| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA ROIDOVIARIA MUNICIPAL. |
1001426 |
01/03/2023 |
R$ 4.402,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO HLF.8078, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001586 |
01/03/2023 |
R$ 2.366,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, MAO DE OBRA MECANICA, PARA VEICULO HLF.8078, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001587 |
01/03/2023 |
R$ 480,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - PER. 08/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001588 |
01/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001589 |
01/03/2023 |
R$ 2.482,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001590 |
01/03/2023 |
R$ 91,24 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1001591 |
01/03/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - DEP. DRAS - PER. 07/MARÇO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001592 |
01/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL- REUNIAO M.P. - PER. 07/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001593 |
01/03/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, FAMILIA ACOLHEDORA, PER. 07/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001594 |
01/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VER DE MINAS-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 07/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001595 |
01/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 07/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001596 |
01/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 07/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001597 |
01/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 07/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001598 |
01/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 07/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001599 |
01/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - DEP. CRAS, PER. 08/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001600 |
01/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 08/MARÇO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001601 |
01/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 08/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001602 |
01/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 08/MARÇO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001603 |
01/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, FEVEREIRO/2023. |
1001604 |
01/03/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, FEVEREIRO/2023. |
1001605 |
01/03/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, FEVEREIRO/2023. |
1001606 |
01/03/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, FEVEREIRO/2023. |
1001607 |
01/03/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001608 |
01/03/2023 |
R$ 680,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, FEVEREIRO/2023. |
1001609 |
01/03/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, FEVEREIRO/2023. |
1001610 |
01/03/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, FEVEREIRO/2023. |
1001611 |
01/03/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, FEVEREIRO/2023. |
1001612 |
01/03/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001613 |
01/03/2023 |
R$ 22.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE FEVEREIRO DE 2023, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1001614 |
01/03/2023 |
R$ 20.427,50 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO DE VESTIARIO, NO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001615 |
01/03/2023 |
R$ 5.886,00 |
|
| NE. PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, AVISO DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS NUMERO 02/2023 PROCESSO LICITATORIO NUMERO 021/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICIPIO DE ATALEIA. |
1001616 |
01/03/2023 |
R$ 398,00 |
|
| NE. PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRAVISO, RELATIVO AO PEDIDO NUMERO 1.732.561 PROCESSO LICITATORIO NUMERO 022/2023 REGISTRO NUMERO 1.756.775 ALTURA 2CM COLUNAS 1 LOCAÇÃO DE RETRO. |
1001617 |
01/03/2023 |
R$ 177,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, SUPORTE P/ GUINCHO E FABRICAÇÃO DE DOIS PARALAMAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001618 |
01/03/2023 |
R$ 5.415,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADOR, REALIZANDO LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.MUNIC.SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. |
1001619 |
01/03/2023 |
R$ 1.388,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REL. A 02/12-2023. |
1001620 |
01/03/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE.REF.PAG.DE 045 HS.EXTRAS,TRABALHADAS REALIZANDO ORNAMENTAÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ORGANIZAÇAO PARA RECEPCIONAR OS ALUNOS NO RETORNO DAS FERIAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023.PELA SEC.MUNIC EDUCAÇAO |
1001621 |
01/03/2023 |
R$ 1.004,40 |
|
| NE.PELO AUX.FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-L.R. - CF. RELATORIO ANEXO. |
1001622 |
01/03/2023 |
R$ 347,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PLACA EM ALUMINIO, FUNDIDO PARA ATENDER PONTE EM FIDELANDIA (ZE DO PADRE). |
1001623 |
02/03/2023 |
R$ 580,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PER. 2/12-2023. |
1001624 |
02/03/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO, CENTRO, NA SEDE, PER. 02/12-2023. |
1001625 |
02/03/2023 |
R$ 600,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, B.CIDADE NOVA-SEDE - DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO, PRE. 02/12-2023. |
1001626 |
02/03/2023 |
R$ 1.212,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEP. REURB, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, B.CENTRO, NA SEDE, PER. 02/12-2023. |
1001627 |
02/03/2023 |
R$ 820,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO EM ATENDIMENTOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, DIST. NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG CF. CONTRATO DE LOCAÇAO, PER. 02/12-2023. |
1001628 |
02/03/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, B.CENTRO-SEDE, PER. 02/12-2023. |
1001629 |
02/03/2023 |
R$ 2.224,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG CF. CONTRATO DE LOCAÇAO, PER. 02/3-2023 |
1001630 |
02/03/2023 |
R$ 800,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEP. FUNASA, B.CIDADE NOVA, SEDE, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO PER. 02/12-2023. |
1001631 |
02/03/2023 |
R$ 800,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DEP. CORREIOS DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO PER. 02/12-2023. |
1001632 |
02/03/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO, PER. 02/12-2023. |
1001633 |
02/03/2023 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE. LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG,CF.CONTRATO-FEVEREIRO/2022.CF. PROC.LV.038, FLS.021, DT.16/MARÇO/2022. TENDO COMO PROCURADOR-ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA. |
1001634 |
02/03/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO SAUDE NA CIDADE DE GOV.VALADARES-MG |
1001635 |
01/03/2023 |
R$ 1.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG |
1001636 |
02/03/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE MOVEIS, PARA USO DURANTE A REALIZAÇÃO DO LUAL, PARA O DIA DA MULHER, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2023, NA SEDE DA SMAS.- |
1001637 |
02/03/2023 |
R$ 421,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM RUAS, NO CENTRO DA CIDADE-SEDE. |
1001638 |
02/03/2023 |
R$ 596,36 |
|
| NE. PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINIST.VISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO LICITATORIO RELATIVO AO PEDIDO NUMERO 1.732.919 NUMERO 023/2023 - PREGAÇÃO PRESENCIAL NUMERO 014/2023 REGISTRO NUMERO 1758145 ALTURA 2CM COLUNAS 1. |
1001640 |
02/03/2023 |
R$ 177,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001641 |
02/03/2023 |
R$ 285,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO LAVADOR DO PATIO DE OBRAS. NA SEDE. |
1001642 |
02/03/2023 |
R$ 2.114,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, PARA SER USADOS NO TRATAMENTO DA AGUA NOS DISTRITOS DE NOVO HORIZONTE E TIPITI/ATALEIA-MG. |
1001643 |
02/03/2023 |
R$ 8.870,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001644 |
02/03/2023 |
R$ 29.759,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO CAÇAMBA BASCULANTE, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE. DO MUNICIPIO. |
1001645 |
02/03/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO AUTOMOVEL, PARA CONDUZINDO PACIENTES, DA ESF DE NOVO HORIZONTE, PARA TRATAMENTO EM UNIDADES SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001646 |
02/03/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO AUTOMOVEL, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA CONSULTAS MEDICAS, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO. ATE UNIDADE SAUDE, EM BELO HORIZONTE-MG |
1001647 |
02/03/2023 |
R$ 1.656,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM VEICULO LEVE, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG, ATE UNIDADES SAUDE, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001648 |
02/03/2023 |
R$ 2.040,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001649 |
02/03/2023 |
R$ 850,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ALMERINDO DE SOUZA,, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. DE ECOCARDIOGRAMA, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001650 |
02/03/2023 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001651 |
02/03/2023 |
R$ 218,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MARIA FERREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001652 |
02/03/2023 |
R$ 218,40 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PARA CONFECÇAO DE UM 001 CAIXOTE DE FERRO, USADO NA CAÇAMBA DE COLETA DE LIXO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. (HLF 0474), - |
1001653 |
02/03/2023 |
R$ 735,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REFORMA DO PORTÃO GRADE DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001654 |
02/03/2023 |
R$ 225,00 |
|
| VLR.QUE EM,EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DO SCFV, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001655 |
02/03/2023 |
R$ 291,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR LANCHES DO AUXILIO BRASIL, PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1001656 |
02/03/2023 |
R$ 32,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1001657 |
02/03/2023 |
R$ 2.302,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, BLUSA UNIFORMES, PARA ATENDER A NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1001658 |
02/03/2023 |
R$ 728,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL MASCULINO, PARA SRA LETICIA MOREIRA BARBOSA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
1001659 |
02/03/2023 |
R$ 304,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTICIOS, PARA SERVIR LANCHES DURANTE REUNIAO DAS CRIANÇAS DO SCFV. NA SEDE. |
1001660 |
02/03/2023 |
R$ 14,90 |
|
| NE.LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMETRICO TOPOGRAFICO APLICADO POR IMOVEL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA E INTELIGENCIA GEOGRAFICA - PARC 11/12, CONTRATO 014 DE 2022. |
1001661 |
03/03/2023 |
R$ 22.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 010 PÇ DE TAMPAO ESGOTO, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001662 |
03/03/2023 |
R$ 4.792,50 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ROSELI ALVES NEVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.COM NEUROLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001663 |
03/03/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS NO COR. PAPUDO E NA ESTRA NO SENTIDO DO POTERRÃO, NAS PROXIMIDADES DA FAZENDA DE FI DE DERALDO-SEDE. |
1001664 |
03/03/2023 |
R$ 1.179,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO REDE ELETRICA DE SALAS DE ATENDIMENTO NA UBS NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. |
1001665 |
03/03/2023 |
R$ 110,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 002 DUAS UN DISCO CORTE, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO E REFORMA DE PREDIO PUBLICO, CENTRO, NA SEDE. |
1001666 |
03/03/2023 |
R$ 22,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UMA 001 UN COLHER PEDREIRO, PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1001667 |
03/03/2023 |
R$ 32,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,PARA SER USADO NA CONSTRUÇÃO DAS ESCADAS, E NO REFORÇO DOS MEIO-FIOS NA CRATERA DO COQUEIRAL - NA RUA JOAQUIM ALVES PINTO - BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001668 |
03/03/2023 |
R$ 550,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER REDE DO LAVADOR DO PATIO DE OBRAS - CASEMG, NA SEDE. |
1001669 |
03/03/2023 |
R$ 3.625,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO SETOR ELETRICO DO SETOR ADMINISTRATIVO, SEDE. |
1001670 |
03/03/2023 |
R$ 178,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 24.00 UN CANALETA, PARA MANUTENÇÃO DE REDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001671 |
03/03/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 005 CINCO UN TUBO ESGOTO 100MM, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS NA SEDE E DO DISTRITO. |
1001672 |
03/03/2023 |
R$ 435,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001675 |
03/03/2023 |
R$ 264,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1001676 |
03/03/2023 |
R$ 300,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1001677 |
03/03/2023 |
R$ 166,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1001678 |
03/03/2023 |
R$ 1.027,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DO SCFV. PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1001679 |
03/03/2023 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA MANUTENÇÃO DO SCFV. PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1001680 |
03/03/2023 |
R$ 105,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, PAPEL XAMEX. PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001681 |
03/03/2023 |
R$ 279,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1001682 |
03/03/2023 |
R$ 279,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,COMO PAPEL XAMEX, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001683 |
03/03/2023 |
R$ 558,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIIPAL. |
1001684 |
03/03/2023 |
R$ 37,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DESCARTAVEIS, PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1001685 |
03/03/2023 |
R$ 103,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001686 |
03/03/2023 |
R$ 3.657,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001687 |
03/03/2023 |
R$ 261,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE PROJETO FAMILIA NA ESCOLA - E. M. DUQUE DE CAXIAS - TIPITI - |
1001688 |
03/03/2023 |
R$ 552,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE O ATENDIMENTO A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CRSO SEBRAE - EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA, NA SEDE. |
1001689 |
03/03/2023 |
R$ 173,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER CANTINA DA ESC. MUNIC. SANTA FÉ, DISTRITO SEDE. |
1001690 |
03/03/2023 |
R$ 290,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL SANTA FÉ,NA SEDE. |
1001691 |
03/03/2023 |
R$ 208,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO- UTENSILIO E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA ESC. MUNIC. CECILIA MEIRELES,DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1001692 |
03/03/2023 |
R$ 1.759,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIEN E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO AUXILIO BRASIL.- PELA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1001693 |
03/03/2023 |
R$ 83,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR LANCHS DURANTE REALIZAÇAO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. |
1001694 |
03/03/2023 |
R$ 71,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO ECONSERVAÇAO DAS DEPENDENCIAS DO SCFV, PELA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL. |
1001695 |
03/03/2023 |
R$ 100,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇAO, P/ SERVIR LANCHES DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA SCFV, PELA SEC.MUNICIALDE ASS. SOCIAL. |
1001696 |
03/03/2023 |
R$ 371,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LI,PEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1001697 |
03/03/2023 |
R$ 865,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1001698 |
03/03/2023 |
R$ 1.774,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL- UTENSILIOS DOMESTICOS, LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001699 |
03/03/2023 |
R$ 4.437,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001700 |
03/03/2023 |
R$ 88,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, PARA MANUTENÇAO DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1001701 |
03/03/2023 |
R$ 86,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO QUARTEL DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS PELA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001702 |
03/03/2023 |
R$ 68,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1001703 |
03/03/2023 |
R$ 430,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1001704 |
03/03/2023 |
R$ 58,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001705 |
03/03/2023 |
R$ 22.177,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001706 |
