-MG |
1008607 |
02/12/2022 |
R$ 25.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1008608 |
02/12/2022 |
R$ 1.140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO QUL3485, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008609 |
02/12/2022 |
R$ 8.803,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E - QUL3485 - |
1008610 |
02/12/2022 |
R$ 2.115,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E - |
1008611 |
02/12/2022 |
R$ 2.373,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008612 |
02/12/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1008613 |
02/12/2022 |
R$ 673,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008614 |
02/12/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008615 |
02/12/2022 |
R$ 1.076,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E- |
1008616 |
02/12/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008617 |
02/12/2022 |
R$ 3.585,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008618 |
02/12/2022 |
R$ 540,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008620 |
02/12/2022 |
R$ 1.860,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008621 |
02/12/2022 |
R$ 2.063,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008622 |
02/12/2022 |
R$ 2.169,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008623 |
02/12/2022 |
R$ 1.412,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008624 |
02/12/2022 |
R$ 1.253,10 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC.MUNIC. DE OBRAS, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - PER. 12/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008625 |
02/12/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MOISES DIAS MUNIZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REPRODUÇAO HUMANA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008626 |
02/12/2022 |
R$ 700,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SEC.MUNIC EDUCAÇAO, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 12/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008627 |
02/12/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008628 |
02/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CLINICOS-SESSOES DE FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
1008630 |
05/12/2022 |
R$ 1.120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008631 |
05/12/2022 |
R$ 857,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1008632 |
05/12/2022 |
R$ 555,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA ATENDER AO VEICULO PERTECENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1008633 |
05/12/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - |
1008634 |
05/12/2022 |
R$ 115,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008635 |
05/12/2022 |
R$ 805,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008636 |
05/12/2022 |
R$ 340,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1008637 |
05/12/2022 |
R$ 1.120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - LIMPEZA PUBLICAS - |
1008638 |
05/12/2022 |
R$ 357,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, SERRALHEIRO, PARA FABRICAÇAO DE PORTOES EM FERRO, PARA ATENDER A REFORMA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO, NA SEDE. |
1008639 |
05/12/2022 |
R$ 1.248,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇAO, QUANDO EM SERVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1008640 |
05/12/2022 |
R$ 634,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES O TRANSPORTE RODOVIARIA, QUANDO EM SERVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES, PELO SETOR DE TRANSPORTE. |
1008641 |
05/12/2022 |
R$ 345,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008642 |
05/12/2022 |
R$ 936,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008643 |
05/12/2022 |
R$ 7.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008644 |
05/12/2022 |
R$ 4.131,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008645 |
05/12/2022 |
R$ 3.414,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008646 |
05/12/2022 |
R$ 1.210,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008647 |
05/12/2022 |
R$ 2.835,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008648 |
05/12/2022 |
R$ 1.191,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008649 |
05/12/2022 |
R$ 1.204,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008650 |
05/12/2022 |
R$ 3.418,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008651 |
05/12/2022 |
R$ 2.302,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008652 |
05/12/2022 |
R$ 3.477,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008653 |
05/12/2022 |
R$ 2.422,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008654 |
05/12/2022 |
R$ 13.944,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008655 |
05/12/2022 |
R$ 303,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008656 |
05/12/2022 |
R$ 5.696,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008657 |
05/12/2022 |
R$ 2.207,97 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008658 |
05/12/2022 |
R$ 3.414,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008659 |
05/12/2022 |
R$ 2.290,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008660 |
05/12/2022 |
R$ 3.414,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008661 |
05/12/2022 |
R$ 22.422,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008662 |
05/12/2022 |
R$ 28.201,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008663 |
05/12/2022 |
R$ 42.125,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008664 |
05/12/2022 |
R$ 3.414,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008665 |
05/12/2022 |
R$ 37.845,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008666 |
05/12/2022 |
R$ 155.695,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008667 |
05/12/2022 |
R$ 19.527,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008668 |
05/12/2022 |
R$ 3.414,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008669 |
05/12/2022 |
R$ 26.057,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008670 |
05/12/2022 |
R$ 11.354,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008671 |
05/12/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1008672 |
05/12/2022 |
R$ 42.531,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1008673 |
05/12/2022 |
R$ 41.060,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1008674 |
05/12/2022 |
R$ 17.354,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1008675 |
05/12/2022 |
R$ 64.594,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE-RHENZO MIGUEL MARTINS FELICIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROPEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008676 |
05/12/2022 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008677 |
05/12/2022 |
R$ 3.030,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUCIA MA.DE SOUSA MATOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008678 |
05/12/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES QUANDO EM SERVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES, PARA O SETOR DE TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL. |
1008679 |
05/12/2022 |
R$ 1.006,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS DAS SUAS FUNÇOES, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1008680 |
05/12/2022 |
R$ 118,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NAS FUNÇOES, PELA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. |
1008681 |
05/12/2022 |
R$ 624,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES A POLICIAIS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA, TEOFILO OTONI-MG. |
1008682 |
05/12/2022 |
R$ 287,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA POLICIAS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA, TEOFILO OTONI-MG. |
1008683 |
05/12/2022 |
R$ 1.022,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, QUANDO EM SERVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1008684 |
05/12/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES QUANDO EM SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. |
1008685 |
05/12/2022 |
R$ 37,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES E AFINS,PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, QUANDO EM EXERCICIO EM SUAS FUNÇOES, NA SEDE. |
1008686 |
05/12/2022 |
R$ 60,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DE OBRAS PUBLICAS, DURANTE CAFE DA MANHA. |
1008687 |
02/12/2022 |
R$ 453,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AO CAFE DA MANHA, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1008688 |
02/12/2022 |
R$ 633,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES PELA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO, DURANTE EXERCICIOS PELAS SUAS FUNÇOES. |
1008689 |
02/12/2022 |
R$ 3.182,66 |
|
| LR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 0017 UN BIOMBO TRIPLO C/TECIDO LONAD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008690 |
05/12/2022 |
R$ 13.600,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017 |
1008691 |
06/12/2022 |
R$ 500,00 |
|
| NE. PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRIVO, RELATIVO AO PEDIDO NUMERO 1696498 DECRETO NUMERO 78 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022 REGISTRO NUMERO 1.721.452 ALTURA 1CM NUMERO DE COLUNA 1 |
1008692 |
02/12/2022 |
R$ 88,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO DE CONVENIO, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1008693 |
12/12/2022 |
R$ 279,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. SAUDE, QUANDO EM EXERCICIOS EM SUAS FUNÇOES, NA SEDE. |
1008694 |
02/12/2022 |
R$ 187,89 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL -DEP. CRAS - |
1008695 |
02/12/2022 |
R$ 327,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM EXERCICIO EM SUAS FUNÇOES. |
1008696 |
06/12/2022 |
R$ 97,55 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA CAFE DA MANHA, DA CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. |
1008697 |
06/12/2022 |
R$ 887,84 |
|
| NE.DAIRIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 13/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008698 |
06/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 13/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008699 |
06/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 13/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008700 |
06/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. P/PARTICIPAR PROJ.SEMEANDO DESENV.SEC.AGRICULTURA - PER. 15/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008701 |
06/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. P/PARTICIPAR PROJ.SEMEANDO DESENV.SEC.AGRICULTURA - PER. 15/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008702 |
06/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. P/PARTICIPAR PROJ.SEMEANDO DESENV.SEC.AGRICULTURA - PER. 15/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008703 |
06/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. P/PARTICIPAR PROJ.SEMEANDO DESENV.SEC.AGRICULTURA - PER. 15/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008704 |
06/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. P/PARTICIPAR PROJ.SEMEANDO DESENV.SEC.AGRICULTURA - PER. 15/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008705 |
06/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- CORINA ALVES DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC.CISTOSCOPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008706 |
06/12/2022 |
R$ 850,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM COM AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO Á SAUDE DA POPULAÇÃO DE FIDELANDIA/ SÃO MIGUEL, NOVO HORIZONTE/ TIPITI, NA SEDE. |
1008707 |
06/12/2022 |
R$ 570,36 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- L0URIVALDO BALBINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO -OFTALMOLOGICO -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008708 |
06/12/2022 |
R$ 802,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SIRLEI PRADO DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008709 |
06/12/2022 |
R$ 680,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO, PER. 14/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008710 |
07/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS LABORATORIAS, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
1008711 |
07/12/2022 |
R$ 17.263,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PVZ7I89, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1008712 |
06/12/2022 |
R$ 647,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE/DIM CARVALHO/BAU, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2022. |
1008713 |
07/12/2022 |
R$ 14.044,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOSE/SERAFIZIM/BALANÇA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2022. |
1008714 |
07/12/2022 |
R$ 13.627,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/SAO MATEUS/PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2022. |
1008715 |
07/12/2022 |
R$ 15.265,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAVRINHA BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2022. |
1008716 |
07/12/2022 |
R$ 13.233,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.LAGEDAO/LAGINHA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2022. |
1008717 |
07/12/2022 |
R$ 10.273,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.AG.BRANCA/SERAFIM GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2022. |
1008718 |
07/12/2022 |
R$ 15.356,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.GELSON BATISTA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2022. |
1008719 |
07/12/2022 |
R$ 6.620,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS FOSTOS FILMAGENS DURANTE O EVENTO NA ESCOLA MUNICIPAL STA FE, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1008720 |
07/12/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.MONTE SANTO/SEDE DOMINGAO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-MES NOVEMBRO/2022. |
1008721 |
07/12/2022 |
R$ 14.052,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2022. |
1008722 |
07/12/2022 |
R$ 7.650,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JABUTI/SAO MATEUS, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2022. |
1008723 |
07/12/2022 |
R$ 13.500,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO-NOITE, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2022. |
