| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, SEDE - DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1000847 |
01/02/2023 |
R$ 248,10 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1000901 |
01/02/2023 |
R$ 325,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 08/FEVEREIRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000902 |
01/02/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SERRA DO AYMORES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 08/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000903 |
01/02/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR CURSO JUNTO AO SEBRAE-MG, PER. 08/FEVEREIRO/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000904 |
01/02/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR CURSO JUNTO AO SEBRAE-MG. PER. 08/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000905 |
01/02/2023 |
R$ 80,00 |
|
| -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000906 |
01/02/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04,06,08,10,12 E 14/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000907 |
01/02/2023 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03,05.07,09,11,13,15/FEVEREIRO/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000908 |
01/02/2023 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04,06,08,10 E 12/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000909 |
01/02/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DESAUDE, PER. 03,06/FEVEREIRO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000910 |
01/02/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06,07,08 E 09/FEVEREIRO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000911 |
01/02/2023 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03,06,07,08/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000912 |
01/02/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VAIGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03,07/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000913 |
01/02/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA, GOV. VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04 A 07/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000914 |
01/02/2023 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALDARES, IPATINGA-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03,04,06,07,08 A 10/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000915 |
01/02/2023 |
R$ 800,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALDARES, IPATINGA-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DESAUDE, PER. 03,06,07,08,09 E 10/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000916 |
01/02/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03,06,07,08,09/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000917 |
01/02/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG.A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03,06,07,08,09/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000918 |
01/02/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 A 10/FEVEREIRO/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000919 |
01/02/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03,07,08,,09/FEFEREIRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000920 |
01/02/2023 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03,06,07,08,09,10/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000921 |
01/02/2023 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03,09/FEVEREIRO/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000922 |
01/02/2023 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03,04,06,07/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000923 |
01/02/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE TECNCNICO EM REFRIGERAÇAO, PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE, B.ACARI-SEDE. |
1000924 |
01/02/2023 |
R$ 650,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO TAXI-RMN1J74, PARA CONDUZIR SERVIDOR MUNICIPAL, EM RETORNO DA ZONA RURAL(COR. LAJEDAO) O MESMO QUANDO EM SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS. |
1000925 |
01/02/2023 |
R$ 85,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PORTÃO DE PREDIO PUBLICO NMUNICIPAL, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000926 |
01/02/2023 |
R$ 225,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PARA REPAROS EM PORTÃO, ONDE TRATOR COLIDIU - RUA JOAQUIM ALVES PINTO, NUMERO DO BO 2022-046962454-001. |
1000927 |
01/02/2023 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM VEICULO, PARA CONDUZIR PACIENTES ATE UNIDADES DE SAUDE, FORA DOMICILIO,PARA REALIZAÇAO CONSULTAS MEDICAS, - RELATORIO ANEXO. |
1000928 |
01/02/2023 |
R$ 1.656,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM VEICULO PARA CONDUZIR PACIENTES, ATE UNIDADE DE SAUDE, PARA FORA DOMICILIO. CF. RELATORIO ANEXO. |
1000929 |
01/02/2023 |
R$ 456,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM VEICULO, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO, ATE UNIDADE SAUDE PARA FORA DOMICILIO. |
1000930 |
01/02/2023 |
R$ 1.656,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SOBRE ALFABETIZAÇÃO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000931 |
01/02/2023 |
R$ 1.396,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO DE CAPACITAÇÃO, PARA CAPTAÇAO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SEDE. |
1000932 |
01/02/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VVLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DE UMA LAJE, NA RUA PEDRO FERREIRA NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1000933 |
01/02/2023 |
R$ 346,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 20.00SC CIMENTO 50KG. PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000934 |
01/02/2023 |
R$ 790,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIEVERSOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÃO NA SEDE E NO DISTRITO. |
1000935 |
01/02/2023 |
R$ 1.345,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONTINUO, PARA ATENDER REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO NA SEDE. |
1000936 |
01/02/2023 |
R$ 33,60 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- PIETRO RODRIGUES OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000937 |
01/02/2023 |
R$ 880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIOES PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, QUANDO EM EXERCICIOS DE SUAS FUNÇOES. |
1000938 |
01/02/2023 |
R$ 122,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA POLICIAIS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1000939 |
01/02/2023 |
R$ 379,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, PARA POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SEGURANÇA PUBLICA PARA ESTE MUNICIPIO,DESLOCANDO DA COMARCA. |
1000940 |
01/02/2023 |
R$ 918,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇOES. |
1000941 |
01/02/2023 |
R$ 108,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM SERVIÇOS DE SUAS FUNÇOES. |
1000942 |
01/02/2023 |
R$ 392,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM EXERCICIOS DE SUAS FUNÇOES, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000943 |
01/02/2023 |
R$ 108,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA SUAS FUNÇOES NA SEDE. |
1000944 |
01/02/2023 |
R$ 859,17 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ATHOS MACHADO SIMOES TELES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REB. INFANTIL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000945 |
01/02/2023 |
R$ 640,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE-JOSE NILTO NUNES, PARA REALIZAÇAOR TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000946 |
01/02/2023 |
R$ 150,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- IVANILTON P. DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000947 |
01/02/2023 |
R$ 800,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- CORINA ALVES DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC.CISTOSCOPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000948 |
01/02/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- LUCAS RAMALHO LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ENDOCRILOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000949 |
01/02/2023 |
R$ 180,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- LORENZO RAMALHO LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ENDOCRINOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000950 |
01/02/2023 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000951 |
01/02/2023 |
R$ 496,94 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, BOLSA FAMILIA - PER. 08/FEVEREIRO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000956 |
02/02/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG. A SERVIÇOS PELO DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 08/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000957 |
02/02/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 08/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000958 |
02/02/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 08/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000959 |
02/02/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 10/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000960 |
02/02/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SERRA DOS AYMORES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 10/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000961 |
02/02/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DEP. DE PESSOAL MUNICIPAL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000962 |
02/02/2023 |
R$ 160,00 |
|
| NE. PELO RESSARCIEMENTO DESPESAS REALIZADAS PELA COMPRA DE MOVEIS DE USO DOMESTICO, OS MESMO DANIFICADOS PELAS ENXURRADAS DAS FORTES CHUVAS, ONDE UMA OBRA DA PREFEITURA OCASIONOU OS ESTRAGOS- BO.No.2023-001750601-001. |
1000963 |
02/02/2023 |
R$ 4.516,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 10/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000964 |
02/02/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 09/FEVEREIRO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000965 |
02/02/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELO DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 10/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000966 |
02/02/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 10/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000967 |
02/02/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 10/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000968 |
02/02/2023 |
R$ 155,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 020 DIAS TRABALHADOS, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NO PSF DO DISTRITO DE TIPITI, SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE ESTA DE LICENÇA MATERNIDADE. PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE - |
1000969 |
02/02/2023 |
R$ 1.616,00 |
|
| NE.REF. PAG. DE 0030 DIAS TRABALHADOS, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESC.MUNIC.STA.CRUZ, NO DISTRITO DE SAOMIGUEL, SUBSTITUINDO A SERVIDORA QUE ESTAVA DE FERIAS.PELA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO. |
1000970 |
02/02/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS- EM 10/FEVEREIRO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000971 |
02/02/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 E 10/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000972 |
02/02/2023 |
R$ 850,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- URIEL ARCANJO NUNES AZEVEDO SAMPAIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE ID. DE ALTERAÇAO CROMOSSOMIA SUBMICROSCOPICA, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000973 |
03/02/2023 |
R$ 4.396,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS HOPITALAR, PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE CATARATA, EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. DOCUMENTOS ANEXOS. |
1000974 |
03/02/2023 |
R$ 5.100,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOLDAS, APONTAMENTOS FERRAMENTAS,CONFECÇÃO DE GRADES, E OUTROS - PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000975 |
03/02/2023 |
R$ 733,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAOA SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1000976 |
03/02/2023 |
R$ 40,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE SAO MIGUEL. |
1000977 |
03/02/2023 |
R$ 187,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE ALFA UNIPAC, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1000978 |