03/03/2023 |
R$ 70.121,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001707 |
03/03/2023 |
R$ 8.961,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001708 |
03/03/2023 |
R$ 26.652,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1001709 |
03/03/2023 |
R$ 8.705,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AOS GABINETES ODONTOLOGICOS, DAS UBS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1001710 |
03/03/2023 |
R$ 28.620,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 UN PNEUS/75/R, PARA SER USADOS EM VEICULO DE TRANSPORTE SANITARIO DE PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE DE ACORDO RESOLUÇÃO 8439/2022. |
1001711 |
03/03/2023 |
R$ 5.080,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1001712 |
06/03/2023 |
R$ 1.015,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO, PARA ATENDER A REDE DE COMPUTADORES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, B.CIDADE NOVA NA SEDE.. |
1001713 |
06/03/2023 |
R$ 730,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EPI, UNIFORMES IDENTIFICADORES PARA AGENTES DE ENDEMIAS, AGENTES DO PCE QUANDO EM TRABALHO NA SAUDE, CONFORME RESOLUÇÃO 7730. |
1001714 |
06/03/2023 |
R$ 2.030,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL UNIFORME, PARA ATENDER A PRATICA DO ESPORTE AMADOR DESSA MUNICIPALIDADE. |
1001715 |
06/03/2023 |
R$ 2.190,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AO SETOR DE INFORMATICA PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, BOLSA FAMILIA. |
1001716 |
06/03/2023 |
R$ 636,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UN PNEU 175/25, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001717 |
06/03/2023 |
R$ 7.868,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- GAEL COSTA DA PAIXAO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, CONS. NEUROLOGICO PEDIATRICO, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001718 |
06/03/2023 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEN PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A SERRA DOS AYMORES-MG, A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 10/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001719 |
06/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 10/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001720 |
06/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS PARA ADEQUAÇÃO PREDIAL, PARA ATENDIMENTOS AOS USUARIOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1001721 |
06/03/2023 |
R$ 7.066,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS PARA ADEQUAÇÃO PREDIAL, PARA ATENDIMENTOS AOS USUARIOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1001722 |
06/03/2023 |
R$ 7.589,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS PARA ADEQUAÇÃO PREDIAL, PARA ATENDIMENTOS AOS USUARIOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1001723 |
06/03/2023 |
R$ 6.248,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS PARA ADEQUAÇÃO PREDIAL, PARA ATENDIMENTOS AOS USUARIOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1001724 |
06/03/2023 |
R$ 6.627,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, B.COQUEIRAL, NA SEDE - FARMACIA DE MINAS. |
1001725 |
06/03/2023 |
R$ 90,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, B.CENTRO, NA SEDE, DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. |
1001726 |
06/03/2023 |
R$ 147,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE - |
1001727 |
06/03/2023 |
R$ 9.510,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- MES MARÇO/2023. PARC. 01/03-2023. |
1001728 |
06/03/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LEIRIANEIDE R. LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - MASTOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001729 |
06/03/2023 |
R$ 360,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- CLEIDE DE SOUZA VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001730 |
06/03/2023 |
R$ 218,40 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, PER. 10/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001731 |
06/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 10/MARÇO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001732 |
06/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER.13/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001733 |
06/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN CX. FERRAMENTA GAV. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OFICINA, DO DEPARTAMENTO TRANSPORTE RODOVIARIO. |
1001734 |
06/03/2023 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A NOVO ORIENTE-MG- PARA CONDUZIR ESTUDANTES PARA TORNEIO DE FUTSAL, PELA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO, PER. 11/MARÇO/2023. LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001735 |
06/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001736 |
07/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA PARA ATENDER AS OBRIGAÇOES DO TURISMO EM NOSSO MUNICIPIO. |
1001737 |
07/03/2023 |
R$ 6.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS - PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001738 |
07/03/2023 |
R$ 3.039,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001739 |
07/03/2023 |
R$ 1.619,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. - ADMINISTRAÇAO GERAL. |
1001740 |
07/03/2023 |
R$ 23.622,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA QUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DA AREA DE SERVIÇOS DA E. M. SANTA FÉ, NA SEDE. |
1001741 |
07/03/2023 |
R$ 4.218,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA MANUTENÇÃO DA TORRE DE TELEFONIA MÓVEL, DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1001742 |
07/03/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERRALHEIRO, PARA REPAROS NO PORTÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E, CONFECÇÃO DE O2 DUAS PORTAS E 04 QUATRO GRADES PARA VESTIARIOS, NO CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE, ESTADIO JOEL DE SOUZA. |
1001743 |
07/03/2023 |
R$ 1.275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, PARA MUSICOS E BANDA, PARA ATENDER FESTIVIDADE FESTA DE CARNAVAL ANO DE 2023. |
1001744 |
07/03/2023 |
R$ 840,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE NOTIFICAÇAO DE PENALIDADES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001745 |
07/03/2023 |
R$ 525,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO, REFERENTE A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE CATARATAS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1001746 |
07/03/2023 |
R$ 4.000,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MANUELA RODRIGUES SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001747 |
07/03/2023 |
R$ 230,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/3) DE MARÇO/2023. |
1001748 |
07/03/2023 |
R$ 3.601,72 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/3) DE MARÇO/2023. |
1001749 |
07/03/2023 |
R$ 7.203,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PREPARAÇAO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1001750 |
07/03/2023 |
R$ 291,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO ENCARGOS, PELO PAGAMENTO FEITO EM ATRASO. |
1001751 |
13/03/2023 |
R$ 74,37 |
|
| NE.REF. DIFERENÇA EM ATRASDO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO/2023, NA FUNÇAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PELA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. |
1001752 |
07/03/2023 |
R$ 218,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO PIPA TOCO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001753 |
07/03/2023 |
R$ 16.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTOS DE SEGUROS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - RTQ2B35 E RTQ2B37 - |
1001754 |
07/03/2023 |
R$ 2.848,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTOS DE SEGURO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - QXW1H91 - |
1001755 |
07/03/2023 |
R$ 3.561,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTOS DE SEGUROS, PARA VEICULO E MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - ESCAVADEIRA XE215BR E RTQ2B34 - |
1001756 |
07/03/2023 |
R$ 2.461,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTOS DE SEGURO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, RVJ6D41 - |
1001757 |
07/03/2023 |
R$ 2.850,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTOS DE SEGURO, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL - RVN0G75 - |
1001758 |
07/03/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PER. 13/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001760 |
07/03/2023 |
R$ 155,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO RUC9C52, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. REVISAO AUTORIZADA DE 30.000KM - |
1001761 |
07/03/2023 |
R$ 1.102,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO RUC9C52, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. REVISÃO AUTORIZADA 30.000KM - |
1001762 |
07/03/2023 |
R$ 470,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAS, PARA ATENDER AOS PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001763 |
07/03/2023 |
R$ 700,00 |
|
| NE DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITAMBACURI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10 E 14/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001764 |
07/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11,13,14,15 E 16/MARÇO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001765 |
07/03/2023 |
R$ 370,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALDARES E IPATINGA-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13,14 E 15/MARÇO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001766 |
07/03/2023 |
R$ 270,00 |
|
| NE DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10,13,14, 15 E 16/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001767 |
07/03/2023 |
R$ 270,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E T.OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11,13,14,15,16 E 17/MARÇO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001768 |
07/03/2023 |
R$ 340,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 14,15,16 E 17/,MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001769 |
07/03/2023 |
R$ 310,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10,13,14,15,16/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001770 |
07/03/2023 |
R$ 270,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES, IPATINGA E CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 18/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001771 |
07/03/2023 |
R$ 500,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E NANUQUE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13 A 15/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001772 |
07/03/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENSM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG, A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 11 E 15/MARÇO/2023.LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001773 |
07/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 13/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001775 |
07/03/2023 |
R$ 40,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG, A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10,14,17 DE MARÇO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001776 |
07/03/2023 |
R$ 330,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10 A 15/MARÇO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001777 |
07/03/2023 |
R$ 480,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10,13 A 17/MARÇO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001778 |
07/03/2023 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10,13 A 16/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001779 |
07/03/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUN ICIPAL DE SAUDE, PER. 10 A 16/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001780 |
07/03/2023 |
R$ 240,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 10 A 14/MARÇO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001781 |
07/03/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO TAXA, INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001782 |
08/03/2023 |
R$ 325,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, JUNTO AO SEBRAE-MG. PARA ATENDER A ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. PARA REALIZAÇOES DE PALESTRAS, CURSOS E OFICINAS. NO ANO DE 2023. |
1001783 |
08/03/2023 |
R$ 6.261,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, B. COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001784 |
08/03/2023 |
R$ 1.457,22 |
|
| NE.SERVIÇOS DE ANUNCIOS EM CARRO DE SOM, NA SEDE,REF.AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAUDE ( CONCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO SOBRE A DENGUE). |
1001785 |
08/03/2023 |
R$ 960,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS EM PORTAO, DO SCFV, PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1001786 |
09/03/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO A 04-QUATRO-DIARIAS- EM CAMINHAO BASCULA TOCO, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO EM RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001787 |
09/03/2023 |
R$ 4.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA A PROFISSIONAIS, QUANDO EM SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001788 |
09/03/2023 |
R$ 840,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PROFISSIONAL PARA FINS DE ATENDIMENTOS AS DEMADAS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E CAPTAÇAO DE RECURSOS - PARC. 2/12-2023. |
1001789 |
09/03/2023 |
R$ 3.480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UTENSILIO DOMESTICO, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SCFV, PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1001790 |
09/03/2023 |
R$ 17,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER ATIVIDADE DOS SCFV, PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1001791 |
09/03/2023 |
R$ 346,90 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 15/MARÇO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001792 |
09/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 15/MARÇO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001793 |
09/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1001794 |
09/03/2023 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE USO CONTINUO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - |
1001795 |
09/03/2023 |
R$ 2.393,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE USO CONTINU0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA - |
1001796 |
09/03/2023 |
R$ 283,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE USO DIVERSOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001797 |
09/03/2023 |
R$ 330,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 04 QUATRO UN PNEUS 185/70, PARA SER USADO NO VEICULO LOTADO NO PONTO DE APOIO TIPITI, PERTECENTE A UBS N.HORIZONTE/TIPITI, USADO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE. |
1001798 |
09/03/2023 |
R$ 2.320,00 |
|
| NE. PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OF. E ADM. RELATIVO AO PEDIDO NUMERO 1.736.436 AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO NUMERO 011/2023 REGISTRO NUMERO 1.761.702 ALTURA: 6CM COLUNAS: 1 CADERNO DIARIO DOS MUNICIPIOS MINEIRO 14/03/2023. |
1001799 |
09/03/2023 |
R$ 531,54 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LUCIENE LEITE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001800 |
09/03/2023 |
R$ 218,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR, A SER REALIZADO EM PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001801 |
09/03/2023 |
R$ 1.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001802 |
09/03/2023 |
R$ 756,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO. |
1001803 |
09/03/2023 |
R$ 151,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO. |
1001804 |
09/03/2023 |
R$ 529,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE. |
1001805 |
09/03/2023 |
R$ 907,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNIC. DE S A U D E. |
1001806 |
09/03/2023 |
R$ 1.361,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. |
1001807 |
09/03/2023 |
R$ 215,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. |
1001808 |
09/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. |
1001809 |
09/03/2023 |
R$ 1.739,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA. |
1001810 |
09/03/2023 |
R$ 75,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001811 |
09/03/2023 |
R$ 389,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS - PELA SEC.MUNIC. DE S A U D E. |
1001812 |
09/03/2023 |
R$ 644,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001813 |
09/03/2023 |
R$ 235,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.AG.BRANCA, SAO MATEUS/PALOMA,DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2023. |
1001814 |
09/03/2023 |
R$ 10.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.S.JOSE/SERAFIZIM/BALANÇA,DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL.MES FEVEREIRO/2023. |
1001815 |
09/03/2023 |
R$ 9.765,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.LAVRINHA/BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2023. |
1001816 |
09/03/2023 |
R$ 10.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.S.JOSE/DIM CARVALHO/BAU, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2023. |
1001817 |
09/03/2023 |
R$ 10.248,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.AG.BRANCA/SERAFIM GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL.MES FEVEREIRO/2023. |