1008724 |
07/12/2022 |
R$ 4.671,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PRATINHA/JABUTI, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2022. |
1008725 |
07/12/2022 |
R$ 2.494,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COB.DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2022. |
1008726 |
07/12/2022 |
R$ 15.924,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2022. |
1008727 |
07/12/2022 |
R$ 15.145,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2022. |
1008728 |
07/12/2022 |
R$ 14.500,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.S.MATEUS/S.DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2022. |
1008729 |
07/12/2022 |
R$ 8.196,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.PAU DOLEO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2022. |
1008730 |
07/12/2022 |
R$ 6.436,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.ROSAS/VIRGILINO/POÇO AZUL, DIST.FIDELANDIA ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL.NOVEMBRO/2022. |
1008731 |
07/12/2022 |
R$ 10.848,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2022. |
1008732 |
07/12/2022 |
R$ 8.843,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG. DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2022. |
1008733 |
07/12/2022 |
R$ 11.061,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2022. |
1008734 |
07/12/2022 |
R$ 13.841,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG |
1008735 |
07/12/2022 |
R$ 77,61 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A SRE - PER. 15/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008736 |
07/12/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 15/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008737 |
07/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A SRE - PER. 15/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008738 |
07/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGEMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1008739 |
07/12/2022 |
R$ 323,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 13.99 MTS TECIDOS FORRO, PARA PRODUÇAO DE CORTINAS, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL STA FE, NA SEDE. |
1008741 |
07/12/2022 |
R$ 195,86 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, RELATORIO ANEXO. |
1008742 |
07/12/2022 |
R$ 323,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A CONSERVAÇAO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, DA ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO NA SEDE - CF. CONTRATO LOCAÇAO. |
1008743 |
07/12/2022 |
R$ 1.054,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA SER USADO NA CRATERA DO COQUEIRAL, NA CONSTRUÇAO MURO ARRIMO - NA SEDE. |
1008744 |
07/12/2022 |
R$ 3.840,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA QUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVÇAO DO MERCADO CENTRAL EM ATALEIA, NA SEDE. |
1008745 |
07/12/2022 |
R$ 255,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA PRAÇA NO MORRO DA FOICE BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1008746 |
07/12/2022 |
R$ 855,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A OBRA EM CONSTRUÇAO VESTIARIO NO CAMPO FUTEBOL,NA SEDE. |
1008747 |
07/12/2022 |
R$ 1.914,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DAS RUAS NA SEDE E DIST. FIDELANDIA. |
1008748 |
07/12/2022 |
R$ 878,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 9.00 UN VERGALHAO, PARA ATENDER OBRA NA CRATERA DO COQUEIRAL, CONSTRUÇAO MURO ARRIMO, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1008749 |
07/12/2022 |
R$ 700,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO PARTE FISICA CAMPO DE FUTEBOL, NO DIST. DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1008750 |
07/12/2022 |
R$ 530,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER PARTE ELETRICA, DO PATIO DE OBRAS NA SEDE. |
1008751 |
07/12/2022 |
R$ 1.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONSTRUÇAO, PARA ATENDER OBRA DE CONSERVAÇAO E RESTAURAÇAO PREDIO PUBLICO, PATIO DE OBRAS, NA SEDE. |
1008752 |
07/12/2022 |
R$ 1.195,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA PRAÇA, NO BAIRRO CIDADE, NA SEDE, PARAÇA ATALEIA. |
1008753 |
07/12/2022 |
R$ 887,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 30 KG. PREGOS 25X72, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DA PONTE SÃO MATHEUS EM SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1008754 |
07/12/2022 |
R$ 570,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA OBRA EM CONSTRUÇAO, VESTIARIO, NO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1008755 |
07/12/2022 |
R$ 1.290,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1008756 |
07/12/2022 |
R$ 283,34 |
|
| NE. PARA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, ARRANJOS, TAPETE, BANDEJAS E CILINDROS PARA USO NA EXECUÇÃO DA PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NA SEDE. |
1008757 |
08/12/2022 |
R$ 510,00 |
|
| PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ISAIAS JOAQUIM MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CISTOSCOPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008758 |
08/12/2022 |
R$ 850,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- INGRID ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SESSOES FISIOTERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008759 |
08/12/2022 |
R$ 700,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-GOV.VALDARES-MG. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 10/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008760 |
08/12/2022 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07 A 09 E 12 E 13/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008761 |
08/12/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-IPATINGA-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07 A 13/DEZEMBRO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008762 |
08/12/2022 |
R$ 290,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008763 |
08/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIANGES PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 07 A 09 E 12/DEZEMBRO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008764 |
08/12/2022 |
R$ 210,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 10 E 12 E 13/DEZEMBRO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008765 |
08/12/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 07/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008766 |
08/12/2022 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, C.CHAGAS, NANUQUE, G.VALADARES-MG. T.FREITAS-BA A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. SAUDE. PER. 07 A 15/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008767 |
08/12/2022 |
R$ 680,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 A 07/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008768 |
08/12/2022 |
R$ 480,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 11/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008769 |
08/12/2022 |
R$ 280,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, NANUQUE, G.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02,05, 06/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008770 |
08/12/2022 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 08 A 13/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008771 |
08/12/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 07/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008772 |
08/12/2022 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 16/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008773 |
09/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 15/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008774 |
09/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 16/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008775 |
09/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 15/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008776 |
09/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 16/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008777 |
09/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO, PARA O PACIENTE- GAEL COSTA DA PAIXAO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. NEUROPEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008778 |
09/12/2022 |
R$ 350,00 |
|
| DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 15 E 16/DEZEMBRO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008779 |
12/12/2022 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HOIROZNTE/CONTAGEM-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 15 E 16/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008780 |
12/12/2022 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE/CONTAGEM,-MG, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 15 E 16/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008781 |
12/12/2022 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, RELATORIO ANEXO. |
1008782 |
12/12/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, RELATORIO ANEXO. |
1008783 |
12/12/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, VEICULO DO MESMO TEVE PROBLEMA MECANICO, PARA NAO DEIXAR PACIENTES EM SITUAÇAO DIFICIL, CONTRATOU UMA REMOÇAO. |
1008784 |
12/12/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVE PUBLIDO MUNICIPAL, B.COQUEIRAL-SEDE. |
1008785 |
12/12/2022 |
R$ 41,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LANCHES E AFINS, PARA POLICIAIS MILITARES, QUANDO A SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. - |
1008786 |
12/12/2022 |
R$ 2.311,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, -HORTIFRUTIGRANJEIROS-PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES - |
1008787 |
12/12/2022 |
R$ 2.443,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,-HORTIFRUITIGRANJEIROS-PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA ESC.MUNICIPAL PINGO DE GENTE, NA SEDE. |
1008788 |
12/12/2022 |
R$ 1.268,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, -HORTIFRUTIGRAJEIROS- PARA ATENDER A MERENDA ESCOLA DA ESC.MUNICIPAL MENINO JESUS, NA SEDE. |
1008789 |
12/12/2022 |
R$ 2.950,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,-HORTIFRUTIGRAJEIROS- PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA ESC.MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS-TIPITI/ATALEIA-MG - |
1008790 |
12/12/2022 |
R$ 2.254,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,-HORTIFRUTIGRANJEIROS- PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA ESC.MUNIC. SANTA FÉ, NA SEDE. |
1008791 |
12/12/2022 |
R$ 3.948,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A ENTREGA DO PROJETO DE LEI DO ESTATUTO E PCCV DO MAGISTERIO, COMO 2o. PRODUTO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO No.064/2022. |
1008792 |
13/12/2022 |
R$ 25.433,30 |
|
| NE.SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011 - |
1008793 |
13/12/2022 |
R$ 708,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO GED DIGITALIZAÇAO - |
1008794 |
13/12/2022 |
R$ 910,00 |
|
| NE. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONFOME CONTRATO 22448 - BOMBA SUBMERSIVEL DE MANGOTE 2 / MOTOR DE ACIONAMENTO PARA ATENDER NECESSIDADES DA OBRA DA PONTE ANTONIO ISAIAS CORREGO BANANALZINHO ESTRADA QUE LIGA ATALEIA. |
1008795 |
05/12/2022 |
R$ 685,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DOIS PNEUS 195/55R15, PARA VEICULO DA FROTA PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008796 |
13/12/2022 |
R$ 1.320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO,PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008797 |
13/12/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOSASSISTENCIAS, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL. |
1008798 |
13/12/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- GESSIMARA MOREIRA LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ALERGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008799 |
13/12/2022 |
R$ 720,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 19/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008800 |
13/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 19/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008801 |
13/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 19/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008802 |
13/12/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1008803 |
13/12/2022 |
R$ 49,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO NA EXECUÇAO DO PROCEDIMENTO BERA (POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFALICO), PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG - RELATORIO ANEXO. |
1008804 |
13/12/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO, PARA EXECUÇAO DO PROCEDIMENTO BERA(POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFALICO), PARA O PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG RELATORIO ANEXO. |
1008805 |
13/12/2022 |
R$ 550,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL PER. 20/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008806 |
14/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SEC. MUNIC. ASS. SOCIAL, A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 20/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008807 |
14/12/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPIAL DE ASS. SOCIAL, PER. 20/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008808 |
14/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, MNA SEDE, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. - |
1008809 |
14/12/2022 |
R$ 103,25 |
|
| NE. PRESTAÇAO SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PARA CONFECÇAO DE CHAVES, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1008810 |
14/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC.DE ADM.MUNICIPAL, A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR REUNIAO COM PARLAMENTARES, EM 19/DEZEMBRO/2022, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008811 |
14/12/2022 |
R$ 600,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE EXEC.MUNICIPAL, A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR REUNIAO COM PARLAMENTARES, EM 19/DEZEMBRO/2022, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008812 |
14/12/2022 |