03/02/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDAS DE GLICIDIOS DE SERRA DOS AIMORES PARA ATALEIA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000979 |
03/02/2023 |
R$ 2.430,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA LOCAÇAO DE CAMINHAO PIPA, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000980 |
03/02/2023 |
R$ 16.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SERVIDOR), PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000981 |
09/02/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPANHA PELA AQUISIÇAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, A SEREM USADOS EM APARELHOS EM VEICULOS DE TRANSPORTE SANITARIO, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000982 |
03/02/2023 |
R$ 670,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A BRASILIA-DF ,PARA PARTICIPAR DE MARCHA MUNICIPALISTA,PER. 27 A 31/MARÇO/2023 - ADIANTAMENTO P/ RESERVA DE HOTEL, - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000983 |
03/02/2023 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SEC.MUNIC.ADMINISTRAÇAO A BRASILIA-DF ,PARA PARTICIPAR DE MARCHA MUNICIPALISTA,PER. 27 A 31/MARÇO/2023 - ADIANTAMENTO P/ RESERVA DE HOTEL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000984 |
03/02/2023 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMBUSTIVEL E PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000985 |
03/02/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000986 |
03/02/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E PEÇAS, PARA VIATURAS DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS PELA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000987 |
03/02/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, QUANDO EM SERVIÇOS PELA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000988 |
03/02/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMBUSTIVEL E PEÇAS, PARA VIATURAS DA POLICIA CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS PELA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000989 |
03/02/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMBUSTIVEL E PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000990 |
03/02/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMBUSTIVEL E PEÇAS, PARA ATENDER MAQUINAS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000991 |
03/02/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA ATENDER AOS CONSERTOS DE MAQUINAS, PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000992 |
03/02/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMBUSTIVEL E PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - LIMPEZA PUBLICA. |
1000993 |
03/02/2023 |
R$ 20.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - LIMPEZA PUBLICA - |
1000994 |
03/02/2023 |
R$ 20.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000995 |
03/02/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMBUSTIVEL E PEÇAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000996 |
03/02/2023 |
R$ 40.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000997 |
03/02/2023 |
R$ 40.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMBUSTIVEL E PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000998 |
03/02/2023 |
R$ 30.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000999 |
03/02/2023 |
R$ 30.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMBUSTIVEL E PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001000 |
03/02/2023 |
R$ 20.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001001 |
03/02/2023 |
R$ 20.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMBUSTIVEL E PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001002 |
03/02/2023 |
R$ 20.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001003 |
03/02/2023 |
R$ 20.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001004 |
03/02/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMBUSTIVEL E PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL ASS.SOCIAL. |
1001005 |
03/02/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMBUSTIVEL E PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1001006 |
03/02/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1001007 |
03/02/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMBUSTIVEL E PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, - |
1001008 |
03/02/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001009 |
03/02/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMBUSTIVEL E PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1001010 |
03/02/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001011 |
03/02/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMBUSTIVEL E PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001012 |
03/02/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS PARA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001013 |
03/02/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 09/FEVEREIRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001014 |
03/02/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - PARC. 1/12 - |
1001015 |
03/02/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001016 |
06/02/2023 |
R$ 100,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001017 |
06/02/2023 |
R$ 40,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- FLORIPES DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001018 |
06/02/2023 |
R$ 550,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 13/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001019 |
06/02/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PAR A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-G A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 13/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001020 |
06/02/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1001021 |
06/02/2023 |
R$ 150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. RELATORIO ANEXO. |
1001022 |
06/02/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESA DE ORDEM PESSOAL. CF. RELATORIO ANEXO. |
1001023 |
06/02/2023 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1001024 |
07/02/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 14/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001025 |
07/02/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 13/FEVEREIRO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001026 |
07/02/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG SERVIÇOS PELO DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 13/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001027 |
07/02/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA ATENDER AO ESF DO BAIRRO ACARI-SEDE - CF. CONTRATO, PARC. 1/12 - |
1001028 |
07/02/2023 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇAO DE CD, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001029 |
07/02/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PARA TROCA DE FECHADURAS SERVIÇOS CONVIVENCIA. |
1001030 |
07/02/2023 |
R$ 94,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO,PARA CONFECÇAO DE CHAVES E CONSERTOS EM FECHADURAS, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001031 |
07/02/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001032 |
07/02/2023 |
R$ 1.357,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001033 |
07/02/2023 |
R$ 14.902,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER REFORMA E RESTAURAÇAO DA CANTINA E AREA DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, B.ACARI-SEDE. |
1001034 |
07/02/2023 |
R$ 3.170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER REFORMA DA CANTINA E BANHEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE GENTE,BAIRRO CIDADE NOVA, SEDE DO MUNICIPIO. |
1001035 |
08/02/2023 |
R$ 6.739,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOÇAO DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001039 |
07/02/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO QMX0695, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001040 |
07/02/2023 |
R$ 703,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR, PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. RES.-MG 8405/2022 TERMO ADITIV. 01/2023, CONTRATO 01/2022. |
1001041 |
07/02/2023 |
R$ 76.320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 E 14/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001042 |
07/02/2023 |
R$ 600,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PER. 13/FEVEREIRO/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001043 |
07/02/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PELA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA - DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1001044 |
07/02/2023 |
R$ 83,51 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS PELO DEP. DE TRANSPORTE RODOVIARIO. |
1001045 |
07/02/2023 |
R$ 1.152,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PICOLES, PARA SERVIRI AOS ALUNOS, NA VOLTA AS AULAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001046 |
08/02/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR ATLETAS DO DESPORTO AMADOR, DURANTE A REALIZAÇAO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL, NA CIDADE DE FREI GASPAR-MG |
1001047 |
08/02/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE SANITARIO DOS USARIOS DESSA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO RESOLUCÃO SES/MG N 8439 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022. |
1001048 |
13/02/2023 |
R$ 265,00 |
|
| VLR.QQUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO ORC9669, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001049 |
08/02/2023 |
R$ 1.484,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO, FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LUCICLEIA XAVIER DE SOUZA - RELATORIO ANEXO. |
1001050 |
08/02/2023 |
R$ 303,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO OQS5J91, PERTENCENTE AO DEP CONS. TUTELAR MUNICIPAL. |
1001051 |
03/02/2023 |
R$ 3.245,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO QMX0695, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001053 |
08/02/2023 |
R$ 420,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE SANITARIO DOS USUARIOS DESSA MUNICIPALIDADE. DE ACORDO COM RESOLUÇÃO SES/MG N 8439 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022 |
1001054 |
08/02/2023 |
R$ 265,00 |
|
| VLR.QUE EMPENNHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA JCB PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001055 |
03/02/2023 |
R$ 350,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HMN4863, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001056 |
03/02/2023 |
R$ 467,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001057 |
01/02/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL. |
1001058 |
06/02/2023 |
R$ 499,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM SERVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1001059 |
06/02/2023 |
R$ 21,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER PROFISSIONAIS ESSES QUE TRABALHAM COM AÇOES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO A SAUDE, QUANDO EM SERVIÇOS OUR REUNIOES NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001060 |
06/02/2023 |
R$ 366,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001061 |
08/02/2023 |
R$ 662,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES EM ATIVIDADES PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001062 |
08/02/2023 |
R$ 1.428,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES EM ATIVIDADES PELA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001063 |
08/02/2023 |
R$ 58,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES EM ATIVIDADES PELA SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL. |
1001064 |
08/02/2023 |
R$ 195,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES EM ATIVIDADES PELA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001065 |
08/02/2023 |
R$ 1.522,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES EM ATIVIDADES PELA SEC.MUNICIPAL AGRICULTURA. |
1001066 |
08/02/2023 |
R$ 290,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES EM ATIVIDADES PELO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1001067 |
08/02/2023 |
R$ 159,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES EM ATIVIDADES PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001068 |
08/02/2023 |
R$ 731,42 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, PER. 13/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001069 |
08/02/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/3) DE FEVEREIRO/2023. |
1001070 |
08/02/2023 |
R$ 17.206,10 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/3) DE FEVEREIRO/2023. |
