| NE. AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS AFETADAS PELO VENDAVAL OCORRIDO NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG-LEI MUNIC. 1493 DE 20/ABRIL/2023. |
1002849 |
15/05/2023 |
R$ 2.286,80 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTOS EM BLOQUETES, EM RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO- TRAV.CONTORNO-LUSO F.ARAUJO-TRAV.RIO BRANCO-CEL.INDIO BRASIL, OUVIDIO DE ABREU. |
1003260 |
03/05/2023 |
R$ 323.966,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE MULTA, PELO RECOLHIMENTO ALVARO HABITE-SE FEITO EM ATRASO. |
1003262 |
03/05/2023 |
R$ 1.550,03 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- NATALY VITORIA DE SOUZA OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003265 |
02/05/2023 |
R$ 230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, DISTRITO DE SAO MIGUEL |
1003266 |
02/05/2023 |
R$ 89,20 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 008 OITO DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, TRABALHANDO DE OPERADOR EM MAQUINA GIRATORIA NO LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, DISTRITO SEDE, PELA S.M.DE OBRAS - |
1003267 |
02/05/2023 |
R$ 1.798,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA REPARAÇAO DE CANALETAS EM PAVIMENTAÇAO ASFALTICA, EM VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003268 |
02/05/2023 |
R$ 5.219,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PREMIAÇOES EM ESPECIE(DINHEIRO) PARA A GANHADORES CORRIDA DO ATLETISTMO, OCORRIDA NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1003269 |
02/05/2023 |
R$ 750,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRIANH, GOV.VALADARES, MANTENA-MG A SMS. PER. 04 A 12/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003270 |
02/05/2023 |
R$ 700,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALDARES-MG A SERVIÇOS PELA SMS.PER. 04,05,08/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003271 |
02/05/2023 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. PER. 04,05,08 A 12/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003272 |
02/05/2023 |
R$ 500,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. PER. 09,09,10/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003273 |
02/05/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A CIB MICRO, PER. 05/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003274 |
02/05/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. PER. 05 E 08/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003275 |
02/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTES DE PACIENTES ATE UNIDADES DE SAUDE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. PARA REALIZAÇAO PROCEDIMENTOS MEDICOS. |
1003276 |
02/05/2023 |
R$ 1.608,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ARTESANAL, PARA PRODUÇAO DE VASSOURAS PET, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003277 |
02/05/2023 |
R$ 1.570,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO E MAQUINA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003278 |
02/05/2023 |
R$ 970,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DEFENSIVO AGRÍCOLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN ICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE E DISTRIOS. |
1003279 |
02/05/2023 |
R$ 3.120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PARC 04/12 - 2023. |
1003280 |
02/05/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUBLICA. PARC 04/12 - 2023. |
1003281 |
02/05/2023 |
R$ 4.916,66 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 001 UM-CAIXOTE DE FERRO, USADO NA CAÇAMBA DE COLETA DE LIXO (HLF 0474) POUBLICO. |
1003282 |
02/05/2023 |
R$ 735,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO FAZ.MACARIO/PEDRA BODE, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2023. |
1003285 |
02/05/2023 |
R$ 5.275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003286 |
02/05/2023 |
R$ 997,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DA FAZ.SR. ESMENDIO RIB./ SERRA MORENA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2023. |
1003287 |
02/05/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003288 |
02/05/2023 |
R$ 115,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003289 |
02/05/2023 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003290 |
02/05/2023 |
R$ 345,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003291 |
02/05/2023 |
R$ 907,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXAS, AO CREA- PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003292 |
02/05/2023 |
R$ 351,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO PROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, - DE ACORDO LC.197/2022, PORTARIA 096/2023. |
1003293 |
02/05/2023 |
R$ 27.235,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003294 |
02/05/2023 |
R$ 805,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. |
1003295 |
02/05/2023 |
R$ 1.199,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003296 |
02/05/2023 |
R$ 74,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003297 |
02/05/2023 |
R$ 379,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003298 |
02/05/2023 |
R$ 395,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SMS, PER. 08 4 09/MAIO/2023.LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003299 |
02/05/2023 |
R$ 650,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ERIKA V.DOS SANTOS ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TESTE ERGOMETRICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003300 |
02/05/2023 |
R$ 180,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- CLEUZA NEVES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA VIDEOHISTEROSCOPIA, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003301 |
02/05/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, -PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003302 |
02/05/2023 |
R$ 218,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003303 |
02/05/2023 |
R$ 218,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- CLAUDIA VALERIA CAMPOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003304 |
02/05/2023 |
R$ 340,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 08/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003305 |
02/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA S.M.AS.- PER. 09 A 11/MAIO/2023.LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003306 |
02/05/2023 |
R$ 950,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 08/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003307 |
02/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG A SERVIÇOS PARA O DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 09/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003308 |
02/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG A SERVIÇOS PELO DEP.CONSTELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 09/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003309 |
02/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG. A SERVIÇOS PELO DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 09/MAIO/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003310 |
02/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES CONVERTIDA EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 28/12/2020 A 27/12/2021. PELA SMS. |
1003311 |
03/05/2023 |
R$ 6.512,59 |
|
| NE. REF. PAG. DE 32.30 HS. EXTRAS, TRABALHADAS NA FUNÇAO DE PEDREIRO, NA MANUTENÇAO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO. PELA SEC.MUNIC. OBRAS PUBLICAS - |
1003312 |
03/05/2023 |
R$ 354,58 |
|
| NE. PELA AQ. DE 04 UN PNEUS 215/65, PARA VEIC.DA SMS PARA TRASPORTE SANITARIO DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO RESOLUÇÃO SES/MG N 8439 DE 09 NOVEMBRO DE 2022. |
1003313 |
03/05/2023 |
R$ 3.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AULAS DE CERÂMICA, REL. A 32.00 HORAS DE ATIVIDADES NO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIIO, MES DE ABRIL/2023. |
1003314 |
03/05/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003315 |
03/05/2023 |
R$ 784,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003316 |
03/05/2023 |
R$ 280,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003317 |
03/05/2023 |
R$ 4.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003318 |
03/05/2023 |
R$ 325,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003319 |
03/05/2023 |
R$ 4.089,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003320 |
03/05/2023 |
R$ 1.065,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003321 |
03/05/2023 |
R$ 2.876,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003322 |
03/05/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003323 |
03/05/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003324 |
03/05/2023 |
R$ 1.560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003325 |
03/05/2023 |
R$ 878,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003326 |
03/05/2023 |
R$ 417,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1003327 |
03/05/2023 |
R$ 25.147,80 |
|
| NE.REF.PAG. DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE COORDENADOR, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRETAMENTO DA DOENÇA, REALIZADO UMA VES POR SEMANA, 18.00 AS 22.00HS. MES ABRIL/23 PELA SMS. |
1003328 |
03/05/2023 |
R$ 449,50 |
|
| NE.REF.PAG. DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRETAMENTO DA DOENÇA, REALIZADO UMA VES POR SEMANA, 18.00 AS 22.00HS. MES ABRIL/23 PELA SMS. |
1003329 |
03/05/2023 |
R$ 449,50 |
|
| NE.REF.PAG. DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE FARMACEUTICA, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRETAMENTO DA DOENÇA, REALIZADO UMA VES POR SEMANA, 18.00 AS 22.00HS. MES ABRIL/23 PELA SMS. |
1003330 |
03/05/2023 |
R$ 449,50 |
|
| NE.REF.PAG. DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE MEDICO, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRETAMENTO DA DOENÇA, REALIZADO UMA VES POR SEMANA, 18.00 AS 22.00HS. MES ABRIL/23 PELA SMS. |
1003331 |
03/05/2023 |
R$ 898,90 |
|
| NE.REF.PAG. DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE PSICOLOGA, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRETAMENTO DA DOENÇA, REALIZADO UMA VES POR SEMANA, 18.00 AS 22.00HS. MES ABRIL/23 PELA SMS. |
1003332 |
03/05/2023 |
R$ 449,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1003333 |
03/05/2023 |
R$ 759,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PROFISSIONAIS, QUANDO EM SERVIÇOS PELO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1003334 |
03/05/2023 |
R$ 440,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PROFISSIONAIS, QUANDO EM SERVIÇOS PELA SMS. |
1003335 |
03/05/2023 |
R$ 206,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PROFISSIONAIS, QUANDO EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. |
1003336 |
03/05/2023 |
R$ 42,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SERVIDOR, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO. |
1003337 |
03/05/2023 |
R$ 473,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNIC. DE S A U D E. |
1003338 |
03/05/2023 |
R$ 60.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PELA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003339 |
03/05/2023 |
R$ 60.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003341 |
03/05/2023 |
R$ 60.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1003342 |
05/05/2023 |
R$ 428,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES PELA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1003343 |
03/05/2023 |
R$ 392,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES PELA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1003344 |
03/05/2023 |
R$ 1.680,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES PELA SEC.MUNICIPAL DE A. SOCIAL, DEP. BOLSA FAMILIA , QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1003345 |
03/05/2023 |
R$ 53,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER SEGURANÇA PUBLICA POLICIA CIVIL, QUANDO DESLOCADO DE TEOFILO OTONI-MG COMARCA. |
1003346 |
07/05/2023 |
R$ 376,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAAQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1003347 |
03/05/2023 |
R$ 721,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES PELA SEC.MUNICIPAL A.SOCIAL, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1003348 |
03/05/2023 |
R$ 1.454,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES PELO CONSELHO TUTELAR, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1003349 |
03/05/2023 |
R$ 368,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1003350 |
03/05/2023 |
R$ 2.325,87 |
|
| NE. PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER A SMS. BAIRRO ACARI-SEDE. |
1003351 |
04/05/2023 |
R$ 282,30 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003352 |
04/05/2023 |
R$ 579,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS EM PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO CONTRATO DE No.001/2023. - HOSPITALAR-CLINICOS-LABORATORIAIS-SANATORIOS E OUTROS. |
1003353 |
04/05/2023 |
R$ 200.000,00 |
|
| NE. AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS AFETADAS PELO VENDAVAL OCORRIDO NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG-LEI MUNIC. 1493 DE 20/ABRIL/2023. |
1003354 |
04/05/2023 |
R$ 987,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM EXERCICIOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1003355 |
03/05/2023 |
R$ 120,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS, QUANDO EM SERVIÇOS PELO SETOR SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003356 |
03/05/2023 |
R$ 405,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE REALIZAÇOES EM FESTAS CULTURAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003357 |
04/05/2023 |
R$ 348,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS, DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. |
1003358 |
04/05/2023 |
R$ 1.236,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SERVIDORES QUANDO EM EXERCICIOS. |
1003359 |
04/05/2023 |
R$ 20,37 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SMS. DURANTE OS MESES DE ABRIL/2023. PROFISSIONAIS, TRABALHAM COM AÇOES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO, SEDE E DISTRITOS. |
1003360 |
04/05/2023 |
R$ 549,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. |
1003361 |
04/05/2023 |
R$ 65,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, RESSONANCIAS MAGNETICAS, EM PACIENTE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1003362 |
04/05/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003363 |
04/05/2023 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP CONS. TUTELAR MUNICIPAL. |
1003364 |
04/05/2023 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003365 |
04/05/2023 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL - BOLSA FMILIA - |
1003366 |
04/05/2023 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OBRAS, PARA FAZER A CONSTRUÇÃO DAS CABEÇAS DAS MANILHAS(BOEIROS_ NA ESTRADA PRINCIPAL DO LAGEDÃO NA PROXIMIDADES DE DALTIN E ZEZITIM,DISTRITO SEDE. |
1003367 |
04/05/2023 |
R$ 4.369,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS, PARA REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES NA SEDE E DISTRITOS. |
1003368 |
04/05/2023 |
R$ 846,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAOPARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, PARA REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES NA SEDE E DISTRITOS. |
1003369 |
04/05/2023 |
R$ 1.356,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS NA SEDE E NO DISTRITO. |
1003370 |
04/05/2023 |
R$ 632,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA A CONSTRUÇÃO DAS CABEÇAS DE BUEIROS, NA ESTRADA PRINCIPAL NAS PROXIMIDADES DA DR JACINTO NO FLUENTE LAVRINHA, DISTRITO SEDE. |
1003371 |
04/05/2023 |