R$ 750,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR REUNIAO COM PARLAMENTARES, EM 19/DEZEMBRO/2022, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008813 |
14/12/2022 |
R$ 750,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ALTO RIO NOVO-ES, AGUAS FORMOSAS-MG, A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008814 |
14/12/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, B.ACARI, SEDE. |
1008815 |
14/12/2022 |
R$ 526,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇAO,ATLETAS MUNICIPAIS, QUANDO DISPUTA, PARA CORRIDA-ATLETISMO- SERA REALIZADA NA CIDADE DE BIRAPUA-BA RELATIVO A 05-CINCO- MILHAS- |
1008816 |
14/12/2022 |
R$ 400,00 |
|
| NE.AUX. FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇAO,ATLETAS MUNICIPAIS, PARA PARTICIPAR SEGUNDA 2A.CORRIDA RAINHA OUTUBRO ROSA, QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE JAGUARÉ-ES- |
1008817 |
14/12/2022 |
R$ 845,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇAO,ATLETAS MUNICIPAIS, QUANDO DISPUTA, PARA CORRIDA-ATLETISMO- SERA REALIZADA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG |
1008818 |
14/12/2022 |
R$ 370,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1008819 |
14/12/2022 |
R$ 22.551,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, SEDE E DISTRITOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008820 |
14/12/2022 |
R$ 3.840,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1008821 |
14/12/2022 |
R$ 2.355,35 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- URIEL ARCANJO NUNES AZEVEDO SAMPAIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAMES LABORATORIAIS.PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008822 |
14/12/2022 |
R$ 1.490,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16,1920,21/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008823 |
14/12/2022 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 E 16/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008824 |
14/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITABIRINHA, IPATINGA, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 21/12/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008825 |
14/12/2022 |
R$ 580,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15,16 E 20/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008826 |
14/12/2022 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, CARLOS CHAGAS, IPATINGA E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. SAUDE, PER.16 A 22/DEZ./2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008827 |
14/12/2022 |
R$ 540,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15,16,1719 E20/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008828 |
14/12/2022 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15,15,19,20/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008829 |
14/12/2022 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 E 21/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008830 |
14/12/2022 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES, IPATINGA-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 17, 19 E 21/DEZEMBRO/2022 LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008831 |
14/12/2022 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15,16,20 E 21/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008832 |
14/12/2022 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELAS SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15,16,19,20/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008833 |
14/12/2022 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES, IPATINGA-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15,16,17,19,20,21/DEZ./2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008834 |
14/12/2022 |
R$ 480,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE, PARA ATUALIZAÇAO DOCUMENTAÇAO VEICULO PERTENDENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1008835 |
14/12/2022 |
R$ 349,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS LICENÇA-PREMIO EM ABONO PECUNIARIO, NA FUNÇAO DE PROFESSOR, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1008836 |
14/12/2022 |
R$ 4.273,54 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PARA ATENDER A ORNAMENTAÇAO DAS PRAÇAS PUBLICAS, PARA AS FESTAS NATALINAS DO ANO DE 2022 - SEDE DO MUNICIPIO. |
1008837 |
15/12/2022 |
R$ 5.398,00 |
|
| NE. SERVIÇOS PRESTADOS COM RETRO-ESCAVADEIRA, POR 16.5 HS. TRABALHADAS, PELA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO NAS ESTRADAS VICINAIS-SEDE, DURANTE ESTAÇAO CHUVOSA, NOVEMBRO/DEZEMBRO/2022. |
1008838 |
15/12/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| NE.AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES PARA FACULDADES EM T.OTONI-MG. LEI 1482/JULHO/2022, REL. A DEZEMBRO/2022. |
1008841 |
15/12/2022 |
R$ 8.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUJÇAO, PARA ATENDER A REFORMA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO NA SEDE. |
1008844 |
13/12/2022 |
R$ 955,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO NA SEDE. |
1008845 |
13/12/2022 |
R$ 1.046,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- CARRINHO MAO, SACAS CIMENTO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO CALÇAMENTO, EM RUA DE ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO DO DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1008846 |
12/12/2022 |
R$ 1.694,50 |
|
| VLR.QUE EMPENNHA, PELA AQUISIÇÃO DE 33.00 KG. PREGOS 25X72, MATERIAL PARA ATENDER A OBRA EM CONSTRUÇAO DE PONTE DESTE MUNICIPIO. |
1008847 |
12/12/2022 |
R$ 627,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE USO CONTINUO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO PREDIO PUBLICO, CENTRO DE SAUDE DO BAIRRO ACARI, SEDE. |
1008848 |
12/12/2022 |
R$ 833,37 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, CF. RELATORIO ANEXO. |
1008849 |
15/12/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A CONSTRUÇAO MURO DE ARRIMO NA CRATERA DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1008850 |
12/12/2022 |
R$ 2.614,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1008851 |
13/12/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, |
1008852 |
14/12/2022 |
R$ 4.480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO QUL3485, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008853 |
15/12/2022 |
R$ 1.286,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DIVERSOS TECIDOS, PARA FABRICAÇAO EM TOALHAS, PARA ATENDER A E.M.SANTA FE, NA SEDE. |
1008854 |
15/12/2022 |
R$ 637,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE CARNE MOIDA, PARA ATENDER AS VITIMAS EM CONSEQUENCIA DAS FORTES CHUVAS, OCORRIDO NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1008855 |
15/12/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1008856 |
15/12/2022 |
R$ 4.085,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA JCB PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1008857 |
15/12/2022 |
R$ 1.970,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB 3C, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1008858 |
15/12/2022 |
R$ 2.069,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MAQUINA CARREGADEIRA FR, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1008859 |
15/12/2022 |
R$ 482,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA CARREGADEIRA FR PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1008860 |
15/12/2022 |
R$ 68,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- CLAUDIA VALERIA CAMPOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008861 |
16/12/2022 |
R$ 699,68 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ROBERTO KEMEL ALCHAAR DE FARIA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008862 |
16/12/2022 |
R$ 680,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO, DURANTE A COMEMORAÇÃO AO 79o. - SEPTUAGÉSIMO NONO - ANIVERSÁRIO PELA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ATALÉIA-MG |
1008863 |
16/12/2022 |
R$ 100.000,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCDAÇAO, PER. 20/DEZEMBRO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008864 |
16/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 20/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008865 |
16/12/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUVAS OCORRIDO NA REGIAO. |
1008866 |
16/12/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUVAS NA REGIAO. |
1008867 |
16/12/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUVAS NA REGIAO. |
1008868 |
16/12/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUVAS QUE HOUVE NA REGIAO. |
1008869 |
16/12/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA CONSERTOS EM PARQUE INFANTIL, DA ESC.MUNIC. MENINO JESUS, B. ACARI, NA SEDE. |
1008870 |
16/12/2022 |
R$ 466,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS MUDAS DE CAFÉ, PARA DISTRIBUIÇÃO A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, NAS COMUNIDADES - BAIXA QUENTE, PACHECO E PEDRA DO BODE, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1008871 |
16/12/2022 |
R$ 12.825,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWAR INTEGRADO DE GESTÃO EDUCACIONAL - |
1008872 |
16/12/2022 |
R$ 1.250,00 |
|
| NE.PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA EDIÇÃO DO DIA 16/12/2022 PROCESSO LICITATORIO NUMERO 88/2022, TOMADA DE PREÇOS NUMERO 7/2022 VENCIMENTO 27/12/2022 |
1008873 |
16/12/2022 |
R$ 498,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1008874 |
16/12/2022 |
R$ 6.814,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE BALÕES, PARA ORNAMENTAÇÃO NA APRESENTAÇÃO CORAL DE NATAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1008875 |
16/12/2022 |
R$ 385,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PRFEITURA MUNICIPAL. |
1008876 |
16/12/2022 |
R$ 96,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SOM, PARA SERVIR DURANTE A REALIZAÇAO NO EVENTO DE CULMINANCIA DO PROJETO FAMILIA NA ESCOLA. |
1008877 |
16/12/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO FESTA CULTURAL, REALIZADA NA PRAÇA CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1008878 |
16/12/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARC-5 MES 12/2022 - TERMO DE PARCELAMENTO 07/2022 SEE/DICP-DEVOL.CONV.045/2013 - TRANSP. ESCOLAR. |
1008879 |
16/12/2022 |
R$ 11.994,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA AO CREA, DE ACORDO REALIZAÇAO DE OBRAS PUBLICAS - |
1008880 |
16/12/2022 |
R$ 701,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DO DEP. DE TRANSPORTE RODOVIARIO, QUANDO EM EXERCICIOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1008881 |
15/12/2022 |
R$ 447,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM EXERCICIOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1008882 |
15/12/2022 |
R$ 68,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES EM SUAS FUNÇOES, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1008883 |
15/12/2022 |
R$ 149,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO QUANDO EM EXERCICIOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1008884 |
15/12/2022 |
R$ 231,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, QUANDO EM EXERCICIOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1008885 |
15/12/2022 |
R$ 21,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AOS POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SEGURANÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1008886 |
15/12/2022 |
R$ 436,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA POLICIAIS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1008887 |
15/12/2022 |
R$ 215,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB 3C, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1008888 |
16/12/2022 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA JCB 3C PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1008889 |
16/12/2022 |
R$ 420,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA SERVIDORES DA FUNASA, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG |
1008890 |
19/12/2022 |
R$ 135,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1008891 |
19/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.DOS ROSAS DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2022. |
1008892 |
19/12/2022 |
R$ 12.611,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2022. |
1008893 |
19/12/2022 |
R$ 11.260,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIÇOS DA SEC.MUNIC ASS. SOCIAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1008894 |
19/12/2022 |
R$ 315,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG |
1008895 |
19/12/2022 |
R$ 530,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA EXECUÇÃO DE SHOWS PIROTECNICOS DURANTE COMEMORAÇÃO AO 79º ANIVERSÁRIO PELA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ATALÉIA-MG |
1008896 |
19/12/2022 |
R$ 14.900,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LOURIVALDO BALBINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008897 |
19/12/2022 |
R$ 897,40 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PER. 21/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008898 |
19/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, DE FONOAUDIOLOGIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
1008899 |
19/12/2022 |
R$ 3.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PERTENCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1008900 |
19/12/2022 |
R$ 33,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1008901 |
19/12/2022 |
R$ 2.223,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008902 |
19/12/2022 |
R$ 97,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008903 |
19/12/2022 |
R$ 68,50 |
|
| NE.REF.PAG.AO MEMBRO DA EQUIPE DO GRUPO DE TABAGISMO NO DESENV.DE AÇOES DE COMBATE AO TABAGISMO POR MEIO DE OFICINAS,PALESTRAS,EXP. E AÇOES CONTINUADAS NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA NA FUNÇAO DE FARMACEUTICA-DEZEMBRO/22. |
1008904 |
19/12/2022 |
R$ 400,00 |
|
| NE.REF.PAG.AO MEMBRO DA EQUIPE DO GRUPO DE TABAGISMO NO DESENV.DE AÇOES DE COMBATE AO TABAGISMO POR MEIO DE OFICINAS,PALESTRAS,EXP. E AÇOES CONTINUADAS NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA-DEZEMBRO/22. |
1008905 |
19/12/2022 |
R$ 400,00 |
|
| NE.REF.PAG.AO MEMBRO DA EQUIPE DO GRUPO DE TABAGISMO NO DESENV.DE AÇOES DE COMBATE AO TABAGISMO POR MEIO DE OFICINAS,PALESTRAS,EXP. E AÇOES CONTINUADAS NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA NA FUNÇAO DE ENFERMEIRO-DEZEMBRO/22. |