1001071 |
08/02/2023 |
R$ 8.603,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. |
1001072 |
02/02/2023 |
R$ 215,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL. |
1001073 |
02/02/2023 |
R$ 756,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001074 |
02/02/2023 |
R$ 75,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001075 |
02/02/2023 |
R$ 1.361,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001076 |
02/02/2023 |
R$ 907,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001077 |
02/02/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001078 |
02/02/2023 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001079 |
02/02/2023 |
R$ 1.739,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001080 |
02/02/2023 |
R$ 151,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001081 |
02/02/2023 |
R$ 529,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER REFORMA E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES DA CRECHE MUNICIPAL, MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1001082 |
08/02/2023 |
R$ 6.825,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DAS SALAS DE AULA E CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL E SANTA FE - TIPITI,DESTE MUNICIPIO. |
1001083 |
08/02/2023 |
R$ 2.110,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO MEIOS FIOS, NAS RUAS BARÃO DO RIO BRANCO, RUA FREI CLEMENCIANO, RUA GRÃO MOGOL, DISTRITO SEDE. |
1001084 |
08/02/2023 |
R$ 725,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 13/FEVEREIRO/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001085 |
08/02/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 15/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001086 |
08/02/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 14/FEVEREIRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001087 |
08/02/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 14/FEVEREIRO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001088 |
08/02/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 14/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001089 |
08/02/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PELO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 14/FEVEREIRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001090 |
08/02/2023 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PER. 14/FEVEREIRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001091 |
08/02/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 15/FEVEREIRO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001092 |
08/02/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 15/FEVEREIRO/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001093 |
08/02/2023 |
R$ 1.350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIDOR, DURANTE A REUNIAO DA REUBI, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001094 |
08/02/2023 |
R$ 258,00 |
|
| NE.REF.PAG.DE 0030 DIAS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, DE ACORDO A PORTARIA GM/MS No.3.193/2022, A TITULO DE AJUDA DE CUSTO MENSAL A MEDICA BOLSISTA LOTADA NESTE MUNICIPIO PELO PROG.MEDICOS PELO BRASIL, JANEIRO/2023. |
1001095 |
08/02/2023 |
R$ 1.236,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO TAXA, INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, PARA VEICULO PVZ7889, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001096 |
08/02/2023 |
R$ 104,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG P/PARTICIPAR RECEPÇAO DE POSSE DEPUTADOS E GOVERNO, PARA O EXERCICIO DE 2023/2026 - E OUTROS MUNICIPIOS. |
1001097 |
08/02/2023 |
R$ 878,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG E OUTROS MUNICIPIO, QUANDO EM SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001098 |
08/02/2023 |
R$ 1.040,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001099 |
08/02/2023 |
R$ 101,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM, A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001100 |
08/02/2023 |
R$ 50,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE JOSEFINA LEMOS PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001101 |
09/02/2023 |
R$ 680,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- CLEIDE DE SOUZA VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE SOUZA, - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001102 |
09/02/2023 |
R$ 201,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ATHOS MACHADO SIMOES TELES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REB.FISICA INFANTIL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001103 |
09/02/2023 |
R$ 640,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LUCIENE LEITE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001104 |
09/02/2023 |
R$ 201,60 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, UBS DO BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. |
1001105 |
09/02/2023 |
R$ 58,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVE PUBLICO MUNICIPAL, DEP. CRAS, B.CIDADE NOVA, SEDE. |
1001106 |
09/02/2023 |
R$ 75,73 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MAQUINA JCB PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001107 |
03/02/2023 |
R$ 368,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, NANUQUE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10,13 A 15 E 17/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001108 |
10/02/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09,10,13,15,16 E 17/FEVEREIRO/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001109 |
10/02/2023 |
R$ 240,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001110 |
10/02/2023 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.09,10,13,15,16 3 17/FEVEREIRO/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001111 |
10/02/2023 |
R$ 240,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- KELLY FERNANDES TREGUAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRICO, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001112 |
10/02/2023 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 17/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001113 |
10/02/2023 |
R$ 260,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10,13,14,15 E 16/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001114 |
10/02/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 18/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001115 |
10/02/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10,13,14,15 E 16/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001116 |
10/02/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DAIRIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E IPATINGA-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10 E 11/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001117 |
10/02/2023 |
R$ 270,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10,11,14,15,16 E 17/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001118 |
10/02/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 D 10/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001119 |
10/02/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITABIRINHA, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 16/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001120 |
10/02/2023 |
R$ 560,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09/FEVEREIRO/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001121 |
10/02/2023 |
R$ 40,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 A 16/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001122 |
10/02/2023 |
R$ 430,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDORA MUNICIPAL O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001123 |
10/02/2023 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16 E 17/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001124 |
10/02/2023 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10,13,14,15 E 16/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001125 |
10/02/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR. |
1001127 |
13/02/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1001128 |
13/02/2023 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL - CF. RELATORIO ANEXO. |
1001129 |
13/02/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ORDEM PESSOAL, CF. RELATORIO ANEXO - |
1001130 |
13/02/2023 |
R$ 350,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MARCIA RISIA GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CONS. COM DERMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001131 |
13/02/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- NEUZA BREDE SUMERLATE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE- DOPPLER VENOSO DE MII PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001132 |
13/02/2023 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 17/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001133 |
13/02/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SERRA DOS AIMORES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. PER. 17/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001134 |
13/02/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1001135 |
13/02/2023 |
R$ 218,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA=SEDE, DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. |
1001136 |
13/02/2023 |
R$ 80,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001137 |
13/02/2023 |
R$ 19.590,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A REFORMA E RESTAURAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CRECHE, MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, B.CIDADE NOVA, SEDE |
1001138 |
06/02/2023 |
R$ 42.681,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERVAÇAO EM PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001139 |
06/02/2023 |
R$ 39.822,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, ESC.MUNIC. SANTA FE, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001140 |
06/02/2023 |
R$ 31.302,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, MANILHAS 60X1,00 PARA CAPTAÇÃO DE AGUA FLUVIAL, PARA ATENDER EXTENSÃO DO ESGOTO, NO ACARIZINHO NAS PROXIMIDADES, FUNDOS SR. WILSON P. SANDER, B. ACARI-SEDE. |
1001143 |
13/02/2023 |
R$ 2.943,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 10,00 MANILHAS 60X1,00 PARA CAPTAÇÃO DE AGUAS FLUVIAIS, PARA ATENDER ESTRADA PRINCIPAL, QUE LIGA AO DIST. FIDELANDIA, NAS PROXIMIDADES DA FAZENDA SR. TAIA NO CORREGO CIBRÃO. |
1001144 |
13/02/2023 |
R$ 1.635,00 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 12.00 MANILHAS 60X1.00 PARA CAPTAÇÃO DE AGUAS FLUVIAIS, EM DIVERSAS AREAS, ESTRADAS VICINAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001145 |
13/02/2023 |
R$ 1.962,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL-SUPORTE- PARA ATENDER A NECESSIDADES DA UBS CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001146 |
13/02/2023 |
R$ 55,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENIZAÇAO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, B.CIDADE NOVA. NA SEDE. |
1001147 |
13/02/2023 |
R$ 653,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER REUNIAO EM REURB, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001148 |
13/02/2023 |
R$ 215,28 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 17/FEVEREIRO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001149 |
13/02/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 17/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001150 |
13/02/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001151 |
13/02/2023 |
R$ 33,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO E MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001152 |
13/02/2023 |
R$ 1.428,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001153 |
13/02/2023 |
R$ 89,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1001154 |
13/02/2023 |
R$ 134,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001155 |
13/02/2023 |
R$ 7.230,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - LIMPEZA PUBLICA - |
1001156 |
13/02/2023 |
R$ 2.025,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA ROÇADEIRA, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001157 |
13/02/2023 |
R$ 236,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001158 |
13/02/2023 |
R$ 4.774,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001159 |
13/02/2023 |
R$ 5.485,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- IVANILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. ULTRASSONOGRAFIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001160 |
13/02/2023 |