R$ 2.004,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA A CONSTRUÇÃO DE BUEIROS,NA ESTRADA PRINCIPAL QUE DA ACESSO A CACHOEIRINHA NAS PROXIMIDADES DO SR. GERALDIM AMARAL, DISTRITO SEDE. |
1003372 |
04/05/2023 |
R$ 2.004,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CONTINUO, PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS PUBLICAS NA SEDE E NO DISTRITO. |
1003373 |
04/05/2023 |
R$ 353,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LEIRIANEIDE ROD.LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - MASTOLOGIA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003374 |
04/05/2023 |
R$ 483,70 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR. |
1003375 |
04/05/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR. |
1003376 |
04/05/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS FUNERAL DE SUA MAE- SRA.VALDERCINA CARDOSO DE OLIVEIRA - |
1003377 |
04/05/2023 |
R$ 700,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- INGRID ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SESSOES DE FISIOTERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003379 |
04/05/2023 |
R$ 700,00 |
|
| NE. PELO AUX. FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MA.APARECIDA OLIVEIRA SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. CIRURGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003380 |
04/05/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE. PELO AUX. FIANANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- EDUARDO OLIVEIRA SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PEDIATRA- PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003381 |
04/05/2023 |
R$ 230,00 |
|
| NE. PELO AUX. FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ROSELI RODRIGUES NEVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003382 |
04/05/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/03) DE MAIO/2023. |
1003383 |
04/05/2023 |
R$ 10.518,50 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/03) DE MAIO/2023. |
1003384 |
04/05/2023 |
R$ 5.259,24 |
|
| NE. AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS AFETADAS PELO VENDAVAL OCORRIDO NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG-LEI MUNIC. 1493 DE 20/ABRIL/2023. |
1003385 |
04/05/2023 |
R$ 802,80 |
|
| NE. AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS AFETADAS PELO VENDAVAL OCORRIDO NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG-LEI MUNIC. 1493 DE 20/ABRIL/2023. |
1003386 |
04/05/2023 |
R$ 647,20 |
|
| NE. AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS AFETADAS PELO VENDAVAL OCORRIDO NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG-LEI MUNIC. 1493 DE 20/ABRIL/2023. |
1003387 |
04/05/2023 |
R$ 2.925,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS. |
1003388 |
04/05/2023 |
R$ 584,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA REURB, CENTRO NA SEDE. |
1003389 |
05/05/2023 |
R$ 2.216,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DO SETOR DE SEGURANÇA PUBLICA PC. |
1003390 |
04/05/2023 |
R$ 627,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
1003391 |
05/05/2023 |
R$ 23.727,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
1003392 |
05/05/2023 |
R$ 17.124,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA FISICA E TROCA DE TONER E TROCA DO KIT ENGRENAGEM E AJUSTE DE QUALIDADE GERAL DA IMPRESSORA FS1020. |
1003393 |
04/05/2023 |
R$ 1.047,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 02-DUAS- IMPRESSORAS DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1003394 |
05/05/2023 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1003395 |
05/05/2023 |
R$ 2.133,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1003396 |
05/05/2023 |
R$ 2.570,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1003397 |
05/05/2023 |
R$ 170,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1003398 |
05/05/2023 |
R$ 697,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER FUNCIONARIOS EM TRABALHO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DEP CRAS, NA SEDE. |
1003399 |
05/05/2023 |
R$ 232,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE O ATENDIMENTO A CRIANÇAS DO SCFV, PELA SMAS. |
1003400 |
05/05/2023 |
R$ 814,10 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE ENCONTRO, ORGANIZAÇÃO CONHECIMENTO SOCIAL PELA SEC.MUNIC.AGRICULTURA, NA COMUNIDADE DO POTERRÃO. |
1003401 |
05/05/2023 |
R$ 619,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERFVIR DURANTE ENCONTRO ORGANIZAÇÃO CONHECIMENTO SOCIAL, PELA SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA, NA COMUNIDADE DO POTERRÃO. |
1003402 |
05/05/2023 |
R$ 132,85 |
|
| AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER SEC. DE SAUDE DE ACORDO COM O DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 8182/2022. |
1003403 |
05/05/2023 |
R$ 250.762,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPORTO AMADOR MUNICIPAL, NA SEDE E NO DISTRITOS. |
1003404 |
05/05/2023 |
R$ 13.204,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1003405 |
05/05/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1003406 |
05/05/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1003407 |
05/05/2023 |
R$ 135,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A VIRGEM DA LAPA-MG PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A SERVIÇOS PELA SMAS. |
1003408 |
05/05/2023 |
R$ 50,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, DO BAIRRO ACARI, DISTRITO SEDE. |
1003409 |
05/05/2023 |
R$ 7.401,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 050 SC.CIMENTO 50 KG. PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS NA SEDE E NO DISTRITO. |
1003410 |
05/05/2023 |
R$ 1.975,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 081 MTS LONA AMARELA 4X1, PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA MUNICIPAL. |
1003411 |
05/05/2023 |
R$ 1.247,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA- DOIS PARES BOTAS, PARA SER USADOS POR FUNCIONARIOS DURANTE O TRABALHO, PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS. |
1003412 |
05/05/2023 |
R$ 128,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 007 SETE UN MOUROES, PARA PROTEÇÃO DA PONTE, ZE DO PADRE, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1003413 |
05/05/2023 |
R$ 966,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CONTINUO, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS NA SEDE E NO DISTRITO. |
1003414 |
05/05/2023 |
R$ 151,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CONTINUO, PARA ATENDER UNIDADE DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. |
1003415 |
05/05/2023 |
R$ 10,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER REDE HIDRAULICA NO CALÇAMENTO DA RUA TEODORO DE FREITAS EM NOVO HORIZONTE - ATALEIA MG. |
1003416 |
05/05/2023 |
R$ 1.335,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 006 SEIS PARES BOTAS, PARA FUNCIONARIOS EM TRABALHO PARA ATENDER DEP. DE LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003417 |
05/05/2023 |
R$ 414,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO,PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO, LOCALIZADO NO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. |
1003418 |
05/05/2023 |
R$ 11,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO, NA SEDE.M |
1003419 |
05/05/2023 |
R$ 351,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO NA E. M. SANTA FÉ - BAIRRO CIDADE NOVA ATALEIA MG. |
1003420 |
05/05/2023 |
R$ 153,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL. BAIRRO COQUEIRAL, SEDE. |
1003421 |
05/05/2023 |
R$ 38,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DOIS CADEADOS, PARA MANUTENÇÃO DE PONTO DE APOIO DE SÃO MIGUEL, PERTENCENTE A UBS FIDELANDIA. |
1003422 |
05/05/2023 |
R$ 64,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA, DO SETOR ADMINISTRATIVO-PREFEITURA. |
1003423 |
05/05/2023 |
R$ 185,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA, PREDIO PUBLICO - DOS SERVIÇOS DO CRAS, B.CIDADE NOVA-SEDE. |
1003424 |
05/05/2023 |
R$ 500,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO,MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO, PREFIO PUBLICO-PREFEITURA. |
1003425 |
05/05/2023 |
R$ 11,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO PARTE HIDRAULICA DO SETOR ADMINISTRATIVO, PREEDIO PREFEITURA. |
1003426 |
05/05/2023 |
R$ 15,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, ABRIL/2023. COMPLEMENTO DA NE.No>3000 DE 26/ABRIL/2023. |
1003427 |
05/05/2023 |
R$ 50,00 |
|
| NE.AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES PARA FACULDADES EM T.OTONI-MG. LEI 1482/JULHO/2022, REL. A MARÇO/2023. DOCUMENTO ANEXO. |
1003428 |
05/05/2023 |
R$ 8.500,00 |
|
| NE.AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES PARA FACULDADES EM T.OTONI-MG. LEI 1482/JULHO/2022, REL. A ABRIL/2023. DOCUMENTO ANEXO. |
1003429 |
05/05/2023 |
R$ 8.500,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- NADINO C.PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003430 |
05/05/2023 |
R$ 680,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE, PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003431 |
05/05/2023 |
R$ 3.441,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA , PARA ATENDER MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS RUAS E AVENIDAS NA CIDADE DO MUNICIPIO DE ATALEIA - MG. |
1003432 |
05/05/2023 |
R$ 47.272,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG |
1003433 |
05/05/2023 |
R$ 325.693,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 06/03/2017 A 05/03/2022 - DANDO QUITAÇAO A (3/3) DO PERIODO. |
1003434 |
05/05/2023 |
R$ 3.314,36 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS P/ SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À ITABIRINHA. G. VALADARES E MANTENA, PERÍODO 13/05 E 15 A 19/05/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003435 |
08/05/2023 |
R$ 460,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS P/ SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI E G. VALADARES, NO PERÍODO 10 A 12/05/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003436 |
08/05/2023 |
R$ 180,00 |
|
| -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003437 |
08/05/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI E G. VALADARES, NO PERÍODO 09 A 12/05/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003438 |
08/05/2023 |
R$ 220,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI, NO PERÍODO 09 A 12/05/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003439 |
08/05/2023 |
R$ 160,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI, NO PERÍODO 11 E 12/05 E 15 A 17/05/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003440 |
08/05/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL À TEÓFILO OTONI, EM REUNIÃO NA SEC. DE SAÚDE SOBRE CIRURGIAS ELETIVAS E REUNIÃO NO CONSÓRCIO EM 10/05/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003441 |
08/05/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI, NO PERÍODO 09 À 12/05, 14 E 15/05/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003442 |
08/05/2023 |
R$ 240,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI, IPATINGA E G. VALADARES, NO PERÍODO 10, 12 E 15/05/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003443 |
08/05/2023 |
R$ 270,00 |
|
| NE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI E G. VALADARES, NO PERÍODO 09 A 11/05/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003444 |
08/05/2023 |
R$ 180,00 |
|
| NE. DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI, NO PERÍODO 09/05/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003445 |
08/05/2023 |
R$ 40,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI, NO PERÍODO 09 A 12/05/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003446 |
08/05/2023 |
R$ 160,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI, NO PERÍODO 15 A 19/05/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003447 |
08/05/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI, NO PERÍODO 15 À 19/05/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003448 |
08/05/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI, NO PERÍODO 09 À 13/05 E 15/05/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003449 |
08/05/2023 |
R$ 240,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI, NO PERÍODO 09, 11, 13, 15 E 17/05/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003450 |
08/05/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI, NO PERÍODO 09,11,13,15,17,19,21,23,25 E 27/05/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003451 |
08/05/2023 |
R$ 400,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI, NO PERÍODO 10,12,14,16 E 18/05/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003452 |
08/05/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À T. OTONI, ITAMBACURI, ITANHOMI E G. VALADARES, NO PERÍODO 11 A 17/05/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003453 |
08/05/2023 |
R$ 560,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIÇOS MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NO DISTRITO DE TIPITI, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1003454 |
08/05/2023 |
R$ 756,00 |
|
| NE. AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS AFETADAS PELO VENDAVAL OCORRIDO NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG-LEI MUNIC. 1493 DE 20/ABRIL/2023. |
1003455 |
08/05/2023 |
R$ 3.119,00 |
|
| NE. PELO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PACIENTE DECLARANTE - GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA - PARA REALIZAÇÃO TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO - NEUROLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003456 |
08/05/2023 |
R$ 390,00 |
|
| NE. PELO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PACIENTE DECLARANTE - ZENILSON ALVES SOARES - PARA REALIZAÇÃO TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO - PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA CEREBRAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003457 |
08/05/2023 |
R$ 2.800,00 |
|
| NE. PELO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PACIENTE - MARINA OLIVEIRA LEMES - PARA REALIZAÇÃO TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO - CONSULTA PEDIÁTRICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003458 |
08/05/2023 |
R$ 230,00 |
|
| NE. PELO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PACIENTE - DAVI RODRIGO MOREIRA - PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - HEMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003459 |
08/05/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL - CENTRO, NA SEDE. |
1003460 |
08/05/2023 |
R$ 2.715,00 |
|
| NE. SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATOR E SERVIÇOS BRAÇAIS NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL PARA ATENDER RECUPERAÇÕES DE ESTRADA VICINAIS. |
1003461 |
09/05/2023 |
R$ 2.700,00 |
|
| -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003462 |
09/05/2023 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 09,11,16/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003463 |
09/05/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS.. 10,11,17/MAIO/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003464 |
09/05/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI -MG A SERVIÇOS PELA SMS. PER. 09A 11 E 16/MAIO/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003465 |
09/05/2023 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO PEDIDO NUMERO 1.762.024 AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATORIO NUMERO 045/2023 REGISTRO NUMERO 1.787.651 ALTURA 2CM COLUNAS 1 |
1003466 |
09/05/2023 |
R$ 177,18 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVADOR, REALIZANDO LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SMS. DESSA MUNICIPALIDADE. |
1003467 |
09/05/2023 |