1008906 |
19/12/2022 |
R$ 400,00 |
|
| NE.REF.PAG.AO MEMBRO DA EQUIPE DO GRUPO DE TABAGISMO NO DESENV.DE AÇOES DE COMBATE AO TABAGISMO POR MEIO DE OFICINAS,PALESTRAS,EXP. E AÇOES CONTINUADAS NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA NA FUNÇAO DE MEDICO-DEZEMBRO/22. |
1008907 |
19/12/2022 |
R$ 800,00 |
|
| NE.REF.PAG.AO MEMBRO DA EQUIPE DO GRUPO DE TABAGISMO NO DESENV.DE AÇOES DE COMBATE AO TABAGISMO POR MEIO DE OFICINAS,PALESTRAS,EXP. E AÇOES CONTINUADAS NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA NA FUNÇAO DE PSICOLOGA -DEZEMBRO/22. |
1008908 |
19/12/2022 |
R$ 400,00 |
|
| NE. REF. PAG. DE GRATIFICAÇAO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM DIFERENÇA EM ATRASO, NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA, PELA SEC.MUNIC. SAUDE, - DEZEMBRO/2022. |
1008909 |
19/12/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - |
1008910 |
20/12/2022 |
R$ 30,00 |
|
| NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/CONTAGEM-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1008911 |
20/12/2022 |
R$ 616,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1008912 |
20/12/2022 |
R$ 252,58 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MA.ELZA GOMES FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DUPLEX SCAN VENOSO MMII PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008913 |
20/12/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, PARA REFORMA DE PREDIO PUBLICO, NO CENTRO SEDE. |
1008914 |
20/12/2022 |
R$ 90,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-ELETRICOS, HIDRAULICOS, PARA ADEQUAÇÃO DAS DEPENDENCIAS FISICAS DA FARMACIA DE MINAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1008915 |
20/12/2022 |
R$ 350,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1008916 |
20/12/2022 |
R$ 1.525,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1008917 |
20/12/2022 |
R$ 1.980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1008918 |
20/12/2022 |
R$ 2.270,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1008919 |
20/12/2022 |
R$ 162,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1008920 |
20/12/2022 |
R$ 1.285,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1008921 |
20/12/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER SECRETARIA DE SAUDE PARA SER USADO NAS UBS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1008922 |
20/12/2022 |
R$ 5.190,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA SER USADO MA SECRETARIA DE SAUDE NAS UBS DESSA MUNICIPALIDADE NO SETOR DE ODONTOLOGIA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES. |
1008923 |
20/12/2022 |
R$ 17.328,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS PACIENTES DURANTE OS ATENDIMENTOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM DAS UBS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1008924 |
20/12/2022 |
R$ 469,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÃO. |
1008925 |
20/12/2022 |
R$ 45,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SEÇÃO DE TESOURARIA. |
1008926 |
20/12/2022 |
R$ 45,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE CULMINANCIA DO PROJETO FAMILIA NA ESCOLA M. SANTA FÉ, NA SEDE. |
1008927 |
16/12/2022 |
R$ 266,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008928 |
20/12/2022 |
R$ 19.637,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008929 |
20/12/2022 |
R$ 45.020,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1008930 |
14/12/2022 |
R$ 55,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DUARANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1008931 |
20/12/2022 |
R$ 284,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1008932 |
20/12/2022 |
R$ 483,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1008933 |
20/12/2022 |
R$ 114,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1008934 |
20/12/2022 |
R$ 585,32 |
|
| NE. PARA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA SER USADOS NA EXECUÇÃO DA CULMINANCIA DO PROJETO FAMILIA NA ESCOLA. |
1008936 |
20/12/2022 |
R$ 656,50 |
|
| NE.LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, ENFEITES, PAINEIS UTILIZADOS DURANTE REALIZAÇAO PROJETO FAMILIA NA ESCOLAR, NAS LOCALIDADES - FIDELANDIA, SAO MIGUEL, NOVO HORIZONTE E TIPITI,DESTE MUNICIPIO ATALEIA-MG |
1008937 |
20/12/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2022 - |
1008938 |
20/12/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE. LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG,CF.CONTRATO-.CF. PROC.LV.038, FLS.021, DT.16/MARÇO/2022. TENDO COMO PROCURADOR-ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA. - DEZEMBRO/2022. |
1008939 |
20/12/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG CF. CONTRATO LOCAÇAO - DEZEMBRO/2022. |
1008940 |
20/12/2022 |
R$ 800,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO CORREIOS DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2022. |
1008941 |
20/12/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO, DEZEMBRO/2022. |
1008942 |
20/12/2022 |
R$ 2.933,33 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2022. |
1008943 |
20/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF. CONTRATO - 21/NOVEMBRO A 31/DEZEMBRO/2022. |
1008944 |
20/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CF. CONTRATO - 21/NOVEMBRO A 31/DEZEMBRO/2022. |
1008945 |
20/12/2022 |
R$ 820,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CENTRO NA SEDE - CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2022. |
1008946 |
20/12/2022 |
R$ 600,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS FUNASA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2022. |
1008947 |
20/12/2022 |
R$ 800,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - DIST. NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2022. |
1008948 |
20/12/2022 |
R$ 302,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS, ACOMPANHAMENTOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO AO INSS,FGTS E RECEITA FEDERAL. CF. CONTRATO |
1008949 |
20/12/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE - |
1008950 |
20/12/2022 |
R$ 7.307,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, EM UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO, CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2022. |
1008951 |
20/12/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA EM UNIDADE DE SAUDE, DISTRITO SEDE, CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2022. |
1008952 |
20/12/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA ATENDER UNIDADE SAUDE, DISTRITO 02, CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2022. |
1008953 |
20/12/2022 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, EM UNIDADE SAUDE DISTRITO 01, DE ACORDO CONTRATO - DEZEMBRO/2022. |
1008954 |
20/12/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA ATENDER UNIDADE SAUDE, NOS DISTRITOS - CF. CONTRATO - DEZEMBRO/2022. |
1008955 |
20/12/2022 |
R$ 18.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME DE CAMERAS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1008956 |
20/12/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| NE.REF.PAG.EM ABONO PECUNIARIO, DE 030 DIAS FERIAS PREMIO, REL. PERIODO AQUISITIVO DE 2009/2014,QUITANDO (3/3)DO PERIODO,E 3O DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES,COM O ADICIONAL DO 1/3 DE FERIAS, PERTINENTE PERIODO 2019/2020. |
1008958 |
20/12/2022 |
R$ 10.743,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS - DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - MES DE NOVEMBRO/2022.. E, TERMO ADITIVO 07/OUTUBRO/2021. |
1008959 |
20/12/2022 |
R$ 8.382,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS - DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019 - MES DE DEZEMBRO/2022.. E, TERMO ADITIVO 07/OUTUBRO/2021. |
1008960 |
20/12/2022 |
R$ 8.382,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA, DESTINADO PARA ATENDER A COMEMORAÇÃO AO 79º ANIVERSÁRIO PELA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ATALÉIA-MG. |
1008961 |
20/12/2022 |
R$ 75.300,00 |
|
| NE. PARA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS-GRID G.PORTE, E OUTROS P/ATENDER A SHOW MUSICAL, EM COMEMORAÇÃO AO 79o. - SEPTUAGÉSIMO NONO - ANIVERSÁRIO PELA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ATALÉIA-MG |
1008962 |
20/12/2022 |
R$ 67.950,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, PARA USO DURANTE A REALIZAÇAO FESTA, EM COMEMORAÇÃO AO 79o. - SEPTUAGÉSIMO NONO - ANIVERSÁRIO PELA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ATALÉIA-MG |
1008963 |
20/12/2022 |
R$ 53.775,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA USO DURANTE A REALIZAÇÃO DE FESTA EM COMEMORAÇÃO AO 79o. - SEPTUAGÉSIMO NONO - ANIVERSÁRIO PELA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ATALÉIA-MG |
1008964 |
20/12/2022 |
R$ 8.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE OFICINA ARTES MARCIAIS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1008965 |
20/12/2022 |
R$ 1.666,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS OFICINA DE MUSICA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1008966 |
20/12/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE COMPRAS E LICITAÇAO, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1008967 |
20/12/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE PROTESES, PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
1008968 |
20/12/2022 |
R$ 7.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COM ATUAÇAO CONSULTIVA E CONTECIOSA, CF. CONTRATO - |
1008969 |
20/12/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CF. CONTRATO - |
1008970 |
20/12/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 22/DEZEMBRO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008971 |
20/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 22/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008972 |
20/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CNS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 22/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008973 |
20/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 22/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008974 |
20/12/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO TERMICO E/OU DESTINAÇAO FINALDOS RESIDUOS DA SAUDE. - |
1008975 |
20/12/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE, DE ACORDO CONTRATO - DEZEMBRO/2022. |
1008976 |
20/12/2022 |
R$ 2.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA SERVIÇOS GRAFICOS, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1008977 |
20/12/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDERA ORNAMENTAÇAO DE NATAL, EM PRAÇAS PUBLICAS, NA SEDE. |
1008978 |
20/12/2022 |
R$ 184,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇAO-COLUNA FERRO, PARA ATENDER OBRA DE REFORMA NO PREDIO PUBLICO NO CENTRO DA CIDADE- SEDE. |
1008979 |
20/12/2022 |
R$ 179,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO. |
1008980 |
20/12/2022 |
R$ 39,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO PARA ADEQUAÇÃO DAS DEPENDENCIAS FISICAS DA FARMACIA PUBLICAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1008981 |
20/12/2022 |
R$ 469,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, PARA ATENDER REFORMA DE PREDIO PUBLICO NO CENTRO DA CIDADE- SEDE. |
1008982 |
20/12/2022 |
R$ 1.429,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, UBS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1008983 |
20/12/2022 |
R$ 56,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DEP. CRAS, NA SEDE. |
1008984 |
20/12/2022 |
R$ 56,10 |
|
| ne. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, DISTRITO DE FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1008985 |
20/12/2022 |
R$ 274,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE SERRALHERIA, PARA ATENDER SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTOS PARTE FISICA DO PATIO DE OBRAS, PELA SEC.MUNIOCIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1008986 |
20/12/2022 |
R$ 2.405,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRA, PARA FABRICAÇAO DE TOALHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESC.MUNIC. SANTA FE- DISTRITO SEDE - |
1008987 |
20/12/2022 |
R$ 268,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO. |
1008988 |
15/12/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CLINICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
1008989 |
19/12/2022 |
R$ 940,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 1.00 UM SUPORTE, PARA ATENDER UBS DO BAIRRO ACARI, CONF. RESOLUÇAO 7784, PROJETO SAUDE EM REDE. - |
1008990 |
20/12/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA UBS DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO CONTRATO - |
1008991 |
20/12/2022 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1008992 |
20/12/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE FRETE, COM VEICULO OOY8271, PARA CONDUZIR CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A TEOFILO OTONI-MG PARA RESOLVER PROBLEMA DE ORDEM PESSOAL. |
1008993 |
20/12/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES PELA SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - |
1008994 |
20/12/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇÃO DE BETONEIRA 400L PARA SER USADO NA CONSTRUÇAO DE PONTE-BANANALZIM-, PROP.SR. ANTONIO ISAIAS, ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ATALEIA A FIDELANDIA. |
1008995 |
20/12/2022 |
R$ 350,00 |
|
| E. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(02/3) DE DEZEMBRO/2022 - |
1008996 |
20/12/2022 |
R$ 5.324,91 |
|
| E. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(02/3) DE DEZEMBRO/2022 - |
1008997 |
20/12/2022 |
R$ 2.662,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE VEICULO PICK-UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1008998 |
21/12/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE,PARA CONDUZIR PACIENTE ATE UNIDADE SAUDE A BELO HORIZONTE-MG, PACIENTES- URIEL ARCANJO NUNES AZEVEDO SAMPAIO E ANDRE LUCAS SANTOS DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE. |
1008999 |
21/12/2022 |
R$ 1.680,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS PARA INSTALAÇAO DE CAMERAS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1009000 |
21/12/2022 |
R$ 1.137,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E FUNILARIA, PARA VEICULO PVZ.7189, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - |
1009001 |
21/12/2022 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E FUNILARIA, PARA VEICULO HLF.3018, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1009002 |
21/12/2022 |
R$ 485,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E FUNILARIA, PARA VEICULO HMN.9487, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1009003 |
21/12/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ENFEITES, PISCA-PISCA ETC., PARA ATENDER AS FESTIVIDADES NATALINA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1009004 |
21/12/2022 |
R$ 1.079,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇAO DE PROJETOS/PROPOSTAS PARA CAPTAÇAO DE RECURSOS ESTADUAIS/FEDERAIS E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENRES - |
1009005 |
21/12/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1009006 |
21/12/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0019 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇAO DE PROFESSOR, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS, NA ESC.MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS,NO DISTRITO DE TIPITI, PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO - DEZEMBRO/2022. |
1009007 |
22/12/2022 |
R$ 1.357,25 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 007 DIAS TRABALHADOS, COMO PROFESSORA NA ESC.MUNIC. PEQUENO PRINCIPE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA QUE ESTAVA DE FOLGA. PELA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO, DEZEMBRO/2022. |
1009008 |
22/12/2022 |
R$ 500,01 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL APROMIA, PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE, - DEZEMBRO/2022. |
1009009 |
22/12/2022 |
R$ 1.515,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICA, NA APROMIA, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2022 - |
1009010 |
22/12/2022 |
R$ 500,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NA APROMIA, CORRESPONDETE A DEZEMBRO/2022. |
1009011 |
22/12/2022 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 006 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA, PELA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, DEZEMBRO/2022. |
1009012 |
22/12/2022 |
R$ 273,96 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COBRINDO FERIAS DOS FUNCIONARIOS. PELA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL - DEZEMBRO/2022. |
1009013 |
22/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, EM REFOMAS DE CONSTRUÇAO NOMUNICIPIO, PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS - DEZEMBBRO/2022. |
1009014 |
22/12/2022 |
R$ 2.257,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS- DEZEMBRO/2022. |
1009015 |
22/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO POR 030 DIAS E ADICIONAL 12.00 HS. EXTRAS, AUX. SERV. GERAIS, PARA CONSTRUAÇAO DE PONTE SOBRE COR. BANANALZIM, EM ESTRADA VICINAL, QUE LIGA A SEDE MUNICIPIO AO DISTR. DE FIDELANDIA. |
1009016 |
22/12/2022 |
R$ 1.311,12 |
|
| NE.REF. PAG. DE 0021 DIAS TRABALHADOS COM ADICIONAL DE 12.00 HS. EXTRAS, COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, PARA CONSTRUÇAO DE PONTE, EM ESTRADA VICI SOBRE COR. BANANALZIM, QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO DIST. FIDEALANDIA. |
1009017 |
22/12/2022 |
R$ 947,52 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO POR 030 DIAS TRABALHADOS, DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO EM MORRO EM ESTRADA VICINAL, QUE A ZONA RURAL DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG |
1009018 |
22/12/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA EXECUÇAO DE CALÇAMENTO EM VIA PUBLICA, NO MORRO QUE LIGA CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1009019 |
22/12/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA EXECUÇAO DE CALÇAMENTO EM VIA PUBLICA, NO MORRO QUE LIGA CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1009020 |
22/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO , NA EXECUÇAO DE CALÇAMENTO EM VIA PUBLICA, NO MORRO QUE LIGA CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1009021 |
22/12/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 026 DIAS TRABALHADOS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA EXECUÇAO DE CALÇAMENTO EM VIA PUBLICA, NO MORRO QUE LIGA CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1009022 |
22/12/2022 |
R$ 1.386,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009023 |
22/12/2022 |
R$ 14.019,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009024 |
22/12/2022 |
R$ 1.873,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009025 |
22/12/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009026 |
22/12/2022 |
R$ 8.262,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009027 |
22/12/2022 |
R$ 6.829,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009028 |
22/12/2022 |
R$ 2.420,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009029 |
22/12/2022 |
R$ 5.671,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009030 |
22/12/2022 |
R$ 2.018,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009031 |
22/12/2022 |
R$ 2.382,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009032 |
22/12/2022 |
R$ 2.408,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009033 |
22/12/2022 |
R$ 6.836,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009034 |
22/12/2022 |
R$ 4.604,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009035 |
22/12/2022 |
R$ 3.636,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009036 |
22/12/2022 |
R$ 6.620,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009037 |
22/12/2022 |
R$ 7.500,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009038 |
22/12/2022 |
R$ 4.845,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009039 |
22/12/2022 |
R$ 27.889,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009040 |
22/12/2022 |
R$ 606,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009041 |
22/12/2022 |
R$ 11.392,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009042 |
22/12/2022 |
R$ 4.415,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009043 |
22/12/2022 |
R$ 6.829,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009044 |
22/12/2022 |
R$ 6.060,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009045 |
22/12/2022 |
R$ 70.429,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009046 |
22/12/2022 |
R$ 4.681,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009047 |
22/12/2022 |
R$ 6.829,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009048 |
22/12/2022 |
R$ 138.239,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009049 |
22/12/2022 |
R$ 58.874,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009050 |
22/12/2022 |
R$ 91.514,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009051 |
22/12/2022 |
R$ 6.829,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009052 |
22/12/2022 |
R$ 5.867,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009053 |
22/12/2022 |
R$ 207.619,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009054 |
22/12/2022 |
R$ 11.188,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009055 |
22/12/2022 |
R$ 7.143,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009056 |
22/12/2022 |
R$ 76.260,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009057 |
22/12/2022 |
R$ 41.152,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009058 |
22/12/2022 |
R$ 6.829,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009059 |
22/12/2022 |
R$ 56.236,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009060 |
22/12/2022 |
R$ 23.365,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009061 |
22/12/2022 |
R$ 10.370,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009062 |
22/12/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À EMPRESTIMO CONSIGNADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1009063 |
22/12/2022 |
R$ 51.679,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1009064 |
22/12/2022 |
R$ 74.815,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1009065 |
22/12/2022 |
R$ 20.796,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1009066 |
22/12/2022 |
R$ 64.989,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009067 |
22/12/2022 |
R$ 1.818,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009068 |
22/12/2022 |
R$ 3.012,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009069 |
22/12/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009070 |
22/12/2022 |
R$ 5.429,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009071 |
22/12/2022 |
R$ 9.924,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009072 |
22/12/2022 |
R$ 1.369,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009073 |
22/12/2022 |
R$ 27.209,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009074 |
22/12/2022 |
R$ 3.478,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009075 |
22/12/2022 |
R$ 72.165,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009076 |
22/12/2022 |
R$ 92.205,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009077 |
22/12/2022 |
R$ 9.675,37 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1009078 |
22/12/2022 |
R$ 25.033,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1009079 |
22/12/2022 |
R$ 15.054,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1009080 |
22/12/2022 |
R$ 6.142,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009081 |
22/12/2022 |
R$ 96.287,50 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O DECLARANTE- NELSON MARTINS GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROCIRURGIAO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1009082 |
22/12/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 13.00 TON. PEDRA BRITADA, PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1009083 |
22/12/2022 |
R$ 1.529,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 17.56 TON.PEDRA BRITADA, PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1009084 |
22/12/2022 |
R$ 2.066,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 13.00 TON PEDRA BRITADA 2, PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE. |
1009085 |
22/12/2022 |
R$ 1.768,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 17.40 TON PEDRA BRITADA-2, PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1009086 |
22/12/2022 |
R$ 2.366,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 325,00 HORAS TRABALHADAS COM RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, DEVIDO AS FORTES CHUVA QUE HOUVE NA REGIAO. |
1009087 |
22/12/2022 |
R$ 78.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REL. A 148.00 HS. TRABALHADAS COM RETROESCAVADEIRA P/ ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DEVIDO AS FORTES CHUVAS QUE HOUVE NA REGIAO - |
1009088 |
22/12/2022 |
R$ 35.520,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009089 |
22/12/2022 |
R$ 480,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PER. 26/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009090 |
22/12/2022 |
R$ 155,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 26/DEZEEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009091 |
22/12/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI--MG A SERVIÇOS PARA O SETOR DE TRIBUTOS. |
1009092 |
22/12/2022 |
R$ 123,70 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- GAEL COSTA DA PAIXAO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROPEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1009093 |
22/12/2022 |
R$ 350,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DENILSON M. DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1009094 |
22/12/2022 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTTE - JOAQUIM RAFAEL COLARES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1009095 |
22/12/2022 |
R$ 118,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAQUIM RAFAEL COLARES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1009096 |
22/12/2022 |
R$ 260,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ALZENI FIDELIS FERREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, CONS. NEUROCIRURGIAO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1009097 |
22/12/2022 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- URIEL ARCANJO NUNES AZEVEDO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC.ACIDOS ORGANICOS -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009098 |
22/12/2022 |
R$ 1.182,72 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 007 SETE DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESC.MUNIC. PEQUENO PRINCIPE-NOVO HORIZONTE,SUBSTITUINDO A SERVIDORA EM LICENÇA, PELA SEC. EDUCAÇAO. |
1009099 |
22/12/2022 |
R$ 282,80 |
|
| NE.REF. PAG. DE HORAS EXTRAS REALIZADAS NA PREPARAÇAO DO ALMOÇO DA CONFRATERNIZAÇAO DO GRUPO DE ATIVIDADE DO MUNICIPIO NO DIA 17/DEZEMBRO/2022, PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE. |
1009100 |
22/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REALIZADAS NA PREPARAÇAO DO ALMOÇO DA CONFRATERNIZAÇAO DO GRUPO DE ATIVIDADE DO MUNICIPIO NO DIA 17/DEZEMBRO/2022. PELA SEC.MUNIC. SAUDE. |
1009101 |
22/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE HIORAS EXTRAS REALIZADAS NA PREPARAÇAO DO ALMOÇO DA CONFRATERNIZAÇAO DO GRUPO DE ATIVIDADE DO MUNICIPIO NO DIA 17/DEZEMBRO/2022 , PELA SEC.MUNIC. SAUDE. |
1009102 |
22/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL - CONFORME DANOS OCASIONADOS EM PERIODO CHUVOSO - |
1009103 |
22/12/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL,CONFORME DANOS OCASIONADOS EM PERIODO CHUVOSO - |
1009104 |
22/12/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL,CONFORME DANOS OCASIONADOS EM PERIODO CHUVOSO - |
1009105 |
22/12/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23,26,27 E 28/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009106 |
22/12/2022 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 E 22/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009107 |
22/12/2022 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 23/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009108 |
22/12/2022 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 23 E 26 A 28/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009109 |
22/12/2022 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES, ITAMBACURI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 27/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009110 |