1001818 |
09/03/2023 |
R$ 10.927,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.LAGEDAO/LAGINHA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2023. |
1001819 |
09/03/2023 |
R$ 8.610,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.COBERTO DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2023. |
1001820 |
09/03/2023 |
R$ 7.150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2023. |
1001821 |
09/03/2023 |
R$ 6.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2023. |
1001822 |
09/03/2023 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2023. |
1001823 |
09/03/2023 |
R$ 1.368,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2023. |
1001824 |
09/03/2023 |
R$ 10.430,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2023. |
1001825 |
09/03/2023 |
R$ 10.990,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.JABUTI/SAO MATEUS, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2023. |
1001826 |
09/03/2023 |
R$ 8.369,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.GELSON BATISTA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2023. |
1001827 |
09/03/2023 |
R$ 4.088,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.MONTE SANTO/SEDE DOMINGAO, DIST.S.MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2023. |
1001828 |
09/03/2023 |
R$ 8.721,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2023. |
1001829 |
09/03/2023 |
R$ 2.724,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2023. |
1001830 |
09/03/2023 |
R$ 4.724,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.PRATINHA/JABUTI, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2023. |
1001831 |
09/03/2023 |
R$ 3.361,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.S.MATEUS/SEB.MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2023. |
1001832 |
09/03/2023 |
R$ 5.392,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.PAU DO OLEO,DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2023. |
1001833 |
09/03/2023 |
R$ 3.906,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.ROSAS,VIRGILINO/POÇO AZUL,DIST.FIDELANDIA ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2023. |
1001834 |
09/03/2023 |
R$ 2.196,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2023. |
1001835 |
09/03/2023 |
R$ 4.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO NA REDE HIDRAULICA - RUA FIDELANDIA, CENTRO ATALEIA- MG. |
1001836 |
09/03/2023 |
R$ 185,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, TIPO 020 VINTE UN EUCALIPTO TRAT 08 A 10 2.2M, PARA MANUTENÇÃO DE CERCA NO LIXÃO PUBLICO MUNICIPAL, ANEXO AOS SEM TERRAS, DISTRITO SEDE. |
1001837 |
09/03/2023 |
R$ 307,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CONTINUO, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE. |
1001838 |
09/03/2023 |
R$ 338,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA SER USADOS NA REDE HIDRAULICA - NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1001839 |
09/03/2023 |
R$ 329,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 015 UN SC CIMENTO 50KG. PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO CALÇAMENTOS DA RUA ADEMAR DUARTE E JOAO NEVES NO DISTRITO FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1001840 |
09/03/2023 |
R$ 592,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 2.00 DUAS UN MASSA CORRIDA, PARA ATENDER REFORMA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, NO CENTRO, DISTRITO SEDE. |
1001841 |
09/03/2023 |
R$ 38,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇSO MEDICO HOSPITALAR, PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FACCOTRABECULECTOMIA+VITRECTOMIA ANTERIOR EM PACIENTE DESSA MUNICIPALIDADE - IVANILTON PEREIRA DOS SANTOS. |
1001842 |
09/03/2023 |
R$ 27.635,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UAM MESAS COM SEIS GAVETAS,MATERIAL PARA ATENDER NECESSIDADE DO SETOR DE CONVENIOS. |
1001843 |
10/03/2023 |
R$ 595,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO. |
1001844 |
10/03/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER ATIVIDADES DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001845 |
13/03/2023 |
R$ 299,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1001846 |
13/03/2023 |
R$ 649,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTEFRUTI, PARA SERVIR DURANTE ATIVIDADES DO CRAS. B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001847 |
13/03/2023 |
R$ 270,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE HORTEFRUTI, PARA SERVIR DURANTE REALIZAÇAO PROJETO DIA DAS MULHERES - LUAL DAS MULHERES - |
1001848 |
13/03/2023 |
R$ 652,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DOIS AR CONDICIONADOS,PRODUTOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PELA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL. |
1001849 |
10/03/2023 |
R$ 4.340,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL PRE PEQUENO POLEGAR - FIDELANDIA. |
1001850 |
13/03/2023 |
R$ 114,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UTENSILIO DOMESTICO, PARA A MANUTENÇÃO CANTINA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E.M.CECILIA MEIRELES - FIDELANDIA. |
1001851 |
13/03/2023 |
R$ 150,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 004 QUATRO UN LIXEIRA MEDIA, PARA ESCOLA MUNICIPAL, ENSINO FUNDAMENTAL E. M. CECILIA MEIRELES-FIDELANDIA. |
1001852 |
13/03/2023 |
R$ 392,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 009 NOVE UN. PINCEL, PARA MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001853 |
13/03/2023 |
R$ 215,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DUARANTE REALIZAÇAO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SEDE. |
1001854 |
13/03/2023 |
R$ 279,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001855 |
13/03/2023 |
R$ 6.437,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE CURSO DE CAPACITAÇAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SEDE. |
1001856 |
13/03/2023 |
R$ 227,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇÃO DE UTENSILIO DOMESTICOS, PARA ATENDER A CANTINA DA ESC.MUNICIPAL SANTA FE, NA SEDE. |
1001857 |
13/03/2023 |
R$ 277,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA INCENTIVO DO ESPORTE AMADOR MUNICIPAL, NA SEDE E NO DISTRITOS. |
1001858 |
09/03/2023 |
R$ 13.140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO, PARA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO OQS5J91, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001859 |
13/03/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER REFORMA DA CANTINA DA ESC.MUNICIPAL, PEQUENO POLEGAR, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1001860 |
13/03/2023 |
R$ 5.115,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, REBOBINAMENTO EM MOTOR 3CV MONOFASICO E EM REPARO DE ROLAMENTO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. |
1001861 |
13/03/2023 |
R$ 840,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REL. A 0,5 MEIA DIARIA DE CAÇAMBA, PRESTANDO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, EM RUAS E AVENIDAS, NA SEDE. |
1001862 |
13/03/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA POLICIAIS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1001863 |
13/03/2023 |
R$ 208,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1001864 |
13/03/2023 |
R$ 786,25 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO QUANDO EM EXERCICIOS EM SUAS FUNÇOES. |
1001865 |
13/03/2023 |
R$ 154,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS DE SUAS FUNÇOES, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. |
1001866 |
13/03/2023 |
R$ 107,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER ATLETAS DO ESPORTE AMADOR MUNICIPAL, EM DISPUTA DO CAMPEONATO UNIAO DOS VALES 2023. NA SEDE. |
1001867 |
13/03/2023 |
R$ 459,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTES, QUANDO EM EXERCICIOS DE SUAS FUNÇOES. |
1001868 |
13/03/2023 |
R$ 929,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1001869 |
13/03/2023 |
R$ 301,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO,PARA MANUTENÇÃO HIDRAULICA, QUADRA DO AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001870 |
13/03/2023 |
R$ 66,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA CONSTRUÇAO ESCADAS E NO REFORÇO DO MEIO FIO NA CRATERA DO COQUEIRAL. RUA JOAQUIM ALVES PINTO - BAIRRO COQUEIRAL, SEDE. |
1001871 |
13/03/2023 |
R$ 625,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA 001 UM PAR BOTA DE SEGURANÇA, MATERIAL PARA SERVIDOR, DURANTE REALIZAÇAO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO, CAMPO FUTEBOL, NA SEDE. |
1001872 |
13/03/2023 |
R$ 69,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DE ESCADA E MEIO FIO NA CRATERA DO COQUEIRAL, NA RUA JOAQUIM ALVES PINTO, NA SEDE. |
1001873 |
13/03/2023 |
R$ 109,40 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, CENTRO, NA SEDE. |
1001874 |
13/03/2023 |
R$ 874,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇÃO DA ESCADA E MEIO FIO NA CRATERA DO COQUEIRAL NA RUA JOAQUIM ALVES PINTO, SEDE. |
1001875 |
13/03/2023 |
R$ 4.350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 002 DOIS RASTEL, PARA ATENDER A LIMPEZA CAMPO FUTEBOL, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1001876 |
13/03/2023 |
R$ 38,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE. |
1001877 |
13/03/2023 |
R$ 87,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 008 OITO MOUROES DE EUCALIPTO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADA EM DESVIO DA PONTE DO ZE DO PADRE NO DISTRITO DE FIDELANDIA. |
1001878 |
13/03/2023 |
R$ 122,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA DA CAPTAÇÃO,ANEXO RUA JOAQUIM ALVES PINTO - COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001879 |
13/03/2023 |
R$ 856,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE MEIO FIO, NA RUA SEBASTIAO FIGUEIREDO, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001880 |
13/03/2023 |
R$ 1.313,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇAO DE PASSEIO,NA RUA FIDELANDIA CENTRO DE ATALEIA-MG |
1001881 |
13/03/2023 |
R$ 527,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, SEDE. |
1001882 |
13/03/2023 |
R$ 1.782,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DIVERSOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE. |
1001883 |
13/03/2023 |
R$ 554,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A GOV.VALADARES-MG, A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - PER.16/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001884 |
13/03/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO, A GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PER. 16/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001885 |
13/03/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MOISES NUNES SATURNINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001886 |
13/03/2023 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001887 |
13/03/2023 |
R$ 91,24 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, PER. 17/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001888 |
14/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE, NAS HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE. |
1001889 |
14/03/2023 |
R$ 1.321,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO, NA SEDE. |
1001890 |
14/03/2023 |
R$ 754,00 |
|
| NE. PELA AJUDA DE CUSTOS PARA ATLETAS DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG, QUANDO NA PARTICIPAÇAO DE CORRIDA JUSTICA, EM SAO JOSE EM AGUA BOA-ES - CATEGORIA-FEMININO E MASCULINO - DEMONSTRATIVO ANEXO. |
1001891 |
14/03/2023 |
R$ 175,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PREMIAÇÃO DE PRIMEIRO LUGAR NO TORNEIO, PRE-CAMPEONATO MUNICIPAL DE ATALEIA 2023 - TIME CAMPEAO MORRO DA FOICE - CATEGORIA FUTSAL ADULTO. |
1001892 |
14/03/2023 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- F.H.S.S... PELO PROG.FAMILIA ACOLHEDORA. PER. 02 A 16 DE MARÇO/2023. |
1001893 |
14/03/2023 |
R$ 330,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALDARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16,17,21 E21/MARÇO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001894 |
14/03/2023 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17,20,21,22 E 23/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001895 |
14/03/2023 |
R$ 280,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17,20,21,22,23/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001896 |
14/03/2023 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERFIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17,20,21/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001897 |
14/03/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES, IPATINGA-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20 A 22/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001898 |
14/03/2023 |
R$ 270,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20 A 23/MARÇO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001899 |
14/03/2023 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16 A 18 E 20, 21/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001900 |
14/03/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21 E 22/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001901 |
14/03/2023 |
R$ 140,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- INGRID ALVES DE SOUSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA RESPIRATORIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001902 |
14/03/2023 |
R$ 700,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- AURENY DO AMPARO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. UROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001903 |
14/03/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- AYANDRA VITORIA DE SOUSA LEMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEURO PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001904 |
14/03/2023 |
R$ 400,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- AYANDRA VITORIA DE SOUZA LEMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA PEDIATRICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001905 |
14/03/2023 |
R$ 791,50 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES, ITABIRINHA-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20 A 25/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001906 |
14/03/2023 |
R$ 380,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA, GOV.VALADARES E T.OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 16 A 23/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001907 |
14/03/2023 |
R$ 480,00 |
|
| NE DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITABIRINHA,-MG , B. SAO FRANCISCO-ES. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 20 A 24/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001908 |
14/03/2023 |
R$ 220,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS LICENÇA-PREMIO CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 06/MARÇO/2017 A 05/MARÇO/2022, DANDO QUITAÇAO A (2/3) DO PERIODO. |
1001909 |
14/03/2023 |
R$ 3.314,36 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, C.CHAGAS, GOV.VALDARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A23/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001910 |
14/03/2023 |
R$ 340,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 17 A 25/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001911 |
14/03/2023 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 A 17/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001912 |
14/03/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, DESLOCANDO DISTRITOS ATE A SEDE, PARA ATENDER AO CAMPEONATO COPA UNIAO DOS VALES - MASTERS E SUB 20 - |
1001913 |
14/03/2023 |
R$ 1.944,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1001914 |
14/03/2023 |
R$ 2.451,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS PELA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001915 |
15/03/2023 |
R$ 441,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001916 |
15/03/2023 |
R$ 583,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001917 |
15/03/2023 |
R$ 3.027,00 |
|
| VLR QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001918 |
15/03/2023 |
R$ 705,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001919 |
15/03/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICO, PELA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, - S.C.F.V - |
1001920 |
15/03/2023 |
R$ 290,70 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, PER. 20/MARÇO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001921 |
15/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, PER. 20/MARÇO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001922 |
15/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, PER. 20/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001923 |
15/03/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 15 E 16/MARÇO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001924 |
15/03/2023 |
R$ 550,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 19 E 20/MARÇO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001925 |
15/03/2023 |
R$ 775,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 20/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001926 |
15/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 22/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001927 |
15/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 22/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001928 |
15/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 20/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001929 |
15/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 22/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001930 |