R$ 1.332,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE 2,00 DUAS UN PNEUS 175/55R15, PARA VEICULO RVJ6D41, PERTENCENTE A SMAS. - |
1003468 |
09/05/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA VEICULO RVJ6D41, PERTENCENTE A SMAS - BOLSA FAMILIA. |
1003469 |
09/05/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE BENS, PARA SORTEIO, PARA INCENTIVOS DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS, REALIZADO PELO SERTOR DE TRIBUTAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE - CF. LEI MUNICIPAL No.1478 DE 29/ABRIL/2022. |
1003470 |
09/05/2023 |
R$ 520,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UN. FORNO INDUSTRIAL, PARA ATENDER ESC. MUNIC. DUQUE DE CAXIAS DIST. TIPITI/ATALEIA-MG., |
1003471 |
09/05/2023 |
R$ 905,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL. |
1003472 |
09/05/2023 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO-AREIA FINA E GROSSA, PARA ATENDER REFORMA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL , NO CENTRO SEDE.. |
1003473 |
09/05/2023 |
R$ 293,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CAMPO FUTEBOL, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1003474 |
09/05/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. - |
1003475 |
09/05/2023 |
R$ 81,84 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1003476 |
09/05/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1003477 |
09/05/2023 |
R$ 320,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1003478 |
09/05/2023 |
R$ 323,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1003479 |
09/05/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERALHEIRO, PARA CONFECÇÃO DE UM PORTAO E UMA GRADE FERRO,PARA ATENDER PREDIO PUBLICO NO CENTRO DA CIDADE. |
1003480 |
10/05/2023 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003481 |
09/05/2023 |
R$ 2.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA ATENDER AOS PSF DESSA MUNICIPALIDADE. DE CORDO CONTRATO. |
1003482 |
09/05/2023 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-BRITAS, PEDRAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS NA SEDE E NO DISTRITO. |
1003483 |
05/05/2023 |
R$ 3.167,01 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 15/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003484 |
10/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 15/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003485 |
10/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 17/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003486 |
10/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. DE AS. SOCIAL, PER.15/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003487 |
10/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 15/MAIO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003488 |
10/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A ÓRGÃO PÚBLICO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇÃO. CENTRO - SEDE. |
1003489 |
10/05/2023 |
R$ 255,34 |
|
| NE. DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEÓFILO OTONI, À SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO 16/05/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003490 |
10/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEÓFILO OTONI, À SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO 16/05/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003491 |
10/05/2023 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CONTINUO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003492 |
10/05/2023 |
R$ 838,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇAO DE UM PAREDÃO, NA RUA DA BIQUINHA ( RUA LUSO FREITAS ARAUJO). DISCAMBA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003493 |
10/05/2023 |
R$ 2.153,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DE MATA BURROS, NO CORREGO POTERRÃO, NAS PROXIMADES DA CASA DE OMERO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003494 |
10/05/2023 |
R$ 1.087,50 |
|
| NE.AQUISIÇÃO DE MATERIAL, MANILHAS, PARA CAPTAÇÃO DE AGUA FLUVIAL E BUEIRO, NA ESTRADA PRINCIPAL- COR. DE AREIA, NAS PROX. DE FLAVIANO, NAS PROX. DE SERAFIZIM, E NAS PROX. DE ALTAMIRANDO, DESTE MUNICIPIO. |
1003495 |
10/05/2023 |
R$ 6.776,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MANILHAS, PARA CAPTAÇÃO DE AGUAS FLUVIAIS E BUEIROS, NA ESTRADA PRINCIAL, SEDE, SENTIDO A FIDELANDIA, NAS PROXIMIDADES DE NAZIB,ZE MARIA CABOCLO, EDMAR BRITO, DE SEBASTIAO MATOS. |
1003496 |
10/05/2023 |
R$ 4.207,50 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE 003 TRES UN. MANILHAS 100X100, PARA CAPTAÇÃO DE AGUA FLUVIAL E BUEIRO NA ESTRADA PRINCIAL DE ATALEIA, SENTIDO A PALOMA NAS PROXIMIDADES DE ZU ROXO, DISTRITO SEDE. |
1003497 |
10/05/2023 |
R$ 1.255,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 005 CINCO UN MANILHAS, PARA CAPTAÇÃO DE AGUA FLUVIAL E BUEIRO NA ESTRADA PRINCIAL,DO CORREGO CIBRÃO, NAS PROXIMIDADES DE OSMANIO, DIST. FIDELANDIA. |
1003498 |
10/05/2023 |
R$ 2.092,50 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO UN.MANILHAS, 40X1,00 PARA CAPTAÇÃO DE AGUAS FLUVIAIS E BUEIROS NA ESTRADA PRINCIAL DE DE ATALEIA, SENTIDO CORREGO LAGEDÃO NAS PROXIMIDADES DE JOÃO GENTIL, DISTRITO SEDE. |
1003499 |
10/05/2023 |
R$ 374,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 0012 UN. MANILHAS CONC.100X1,00,PARA CAPTAÇÃO DE AGUAS FLUVIAIS E BUEIROS NA ESTRADA PRINCIAL DE ATALEIA SENTIDO A TIPITI NAS PROXIMIDADE DE ISA MORRO DA FERRADURA. |
1003500 |
10/05/2023 |
R$ 5.022,00 |
|
| NE. PELA QUISIÇÃO DE MANILHAS, PARA CAPTAÇÃO DE AGUAS FLUVIAIS E BUEIROS, NAS ESTRADAS PRINCIPAIS DE QUE LIGA ATALEIA A NOVO HORIZONTE, NAS PROXIMIDADES DE BINA, E XARA, DIST. NOVO HORIZONTE/FIDELANDIA. |
1003501 |
10/05/2023 |
R$ 5.521,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003502 |
10/05/2023 |
R$ 9.996,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003503 |
10/05/2023 |
R$ 9.795,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003504 |
10/05/2023 |
R$ 9.994,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003505 |
10/05/2023 |
R$ 18.819,30 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- GRAZIELI GOMES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. ELETRONEUROMIOGRAFIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003506 |
10/05/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOÇAO DE PACIENTE, DESLOCANDO PARA UNIDADE HOSPITALAR UMC DE UBERLANDIA-MG, CF. SOLICITAÇAO VIA SUSFACIL, RES.8439/2022. |
1003507 |
11/05/2023 |
R$ 7.800,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTO-TAXI-RMV9J94, PARA CONDUZIR ALIMENTOS, A SERVIDORES QUANDO EM SERVIÇOS NA ZONA RURAL, DISTRITO SEDE, PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS. |
1003508 |
11/05/2023 |
R$ 75,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTO-TAXI-RMV9J94, PARA CONDUZIR ALIMENTOS, A SERVIDORES QUANDO EM SERVIÇOS NA ZONA RURAL, DISTRITO SEDE, PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS. |
1003509 |
11/05/2023 |
R$ 64,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR, DURANTE REALIZAÇAO DE EVENTO CULTURAL, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1003510 |
11/05/2023 |
R$ 348,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO S.C.F.V. |
1003511 |
11/05/2023 |
R$ 248,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER ADOLESCENTES DO SCFV. |
1003512 |
11/05/2023 |
R$ 1.263,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAAQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTUFA DE BAIXA QUENTE, PELA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003513 |
11/05/2023 |
R$ 726,10 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAPTAÇÃO DE AGUA FLUVIAL E BUEIRO NA ESTRADA PRINCIPAL DE ATALEIA SENTIDO A SÃO MIGUEL, NAS PROXIMIDADES DE TELVINA, TIÃO BATISTA,E NEQUIM NEVES, DESTE MUNICIPIO. |
1003514 |
11/05/2023 |
R$ 4.078,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO LAVADOR DO PATIO DE OBRAS, NA SEDE. |
1003515 |
11/05/2023 |
R$ 1.584,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS, PELA SMS. |
1003516 |
11/05/2023 |
R$ 6.856,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003517 |
11/05/2023 |
R$ 30.517,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, DISTRITO E SEDE, PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO. |
1003518 |
11/05/2023 |
R$ 95,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, SEDE E DISTRITOS, PELA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO. |
1003519 |
11/05/2023 |
R$ 2.946,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE, DAS RUAS TEODORO DE FREITAS, NOÉ DE ALMEIDA E ANTONIO MARTIMIANO, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1003520 |
11/05/2023 |
R$ 146.725,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE BENS, PARA SORTEIO, PARA INCENTIVOS DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS, REALIZADO PELO SERTOR DE TRIBUTAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE - CF. LEI MUNICIPAL No.1478 DE 29/ABRIL/2022. |
1003521 |
11/05/2023 |
R$ 800,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1003522 |
11/05/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇAO DE BOMBA CAPTAÇAO DE AGUA, PARA ABASTECIMENTO DO DIST. DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG |
1003523 |
11/05/2023 |
R$ 1.590,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DEUSDETE MIRANDA FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003524 |
11/05/2023 |
R$ 832,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SIRLEI PRADO DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003525 |
11/05/2023 |
R$ 680,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUDIMILLY DIAS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003526 |
11/05/2023 |
R$ 680,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, PER. 17/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003527 |
11/05/2023 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM MAQUINA ROÇADEIRA, PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1003528 |
11/05/2023 |
R$ 1.120,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL, PER. 17/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003529 |
11/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 17/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003530 |
11/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 17/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003531 |
11/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, PER. 18/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003532 |
11/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 18/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003533 |
11/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERIÇOS PELA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, PER. 18/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003534 |
11/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003535 |
15/05/2023 |
R$ 543,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003536 |
15/05/2023 |
R$ 363,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003537 |
15/05/2023 |
R$ 9.412,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003538 |
15/05/2023 |
R$ 97,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003539 |
15/05/2023 |
R$ 2.897,01 |
|
| NE. PELO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PACIENTE - GEORGIA GONÇALVES MENDES - PARA TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - CONSULTA PEDIÁTRICA. PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003540 |
12/05/2023 |
R$ 230,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003541 |
12/05/2023 |
R$ 134,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003542 |
12/05/2023 |
R$ 368,50 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIÁRIA MUNICIPAL. |
1003543 |
12/05/2023 |
R$ 2.876,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PREMIAÇAO EM DINHEIRO( ESPECIE ), PARA O ATLETAS, PELO SEGUNDO E TERCEIRO LUGAR,EM CORRIDA REALIZADA NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1003544 |
15/05/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PARA PAGAMENTO DE ORDEM FAMILIAR, DOCUMENTOS ANEXOS. |
1003545 |
15/05/2023 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SERRA DO AYMORES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 19/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003546 |
15/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 18/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003547 |
15/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 19/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003548 |
15/05/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003549 |
15/05/2023 |
R$ 400,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003550 |
15/05/2023 |
R$ 360,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A MALACACHETA-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 20/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003551 |
15/05/2023 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SMS. PERIODO 18 E 19/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003552 |
15/05/2023 |
R$ 590,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DENILSON MACENA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003553 |
15/05/2023 |
R$ 218,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, FARMACIA DE MINAS B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1003554 |
15/05/2023 |
R$ 89,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ANUNCIOS EM CARRO SOM, REFERENTE AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE (CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO SOBRE A DENGUE. SEDE. |
1003555 |
11/05/2023 |
R$ 2.240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - CONVENIOS - |
1003556 |
15/05/2023 |
R$ 500,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO, PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE AVELAR DE BESSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. COLONOSCOPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003557 |
15/05/2023 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇAO EM CASA DE APOIO, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO SAUDE, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1003558 |
15/05/2023 |
R$ 630,00 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO DEP SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1003559 |
15/05/2023 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER DEP. DE SEGURANÇA PUBLICA POLICIA CIVIL, QUANDO EM SERVICOS NA CIDADE DE ATALEIA-MG, DESLOCANDO DO COMARCA. |
1003560 |
15/05/2023 |
R$ 298,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1003561 |
15/05/2023 |
R$ 866,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER FUNCIONARIOS, QUANDO EM SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003562 |
15/05/2023 |
R$ 45,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1003563 |
15/05/2023 |
R$ 111,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇAO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AO DEP. VIGILANCIDA SANITARIA, NA SEDE. |
1003564 |
15/05/2023 |
R$ 580,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES DE CAFÉ, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, DA COMUNIDADE, BAIXA QUENTE, DISTRITO SEDE. |
1003565 |
15/05/2023 |
R$ 6.809,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO DA ELEIÇÃO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1003566 |
15/05/2023 |
R$ 2.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO, CADASTRO UNICO, PELA SMAS - BOLSA FAMILIA - |
1003567 |
15/05/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS AGRONOMICOS A PRODUTORES RURAIS, PIMENTA-DO-REINO,CAFE,FRUTICULTURA E OLERICULTURA, DESTE MUNICIPIO. |
1003568 |
15/05/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA ATENDER FUNCIONARIOS EM TRABALHO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DEP. DO CONSELHO TUTELAR, NA SEDE. |