R$ 350,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- LUCIENE LEITE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MAMOGRAFIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001161 |
13/02/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REL. A 91,50 HS. TRABALHADAS, EM RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, PARA ESTE MUNICIPIO, SEDE E DISTRITOS. |
1001162 |
13/02/2023 |
R$ 21.960,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001163 |
13/02/2023 |
R$ 1.358,79 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001164 |
13/02/2023 |
R$ 2.283,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001165 |
13/02/2023 |
R$ 588,93 |
|
| VLR.QUE EM PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001166 |
13/02/2023 |
R$ 495,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA PELA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001167 |
13/02/2023 |
R$ 212,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001168 |
13/02/2023 |
R$ 665,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001169 |
13/02/2023 |
R$ 6.826,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1001170 |
13/02/2023 |
R$ 778,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS PELA SEG.PUBLICA MUNICIPAL. |
1001171 |
13/02/2023 |
R$ 759,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS PELA SEGURANÇA PUBLICAS MUNICIPAL. |
1001172 |
13/02/2023 |
R$ 912,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001173 |
13/02/2023 |
R$ 1.028,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1001174 |
15/02/2023 |
R$ 474,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A AO DEP.CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1001175 |
13/02/2023 |
R$ 444,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1001176 |
13/02/2023 |
R$ 215,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001177 |
13/02/2023 |
R$ 351,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS HOSPITALAR, PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE-RESOL.8405/2022, TERMO ADITIV.01/2023, CONTRATO 01/2022, REF. MESES 11 E 12/2022. |
1001178 |
13/02/2023 |
R$ 6.360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE RETROESCAVADEIRA, POR 40.00 HS TRABALHADAS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DA COMUNIDADE DO POTERRAO, DISTRITO SEDE. |
1001179 |
13/02/2023 |
R$ 9.600,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONVENIOS, PELA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001180 |
13/02/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO, SEDE. |
1001181 |
13/02/2023 |
R$ 28,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, B.CENTRO-SEDE. |
1001182 |
13/02/2023 |
R$ 94,43 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITAMBACURI, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18,23,24,27,28/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001183 |
13/02/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER FESTIVIDADE DE CARNAVAL EM ATALEIA 2023. |
1001184 |
13/02/2023 |
R$ 1.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE ESTRUTURA, PARA ATENDER FESTA DE CARNAVAL EM ATALEIA 2023, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001185 |
13/02/2023 |
R$ 10.640,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER FESTIVIDADE DE CARNAVAL EM ATALEIA/2023, NA SEDE. |
1001186 |
13/02/2023 |
R$ 5.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER FESTIVIDADE DE CARNAVAL EM ATALEIA 2023 - NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001187 |
13/02/2023 |
R$ 14.700,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG. B.SAO FRANCISCO-ES, A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16,17, 23,24,27/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001188 |
13/02/2023 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16,17,23 E 24/FEVEREIRO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001189 |
13/02/2023 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001190 |
13/02/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16,17,23,24 E 27/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001191 |
13/02/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17,18 E 23/FEVEREIRO/2023, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001192 |
13/02/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITABIRINHA, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 A 24/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001193 |
13/02/2023 |
R$ 440,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17,20, 23/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001194 |
13/02/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI, IPATINGA-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18,23,24,25,27/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001195 |
13/02/2023 |
R$ 290,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17,18,20,23,24,27 E 28/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001196 |
13/02/2023 |
R$ 360,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17,23,24,27 E 28/FEFVEREIRO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001197 |
13/02/2023 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18,23,24/FEVEREIRO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001198 |
13/02/2023 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUE, PER. 16/FEVEREIRO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001199 |
13/02/2023 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16,17,18/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001200 |
13/02/2023 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES, IPATINGA-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16 A 18, 22,23,24 E 27/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001201 |
13/02/2023 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24 E 28/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001202 |
13/02/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 E 23/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001203 |
13/02/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALDARES E IPATINGA-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01 E 02/MARÇO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001204 |
13/02/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PUBLICAÇAO DE ATOS .OF. E ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO PEDIDO NUMERO 1.724.835 AVISO DE LICITAÇÃO NUMERO 019/2023 REGISTRO NUMERO 1.724.835 ADIAMENTO SERVIÇOS AMBIENTAIS. |
1001205 |
13/02/2023 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. - GRCTJ - |
1001206 |
13/02/2023 |
R$ 20,15 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(02/3) DE FEVEREIRO/2023. |
1001208 |
14/02/2023 |
R$ 828,32 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(02/3) DE FEVEREIRO/2023. |
1001209 |
14/02/2023 |
R$ 1.656,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE 070 CADEIRAS, PARA ATENDER REUNIÃO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001210 |
14/02/2023 |
R$ 105,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA E HIGIENE NO CAMPO DE FUTEBOL, NA COMUNIDADE BAIXA QUENTE, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1001211 |
14/02/2023 |
R$ 291,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CHAVES E SIMILAR, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001212 |
14/02/2023 |
R$ 205,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO FESTA DE CARNAVAL EM ATALEIA 2023, NA SEDE. |
1001213 |
14/02/2023 |
R$ 466,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO SHOW MUSICAL PARA FESTA DE CARNAVAL EM ATALEIA 2023,NA SEDE. |
1001214 |
14/02/2023 |
R$ 698,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MEDICOS, SESSOES DE FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA DE TERAPIA OCUPACIONAL, PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001215 |
10/02/2023 |
R$ 980,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO DEVOLUÇAO DE CONVENIO AO TESOURO NACIONAL. |
1001216 |
13/02/2023 |
R$ 2,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO GUIA JUDICIARIO, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO - GUIA No.0686.23.164638001-5 - |
1001217 |
14/02/2023 |
R$ 1.076,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE REUNIAO DA REUBI, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001218 |
14/02/2023 |
R$ 108,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1001219 |
14/02/2023 |
R$ 696,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE LOCAL. |
1001220 |
14/02/2023 |
R$ 272,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UN. FOGAO 04B. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.UNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001221 |
14/02/2023 |
R$ 830,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UN REFRIGERAODR, MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001222 |
14/02/2023 |
R$ 2.385,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 1,00 UMA UN FORNO, 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001223 |
14/02/2023 |
R$ 520,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER REUNIÃO DA REURB, PELA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. |
1001224 |
14/02/2023 |
R$ 158,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1001225 |
14/02/2023 |
R$ 25,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001226 |
14/02/2023 |
R$ 149,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAEM ASSESSORIA ESPECIALIZADA, PELA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO.- REF. JANEIRO/2023. |
1001227 |
14/02/2023 |
R$ 2.900,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- VANIA AP.ALVES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - IMUNOTERAPIA ESPECIFICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001228 |
14/02/2023 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS MEDICOS E ENFERMEIROS DESSA MUNICIPALIDADE, COM TEMA DE HANSENÍASE. |
1001229 |
14/02/2023 |
R$ 1.736,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DA REUNIAO DA REURB, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ.AO. |
1001230 |
14/02/2023 |
R$ 660,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001231 |
14/02/2023 |
R$ 8.009,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001232 |
14/02/2023 |
R$ 4.521,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO RTQ2B34, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001233 |
14/02/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO RTQ2B34, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001234 |
14/02/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO PARA MANUTENÇÃO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSF FIDELANDIA, PSF DE NOVO HORIZONTE E SÃO MIGUEL. |
1001235 |
13/02/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE -001 UMA UN IMPRESSORA,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SETOR DE SEGURANÇA PUBLICA. |
1001236 |
14/02/2023 |
R$ 1.398,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇÃO DE OBJETOS, DOIS PULA PULA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MOMENTO DE LAZER COM OS ALUNOS NO INICIO DO ANO LETIVO. |
1001237 |
14/02/2023 |
R$ 2.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO RTX8I48, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001238 |
14/02/2023 |
R$ 586,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO QUL3481, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001239 |
14/02/2023 |
R$ 2.478,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PVZ7I89, PERTENCENTE AOS VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1001240 |
14/02/2023 |
R$ 592,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1001241 |
14/02/2023 |
R$ 386,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS DEPENDENCIAS CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CENTRO NA SEDE. DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO - REL. 1/12-2023. |
1001242 |
14/02/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. PER. 1/12-2023. |
1001243 |
14/02/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1001244 |
10/02/2023 |
R$ 3.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A0S POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS PELA SEGURANNÇA DESTE MUNICIPIO,DESLOCANDO DA COMARCA. |
1001245 |
14/02/2023 |
R$ 1.126,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES A POLICIAIS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇOS PELA SEGURANÇA DESTE MUNICIPIIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1001246 |
14/02/2023 |
R$ 321,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM SERVIÇOS NAS SUAS FUÇOES. |
1001247 |
14/02/2023 |
R$ 49,59 |
|
| VVLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFIÇOES, PARA POLICIAIS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇOS PELA SEGURNAÇA PUBLICA MUNICIPAL, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1001248 |
14/02/2023 |
R$ 213,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, QUANDO EM SERVIÇOS NAS SUAS FUÇOES. |
1001249 |
14/02/2023 |
R$ 246,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,QUANDO EM SERVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1001250 |
14/02/2023 |
R$ 286,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS PELA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE, QUANDO EM SERVIÇOS NAS SUAS FUÇOES. |
1001251 |
14/02/2023 |
R$ 949,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, NO CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001252 |
14/02/2023 |
R$ 133,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA SALAS DE ATENDIMENTOS DA UBS ACARI. |
1001253 |
14/02/2023 |
R$ 201,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 010 DEZ UN, PAR DE BICO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA E SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001254 |
14/02/2023 |
R$ 410,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DA RUA DO CAMPO, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG.NA RUA DO CAMPO. |
1001255 |
14/02/2023 |
R$ 410,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 14.00 UN EUCALIPTO TRAT. PARA SER USADO NA COLOCAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO, NA SEDE ATALEIA - MG. |
1001256 |
14/02/2023 |
R$ 1.820,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 1.00 UN CARRO MAO, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA NO BAIRRO CIDADE NOVA SETOR MORRO DA FOICE. |
1001257 |
14/02/2023 |
R$ 188,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, PARA SER USADOS NA CONSTRUÇÃO DA PONTE, PROP. SR. ANTONIO ISAIAS, QUE LIGA ATALEIA AO DISTRITO DE FIDELANDIA. |
1001258 |
14/02/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DA SALA DE REUNIÃO DA UBS COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001259 |
14/02/2023 |
R$ 528,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO MATERIAIS,COMO-ARAME FARPADO, MOUROES EUCALIPTO, PARA CERCAMENTO DE ESPAÇO PUBLICO, NA TORRE TELEFONICA,NO DISTRITO DE SAO MIGUEL, E, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001260 |
14/02/2023 |
R$ 273,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PELA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001261 |
14/02/2023 |
R$ 373,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 010 UN SC. CIMENTO 50KG.PARA ATENDER A REFORMA DE CALÇAMENTO E MEIO FIOS,NA RUA ALTAMIRO FERNANDES JUNIOR, BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001262 |
14/02/2023 |
R$ 395,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE NATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA EM GERAL NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1001263 |
14/02/2023 |
R$ 213,94 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOV. VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 24/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001264 |
14/02/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 24/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001265 |
14/02/2023 |
R$ 155,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 23/FEVEREIRO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001266 |
14/02/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1001267 |
14/02/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE A REALIZAÇAO FESTA DE CARNAVAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001268 |
15/02/2023 |
R$ 1.163,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO SEEMG,UNDIME E SEBRAE - PER. 27/02 A 02/03-2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001269 |
15/02/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 27/02 A 02/03-2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001270 |
15/02/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DENILSON MACENA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001271 |
15/02/2023 |
R$ 201,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS MENORES- A.R. E L.R. , PELOS PERIODOS EM RELATORIO ANEXO. |
1001272 |
16/02/2023 |
R$ 971,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001273 |
16/02/2023 |
R$ 651,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-S.O. , CONFOREM RELATORIO EM ANEXO. |
1001274 |
16/02/2023 |
R$ 651,00 |
|
| NE.PELO AUX.FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA, E,MA.VITORIA R.DE OLIVEIRA-AUTOS No.0686.18.01244-5 VARA DA INF.JUV. FEVEREIRO/2023. |
1001275 |
16/02/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA - OF. No.007/2020. FEFVEREIRO/2023. |
1001276 |
16/02/2023 |
R$ 651,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PARA ATENDER A PRODUÇAO DE CHAVES, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ATENDENDO A CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, B.CIDADE NOVA, SEDE. |
1001277 |
16/02/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS EM ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001278 |
16/02/2023 |
R$ 178,00 |
|
| NE. SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO, PARA CONSERTOS EM ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001279 |
16/02/2023 |
R$ 1.104,65 |
|
| NE.A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇAO NA COPA UNIAO DOS VALES, NAS CATEGORIA SUB-20 E MASTER SUB-40 - CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEMOL DE CAMPO. PELA SEC.MUNIC. DE ESPORTE E CULTURA. |
1001280 |
16/02/2023 |
R$ 6.756,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PELO ACOLHIMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHATE, NA CIDADE DE GOV, VALADARES-MG QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001281 |
16/02/2023 |
R$ 3.780,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PELO ACOLHIMENTO DE PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, PELA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001282 |
16/02/2023 |
R$ 810,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO DE MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOSASSISTENCIAIS. PELO RELATORIO 2/12. |
1001283 |
16/02/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| NE.PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS,RELATIVO AO PEDIDO N 1.727.624 AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO LICITATORIO N 021/23 REGISTRO N 1.752.807 ALTURA 2CM COLUNA 1 |
1001284 |
16/02/2023 |
R$ 177,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, PER. 2/12-2023. |
1001285 |
16/02/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. PER. 2/12-2023. |
1001286 |
16/02/2023 |
R$ 6.814,22 |
|
| VLR.QUE EMPEMNHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, DISTRITO SEDE. |
1001287 |
16/02/2023 |
R$ 785,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇOA DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 2/12-2023. |
1001288 |
16/02/2023 |
R$ 686,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA COPIAS XEROGRAFICAS, PELA SEC.MUNICIPA DE SAUDE, PER. 2/12-2023. |
1001289 |
16/02/2023 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA COPIAS XEROGRAFICAS, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PER. 2/12-2023. |
1001290 |
16/02/2023 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 2/12-2023. |
1001291 |
16/02/2023 |
R$ 3.810,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS, ATÉ AO DIST. DE NOVO HORIZONTE E A TIPITI COM A ASSISTENTE SOCIAL, PELA SECRETARIA MUNIC. DE ASS. SOCIAL. |
1001292 |
16/02/2023 |
R$ 1.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PER. 2/12-2023. |
1001293 |
16/02/2023 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO INFRAESTRUTURA DE REDE DE LOCAL. |
1001294 |
16/02/2023 |
R$ 91,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA. |
1001295 |
16/02/2023 |
R$ 207,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO SETOR DE AGRICULTURA. |
1001296 |
16/02/2023 |
R$ 432,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIRI DURANTE REUNIAO DA REUBI, PELASEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO - CENTRO SEDE. |
1001297 |
16/02/2023 |
R$ 94,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1001298 |
16/02/2023 |
R$ 679,22 |
|
| NE.AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES PARA FACULDADES EM T.OTONI-MG. LEI 1482/JULHO/2022, REL. A FEVEREIRO/2023. |
1001299 |
16/02/2023 |
R$ 8.500,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MA. AP. OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.COM CIRURGIA TIREODECTOMIA, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001300 |
16/02/2023 |
R$ 350,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MAURO ALVES,PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001301 |
16/02/2023 |
R$ 800,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPÁL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PER. 28/02 E 03/01 2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001302 |
16/02/2023 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1001303 |
17/02/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ORDEM PESSOAL. |
1001304 |
17/02/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES COM ADICIONAL DO 1/3 DE FERIAS, EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/07/2021 A 30/06/2022 , PELA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - |
1001305 |
17/02/2023 |
R$ 6.940,25 |
|
| NE. REF. A PAGAMENTO DE 013 DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COBRINDO FERIAS DOS FUNCIONARIOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. - FEVEREIRO/2023. |
1001306 |
17/02/2023 |
R$ 564,20 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MENOR- M.G.F. PELO PROG.FAMILIA ACOLHEDORA.REL. A 0030 DIAS DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1001307 |
17/02/2023 |
R$ 651,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS, DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019, 3o.TERMO ADITIVO 08/10/2022. REL. A MARÇO/2023. |
1001308 |
17/02/2023 |
R$ 8.382,00 |
|
| NE. REF. PAG. DE 024. DIAS TRABALHADAS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O PERIODO DE FERIAS DE UMA SERVIDORA NO PSF DE NOVO HORIZONTE, PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE. - FEVEREIRO/2023 - |
1001309 |
17/02/2023 |
R$ 1.041,60 |
|
| NE.REF. PAG. DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE MEDICO, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA, 18.00 AS 22.00 HS. SEC. DE SAUDE. |
1001310 |
17/02/2023 |
R$ 800,00 |
|
| NE.REF. PAG. DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE COORDENADOR, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA, 18.00 AS 22.00 HS. SEC. DE SAUDE. |
1001311 |
17/02/2023 |
R$ 400,00 |
|
| NE.REF.PAG.DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA, 18.00 AS 22.00 HS. SEC. DE SAUDE. |
1001312 |
17/02/2023 |
R$ 400,00 |
|
| NE.REF. PAG. DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE PSICOLOGA, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA, 18.00 AS 22.00 HS. SEC. DE SAUDE. |
1001313 |
17/02/2023 |
R$ 400,00 |
|
| NE.REF. PAG. DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE FARMACEUTICA, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA, 18.00 AS 22.00 HS. SEC. DE SAUDE. |
1001314 |
17/02/2023 |
R$ 400,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 E 28/FEVEREIRO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001315 |
17/02/2023 |
R$ 850,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- INGRID ALVES DESOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, SESSOES DE FISIOTERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001316 |
17/02/2023 |
R$ 700,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NA APROMIA, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2023. |
1001317 |
17/02/2023 |
R$ 500,00 |
|
| NE. REF. PAG. DE 030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NA APROMIA, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2023. |
1001318 |
17/02/2023 |
R$ 500,00 |
|
| NE. REF.PAG.DE 030 DIAS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS,DE ACORDO A PORTARIA GM/MS No.3193/2022,A TITULO DE AJUDA DE CUSTO MENSAL A MEDICA BOLSISTA LOTADA NO MUNICIPIO, PELO PROG.MEDICOS PELO BRASIL, FEVEREIRO/2023. |
1001319 |
17/02/2023 |
R$ 1.236,00 |
|
| REF. PAG. DE 030 DIAS TRABALHADOS, COMO SERVIÇAL NO PRE ESCOLAR MUNICIPAL, MENINO JESUS, NA SEDE DO MUNICIPIO, PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO - FEVEREIRO/2023. |
1001320 |
