| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1000001 |
02/01/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1000002 |
02/01/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1000003 |
02/01/2023 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1000004 |
02/01/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE PARCELAS FEITO PARA A EMATER-MG DE ACORDO CONVENIO. |
1000005 |
02/01/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTOS DE PARCELAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000006 |
02/01/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELOS RECOLHIMENTOS FEITOS A AMM, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000007 |
02/01/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO JORNAL E.MG. PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000008 |
02/01/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000009 |
02/01/2023 |
R$ 100.000,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DURANTE AO EXERCÍCIO DE 2023. |
1000010 |
02/01/2023 |
R$ 200.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 |
1000011 |
02/01/2023 |
R$ 150.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AO SETOR DE TESOURARIA MUNICIPAL. |
1000014 |
09/01/2023 |
R$ 5.432,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE GUIAS DA UNIAO -GRU. |
1000015 |
10/01/2023 |
R$ 3.598,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, B. ACARI - SEDE. |
1000016 |
02/01/2023 |
R$ 638,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS, DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019, 3o.TERMO ADITIVO 08/10/2022. REL. A JANEIRO/2023. |
1000017 |
02/01/2023 |
R$ 8.382,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- MES JANEIRO/2023. |
1000018 |
02/01/2023 |
R$ 50.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR, DE ACORDO LEI No.1490 DE 02/JANEIRO/2023. LEI EM ANEXO. |
1000019 |
02/01/2023 |
R$ 160.000,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A AGUAS FORMOSAS-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 12/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000020 |
02/01/2023 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 11/JANEIRO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000021 |
02/01/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC. MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, 12/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000022 |
02/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1000023 |
02/01/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- CLAUDIA VALERIA CAMPOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000024 |
02/01/2023 |
R$ 847,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- VICTORIA RODRIGUES LIMA KINERTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000025 |
02/01/2023 |
R$ 1.042,65 |
|
| AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO LICITATORIO NUMERO 002/2023 REGISTRO NUMERO 1.735.438 ALTURA 7CM NUMERO DE COLUNAS 1 - ASSESORIA DE SAUDE, LOCAÇÃO DE VEICULOS, MATERIAL PRE-MOLDADO, SERVIÇOS MECANICOS, ASSESSORIA DE CULT |
1000026 |
02/01/2023 |
R$ 620,13 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOA PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. PER. 11/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000027 |
02/01/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 13.00 HS. EXTRAS TRABALHADAS DURANTE A LIMPEZA DA AREA DE EVENTOS.PELA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, EM JANEIRO/2023. |
1000028 |
02/01/2023 |
R$ 132,44 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES, CONVERTIDA EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/04/2020 A 31/03/2021. PELA SEC.DE PROMOÇAO E AÇAO SOCIAL. - |
1000029 |
02/01/2023 |
R$ 2.203,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A PACIENTE- GESSIMARA MOREIRA RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, TESTE DE PROVOCAÇAO DE ALERGIA. |
1000030 |
02/01/2023 |
R$ 1.250,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER REFORMA DE PREDIO PUBLICO NO CENTRO DA CIDADE - DELEGACIA PM |
1000031 |
02/01/2023 |
R$ 408,15 |
|
| NE DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12 E 13/JANEIRO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000032 |
02/01/2023 |
R$ 1.350,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, REL. AO PERIODO AQUISITIVO DE 06/03/2012 A 05/03/2017, QUITANDO (2/3) DO PERIODO, PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS - |
1000033 |
02/01/2023 |
R$ 2.073,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PVZ7I89, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000034 |
02/01/2023 |
R$ 1.350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HLF.3019, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000035 |
02/01/2023 |
R$ 410,40 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 2022/2023. PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. - |
1000036 |
02/01/2023 |
R$ 6.829,92 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0015 DIAS FERIAS REGULAMENTAR, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, REL. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. |
1000037 |
02/01/2023 |
R$ 7.500,00 |
|
| NE.RELA. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021. PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000038 |
02/01/2023 |
R$ 6.829,92 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICO NO PATIO DE OBRAS, NA OFICINA DO PATIO DE OBRAS, PRAÇA DE EVENTOS E MANUTENÇÃO NAS LAMPADAS DE FEITES DE NATAL. |
1000039 |
02/01/2023 |
R$ 950,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MAQUINA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000040 |
02/01/2023 |
R$ 9.480,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CANTOR EM EVENTO ARTISTICO CULTURAL EM ATALEIA |
1000041 |
02/01/2023 |
R$ 349,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 11/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000042 |
03/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 11/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000043 |
03/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, F.ACOLHEDORA - PER. 11/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000044 |
03/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 12/JANEIRO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000045 |
03/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ASS.SOCIAL, PER. 11/JANEIRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000046 |
03/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1000047 |
03/01/2023 |
R$ 150,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/3) DE JANEIRO/2023. |
1000048 |
03/01/2023 |
R$ 7.458,03 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/3) DE JANEIRO/2023. |
1000049 |
03/01/2023 |
R$ 3.729,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO. |
1000050 |
03/01/2023 |
R$ 14,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000051 |
03/01/2023 |
R$ 113,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE NOTIFICAÇAO DE PENALIDADE, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000052 |
03/01/2023 |
R$ 104,12 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM ROCADEIRA FS 220. NUMERO PATRIMONIAL: 4873. |
1000053 |
03/01/2023 |
R$ 709,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER USADOS NO TRATAMENTO DA AGUA NOS DISTRITOS DE NOVO HORIZONTE E TIPITI |
1000054 |
03/01/2023 |
R$ 9.740,00 |
|
| RELATIVO AO PEDIDO NUMERO 1.708.817 - DECISÃO ADMINISTRATIVA PROCESSO LICITATORIO NUMERO 90/2022 - REGISTRO NUMERO 1.733.890 ALTURA 4CM COLUNAS 1. |
1000055 |
03/01/2023 |
R$ 354,36 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA EM PREDIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000056 |
03/01/2023 |
R$ 1.070,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000057 |
03/01/2023 |
R$ 680,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. |
1000058 |
03/01/2023 |
R$ 3.957,45 |
|
| AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER O SETOR DA ADMINISTRAÇÃO. |
1000060 |
03/01/2023 |
R$ 2.922,36 |
|
| AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PUBLICA (PM) |
1000061 |
03/01/2023 |
R$ 2.044,01 |
|
| AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PUBLICA ( PC) |
1000062 |
03/01/2023 |
R$ 323,66 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PVQ1B31, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000063 |
03/01/2023 |
R$ 1.220,94 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, PER. 12/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000064 |
03/01/2023 |
R$ 110,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1000065 |
03/01/2023 |
R$ 1.388,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SETOR DE SAUDE PUBLICA. |
1000066 |
03/01/2023 |
R$ 46,74 |
|
| AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1000067 |
03/01/2023 |
R$ 66,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL |
1000068 |
03/01/2023 |
R$ 1.886,71 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA IDENTIFICAÇÃO DO CRAS |
1000069 |
03/01/2023 |
R$ 880,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACAS DE SINALIZAÇÕES E PLACA DA REUBI |
1000070 |
03/01/2023 |
R$ 2.480,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER NECESSIDADES EM OBRAS DA PONTE PROXIMO A FAZENDA DE ANTONIO ISAIAS NA ESTRADA ENTRE ATALEIA E FIDELANDIA. |
1000072 |
04/01/2023 |
R$ 1.092,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADES DE CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS NA RUA LUSO DE FREITAS ARAUJO - BAIRRO CENTRO E NA RUA JOAQUIM ALVES PINTO BAIRRO COQUEIRAL. |
1000073 |
04/01/2023 |
R$ 1.274,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHOCOLATES COM EMBALAGENS PARA PRESENTEAR AS CRIANÇAS DO SCFV. |
1000074 |
04/01/2023 |
R$ 600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA PROGRAMA BOLSA APRENDIZAGEM ALFA UNIPAC 15 HORAS |
1000075 |
04/01/2023 |
R$ 900,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1000076 |
04/01/2023 |
R$ 519,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER SETOR DE OBRAS. |
1000077 |
04/01/2023 |
R$ 5.426,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA UBS DO CIDADE NOVA |
1000078 |
04/01/2023 |
R$ 108,51 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE 02 PORTOES DE PREDIO PUBLICO NO CENTRO DA CIDADE - DELEGACIA PM |
1000079 |
04/01/2023 |
R$ 1.248,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER NECESSIDADES DO PATIO DE OBRAS PUBLICAS. |
1000080 |
04/01/2023 |
R$ 79,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1000081 |
04/01/2023 |
R$ 810,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DO SCFV. |
1000082 |
03/01/2023 |
R$ 450,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- FLORIPES DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.CIRURGIA PLASTICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000083 |
04/01/2023 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- CLEIDE DE SOUZA VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000084 |
04/01/2023 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LUCIENE LEITE DE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000085 |
04/01/2023 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FIANCEIRO PARA A PACIENTE ELOA TEIXEIRA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000086 |
04/01/2023 |
R$ 680,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FIANCEIRO PARA A PACIENTE- VICTORIA RODRIGUES KUNERT, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000087 |
04/01/2023 |
R$ 117,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM APARELHO CECULAR, PARA ATENDER A NECESSIDADESDA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. - COM O FOCO EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO EM GERAL. |
1000088 |
04/01/2023 |
R$ 1.259,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REL. A 200.00 HS.RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO, DESINTERDIÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, SEDE E DISTRITOS. |
1000089 |
04/01/2023 |
R$ 48.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REL.83.00 HS.COM RETROESCAVEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO, DESINTERDIÇÃO DE ESTRADA NO MUNICIPIO DE ATALEIA, SEDE E DISTRITOS.. |
1000090 |
04/01/2023 |
R$ 19.920,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 2.00 DUAS UN PNEUS, PARA VEICULO PXW5245,PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000091 |
04/01/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA NA SEDE - ATALEIA MG |
1000092 |
04/01/2023 |
R$ 1.146,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1000093 |
04/01/2023 |
R$ 200,70 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A FEIRA DE SANTANA-BA, A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 15 A 17/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000094 |
04/01/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| NE. DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA-BA, PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1000095 |
04/01/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO ORC8877, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000096 |
04/01/2023 |
R$ 554,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO FESTA DE FIM DE ANO 79 SEPTUAGESIMO NONO, EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1000097 |
04/01/2023 |
R$ 1.675,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000098 |
05/01/2023 |
R$ 10.088,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000099 |
05/01/2023 |
R$ 11.543,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000101 |
05/01/2023 |
R$ 12.257,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA UMQ 001 UN COLA SILICONE, MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SETOR DA ADMINISTRAÇÃO. |
1000102 |
05/01/2023 |
R$ 17,90 |
|
| NE. SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE-KVS4692, PARA CONDUZIR PACIENTE, DESLOCANDO DO DIST. DE TIPITI, ATE UNIDADES SAUDE EM ITABIRINHA-MG. |
1000103 |
05/01/2023 |
R$ 159,57 |
|
| NE. SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE-QWS8C36, PARA CONDUZIR CIDADAOS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADES SOCIAL, A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. PARA RESOLVER PROBLEMA DE OORDEM PESSOAL. |
1000104 |
05/01/2023 |
R$ 1.289,00 |
|
| NE. SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE-KVS.4692, PARA CONDUZIR CIDADAO EM SEU FILHO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A GOV.VALADARES-MG. JUNTO AO INSS, PARA RESOLVER PROBLEMA DE ORDEM PESSOAL. |
1000105 |
05/01/2023 |
R$ 637,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE-OOY8271, PARA CONDUZIR PACIENTES, EM RETORNO, BELO HORIZONTE-MG. ATE A CIDADE DE ATALEIA-MG. OS MESMOS REALIZANDO TRATAMENTO SAUDE. |
1000106 |
05/01/2023 |
R$ 1.379,00 |
|
| NE. SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE-HCU9D12, PARA CONDUZIR PACIENTES DE RETORNO QUANDO EM TRATAMENTO EM UNIDADE SAUDE, EM NOVA MODICA-MG |
1000107 |
05/01/2023 |