15/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 20/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001931 |
15/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE FUNERAL E TRASLADO DE SEU IRMAO- ELVIS MARTINS RODRIGUES - |
1001932 |
15/03/2023 |
R$ 1.127,16 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DENILSON MACENA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001933 |
15/03/2023 |
R$ 218,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ROBERTO KEMEL ALCHAAR DE FARIA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001934 |
15/03/2023 |
R$ 680,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINACEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOAO MARTINS MINE DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001935 |
15/03/2023 |
R$ 340,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- MES MARÇO/2023. PARC. 02/03-2023. |
1001936 |
15/03/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PSF, BAIRRO CIDADE NOVA - SEDE. |
1001937 |
15/03/2023 |
R$ 98,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FONECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DEP. CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001938 |
15/03/2023 |
R$ 79,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG |
1001939 |
15/03/2023 |
R$ 86,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO. |
1001940 |
15/03/2023 |
R$ 100,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG. VOLTA QUATRO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2023. |
1001941 |
15/03/2023 |
R$ 2.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.VOLTA QUATRO, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2023. |
1001942 |
15/03/2023 |
R$ 1.273,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DA ESC. MUNIC. DUQUE DE CAIXIAS, EM TIPITI, DESTE MUNICIPIO. |
1001943 |
15/03/2023 |
R$ 799,08 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA APARELHO ABX MICROS 60 SERIE 7070T97548 HORIBS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, VERIFICAÇÃO SISTEMA MECANICO, HIDRAULICO E ELETRONICO KIT MANUTENÇÃO TE - |
1001944 |
13/03/2023 |
R$ 1.399,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO 0ITO 008 UN PNEUS 195/65 R15, DE MATERIAL PARA SER USADO NOS VEICULOS QUE PRESTAM ASSISTENCIA TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO, LOTADOS NA UBS ACARI E CIDADE NOVA. |
1001945 |
16/03/2023 |
R$ 5.240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 006 SEIS UND PNEUS PARA SER USADOS NOS VEICULOS QUE PRESTA ASSISTENCIA TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO, LOTADOS NA UBS FIDELANDIA E SÃO MIGUEL - |
1001946 |
16/03/2023 |
R$ 3.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1001947 |
16/03/2023 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1001948 |
16/03/2023 |
R$ 299,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1001949 |
16/03/2023 |
R$ 175,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- HELIO DOS SANTOS LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CABEÇA E PESCOÇO -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001950 |
16/03/2023 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONVENIOS, PELA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001951 |
16/03/2023 |
R$ 500,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(02/3) DE MARÇO/2023. |
1001952 |
17/03/2023 |
R$ 793,90 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(02/3) DE MARÇO/2023. |
1001953 |
17/03/2023 |
R$ 1.587,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. REL. A DECIMA SEGUNDA(13a.) PARCELA. |
1001954 |
17/03/2023 |
R$ 714,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTI E FRUTI, PARA AÇOES DE ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL, PARA USUARIOS DAS UBS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1001955 |
16/03/2023 |
R$ 661,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE HORTEFRUTI,PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNIC. SANTA CRUZ - SÃO MIGUEL - ATALEIA-MG. |
1001956 |
16/03/2023 |
R$ 199,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001957 |
16/03/2023 |
R$ 1.565,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR USUARIOS DO SUAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - ATALEIA A B.HORIZONTE E, VICE VERSO. - |
1001958 |
16/03/2023 |
R$ 3.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ORTIFRUTI, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS - TIPITI/ATALEIA-MG |
1001959 |
16/03/2023 |
R$ 2.096,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA E. M. JOSE RIBEIRO NEVES, COR.PRATINHA-SAO MIGUEL,DESTE MUNICIPIO. |
1001960 |
16/03/2023 |
R$ 161,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA ESC.MUNIC.PEQUENO POLEGAR/FIDELANDIA. - ATALEIA-MG |
1001961 |
16/03/2023 |
R$ 392,09 |
|
| VLR.QUE EMPEMNHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA ESC.MUNICIPAL, SANTA FÉ, NA SEDE. |
1001962 |
16/03/2023 |
R$ 2.546,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ORTEFRUTI-GRANJEIRO, PARA A MERENDA ESCOLAR, PAFA ALUNOS DA ESCOLA MUNIC.CECILIA MEIRELES - FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1001963 |
16/03/2023 |
R$ 147,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, ORTEFRUTI-GRANJEIRO, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA E. M. MENINO JESUS, NA SEDE. |
1001964 |
16/03/2023 |
R$ 795,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, ORTEFRUTI-GRANJEIRO, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DA ESC MUNIC. PEQUENO PRINCIPE - NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG |
1001965 |
16/03/2023 |
R$ 452,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, HORTEFRUTI-GRANJEIRO, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA E. M. CECILIA MEIRELES - FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1001966 |
16/03/2023 |
R$ 948,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE HORTEFRUTI-GRANJEIRO, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001967 |
16/03/2023 |
R$ 857,55 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 22/MARÇO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001968 |
17/03/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.REF.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DESPORTIVAS EM CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL, COPA UNIAO DOS VALES, ANO DE 2023. |
1001969 |
17/03/2023 |
R$ 1.181,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 3.00 M3 DE EUCALIPTO SERRADO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE PONTE, SOBRE O RIO PEIXE BRANCO, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1001970 |
17/03/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ADRIANO VIEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. UROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001971 |
17/03/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- PEDRO CARVALHO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, PROC. FRENCOTOMIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001972 |
17/03/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO, PARA MAQUINA ESCAVADEIRA XE215BR, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001973 |
17/03/2023 |
R$ 10.725,60 |
|
| VLR.AUD EMPENHA. RECOLHIMENTO DE INFRAÇAO DE TRANSITO, PELO VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001974 |
17/03/2023 |
R$ 156,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE CRATERA, ASSENTAMENTO MEIO FIO, COLOCAÇAO DE PISO CALÇAMENTOS, NA RUA JOAQUIM ALVES PINTO, B. COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001975 |
14/03/2023 |
R$ 19.950,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PELA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO, B. CENTRO, NA SEDE - CF. CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1001976 |
17/03/2023 |
R$ 477,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1001977 |
17/03/2023 |
R$ 69,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA-SEDE, ENDEMIAS CONTROLE - DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1001978 |
17/03/2023 |
R$ 72,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, ENDEMIAS CONTROLE - B.CIDADE NOVA-SEDE, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1001979 |
17/03/2023 |
R$ 255,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, SEC.MUNIC. AGRICULTURA, B.CIDADE NOVA, SEDE, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1001980 |
17/03/2023 |
R$ 18,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CENTRO-SEDE, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1001981 |
17/03/2023 |
R$ 477,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001982 |
17/03/2023 |
R$ 81,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA JCB PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001983 |
13/03/2023 |
R$ 1.105,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA JCB RETRO, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001984 |
13/03/2023 |
R$ 1.640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINA JCB RETRO, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001985 |
15/03/2023 |
R$ 230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1001986 |
14/03/2023 |
R$ 3.520,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM CONCENTRADOR DE OXIGENIO, USADO EM PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1001987 |
16/03/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MOUROES EUCALIPTO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CERCAS EM ESTRADAS VICINAIS, QUANDO DANIFICADAS PELAS MAQUINAS DO MUNICIPIO. |
1001988 |
16/03/2023 |
R$ 2.526,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO PARA CONSERTOS EM APARELHOS ELETRONICOS, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG |
1001989 |
17/03/2023 |
R$ 3.311,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM REFRIGERAÇAO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO EM AR CONDICIONADO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. B.CIDADE NOVA-SEDE. |
1001990 |
20/03/2023 |
R$ 492,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM REFRIGERAÇAO, PARA HIGIENIZAÇÃO DE MAQUINAS DE AR CONDICIONADOS NO DEP CRAS.B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001991 |
20/03/2023 |
R$ 430,00 |
|
| VLR.QUE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE A REALIZAÇAO DE JOGOS DE FUTEBOL, PELO CAMPEONATO INTERMUNICPAL, COPA UNIAO DOS VALES. NA SEDE. |
1001992 |
20/03/2023 |
R$ 1.047,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRACEIRO, PARA ATENDER A SERVIÇOS EM COPA COZINHA, PELA ESC. MUNIC. MENINO JESUS - ACARI, NA SEDE. |
1001993 |
20/03/2023 |
R$ 3.229,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE GRADE, PARA AREA DE SERVIÇOS, DA E.M. SANTA FÉ, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001994 |
20/03/2023 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO EM SESSOES DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA E, OCUPACIONAL, PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001995 |
16/03/2023 |
R$ 1.467,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO HMN.4860, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001996 |
16/03/2023 |
R$ 3.900,00 |
|
| NEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE PONTO DE APOIO DE TIPITI, PERTENCENTE A UBS NOVO HORIZONTE/TIPITI |
1001997 |
20/03/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA PLAJEMENTO DE MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOSASSISTENCIAIS, PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1001998 |
20/03/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PERC. 3/12 - 2023. |
1001999 |
20/03/2023 |
R$ 6.814,22 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- GABRIEL ESTEVES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002000 |
20/03/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ADEMAR PAULO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002001 |
20/03/2023 |
R$ 1.953,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS HOSPITALAR, CLINICO, LABORATORIAS, PARA ATENDER PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002002 |
20/03/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM, A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1002003 |
20/03/2023 |
R$ 73,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONDUZIR PACIENTE- LENI MARTINS DOS SANTOS, ATE UNIDADE HOSPITALAR, EM BELO HORIZONTE-MG |
1002004 |
20/03/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES, QUANDO EM SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1002005 |
20/03/2023 |
R$ 839,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A SERVIDORES DO TRANSPORTE, QUANDO NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1002006 |
20/03/2023 |
R$ 2.291,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES , QUANDO EM SERVIÇOS NO DIST. DE FIDELANDIA, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002007 |
20/03/2023 |
R$ 254,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A SERVIDORES QUANDO EM SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1002008 |
20/03/2023 |
R$ 19,76 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO DO PERIODO AQUISITIVO DE 02/01/2018 A 01/01/2023. DANDO QUITAÇAO A (1/3) DO PERIODO, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO - |
1002009 |
20/03/2023 |
R$ 5.027,50 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NA APROMIA, CORRESPONDENTE A MARÇO/2023. |
1002010 |
20/03/2023 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NA APROMIA, CORRESPONDENTE A MARÇO/2023. |
1002011 |
20/03/2023 |
R$ 500,00 |
|
| NE. REF. PAG. DE 0035 DIAS TRABALHADOS COM O ADICIONAL DE 48.00 HORAS-EXTRAS, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDOR DE FERIAS, NA FUNÇAO INTERINA DE MOTORISTA, NO ESF DO DIST. DE FIDELANDIA, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, MARÇO/2023 |
1002012 |
20/03/2023 |
R$ 2.195,70 |
|
| NE. REF. PAG. DE 030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES COM ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, RELLATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002013 |
20/03/2023 |
R$ 9.783,17 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, POR 0030 DIAS TRABALHADOS , EM REFORMA E CONSTRUÇAO DO MUNICIPIO, PELA SEC. DE OBRAS PUBLICAS - MARÇO/2023. |
1002014 |
20/03/2023 |
R$ 2.257,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES COM ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022, PELA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL. |
1002015 |
20/03/2023 |
R$ 9.783,17 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 045 DIAS TRABALHADOS, NA FUNÇAO DE MOTORISTA INTERINO, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDOR DE FERIAS EM CONJUNTO COM ATESTADO MEDICO, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS, MARÇO/2023. |
1002016 |
20/03/2023 |
R$ 2.054,70 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS NA ESC.MUNIC. CECILIA MEIRELES, NA FUNÇAO DE SERVIÇAL NO DISTRITO DE FIDELANDIA, PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO EM MARÇO/2023. |
1002017 |
20/03/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0024 DIAS TRABALHADOS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA AFASTADA, NA FUNÇAO INTERINA DE PROFESSORA, NA ESC.MUNIC.STA CRUZ, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL, PELA SEC.MUNIC.EDUCAÇAO-MARÇO/2023. |
1002018 |
20/03/2023 |
R$ 1.714,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE SECRETARIA PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002019 |
20/03/2023 |
R$ 264,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE PROFESSORA, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002020 |
20/03/2023 |
R$ 5.398,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, SERVIDOR PEDAGOGICO, PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO. |
1002021 |
20/03/2023 |
R$ 119,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AGENTE COMUN DE SAUDE. |
1002022 |
20/03/2023 |
R$ 766,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NAS ATIVIDADES ENGENHEIRO AGRONOMO. |
1002023 |
20/03/2023 |
R$ 310,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SETOR PESSOAL. |
1002024 |
20/03/2023 |
R$ 130,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A SEEMG E SEBRAE - PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO. |
1002025 |
21/03/2023 |
R$ 321,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO BASCULA TOCO, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO, DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002026 |
21/03/2023 |
R$ 7.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, COR. LAJEDAO DISTRITO SEDE, E DISTRITO DE TIPITI - REL. A 330.00 HS. TRABALHADAS. |
1002027 |
21/03/2023 |
R$ 122.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO BASCULA TOCO, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002028 |
21/03/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DEVIDO AS FORTES CHUVAS QUE HOUVE NA REGIAO, NA SEDE E DISTRITOS, REL. A 971.00 HS. TRABALHADAS. |
1002029 |
21/03/2023 |
R$ 233.040,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- TAMARA LUIZ DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.ORTOPEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002030 |
21/03/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA O PACIENTE- OTACILIO RIB.JUNIOR E ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO SAUDE, NA CIDADE DE GOV.VALADARES-MG - |
1002031 |
21/03/2023 |
R$ 360,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE 300 CARTOES, COM BALINHAS PERSONALIZADAS - DIA DA MULHER NO S.C.F.V. - |
1002032 |
21/03/2023 |