17/02/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| NE. REF. PAG. DE 030 DIAS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, EM REFORMAS E CONSTRUÇOES NO MUNICIPIO, PELA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - FEVEREIRO/2023. |
1001321 |
17/02/2023 |
R$ 2.257,00 |
|
| NE. REF. PAG. DE 030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/07/2020 A 30/06/2021, PELA SEC. DE OBRAS PUBLICAS - FEVEREIRO/2023. |
1001322 |
17/02/2023 |
R$ 3.490,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA FUNÇAO DE FARMACEUTICO, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001323 |
17/02/2023 |
R$ 1.833,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA FUNÇAO DE DIGITADOR, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001324 |
17/02/2023 |
R$ 805,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA FUNÇAO DE CONS. TUTELAR MUNICIPAL. |
1001325 |
17/02/2023 |
R$ 1.928,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1001326 |
17/02/2023 |
R$ 3.353,93 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- CLAUDIA VALERIA CAMPOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - MASTOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001327 |
17/02/2023 |
R$ 321,56 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MA.EDUARDA ROD.MOREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001328 |
17/02/2023 |
R$ 738,02 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE CARLOS RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001329 |
17/02/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NA SEDE E DISTRITOS, REL. A 329,1 HS. TRABALHADAS. |
1001330 |
17/02/2023 |
R$ 78.984,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, REL. A 209.00 HS. TRABALHADAS, PELA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001331 |
17/02/2023 |
R$ 50.160,00 |
|
| VLR.QUE EPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, REL.A 209.00 HS. TRABALHADAS, PELA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001332 |
17/02/2023 |
R$ 50.160,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PER. 28/FEVEREIRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001333 |
17/02/2023 |
R$ 40,00 |
|
| NE.REF. PAG. DE 0030 DIAS DE LICENÇA PREMIO, EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2008/2013, DANDO QUITAÇAO A (3/3) DO PERIODO. |
1001334 |
23/02/2023 |
R$ 2.335,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA, PELA XXIV MARCHA MUNICIPALISTA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, PERIODO 27 A 30/MARÇO/2023. |
1001335 |
23/02/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PER. 01/MARÇO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001336 |
23/02/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 01/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001337 |
23/02/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 01/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001338 |
23/02/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 01/MARÇO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001339 |
23/02/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 01/MARÇO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001340 |
23/02/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO PARA O PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL.A JANEIRO/2023. |
1001341 |
23/02/2023 |
R$ 8.324,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO TARIFAS FEITO EM ATRASO. |
1001342 |
10/02/2023 |
R$ 17,54 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, DEP. CRAS, EM 02/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001344 |
23/02/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, DEP. CRAS, PER. 02/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001345 |
23/02/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONTENCIOSA E CONSULTIVA PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - PER. 2/12 ANO 2023. |
1001346 |
23/02/2023 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FED,INSS,CEF - PARC. 2/12-2023. |
1001347 |
23/02/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE ELETRICA DA UNIDADE CENTRO DE SAUDE, COM ENFASE NA MELHORIA DA SALA DE VACINA, PARA MELHOR ACONDICIONAMENTO DOS IMUNOBIOLOGICOS. |
1001348 |
23/02/2023 |
R$ 9.425,00 |
|
| NE.AQUISIÇÃO DE KIT GESTANTES, PARA ATENDER SRA. ALINE SELVANO SANTOS, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001349 |
23/02/2023 |
R$ 304,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA ATENDER AO PSF PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. PARC 02/12 - 2023. |
1001350 |
23/02/2023 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS, QUANDO O VEICULO DESTE MUNICIPIO PLACA QQE-0932. ESTANDO EM MANOBRA ERRADA, COLIDIO COM VEICULO PARTICULAR PLACA PWL-6044, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG. BO EM ANEXO. |
1001351 |
23/02/2023 |
R$ 2.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE VESTIARIO E DEPOSITO DO CAMPO DE FUTEBOL, JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1001352 |
23/02/2023 |
R$ 981,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 10.00 DEZ UN LIMA ENXADAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS FERRAMENTAS DO PATIO DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001353 |
23/02/2023 |
R$ 129,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES DA REURB, B.CENTRO, NA SEDE. CF. CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1001355 |
23/02/2023 |
R$ 1.056,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL,001 UMA UN TINTA 018LTS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, B.CIADE NOVA, NA SEDE. DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1001356 |
23/02/2023 |
R$ 244,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA QUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA CANTINA DA E.M. SANTA FÉ - TIPITI/ATALEIA-MG. |
1001357 |
23/02/2023 |
R$ 9.367,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.LAJEDAO DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
1001358 |
23/02/2023 |
R$ 1.010,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO RVJ6D41, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, REVISÃO AUTORIZADO DE 10.000 KM. |
1001359 |
23/02/2023 |
R$ 263,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO RVJ6D41, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, REVISÃO DE AUTORIZADA 10.000KM. |
1001360 |
23/02/2023 |
R$ 184,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 1.00 UMA EXTENSAO 10.00 MTS. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEP. REURB. PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001361 |
23/02/2023 |
R$ 55,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, PARC 02/12 - 2023. |
1001362 |
23/02/2023 |
R$ 7.307,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CF. CONTRATO, REL.02/12-2023. |
1001363 |
23/02/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FACULDADE ALFA, PARA COBRIR DESPESAS DE ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR-PROJETO BOLSA APRENDIZAGEM - LEI 1459 DE 10 DE MARÇO 2021 FEVEREIRO/2023. |
1001364 |
23/02/2023 |
R$ 14.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO PARA MAQUINA RETRO JCB PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001365 |
23/02/2023 |
R$ 672,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FED.12.527/2011, PELA SEC.MUNIC. DE ADMINISRTRAÇAO, PAR 2/12-2023. |
1001366 |
23/02/2023 |
R$ 708,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS ,INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED DIGITALIZA, REL. 2/12-2023. PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001367 |
23/02/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE USO DIVERSOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1001368 |
15/02/2023 |
R$ 1.279,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 12.00 MTSS DE TECIDO PARA ATIVIDADES SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E F. DE VINCULOS DIA DA MULHER- CETIM - |
1001369 |
23/02/2023 |
R$ 119,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REPETIDORES DE TV E AJUSTESNA NA TORRE, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001370 |
23/02/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO NA AREA DE MUSICA PARA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA,PELA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL - DEP CRAS - 02/12-2023. |
1001371 |
23/02/2023 |
R$ 1.625,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MAQUINA XT 870 BR, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001372 |
23/02/2023 |
R$ 665,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA JCB PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001373 |
23/02/2023 |
R$ 88,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM AULAS DE KARATE NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA PELA SEC.MUNIC. ASS.SOCIAL, DEP. CRAS, CF. CONTRATO, PER. 2/12-2023. |
1001374 |
23/02/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL PELA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, PER.1/12-2023. |
1001375 |
23/02/2023 |
R$ 562,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO O PLANEJAMENTO,ANALISE ORGANIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA CAPTAÇAO DOS ICMS PATRIMONIO CULTURAL E PITRPS - 1/11 |
1001376 |
23/02/2023 |
R$ 1.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO TOMADOR DE SERVIÇOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. PER. 2/12-2023. |
1001377 |
23/02/2023 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRODUÇAO DE MATERAISI ESPORTIVOS(COLETES) MATERIAL PARA ATENDER AO ESPORTE AMADOR NA SEDE E NO DISTRITO. |
1001378 |
16/02/2023 |
R$ 292,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTAO EDUCACIONAL, PELO PERIODO 2/12-2023. |
1001379 |
23/02/2023 |
R$ 1.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA PA CARREGADEIRA, JCB RETRO, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001380 |
17/02/2023 |
R$ 12.368,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SIMONE NUNES OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ELETRONEUROMINOGRAFIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001381 |
23/02/2023 |
R$ 450,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- RHENZO MIGUEL MARTINS FELICIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM NEUROPEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001382 |
23/02/2023 |
R$ 400,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE NILTON NUNES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXERESE DE PEQUENAS LESOES, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001383 |
23/02/2023 |
R$ 550,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- LUZIA MA. DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, CONS.DERMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001384 |
23/02/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICO PARA MAQUINA XT 870 BR, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001385 |
23/02/2023 |
R$ 191,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001386 |
24/02/2023 |
R$ 1.442,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARC-07 MES 02/2023 - TERMO DE PARCELAMENTO 07/2022 SEE/DICP-DEVOL.CONV.045/2013 - TRANSP. ESCOLAR. |
1001389 |
24/02/2023 |
R$ 12.122,20 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO, NA FUNÇAO DE PSICOLOGA, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA, SEMANAL 18.00 A 22.00HS.,PELA SEC. MUNIC. SAUDE-FEV./2023. |
1001391 |
24/02/2023 |
R$ 499,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA, SEMANAL 18.00 A 22.00HS.,PELA SEC. MUNIC. SAUDE-FEV./2023. |
1001392 |
24/02/2023 |
R$ 499,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO, NA FUNÇAO DE FARMACEUTICA, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA, SEMANAL 18.00 A 22.00HS.,PELA SEC. MUNIC. SAUDE-FEV./2023. |
1001393 |
24/02/2023 |
R$ 499,00 |
|
| NE. REF. PAG.DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE MEDICO, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRETAMENTO DA DOENÇA, REALIZADO SEMANAL, DAS 18.00 AS 22.00 HS.PELA SEC.MUNIC.SAUDE. 02/2023. |
1001394 |
24/02/2023 |
R$ 998,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO, NA FUNÇAO DE COORDENADOR, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA, SEMANAL 18.00 A 22.00HS.,PELA SEC. MUNIC. SAUDE-FEV./2023. |
1001395 |
24/02/2023 |
R$ 499,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 028 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/2023, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE CRECHE, NO PRE ESCOLAR MUNICIPAL PINGO DE GENTE, NA SEDE DO MUNICIPIO, PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO. |
1001396 |