22/12/2022 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22,23,26/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009111 |
22/12/2022 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 24/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009112 |
22/12/2022 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITABIRINHA, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23,24,26 A 28/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009113 |
22/12/2022 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 23,26 E 27/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009114 |
22/12/2022 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 24, 26 E 27/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009115 |
22/12/2022 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009116 |
22/12/2022 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 A 23 E 26/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009117 |
22/12/2022 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 E 23/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009118 |
22/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ACOES DE SERVIÇOS PUBLICOS EM ATENDIMENTOS AS UBS DESSA MUNICIPALIDADE DE ACORDO COM AS NORMATIVAS PREVISTAS NA PORTARIA 828 2020. |
1009119 |
22/12/2022 |
R$ 40.695,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, APARELHO MUSICAL,PARA ATENDER SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER. |
1009120 |
22/12/2022 |
R$ 13.716,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS FUNERARIO PARA ATENDER A CADAVERES DE FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
1009121 |
23/12/2022 |
R$ 7.320,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA SERVIÇOS FUNERARIO PARA ATENDER A CADAVERES DE FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
1009122 |
23/12/2022 |
R$ 11.180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS FUNERARIO PARA ATENDER A CADAVERES DE FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
1009123 |
23/12/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA INSTRUÇOES, TREINAMENTO, ORIENTAÇOES PEDAGOGICAS E EDUCACIONAL, AVALIAÇAO DE CONHECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA - |
1009124 |
23/12/2022 |
R$ 2.635,57 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MENOR- M.G.F. PELO PROG.FAMILIA ACOLHEDORA. NO PERIODO DE 24/011 A 24/12-2022 |
1009125 |
23/12/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA,PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1009126 |
23/12/2022 |
R$ 9.810,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PARA CONSERTOS EM PARTE ELETRICA, EM PARTE FISICA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, B.ACARI, SEDE. |
1009127 |
22/12/2022 |
R$ 585,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRONICA, PARA ATENDER A MANUTENÇAO TORRES TV, NA SEDE E DISTRITOS. |
1009128 |
23/12/2022 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVADOR, PARA LAVAGENS E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1009129 |
23/12/2022 |
R$ 1.332,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAES NATAL, PARA REALIZAÇAO ATIVIDADES NATALINA, PARA CRIANÇAS, PAIS E IDOSOS, NA CRECHE MUNIC.MA.ROSALINA DE OLIVEIRA. |
1009130 |
23/12/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SHOW ARTISTICO MUSICAL, EM FESTA CULTURAL NA CRECHE MUNICIPAL, MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1009131 |
23/12/2022 |
R$ 1.977,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1009132 |
26/12/2022 |
R$ 1.763,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1009133 |
26/12/2022 |
R$ 825,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1009134 |
26/12/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1009135 |
26/12/2022 |
R$ 4.467,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SERVIR DURANTE REALIZAÇAO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS OPERATIVOS DE CRIANÇAS DAS UBS NOVO HORIZONTE E TIPITI. |
1009136 |
26/12/2022 |
R$ 2.250,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA COPIAS XEROGRAFICAS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1009137 |
26/12/2022 |
R$ 1.038,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA XEROGRAFICA, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1009138 |
26/12/2022 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA XEROGRAFICA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1009139 |
26/12/2022 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PONTO A ACESSO REMOTO AO SERVIDOR, PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO. |
1009140 |
26/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 005 CINCO PONTOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1009141 |
26/12/2022 |
R$ 1.361,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE SERVIDOR VIRTUAL, PARA ATENDER AOS PSF PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1009142 |
26/12/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 004 QUATRO PONTOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-SEDE. |
1009143 |
26/12/2022 |
R$ 529,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 002 DOIS PONTOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - DISTRITOS. - |
1009144 |
26/12/2022 |
R$ 151,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 004 QUATRO PONTOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DISTRITOS - |
1009145 |
26/12/2022 |
R$ 907,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 004 QUATRO PONTOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1009146 |
26/12/2022 |
R$ 1.739,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 001 UM PONTO, PELA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. |
1009147 |
26/12/2022 |
R$ 75,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, REL. A 004 QUATRO PONTOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1009148 |
26/12/2022 |
R$ 756,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, FUNASA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1009149 |
26/12/2022 |
R$ 210,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, FUNASA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1009150 |
26/12/2022 |
R$ 55,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A BRASILIA-DF, BELO HORIZONTE-MG, PARA TRATAR DE INTERESSES PELA SEC.MUNICIAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1009151 |
26/12/2022 |
R$ 1.762,67 |
|
| NE.PELO AUX.FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA,E,MA.VITORIA R.DE OLIVEIRA,AUTOS No.0686.18.01244-5-VARA DA INF.JUV.- DEZEMBRO/2022. |
1009152 |
26/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA - OF. No.007/2020. DEZEMBRO/2022. |
1009153 |
26/12/2022 |
R$ 606,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MENOR T.A.Q. - PELO PROG. FAMILIA ACOLHEDORA. REL. A DEZEMBRO/2022. |
1009154 |
26/12/2022 |
R$ 606,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL DEZEMBRO/2022. |
1009155 |
26/12/2022 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL,DEZEMBRO/2022. |
1009156 |
26/12/2022 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL,DEZEMBRO/2022. |
1009157 |
26/12/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL,DEZEMBRO/2022. |
1009158 |
26/12/2022 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL DEZEMBRO/2022. |
1009159 |
26/12/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. E . M. MENINO JESUS, NA SEDE. |
1009160 |
26/12/2022 |
R$ 2.380,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E. M. SANTA FÉ - NA SEDE. |
1009161 |
26/12/2022 |
R$ 390,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - E. M. MENINO JESUS - |
1009162 |
26/12/2022 |
R$ 1.595,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. E. M. MENINO JESUS. NA SEDE. |
1009163 |
26/12/2022 |
R$ 830,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM VEICULO FIAT MOBI, TIPO PASSEIO,PARA ATENDER NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO POTERRÃO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1009164 |
26/12/2022 |
R$ 69.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM VEICULO FIAT MOBI, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA COMUNIDADE DO SALINEIROS-KILOMBOLA- NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1009165 |
26/12/2022 |
R$ 69.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
1009166 |
26/12/2022 |
R$ 14.978,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 10.5 KL.CARNE MOIDA, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE TRAGEDIAS DAS ENCHENTES, PELAS FORTES CHUVAS QUE HOUVE NA REGIAO. |
1009167 |
26/12/2022 |
R$ 315,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER A REFORMA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, NO CENTRO DA CIDADE SEDE- |
1009168 |
26/12/2022 |
R$ 30,40 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A ORNAMENTAÇÃO EM FESTA DE COMEMORAÇÃO AO 79º ANIVERSÁRIO PELA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ATALÉIA. |
1009169 |
26/12/2022 |
R$ 1.350,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A ORNAMENTAÇÃO EM FESTA DE COMEMORAÇÃO AOS 79º ANIVERSÁRIO PELA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ATALÉIA-MG. |
1009170 |
26/12/2022 |
R$ 501,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A REFORMA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL NO CENTRO DA CIDADE-SEDE. |
1009171 |
26/12/2022 |
R$ 441,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 2.00 DUAS UN. VERGALHAO, PARA REFORMA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL NO CENTRO DA CIDADE-SEDE. |
1009172 |
26/12/2022 |
R$ 155,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA NA UBS DE FIDELANDIA PROPOSTA 810007941030150192E890001 PORTARIA 1462/2021, REGRAMENTO PT828/2020. |
1009173 |
27/12/2022 |
R$ 631,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1009174 |
26/12/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1009175 |
26/12/2022 |
R$ 681,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA ATLETA MUNICIPAL, CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇAO, PARA PARTICIPAR DA 4a.QUARTA CORRIDA RUSTICA, NO MUNICIPIO DE ITAIPE-MG |
1009176 |
27/12/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER A ESC.MUNIC. SANTA FE E CECILIA MEIRES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1009177 |
26/12/2022 |
R$ 4.175,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1009178 |
27/12/2022 |
R$ 1.470,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1009179 |
27/12/2022 |
R$ 148,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1009180 |
27/12/2022 |
R$ 33,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, QUANDO EM SERVIÇOS PARA SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
1009181 |
27/12/2022 |
R$ 653,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DO 79o.ANIVERSARIO EMANCIPAÇAO POLITICA DA CIDADE DE ATALEIA. |
1009182 |
27/12/2022 |
R$ 53,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, NO CENTRO DA CIDADE-SEDE. |
1009183 |
27/12/2022 |
R$ 179,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL,NO CENTRO DA CIDADE-SEDE. |
1009184 |
27/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 DUAS UN VELAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1009185 |
27/12/2022 |
R$ 16,90 |
|
| NE. PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO,PROCESSO LICITATORIO NUMERO 93/2022 - REGISTRO 1.731.569 ALTURA 3CM COLUNA 1 DIARIO DOS MUNICIPIOS MINEIRO 28/12/2022 RELATIVO AO PEDIDO NUMERO 1.706.518 |
1009186 |
27/12/2022 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHAO PIPA, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1009187 |
27/12/2022 |
R$ 16.200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1009188 |
27/12/2022 |
R$ 1.818,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LUCIENE LEITE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO RTRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1009189 |
27/12/2022 |
R$ 218,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- CLEIDE DE SOUZA VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1009190 |
27/12/2022 |
R$ 218,40 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 006 DIAS TRABALHADOS PELA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PARA EMBALAGEM, ORGANIZAÇAO E DISTRIBUIÇAO DAS CESTAS BASICAS - DEZEMBRO/2022 |
1009191 |
27/12/2022 |
R$ 338,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
1009192 |
28/12/2022 |
R$ 6.262,56 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA. |
1009194 |
28/12/2022 |
R$ 648,50 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA SERVIDORES DA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS , QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1009195 |
28/12/2022 |
R$ 1.571,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNEICMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1009196 |
28/12/2022 |
R$ 490,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PARA CONSERTOS E RECUPERAÇAO DE PARTE ELETRICA, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1009197 |
28/12/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.VOLTA QUATRO, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2022. |
1009198 |
28/12/2022 |
R$ 5.196,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SERVIR ALIMENTAÇAO, DURANTE A REALIZAÇAO FESTIVIDADES PELA CONFRATERNIZAÇAO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1009199 |
28/12/2022 |
R$ 3.920,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONFOME CONTRATO 22426 - GERADOR PORTATIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OBRA DA PONTE ANTO.ISAIAS, COR.BANANALZIM, ESTRADA QUE LIGA ATALEIA A FIDELANDIA. |
1009200 |
28/12/2022 |
R$ 790,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1009201 |
28/12/2022 |
R$ 40,29 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE 00Y.8271, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA UNIDADES SAUDE A BELO HORIZONTE-MG PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE - IDADE E VOLTA - |
1009202 |
28/12/2022 |
R$ 1.675,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, FORNECIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1009203 |
05/12/2022 |
R$ 3.750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA ATENDER VEICULO ONIX QUL3485, COM PROBLEMA MECANICO, NA ROTA FREI INOCENCIO A TEOFILO OTONI-MG, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1009204 |