R$ 225,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA,PARA ATENDER A VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1002033 |
21/03/2023 |
R$ 220,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA ATENDER VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002034 |
21/03/2023 |
R$ 523,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002035 |
21/03/2023 |
R$ 288,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1002036 |
21/03/2023 |
R$ 1.397,00 |
|
| NE DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24 E 25/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002037 |
21/03/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE VASSOURAS PET, PARA ATENDER O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002038 |
21/03/2023 |
R$ 3.229,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR. |
1002039 |
21/03/2023 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITAMBACURI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 25/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002040 |
22/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 24/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002041 |
22/03/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SERRA DOS AYMORES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 24/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002042 |
22/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 23/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002043 |
22/03/2023 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 27/MARÇO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002044 |
22/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 24/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002045 |
22/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 24/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002046 |
22/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ECOPORANGA-ES, A SERVIÇOS PELO DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 23/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002047 |
22/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A ECOPORANGA-ES A SERVIÇOS PELO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 23/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002048 |
22/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A ECOPORANGA-ES A SERVIÇOS PELO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 23/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002049 |
22/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 27/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002050 |
22/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 24/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002051 |
22/03/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI=MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 24/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002052 |
22/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 24/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002053 |
22/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 24/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002054 |
22/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 27/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002055 |
22/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL - CONS. TUTELAR, B. CENTRO, NA SEDE, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1002056 |
22/03/2023 |
R$ 117,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CONS.TUTELAR, B.CENTRO, NA SEDE. - DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1002057 |
22/03/2023 |
R$ 57,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CONS.TUTELAR, CENTRO, NA SEDE, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1002058 |
22/03/2023 |
R$ 57,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA ATENDER VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, CF. PARC.3/12 - 2023. |
1002059 |
22/03/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UBS FIDELANDIA. |
1002060 |
22/03/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA EM GERAL, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. |
1002061 |
21/03/2023 |
R$ 269,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, - CONSTRUÇÃO - PARA OBRA NA USB DE FIDELANDIA PROPOSTA: 810007941030150192E890001 PORTARIA 1462/2021, REGRAMENTO PT 828/2020. |
1002062 |
21/03/2023 |
R$ 2.446,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SALAS DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE SAUDE. |
1002063 |
21/03/2023 |
R$ 18,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002064 |
21/03/2023 |
R$ 116,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 3.00 TRE UN MOUROES EUCALIPTO PARA MANUTENÇÃO DA CERCA, DESVIO PONTE PONTE ANTONIO ISAIAS ESTRADA PRINCIPAL SENTIDO A FIDELANDIA. |
1002065 |
21/03/2023 |
R$ 372,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CONTINUO PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO DISTRITO DE FIDELANDIA, VIA URBANA. |
1002066 |
21/03/2023 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA SERVIDORES, DURANTE AS ATIVDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE. |
1002067 |
21/03/2023 |
R$ 504,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COMO ENXADAS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1002068 |
21/03/2023 |
R$ 159,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A REFORMA DA CANTINA, CRECHE MUNIC. MA.MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002069 |
21/03/2023 |
R$ 496,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS, PARA ATENDER REPAROS ELETRICOS, NA E. M. SANTA FÉ BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002070 |
21/03/2023 |
R$ 155,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A REFORMA DA CANTINA DA E. M. MENINO JESUS BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1002071 |
21/03/2023 |
R$ 247,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, MANGUEIRA, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1002072 |
21/03/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, C.CHAGAS E GOV.VALDARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 24 E 27/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002073 |
22/03/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 25 E 27 A 28/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002074 |
22/03/2023 |
R$ 320,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.22 A 25, 27 A 28/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002075 |
22/03/2023 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 24, 27 E 28/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002076 |
22/03/2023 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23,24, 28,29/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002077 |
22/03/2023 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E TARUMIRIM-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24,25,27 A 29/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002078 |
22/03/2023 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E TARUMIRIM-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 24, 27 E 29/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002079 |
22/03/2023 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG P/PARTICIPAR EVENTO SOBRE O PDVISA E PCE, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS, PER. 22 E 27/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002080 |
22/03/2023 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 23,24,28 E 29/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002081 |
22/03/2023 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 29/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002082 |
22/03/2023 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITAMBACURI, GOV.VALADARES, IPATINGA-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27 A 31/03 E 01 E 02/04/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002083 |
22/03/2023 |
R$ 700,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA, GOV.VALADARES,T.OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24 A 31/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002084 |
22/03/2023 |
R$ 620,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALDARES-MG. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 24 E 27/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002085 |
22/03/2023 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E ITABIRINHA-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE, PER. 27 A 29/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002086 |
22/03/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 24, 27 A 29/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002087 |
22/03/2023 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.27 A 31/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002088 |
22/03/2023 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 24 E 28/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002089 |
22/03/2023 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002090 |
22/03/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 E 24/MARÇO/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002091 |
22/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 A 24/MARÇO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002092 |
22/03/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A POTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 25/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002093 |
22/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- LEONARDO BARCELLOS MIRANDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002094 |
22/03/2023 |
R$ 230,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MAYLA SATURNINO VENTURA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, CS.ECOCARDIOGRAMA+USG AGDOMEN TOTAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002095 |
22/03/2023 |
R$ 440,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ANDRAIA ALBANO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.HEMATOLOGICA - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002096 |
22/03/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BRASILIA-DF. PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA MUNICIPALISTA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, PERIODO 26/03 A 01/04/2023 |
1002097 |
22/03/2023 |
R$ 5.250,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, A BRASILIA-DF. PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA MUNICIPALISTA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, PERIODO 26/03 A 01/04/2023. |
1002098 |
22/03/2023 |
R$ 4.200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A BRASILIA-DF. PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA MUNICIPALISTA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, PERIODO 26/03 A 01/04/2023. |
1002099 |
22/03/2023 |
R$ 5.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002100 |
22/03/2023 |
R$ 27.245,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002101 |
22/03/2023 |
R$ 11.698,80 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR ENCONTRO COM O GOVERNADOR DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002102 |
22/03/2023 |
R$ 360,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO, A TEOFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR ENCONTRO COMO O GOVERNO DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002103 |
22/03/2023 |
R$ 220,00 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR CONSULTA COM NEFROLOGISTA E REVISAO PERIODICA, HOSPITAL SANTA CASA, B.HORIZONTE-MG |
1002104 |
22/03/2023 |
R$ 2.496,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO FESTA CULTURAL NA LAVRA DOS CAIANAS, SAO MIGUEL. DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1002105 |
22/03/2023 |
R$ 524,00 |
|
| aquisição de Veículo de Transporte Sanitário (Com Acessibilidade - 1 Cadeirante), na ação de regulação do acesso, de acordo com as especificações mínimas dispostas no Anexo II da Resolução SES MG 7791 de 21/10/2021 ( em anexo), para atender ás necess |
1002106 |
22/03/2023 |
R$ 285.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS - FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. REL. A FEVEREIRO/2023. |
1002107 |
23/03/2023 |
R$ 7.413,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE. |
1002108 |
23/03/2023 |
R$ 15.279,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAODE EXAMES LABORATORIAIS, ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002109 |
23/03/2023 |
R$ 3.662,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR ,PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002110 |
23/03/2023 |
R$ 9.343,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002111 |
23/03/2023 |
R$ 26.288,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002112 |
23/03/2023 |
R$ 6.061,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002113 |
23/03/2023 |
R$ 429,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DA CREHCE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1002114 |
23/03/2023 |
R$ 908,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS-COPA COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002115 |
23/03/2023 |
R$ 676,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CAMISAS, PARA ATENDER UNIFORMES DAS CRIANÇAS DO S. C. F. V. PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1002116 |
23/03/2023 |
R$ 1.746,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 002 DUAS CADEIRAS FIXAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1002117 |
23/03/2023 |
R$ 268,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPORTO AMADOR MUNICIPAL, NA SEDE MUNICIPIO. |
1002118 |
23/03/2023 |
R$ 555,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002119 |
23/03/2023 |
R$ 7.603,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
1002120 |
23/03/2023 |
R$ 2.005,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002121 |
23/03/2023 |
R$ 306,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILDIADE SOCIAL. |
1002122 |
23/03/2023 |
R$ 924,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
1002123 |
23/03/2023 |
R$ 21.560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPORTE AMADOR, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002124 |
23/03/2023 |
R$ 129,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPORTE AMADOR MUNICIPAL, NA SEDE E NO DISTRITOS . |
1002125 |
23/03/2023 |
R$ 1.161,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPORTE AMADOR MUNICIPAL, NA SEDE E NO DISTRITOS. |
1002126 |
23/03/2023 |
R$ 738,10 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MANILHAS CONCRETO, PARA ATENDER A CAPTAÇAO DE AGUAS FLUVIAIS E BUEIROS NAS ESTRADAS PRINCIPAL DO LAGEDÃO, NAS PROXIMIDADES DA FAZENDA JOÃO GENTIL, DALTIM E OUTOS, DISTRITO SEDE. |
1002127 |
23/03/2023 |
R$ 7.038,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, MANILHAS CONCRETO, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS NA SEDE E NO DISTRITO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE BUEIROS E CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS. |
1002128 |
23/03/2023 |
R$ 10.440,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MANILHAS CONCRETO, PARA CAPTAÇÃO DE AGUA FLUVIAL E BUEIROS NA ESTRADA PRINCIAL DE FIDELANDIA, NAS PROXIMIDADES DO TREVO COM SÃO MIGUEL E NAS PROXIMIDADES DA TERRA DE AMID(TI JACA) - |
1002129 |
23/03/2023 |
R$ 5.337,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002131 |
23/03/2023 |
R$ 820,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- VALDIRENE RODRIGUES CIPRIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- ESOF.GASTROPLASTIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002132 |
23/03/2023 |
R$ 730,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MENOR- M.G.F. PELO PROG.FAMILIA ACOLHEDORA.REL. A 24/02 A 24/03-2023 DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1002133 |
23/03/2023 |
R$ 660,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 28/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002134 |
23/03/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 28/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002135 |
23/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A POTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 28/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002136 |
23/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PER. 28/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002137 |
23/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 28/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002138 |
23/03/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 28/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002139 |
23/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, PER. 27/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002140 |
23/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 29/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002141 |
23/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 28/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002142 |
23/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 27/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002143 |
23/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA , PER. 27/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002144 |
23/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONSTELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 29/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002145 |
23/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O DEP. CONSTELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 29/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002146 |