1003569 |
15/05/2023 |
R$ 137,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1003570 |
15/05/2023 |
R$ 472,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER FUNCIONARIOS EM TRABALHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1003571 |
15/05/2023 |
R$ 768,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIEN E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1003572 |
15/05/2023 |
R$ 790,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, NA SEGURANÇA PUBLICA. |
1003573 |
15/05/2023 |
R$ 277,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO. |
1003574 |
15/05/2023 |
R$ 1.518,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS(SEMENTES) PARA ATENDER E MANUTENÇAO DA ESTUFA BAIXA QUENTE, PELA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA. |
1003575 |
15/05/2023 |
R$ 598,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (ADUBOS ) PARA ATENDER A MANUTENÇAO DA ESTUFA DA COMUNIDADE BX.QUENTE, PELA SEC.MUNIC.AGRICULTURA, DISTRITO SEDE. |
1003576 |
11/05/2023 |
R$ 4.650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINADOR ESPORTIVO, DURANTE A PREPARAÇÃO DOS ATLETAS FUTSAL, PARA OS JOGOS DO JEMG, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE MACHACALIS-MG - |
1003577 |
15/05/2023 |
R$ 1.744,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA ATENDER AOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1003578 |
15/05/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR. |
1003579 |
15/05/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1003580 |
15/05/2023 |
R$ 3.012,11 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1003581 |
15/05/2023 |
R$ 3.305,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPORTIVOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003582 |
15/05/2023 |
R$ 58.969,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR. |
1003583 |
15/05/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICINA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, A FIM DE ELABORAÇAO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAL(PGR)-PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL (PCMSO) |
1003584 |
15/05/2023 |
R$ 17.000,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO DE ENFERMAGEM, NO ACOMPANHAMENTO QUANDO EM REMOÇAO DO PACIENTE-VICENTE DE PAULO GABRIEL, ATE U.ESPECIALIZADA HOSPITAL UMC DE UBERLANDIA-MG, SOLICITAÇAO VIA SUSFACIL. |
1003585 |
16/05/2023 |
R$ 813,95 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA PREMIO EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 06/03/2017 A 05/03/2022, DANDO QUITAÇAO A (1/3) DO PERIODO, PELA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. |
1003586 |
16/05/2023 |
R$ 5.315,46 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- FLORISVALDO ALVES MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGIOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003587 |
16/05/2023 |
R$ 680,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MAURO ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REABILITAÇAO PROTESE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003588 |
16/05/2023 |
R$ 720,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. PER. 18,19 22 A 25/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003589 |
16/05/2023 |
R$ 240,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS.PER. 18,19, E 22/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003590 |
16/05/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.TONI, GOV.VALDARES-MG A SERVIÇOS PELA SMS. PER. 18,19, 22 A 24/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003591 |
16/05/2023 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18,19, 22 A 24/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003592 |
16/05/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITABIRINHA, GOV.VALADARES-MG E, B.S.FRANCISCO-ES, PELA SMS. PER. 20 A 28/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003593 |
16/05/2023 |
R$ 590,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NA SEDE E DISTRITOS, REL. A 315.00 HS. TRABALHADAS. |
1003594 |
16/05/2023 |
R$ 75.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG, REL. A 186,7 HS. TRABALHADOS. |
1003595 |
16/05/2023 |
R$ 44.808,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(02/03) DE MAIO/2023. |
1003596 |
17/05/2023 |
R$ 2.077,99 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(02/03) DE MAIO/2023. |
1003597 |
17/05/2023 |
R$ 1.038,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE BENS, PARA SORTEIO, PARA INCENTIVOS DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS, REALIZADO PELO SERTOR DE TRIBUTAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE - CF. LEI MUNICIPAL No.1478 DE 29/ABRIL/2022. |
1003598 |
05/05/2023 |
R$ 800,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIEINE E LIMPEZA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
1003599 |
17/05/2023 |
R$ 212,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE USO CONTINUO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICPAL DE OBRAS PUBLICAS- |
1003600 |
16/05/2023 |
R$ 3.482,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA ATENDER A RESTAURAÇAO PARTE HIDRAULICA PREDIO PUBLICO-PREFEITURA- |
1003601 |
09/05/2023 |
R$ 20,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS, DE USO CONTINUO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - |
1003602 |
03/05/2023 |
R$ 439,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG |
1003603 |
17/05/2023 |
R$ 244,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, B.CIADE NOVA-SE - DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1003604 |
17/05/2023 |
R$ 261,71 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. DE AS. SOCIAL, -BOLSA FAMILIA- NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG |
1003605 |
17/05/2023 |
R$ 122,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO - NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1003606 |
17/05/2023 |
R$ 155,80 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS PELA SMAS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1003607 |
17/05/2023 |
R$ 227,90 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS PELA SMS. NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1003608 |
17/05/2023 |
R$ 3.123,20 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A SERVIDORES MUNICIPAIS, PELA SMS-ECD, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1003609 |
17/05/2023 |
R$ 372,60 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES MUNICIPAIS, PELO DEP. CONS.TUTELAR NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1003610 |
17/05/2023 |
R$ 150,58 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1003611 |
17/05/2023 |
R$ 1.953,70 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- HENRY JARDIM DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC.FRENITO LINGUAL -0 PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003612 |
17/05/2023 |
R$ 350,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ELETRONEUROMOGRAFIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003613 |
17/05/2023 |
R$ 650,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ANA LAURA FERREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003614 |
17/05/2023 |
R$ 230,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- SOFIA FERNANDA SOUZA BATISTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003615 |
17/05/2023 |
R$ 230,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 18,20,22/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003616 |
17/05/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 22/MAIO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003617 |
17/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELA SMSA. PERIODO DE 22/MAIO/23023. SE-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003618 |
17/05/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. PERIODO 23 E 24/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003619 |
17/05/2023 |
R$ 310,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, A GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. PERIODO 23 E 24/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003620 |
17/05/2023 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 22/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003621 |
17/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER.23/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003622 |
17/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 23/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003623 |
17/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERFVIÇOS PELO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003624 |
17/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 22/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003625 |
17/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1003626 |
17/05/2023 |
R$ 51,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PELO DEP. CRAS-B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003627 |
17/05/2023 |
R$ 72,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, P.SAUDE, BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. |
1003628 |
17/05/2023 |
R$ 69,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL,P/ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO - B.CENTRO, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1003629 |
17/05/2023 |
R$ 397,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PELA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, CENTRO, NA SEDE, CF. CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1003630 |
17/05/2023 |
R$ 53,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- MES MAIO/2023. PARC. 02/05/2023. |
1003631 |
17/05/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 20.00 KG. PREGO 26X72, PARA ATENDER RECUPERAÇAO E MANUTENÇÃO DA PONTE MADEIRA, NO CORREGO AGUA BRANCA NAS PROXIMIDADES DE SILVANO, DISTRITO SEDE. |
1003632 |
17/05/2023 |
R$ 580,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 2.00 DUAS PA DE BICO, MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DISTRITO SEDE. |
1003633 |
17/05/2023 |
R$ 106,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 20.00 SC CIMENTO, MATRIAL PARA ATENDER A CONSTRUÇAO ESCRITORIO NO PATIO DE OBRAS, NO BAIRRO CIDADE NOVA (CASENG) ATALEIA - MG- SEDE. |
1003634 |
17/05/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 15.00 UN SC CIMENTO 50 KG.MATERIAL PARA ATENDER CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS NA TRAVESSA JOAO PINHEIRO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003635 |
17/05/2023 |
R$ 562,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003636 |
17/05/2023 |
R$ 1.476,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO PARTE ELETRICIA DA UBS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1003637 |
17/05/2023 |
R$ 557,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 4.00 UN VERGALHAO, MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS NA SEDE E NO DISTRITOS. |
1003638 |
17/05/2023 |
R$ 260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 4.00 M. AREIA FINA, MATERIAL PARA ATENDER A REFORMA DE PREDIO PUBLICO, BAIRRO CENTRO, NA SEDE. |
1003639 |
17/05/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 40.00M. LONA PRETA 4X100, MATERIAL PARA SER USADO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS NO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1003640 |
17/05/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM-VEICULO PICK-UP, 4X4 CAMIHONETE CABINE DUPLA, ANO 2023, EMENDA PARLAMENTAR, CADASTRADO NA PROPOSTA 36000421277202100, PORTARIA Nº 3.81, DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003641 |
17/05/2023 |
R$ 244.900,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CANTINAS DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1003642 |
17/05/2023 |
R$ 1.647,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS UBS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1003643 |
17/05/2023 |
R$ 5.147,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, PARA ATENDER A FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1003644 |
17/05/2023 |
R$ 8.162,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS(035 UN FILTROS BARRO-140 UN VELAS P/ FILTROS)PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS DA COMUNIDADE DOS SEM TERRA - PARA ATENDER PROJETO AGUA FILTRADA. |
1003645 |
17/05/2023 |
R$ 11.618,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 10.00 MT. TECIDOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CRAS, DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003646 |
17/05/2023 |
R$ 169,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS UBS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1003647 |
17/05/2023 |
R$ 8.064,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLAR, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003648 |
17/05/2023 |
R$ 3.629,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 004 QUATRO UN IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL,EQUIPAMENTOS PARA ENTENDER A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DE ACORDO RESOLUÇÃO 7513/2021. |
1003649 |
17/05/2023 |
R$ 8.866,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES CAPA PROTETORA P/ TABLET 10, PARA ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS ACS DAS UBS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME RESOLUÇÃO 7784, PROJETO ESTRATEGICO SAUDE EM REDE. |
1003650 |
17/05/2023 |
R$ 1.440,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003651 |
17/05/2023 |
R$ 695,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP.CRAS E SCFV, DESSA MUNICIPALIDADE. |
1003652 |
17/05/2023 |
R$ 806,20 |
|
| NE. DIÁRIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À TEÓFILO OTONI, NO PERÍODO: 23/05/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003653 |
18/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 23/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003654 |
18/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER.23/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003655 |
18/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 23/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003656 |
18/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003657 |
18/05/2023 |
R$ 680,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- CLEIDE DE SOUZA VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003658 |
18/05/2023 |
R$ 218,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE URIEL ARCANJO N.AZEVEDO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003659 |
18/05/2023 |
R$ 334,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE HORTEFRUTI, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003660 |
18/05/2023 |
R$ 249,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE HORTEFRUTI, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. E.M. MENINO JESUS. |
1003661 |
18/05/2023 |
R$ 998,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. E.M. CECILIA MEIRELES |
1003662 |
18/05/2023 |
R$ 128,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. E. M. DUQUE DE CAXIAS, DIST. TIPITI. |
1003663 |
18/05/2023 |
R$ 57,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. E. M. SANTA FÉ-DISTRITO SEDE. |
1003664 |
18/05/2023 |
R$ 907,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. E.M. PINGO DE GENTE, DISTRITO SEDE. |
1003665 |
18/05/2023 |
R$ 1.668,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE HORTIFRUI, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1003666 |
18/05/2023 |
R$ 1.959,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PARA VEICULO QXW1H91, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003667 |