R$ 531,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 16/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000108 |
05/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 16/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000109 |
05/01/2023 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PVG6390, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000110 |
05/01/2023 |
R$ 489,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HLF3019, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000111 |
05/01/2023 |
R$ 553,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PVZ7I89, A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1000112 |
05/01/2023 |
R$ 648,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000113 |
05/01/2023 |
R$ 570,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000114 |
05/01/2023 |
R$ 1.102,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1000115 |
05/01/2023 |
R$ 145,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000116 |
05/01/2023 |
R$ 402,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000117 |
05/01/2023 |
R$ 214,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000118 |
05/01/2023 |
R$ 514,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000119 |
05/01/2023 |
R$ 2.389,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000120 |
05/01/2023 |
R$ 42.916,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO. PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO, SEDE, PREFEITURA. |
1000121 |
05/01/2023 |
R$ 13,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DESCARTAVEIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000122 |
04/01/2023 |
R$ 77,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, NA SEDE. |
1000123 |
04/01/2023 |
R$ 148,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000124 |
04/01/2023 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000125 |
04/01/2023 |
R$ 1.890,60 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PER. 16/JANEIRO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000126 |
05/01/2023 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, PARA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000127 |
05/01/2023 |
R$ 9.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS-REUBI-DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO, CENTRO NA SEDE. |
1000128 |
06/01/2023 |
R$ 121,86 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A AGUA FORMOSAS-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 17/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000129 |
06/01/2023 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A AGUAS FORMOSAS-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 17/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000130 |
06/01/2023 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A AGUAS FORMOSAS-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 17/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000131 |
06/01/2023 |
R$ 100,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A AGUAS FORMOSAS-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, BOLSA FAMILIA- PER. 17/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000132 |
06/01/2023 |
R$ 100,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PER. 16/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000133 |
06/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- INGRID ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA COMICILIO - SESSOES DE FISIOTERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000134 |
09/01/2023 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1000135 |
09/01/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1000136 |
09/01/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, PER. 17/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000137 |
09/01/2023 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DE PEÇAS PARA VEICULO PVQ1B31, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000138 |
09/01/2023 |
R$ 379,78 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000139 |
09/01/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIOES PARA ATENDER AOS POLICIAIS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. DESLOCANDO DA COMARCA. |
1000140 |
09/01/2023 |
R$ 167,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AOS POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. DESLOCANDO DA COMARCA. |
1000141 |
09/01/2023 |
R$ 1.194,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS, QUANDO EM SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000142 |
09/01/2023 |
R$ 963,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA O SETOR DE TRANSPORTE. |
1000143 |
09/01/2023 |
R$ 652,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA, QUANDO EM SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1000144 |
09/01/2023 |
R$ 42,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PVQ1B31, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000145 |
09/01/2023 |
R$ 217,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 0012 UN CLIPS P/ CABO AÇO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1000146 |
10/01/2023 |
R$ 299,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CONTINUO, PARA ATENDER REFORMA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO-SEDE. |
1000147 |
10/01/2023 |
R$ 880,00 |
|
| NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A PEDRO VERSIANI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000148 |
10/01/2023 |
R$ 37,00 |
|
| NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000149 |
10/01/2023 |
R$ 61,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DOS CG. BX.QUENTE/CAIANAS,DIST. FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000150 |
10/01/2023 |
R$ 6.193,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000151 |
10/01/2023 |
R$ 6.305,60 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A MANTENOPOLIS-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PER. 18/JANEIRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000152 |
10/01/2023 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC.DE OBRAS, A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, PER. 18/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000153 |
10/01/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MENOR- M.G.F. PELO PROG.FAMILIA ACOLHEDORA.24/12/2022 A 24/01/2023. |
1000154 |
10/01/2023 |
R$ 606,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MENOR- L.R.. PELO PROG.FAMILIA ACOLHEDORA. 06/01/2023 A 17/01/2023. |
1000155 |
10/01/2023 |
R$ 242,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTGAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-VIGILANCIA- REVISÃO AUTORIZADA DE 20.000KMS - |
1000156 |
06/01/2023 |
R$ 210,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REVISÃO DE 20.000KMS - |
1000157 |
06/01/2023 |
R$ 396,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, PARA ATENDER A CADAVERES DE FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
1000158 |
10/01/2023 |
R$ 4.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000159 |
11/01/2023 |
R$ 17.433,30 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SOLANGE NUNES AZEVEDO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ODONTOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000160 |
11/01/2023 |
R$ 160,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DEUSDETE MIRANDA FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000161 |
11/01/2023 |
R$ 640,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- VICTORIA RODRIGUES LIMA KUNERT, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000162 |
11/01/2023 |
R$ 616,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1000163 |
11/01/2023 |
R$ 63,20 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 E 19/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000164 |
11/01/2023 |
R$ 590,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI, NANUQUE-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11,12,13 DE JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000165 |
11/01/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITABIRINHA, GOV.VALADARES, IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 A 16/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000166 |
11/01/2023 |
R$ 400,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, CARLOS CHAGAS, GOV.VALADARES, IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 A 16/JANEIRO/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000167 |
11/01/2023 |
R$ 390,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 A13 E 16/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000168 |
11/01/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12,13 E 16/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000169 |
11/01/2023 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12 E 13/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000170 |
11/01/2023 |
R$ 140,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 A13 E 16/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000171 |
11/01/2023 |
R$ 160,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 A 14,16 E 17/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000172 |
11/01/2023 |
R$ 380,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000173 |
11/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000174 |
11/01/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 A 13/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000175 |
11/01/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇSO PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE, PER. 12/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000176 |
11/01/2023 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 A 13 E 16/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000177 |
11/01/2023 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHAE GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 A 17/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000178 |
11/01/2023 |
R$ 440,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A NANUQUE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000179 |
11/01/2023 |
R$ 60,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12,14,16,18 E 20/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000180 |
11/01/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12,14,16,18,20/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000181 |
11/01/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11,13,15,17 E 19/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000182 |
11/01/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 19/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000183 |
12/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 19/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000184 |
12/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 19/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000185 |
12/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 19/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000186 |
12/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 19/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000187 |
12/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 19/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000188 |
12/01/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, -BOLSA FAMILIA- PER. 19/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000189 |
12/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 19/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000190 |
12/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000191 |
12/01/2023 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 19/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000192 |
12/01/2023 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA, CONFORME SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREA-MG - |
1000193 |
12/01/2023 |
R$ 96,62 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO, EM FESTA CULTURAL, DIST.NOVO HORIZONTE E SEDE DO MUNICIPIO. |
1000194 |
12/01/2023 |
R$ 2.720,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE COM VEICULO, PARA CONDUZIR EQUIPE DE APOIO, DURANTE REALIZAÇAO FESTA CULTURAL, PELO 79o. ANOS, ANIVERSARIO, EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1000195 |
12/01/2023 |
R$ 743,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE SANITARIO DOS USUARIOS DESSA MUNICIPALIDADE RESOLUÇÃO SES/MG 8439 DE 9 NOVEMBRO DE 2022. |
1000196 |
10/01/2023 |
R$ 265,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE LEVE-OOY8271, A BELO HORIZONTE-MG. PARA CONDUZIR FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE ORDEM PESSOAL. |
1000197 |
12/01/2023 |
R$ 3.813,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, PARA SERVIDORES QUANDO EM SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000198 |
12/01/2023 |
R$ 1.680,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, PARA PROFISSIONAIS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000199 |
12/01/2023 |
R$ 101,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTES, QUANDO EM SERVIÇOS EM SUAS FUNÇOES. |
1000200 |
12/01/2023 |
R$ 686,42 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOESPARA ATENDER PROFISSIONAIS ESSES QUE TRABALHAM COM AÇOES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO DE FIDELANDIA/SÃO MIGUEL, NOVO HORIZONTE/TIPITI. |
1000201 |
12/01/2023 |
R$ 285,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR, PARA PROCESSO CIRURGICO, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1000202 |
12/01/2023 |
R$ 902,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR, PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG - |
1000203 |
12/01/2023 |
R$ 902,20 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOAO M.M.DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000204 |
12/01/2023 |
R$ 340,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DENILSON MACENA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000205 |
12/01/2023 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- VICTORIA RODRIGUES LIMA KUNERT, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000206 |
12/01/2023 |
R$ 912,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA, REDE DE ESGOTO, DISTRITO DE FIDELANDIA RUA 7 DE SETEMBRO, DESTE MUNICIPIO. |
1000207 |
12/01/2023 |
R$ 752,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 002 DUAS UN VERGALHAO 12.5MM, PARA CONFECÇAO DE SUPORTES DE LIXEIRA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000208 |
12/01/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 3.00 UN VEDA CALHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇAO DE PREDIO PUBLICO, CENTRO NA SEDE. |
1000209 |
12/01/2023 |
R$ 55,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 1.00 UMA UN FECHADURA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE ATALEIA - MG |
1000210 |
12/01/2023 |
R$ 55,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTAÇAO. |
1000211 |
12/01/2023 |
R$ 458,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS PELA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000212 |