27/12/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO PEDIDO NUMERO 1.706.840 REGISTRO NUMERO 1.731.900 ALTURA 2CM COLUNAS 1 CADERNO DATA DA EMISSAO 29/12/2022. |
1009205 |
29/12/2022 |
R$ 177,18 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009206 |
29/12/2022 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29 A 31 E 03,04/012023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009207 |
29/12/2022 |
R$ 360,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29/DEZEMBRO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009208 |
29/12/2022 |
R$ 40,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES, IPATINGA-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29,30,31/12/22 E 02,03,04/01/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009209 |
29/12/2022 |
R$ 350,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28,2930,31/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009210 |
29/12/2022 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,GOV.VALADARES E IPATINGA-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28,30,31/12-2022 E 03 E 04/01-2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009211 |
29/12/2022 |
R$ 410,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29,30,31/12/2022 E 02,04/10-2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009212 |
29/12/2022 |
R$ 480,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29,30/12-2022 E 20 A 05/01/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009213 |
29/12/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28,29,30,31/12-2022 E 02 E 03/01/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009214 |
29/12/2022 |
R$ 390,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 A 30/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009215 |
29/12/2022 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 A 30/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009216 |
29/12/2022 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 A 30/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009217 |
29/12/2022 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009218 |
29/12/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 18,05 KG SC LIXO 100 LTS., PARA SER USADO NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE. |
1009219 |
29/12/2022 |
R$ 241,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE - REL. A DEZEMBRO/2022. |
1009220 |
29/12/2022 |
R$ 1.349,00 |
|
| NE.REF.PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC.DE SAUDE, DURANTE A CONFRATERNIZAÇAO DO GRUPO OPERATIVO DE IDOSOS DAS UBS. NO SETOR DE COZINHA - DEZEMBRO/2022. |
1009221 |
29/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| NE.REF.PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A CONFRATERNIZAÇAO DO GRUPO OPERATIVO DE IDOSOS DAS UBS, NO SETOR DA COZINHA EM DEZEMBRO/2022. |
1009222 |
29/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 006 DIAS TRABALHADOS PELA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NA EMBALAGEM, ORGANIZAÇAO E DISTRIBUIÇAO DAS CESTAS BASICAS - EM DEZEMBRO/2022. |
1009223 |
29/12/2022 |
R$ 169,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA REPAROS EM CALÇAMENTO, RUA JOAQUIM ALVES PINTO NO BIARRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1009224 |
29/12/2022 |
R$ 13.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, FARMACIA DE MINAS- B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1009225 |
29/12/2022 |
R$ 73,32 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(03/3) DE DEZEMBRO/2022 - |
1009226 |
29/12/2022 |
R$ 4.779,31 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(03/3) DE DEZEMBRO/2022 - |
1009227 |
29/12/2022 |
R$ 2.389,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. REL. A DECIMA(10a.) PARCELA. |
1009228 |
29/12/2022 |
R$ 714,29 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 E 02/JANEIRO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009229 |
29/12/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA, PARA IMOVEL PUBLICOMUNICIPAL-CONS.TUTELAR- CENTRO NA SEDE DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. |
1009230 |
29/12/2022 |
R$ 75,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CONS. TUTELAR - CENTRO, NA SEDE DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1009231 |
29/12/2022 |
R$ 45,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO - CENTRO-SEDE, DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. |
1009232 |
29/12/2022 |
R$ 972,77 |
|
| NE.DIARIS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 E 29/DEZEMBRO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009233 |
29/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA, TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 A 31/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009234 |
29/12/2022 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 E 29/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009235 |
29/12/2022 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 E 29/12/2022 E 02 E 03/01/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009236 |
29/12/2022 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG, BARRA S.FRANCISCO-ES, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 E 30/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009237 |
29/12/2022 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29/DEZEMBRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009238 |
29/12/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA CANTINA E AREA DE SERVIÇOS, DA ESCOLA MENINO JESUS, NA SEDE. |
1009239 |
29/12/2022 |
R$ 20.709,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, DANOS QUE HOUVE DURANTE PERIDO CHUVOSO. |
1009240 |
29/12/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- CLEUZA NERES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. GINECOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1009241 |
29/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DESCONTO FEITO AO PASEP DE ACORDO AS RECEITAS. |
1009242 |
02/12/2022 |
R$ 203,74 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 03/JANEIRO/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009243 |
29/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL-BOLSA FAMILIA- PER. 03/JANEIRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009244 |
29/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SABRINA RODRIGUES DE AZEVEDO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. GINECOLOGICA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1009245 |
30/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.REF. A PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA PREMIO CONVERTIDA EM VEBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 22/JUNHO/2014 21/JUNHO/2019 QUITANDO (5/6) DO PERIODO. PELA SEC.MUNIC. SAUDE - |
1009246 |
30/12/2022 |
R$ 2.192,24 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - PER. 04/JANEIRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009247 |
30/12/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 E 05/JANEIRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009248 |
30/12/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORBAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1009249 |
30/12/2022 |
R$ 24.206,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITO - PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1009250 |
30/12/2022 |
R$ 2.143,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS - PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1009251 |
30/12/2022 |
R$ 2.420,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELAS TARIFAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1009252 |
30/12/2022 |
R$ 2.846,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS E SERVIÇOS DE CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1009253 |
30/12/2022 |
R$ 117,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PELA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, B.CENTRO-SEDE - CF. CONTRATO LOCAÇAO. |
1009254 |
30/12/2022 |
R$ 178,31 |
|
| NE. PÉLO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1009255 |
30/12/2022 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1009256 |
30/12/2022 |
R$ 218,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- CLAUDIA VALERIA CAMPOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1009257 |
30/12/2022 |
R$ 680,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELR MUNICIPAL, PER. 04/JANEIRO/2022-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009258 |
30/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 04/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009259 |
30/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 04/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009260 |
30/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 04/JANEIRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009261 |
30/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 05/JANEIRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009262 |
30/12/2022 |
R$ 155,00 |
|
| -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009263 |
30/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 05/JANEIRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009264 |
30/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER.06/JANEIRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009265 |
30/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1009266 |
30/12/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1009267 |
30/12/2022 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 E 06/JANEIRO/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009268 |
30/12/2022 |
R$ 670,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS, COMO PROFESSORA REGENTE , NA ESC.MUNICIPAL CECILIA MEIRELES-FIDELANDIA- SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE ESTAVA DE FERIAS. PELA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇAO. |
1009269 |
30/12/2022 |
R$ 2.143,04 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 06/JANEIRO/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009270 |
30/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER.06 E 07/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009271 |
30/12/2022 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 06/JANEIRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009272 |
30/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 06/JANEIRO/2022.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009273 |
30/12/2022 |
R$ 110,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1009274 |
30/12/2022 |
R$ 323,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1009275 |
30/12/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 05/JANEIRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009276 |
30/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 05/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009277 |
30/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 05/JANEIRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009278 |
30/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1009279 |
30/12/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ORDEM PESSOAL. |
1009280 |
30/12/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER REFORMA E CONSERVAÇAO DA ESC. MUNIC. SANTA CRUZ, DIST. SAO MIGUEL/ATALEIA-MG |
1009281 |
30/12/2022 |
R$ 1.312,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUJÇAO PARA ATENDER REFORMA E CONSERVAÇAO DA ESC. MUNIC. MENINO JESUS, B.ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1009282 |
30/12/2022 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS E HIDRAULICOS, PARA ATENDER REFORMA E CONSERVAÇAO DA ESC. MUNIC. MENINO JESUS, BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1009283 |
30/12/2022 |
R$ 532,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- ELETRICOS, CONSTRUÇAO E, PARA ATENDER REFORMA E CONSERVAÇAO DA ESC. MUNIC. MENINO JESUS, BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1009284 |
30/12/2022 |
R$ 969,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDE REFORMA E CONSERVAÇAO DA ESC. MUNIC. MENINO JESUS, BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1009285 |
30/12/2022 |
R$ 1.777,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, PARA ATENDER REFORMA E CONSERVAÇAO DA ESC. MUNIC. MENINO JESUS, BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1009286 |
30/12/2022 |
R$ 2.531,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA E CONSERVAÇAO DA CANTINA DA ESC. MUNIC. MENINO JESUS, BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1009287 |
30/12/2022 |
R$ 4.210,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- ELETRICOS, CONSTRUÇAO E, PARA ATENDER REFORMA E CONSERVAÇAO DA ESC. MUNIC. MENINO JESUS, BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1009288 |
30/12/2022 |
R$ 3.912,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE VESTIARIO ESPORTIVO,NO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1009289 |
30/12/2022 |
R$ 2.391,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- CONSTRUÇAO, HIDRAULICOS E, PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1009290 |
30/12/2022 |
R$ 2.469,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UMA 001 PORTA, PARA ATENDER PARTE FISICA DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO -PREFEITURA-, NA SEDE. |
1009291 |
30/12/2022 |
R$ 590,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PSF DISTRITO DE FIDELANDIA - PROCESSO 25000103806/2021-12 PROPOSTA 36000389472202100 - |
1009292 |
30/12/2022 |
R$ 3.535,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DE MATERIAIS DE PINTURA E OUTROS, PARA ATENDER A CONSRVAÇAO PREDIO PUBLICO DO PSF DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1009293 |
30/12/2022 |
R$ 413,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DE BENS PATRIMONIADO - IGREJA MATRIZ NA SEDE. |
1009294 |
30/12/2022 |
R$ 502,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER REFORMA E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO MUNCIPAL, CRECHE MUNICIPAL, MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1009295 |
30/12/2022 |
R$ 4.643,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CONTINUO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE. |
1009296 |
30/12/2022 |
R$ 135,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 002 DOIS TUBOS 150MM, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE E NOS DISTRITOS. |
1009297 |