18/05/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LANTERNAGEM, PARA VEICULOHLF0474, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL-LIMPEZA PUBLICA - |
1003668 |
18/05/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INFORMATICA DO CRAS. - SEDE. |
1003669 |
18/05/2023 |
R$ 2.070,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS PELO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1003670 |
18/05/2023 |
R$ 1.242,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE USO CONTINUO, PARA ATENDER A SEC.DE OBRAS PUBLICAS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1003671 |
16/05/2023 |
R$ 3.160,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS,PARA ATENDER COMEMORAÇÃO DO DIA DA FAMILIA, DO ASSISTENTE SOCIAL E 18 DE MAIO DO CRAS. |
1003672 |
18/05/2023 |
R$ 1.728,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA, EM PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. |
1003673 |
18/05/2023 |
R$ 3.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO, PARA INSTALAÇAO EM AR CONDICIONADO, PARA A CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA. |
1003674 |
16/05/2023 |
R$ 580,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, PARC. 05/12 - 2023. |
1003675 |
18/05/2023 |
R$ 6.814,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS - PARC. 05/12 - 2023. |
1003676 |
18/05/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL-( BANNER DO IPTU PREMIADO E PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL) - |
1003677 |
17/05/2023 |
R$ 2.220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFER-SE LOCAÇAO DE DISCO DIAMANTADO PARA ATENDER CONCLUSÃO ASFALTICA NA RUA RIO BRANCO, CIDADE NOVA E NA TRAVESSA ACARI BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1003678 |
18/05/2023 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE MAQUINA, CORTADORA PISO E DISCO DIAMANTADO PARA ATENDER CONCLUSÃO ASFALTICA NA RUA RIO BRANCO CIDADE NOVA E NA TRAVESSA ACARI BAIRRO ACARI. |
1003679 |
17/05/2023 |
R$ 213,46 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- AURENY DO AMPARO B.DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS UROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003680 |
18/05/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- VANIA AP.ALVES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC.IMUNOTERAPIA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003681 |
18/05/2023 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003682 |
18/05/2023 |
R$ 90.838,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003683 |
18/05/2023 |
R$ 60.094,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003684 |
18/05/2023 |
R$ 6.578,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003685 |
18/05/2023 |
R$ 3.941,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003686 |
18/05/2023 |
R$ 1.168,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003687 |
18/05/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOÇAO DE PACIENTE, DESLOCANDO EM RETORNO DO HOSPITALAR UMC DE UBERLANDIA-MG, CF. SOLICITAÇAO VIA SUSFACIL, RES.8439/2022. |
1003688 |
18/05/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À T. OTONI, ITABIRINHA, G.VALADARES E BARRA DE SÃO FRANCISCO - PERÍODO 29 A 31/05, 01 A 03/06, 05 E 06/06/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003689 |
18/05/2023 |
R$ 580,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI - PERÍODO 25,26,29,30 E 31/05/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003690 |
18/05/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIDOR MUNICIPAL A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES - PERÍODO 24 E 25/05/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003691 |
18/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI - PERÍODO 23 A 26/05 E 29/05/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003692 |
18/05/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI E BARRA DE SÃO FRANCISCO - PERÍODO 22 A 25/05/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003693 |
18/05/2023 |
R$ 180,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI - PERÍODO 22 A 26/05 E 29 A 31/05 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003694 |
18/05/2023 |
R$ 320,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGEM P/ SERVIDOR MUNICIPAL,EM PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES-PROJ. PESQUISA QUALIGUIA,PROTEJA,CONSÓRCIO E COEMS-NO ÂMBITO DA SMS EM T. OTONI PERÍODO: 24,25 E 29/05/23-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003695 |
18/05/2023 |
R$ 330,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI E GOV. VALADARES - PERÍODO 22 A 27/05 E 29 A 31/05/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003696 |
18/05/2023 |
R$ 500,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI - PERÍODO 22 A 26/05 E 29 A 31/05/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003697 |
18/05/2023 |
R$ 600,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI - PERÍODO: 22 A 26/05 E 29 A 31/05/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003698 |
18/05/2023 |
R$ 600,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À T. OTONI, G. VALADARES E CARLOS CHAGAS - PERÍODO: 22 A 26/05 E 29/05/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003699 |
18/05/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL,A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI - PERÍODO: 22 A 24/05/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003700 |
18/05/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A SERVIÇO DA SMS, À T. OTONI, ITABIRINHA, G. VALADARES E IPATINGA - PERÍODO: 22 A 27/05 E 29 A 31/05/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003701 |
18/05/2023 |
R$ 690,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À T. OTONI, NANUQUE E G. VALADARES - PERÍODO: 22 A 27/05 E 29 A 31/05/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003702 |
18/05/2023 |
R$ 640,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI, NANUQUE E G. VALADARES - PERÍODO: 22 A 26/05 E 29 A 31/05/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003703 |
18/05/2023 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXAS, AO CREA- PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003704 |
19/05/2023 |
R$ 254,59 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 24/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003705 |
19/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 24/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003706 |
19/05/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOSE VICTOR OLIVEIRA PASCHE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, CONS. PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003707 |
19/05/2023 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DIVERSAS UNIDADES CAMISAS ESPORTIVAS, PARA ATENDER ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL. |
1003708 |
19/05/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 24/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003709 |
19/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 24/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003710 |
19/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003711 |
19/05/2023 |
R$ 20,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003712 |
19/05/2023 |
R$ 20,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO DE CONVENIO No.169/2012, IMPLANTAÇAO DE POÇO ARTESIANO. |
1003713 |
16/05/2023 |
R$ 7.348,27 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTES PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES,ATE UNIDADES DE SAUDE, EM BELO HORIZONTE-MG |
1003714 |
19/05/2023 |
R$ 1.608,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE, PARA CONDUZINDO PACIENTES, DESLOCANDO DIST. FIDELANDIA ATE HOSPITAL APROMIA, EM CARATER DE URGENCIA CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003715 |
19/05/2023 |
R$ 696,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA CONDUZIR PACIENTES: DESLOCANDO DA SEDE DO MUNICIPIO, ATE UNIDADES DE SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG |
1003716 |
19/05/2023 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS, PARA INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003717 |
19/05/2023 |
R$ 490,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PARA VEICULO PZY2F91, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003718 |
18/05/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER AOS PSF PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05/12 - 2023. |
1003719 |
19/05/2023 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA PARA ATENDER DEP. SEGURANÇA PUBLICA - PC NO CENTRO DA CIDADE DE ATALEIA- MG |
1003720 |
19/05/2023 |
R$ 3.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, TUBO ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NAS RUAS JOÃO NEVES, JOÃO COELHO, ADEMAR DUARTE, JUSTINO MESTIÇO E RUA FREI GASPAR NO DISTRITO FIDELANDIA. |
1003721 |
19/05/2023 |
R$ 657,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, LAMPADAS LED, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. |
1003722 |
19/05/2023 |
R$ 188,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS PARA LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO CARRINHO DE MÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE ATALEIA - MG |
1003723 |
19/05/2023 |
R$ 136,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER REFORMA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003724 |
19/05/2023 |
R$ 251,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DIVESOS, DE USO CONTINUO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS NA SEDE E NOS DISTRITOS. |
1003725 |
19/05/2023 |
R$ 507,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER CABEÇAS DE BUEIROS NO CORREOGO CIBRÃO NO DISTRITO DE FIDELANDIA NAS PPROXIMIDADES DE FERREIRA E NOS CORREGO DOS GRAMA, DIST. FIDELANDIA. |
1003726 |
19/05/2023 |
R$ 1.676,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, HIDRAULICO E ELERTRICO, PARA ATENDER CONSTRUÇÃO DE ESCRITORIO NO PATIO DE OBRAS - CASEMG - B.CIADE NOVA, NA SEDE. |
1003727 |
19/05/2023 |
R$ 78,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO NA QUADRA AEBA BAIRRO ACARI. DISTRITO SEDE. |
1003728 |
19/05/2023 |
R$ 552,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA CONDUZIR CIDADAOS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA RESOLVER PROBLEMAS DE ORDEM PESSOAL. |
1003729 |
19/05/2023 |
R$ 1.920,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, INFORMATICA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA INFORMATICA DO SETOR DE AGRICULTURA. |
1003730 |
19/05/2023 |
R$ 191,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER USADOS NO TRATAMENTO DA AGUA NOS DISTRITOS DE NOVO HORIZONTE E TIPITI/ATALEIA-MG |
1003731 |
19/05/2023 |
R$ 9.740,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES E CAMERAS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003732 |
16/05/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 005 CINCO UN COMPUTADORES,MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DE ACORDO RESOLUÇÃO 7513/2021. |
1003733 |
19/05/2023 |
R$ 10.745,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UN IMPRESSORA, MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DE ACORDO RESOLUÇÃO 7513/2021. |
1003734 |
19/05/2023 |
R$ 1.850,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 001 UM COMPUTADOR, MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DE ACORDO RESOLUÇÃO 7513/2021. |
1003735 |
19/05/2023 |
R$ 3.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, 001 UM AR CONDICIONADO, MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DE ACORDO RESOLUÇÃO 7513/2021. |
1003736 |
19/05/2023 |
R$ 2.170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA RECURSOS HUMANOS. |
1003737 |
19/05/2023 |
R$ 21,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS DESCARTAVEIS, PARA MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO CRAS. |
1003738 |
19/05/2023 |
R$ 342,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS- MATERIAL LIMPEZA, UTENSILIOS DOMESTICOS DESCARTAVEIS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1003739 |
19/05/2023 |
R$ 686,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS- MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA. |
1003740 |
19/05/2023 |
R$ 1.349,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS- MATERIAIS LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA A MANUTENÇÃO DA CANTINA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1003741 |
19/05/2023 |
R$ 290,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1003742 |
19/05/2023 |
R$ 146,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS- 0-01 UMA UN. PROJETOR MULTIMIDIA(DATACHOW-LCD) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. |
1003743 |
19/05/2023 |
R$ 2.160,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA ATENDER AO PSF DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG - |
1003744 |
19/05/2023 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DWE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER REFORMA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003745 |
22/05/2023 |
R$ 11.435,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA NA UB S DE FIDELANDIAPROPOSTA:810007941030150192E890001 PORTARIA 1462/2021, REGRAMENTO PT828/2020. |
1003746 |
23/05/2023 |
R$ 2.503,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE 230 CADEIRAS, 30 MESAS E 20 TOALHAS DE MESA PARA USO DURANTE REALIZAÇAO PROJETO FAMILIA NA ESCOLA (ESCOLA CECILIA MEIRELES EM FIDELANDIA) - DESTE MUNICIPIO. |
1003747 |
23/05/2023 |
R$ 792,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS, PARA INSTALAÇAO ELETRICA EM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER SALA DE ATENDIMENTO, EM UNIDADE SAUDE, NA SEDE. |
1003748 |
23/05/2023 |
R$ 1.570,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM INSTALAÇAO ELETRICA EM AR-CONDICIONADO,NA CLINICA DE FISIOTERAPIA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003749 |
23/05/2023 |
R$ 380,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, EM INSTALAÇAO ELETRICA EM IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, CENTRO, NA SEDE. |
1003750 |
23/05/2023 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA INSTALAÇAO ELETRICA EM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE - |
1003751 |
23/05/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA CONSERTOS EM PARTE ELETRICA, NO CLUBE AESA, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003752 |
23/05/2023 |
R$ 1.180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, P/ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO ESTRADAS MUNICIPAIS, BX.QUENTE, LAVRA CAIANAS, DIST. FIDELANDIA E OUTROS. REL. A 272.00 HS. TRABALHADAS. |
1003753 |
23/05/2023 |
R$ 65.280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 26/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003754 |
23/05/2023 |
R$ 155,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA A RECUPERAÇAO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICPAIS, COR.DOS GRAMAS-PRATINHA-BANANAL-LAJEDÃO-PAPUDO,BX. QUENTE-CAINAS, CAIANAS.- REL. A 401.00 HS. TRABALHADAS. |
1003755 |
23/05/2023 |
R$ 148.370,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS,DISRT. TIPITI, FIDELANDIA, COR. DOS GRAMAS, PRATINHA,LAJEDÃO, PAPUDO, BAIXA QUENTE, CAIANAS. REL. A 289.00 HS.TRABALHADAS. |
1003756 |
23/05/2023 |
R$ 106.930,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CONS.TUTELAR, CENTRO, NA SEDE - CF. CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1003757 |
23/05/2023 |
R$ 168,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CONS.TUTELAR, CENTRO, NA SEDE - CF. CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1003758 |
23/05/2023 |
R$ 104,92 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOTONIVELADORA,P/ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, DIST.-TIPITI,COR.GRAMAS,PRATINHA,BX.QUENTE,CAIANAS/FIDELANDIA- LAJEDÃO,PAPUDO-SEDE -REL. A 23.00 HS.TRABALHADAS. |