12/01/2023 |
R$ 361,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000213 |
12/01/2023 |
R$ 7.874,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, LIMPEZA PUBLICA - |
1000214 |
12/01/2023 |
R$ 1.737,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINA ROÇADEIRA, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - |
1000215 |
12/01/2023 |
R$ 107,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000216 |
13/01/2023 |
R$ 331,80 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000217 |
12/01/2023 |
R$ 459,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000218 |
12/01/2023 |
R$ 841,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000219 |
12/01/2023 |
R$ 133,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000220 |
12/01/2023 |
R$ 165,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROT DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000221 |
12/01/2023 |
R$ 314,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL. |
1000222 |
12/01/2023 |
R$ 146,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL. |
1000223 |
12/01/2023 |
R$ 313,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000224 |
12/01/2023 |
R$ 766,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENRTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000225 |
12/01/2023 |
R$ 506,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000226 |
12/01/2023 |
R$ 239,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000227 |
12/01/2023 |
R$ 625,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000228 |
12/01/2023 |
R$ 31,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000229 |
12/01/2023 |
R$ 3.900,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000230 |
12/01/2023 |
R$ 2.234,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000231 |
12/01/2023 |
R$ 633,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000232 |
12/01/2023 |
R$ 1.442,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000233 |
12/01/2023 |
R$ 2.195,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - LIMPEZA PUBLICA. |
1000234 |
12/01/2023 |
R$ 588,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINA ROÇADEIRA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000235 |
12/01/2023 |
R$ 263,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000236 |
12/01/2023 |
R$ 1.223,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000237 |
12/01/2023 |
R$ 399,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000238 |
12/01/2023 |
R$ 1.429,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000239 |
12/01/2023 |
R$ 1.165,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1000240 |
12/01/2023 |
R$ 346,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000241 |
12/01/2023 |
R$ 1.671,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000242 |
12/01/2023 |
R$ 8.883,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, LIMPEZA PUBLICA - |
1000243 |
12/01/2023 |
R$ 1.551,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000244 |
12/01/2023 |
R$ 1.725,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000245 |
12/01/2023 |
R$ 439,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000246 |
12/01/2023 |
R$ 4.076,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000247 |
12/01/2023 |
R$ 4.148,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1000248 |
12/01/2023 |
R$ 1.130,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS PELA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000249 |
12/01/2023 |
R$ 1.350,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1000250 |
12/01/2023 |
R$ 206,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA EQUIPAMENTO GERADOR, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO PONTE, SOBRE O RIO BANANALZIM - DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. |
1000251 |
12/01/2023 |
R$ 228,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000252 |
12/01/2023 |
R$ 4.518,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000253 |
12/01/2023 |
R$ 102,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA UBS NO BAIRRO ACARI. |
1000254 |
12/01/2023 |
R$ 126,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARISA GOMES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOTICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000255 |
13/01/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA REALIZAÇAO PROCEDIMENTOS HOSPITALAR EM PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000256 |
10/01/2023 |
R$ 1.700,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MIGUEL PASSOS SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000257 |
13/01/2023 |
R$ 650,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- URIEL ARCANJO NUNES AZEVEDO SAMPAIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDIOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000258 |
13/01/2023 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1000259 |
13/01/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1000260 |
13/01/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, RELATORIO ANEXO. |
1000261 |
13/01/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE RODEM PESSOAL, CF. RELATORIO ANEXO. |
1000262 |
13/01/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AO PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA, SEDE. |
1000263 |
13/01/2023 |
R$ 51,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, SEDE. |
1000264 |
13/01/2023 |
R$ 71,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000265 |
13/01/2023 |
R$ 72,02 |
|
| VLR.EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO ATOS OF. ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO PEDIDO NUMERO 1.713.976 AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO LICITATORIO. NUMERO 008/2023 - DISPENSA 002/2023 REGISTRO NUMERO 1.739.081. |
1000266 |
13/01/2023 |
R$ 442,95 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, PER. 20/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000267 |
13/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO, EM MAQUINA DE SERVIDOR DE INFORMAÇÕES DO E-SUS NA UBS DO ACARI. |
1000268 |
11/01/2023 |
R$ 298,25 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 19 A 26/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000269 |
13/01/2023 |
R$ 640,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E ITABIRINHA-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 A 19/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000270 |
13/01/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 20/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000271 |
13/01/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 20/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000272 |
13/01/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.TONI, NANUQUE E CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 A 21 E 23/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000273 |
13/01/2023 |
R$ 330,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 A 20 E 23/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000274 |
13/01/2023 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 A 20/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000275 |
13/01/2023 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALDARES E IPATINGA-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 A 21/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000276 |
13/01/2023 |
R$ 340,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000277 |
13/01/2023 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18 A 23 E 24/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000278 |
13/01/2023 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000279 |
13/01/2023 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000280 |
13/01/2023 |
R$ 40,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000281 |
13/01/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 01 UM SUPORTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1000282 |
11/01/2023 |
R$ 55,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIGEM PARA SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 20/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000283 |
13/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DEP.CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 20/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000284 |
13/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 20/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000285 |
13/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, BOLSA FAMILIA - PER. 23/JANEIRO/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000286 |
13/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL,PER. 23/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000287 |
13/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIATEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, PER. 23/JANEIRO/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000288 |
13/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO, NA SEDE, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1000289 |
13/01/2023 |
R$ 430,41 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, ABONO PECUNIARIO, REF. AO PERIODO AQUISISTIVO DE 2007/2012, DANDO QUITAÇAO A (4/6) DO PERIODO. |
1000290 |
13/01/2023 |
R$ 3.421,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL SAUDE, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1000291 |
13/01/2023 |
R$ 875,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1000292 |
13/01/2023 |
R$ 321,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DA SEC.MUNIC.ASS.SOCIAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1000293 |
13/01/2023 |
R$ 274,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, PARA DEP. FUNASA - |
1000294 |
13/01/2023 |
R$ 731,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FONRECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA. -VIGILANCIA SANITARIA- |
1000295 |
13/01/2023 |
R$ 413,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A SERVIDORES, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, PELA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E - |
1000296 |
13/01/2023 |
R$ 4.858,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 2,5 MT BRITA N. 1, PARA ATENDER OBRA DE RECUPERAÇAO NO ESCADÃO MANOEL GERMANO, BAIRRO ACARI-SEDE. |
1000297 |
13/01/2023 |
R$ 455,00 |
|
| EN. PELA AQUISIÇÃO DE 2.5 M. BRITA N.1,PARA ATENDER OBRA PARA RECUPERAÇAO DO ESCADÃO, ALTAMIRO FERNANDES DE SOUZA- BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1000298 |
13/01/2023 |
R$ 455,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- ELETRICOS E SIMILARES, PARA MANUTENÇÃO DA SALAS DE ATENDIMENTO MEDICO E PSICOLOGICO. |
1000299 |
13/01/2023 |
R$ 226,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CARRINHO MAO, PARA ATENDER AS UBSS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000300 |
13/01/2023 |
R$ 174,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 3.00 SC CIMENTO 50KG. PARA ATENDER OBRAS CONSTRUÇAO VESTIARIO, NO CAMPO CAMPO FUTEBOL, ESTADIO-JOEL DE SOUZA,NA SEDE. |
1000301 |
13/01/2023 |
R$ 118,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER ILUMINAÇÃO DE NATAL. |
1000302 |
13/01/2023 |
R$ 459,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA DO PSF DE FIDELANDIA - PROCESSO 25000103806/2021-12 PROPOSTA 36000389472202100. |
1000303 |
13/01/2023 |
R$ 5.634,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER OBRA NO MURO DE ARRIMO NO BAIRRO DO COQUEIRAL. |
1000304 |
13/01/2023 |
R$ 10.722,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER OBRA, PARA ATENDER RECUPERA DO PRE ESC. MENINO JESUS, DO BAIRRO ACARI-SEDE. |
1000305 |
13/01/2023 |
R$ 2.028,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER OBRA EM CONSTRUÇAO MURO DE ARRIMO, RUA ALTAMIRO FERNANDES, BAIRRO COQUEIRAL. |
1000306 |
13/01/2023 |
R$ 5.666,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO PREDIO PUBLICO, NA CRECHE MUNIC.MA.ROSALINA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000307 |
13/01/2023 |
R$ 7.064,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, NO CENTRO, SEDE. |
1000308 |
13/01/2023 |
R$ 734,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL. 15.00 SC. CIMENTO 50KG, PARA ATENDER OBRA EM CONSTRUÇAO MURO DE ARRIMO, NA ALTAMIRO FERNANDES JUNHIO, B. COQUEIRAL, NA SEDE. |
1000309 |
13/01/2023 |
R$ 592,50 |
|
| VLR.QUE EMPENNHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER REFORMA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, NO CENTRO, SEDE. |
1000310 |
13/01/2023 |
R$ 2.980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER OBRA EM CONSTRUÇAO BUEIRO NAS PROXIMO A TONINHO DE MATOS, CORREGO CIBRÃO, FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1000311 |
13/01/2023 |
R$ 1.609,50 |
|
| NE.PELAAQUISIÇÃO DE 1.00 TRENA 20MTS, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA MUNICIPAL DURANTE OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS EM AÇÕES DO PDVISA, CONFORME RESOLUÇÃO 7799/2021. |
1000312 |
13/01/2023 |
R$ 35,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1000313 |
13/01/2023 |
R$ 1.585,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PASTA ARQUIVO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DO AUXILIO BRASIL. |
1000314 |
13/01/2023 |
R$ 1.585,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO CRAS, B. CIDADE NOVA-SEDE. |
1000315 |
13/01/2023 |
R$ 4.254,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 1.00 UM BEBEDOURO, MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO AUXILIO BRASIL. |
1000316 |
13/01/2023 |
R$ 1.130,00 |
|
| VLR.QUE EMEPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 1.00 UMA UNIDADE ARQUIVO EM AÇO,MATERIAL PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CRAS, NA SEDE. |
1000317 |
13/01/2023 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES,. PARA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000318 |
13/01/2023 |
R$ 374,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRMA AUXILIO BRASIL. |
1000319 |
13/01/2023 |
R$ 419,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NA SEDE. |
1000320 |
13/01/2023 |
R$ 83,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AO CAFE DA MANHA, DO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1000321 |
13/01/2023 |
R$ 105,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NA SEDE. |
1000322 |
13/01/2023 |
R$ 24,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NA SEDE. |
1000323 |
13/01/2023 |
R$ 22,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1000324 |
13/01/2023 |
R$ 45,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO E CONS. DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1000325 |
13/01/2023 |
R$ 46,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, UTENSILIOS DOMESTICOS E SIMILAR, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL -MANUTENÇÃO DO SCFV. - |
1000326 |
13/01/2023 |
R$ 1.224,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, UTENSILIOS DOMESTICOS E SIMILAR, PARA A MANUTENÇÃO DO SCFV. |