30/12/2022 |
R$ 460,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇAO DE OUTROS, PARA ATENDER AS NEDCESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE E DISTRITTOS. |
1009298 |
30/12/2022 |
R$ 982,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A CONSTRUÇAO EM BUEIROS E CANALETAS NA RUA ZE SALVADOR BAIRRO CIDADE NOVA. |
1009299 |
30/12/2022 |
R$ 1.335,00 |
|
| NE.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA PONTE NAS PROXIMIDADES DA FAZ.SR.ANTONIO ISAIAS, ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ATALEIA AO DISTRITO DE FIDELANDIA-SEDE. |
1009300 |
30/12/2022 |
R$ 38,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALIS, PARA ATENDER NA CONSTRUÇÃO DA PONTE NAS PROXIIDADES DA FAZ.SR.ANTONIO ISAIAS, ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ATALEIA AO DISTRITO DE FIDELANDIA-SEDE. |
1009301 |
30/12/2022 |
R$ 105,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER OBRA NA CONSTRUÇAO DA PONTE LOCALIZADA NO CORREGO DOS PAPUDOS, DISTRITO SEDE. |
1009302 |
30/12/2022 |
R$ 2.240,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER REFORMA DE MEIO FIO VIAS PUBLICAS, DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG |
1009303 |
30/12/2022 |
R$ 1.751,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 0025 SC CIMENTO 50KG. PARA ATENDER CONSTRUÇAO MURO DE ARRIMO, NA RUA ALTAMIRO FERNANDES BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1009304 |
30/12/2022 |
R$ 987,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A CONSTRUÇAO MURO DE ARRIMO, NO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1009305 |
30/12/2022 |
R$ 2.494,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 020 VINTE SC. CIMENTO 50KG.ARA ATENDER A CONSTRUÇAO CALÇAMENTO NO MORRO DE PAU D´OLEO, DISTRITO FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1009306 |
30/12/2022 |
R$ 790,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 020 SC. CIMENTO 50KG PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO, NO MORRO GILSON BATISTA, DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG |
1009307 |
30/12/2022 |
R$ 790,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO CEMITERIO POUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG |
1009308 |
30/12/2022 |
R$ 374,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA DRENOS EM ESTRADAS RURAIS, DO MUNICIPIO DE ATALEIA - ESTRADA EM DIREÇÃO AO ROCAMENTO. |
1009309 |
30/12/2022 |
R$ 147,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA DUARTE BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1009310 |
30/12/2022 |
R$ 108,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUAS UN PNEUS 195/55/15, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1009311 |
30/12/2022 |
R$ 1.320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO RMK5B91, , PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1009312 |
30/12/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO RTQ2B34 PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1009313 |
30/12/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 002 DUAS UN PNEUS 195/55/15, PARA VEICULO RTQ2B34, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1009314 |
30/12/2022 |
R$ 1.320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 04 QUATRO UN PNEUS 215/65/16, QXW1A89,PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1009315 |
30/12/2022 |
R$ 3.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UN PNEUS 205/60R15,O USADO NO TRANSPORTE SANITARIO DOS USARIOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG NUMERO 8439 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022. |
1009316 |
30/12/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. |
1009317 |
30/12/2022 |
R$ 84,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER NECESSIDADE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1009318 |
30/12/2022 |
R$ 169,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE CULMINANCIA DO PROJETO FAMÍLIA NA ESCOLA. |
1009319 |
30/12/2022 |
R$ 406,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO PLANEJAMENTO, ANALISE, ORGANIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA CAPTAÇAO DOS ICMS PATRIMONIO CULTURAL, ESPORTIVO E TURISMO. |
1009320 |
30/12/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO LAVADOR DO PATIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1009321 |
30/12/2022 |
R$ 2.905,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINAS RETROESCAVADEIRA P/ ATENDER A RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, REL. A 48.00 HS. TRABALHADAS, TRECHO DE CANAÃ E SALINEIROS. |
1009322 |
30/12/2022 |
R$ 11.520,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1009323 |
30/12/2022 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 09/JANEIRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009324 |
30/12/2022 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, PER. 09/JANEIRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009325 |
30/12/2022 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE/MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 E 06/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009326 |
30/12/2022 |
R$ 550,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ADEMAR PAULO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1009327 |
30/12/2022 |
R$ 1.953,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAO MARTINS MINE DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIR. OFTALMOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1009328 |
30/12/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.G.MONTE SANTO,SEDE DOMINGAO,DIST.SAO MIGUE ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2022. |
1009329 |
30/12/2022 |
R$ 7.611,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2022. |
1009330 |
30/12/2022 |
R$ 8.741,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JABUTI/SAO MATEUS, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2022. |
1009331 |
30/12/2022 |
R$ 7.312,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO/NOITE, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2022. |
1009332 |
30/12/2022 |
R$ 2.530,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG PRATINHA/JABUTI, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2022. |
1009333 |
30/12/2022 |
R$ 2.948,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.GELSON BATISTA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2022. |
1009334 |
30/12/2022 |
R$ 3.586,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2022. |
1009335 |
30/12/2022 |
R$ 4.143,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2022. |
1009336 |
30/12/2022 |
R$ 7.572,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2022. |
1009337 |
30/12/2022 |
R$ 7.250,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CORG.COBERTO DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2022. |
1009338 |
30/12/2022 |
R$ 7.962,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.SAO MATEUS/SEB. DE MATOS DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2022. |
1009339 |
30/12/2022 |
R$ 4.683,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.PAU D'OLEO DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2022. |
1009340 |
30/12/2022 |
R$ 3.678,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.ROSAS,VIRGILINO,POÇO AZUL,DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2022. |
1009341 |
30/12/2022 |
R$ 6.199,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2022. |
1009342 |
30/12/2022 |
R$ 8.296,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2022. |
1009343 |
30/12/2022 |
R$ 5.568,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.LAGEDAO/LAGINHA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2022. |
1009344 |
30/12/2022 |
R$ 6.848,64 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.S.JOSE/SERAFIZIM/BALANÇA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2022. |
1009345 |
30/12/2022 |
R$ 6.431,04 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.S.JOSE/DIM CARVALHO/BAU,. DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2022. |
1009346 |
30/12/2022 |
R$ 7.123,56 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.AG.BRANCA/SERAFIM GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2022. |
1009347 |
30/12/2022 |
R$ 7.196,64 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.LAVRINHA/BR416, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2022. |
1009348 |
30/12/2022 |
R$ 7.572,48 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.AG.BRANCA/S.MATEUS/PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2022. |
1009349 |
30/12/2022 |
R$ 7.145,60 |
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| VLR.QUE EMPENHA, CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA CAPTAÇAO GERAL DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS - |
1009350 |
30/12/2022 |
R$ 2.900,00 |
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| NE.PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, B.CIDADE NOVA-SEDE. DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO. |
1009351 |
30/12/2022 |
R$ 1.586,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DOIS 002 CADEADOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE ATALEIA-SEDE. |
1009352 |
30/12/2022 |
R$ 71,80 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DE MEIO FIO NA RUA DA BIQUINHA NO BAIRRO CENTRO ( DISCAMBA) ATALEIA - MG. |
1009353 |
30/12/2022 |
R$ 1.137,00 |
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| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO PARA ATENDER MANUTENÇÃO DE MEIO E CONSERVAÇAO DE MEIO FIO,NA RUA JOAQUIM ALVES PINTO - BAIRRO COQUEIRAL - SEDE. |
1009354 |
30/12/2022 |
R$ 1.137,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, PARA PARA PACIENTES DURANTE TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO. |
1009355 |
30/12/2022 |
R$ 2.700,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICOS - PSICOLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, FISIOTERAPEUTA, PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
1009356 |
30/12/2022 |
R$ 700,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
1009357 |
30/12/2022 |
R$ 46.172,60 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES QUANDO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO. |
1009358 |
30/12/2022 |
R$ 1.350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 |
1009359 |
31/12/2022 |
R$ 6.719,27 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO PARA VEICULO QUL23479, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1009360 |
30/12/2022 |
R$ 140,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDIO ESPECIALIZADO EM FONOAUDIOLOGIA, PARA ATENDER AO PSF DESTA MUNICIPALIDADE. |
1009361 |
30/12/2022 |
R$ 3.800,00 |
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| VLR.QUE EMPEMNHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1009362 |
30/12/2022 |
R$ 4.598,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CONTINUO, PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE. |
1009363 |
30/12/2022 |
R$ 960,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, - PREGOS, ARAME RECOZ. PARA ATENDER MANUTENÇÃO E RESTAURAÇAO DE MEIO FIO, NA RUA DA BIQUINHA - BAIRRO CENTRO - DISCAMBA - |
1009364 |
30/12/2022 |
R$ 80,00 |
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| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 3.00 TRES UN VERGALHAO 3/8, PARA ANTEDER MANUTENÇÃO E RECUPERAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL CENTRO, NA SEDE. |
1009365 |
30/12/2022 |
R$ 233,46 |
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| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇAO DE MEIO FIO, NA RUA JOAQUIM ALVES PINTO NO BAIRRO COQUEIRAL, SEDE. |
1009366 |
30/12/2022 |
R$ 80,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA, EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA , DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1009367 |
30/12/2022 |
R$ 800,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM INFORMATICA, PARA CONSERTOS EM APARELHOS INFORMATICA, QUARTEL DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. |
1009368 |
30/12/2022 |
R$ 304,00 |
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| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 10/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009369 |
30/12/2022 |
R$ 80,00 |
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| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 10/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009370 |
30/12/2022 |
R$ 80,00 |
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| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 10/JANEIRO/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009371 |
30/12/2022 |
R$ 80,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, PARA VIATURA QXW1A89, A SERVIÇOS PELA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1009372 |
30/12/2022 |
R$ 190,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE, AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1009373 |
30/12/2022 |
R$ 59,90 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PVZ7889, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1009374 |
30/12/2022 |
R$ 59,90 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO,- RASTREADOR- PARA VEICULO PZY2591, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1009375 |
30/12/2022 |
R$ 59,90 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS- RASTREADORES - PARA VEICULOS PERTENCENRTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1009376 |
30/12/2022 |
R$ 778,70 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR INFORMATISADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1009377 |
30/12/2022 |
R$ 1.994,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 010 UN MOUROES EUCALIPTO 2,20CM, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPOL DE OBRAS, PARA CONTENÇAO DE PAREDAO, RUA DO DISCAMBA,PARA ATENDER DEMANDA DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS |
1009378 |
30/12/2022 |
R$ 153,70 |
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| VLR. QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO ENCARGOS, PELO PAGAMENTO FEITO EM ATRASO. |
1009379 |
13/12/2022 |
R$ 0,55 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA DEVOLUÇAO DE CONVENIOS, |
1009381 |
08/12/2022 |
R$ 13.836,80 |
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