1003759 |
23/05/2023 |
R$ 8.510,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. |
1003760 |
23/05/2023 |
R$ 143,53 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, ABRIL/MAIO2023. |
1003761 |
23/05/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇAO DE UM IMOVEL URBANO, MEDINDO 9,24 M2(NOVE METROS, VINTE E QUATRO CENTIMETROS QUADRADOS) SITUADO NA RUA FREI CLEMENCIANO-B.CIDADE NOVA, NESTA CIDADE.- CF. LEI MUNIC.1497 DE 17/05/2023. |
1003762 |
23/05/2023 |
R$ 1.406,80 |
|
| NE. PELA AQUISIÇAO DE UM IMOVEL URBANO, MEDINDO 162,26M2(CENTO E SESSENTA E DOIS METROS E VINTE SEIS CENTIMETROS QUADRADOS) SITUADO NA RUA FREI CLEMENCIANO-B.CIDADE NOVA, NESTA CIDADE.- LEI MUNIC.1497 DE 17/05/2023 |
1003763 |
23/05/2023 |
R$ 24.704,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇAO DE UM IMOVEL URBANO, MEDINDO 150,35 (CENTO E CINQUENTA METROS E TRINTA E CINCO CENTIMETROS QUADRADOS ) SITUADO NA BENJAMIM FIGUEIREDO-B.CIDADE NOVA, NESTA CIDADE.- LEI MUNIC.1497 DE 17/05/2023. |
1003764 |
23/05/2023 |
R$ 22.890,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1003765 |
23/05/2023 |
R$ 53,34 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 25 E 26/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003766 |
23/05/2023 |
R$ 720,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- EDSON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANESTESIOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003767 |
24/05/2023 |
R$ 740,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LUCIENE LEITE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003768 |
24/05/2023 |
R$ 218,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003770 |
24/05/2023 |
R$ 100.000,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAÇAO NO CONS. POLITICO AMPLIADO - PER. 28 A 31/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003771 |
24/05/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAÇAO NO CONS. POLITICO AMPLIADO - PER. 28 A 31/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003772 |
24/05/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAÇAO NO CONS. POLITICO AMPLIADO - PER. 28 A 31/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003773 |
24/05/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PER. 26/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003774 |
24/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG E BARRA S.FRANCISCO-ES, A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003775 |
24/05/2023 |
R$ 420,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1003776 |
24/05/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL - CF. RELATORIO EM ANEXO. |
1003777 |
24/05/2023 |
R$ 300,00 |
|
| ne.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NO CADASTRO UNICO/PBF, INCLUSÃO NO CADUNICO, TRANSFRENCIA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, MANUSEIO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA, MANUSEIO DO SISTEMA SIBEC, SISTEMA SIGPBF, SISTEMA DATA SUS. |
1003778 |
24/05/2023 |
R$ 4.318,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, PARC.05/12 - 2023. |
1003779 |
24/05/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE VASSOURAS PET, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA MUNCIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003780 |
24/05/2023 |
R$ 3.581,50 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A MACHACALIS-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER.27/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003781 |
24/05/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER A OBRA DA UBS DO DIST. FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO - PROP.810007941030150192E890001 - PORTARIA 1462/2021, REGRAMENTO PT 828/2020. |
1003782 |
24/05/2023 |
R$ 3.620,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, PARA ATENDER AO DEPL DE MEIO AMBIENTE,PAR 05/09 - 2023. |
1003783 |
24/05/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A REFORMA DE UMA IMAGEM-CRISTO- IGREJA CATOLIGA - BEM PATRIMONIADO - |
1003784 |
24/05/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003785 |
24/05/2023 |
R$ 1.068,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, COMO- CIMENTO, AREIA GROSSA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUA PAVIMENTADA, NA TRAVESSA ACARI, BAIRRO ACARI, DISTRITO SEDE. |
1003786 |
24/05/2023 |
R$ 1.921,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE VEICULO PICK-UP, CABINE DUPLA,PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PARC. 05/12 - 2023. |
1003787 |
24/05/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE INTERESSE, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. DECLARANTE E COMITIVA - |
1003788 |
25/05/2023 |
R$ 1.714,31 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER.29/MAIO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003789 |
25/05/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 29/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003790 |
25/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO, PARC.05/12 - 2023. |
1003791 |
25/05/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIONTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO, PARC.05/12 - ANO DE 2023. |
1003792 |
25/05/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - PARC. 04/12 - 2023. |
1003793 |
25/05/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - PARC. 03/12 - 2023. |
1003794 |
25/05/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DOS CORREIOS DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO LOCAÇAO, PARC. 04/12 - 2023. |
1003795 |
25/05/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO AGENCIA CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO, CF. CONTRATO - PARC. 05/12 - 2023. |
1003796 |
25/05/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF. CONTRATO LOCAÇAO, CIDADE NOVA SEDE, - PARC. 05/12 - 2023. |
1003797 |
25/05/2023 |
R$ 1.212,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENCIAS DA REURB, PELA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO, CENTRO, NA SEDE. CF. CONTRATO LOCAÇAO PARC. 05/12 - 2023. |
1003798 |
25/05/2023 |
R$ 820,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, DIST. DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. CONTRATO LOCAÇAO, PARC. 05/12 - 2023. |
1003799 |
25/05/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CF. CONTRATO,CENTRO SEDE, PARC. 05/12 - 2023. |
1003800 |
25/05/2023 |
R$ 2.224,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDECIAS DA FUNASA, B.CIDADE NOVA-SEDE, CF. CONTRATO DE LOCAÇAO, PARC. 05/12 - 2023. |
1003801 |
25/05/2023 |
R$ 800,00 |
|
| NE. LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG,CF.CONTRATO-MAIO/2023.CF. PROC.LV.038, FLS.021, DT.16/MARÇO/2022. TENDO COMO PROCURADOR-ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA. |
1003802 |
25/05/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CF. CONTRATO, B.CIDADE NOVA, SEDE, PARC.05/12 - 2023. |
1003803 |
25/05/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONS. TUTELAR MUNICIPAL, CONV.CONTRATO LOCAÇAO, B.CENTRO-SEDE, PAR 5/12 - 2023. |
1003804 |
25/05/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FACULDADE ALFA, PARA COBRIR DESPESAS DE ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR-PROJETO BOLSA APRENDIZAGEM - LEI 1459 DE 10 DE MARÇO 2021 PARC. PARC. 05/12 - 2023. |
1003805 |
25/05/2023 |
R$ 15.540,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO NA AREA DE MUSICA, PARA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, PARC 05/12 - 2023. |
1003806 |
25/05/2023 |
R$ 1.625,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PARC. 05/12 - 2023. |
1003807 |
25/05/2023 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARC. E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA-FEDERAL, INSS, CEF - PARC. 05/12 - 2023. |
1003808 |
25/05/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR CIDADA, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, - SIMONE FERREIRA DA CONCEIÇÃO, AO INSS EM T.OTONI-MG (COMARCA) PARA PERICIA. |
1003809 |
25/05/2023 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM CAMINHAO PIPA TOCO, PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003810 |
25/05/2023 |
R$ 16.200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003811 |
25/05/2023 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR,EXAME LABORATORIAL ESPECIALIZADO EM CARATER URGENCIA, EM PACIENTE DESSA MUNICIPALIDADE - LEI COMPLEMENTAR- 171/2023. |
1003812 |
25/05/2023 |
R$ 5.028,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CALÇADOS, PARA ATENDER AS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, DAS ESCOLAS,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003813 |
25/05/2023 |
R$ 5.192,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. PARC. 05/12 - 2023. |
1003814 |
25/05/2023 |
R$ 4.916,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ESPECIALIZAÇAO NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PARA GESTAO DE CONVENIOS MUNICIPAIS, PARC. 05/12 - 2023. |
1003815 |
25/05/2023 |
R$ 3.480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO PLANEJAMENTO,ANALISE,ORGANIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA CAPTAÇAO DOS ICMS PATRIMONIO CULTURAL ESPORTIVO E TURISMO, PARC. 05/12 - 2023. |
1003816 |
25/05/2023 |
R$ 1.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER PROJETO FAMILIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SANTA FÉ, PINGO DE GENTE E MENINO JESUS. |
1003817 |
19/05/2023 |
R$ 9.793,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS,UTENSILIOS DESCARTAVEIS, PARA SER UTILIZADOS NO PROJETO FAMILIA NA ESCOLA, ESC.MUNIC. MENINO JESUS, NA SEDE. |
1003818 |
25/05/2023 |
R$ 92,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, PARC. 05/12 - 2023. |
1003819 |
25/05/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003820 |
25/05/2023 |
R$ 919,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003821 |
25/05/2023 |
R$ 1.719,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCLEIRO PARA A PACIENTE DECLARNATE, MA.AP. OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. CIR. GERAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003822 |
25/05/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003823 |
25/05/2023 |
R$ 855,70 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- VILTON CESAR DE AGUILAR, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDIOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003824 |
25/05/2023 |
R$ 881,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE NILTON NUNES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003825 |
25/05/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- GERALDA DE BASTOS DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ATM -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003826 |
25/05/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B.CENTRO, NA SEDE, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1003827 |
26/05/2023 |
R$ 85,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CONS.TUELAR MUNICIPAL, CENTRO, NA SEDE, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1003828 |
26/05/2023 |
R$ 117,91 |
|
| NE - PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS 003/2023 EXTRATO DE CONTRATO 047/2023 TOMADA DE PREÇOS 003/2023 |
1003829 |
26/05/2023 |
R$ 874,80 |
|
| NE. SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA LEI FEDERAL 12.527/2011, PARC. 05/12 - 2023. |
1003830 |
26/05/2023 |
R$ 708,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED DIGITALIZAÇAO, PARC 05/12 - 2023. |
1003831 |
26/05/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS AULAS DE KARATE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO DEP. CRAS, B.CIDADE NOVA NA SEDE. PARC 05/12 - 2023. |
1003832 |
26/05/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO TOMADOR DO SERVIÇOS, PELA SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, PARC. 05/12 - 2023. |
1003833 |
25/05/2023 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. PARC 05/12 - 2023. |
1003834 |
26/05/2023 |
R$ 1.199,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. PARC 05/12 - 2023. |
1003835 |
26/05/2023 |
R$ 74,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE S A U D E.PARC. 05/12 - 2023. |
1003836 |
26/05/2023 |
R$ 805,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PARC. 05/12 - 2023. |
1003837 |
26/05/2023 |
R$ 379,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. PARC. 05/12 - 2023. |
1003838 |
26/05/2023 |
R$ 395,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE S A U D E. PARC 05/12 - 2023. |
1003839 |
26/05/2023 |
R$ 997,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-DISTRITO. PARC 05/12 - 2023. |
1003840 |
26/05/2023 |
R$ 345,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-SEDE- PARC. 05/12 - 2023. |
1003841 |
26/05/2023 |
R$ 907,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. PARC. 05/12 - 2023. |
1003842 |
26/05/2023 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PARC. 05/12 - 2023. |
1003843 |
26/05/2023 |
R$ 115,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- VITORIA VIEIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAOR TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. NEUROPSICOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003844 |
26/05/2023 |
R$ 1.260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL AMBIENTALMENTE CORRETA DOS RESIDUOS COLETADOS, PERTENCENTES AOS GRUPOS, PELA SEC.MUNIC. SAUDE, PARC. 05/12 - 2023. |
1003845 |
26/05/2023 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS AREA DE COMPRAS E LICITAÇAO, PELO SETOR DE COMPRAS E PATRIMONIO, PARC. 05/12 - 2023. |
1003846 |
26/05/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS NOTA FISCAL ELETRONICOS, PELO SETOR DE TRIBUTAÇAO E FISCALIZAÇAO, PARC. 05/12 - 2023. |
1003847 |
26/05/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS SISTEMAS INTEGRADOS, PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, PARC.05/12 - 2023. |
1003848 |
26/05/2023 |
R$ 3.750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM FONOAUDIOLOGIA, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PARC. 05/12 - 2023. |
1003849 |
26/05/2023 |
R$ 3.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. PARC. 05/12 - 2023. |
1003850 |
26/05/2023 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, - DISTRITOS - PARC.05/12 - 2023. |
1003851 |
26/05/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -DISTRITOS - PARC. 05/12 - 2023. |
1003852 |
26/05/2023 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE. PARC. 05/12 - 2023. |
1003853 |
26/05/2023 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, PARC 05/12 - 2023. |
1003854 |
26/05/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO DE ASSESSORIA DE SAUDE, JUNTO A SMS, DESTE MUNICIPIO. PARC. 05/12 - 2023. |
1003855 |
26/05/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COM ATUAÇAO CONSULTIVA E CONTECIOSA, PELA PROC.JURIDICA MUNICIPAL, PARC. 05/12 - 2023. |
1003856 |
26/05/2023 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO, PARC.05/12 - 2023. |
1003857 |
26/05/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONVENIOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRÇAO, PARC. 05/12 - 2023. |
1003858 |
26/05/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOTWARE INTEGRADO DE GESTAO EDUCACIONAL, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PARC. 05/11 - 2023. |
1003859 |
26/05/2023 |
R$ 1.250,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 30 E 31/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003860 |
26/05/2023 |
R$ 590,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUDIMILLY DIAS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO CIRURGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003861 |