23/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 29/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002147 |
23/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 29/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002148 |
23/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 28/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002149 |
23/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER.27/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002150 |
23/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 10 DES SC. CIMENTO 50KG.PARA CONSTRUÇAO CALÇAMENTO MORRO DO CEMITERIO NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1002151 |
23/03/2023 |
R$ 395,00 |
|
| NE. PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, RELATICO AO PEDIDO NUMERO 1.741.479 PROCESSO LICITATORIO NUMERO 021/2023 REGISTRO NUMERO 1.766.825 COLUNAS 1 CADERNO DIARIO DOS MUNICIPIOS MINEIROS. |
1002152 |
23/03/2023 |
R$ 265,77 |
|
| NE.AQ.MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADEQUAÇÃO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, MATERIAL DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO DE M.GERAIS, P/ O SETOR AGRICOLA-TERMO DE DOAÇÃO EMATER/DIPAT 59727694-COR.BX.QUENTE. |
1002153 |
23/03/2023 |
R$ 2.076,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 0023 V.TRES, MOUROES EUCALIPTO, PARA FAZER A PROTEÇÃO NOS MATA-BURROS NO CORREGO DOS PAPUDO, DISTRITO SEDE. |
1002154 |
23/03/2023 |
R$ 1.081,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO DE PASSEIOS EM RUAS DO DIST. FIDELANDIA, BAIRRO CENTRO - |
1002155 |
23/03/2023 |
R$ 329,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 001 UMA COLUNA VERGALHAO, PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DA RAMPA NA RUA JOAQUIM ALVES PINTO BAIRRO COQUEIRAL, DISTRITO SEDE. |
1002156 |
23/03/2023 |
R$ 125,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE USO CONTINUO, PARA MANUTENÇÃO DO PATIO DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS, B.CIDADE NOVA, DISTRITO SEDE. |
1002157 |
23/03/2023 |
R$ 498,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 002 DUAS UN. CARRINHO MAO, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA,DISTRITO SEDE E, DISTRITO DE TIPITI - ATALEIA-MG. |
1002158 |
23/03/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUIÇAO, PARA CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO, RUA ALTAMIRO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR, BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002159 |
23/03/2023 |
R$ 4.160,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A CONSTRUÇAO MURO DE ARRIMO, NA RUA JOAQUIM ALVES PINTO, BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1002160 |
23/03/2023 |
R$ 1.176,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 001 UMA UN PORTA, PARA ATENDER A REFORMA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL NO CENTRO SEDE DO MUNICIPIO. |
1002161 |
23/03/2023 |
R$ 560,00 |
|
| NE.PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA FISIOTERAPIA, ATRAVES DE CRIAÇÃO DE RAMPA DE ACESSO PARA PACIENTES CADEIRANTES. |
1002162 |
23/03/2023 |
R$ 986,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO HIDRAULICA CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO JOSE DE SOUZA, CENTRO, SEDE. |
1002163 |
23/03/2023 |
R$ 4,25 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 29/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002164 |
23/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1002165 |
23/03/2023 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CANNA/OURO V.MINAS-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 02/ABRIL/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002166 |
24/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 31/MARÇO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002167 |
24/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 31/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002168 |
24/03/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO ALIMENTAÇAO ESCOLAR,PELA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO, PER. 31/03/2023.LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002169 |
24/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO ALIMENTAÇAO ESCOLAR, PELA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO, PER. 31/03/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002170 |
24/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, DO DEP. DE ESTRADAS VICINAIS, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG |
1002171 |
24/03/2023 |
R$ 1.541,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CHAVES E E CONSERTOS EM FECHADURAS, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002172 |
24/03/2023 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CHAVES E CONSERTOS EM FECHADURAS, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002173 |
24/03/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002174 |
24/03/2023 |
R$ 1.505,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002175 |
24/03/2023 |
R$ 490,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002176 |
24/03/2023 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002177 |
24/03/2023 |
R$ 1.029,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30 E 31/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002178 |
24/03/2023 |
R$ 810,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPA DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002179 |
24/03/2023 |
R$ 440,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002180 |
24/03/2023 |
R$ 440,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002181 |
24/03/2023 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002182 |
24/03/2023 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELO AUX.FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR A.R. E, C.R. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1002183 |
24/03/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR, T,A,Q, CONFORME RELATORIO EM ANEXO - PELO PROG.FAMILIA ACOLHEDORA. |
1002184 |
24/03/2023 |
R$ 651,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- S.O. , CONFOREM RELATORIO EM ANEXO - PELO PROG. FAMILIA ACOLHEDORA. |
1002185 |
24/03/2023 |
R$ 651,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM (O-A) MENOR- F.H.S.S. - CONFOREM RELATORIO EM ANEXO - PELO PROG. FAMILIA ACOLHEDORA. |
1002186 |
24/03/2023 |
R$ 520,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1002187 |
24/03/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUX.FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA, E,MA.VITORIA R.DE OLIVEIRA-AUTOS No.0686.18.01244-5 VARA DA INF.JUV. MARÇO/2023. |
1002188 |
24/03/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA - OF. No.007/2020. MARÇO/2023. |
1002189 |
24/03/2023 |
R$ 651,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS, DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019, 3o.TERMO ADITIVO 08/10/2022. REL. A ABRIL/2023. |
1002190 |
24/03/2023 |
R$ 8.382,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARC-08 MES 03/2023 - TERMO DE PARCELAMENTO 07/2022 SEE/DICP-DEVOL.CONV.045/2013 - TRANSP. ESCOLAR. |
1002191 |
24/03/2023 |
R$ 12.227,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 012 DOZE SC. CIMENTO 50KG,PARA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS E REPARAÇÃO DE MEIO FIO - DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. |
1002192 |
24/03/2023 |
R$ 474,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, FARMACIA DE MINAS, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1002193 |
24/03/2023 |
R$ 82,46 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA,PARA CONSTRUÇÃO DE PORTÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF , DIST. FIDELANDIA E SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1002194 |
24/03/2023 |
R$ 931,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 2.00 M. BRITA N1,PARA ATENDER CONSTRUÇAO, MURO DE ARRIMO, NA RUA JOAQUIM ALVES PINTO - COQUEIRAL,NA SEDE. |
1002195 |
24/03/2023 |
R$ 364,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 4.00 M. BRITA 1, PARA ATENDER CONSTRUÇAO MURO DE ARRIMO, NA RUA JOAQUIM ALVES PINTO - COQUEIRAL, NA SEDE. |
1002196 |
24/03/2023 |
R$ 728,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DISTRITO SEDE. |
1002197 |
24/03/2023 |
R$ 10.480,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RTECNICO, PARA CONSERTOS EM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002198 |
24/03/2023 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA MANUTENÇÃO EM REPETIDORES DE TV E AJUSTE EM TORRES, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002199 |
24/03/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - PER. 3/12 - 2023. |
1002200 |
24/03/2023 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FDE.INSS E CEF - PARC. 3/12 -2023. |
1002201 |
24/03/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PARC. 03/12 - ANO 2023. |
1002202 |
24/03/2023 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PARC. 03/12 ANO DE 2023. |
1002203 |
24/03/2023 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO PLANEJAMENTO, PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO, PARC. 02/11 - ANO DE 2023. |
1002204 |
24/03/2023 |
R$ 1.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA COM VISTAS AO ATENDIMENTO - PARC. 3/12 - 2023. |
1002205 |
24/03/2023 |
R$ 708,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED DIGITALIZA - PARC. 3/12 - 2023. |
1002206 |
24/03/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,- PATRICIA GONÇALVES E CELIA ROCHA MACEDO SILVA, - CONF. RELATORIO ANEXO. |
1002207 |
24/03/2023 |
R$ 606,57 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MANILHAS CONCRETO,P/ CAPTAÇÃO DE AGUAS FLUVIAIS E BUEIROS, NAS PROXIMIDADES DA FAZ. DE MARC.FERRADEIRO, ESTRADA DE CANAA E VIA CACHOEIRINHA-PROXIMIDADES DA FAZ.GERALDINHO. |
1002208 |
24/03/2023 |
R$ 2.716,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO NA AREA DE MUSICA PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, B.CIDADE NOVA NA SEDE - PARC. 3/12 - 2023. |
1002209 |
24/03/2023 |
R$ 1.625,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - PARC. 3/9 - 2023. |
1002210 |
24/03/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- GESSIMARA MOREIRA LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TESTE DE TPO, - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002211 |
27/03/2023 |
R$ 1.250,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ATHOS MACHADO SIMOES TELES, PARA REALIZAÇAOR TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REAB. INFANTIL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002212 |
27/03/2023 |
R$ 640,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ATHOS MACHADO SIMOES TELES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REAB.FISICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002213 |
27/03/2023 |
R$ 680,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEFROLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002214 |
27/03/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA FUNÇAO DE MOTORISTA PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002215 |
27/03/2023 |
R$ 1.330,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1002216 |
27/03/2023 |
R$ 1.161,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA FUNÇAO DE GARI, PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS. |
1002217 |
27/03/2023 |
R$ 6.108,95 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - 30/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002218 |
27/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA REPARAÇAO DO PASSEIO E MURO DE ARRIMO PARA PROTEÇAO DO MEIO FIO, NA RUA SEBASTIAO FIGUEIREDO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002220 |
27/03/2023 |
R$ 3.107,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CAMPANRIO-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 31/MARÇO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002221 |
27/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, BAIRRO COQUEIRAL - SEDE. |
1002222 |
27/03/2023 |
R$ 1.936,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002223 |
27/03/2023 |
R$ 2.461,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002224 |
27/03/2023 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002225 |
27/03/2023 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DEFENSIVO AGRÍCOLA, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENE DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS. |
1002226 |
27/03/2023 |
R$ 3.040,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO QXW1H91, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002227 |
24/03/2023 |
R$ 520,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO QXW1H91, VEICULO PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002228 |
24/03/2023 |
R$ 2.595,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO QXW1H91, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002229 |
24/03/2023 |
R$ 2.140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO QXW.1H91, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002230 |
24/03/2023 |
R$ 1.130,00 |
|
| NE.P/DIVULGAÇAO DE ATOS OF.AO PEDIDO NUMERO 1.743.164 AVISO DE LICITAÇÃO. PROC. LIC. NUMERO 031/2023-PREGÃO ELETRONICO NUMERO 018/2023 REGISTRO N 1.768.548 ALTURA 2CM COLUNAS 1 CADERNO: DIARIO DOS MUNICIPIOS MINEIROS |
1002231 |
25/03/2023 |
R$ 177,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ANUNCIOS DO CAMPEONATO, COPA UNIAO DOS VALES,PARTIDA REALIZADA EM ATALEIA-SEDE. |
1002232 |
27/03/2023 |
R$ 1.093,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO,PARA VEICULO DESTA MUNICIPALIDADE, USADOS COM PROFISSIONAIS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. |
1002233 |
27/03/2023 |
R$ 1.350,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(03/3) DE MARÇO/2023. |
1002234 |
27/03/2023 |
R$ 2.630,19 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(03/3) DE MARÇO/2023. |
1002235 |
27/03/2023 |
R$ 5.260,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE VEICULO PICK-UP CABINE SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PARC. 3/12 - 2023. |
1002236 |
27/03/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PARC. 03/12 - 2023. |
1002237 |
27/03/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA, GOV.VALADARES, T.OTONI, MANTENA-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. SAUDE, PER. 01 A 08/ABRIL/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002238 |
27/03/2023 |
R$ 750,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 A 31 E 03/04-2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002239 |
27/03/2023 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002240 |
27/03/2023 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 A 31/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002241 |
27/03/2023 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.TONI, GOV.VALADARES,-MG. B.SAO FRANCISCO-ES, A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 A 31/MARÇ/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002242 |
27/03/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.TONI, ITAMBACURI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 A 06/ABRIL/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002243 |
27/03/2023 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E IPATINGA-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01,03 A 06 E 10 E 11/ABRIL/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002244 |
27/03/2023 |
R$ 370,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28 A 31/03 E 01/04-2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002245 |
27/03/2023 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02 A 06/ABRIL/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002246 |
27/03/2023 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.01,03,04,05/ABRIL/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002247 |
27/03/2023 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER.02 A 06/ABRIL/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002248 |
27/03/2023 |
R$ 260,00 |
|
| NE DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, CARLOS CHAGAS E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 A 06 E 08/ABRIL/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002249 |
27/03/2023 |
R$ 340,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E ITAMBACURI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 03 A 06/ABRIL/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002250 |
27/03/2023 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002251 |
27/03/2023 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 28/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002252 |
27/03/2023 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 005 CINCO UN CADEIRAS FIXAS SEM BRAÇO,S PRODUTOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CONSELHO DO TUTELAR MUNICIPAL, NA SEDE. |
1002253 |
28/03/2023 |
R$ 670,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM FONOAUDIOLOGIA, PELA SEC.MUNICIPAL MUNICIPAL DE SAUDE. PARC. 3/12 - ANO DE 2023. |
1002254 |
28/03/2023 |
R$ 3.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERFIÇOS MEDICO EM PSIQUIATRIA, PARA ATENDER AOS PSF, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PARC. 3/12 - 2023. |
1002255 |
28/03/2023 |
R$ 7.307,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA UNIDADE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARC.03/12 - 2023, |
1002256 |
28/03/2023 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, UNIDADE DE SAUDE EM DISTRITOS, PARC. 03/12 - 2023. |