24/02/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 028 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/2023, NA FUNÇAO DE PROFESSORA, NO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, NA SEDE DO MUNICIPIO, PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO. |
1001397 |
24/02/2023 |
R$ 2.143,04 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS LICENÇA PREMIO, EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 24/JULHO/2015 A 23/JULHO/2020, QUITANDO (2/3) DO PERIODO. PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS. |
1001398 |
24/02/2023 |
R$ 2.874,80 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 007 SETE DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, TRABALHANDO COM MAQUINA GIRATORIA NO LIXAO PUBLICO, NA SEDE DO MUNICIPIO, PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - REL. A FEVEREIRO/2023. |
1001399 |
24/02/2023 |
R$ 1.574,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001400 |
24/02/2023 |
R$ 12,09 |
|
| NE. REF. CONVERSAO EMABONO PECUNIARIO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, NA FUNÇAO DE GARI, PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 06/03/2017 A 05/03/2022, DANDO QUITAÇAO A (2/3) DO PERIODO. |
1001401 |
24/02/2023 |
R$ 2.299,84 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(03/3) DE FEVEREIRO/2023. |
1001402 |
24/02/2023 |
R$ 4.106,96 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(03/3) DE FEVEREIRO/2023. |
1001403 |
24/02/2023 |
R$ 2.053,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. REL. A DECIMA SEGUNDA(12a.) PARCELA. |
1001404 |
24/02/2023 |
R$ 714,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA ATENDER AO PSF PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 2/12-2023. |
1001405 |
24/02/2023 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA ATENDER UNIDADE SAUDE NA SEDE, REL. 2/12-2023. |
1001406 |
24/02/2023 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA ESF DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. REL. 2/12-2023. |
1001407 |
24/02/2023 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONULTORIA AMBIENTAL, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REL. A 2/9-2023- |
1001408 |
24/02/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, PELO DEP. DE TRIBUTAÇAO E FISCALIZAÇAO, REL.2/12-2023. |
1001409 |
24/02/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFRTWARE, PELO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. REL. 2/12-2023. |
1001410 |
24/02/2023 |
R$ 3.750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇAO DE PROJETOS P/ CAPTAÇAO DE RECURSOS-ESTADUAIS, FEDERAIS, REL. A 2/12-2023. |
1001411 |
24/02/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA O PSF DESTA MUNICIPALIDADE, DISTRITO SEDE. REL. A 2/12-2023. |
1001412 |
24/02/2023 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO ELIMPEZA DO QUARTEL DA POLICIA CIVIL, NA SEDE. |
1001413 |
24/02/2023 |
R$ 588,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1001414 |
24/02/2023 |
R$ 57,50 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0021 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/2023, COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, NA SEDE DO MUNICIPIO. PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1001415 |
24/02/2023 |
R$ 911,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AOS POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA, T.OTONI-MG. |
1001416 |
24/02/2023 |
R$ 1.900,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DO TRANSPORTE, QUANDO EM SERVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1001417 |
24/02/2023 |
R$ 148,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES, QUANDO EM ATIVIDADES NAS SUAS FUNÇOES, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001418 |
24/02/2023 |
R$ 757,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES QUANDO EM SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001419 |
24/02/2023 |
R$ 21,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SAUDE, QUANDO EM SERVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1001420 |
24/02/2023 |
R$ 29,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAAQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, QUANDO EM SERVIÇOS DAS SUAS FUNÇOES. |
1001421 |
24/02/2023 |
R$ 66,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA POLICIAIS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA DE T.OTONI-MG |
1001422 |
24/02/2023 |
R$ 75,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001423 |
27/02/2023 |
R$ 129,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001424 |
27/02/2023 |
R$ 575,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE SAUDE. |
1001425 |
27/02/2023 |
R$ 33,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001427 |
24/02/2023 |
R$ 115.710,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001428 |
24/02/2023 |
R$ 99.510,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001429 |
27/02/2023 |
R$ 18.465,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001430 |
27/02/2023 |
R$ 2.012,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001431 |
27/02/2023 |
R$ 16.114,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001432 |
27/02/2023 |
R$ 8.875,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001433 |
27/02/2023 |
R$ 7.337,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001434 |
27/02/2023 |
R$ 2.420,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001435 |
27/02/2023 |
R$ 6.067,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001436 |
27/02/2023 |
R$ 1.502,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001437 |
27/02/2023 |
R$ 2.559,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001438 |
27/02/2023 |
R$ 2.587,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001439 |
27/02/2023 |
R$ 7.344,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001440 |
27/02/2023 |
R$ 4.946,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001441 |
27/02/2023 |
R$ 2.604,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001442 |
27/02/2023 |
R$ 6.034,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001443 |
27/02/2023 |
R$ 8.802,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001444 |
27/02/2023 |
R$ 5.205,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001445 |
27/02/2023 |
R$ 29.950,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001446 |
27/02/2023 |
R$ 651,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001447 |
27/02/2023 |
R$ 12.238,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001448 |
27/02/2023 |
R$ 4.437,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001449 |
27/02/2023 |
R$ 789,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001450 |
27/02/2023 |
R$ 8.811,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001451 |
27/02/2023 |
R$ 7.337,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001452 |
27/02/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001453 |
27/02/2023 |
R$ 2.604,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001454 |
27/02/2023 |
R$ 11.406,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001455 |
27/02/2023 |
R$ 72.194,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001456 |
27/02/2023 |
R$ 61.371,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001457 |
27/02/2023 |
R$ 5.008,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001458 |
27/02/2023 |
R$ 2.445,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001459 |
27/02/2023 |
R$ 7.337,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001460 |
27/02/2023 |
R$ 140.609,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001461 |
27/02/2023 |
R$ 11.254,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001462 |
27/02/2023 |
R$ 91.489,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001463 |
27/02/2023 |
R$ 7.337,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001464 |
27/02/2023 |
R$ 68.506,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001465 |
27/02/2023 |
R$ 318.019,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001466 |
27/02/2023 |
R$ 54.034,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001467 |
27/02/2023 |
R$ 10.715,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001468 |
27/02/2023 |
R$ 80.591,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001469 |
27/02/2023 |
R$ 10.216,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001470 |
27/02/2023 |
R$ 69.806,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001471 |
27/02/2023 |
R$ 7.337,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001472 |
27/02/2023 |
R$ 113.217,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001473 |
27/02/2023 |
R$ 60.055,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001474 |
27/02/2023 |
R$ 9.572,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001475 |
27/02/2023 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001476 |
27/02/2023 |
R$ 6.510,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001477 |
27/02/2023 |
R$ 84.339,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001478 |
27/02/2023 |
R$ 2.194,81 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001479 |
27/02/2023 |
R$ 77.899,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001480 |
27/02/2023 |
R$ 112.386,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001481 |
27/02/2023 |
R$ 2.608,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001482 |
27/02/2023 |
R$ 3.353,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001483 |
27/02/2023 |
R$ 1.924,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001484 |
27/02/2023 |
R$ 8,68 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001485 |
27/02/2023 |
R$ 554,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001486 |
27/02/2023 |
R$ 284,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURAS DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS PELA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001487 |
27/02/2023 |
R$ 9.387,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO(S) PERTENCENTE(S) A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL-BOLSA FAMILIA. |
1001488 |
27/02/2023 |
R$ 1.080,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO(S) PERTENCENTE(S) AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1001489 |
27/02/2023 |
R$ 9.180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO(S) PERTENCENTE(S) A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL - DEP. CRAS. |
1001490 |
27/02/2023 |
R$ 11.880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO(S) PERTENCENTE(S) A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001491 |
27/02/2023 |
R$ 17.269,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO(S) PERTENCENTE(S) A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001492 |
27/02/2023 |
R$ 9.180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COSMETICOS, PARA ATENDER A CAMPANHA DA MULHER, DESTA MUNICIPALIDADE.PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1001493 |
27/02/2023 |
R$ 168,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001494 |
27/02/2023 |
R$ 1.953,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO(S) PERTENCENTE(S) A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001495 |
27/02/2023 |
R$ 29.311,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO(S) E MAQUINA(S) PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001496 |
27/02/2023 |
R$ 79.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001497 |
27/02/2023 |
R$ 5.438,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, - LIMPEZA PUBLICA. |
1001498 |
27/02/2023 |
R$ 28.695,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURAS DA POLICIA CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001499 |
27/02/2023 |
R$ 1.427,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE0 ARTHUR LIMA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DOPPLER HEMATOLOGIA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001500 |
27/02/2023 |
R$ 680,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A FEIRA DE SANTANA-BA A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL PER. 04 E 05/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001501 |
27/02/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA-BA, A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, PER. 04 E 05/MARÇO/2023. |
1001502 |
27/02/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001503 |
27/02/2023 |
R$ 842,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- URIEL ARCANJO NUNES AZEVEDO SAMPAIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. ELETROENCEFALOGRAMA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001504 |
27/02/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001505 |