26/05/2023 |
R$ 150,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENRTE- THEO COUTO SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. ENDOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003862 |
26/05/2023 |
R$ 270,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LAYSLA ESTEVES SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.PEDIATRA.PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003863 |
26/05/2023 |
R$ 230,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MA.DAS GRAÇAS DIAS OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. COLONOSCOPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003864 |
26/05/2023 |
R$ 550,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MORAIS RIBEIRO MOLENDOLFF, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGOCIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003865 |
26/05/2023 |
R$ 281,50 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LELIA PATRICIO BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PNEUMOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003866 |
26/05/2023 |
R$ 530,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 30/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003867 |
26/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM PRESTAÇAO DE SEERVIÇOS DE PEDREIRO, EM REFORMAS E CONSTRUÇOES NO MUNICIPIO, PELA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MAIO/2023. |
1003868 |
26/05/2023 |
R$ 2.257,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS RELATIVO A 0021 VINTE E UM, DIAS TRABALHADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA INTERINO, PELA SEC.DE OBRAS, NO DIST. DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG, REL. A MAIO/2023. |
1003869 |
26/05/2023 |
R$ 958,86 |
|
| NE. REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS , REL. A 0018 DEZOITO DIAS TRABALHADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG - ABRIL/2023. |
1003870 |
26/05/2023 |
R$ 792,00 |
|
| NE. REFERE-SE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REL. A 048 HORAS EXTRAS, REALIZADAS DURANTE PLANTAO, NA FUNÇAO DE MOTORISTA, NO DIST. DE FIDELANDIA, PELA SMS. |
1003871 |
26/05/2023 |
R$ 523,02 |
|
| NE.REFERE-SE PELO PAGAMENTO DE 0048 HS. EXTRAS REALIZADAS DURANTE PLANTAO, NA FUNÇAO DE MOTORISTA, NO DISTRITO DE FIDELANDIA, PELA SMS. - |
1003872 |
26/05/2023 |
R$ 523,02 |
|
| NE.REFERE PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REL. A 0015 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE, MAIO/2023. |
1003873 |
26/05/2023 |
R$ 660,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NA APROMIA, CORRESPONDENTE A MAIO/2023. |
1003874 |
26/05/2023 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NA APROMIA, CORRESPONDENTE A MAIO/2023. |
1003875 |
26/05/2023 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REF.A PAG. DE 0014 DIAS TRABALHADOS MES DE MAIO, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, NA ESC.MUNIC.C.MEIRELES,DIST.FIDELANDIA, SUBST.SERVIDORA LICENÇA MEDICA, PELA SEC.EDUCAÇAO - |
1003876 |
26/05/2023 |
R$ 1.237,74 |
|
| NE.REF. PAG.DE 0030 DIAS TRABALHADOS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DEFERIAS, NA FUNÇAO INTERINA DE PROFESSORA, NA ESC.MUNIC.STA CRUZ,NO DIST. DE SAO MIGUEL, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REL. A MAIO/2023. |
1003877 |
26/05/2023 |
R$ 2.652,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE DIGITADOR. |
1003878 |
26/05/2023 |
R$ 45,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA FUNÇAO DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SMOP. - LIMPEZA PUBLICA. |
1003879 |
26/05/2023 |
R$ 1.363,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA FUÇAO TECNICO DE ENFERMAGEM, PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE. |
1003880 |
26/05/2023 |
R$ 55,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA FUNÇAO DE GARI, PELA SEC.MUNIC. DE S A U D E. |
1003881 |
26/05/2023 |
R$ 704,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS, RAIO-X MEDICO, DE ACORDO TERMO ADITIVO DE 17/MAIO/2023. AO CONTRATO ADMINISTRATIVO. |
1003882 |
26/05/2023 |
R$ 2.160,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, MAIO/2023. |
1003883 |
26/05/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, MAIO/2023. |
1003884 |
26/05/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, MAIO/2023. |
1003885 |
26/05/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, MAIO/2023. |
1003886 |
26/05/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ELOA TEIXEIRA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003887 |
26/05/2023 |
R$ 680,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE ALICE PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ENDOCRINOLOGISTA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003888 |
26/05/2023 |
R$ 180,00 |
|
| NE.REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE CALCETEIRO, PARA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO NO MORRO CEMITERIO, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1003889 |
26/05/2023 |
R$ 10.024,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO DE BANHEIROS, NO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003890 |
26/05/2023 |
R$ 9.480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIEMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. A ABRIL/2023. |
1003891 |
24/05/2023 |
R$ 8.832,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARC-010 MES 05/2023 - TERMO DE PARCELAMENTO 07/2022 SEE/DICP-DEVOL.CONV.045/2013 - TRANSP. ESCOLAR. |
1003892 |
26/05/2023 |
R$ 12.465,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO DE SALDO RESIDUAL DO CONVENIO 1671001429/2019-PROGRMA GERAÇAO ESPORTES-SEDESE. |
1003893 |
26/05/2023 |
R$ 12.695,20 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(03/03) DE MAIO/2023. |
1003894 |
26/05/2023 |
R$ 5.262,39 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(03/03) DE MAIO/2023. |
1003895 |
26/05/2023 |
R$ 2.631,19 |
|
| NE.SUBVERÇAO MUNICIPAL REF. AO TERMO DE COOPERAÇAO ENTRE ENTES PUBLICOS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUC. E APROMIA, PERANTE MINISTERIO PUBLICO DO EST. DE MINAS GERAIS,, CF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021. |
1003896 |
26/05/2023 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003897 |
26/05/2023 |
R$ 21,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA-SEDE - DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1003898 |
26/05/2023 |
R$ 231,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. |
1003899 |
26/05/2023 |
R$ 82,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM TV. PARA MANUTENÇAO REDE TV, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003900 |
26/05/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE RAPAROS E MANUTENÇAO DE ROÇADEIRAS, PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1003901 |
24/05/2023 |
R$ 605,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇAO VISUAL, PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1003902 |
26/05/2023 |
R$ 3.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FESTIVIDADES, DURANTE A REALIZAÇAO FESTA CULTURAL NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1003903 |
26/05/2023 |
R$ 24.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA COPIAS XEROGRAFICAS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003904 |
26/05/2023 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINAS COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003905 |
26/05/2023 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA COPIAS XEROGRAFICAS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003906 |
26/05/2023 |
R$ 1.876,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, UTENSILIOS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER PROJETO FAMILIA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ. |
1003907 |
25/05/2023 |
R$ 154,40 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO, A BELO HORIZONTE-MG, A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO, - 01 A 02/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003908 |
29/05/2023 |
R$ 900,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PER. 01 A 06/JUNHO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003909 |
29/05/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PER. 01 A 02/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003910 |
29/05/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, PER. 31/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003911 |
29/05/2023 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 31/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003912 |
29/05/2023 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, PER. 01/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003913 |
29/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 31/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003914 |
29/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG A SERVIÇOS PELO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PER. 01/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003915 |
29/05/2023 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 31/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003916 |
29/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 31/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003917 |
29/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES, QUANDO EM SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG |
1003918 |
29/05/2023 |
R$ 1.367,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE-VALDIRENE RODRIGUES CIPRIANO PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC.REED - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003919 |
29/05/2023 |
R$ 401,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 31/MAIO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003920 |
29/05/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SERRA DOS AYMORES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PER. 06/JUNHO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003921 |
29/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA, PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA - - OF. No.007/2020. MAIO/2023. |
1003922 |
29/05/2023 |
R$ 660,00 |
|
| NE.PELO AUX.FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA, E,MA.VITORIA R.DE OLIVEIRA, PE-AUTOS No.0686.18.01244-5 VARA DA INF.JUV. MAIO/2023. |
1003923 |
29/05/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- S.O. , CONFORME, RELATORIO EM ANEXO. PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA - REL. MAIO/2023. |
1003924 |
29/05/2023 |
R$ 660,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR, T,A,Q, CONFORME RELATORIO EM ANEXO - PELO PROG.FAMILIA ACOLHEDORA. REL. MES DE MAIO/2023. |
1003925 |
29/05/2023 |
R$ 660,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.VOLTA QUATRO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-2023. |
1003926 |
29/05/2023 |
R$ 1.883,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PARA A SEC.MUNIC. DE SAUDE, PER. 01 E 02/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003927 |
29/05/2023 |
R$ 680,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DE AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC.MUNIC.OB.PUBLICAS - |
1003928 |
29/05/2023 |
R$ 47,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUX.SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC.MUNIC.OB.PUBLICAS. |
1003929 |
29/05/2023 |
R$ 45,39 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. PERIODO 02/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003930 |
30/05/2023 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. PERIODO 02/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003931 |
30/05/2023 |
R$ 40,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 02/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003932 |
30/05/2023 |
R$ 40,00 |
|
| NE DIARIAS DE VIAGNES PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITABIRINHA, GOV.VALDARRES-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 07,0812 E13 DE JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003933 |
30/05/2023 |
R$ 260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1003934 |
30/05/2023 |
R$ 20.505,50 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 01,02,05 A 07/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003935 |
30/05/2023 |
R$ 360,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 02 E 05/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003936 |
30/05/2023 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 01,02 E 06/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003937 |
30/05/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIDAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 01,02,05 A 07/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003938 |
30/05/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 01 A 03, 05 A 07/JUNHO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003939 |
30/05/2023 |
R$ 280,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 01,06,07/JUNHO/2023. PARA -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003940 |
30/05/2023 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A T.OTONI, CARLOS CHAGAS, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 01 A 03, 05 A 08/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003941 |
30/05/2023 |
R$ 420,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITAMBACURI, GOV.VALADARES-MG A SMS. EM 01,02, 05,06 DE JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003942 |
30/05/2023 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. A TEOFILO OTONI-MG EM 01,02, 05A 07/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003943 |
30/05/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. A TEOFILO OTONI-MG EM 01,02,05 A 07/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003944 |
30/05/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 01 A 03,05 A 06/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003945 |
30/05/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 05 E 06/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003946 |
30/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 01,02,05 E 06/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003947 |
30/05/2023 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 02 E 05/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003948 |
30/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 05 A 08/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003949 |
30/05/2023 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 01 A 03 E 06/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003950 |
30/05/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 02/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003951 |
30/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 02/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003952 |
30/05/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A MALACACHETA-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 04/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003953 |
30/05/2023 |
R$ 100,00 |
|
| NE.REFERE-SE PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS - REL. A MAIO/2023. |
1003954 |
30/05/2023 |
R$ 2.135,00 |
|
| NE. REFERE-SE PELO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE EM DECORRENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO URBANO,REL. A ABRIL/2023. |
1003955 |
30/05/2023 |
R$ 264,00 |
|
| VLR.QUE EMPENNHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, PARA ATENDER PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE, PARC. 05/12 - 2023. |
1003956 |
30/05/2023 |
R$ 7.307,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇAO SHOW MUSICAL, EM PROJETO CULTURAL - QUADRA AEBA, B.ACARI, NA SEDE. |