1000327 |
13/01/2023 |
R$ 298,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO RTX8I48, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - REVISÃO DE 30.000KMS (AUTORIZADA) - |
1000328 |
16/01/2023 |
R$ 3.285,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO RTX8I48, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PELA REVISÃO DE 30.000KMS (AUTORIZADA) - |
1000329 |
16/01/2023 |
R$ 621,99 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE RECEPÇÃO DAS CRIANÇAS E IDOSOS DO SCFV., NA SEDE. |
1000330 |
16/01/2023 |
R$ 1.009,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DO SCFV, PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. |
1000331 |
16/01/2023 |
R$ 1.385,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, PELA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL. |
1000332 |
16/01/2023 |
R$ 243,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DIVERSAS UNIDADE COPOS DESCARTAVEIS, MATERIAL PARA SER RUSADOS DURANTE ATENDIMENTOS PELO CRAS - |
1000333 |
16/01/2023 |
R$ 27,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 1.00 UMA UN EBULIDOR ELETRICO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. |
1000334 |
16/01/2023 |
R$ 33,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SETOR DO CRAS. |
1000335 |
16/01/2023 |
R$ 170,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO CRAS - B.CIDADE NOVA-SEDE. |
1000336 |
16/01/2023 |
R$ 153,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000337 |
16/01/2023 |
R$ 157,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ESTRUTURAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇÃO SES MG 7799/2021 - |
1000338 |
16/01/2023 |
R$ 5.495,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ESTRUTURAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE NO TRABALHO DE VIGILANCIA DE ISTs/HIV/SIFILIS, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇÃO 7731/2021. |
1000339 |
16/01/2023 |
R$ 5.390,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ESTRURAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE NO TRABALHO DE VIGILANCIA DE ISTs/HIV/sIFILIS, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇÃO 7731/2021. |
1000340 |
16/01/2023 |
R$ 540,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000341 |
16/01/2023 |
R$ 806,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000342 |
16/01/2023 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000343 |
16/01/2023 |
R$ 294,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTRURAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE NO TRABALHO DE VIGILANCIA DE ISTs/HIV/sIFILIS, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇÃO 7731/2021. |
1000344 |
16/01/2023 |
R$ 3.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORTICA,PARA ESTRURAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE NO TRABALHO DE VIGILANCIA DE ISTs/HIV/sIFILIS, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇÃO 7731/2021. |
1000345 |
16/01/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇÃO SES MG 7799/2021 |
1000346 |
16/01/2023 |
R$ 26.310,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇÃO SES MG 7799/2021. |
1000347 |
16/01/2023 |
R$ 2.385,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE,PARA ESTRURAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇÃO SES MG 7799/2021 |
1000348 |
16/01/2023 |
R$ 2.170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ESTRUTURAÇÃO DE SALA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SETOR DE AGENDAMENTO E MARCAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MAC. |
1000349 |
16/01/2023 |
R$ 2.170,00 |
|
| NE.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA ATENDER NO TRANSPORTE SANITARIO DOS USUARIOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG NUMERO 8439 DE 09 NOVEMBRO DE 2022. |
1000350 |
16/01/2023 |
R$ 2.480,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PAGAMENTO DE ORDEM FAMILIAR, CF. RELATORIO ANEXO. |
1000351 |
17/01/2023 |
R$ 150,00 |
|
| NE. PELO REASSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A PEDRO VERSIANI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - |
1000352 |
17/01/2023 |
R$ 74,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONVENIOS, PELA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000353 |
17/01/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (TOMOGRAFIAS), DESTINADOS AOS USUARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFENTES A EXAMES REALIZADOS EM DEZEMBRO /2022. |
1000354 |
17/01/2023 |
R$ 3.300,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE GQH6766, PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, DESLOCANDO DA SEDE MUNICIPIO ATE O UBS DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1000355 |
17/01/2023 |
R$ 425,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, EM COBERTURA PARTE DO TELHADO DA OFICINA CASENG E SERVIÇOS DE SOLDA NA CONCHA DA RETRO JCB., ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. |
1000356 |
17/01/2023 |
R$ 3.098,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 03 TRES MAQUINAS DE COSTURA, DO SCFV E 04 MAQUINAS DE COSTURA DOMESTICA, QUANDO EM ATIVIDADES PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1000357 |
17/01/2023 |
R$ 1.340,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOSASSISTENCIAIS, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL. |
1000358 |
17/01/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM 20.00 HS.RETRO ESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE TRECHOS EM ESTRADAS VICINASI, SEDE E DISTRITOS, DURANTE AS FORTES CHUVAS. |
1000359 |
17/01/2023 |
R$ 4.800,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE EPI, UNIFORMES IDENTIFICADORES PARA MOTORISTAS E ATENDENTES DE TRANSPORTE, QUANDO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUANDO EM TRABALHO NA SAUDE, CONFORME RESOLUCAÇÃO 7730. |
1000360 |
17/01/2023 |
R$ 3.024,00 |
|
| NE. PARA PUBLICAÇÃO ATOS OF.ADMINISTRATIVO, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 059/2022,PL 061/2022 TP 003/2022. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 070/2022, PL 079/2022, TP006/2022. |
1000361 |
17/01/2023 |
R$ 498,00 |
|
| NE. PARA PUBLICADO DE ATOS OF. ADMINISTRATIVO, NA EDIÇÃO NO DIA 16/01/2023. AVISO DE RETIFICAÇÃO DE CONTRATO, PL 061/2022, CONTRATO 059/2022 AVISO DE RETIFICAÇÃO DE CONTRATO, PL 079/2022, CONTRATO 070/2022. |
1000362 |
17/01/2023 |
R$ 1.391,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL , PARA ATENDER A SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO. 1/12 |
1000363 |
17/01/2023 |
R$ 6.814,22 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24 E 25/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000364 |
17/01/2023 |
R$ 750,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- IARLEI GONÇALVES VARMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TOMOGRAFIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000365 |
17/01/2023 |
R$ 600,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MALAQUIAS ALVES MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. UROLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000366 |
17/01/2023 |
R$ 350,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- URIEL ARCANJO NUNES AZEVEDO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000367 |
17/01/2023 |
R$ 242,99 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- URIEL ARCANJO NUNES AZEVEDO SAMPAIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OTORRINO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000368 |
17/01/2023 |
R$ 369,42 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(02/3) DE JANEIRO/2023. |
1000369 |
17/01/2023 |
R$ 1.442,14 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(02/3) DE JANEIRO/2023. |
1000370 |
17/01/2023 |
R$ 2.884,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NA SEDE E DISTRITOS, REL. A 789.OO HS. TRABALHADAS. |
1000371 |
17/01/2023 |
R$ 189.360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO UN PNEUS, 185/70 R14, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000372 |
17/01/2023 |
R$ 2.320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000373 |
17/01/2023 |
R$ 1.189,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000374 |
17/01/2023 |
R$ 7.460,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000375 |
17/01/2023 |
R$ 21.669,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL. |
1000376 |
17/01/2023 |
R$ 4.542,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,-CAFE MOIDO- PARA ATENDER AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000377 |
17/01/2023 |
R$ 1.521,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO- 001 UM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER SALA, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000378 |
17/01/2023 |
R$ 1.920,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO, 001 UMA IMPRESSORA COLORIDA, MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000379 |
17/01/2023 |
R$ 1.398,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE AUTO DE INFRAÇAO, DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000380 |
17/01/2023 |
R$ 156,18 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000381 |
24/01/2023 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, PARA ATENDER AOS RECEM NASCIDOS DAS SRa. REIS DE JESUS E GILMARA DE CASTRO COSTA. EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO. |
1000382 |
17/01/2023 |
R$ 598,50 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, PER. 24/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000383 |
17/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE EXECUTIVO MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO -PROMOTORIA- PER. 24/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000384 |
17/01/2023 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO -PROMOTORIA- PER. 24/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000385 |
17/01/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS. TUTELAR MUINICIPAL, PER. 24/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000386 |
17/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 24/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000387 |
17/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 24/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000388 |
17/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000389 |
17/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 24/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000390 |
17/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 24/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000391 |
17/01/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 24/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000392 |
17/01/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.PUBLICA DE ATOS OF.ADMINISTRATIVO, DA UNIAO NA EDIÇÃO DO DIA 19/01/2023, COMO DESCRITO ABAIXO, AVISO DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS NUMERO 001/2023, PROCESSO LICITATORIO NUMERO 011/2023. |
1000393 |
17/01/2023 |
R$ 398,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GESSEIRO, PARA ATENDER A RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO DE SALA, DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000394 |
17/01/2023 |
R$ 1.745,00 |
|
| NE. SERVIÇOS TRANSP LEVE-OOY8271, PARA CONDUZIR PACIENTE ATE UNIDADES SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG. PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE. |
1000395 |
17/01/2023 |
R$ 1.592,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSP LEVE OOY8271, PARA CONDUZIR CIDADAO EM SITUAÇAO VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE SUA RESIDENCIA EM TEOFILO OTONI-MG |
1000396 |
17/01/2023 |
R$ 38,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 17.99 TON PO PEDRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG |
1000397 |
17/01/2023 |
R$ 692,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPMANENTO, 001 UM TELEVISOR 040 POL.MATERIAL PARA ATENDER MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL MENINO JESUS. |
1000398 |
18/01/2023 |
R$ 2.090,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO,PARA CONFECÇAO DE CHAVES E CONSERTOS EM FECHADURAS, PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000401 |
17/01/2023 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS HLF0474, PVQ1B31, ORC8876, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000402 |
17/01/2023 |
R$ 10.169,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA JCB, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000403 |
17/01/2023 |
R$ 2.578,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA JCB PERTENDENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000404 |
17/01/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HLF.8078, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000405 |
17/01/2023 |
R$ 5.685,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HLF.8078, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000406 |
17/01/2023 |
R$ 14.072,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO QOX6721, PZL3149 PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000407 |
17/01/2023 |
R$ 379,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO QMX0695, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000408 |
17/01/2023 |
R$ 3.167,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO QMX0695, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000409 |
17/01/2023 |
R$ 4.680,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HLF5020, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000410 |
17/01/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BORRACHARIA, PARA REFORMA DE PNEUS, PARA MAQUINA RETRO XT 870, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000411 |
18/01/2023 |
R$ 7.012,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, DEP. CONS. TUTELAR - DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. |
1000412 |
18/01/2023 |
R$ 70,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CONS.TUTELAR, CENTRO SEDE, DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. |
1000413 |
18/01/2023 |
R$ 51,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, SEDE - DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. |
1000414 |
18/01/2023 |
R$ 62,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CIDADE NOVA-SEDE, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1000415 |
18/01/2023 |
R$ 220,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE BRITA 1, PEDRA MARROADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000416 |
18/01/2023 |
R$ 1.894,03 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REUMATOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000417 |
18/01/2023 |
R$ 680,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000418 |
18/01/2023 |
R$ 847,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUCIA MA.DE SOUZA MATOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000419 |
18/01/2023 |
R$ 340,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000420 |