1002257 |
28/03/2023 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA UNIDADE SAUDE NA SEDE, PARC. 03/12 - 2023. |
1002258 |
28/03/2023 |
R$ 14.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ZENILDA ROD. ARANTES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICLIO, TRAT. OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002259 |
28/03/2023 |
R$ 730,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- HELENA MARTINS ANDRADE GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002260 |
28/03/2023 |
R$ 445,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- JERVINA DA SILVA PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOAMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002261 |
28/03/2023 |
R$ 170,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- IVANILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ULTRASSON GLOBO OCULAR/ORBITA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002262 |
28/03/2023 |
R$ 175,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- HELIO DOS SANTOS LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002263 |
28/03/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. B.CIDADE NOVA, NA SEDE, PARC.03/12 - 2023. - DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1002264 |
28/03/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AO DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL, CENTRO, NA SEDE, - MARÇO/2023. DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO.3/12. |
1002265 |
28/03/2023 |
R$ 600,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. PARC.3/12 - 2023. CF. CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1002266 |
28/03/2023 |
R$ 1.212,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO-REURB - B.CENTRO, NA SEDE. PARC. 03/12 - 2023 - DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1002267 |
28/03/2023 |
R$ 820,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG PARC.3/12 - 2023 - DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1002268 |
28/03/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CENTRO, NA SEDE, PAR 3/12 - 2023. DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1002269 |
28/03/2023 |
R$ 2.224,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EPIDEMILOGIA, B.CIDADE NOVA - SEDE, PARC. 03/12 - 2023. DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1002270 |
28/03/2023 |
R$ 800,00 |
|
| NE. LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG,CF.CONTRATO-MARÇO/2023 CF. PROC.LV.038, FLS.021, DT.16/MARÇO/2022. TENDO COMO PROCURADOR-ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA. |
1002272 |
28/03/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG PAR 03/12 -02023. DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1002273 |
28/03/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO, PARC. 03/12 - 2023. |
1002274 |
28/03/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1002275 |
28/03/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. CF. RELATORIO ANEXO. |
1002276 |
28/03/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1002277 |
28/03/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1002278 |
28/03/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- GILDASIO RODRIGUES SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002279 |
29/03/2023 |
R$ 370,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MAURO ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002280 |
29/03/2023 |
R$ 640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO AO SEC.MUNIC. MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM BELO HORIZONTE-MG E OUTROS MUNICIPIOS. CF. COMPROVANTE ANEXO. |
1002281 |
29/03/2023 |
R$ 968,11 |
|
| NE.REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DESPORTIVAS EM CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, COPA UNIAO DOS VALES, ANO DE 2023. |
1002282 |
29/03/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 88.00 HORAS EXTRAS TRABALHADAS, ATUANDO PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO. |
1002283 |
29/03/2023 |
R$ 2.336,52 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 31/MARÇO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002284 |
29/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002285 |
29/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002286 |
29/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002287 |
29/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002288 |
29/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002289 |
29/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002290 |
29/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL,-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002291 |
29/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL-BOLSA FAMILIA - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002292 |
29/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0060 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES ADICIONAIS A 1/3 DAS FERIAS, REFERENTE AO PERIODO AQUISISTIVO DE 2018/2019 E 2019/2020 - CONVERTIDA EM VERBA INDENIZATORIA. |
1002293 |
29/03/2023 |
R$ 13.025,20 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- FLAVIO MIGUEL MORAIS TAVARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002294 |
30/03/2023 |
R$ 842,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- LUCIENE LEITE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEFROLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002295 |
30/03/2023 |
R$ 360,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A A T.OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 04/ABRIL/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002296 |
30/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 04/ABRIL/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002297 |
30/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 04/ABRIL/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002298 |
30/03/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 04/ABRIL/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002299 |
30/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 04/ABRIL/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002300 |
30/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 04/ABRIL/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002301 |
30/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 04/ABRIL/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002302 |
30/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE O PROCESSO SELETIVO DO JEMG, E COPA UNIAO DOS VALES,, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002303 |
30/03/2023 |
R$ 1.047,00 |
|
| NE.REF. PAG. DE 030 DIAS DE INSALUBRIDADE, TRABALHADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE MARÇO, NA LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE DO MUNICIPIO, PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS. |
1002304 |
30/03/2023 |
R$ 260,40 |
|
| NE.REF. PAG. DE 0030 DIAS DE INSALUBRIDADE, TRABALHADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE MARÇO/2023, NA LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE DO MUNICIPIO, PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS - |
1002305 |
30/03/2023 |
R$ 260,40 |
|
| NE.REF. PAG. DE 0030 DIAS DE INSALUBRIDADE, TRABALHADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE MARÇO/2023. NA LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE DO MUNICIPIO, PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1002306 |
30/03/2023 |
R$ 260,40 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 010 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, TRABALHANDO COM MAQUINA GIRATORIA NO LIXAO PUBLICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
1002307 |
30/03/2023 |
R$ 2.257,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002308 |
30/03/2023 |
R$ 46.172,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- MES ABRIL/2023. PARC. 01-04-2023. |
1002309 |
30/03/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| NE.SUBVERÇAO MUNICIPAL REF. AO TERMO DE COOPERAÇAO ENTRE ENTES PUBLICOS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUC. E APROMIA, PERANTE MINISTERIO PUBLICO DO EST. DE MINAS GERAIS,, CF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021. PARC. 03/MARÇO/2023 |
1002310 |
30/03/2023 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002311 |
30/03/2023 |
R$ 129,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002312 |
30/03/2023 |
R$ 1.773,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002313 |
30/03/2023 |
R$ 292,50 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. PER. 05/ABRIL/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002314 |
30/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO. |
1002315 |
30/03/2023 |
R$ 42,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA O SETOR DE TRANSPORTES. |
1002316 |
30/03/2023 |
R$ 3.621,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISÇAO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA SEDE. |
1002317 |
30/03/2023 |
R$ 1.009,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS, QUANDO EM SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002318 |
30/03/2023 |
R$ 66,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PROFISSIONAIS, QUANDO EM SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002319 |
30/03/2023 |
R$ 835,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PROFISSIONAIS, QUANDO EM SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002320 |
30/03/2023 |
R$ 191,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1002321 |
30/03/2023 |
R$ 717,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PROFISSIONAIS, QUANDO EM SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1002322 |
30/03/2023 |
R$ 1.470,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PROFISSIONAIS, QUANDO EM SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002323 |
30/03/2023 |
R$ 314,13 |
|
| NE. PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, A PROFISSIONAIS DA SAUDE, QUE TRABALHAM COM AÇOES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO DE FIDELANDIA/SAO MIGUEL, NOVO HORIZONTE/TIPITI, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE. |
1002324 |
30/03/2023 |
R$ 427,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESPACHANTE, PARA VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002325 |
30/03/2023 |
R$ 430,47 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LOURIVALDO BALBINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002326 |
30/03/2023 |
R$ 967,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ELOA TEIXEIRA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002327 |
30/03/2023 |
R$ 680,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002328 |
30/03/2023 |
R$ 370,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA CONTRATAÇAO DE BANDA E, LOCAÇAO DE TENDAS,PARA REALIZAÇAO DE FESTA CULTURAL, NO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG |
1002329 |
30/03/2023 |
R$ 29.550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA REALIZAÇÃO DE FESTA CULTURAL NO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1002330 |
30/03/2023 |
R$ 9.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVONAS AREAS DE LICITAÇAO E CONTRATOS, PARC.03/12 - 2023. |
1002332 |
30/03/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| NE. PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO PEDIDO NUMERO 1.745.355 PROCESSO LICITATORIO NUMERO 019/2023 REGISTRO NUMERO: 1.770.775 ALTURA: 7CM COLUNAS: 1 |
1002333 |
30/03/2023 |
R$ 620,13 |
|
| NEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO,PARA VEICULO DA FROTA DA SEC.MUNIC. SAUDE, P/TRANASPORTE AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO, LOTADO NA UNIDADE BASICA DE ACARI E CIDADE NOVA. |
1002334 |
30/03/2023 |
R$ 140,00 |
|
| NE PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO PNEUS, 185 R 15, PARA VEICULO RMK5B91, DA FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, LOTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ACARI E CIDADE NOVA. |
1002335 |
30/03/2023 |
R$ 2.320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1002336 |
30/03/2023 |
R$ 59,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA ATENDER AOS PSF DESSA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO CONTRATO, PARC. 01/10 - 2023. |
1002337 |
30/03/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWAERE INTEGRADO DE GESTAO EDUCACIONAL - 03/12 - 2023. |
1002338 |
30/03/2023 |
R$ 1.250,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇAO DE PROJETOS, CAPTAÇAO DE RECURSOS ESTADUAIS FEDERAIS OU PRIVADOS E PRESTAÇAO DE CONTAS - PARC.03/12 - 2023. |
1002339 |
30/03/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRASITO, NA SEDE. |
1002340 |
30/03/2023 |
R$ 2.420,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE ACARI, DE ACORDO RESOLUÇÃO 7784 - PROJETO ESTRATEGICO SAUDE EM REDE. |
1002341 |
30/03/2023 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1002342 |
30/03/2023 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA APLICAÇAO DE AULAS DE KARATE NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, B. CIDADE NOVA, SEDE. 03/12 - 2023. |
1002343 |
30/03/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CONTABEIS, PARA ATENDER A CONTABILIDADE MUNICIPAL, DE ACORDO PARC. 03/12 - 2023. |
1002344 |
30/03/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONTENCIOSA E CONSULTIVA, PARA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, PARC.03/12 - 2023 - |
1002345 |
30/03/2023 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA COLETA E REMOÇAO, INCINERAÇAO TRATAMENTO E RECICLAGEM DE RESIDUOS - PARC 03/12 - 2023. |
1002346 |
30/03/2023 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002347 |
30/03/2023 |
R$ 8.288,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002348 |
30/03/2023 |
R$ 10.728,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002349 |
30/03/2023 |
R$ 1.728,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS, NA AREA DE INFORMATICA, PELA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO - PARC 003/12 - 2023. |
1002350 |
30/03/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, USADOS NO TRANSPORTE SANITARIO DOS USUARIOS DESSSA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO RESOLUCAÇÃO SES/MG N 8439 DE 09 NOVEMBRO DE 2022. |
1002351 |
30/03/2023 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS TECNICO, PARA INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO, EM REPARTIÇAO PUBLICA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1002352 |
30/03/2023 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, PER. 05 A 06/ABRIL/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002353 |
30/03/2023 |
R$ 700,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. PER. 05 A 06/ABRIL/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. -FAMILIA ACOLHEDORA - |
1002354 |
30/03/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1002355 |
30/03/2023 |
R$ 25.480,30 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 05/ABRIL/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002356 |
30/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 05/ABRIL/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002357 |
30/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 05/ABRIL/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002359 |
30/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR O ALMOÇO, PARA ATLETAS DURANTE SELETIVA DO JEMG, OS MESMO DESLOCANDO DOS DISTRITOS - |
1002360 |
30/03/2023 |
R$ 77,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER CANTINA DA E. M. SANTA FÉ, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002361 |
30/03/2023 |
R$ 442,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARALOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002362 |
30/03/2023 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1002363 |
30/03/2023 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADOR- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1002364 |
30/03/2023 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1002365 |
30/03/2023 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER ALMOÇO, PARA OS ATLETAS DURANTE SELETIVA DO JEMG, DESLOCANDO DOS DISTRITOS. |
1002366 |
30/03/2023 |
R$ 171,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE CURSO DE CAPACITAÇAO DOS PROFESSORES, NA SEDE. |
1002367 |
30/03/2023 |
R$ 76,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇAO, QUANDO EM EXERCICIOS DAS SUAS FUNÇOES. |
1002368 |
30/03/2023 |
R$ 519,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS INTEGRADO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PARC. 03/12 - 2023. |
1002369 |
30/03/2023 |
R$ 3.750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO. PARC. 03/12 - 2023. |
1002370 |
30/03/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| NE.LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMETRICO TOPOGRAFICO APLICADO POR IMOVEL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA E INTELIGENCIA GEOGRAFICA - PARC 12/12, CONTRATO 014 DE 2022. |
1002371 |
30/03/2023 |
R$ 22.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, PARA ATENDER CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, MA. ROSALINA DE OLIVEIRA. |
1002372 |
30/03/2023 |
R$ 802,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 003 TRES UN TONNER, PARA ATENDER PARTE INFORMATICA, DA E.M.DUQUE DE CAXIAIS - TIPITI, DESTE MUNICIPIO. |
1002373 |
30/03/2023 |
R$ 171,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA ATENDER VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA TENDIMENTO, LOTADO NA UNIDADE BASICA DO COQUEIRAL. |