27/02/2023 |
R$ 218,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1001506 |
27/02/2023 |
R$ 1.709,95 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - 03/MARÇO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001507 |
27/02/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. PER. 04/MARÇO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001508 |
27/02/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITABIRINHA, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 A 04, 06 E 7 MARÇO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001509 |
27/02/2023 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 E 03/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001510 |
27/02/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI=MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02,03,06/MARÇO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001511 |
27/02/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 A 04, 06,08,09 E 10/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001512 |
27/02/2023 |
R$ 360,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06 E 07/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001513 |
27/02/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITABIRINHA, NANUQUE, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02,03,06,07 A 11/MARÇO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001514 |
27/02/2023 |
R$ 480,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 A 09/MARÇO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001515 |
27/02/2023 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02,03,06 A 10/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001516 |
27/02/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES, CARTINGA-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE, PER. 02,03,06 A 09/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001517 |
27/02/2023 |
R$ 460,00 |
|
| NE DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A NANUQUE E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 06,04,06,07,08,10 E 11/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001518 |
27/02/2023 |
R$ 480,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, CARLOS CHAGAS, NANUQUE-MG A SERVIÇOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30 A 06, 08 A 10/MARÇO/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001519 |
27/02/2023 |
R$ 360,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES, IPATINGA, CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02,03,06,07,09,10/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001520 |
27/02/2023 |
R$ 570,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.03/MARÇO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001521 |
27/02/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02,03,06,07 A 09/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001522 |
27/02/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, PELO PAGAMENTO EM ATRASO - |
1001523 |
13/02/2023 |
R$ 74,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001524 |
28/02/2023 |
R$ 23.010,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS - SEC.MUNIC. DE S A U D E. |
1001525 |
28/02/2023 |
R$ 3.731,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICO MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001526 |
28/02/2023 |
R$ 1.838,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001527 |
28/02/2023 |
R$ 2.225,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE - FEVEREIRO/2023. |
1001528 |
28/02/2023 |
R$ 46.172,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSDIADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001529 |
28/02/2023 |
R$ 1.274,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE VEICULO PICK-UP, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. PER. 02/12-2023. |
1001530 |
28/02/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO ESTRADAS VICINAIS- COR. LAJEDAO-SEDE E DIST. FIDELANDIA - REL. A 173.00 HS. TRABALHADAS. |
1001531 |
28/02/2023 |
R$ 64.010,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE ELETRICA DA UNIDADE CENTRO DE SAUDE, COM ENFASE NA MELHORIA DA SALA DE VACINA PARA MELHOR ACONDICIONAMENTO DOS IMUNOBIOLOGICOS. |
1001532 |
28/02/2023 |
R$ 5.655,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATOR, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1001533 |
28/02/2023 |
R$ 2.985,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DO TRANSPOTE RODOVIARIO, QUANDO EM SERVIÇOS PELAS SUAS FUNÇOES, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG |
1001534 |
28/02/2023 |
R$ 848,84 |
|
| NEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CAMPO FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NO CENTRO , DISTRITO SEDE. |
1001535 |
28/02/2023 |
R$ 139,54 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. |
1001536 |
28/02/2023 |
R$ 1.230,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO. |
1001537 |
28/02/2023 |
R$ 1.160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇAO DE AR-CONDICIONADO, NA CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, B. CIDADE NOVA NA SEDE. |
1001538 |
28/02/2023 |
R$ 580,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PELA SEC. MUNIC. SAUDE, USADO NO TRANSPORTE SANITARIO DOS USARIOS DESSA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO RESOLUÇÃO SES/MG 8439 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022. |
1001539 |
28/02/2023 |
R$ 265,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES E CAMERAS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001540 |
28/02/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA COLETA REMOCAO INCINERAÇAO TRATAMENTO RECICLAGEM, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 02/12-2023. |
1001541 |
28/02/2023 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO UN PNEUS 225/75, PARA SER USADO NO VEICULO DE TRANSPORTE SANITARIO DE PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO RESOLUÇÃO 8439/2022. |
1001542 |
24/02/2023 |
R$ 5.080,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS AREAS DE COMPRAS E LICITAÇOES. PER. 02/12-2023. |
1001543 |
28/02/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 008 OITO UN PNEUS 175/70, PARA VEICULO OQS5J91, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001544 |
28/02/2023 |
R$ 4.360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTABEIS, PARA ATENDER AO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL, PER.2/12-2023. |
1001545 |
28/02/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS PARA ATENDER AO PSF NA SEDE, PARC 002/12 - 2023. |
1001546 |
28/02/2023 |
R$ 3.800,00 |
|
| VLR.VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NO VEICULO DE TRANSPORTE SANITARIO DE PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO RESOLUCÃO 8439/2022. |
1001547 |
28/02/2023 |
R$ 2.480,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R, PARA VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001548 |
28/02/2023 |
R$ 18.120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIFORMIZAR OS FUNCIONARIOS DA SMAS. PELA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL. |
1001549 |
28/02/2023 |
R$ 3.544,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001550 |
28/02/2023 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA ATENDER AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1001551 |
28/02/2023 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1001552 |
28/02/2023 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO-RASTREADOR - PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1001553 |
28/02/2023 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1001554 |
28/02/2023 |
R$ 899,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1001555 |
28/02/2023 |
R$ 545,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1001556 |
28/02/2023 |
R$ 4.033,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, , QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES - DEP. CRAS. |
1001557 |
28/02/2023 |
R$ 743,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES - CONS. TUTELAR. |
1001558 |
28/02/2023 |
R$ 115,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1001559 |
28/02/2023 |
R$ 77,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES PELA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1001560 |
28/02/2023 |
R$ 2.217,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE A COMEMORAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS OPERATIVOS DE CRIANÇAS, IDOSOS DAS UBS NOVO HORIZONTE E TIPITI, DESTE MUNICIPIO. |
1001561 |
28/02/2023 |
R$ 388,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, PER. 07 A 09/MARÇO/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001562 |
28/02/2023 |
R$ 1.350,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PER. 07 A 09/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001563 |
28/02/2023 |
R$ 1.650,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, PROFISSIONAIS ESSES QUE TRABALHAM COM AÇOES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO DE FIDELANDIA/SAO MIGUEL, NOVO HORIZONTE/TIPITI |
1001564 |
28/02/2023 |
R$ 468,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTE, QUANDO EM SERVIÇOS PELAS ATIVIDADES DE SUAS FUNÇOES. |
1001565 |
28/02/2023 |
R$ 1.128,40 |
|
| NE.REF.PAGAMENTO DE 0030 DIAS FERIAS REGULAMENTARES COM ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS, EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2022 A 02/03/2023. PELA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. |
1001566 |
28/02/2023 |
R$ 5.892,68 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA ATENDER SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE PARA ATELEIA-MG. |
1001567 |
28/02/2023 |
R$ 2.340,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE MOBILIARIO, DESLOCANDO DO DIST. DE TIPITI ATE A CIDADE DE ATALEIA-MG. |
1001568 |
28/02/2023 |
R$ 3.170,75 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUDANÇA DE FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DIAGNOSTICADA COM AVC, DESLOCANDO B.HORIZONTE, ATE O MUNICIPIOI DE ATALEIA-MG. |
1001569 |
28/02/2023 |
R$ 2.925,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 2.00 M BRITA 1 PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1001570 |
28/02/2023 |
R$ 336,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 2/12-2023. |
1001571 |
28/02/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA SER USADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, NA RUA DA BAHIA NO BAIRRO COQUEIRAL, DISTRITO SEDE. |
1001572 |
28/02/2023 |
R$ 3.387,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS RURAIS, SENTIDO CANAA SALINEIRO E NAS PROXIMIDADES DA FAZENDA MARCELO FERRADEIRA. DISTRITO SEDE. |
1001573 |
28/02/2023 |
R$ 853,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001574 |
28/02/2023 |
R$ 370,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM UN. CADEADO,PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICO NO CENTRO, SEDE. |
1001575 |
28/02/2023 |
R$ 19,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA SER USADO NA CONSTRUÇÃO DE ESCADAS E MEIO FIO CONSTRUINDO NA CRATERA DO COQUEIRAL RUA JOAQUIM ALVES PINTO BAIRRO COQUEIRAL, SEDE. |
1001576 |
28/02/2023 |
R$ 5.086,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA NO DISTRITO DE FIDELANDIA NA RUA ADEMAR DUARTE E JOAO PINHEIRO,DESTE MUNICIPIO. |
1001577 |
28/02/2023 |
R$ 290,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E PINTURAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001578 |
28/02/2023 |
R$ 279,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE. |
1001579 |
28/02/2023 |
R$ 44,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- HIDRAULICOS E OUTROS, PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. |
1001580 |
28/02/2023 |
R$ 881,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER REFORMA E RESTAURAÇAO DA CANTINA DA CRECHE MUNICIPAL, MA. ROSALINA DE OLIVEIRA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001581 |
27/02/2023 |
R$ 2.098,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO DEVOLUÇAO DE CONVENIO AO TESOURO NACIONAL. |
1001582 |
23/02/2023 |
R$ 1,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO QQE0932, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001639 |
28/02/2023 |
R$ 400,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001673 |
17/02/2023 |
R$ 384,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001674 |
16/02/2023 |
R$ 5.588,00 |
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| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1001774 |
28/02/2023 |
R$ 3.731,25 |
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