18/01/2023 |
R$ 634,10 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ERIKA VANESSA DOS SANTOS ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - MASTOLOGISTA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000421 |
18/01/2023 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, PER. 25/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000422 |
19/01/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PARA CONSERTOS EM PORTOES, CONFECÇAO DE GRADES, PARA ATENDER A AMPLIAÇAO E RESTAURAÇAO PARTE FISICA CAMPO FUTEBOL, NA SEDE. |
1000423 |
19/01/2023 |
R$ 1.275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO GKO8208, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, LIMPEZA PUBLICA. - |
1000424 |
19/01/2023 |
R$ 77,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO GKO8208 PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, LIMPEZA PUBLICA - |
1000425 |
18/01/2023 |
R$ 277,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHBA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO, PARA MANUTENÇÃO DA TORRE DE TELEFONIA MÓVEL, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1000426 |
19/01/2023 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO RVN0G75, PERTENCENTE AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, REVISÃO AUTORIZADO DE 10MIL KM - |
1000427 |
19/01/2023 |
R$ 239,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO RVN0G75, PERTENCENTE AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, REVISÃO DE AUTORIZADA 10MIL KM - |
1000428 |
19/01/2023 |
R$ 395,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000429 |
19/01/2023 |
R$ 4.929,46 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPALIDADE. |
1000430 |
19/01/2023 |
R$ 1.774,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE EVENTO COM OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CENTRO DE SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000431 |
19/01/2023 |
R$ 51,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UMA 001 UN PLACA DE REDE PCI, PARA SER USADO EM UBS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000432 |
19/01/2023 |
R$ 71,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO. |
1000433 |
19/01/2023 |
R$ 375,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS. |
1000434 |
19/01/2023 |
R$ 279,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE. |
1000435 |
19/01/2023 |
R$ 419,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1000436 |
19/01/2023 |
R$ 419,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO QUARTEL DA POLICILIA MILITAR, DO MUNICIPIO. |
1000437 |
19/01/2023 |
R$ 508,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000438 |
19/01/2023 |
R$ 10.697,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ESC. MUNIC. PINGO DE GENTE. |
1000439 |
19/01/2023 |
R$ 7.960,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DA SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000440 |
19/01/2023 |
R$ 4.858,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. NAS EDE. |
1000441 |
19/01/2023 |
R$ 217,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A REFORMA NO ESCADÃO, NA RUA ALTAMIRO FERNANDES DE SOUZA, BAIRRO COQUEIRAL - BECO DA RADIO - |
1000442 |
19/01/2023 |
R$ 1.207,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO, NA SEDE. |
1000443 |
19/01/2023 |
R$ 17,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO REDE ESGOTO, NO DISTRITO DE TIPITI, DESTE MUNICIPIO. |
1000444 |
19/01/2023 |
R$ 74,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO PARA ATENDER OBRA DO ESCADÃO ALTAMIRO FERNANDES DE SOUZA - BAIRRO COQUEIRAL - BECO DA RADIO, NA SEDE. |
1000445 |
19/01/2023 |
R$ 366,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CONTINUO, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE. |
1000446 |
19/01/2023 |
R$ 624,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 003 TRES UN TUBO ESG. PARA ATENDER A REDE ESGOTO, NO DISTRITO DE TIPITI, NA RUA ABILIO GOMES, E, PRAÇA DO DISTRITO DE TIPITI. |
1000447 |
19/01/2023 |
R$ 261,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE |
1000448 |
19/01/2023 |
R$ 54,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTRUA, PARA OBRA NA UBS DE FIDELANDIA PROPOSTA 10007941030150192R890001 PORTARIA 1462/2021, REGRAMENTO PT 828/2020. |
1000449 |
19/01/2023 |
R$ 708,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 015 SC CIMENTO 50KG. PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO NA SEDE. |
1000450 |
19/01/2023 |
R$ 592,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS- DISJUNTOR, FIO CABO FLEXIVEL, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO PSF DE NOVO HORIZONTE SETOR DE ODONTOLOGIA. |
1000451 |
19/01/2023 |
R$ 242,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, DANOS CAUSADOS PELAS FORTES CHUVAS. |
1000452 |
19/01/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA PREMIO, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 17/05/2009 A 16/05/2014, QUITANDO (2/3) DO PERIODO. PELA SEC. DE EDUCAÇAO, |
1000453 |
19/01/2023 |
R$ 4.121,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA FUNÇAO DE AUXILIAR SERVIÇOS DE S A U D E. |
1000454 |
19/01/2023 |
R$ 10.843,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS PUBLICA. |
1000455 |
20/01/2023 |
R$ 88,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1000456 |
20/01/2023 |
R$ 108,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SER USADO EM EVENTO COM OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CENTRO DE SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000457 |
20/01/2023 |
R$ 64,66 |
|
| NE. PARA LOCAÇÃO DE BETONEIRA PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA PONTE SOBRE O COR. BANANALZIM, QUE LIGA A SEDE AO DIST. DE FIDELANDIA. |
1000458 |
20/01/2023 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1000459 |
20/01/2023 |
R$ 225,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1000460 |
20/01/2023 |
R$ 142,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UM SIFAO SANFONADO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO NO SETOR DE OBRAS. |
1000461 |
20/01/2023 |
R$ 5,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 012 UN LAMINA PARA SERRA PARA ATENDER MANUTENÇÃO DAS FERRAMENTAS DO PATIO DE OBRAS SEDE. |
1000462 |
20/01/2023 |
R$ 64,80 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESC.MUNICIPAL CECILIA MEIRELES - FIDELANDIA - |
1000463 |
20/01/2023 |
R$ 95,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, JANEIRO/2023. |
1000464 |
20/01/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, JANEIRO/2023. |
1000465 |
20/01/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, JANEIRO/2023. |
1000466 |
20/01/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, JANEIRO/2023. |
1000467 |
20/01/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, JANEIRO/2023. |
1000468 |
20/01/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, JANEIRO/2023. |
1000469 |
20/01/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, JANEIRO/2023. |
1000470 |
20/01/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, JANEIRO/2023. |
1000471 |
20/01/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAO FRANCISCO DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000472 |
20/01/2023 |
R$ 50,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ERIKA VANESSA DOS SANTOS ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TOMOGRAFIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000473 |
20/01/2023 |
R$ 350,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ERIKA V.DOS SANTOS ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME ULTRASSOM - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000474 |
20/01/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- EMILLY LAUANA PEREIRA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PEDIATRA. PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000475 |
20/01/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS KIT,DE USO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TRABALHOS DO SETOR DE OBRAS. |
1000476 |
20/01/2023 |
R$ 2.147,94 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 26/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000477 |
20/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 26/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000478 |
20/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 27/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000479 |
20/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇSO PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 27/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000480 |
20/01/2023 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATALEIA/BELO HORIZONTE-MG. VICE VERSO. |
1000481 |
20/01/2023 |
R$ 3.520,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1000482 |
20/01/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, EM REFORMAS E CONSTRUÇOES EM OBRAS DO MUNICIPIO, PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS - |
1000483 |
23/01/2023 |
R$ 2.257,00 |
|
| NE.REF. SERGIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO SERVIDORA DE FERIAS NA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, REL. A 015 DIAS TRABALHADOS EM JANEIRO/2023. |
1000484 |
23/01/2023 |
R$ 651,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COBRINDO FERIAS DE SERVIDORES, PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. REL. A JANEIRO/2023. |
1000485 |
23/01/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| NE.REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO APROMIA, EM SUBSTITUIÇAO AO SERVIDOR DE FERIAS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, - JANEIRO/2023. |
1000486 |
23/01/2023 |
R$ 1.827,50 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2023. |
1000487 |
23/01/2023 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REF.PAGAMENTO DE 030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NA APROMIA, CORRESPONDETE JANEIRO/2023. |
1000488 |
23/01/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, MOTORISTA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000489 |
23/01/2023 |
R$ 593,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE MOTORISTA PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000490 |
23/01/2023 |
R$ 593,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE MOTORISTA PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000491 |
23/01/2023 |
R$ 870,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000492 |
23/01/2023 |
R$ 2.100,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOSE LUCIO SANTANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCTOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000493 |
23/01/2023 |
R$ 740,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LENI MARTINS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROCIRURGIAO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000494 |
23/01/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PZL3149, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
1000495 |
23/01/2023 |
R$ 2.832,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PZL3149 PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000496 |
23/01/2023 |
R$ 920,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 30/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000497 |
23/01/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000498 |
23/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUN ICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 27/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000499 |
23/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 30/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000500 |
23/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIATEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 30/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000501 |
23/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 30/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000502 |
23/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA,PARA ATENDER AO ENFRETAMENTO A DENGUE PARA ESSA MUNICIPALIDADE. |
1000503 |
24/01/2023 |
R$ 355,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA ATENDER AO PSF DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO CONTRATO. |
1000504 |
24/01/2023 |
R$ 11.000,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 30/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000505 |
24/01/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI=MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 30/JANEIRO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000506 |
24/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA - OF. No.007/2020. JANEIRO/2023. |
1000507 |
24/01/2023 |
R$ 606,00 |
|
| NE.PELO AUX.FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA, E, MA.VITORIA R.DE OLIVEIRA-AUTOS No.0686.18.01244-5 VARA DA INF.JUV.- JANEIRO/2023. |
1000508 |
24/01/2023 |
R$ 1.212,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-S.O. PELO PERIODO DE 010 DEZ DIAS. |
1000509 |
24/01/2023 |
R$ 202,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-T.A.Q. - JANEIRO/2023. |
1000510 |
24/01/2023 |
R$ 606,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS MENORES- A.R. E L.R. , PELOS PERIODOS EM RELATORIO ANEXO. |
1000511 |
24/01/2023 |
R$ 828,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, PER. 30/JANEIRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000512 |
24/01/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO,NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA EDIÇÃO DO DIA 25/01/2023. AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL N 008/2023 PROCESSO LICIATORIO N 14/2023 |
1000513 |
24/01/2023 |
R$ 398,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE 490 CADEIRAS, PARA SER USADO NA FESTIVIDADE DE FINAL DE ANO-2022, NO DIA GOSPEL. |
1000514 |
24/01/2023 |
R$ 735,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. DE ACORDO CONTRATO. |
1000515 |
24/01/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA E HOSPEDAGEM PARA ATENDER MUSICOS EM FESTIVIDADE DE FINAL DE ANO -2022. |
1000516 |
23/01/2023 |
R$ 1.260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO QUL3485, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000517 |
24/01/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO QUL3485 PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000518 |
24/01/2023 |
R$ 2.520,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA XEROGRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000519 |
24/01/2023 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA COPIA XEROGRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000520 |
24/01/2023 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA COPIA XEROGRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000521 |
24/01/2023 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA DA REDE INTERNET, PARA ATENDER A SEC.UNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000522 |