1002374 |
30/03/2023 |
R$ 140,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DA ZONA RURAL, ATE ESCOLA MUNICIPAL, NA SEDE. |
1002375 |
30/03/2023 |
R$ 2.076,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA TRANSPORTE DE JOGADORES, ATE AS CIDADES DE CAMPANARIO-MG , NOVO HORIENTE, ITAMBACURI-MG. DURANTE REALIZAÇAO COPA UNIAO DOS VALES. |
1002376 |
30/03/2023 |
R$ 4.446,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTES DE ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, DURANTE A REALIZAÇAO CAMPEONATO COPA UNIAO DOS VALES. |
1002377 |
30/03/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTES DE JOGADORES, DURANTE REALIZAÇAO CAMPEONATO MUNICIPAL. COPA UNIAO DOS VALES. |
1002378 |
30/03/2023 |
R$ 5.616,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM AR CONDICIONADO, MATERIAL PARA ATENDER ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, NA SEDE. |
1002379 |
30/03/2023 |
R$ 1.920,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER SALA DA MATERNAL E.M. PINGO DE GENTE,NA SEDE. |
1002380 |
30/03/2023 |
R$ 2.170,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002381 |
30/03/2023 |
R$ 21.803,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002382 |
30/03/2023 |
R$ 2.012,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002383 |
30/03/2023 |
R$ 16.114,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002384 |
30/03/2023 |
R$ 8.875,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002385 |
30/03/2023 |
R$ 7.337,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002386 |
30/03/2023 |
R$ 2.420,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002387 |
30/03/2023 |
R$ 6.067,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002388 |
30/03/2023 |
R$ 1.502,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002389 |
30/03/2023 |
R$ 2.559,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002390 |
30/03/2023 |
R$ 2.587,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002391 |
30/03/2023 |
R$ 8.080,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002392 |
30/03/2023 |
R$ 4.946,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002393 |
30/03/2023 |
R$ 2.604,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002394 |
30/03/2023 |
R$ 7.112,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002395 |
30/03/2023 |
R$ 8.802,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002396 |
30/03/2023 |
R$ 5.205,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002397 |
30/03/2023 |
R$ 29.950,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002398 |
30/03/2023 |
R$ 651,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002399 |
30/03/2023 |
R$ 12.238,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002400 |
30/03/2023 |
R$ 5.869,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002401 |
30/03/2023 |
R$ 7.524,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002402 |
30/03/2023 |
R$ 7.337,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002403 |
30/03/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002404 |
30/03/2023 |
R$ 2.994,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002405 |
30/03/2023 |
R$ 10.104,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002406 |
30/03/2023 |
R$ 72.983,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002407 |
30/03/2023 |
R$ 66.592,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002408 |
30/03/2023 |
R$ 7.337,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002409 |
30/03/2023 |
R$ 143.283,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002410 |
30/03/2023 |
R$ 10.740,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002411 |
30/03/2023 |
R$ 92.231,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002412 |
30/03/2023 |
R$ 7.337,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002413 |
30/03/2023 |
R$ 68.685,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002414 |
30/03/2023 |
R$ 312.681,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002415 |
30/03/2023 |
R$ 62.432,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002416 |
30/03/2023 |
R$ 10.715,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002417 |
30/03/2023 |
R$ 72.941,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002418 |
30/03/2023 |
R$ 11.122,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002419 |
30/03/2023 |
R$ 70.721,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002420 |
30/03/2023 |
R$ 7.337,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002421 |
30/03/2023 |
R$ 112.582,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002422 |
30/03/2023 |
R$ 58.956,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002423 |
30/03/2023 |
R$ 6.472,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002424 |
30/03/2023 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002425 |
30/03/2023 |
R$ 6.510,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002426 |
30/03/2023 |
R$ 84.736,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002427 |
30/03/2023 |
R$ 80.492,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002428 |
30/03/2023 |
R$ 111.394,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002429 |
30/03/2023 |
R$ 130,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002430 |
30/03/2023 |
R$ 766,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002431 |
30/03/2023 |
R$ 383,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002432 |
30/03/2023 |
R$ 5.398,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002433 |
30/03/2023 |
R$ 1.282,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002434 |
30/03/2023 |
R$ 1.017,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002435 |
30/03/2023 |
R$ 6.108,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002436 |
30/03/2023 |
R$ 310,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002437 |
30/03/2023 |
R$ 996,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002438 |
30/03/2023 |
R$ 101,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002439 |
30/03/2023 |
R$ 516,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, BOLSA FAMILIA - |
1002440 |
30/03/2023 |
R$ 255,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002441 |
30/03/2023 |
R$ 65,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002442 |
30/03/2023 |
R$ 1.287,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PARTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002443 |
30/03/2023 |
R$ 290,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNIC.DE SAUDE. QUE TRANSPORTAM PROFISSIONAIS DA UBS DE FIDELANDIA, ACARI E CIDADE NOVA. |
1002444 |
30/03/2023 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO,P/ATENDER A RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS EM RUAS E AVENIDAS, NA SEDE, CENTRO E BAIRROS. |
1002445 |
30/03/2023 |
R$ 1.577,94 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, PELA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002446 |
30/03/2023 |
R$ 1.088,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA CONSERTOS EM PARTE ELETRICA, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002447 |
30/03/2023 |
R$ 510,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA CONSERTOS EM PARTE ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. |
1002448 |
30/03/2023 |
R$ 2.540,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ETETRICIDADE, PARA CONSERTOS EM PARTE ELETRICA, EMPREDIOS PUBLICOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002449 |
30/03/2023 |
R$ 1.550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA REALIZAÇAO DE PRODECIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PARCIENTE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1002450 |
30/03/2023 |
R$ 1.095,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ADAO FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DUPLEX SCAN CAROTIDAS E,PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002451 |
30/03/2023 |
R$ 830,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, ATE UNIDADES DE SAUDE, NA SEDE E TRANSPORTE E PROFISSINAIS DA SAUDE. |
1002452 |
30/03/2023 |
R$ 600,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE, PARA CONDUZIR PACIENTES, ATE UNIDADES DE SAUDE, BELO HORIZONTE-MG -FELICIO ROCHO. |
1002453 |
30/03/2023 |
R$ 1.896,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM RETRO-ESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DIST. TIPITI E, ATERROS- CANAA,ZE DO PADRE, ANTO.ISAIAS - REL. A 177.00 HS.TRABALHADAS. |
1002454 |
30/03/2023 |
R$ 42.480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, PARA ATENDER AO SETOR DE TRIBUTAÇAO E FISCALIZAÇAO, PARC. 03/12, DO ANO DE 2023. |
1002455 |
30/03/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMEPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 004 QUATRO UN PNEUS, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002456 |
30/03/2023 |
R$ 3.068,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE QUATRO 4.00 UN PNEUS, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA MUNICIPAL. |
1002457 |
30/03/2023 |
R$ 5.360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGUNRAÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002458 |
30/03/2023 |
R$ 190,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, EM VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002459 |
30/03/2023 |
R$ 190,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002460 |
30/03/2023 |
R$ 15.935,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002461 |
30/03/2023 |
R$ 12.008,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO, PARA MANUTENÇAO EM AR CONDICIONADOS, PARA A CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, B.CIDADE NOVA, SEDE. |
1002462 |
30/03/2023 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 18.38 TON. PEDRA MARROADA, MATERIAL PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS NA SEDE E NO DISTRITO. |
1002463 |
30/03/2023 |
R$ 910,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 49.55 TON PEDRA MARROADA,PARA ATENDER REFORMA DE CALCAMENTO DE POLIEDRICO, NA RUA TRAV. JOÃO PINHEIRO, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002464 |
30/03/2023 |
R$ 887,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 2,04 TON BRITA 1, PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS NA SEDE E NO DISTRITO. |
1002465 |
30/03/2023 |
R$ 120,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 2.02 TON. BRITA 1, MATERIAL PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS NA SEDE E NO DISTRITO. |
1002466 |
30/03/2023 |
R$ 119,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 24.66 TON.SOLO BRITA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS NA SEDE E NO DISTRITO. |
1002467 |
30/03/2023 |
R$ 999,96 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. RELATORIO ANEXO. |
1002468 |
30/03/2023 |
R$ 323,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1002469 |
30/03/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A OBRA EM REFORMA PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO SEDE. |
1002470 |
30/03/2023 |
R$ 37,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE. |
1002471 |
30/03/2023 |
R$ 202,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS,-TUBO ESGOTO 100 E 150MM, PARA SER USADOS NA ESTRADA DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, SENTIDO FREI GASPAR, DESTE MUNICIPIO. |
1002472 |
30/03/2023 |
R$ 547,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE 03 TRES UN TUBO ESGOTO 150MM,PARA FAZER DRENO NA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ATALEIA AO DISTRITO TIPITI, NAS PROXIMIDADES DA FAZENDA DE AURELIANO TEIXEIRA, DESTE MUNICIPIO. |
1002473 |
30/03/2023 |
R$ 690,00 |
|
| VLR.QUEAQUISIÇÃO DE MATERIAL, 12.00 UN EUCALIPTO TRATADO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE ATALEIA, NA SEDE. |
1002474 |
30/03/2023 |
R$ 184,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER PROTEÇÃO DA CEBECEIRA DE PONTE ZE DO PADRE, DISTRITO FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1002475 |
30/03/2023 |
R$ 216,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DE ATENDIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, BAIRRO COQUEIRAL E CIDADE NOVA, DISTRITO SEDE. |
1002476 |
30/03/2023 |
R$ 104,42 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA NA UBS DE FIDELANDIA PROPOSTA: 10007941030150192E890001 PORTARIA 1462 / 2021 REGRAMENTO PT 828/2020. |
1002477 |
30/03/2023 |
R$ 8.385,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 2.00 DUAS UN MOUROES EUCALIPTO, PARA PROTEÇÃO NOS MATABURROS EM CONSTRUÇAO DO CORREGO LAGEDÃO, DISTRITO SEDE. |
1002478 |
30/03/2023 |
R$ 306,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO - RUA ALTAMIRO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR- BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1002479 |
30/03/2023 |
R$ 641,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 9.00 NOVE UN. TOROS EUCALIPTO, PARA ATENDER A PROTEÇÃO DA CABECEIRA DA PONTE ZE DO PADRE DISTRITO FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1002480 |
30/03/2023 |
R$ 138,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 15.00 KG PREGOS, 25X72, PARA ATENDER A REFORMA DA PONTE DE MADEIRA, NA ESTRADA QUE LIGA ATALEIA, AO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, PROXIMO A FAZENDA DE ROSINO. |
1002481 |
30/03/2023 |
R$ 285,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER ACONSTRUÇÃO DE BUEIROS NO CORREGO DOS PAULOS, DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1002482 |
30/03/2023 |
R$ 1.185,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO VESTIARIO, CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1002483 |
30/03/2023 |
R$ 2.373,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 2.00 M.BRITA N1, PARA ATENDER MURO DE ARRIMO NA RUA JOAQUIM ALVES PINTO - COQUEIRAL, NA SEDE. |
1002484 |
30/03/2023 |
R$ 366,66 |
|
| VLR.AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 3.00 M. BRITA N1, PARA ATENDER RECUPERAÇAO CANTINHO DO PARQUINHO, NA CRECHE MARIA ROSALINA BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002485 |
30/03/2023 |
R$ 546,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIA, 1.00 M BRITA N1, PARA ATENDER RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CLINICA DE FISIOTERAPIA, PRAÇA DE EVENTOS, B.CIDADE NOVA, NASEDE. |
1002486 |
28/03/2023 |
R$ 183,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 1.00 UMA UN, MANGUEIRA JARDIM, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002487 |
28/03/2023 |
R$ 126,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 2.00 DUAS UN ARMARIO DE AÇO, MATERIAL, PARA ATENDER A UBS DO DISTRITO DE FIDEALANDIA E NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG |
1002488 |
28/03/2023 |
R$ 1.404,54 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- GAEL COSTA DA PAIXAO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO = CONSULTA MEDICA. PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002489 |
30/03/2023 |
R$ 280,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 13 A 14/ABRIL/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002490 |
30/03/2023 |
R$ 700,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - 13 A 14/ABRIL/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002491 |
30/03/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A PEDRO VERSIANIE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - |
1002492 |
30/03/2023 |
R$ 345,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 1.00 UMA PÇ CONTATOR 25A 110V, PARA ATENDER PARTE ELETRICA, PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - |
1002493 |
30/03/2023 |
R$ 172,70 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, MARÇO/2023. |
1002494 |
31/03/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, MARÇO/2023. |
1002495 |
31/03/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, MARÇO/2023. |
1002496 |
31/03/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, MARÇO/2023. |
1002497 |
31/03/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, MARÇO/ABRIL/2023. |
1002498 |
31/03/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09 E10/ABRIL/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002499 |
31/03/2023 |
R$ 800,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- TANIA LUCIA DE S.CARALHAIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TERMOGRAFIA CUNEA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002500 |
31/03/2023 |
R$ 850,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1002501 |
31/03/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FACULDADE ALFA, PARA COBRIR DESPESAS DE ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR-PROJETO BOLSA APRENDIZAGEM - LEI 1459 DE 10 DE MARÇO 2021 MARÇO/2023. |
1002502 |
31/03/2023 |
R$ 15.540,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - PER. 11/ABRIL/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002503 |
31/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, PELA REVISÃO AUTORIZADA DE 10.000KM, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002504 |
31/03/2023 |
R$ 1.379,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, REVISAO AUTORIZADA DE 10.000KM, A SERVIÇOS PELA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002505 |
31/03/2023 |
R$ 490,00 |
|
| REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE AUTÔNOMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023 |
1002682 |
30/03/2023 |
R$ 8.097,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- MES ABRIL/2023. PARC. 02/04/2023. |
1002704 |
14/03/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002705 |
14/03/2023 |
R$ 81,84 |
|