24/01/2023 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DE INFORMATIZA APS, COM MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS, DE ACORDO PORTARIA 261 DE 2022. |
1000523 |
24/01/2023 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DE INFORMATIZA APS, COM MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS, DE ACORDO PORTARIA 261 DE 2022. |
1000524 |
24/01/2023 |
R$ 778,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO PARA MANUTENÇÃO E AJUSTE NA TORRE DE TV. NA SEDE E DISTRITOS. |
1000525 |
24/01/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS (HORTERUTIGRANJEIRO),PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000526 |
24/01/2023 |
R$ 2.320,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PARC. 1/12 - |
1000528 |
24/01/2023 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE BENS, PARA SORTEIO, PARA INCENTIVOS DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS, REALIZADO PELO SERTOR DE TRIBUTAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000529 |
24/01/2023 |
R$ 3.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DECOARAÇOES COM BALOES, PARA CONFERENCIA MUNICIPAL CMDCA. |
1000530 |
24/01/2023 |
R$ 187,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DECOARAÇOES, EM BALOES DE NATAL SCFV PARA ORGANIZAÇÃO NATAL DAS CRIANÇAS. |
1000531 |
24/01/2023 |
R$ 233,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO NA AREA DE MUSICA, PARA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO CRAS - PARC.1/12 - |
1000532 |
24/01/2023 |
R$ 1.625,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA DE RECUPEERAÇAO E CONSERVAÇAO, NA UBS DE FIDELANDIA.PROPOSTA: 0007941030150192E890001 PORTARIA: 1462/2021 REGRAMENTO: PT828/2020. |
1000533 |
24/01/2023 |
R$ 3.103,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNIC. DUQUE DE CAXIAS, DIST. DE TIPITI/ATALEIA-MG |
1000534 |
24/01/2023 |
R$ 10.749,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA. PARA ATENDER MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA PRACA CENTRAL, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1000535 |
24/01/2023 |
R$ 521,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 03 TRES PAR. BOTAS, PARA ATENDER LIMPEZA PUBLICA EM GERAL NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE. |
1000536 |
24/01/2023 |
R$ 207,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO BERCARIO, DA CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA,-SEDE. |
1000537 |
24/01/2023 |
R$ 1.437,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER REFORMA E RESTAURAÇAO DA CANTINA E PREDIO PUBLICO,DA ESC.MUNIC.SANTA FÉ, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000538 |
24/01/2023 |
R$ 12.673,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA E CONSERVAÇAO DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MENINO JESUS, B. ACARI, SEDE. |
1000539 |
24/01/2023 |
R$ 7.975,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 1.00 M TRITA N1, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES PARTE FISICA, DA CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1000540 |
24/01/2023 |
R$ 182,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000541 |
24/01/2023 |
R$ 56,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA CANTINA, DO PRE ESCOLAR MENINO JESUS, NA SEDE. |
1000542 |
24/01/2023 |
R$ 3.125,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS, PARA ATENDER REFORMA E CONSERVAÇAO DA CANTINA, DA ESC.MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE. |
1000543 |
24/01/2023 |
R$ 378,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER REFORMA E CONSERVAÇAO DA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000544 |
24/01/2023 |
R$ 2.016,57 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA, GOV.VALADARES, T.OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 A 31/01 E 01/02-2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000545 |
24/01/2023 |
R$ 500,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS, T.OTONI, GOV.VALADARES-MG, A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26,27 E 30/JANEIRO/2023. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000546 |
24/01/2023 |
R$ 180,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26 E 27/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000547 |
24/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30 E 31/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000548 |
24/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26,27 E 30/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000549 |
24/01/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, CARLOS CHAGAS, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26 A 28, 30 E 31/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000550 |
24/01/2023 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26 A 28, 30,31/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000551 |
24/01/2023 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26 A 28, 30 E 31/JANEIRO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000552 |
24/01/2023 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26 E 27, 30 E 31/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000553 |
24/01/2023 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27,30,31/JANEIRO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000554 |
24/01/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30 E 31/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000555 |
24/01/2023 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26,27 E 31/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000556 |
24/01/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS E T.OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 E 31/JANEIRO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000557 |
24/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 26 A 29 A 31/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000558 |
24/01/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000559 |
24/01/2023 |
R$ 700,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000560 |
24/01/2023 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- ELETRICOS, PINTURAS E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO,ESC.MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS- TIPITI/ATALEIA-MG. |
1000561 |
20/01/2023 |
R$ 2.805,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. REL. A DEZEMBRO/2022. |
1000562 |
24/01/2023 |
R$ 10.204,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER AOS PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000563 |
25/01/2023 |
R$ 10.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA ATENDER AOS PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000564 |
25/01/2023 |
R$ 14.000,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG CERIMONIA DE POSSE E VISITA ASSEMBLEIA, PER. 31/01 A 03/02-2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000565 |
25/01/2023 |
R$ 2.200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇAO, A BELO HORIZONTE-MG CERIMONIA DE POSSE E VISITA ASSEMBLEIA, PER. 31/01 A 03/02-2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000566 |
25/01/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG CERIMONIA DE POSSE E VISITA ASSEMBLEIA, PER. 31/01 A 03/02-2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000567 |
25/01/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG PARTICIPAR CERIMONIA DE POSSE E VISITA ASSEMBLEIA, PER. 31/01 A 03/02-2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000568 |
25/01/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA VISITA A GRS(CONVENIO PSF ACARI) PER. 31/JANEIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000569 |
25/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.REF. PAG. DE 68.30 HS. EXTRAS TRABALHADAS, AUXILIANDO OS AGENTES CENSITARIOS DURANTE O CENSO DEMOGRAFICO 2022. PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE. |
1000570 |
25/01/2023 |
R$ 1.006,95 |
|
| NBE.REF. PAG. DE 64.00 HS. EXTRAS TRABALHADAS, AUXILIANDO OS AGENSTE CENSITARIOS DURANTE O CENSO DEMOGRAFICO 2022. PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE. |
1000571 |
25/01/2023 |
R$ 1.003,52 |
|
| NE.REF. PAG. DE 73.00 HS EXTRAS TRABALHADAS, AUXILIANDO OS AGENTES CENSITARIOS DURANTE OI CENSO DEMOGRAFICO 2022. PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000572 |
25/01/2023 |
R$ 1.002,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, FARMACIA DE MINAS, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1000573 |
25/01/2023 |
R$ 78,29 |
|
| NE. SERVIÇOS TRANSP. LEVE HEK3397, PARA CONDUZIR PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESLOCANDO SEDE MUNICIPIO, ATE O COR. PEIXE BRANCO, NA SEDE. |
1000574 |
25/01/2023 |
R$ 531,00 |
|
| NE. SERVIÇOS FRETE COM VEICULO GKW8G35, ATE AO DIST. FIDELANDIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000575 |
25/01/2023 |
R$ 764,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SORFTWARE INTEGRADO DE GESTAO EDUCACIONAL, PARC. 02/12 - |
1000576 |
25/01/2023 |
R$ 1.250,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 31/01 E 01/02 - 2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000577 |
25/01/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE-GMH7I17, PARA CONDUZIR PESSOAS, DESLOCANDO DO DIST. FIDELANDIA ATE A SEDE MUNICIPIO, PARA PRESTAR CURSO AGRICULTURA FAMILIR - |
1000578 |
25/01/2023 |
R$ 1.061,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULO PZL3149, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000579 |
24/01/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000580 |
25/01/2023 |
R$ 1.880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000581 |
25/01/2023 |
R$ 990,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULO OQS5J91, PERTENCENTE AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1000582 |
25/01/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULO PVY2F91, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1000583 |
25/01/2023 |
R$ 325,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL INST.E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FED.12.527 - PARC.1/12 - |
1000584 |
25/01/2023 |
R$ 708,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED DIGITALIZA - 01/12 - |
1000585 |
25/01/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇAO DE PROJETOS E CAPTAÇAO DE RECURSOS ESTADUAIS, FEDERAIS, OU PRIVADOS E PRESTAÇAO DE CONTAS -1/12 |
1000586 |
25/01/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL FEMININO, PARA ATENDER CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE - JOSILANE RODRIGUES DE SOUZA. - RELATORIO ANEXO. |
1000587 |
25/01/2023 |
R$ 320,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE BETONEIRA NO PERIODO 17/01/2023 A 26/01/2023 PARA SER USADO NA CONSTRUÇAO PONTE, EM PROP.SR. ANTONIO ISAIAS, ESTRADA QUE LIGA ATALEIA AO DIST. FIDELANDIA. |
1000588 |
25/01/2023 |
R$ 105,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES UNTO A RECEITA FEDERAL,INSS,CEF. - PARC.1/12. |
1000589 |
25/01/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE.LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMETRICO TOPOGRAFICO APLICADO POR IMOVEL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA E INTELIGENCIA GEOGRAFICA - PARC 10/12, CONTRATO 014 DE 2022. |
1000590 |
25/01/2023 |
R$ 22.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - RTQ2B35-NXX0797-QUL3485-QUL3481-QWU2395-RFY7A61-QOH9539-QON7573- - |
1000594 |
24/01/2023 |
R$ 28.752,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - PXL4898-RUC9C19-RMK5B91-QWV2771-PUD4029-QOD8956-QUL3479-RFA6A03- -- |
1000595 |
24/01/2023 |
R$ 24.251,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000596 |
25/01/2023 |
R$ 1.818,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - QUL3485-QUL3481-PUD4029-QWV2771-RUC9C19-RFA-6A03-QUL3479- --- |
1000597 |
24/01/2023 |
R$ 3.650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, - QWU.2395-NXX0797-RFY7A61-QON7573-RMK5B91-QOH9539-RTQ2B35 --- |
1000598 |
24/01/2023 |
R$ 7.380,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000599 |
24/01/2023 |
R$ 13.026,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO RTQ2B34, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000600 |
24/01/2023 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PXS6340 PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000601 |
24/01/2023 |
R$ 2.350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO QXW1H91, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000602 |
24/01/2023 |
R$ 487,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO QXW1H91, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000603 |
24/01/2023 |
R$ 190,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO GKO8208, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - LIMPEZA PUBLICA - |
1000604 |
18/01/2023 |
R$ 146,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO GKO8208, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, LIMPEZA PUBLICA. |
1000605 |
18/01/2023 |
R$ 506,10 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ESTER SOARES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000606 |
25/01/2023 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, RELATORIO ANEXO. |
1000607 |
26/01/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ORDEM PESSOAL. |
1000608 |
26/01/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ELZI MA.LUCIANO KRETLI, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIR.TORACICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000609 |
26/01/2023 |
R$ 270,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CAMPO FUTEBOL-DIST. FIDELANDIA - |
1000610 |
26/01/2023 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE - |
1000611 |
26/01/2023 |
R$ 9.552,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, B. COQUEIRAL, NA SEDE. |
1000612 |
26/01/2023 |
R$ 995,77 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG |
1000613 |
26/01/2023 |
R$ 512,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA PARA ATENDER PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE - PARC. 1/12 - 2023. |
1000614 |
26/01/2023 |
R$ 7.307,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PARC. 1/12 - |
1000615 |
26/01/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PARC. 1/2 - |
1000616 |
26/01/2023 |
R$ 2.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONTENCIOSA E CONSULTIVA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PARC. 1/12 - |
1000617 |
26/01/2023 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PARC. 1/12 - |
1000618 |
26/01/2023 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO EM FONOAUDIOLOGIA, PARA ATENDER A PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, PARC. 1/12 - 2023. |
1000619 |
26/01/2023 |
R$ 3.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO, CF. CONTRATO PARC. 1/12 - |
1000620 |
26/01/2023 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA ATENDER A UNIDAD DE SAUDE, NOS DISTRITOS, PARC. 1/12 - |
1000621 |
26/01/2023 |
R$ 14.500,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LOURIVALDO B.DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000622 |
26/01/2023 |
R$ 798,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PARC. 1/12 - |
1000623 |
23/01/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. PER. 01/FEVEREIRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000624 |
26/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL UBANO PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. PARC. 1/12 - CF. CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1000625 |
26/01/2023 |
R$ 1.212,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. CENTRO, NA SEDE. 1/12 - |
1000626 |
26/01/2023 |
R$ 820,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, DIST. NOVO HORIZONTE - CF. CONTRATO LOCAÇAO. PARC. 1/12 - |
1000627 |
26/01/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - PARC. 1/12 - |
1000628 |
26/01/2023 |
R$ 2.224,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG CF. CONTRATO LOCAÇAO, PARC. 1/12 - |
1000629 |
26/01/2023 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO FUNASA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. CF. CONTRATO LOCAÇAO, PARC. 1/12 - |
1000630 |
26/01/2023 |
R$ 800,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNICIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG CF. CONTRATO LOCAÇAO - PARC. 1/12 - |
1000631 |
26/01/2023 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000632 |
26/01/2023 |
R$ 17.033,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000633 |
26/01/2023 |
R$ 2.012,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000634 |
26/01/2023 |
R$ 16.114,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000635 |
26/01/2023 |
R$ 8.875,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000636 |
26/01/2023 |
R$ 7.337,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000637 |
26/01/2023 |
R$ 2.420,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000638 |
26/01/2023 |
R$ 7.228,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000639 |
26/01/2023 |
R$ 2.153,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000640 |
26/01/2023 |
R$ 2.559,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000641 |
26/01/2023 |
R$ 2.587,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000642 |
26/01/2023 |
R$ 7.344,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000643 |
26/01/2023 |
R$ 4.946,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000644 |
26/01/2023 |
R$ 2.604,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000645 |
26/01/2023 |
R$ 6.896,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000646 |
26/01/2023 |
R$ 8.759,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000647 |
26/01/2023 |
R$ 5.205,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000648 |
26/01/2023 |
R$ 29.950,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000649 |
26/01/2023 |
R$ 651,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000650 |
26/01/2023 |
R$ 12.238,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000651 |
26/01/2023 |
R$ 3.102,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000652 |
26/01/2023 |
R$ 4.743,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000653 |
26/01/2023 |
R$ 7.337,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000654 |
26/01/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000655 |
26/01/2023 |
R$ 2.604,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000656 |
26/01/2023 |
R$ 14.065,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000657 |
26/01/2023 |
R$ 25.743,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000658 |
26/01/2023 |
R$ 43.699,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000659 |
26/01/2023 |
R$ 60.439,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000660 |
26/01/2023 |
R$ 4.997,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000661 |
26/01/2023 |
R$ 7.337,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000662 |
26/01/2023 |
R$ 137.873,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000663 |
26/01/2023 |
R$ 11.264,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000664 |
26/01/2023 |
R$ 83.363,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000665 |
26/01/2023 |
R$ 7.337,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000666 |
26/01/2023 |
R$ 4.494,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000667 |
26/01/2023 |
R$ 317.618,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000668 |
26/01/2023 |
R$ 10.251,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000669 |
26/01/2023 |
R$ 7.143,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000670 |
26/01/2023 |
R$ 80.185,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000671 |
26/01/2023 |
R$ 12.845,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000672 |
26/01/2023 |
R$ 70.124,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000673 |
26/01/2023 |
R$ 9.783,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000674 |
26/01/2023 |
R$ 100.403,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000675 |
26/01/2023 |
R$ 58.156,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000676 |
26/01/2023 |
R$ 8.270,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000677 |
26/01/2023 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000678 |
26/01/2023 |
R$ 8.029,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000679 |
26/01/2023 |
R$ 81.258,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000680 |
26/01/2023 |
R$ 2.187,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000681 |
26/01/2023 |
R$ 74.545,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000682 |
26/01/2023 |
R$ 89.485,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000688 |
26/01/2023 |
R$ 446,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000689 |
26/01/2023 |
R$ 862,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000690 |
26/01/2023 |
R$ 252,15 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, PARA DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG. DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO, PARC. 1/12 - |
1000691 |
26/01/2023 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE. LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG,CF.CONTRATO-JANEIRO/2023.CF. PROC.LV.038, FLS.021, DT.16/MARÇO/2022. TENDO COMO PROCURADOR-ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA. - |
1000692 |
26/01/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVONAS AREAS DE COMPRAS E LICITAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PELA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. PARC. 1/12 - |
1000693 |
27/01/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EMISSAO NOTA FISCAL ELETRONICOS, PARA ATENDER AO SETOR DE TRIBUTOS. PARC. 1/12 - |
1000694 |
27/01/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FACULDADE ALFA, PARA COBRIR DESPESAS DE ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR-PROJETO BOLSA APRENDIZAGEM - LEI 1459 DE 10 DE MARÇO 2021 JANEIRO/2023. |
1000695 |
27/01/2023 |
R$ 15.540,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM MECANICA, PARA CONSERTOS EM ROÇADEIRAS, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS - |
1000696 |
27/01/2023 |
R$ 414,00 |
|
| NE. P/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONFOME CONTRATO 22448 - BOMBA SUBMERSIVEL DE MANGOTE 2 / MOTOR DE ACIONAMENTO PARA ATENDER NECESSIDADES DA OBRA DA PONTE- ANTONIO ISAIAS, CORREGO BANANALZIM ESTRADA QUE LIGA ATALEIA. |
1000697 |
16/01/2023 |
R$ 685,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE, PARA ATENDER AO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL, PARC 1/12 - |
1000698 |
27/01/2023 |
R$ 3.750,00 |
|
| NE. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAÇAMBA-DHG9G82, PARA ATENDER AO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS, SENTIDO RONCAMENTO, DISTRITO SEDE. |
1000699 |
27/01/2023 |
R$ 1.061,00 |
|
| ne.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVADOR, REALIZANDO LAVAGEM E HIENIZAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SAUDE, DESSA MUNICIPALIDADE, REFENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. |
1000700 |
27/01/2023 |
R$ 1.327,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 003 TRES UN PNEUS, 275/80R, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000701 |
27/01/2023 |
R$ 9.180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES UN PNEUS 205/60R, PARA VEICULO PXS6340, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000702 |
27/01/2023 |
R$ 2.301,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NA SEDE. CF. CONTRATO LOCAÇAO - |
1000703 |
27/01/2023 |
R$ 2.450,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000704 |
27/01/2023 |
R$ 954,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1000705 |
27/01/2023 |
R$ 800,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDER AO POSTO SAUDE, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PARC. 1/12 - |
1000706 |
27/01/2023 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, SEDE, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1000707 |
27/01/2023 |
R$ 934,25 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 036.30 HS.EXTRAS TRABALHADAS NA FUNÇAO DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇAO DE OBRAS PUBLICAS. PELA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000708 |
27/01/2023 |
R$ 527,80 |
|
| NE.REF. PAG. DE 006 SEIS DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, TRABALHANDO COM MAQUINA GIRATORIA NO LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, DIST. SEDE, PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. - |
1000709 |
27/01/2023 |
R$ 1.349,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇAO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV . |
1000710 |
27/01/2023 |
R$ 771,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA. |
1000711 |
27/01/2023 |
R$ 59,80 |
|
| NE. PELA QUISIÇÃO DE MATERIAIS, UNIFORMES PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA OS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS. |
1000712 |
27/01/2023 |
R$ 12.615,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM APARELHO, AR CONDICIONADO, MATERIAL PERMANTE PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1000713 |
27/01/2023 |
R$ 2.170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 003 TRES PARES REDE, PARA GOL FUTSAL, PARA ATENDER E INCENTIVAR O ESPORTE AMADOR. |
1000714 |
27/01/2023 |
R$ 927,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO UN BOLA FUTEBOL, MATERIAL PARA ATENDER E INCENTIVAR O ESPORTE AMADOR. |
1000715 |
27/01/2023 |
R$ 1.556,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER A MANUTENÇAO DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. SEDE E DISTRITOS. |
1000716 |
27/01/2023 |
R$ 1.183,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 001 UMA CADEIRA GIRATORIA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1000717 |
27/01/2023 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. CRAS. |
1000718 |
27/01/2023 |
R$ 1.923,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 001 UM COMPUTADOR, PARA ATENDIMENTO AO SETOR PUBLICO DO CRAS. |
1000719 |
27/01/2023 |
R$ 2.149,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA, PARA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CRAS. |
1000720 |
27/01/2023 |
R$ 349,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CRAS. |
1000721 |
27/01/2023 |
R$ 25,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA A MANUTENÇÃO DE AULAS DE ARTE DO SCFV. |
1000722 |
27/01/2023 |
R$ 162,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A MANUTENÇÃO DE AULAS DE COSTURAS DO SCFV. |
1000723 |
27/01/2023 |
R$ 352,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO SCFV. |
1000724 |
27/01/2023 |
R$ 213,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, UTENSILIOS DESCARTAVEIS, PARA MANUTENÇÃO DO SCFV |
1000725 |
27/01/2023 |
R$ 206,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR LANCHES EM AULA DO SCFV. |
1000726 |
27/01/2023 |
R$ 37,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UTENSILIO DOMESTICO, PARA MANUTENÇÃO DO SCFV. |
1000727 |
27/01/2023 |
R$ 78,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO DEPARTAMENTO CRAS- SCFV. |
1000728 |
27/01/2023 |
R$ 98,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A LIMPEZA DO SCFV. |
1000729 |
27/01/2023 |
R$ 119,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA A ATENDER A MANUTENÇÃO DO SCFV. |
1000730 |
27/01/2023 |
R$ 11,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E SER USADOS NO SCFV. |
1000731 |
27/01/2023 |
R$ 264,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA MANUTENÇAO E SER USADOS NO SCFV. |
1000732 |
27/01/2023 |
R$ 21,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000733 |
27/01/2023 |
R$ 1.079,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000734 |
27/01/2023 |
R$ 605,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇAO, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000735 |
27/01/2023 |
R$ 921,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA, ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, TIPITI/ATALEIA-MG. |
1000736 |
27/01/2023 |
R$ 304,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, NA SEDE. |
1000737 |
27/01/2023 |
R$ 225,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, NA SEDE. |
1000738 |
27/01/2023 |
R$ 315,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DURANTE CURSO DE CAPACIETAÇAO, NA SEDE. |
1000739 |
27/01/2023 |
R$ 1.512,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, UTENSILIOS DESCARTAVEIS, PARA SER USADOS DURANTE A REALIZAÇAO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES, NA SEDE. |
1000740 |
27/01/2023 |
R$ 113,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1000741 |
27/01/2023 |
R$ 16,46 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- THEO COUTO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. PAINEL NGS P/ DISPLASIAS OSSEAS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000742 |
27/01/2023 |
R$ 2.685,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PRODUÇAO DE CHOCOLATES COM EMBALAGENS PARA ATIVIDADES NO S.C.F.V. COM AS CRIANÇAS - INICIO DAS ATIVIDADES. |
1000743 |
27/01/2023 |
R$ 1.404,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, NAS ESCOLA DUQUE DE CAXIAS TIPITI, ESCOLA CECILIA MEIRELES FIDELANDIA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEDE. |
1000744 |
27/01/2023 |
R$ 938,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SEDE E DISTRITOS. |
1000745 |
27/01/2023 |
R$ 733,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, REL. A 8,5 DIAS TRABALHADOS DURANTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1000746 |
27/01/2023 |
R$ 573,20 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORNAMENTAÇÃO NA ESC.MUNIC. SANTA FÉ, CULMINANCIA DO PROJETO FAMILIA NA ESCOLA. |
1000747 |
27/01/2023 |
R$ 1.255,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 02/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000748 |
27/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 02/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000749 |
27/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 02/FEVEREIRO/2022 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000750 |
27/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA REUNIAO, DISCUTIR SOBRE ESTATUTO DO SERVIDOR PUBLICO, PER. 03/FEVEREIRO/2023 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000751 |
27/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NA CERCA NO DESVIO NA PONTE,EMPROP. SR. ANTONIO ISAIAS, ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ATALEIA AO DISTRIDO DE FIDELANDIA. |
1000752 |
27/01/2023 |
R$ 509,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER REFORMA E CONSERVAÇAO DA CANTINA CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, CIDADE NOVA-SEDE MUNICIPIO. |
1000753 |
27/01/2023 |
R$ 4.683,60 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- CLAUDIA VALERIA CAMPOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - MASTOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000754 |
30/01/2023 |
R$ 380,70 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000755 |
30/01/2023 |
R$ 201,60 |
|
| NE. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MAT. HELETRICOS, HIDRAULICOS,P/ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAODAS SALAS DE ATENDIMENTOS MEDICO, SALA DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO E SALA DO ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE SAUDE. |
1000756 |
30/01/2023 |
R$ 1.024,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, PARA ATENDER REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, NO CENTRO, SEDE. |
1000757 |
30/01/2023 |
R$ 4.561,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHNHA, 2A.-SEGUNDA- MEDIÇÃO, PELA OBRA, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO EM PREDIO PUBLICO, ESC. MUNIC. MENINO JESUS, DISTRITO SEDE. |
1000758 |
30/01/2023 |
R$ 26.723,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, 2A.-SEGUNDA- MEDIÇÃO, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTO,RUA JOAQUIM ALVES PINTO, DIST. SEDE. |
1000759 |
30/01/2023 |
R$ 17.391,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- MES FEVEREIRO/2023. |
1000760 |
30/01/2023 |
R$ 50.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS, DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019, 3o.TERMO ADITIVO 08/10/2022. REL. A FEVEREIRO/2023. |
1000761 |
30/01/2023 |
R$ 8.382,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER.03/FEVEREIRO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000762 |
30/01/2023 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 06/FEVEREIRO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000763 |
30/01/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, PER. 03/FEVEREIRO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000764 |
30/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, REALIZANDO REFORMA DE CALÇAMENTO NA RUA LUSO DE FREITAS. PELA SEC.MUNIC.. DE OBRAS PUBLICAS. |
1000765 |
30/01/2023 |
R$ 506,00 |
|
| NE.PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS,RELATIVO AO PEDIDO NUMERO 1.719.999 VISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO LICITATORIO NUMERO 017/2023 REGISTRO N 1.745.439 ALTURA: 6CM COLUNAS: 1 DATA DA EMISSÃO 02/02/2023 |
1000766 |
30/01/2023 |
R$ 531,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE VEICULO PICK-UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000767 |
30/01/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000768 |
30/01/2023 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE AO CONS. TUTELAR MUNICIPAL. |
1000769 |
30/01/2023 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1000770 |
30/01/2023 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1000771 |
30/01/2023 |
R$ 59,90 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000772 |
30/01/2023 |
R$ 3.662,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AMBULATORIAISE HOSPITALARES, REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000773 |
30/01/2023 |
R$ 46.172,60 |
|
| NE.PARA LOCAÇÃO DE BOMBA SUBMERSIVEL / MOTOR DE ACIONAMENTO PARA ATENDER NECESSIDADES DA OBRA DA PONTE, EM PROP.SR. ANTONIO ISAIAS, COR. BANANALZIM, ESTRADA QUE LIGA ATALEIA DIST. FIDELANDIA, - CONT.22448 |
1000774 |
26/01/2023 |
R$ 1.065,00 |
|
| NE. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA EDIÇÃO DO DIA 01/02/2023.PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 071/2022, PROCESSO LIC. NO.080/2022, TOMADA DE PREÇOS 006/2022. AVISO DE RETIFICAÇÃO DA PUBLICA. |
1000775 |
30/01/2023 |
R$ 796,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, PARA DIVULGAÇÃO PROGRAMA BOLSA APRENDIZAGEM (15.00 HORAS) TRABALHADAS. |
1000776 |
30/01/2023 |
R$ 900,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1000777 |
31/01/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ORDEM PESSOAL. |
1000778 |
31/01/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1000779 |
31/01/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1000781 |
31/01/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ORDEM PESSOAL. |
1000782 |
31/01/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE.REFERE-SE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA, PARA REALIZAÇAO DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO, PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS. |
1000783 |
31/01/2023 |
R$ 7.952,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG |
1000784 |
31/01/2023 |
R$ 137,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TAXA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS, PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000785 |
31/01/2023 |
R$ 579,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER REFORMA E CONSERVAÇAO DO BERÇARIO DA CRECHE MUNIC. MA. ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1000786 |
31/01/2023 |
R$ 2.757,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,ARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA EM GERAL NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE. |
1000787 |
31/01/2023 |
R$ 545,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER MANUTENÇÃO E RESTAURAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO, NA SEDE. |
1000788 |
31/01/2023 |
R$ 13,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1000789 |
31/01/2023 |
R$ 210,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 11,00 PAR LUVA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA EM GERAL DO PATIO DE OBRAS. |
1000790 |
31/01/2023 |
R$ 13,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 1.00 UM ARCO SERRA, PARA SER USADO NO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1000791 |
31/01/2023 |
R$ 25,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA ESC. MUNIC . DUQUE DE CAXIAS- TIPITI/ATALEIA-MG |
1000792 |
31/01/2023 |
R$ 168,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CONTINUO, PARA ATENDER REFORMA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, NO CENTRO DA CIDADE. |
1000793 |
31/01/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARC-06 MES 01/2023 - TERMO DE PARCELAMENTO 07/2022 SEE/DICP-DEVOL.CONV.045/2013 - TRANSP. ESCOLAR. |
1000794 |
24/01/2023 |
R$ 11.994,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1000795 |
31/01/2023 |
R$ 582,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000796 |
31/01/2023 |
R$ 575,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000797 |
31/01/2023 |
R$ 129,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000798 |
31/01/2023 |
R$ 3.624,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1000799 |
31/01/2023 |
R$ 134,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFCANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1000800 |
31/01/2023 |
R$ 134,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000801 |
31/01/2023 |
R$ 32,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000802 |
31/01/2023 |
R$ 1.471,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000803 |
31/01/2023 |
R$ 1.650,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000804 |
31/01/2023 |
R$ 3.140,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000805 |
31/01/2023 |
R$ 294,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVLE, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000806 |
31/01/2023 |
R$ 968,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000807 |
31/01/2023 |
R$ 356,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000808 |
31/01/2023 |
R$ 349,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000809 |
31/01/2023 |
R$ 844,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000810 |
31/01/2023 |
R$ 3.475,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA ROÇADEIRA, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000811 |
31/01/2023 |
R$ 555,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, - LIMPEZA PUBLICA - |
1000812 |
31/01/2023 |
R$ 1.337,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1000813 |
31/01/2023 |
R$ 1.366,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000814 |
31/01/2023 |
R$ 649,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1000815 |
31/01/2023 |
R$ 175,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP.CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1000816 |
31/01/2023 |
R$ 327,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000817 |
31/01/2023 |
R$ 28,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1000818 |
31/01/2023 |
R$ 611,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1000819 |
31/01/2023 |
R$ 398,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1000820 |
31/01/2023 |
R$ 315,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS PELA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000821 |
31/01/2023 |
R$ 2.017,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1000822 |
31/01/2023 |
R$ 448,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000823 |
31/01/2023 |
R$ 2.008,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000824 |
31/01/2023 |
R$ 10.754,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, LIMPEZA PUBLICA. |
1000825 |
31/01/2023 |
R$ 626,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA ROÇADEIRA, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000826 |
31/01/2023 |
R$ 413,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - LIMPEZA PUBLICA. |
1000827 |
31/01/2023 |
R$ 2.319,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000828 |
31/01/2023 |
R$ 61,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000829 |
31/01/2023 |
R$ 198,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000830 |
31/01/2023 |
R$ 366,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUEDE. |
1000831 |
31/01/2023 |
R$ 5.317,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000832 |
31/01/2023 |
R$ 5.872,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000833 |
31/01/2023 |
R$ 1.354,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCETE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000834 |
31/01/2023 |
R$ 421,13 |
|
| VLR QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000835 |
31/01/2023 |
R$ 16.327,10 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA SENHORA LUDMILA LIMA KUNERT, JOAO RODRIGUES DOS SANTOS E FILHOS, FAMILIARES DA PACIENTE VICTORIA RODRIGUES LIMA KUNERT. DURANTE REALIZAÇAO DE EXAMES. |
1000836 |
31/01/2023 |
R$ 520,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000837 |
31/01/2023 |
R$ 1.493,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000838 |
31/01/2023 |
R$ 1.287,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000839 |
31/01/2023 |
R$ 1.667,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000840 |
31/01/2023 |
R$ 7.695,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000841 |
31/01/2023 |
R$ 846,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CONTINUO, PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000842 |
31/01/2023 |
R$ 384,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO PEDIATRICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000843 |
31/01/2023 |
R$ 840,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MAGNA SILVA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000844 |
31/01/2023 |
R$ 730,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAOR TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000845 |
31/01/2023 |
R$ 201,60 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MA. DJUDA ALVES DE AMORIM, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000846 |
31/01/2023 |
R$ 513,70 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO GKO8208, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - LIMPEZA PUBLICA - |
1000952 |
31/01/2023 |
R$ 360,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000953 |
31/01/2023 |
R$ 83,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO GKO8208, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, - LIMPEZA PUBLICA. - |
1000954 |
31/01/2023 |
R$ 225,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES E CAMERAS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000955 |
31/01/2023 |
R$ 3.600,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO RTQ2B35, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001036 |
30/01/2023 |
R$ 178,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO HMN9487, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001037 |
30/01/2023 |
R$ 979,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO QQE0932, PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001038 |
17/01/2023 |
R$ 390,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PUZ7189, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1001052 |
30/01/2023 |
R$ 711,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 |
1001126 |
31/01/2023 |
R$ 6.520,57 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTO DE GUIA FEITO EM ATRASO. |
1001141 |
05/01/2023 |
R$ 48,24 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTO DE GUIA FEITO EM ATRASO. |
1001142 |
05/01/2023 |
R$ 34,92 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE GUIA DA UNIAO - GRU - |
1001387 |
17/01/2023 |
R$ 5.522,52 |
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| NE. PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO PEDIDO N: 1.716.054 AVISO DE LICITAÇÃO, PROCESSO LICITATORIO N 014/2023 - PREGÃO PRESENCIAL N008/2023 - REGISTRO N 1.741.165 ALTURA: 3CM COLUNAS: 1 |
1001388 |
24/01/2023 |
R$ 265,77 |
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| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA-CREA- PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001390 |
17/01/2023 |
R$ 96,62 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIFERENÇAS APURADAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
1001759 |
05/01/2023 |
R$ 995,37 |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE A SER USADO EM AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAUDE NO AMBITO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. |
1002219 |
03/01/2023 |
R$ 839,90 |
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