1003957 |
30/05/2023 |
R$ 698,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PARA ATENDER PARTE ELETRICA, DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, PREFEITURA-SEDE. |
1003958 |
30/05/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, EM FESTA CULTURAL - COMUNIDADE DE SERRA MORENA, DISTRITO SEDE. |
1003959 |
30/05/2023 |
R$ 931,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE A REALIZAÇAO FESTA CULTURAL TRADICIONAL, DO BAIRRO ACARI, DISTRITO SEDE. |
1003960 |
30/05/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PELA SMAD. DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1003961 |
30/05/2023 |
R$ 172,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, DISTRITO SEDE. |
1003962 |
30/05/2023 |
R$ 11.286,60 |
|
| NE.RPESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, PARA PROJETO FAMILIA NA ESCOLA - ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, DISTRITO SEDE. |
1003964 |
30/05/2023 |
R$ 605,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, PARA ATENDER A PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1003965 |
30/05/2023 |
R$ 3.680,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICO, PARA CONSERTOS EM CONSULTORIOS ODONTOLOICOS, PARA O PSF DOS DISTRITOS DE FIDELANDIA E SAO MIGUEL/ATALEIA-MG |
1003966 |
30/05/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DO TRANSPORTE RODOVIARIO, QUANDO EM SERVIÇOS PARA SUAS FUNÇOES. |
1003967 |
30/05/2023 |
R$ 1.155,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003968 |
30/05/2023 |
R$ 183,93 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS PELA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1003969 |
30/05/2023 |
R$ 121,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA POLICIAIS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇOS PELA SEGURANÇA PUBLICA, DESLOCANDO DA COMACA. |
1003970 |
30/05/2023 |
R$ 725,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AOS POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1003971 |
30/05/2023 |
R$ 944,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA SERVIÇOS MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL. |
1003972 |
30/05/2023 |
R$ 342,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AOS SERVIDROES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003973 |
30/05/2023 |
R$ 810,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS, COPA E COZINHA, E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003974 |
30/05/2023 |
R$ 9.460,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003975 |
30/05/2023 |
R$ 7.140,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003976 |
30/05/2023 |
R$ 7.621,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, COPA COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003977 |
30/05/2023 |
R$ 728,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003978 |
30/05/2023 |
R$ 25.978,50 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- FABIO PEREIRA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RNM OMBRO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003979 |
30/05/2023 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003980 |
30/05/2023 |
R$ 23.329,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003981 |
30/05/2023 |
R$ 2.040,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003982 |
30/05/2023 |
R$ 16.114,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003983 |
30/05/2023 |
R$ 8.875,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003984 |
30/05/2023 |
R$ 7.337,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003985 |
30/05/2023 |
R$ 2.420,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003986 |
30/05/2023 |
R$ 6.103,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003987 |
30/05/2023 |
R$ 1.520,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003988 |
30/05/2023 |
R$ 2.559,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003989 |
30/05/2023 |
R$ 2.623,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003990 |
30/05/2023 |
R$ 8.080,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003991 |
30/05/2023 |
R$ 4.946,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003992 |
30/05/2023 |
R$ 2.816,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003993 |
30/05/2023 |
R$ 6.408,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003994 |
30/05/2023 |
R$ 8.820,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003995 |
30/05/2023 |
R$ 5.205,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003996 |
30/05/2023 |
R$ 28.515,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003997 |
30/05/2023 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003998 |
30/05/2023 |
R$ 12.408,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003999 |
30/05/2023 |
R$ 7.129,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004000 |
30/05/2023 |
R$ 7.557,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004001 |
30/05/2023 |
R$ 7.337,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004002 |
30/05/2023 |
R$ 1.891,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004003 |
30/05/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004004 |
30/05/2023 |
R$ 10.140,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004005 |
30/05/2023 |
R$ 45.169,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004006 |
30/05/2023 |
R$ 62.364,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004007 |
30/05/2023 |
R$ 7.337,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004008 |
30/05/2023 |
R$ 28.668,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004009 |
30/05/2023 |
R$ 145.285,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004010 |
30/05/2023 |
R$ 5.050,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004011 |
30/05/2023 |
R$ 101.780,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004012 |
30/05/2023 |
R$ 7.337,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004013 |
30/05/2023 |
R$ 3.972,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004014 |
30/05/2023 |
R$ 15.718,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004015 |
30/05/2023 |
R$ 15.285,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004016 |
30/05/2023 |
R$ 6.156,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004017 |
30/05/2023 |
R$ 6.708,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004018 |
30/05/2023 |
R$ 9.122,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004019 |
30/05/2023 |
R$ 4.650,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004020 |
30/05/2023 |
R$ 13.261,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004021 |
30/05/2023 |
R$ 82.572,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004022 |
30/05/2023 |
R$ 351.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004023 |
30/05/2023 |
R$ 48.864,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004024 |
30/05/2023 |
R$ 72.130,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004025 |
30/05/2023 |
R$ 9.601,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004026 |
30/05/2023 |
R$ 70.149,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004027 |
30/05/2023 |
R$ 7.337,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004028 |
30/05/2023 |
R$ 109.481,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004029 |
30/05/2023 |
R$ 55.018,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004030 |
30/05/2023 |
R$ 6.490,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004031 |
30/05/2023 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004032 |
30/05/2023 |
R$ 6.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004033 |
30/05/2023 |
R$ 84.246,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004034 |
30/05/2023 |
R$ 83.844,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004035 |
30/05/2023 |
R$ 126.946,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004041 |
30/05/2023 |
R$ 330,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004042 |
30/05/2023 |
R$ 247,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS, EM BLOQUETE E POLIEDRO, EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004043 |
31/05/2023 |
R$ 1.428,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MONIQUE C.G.DE ARUJO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004044 |
31/05/2023 |
R$ 558,05 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MARIA DE LOURDES TEIXEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO-CONS.OFTALMOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004045 |
31/05/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004046 |
31/05/2023 |
R$ 71,85 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 02,04,06,08,10 DE JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004047 |
31/05/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. PER. 03,05,07,09 E 11/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004048 |
31/05/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS, EM 02,04,06,08 E 10/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004049 |
31/05/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO A MALACACHETA-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ABERTURA JOGOS JEMG-MG EM 05/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004050 |
31/05/2023 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 05/JUNHO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004051 |
31/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 05/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004052 |
31/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 05/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004053 |
31/05/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1004054 |
31/05/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPEAS DE ORDEM PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1004055 |
31/05/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004056 |
31/05/2023 |
R$ 306,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER CONSTRUÇÃO DO ESCRITORIO DO PATIO DE OBRAS. |
1004057 |
31/05/2023 |
R$ 38,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA NA UBS DO DIST. FIDELANDIA PROPOSTA:810007941030150192E890001 PORTARIA 1462/2021, REGRAMENTO PT828/2020. |
1004058 |
31/05/2023 |
R$ 607,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA CONSTRUÇÃO DE UM COMODO OFICINA PATIO DO SETOR DE OBRAS, DISTRITO SEDE. |
1004059 |
31/05/2023 |
R$ 211,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA RECONSTRUÇÃO CALÇAMENTO NA TRAVESSA JOÃO PINHEIRO - CIDADE NOVA, DISTRITO SEDE. |
1004060 |
31/05/2023 |
R$ 84,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITEM DE LIMPEZA EM BANHEIRO, PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO PREDIO PREFEITURA. |
1004061 |
31/05/2023 |
R$ 7,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 015 SC CIMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE MOLHADA NO CORREGO DOS PAULO, DIST. TIPITI/ATALEIA-MG. |
1004062 |
31/05/2023 |
R$ 562,50 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 025 SC.CIMENTO 50KG.PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO DO MORRO, ZONA RURAL DE SÃO MIGUEL, SENTIDO FREI GASPAR, DESTE MUNICIPIO. |
1004063 |
31/05/2023 |
R$ 937,50 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 001 UM UN.PENEIRA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. |
1004064 |
31/05/2023 |
R$ 34,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA E RESTAURAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO, NA SEDE. |
1004065 |
31/05/2023 |
R$ 444,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UN. FECHADURA, PARA ATENDER AO PREDIO PUBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1004066 |
31/05/2023 |
R$ 65,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM UN. MASSA ACRILICA 5KG. MATERIAL PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DO ESCRITORIO DO PATIO DE OBRAS. |
1004067 |
31/05/2023 |
R$ 16,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA A ATENDER A REFORMA E RESTAURAÇAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO NA SEDE. |
1004068 |
31/05/2023 |
R$ 159,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CX. DAGUA, 09 LITROS, PARA MANUTENÇÃO BANHEIRO PREDIO POUBLICO PREFEITURA. |
1004069 |
31/05/2023 |
R$ 56,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 006 SEIS UN. OCULOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AO SETOR DE LIMPEZA POUBLICA DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1004070 |
31/05/2023 |
R$ 54,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO BUEIRO - CORREGO NORTINHO - DISTRITO DE SÃO MIGUEL (FAZENDA NEQUIN NERES), DISTRITO DE SAO MIGUEL. |
1004071 |
31/05/2023 |
R$ 2.096,00 |
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| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, CF. RELATORIO ANEXO. |
1004072 |
31/05/2023 |
R$ 250,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ZARIFE A. DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC.ESPIROMETRIA, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004073 |
31/05/2023 |
R$ 480,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004074 |
31/05/2023 |
R$ 201,60 |
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| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO B.DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004075 |
31/05/2023 |
R$ 201,60 |
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| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE CARLOS G.DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004076 |
31/05/2023 |
R$ 680,00 |
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| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JONATHAN MUNIZ NASCIMENTO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- PROC. FRENETOMIA,PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004077 |
31/05/2023 |
R$ 350,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UN CINTA P/ELEVAÇAO 04TN, PARA TRANSPORTES MANILHAS, DESLOCANDO T.OTONI/ATALEIA-MG. |
1004078 |
31/05/2023 |
R$ 243,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS, DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019, 3o.TERMO ADITIVO 08/10/2022. REL. A JUNHO/2023. |
1004079 |
31/05/2023 |
R$ 8.382,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 002 UN. MICTORIOS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE BANHEIROS, NO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA.NA SEDE. |
1004080 |
31/05/2023 |
R$ 794,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG - |
1004081 |
31/05/2023 |
R$ 852,71 |
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| NE. AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS AFETADAS PELO VENDAVAL OCORRIDO NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG-LEI MUNIC. 1493 DE 20/ABRIL/2023. |
1004082 |
31/05/2023 |
R$ 1.012,00 |
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| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1004083 |
31/05/2023 |
R$ 200,00 |
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| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR, CF. DOCUMENTOS ANEXOS. |
1004084 |
31/05/2023 |
R$ 200,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1004085 |
31/05/2023 |
R$ 92,76 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA EXECUÇAO DO PROCEDIMENTO BERA(POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFALICO) COM SEDAÇAO DO PACIENTE-VITORIA VIEIRA DA SILVA. CF. RESOLUÇAO 7924/2021. |
1004086 |
31/05/2023 |
R$ 550,00 |
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| NE. REF. PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. A MAIO/2023. |
1004087 |
31/05/2023 |
R$ 2.652,33 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA HOSPEDAGENS, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAUDE- RADIOTERAPIA, NA CIDADE DE GOV.VALADARES-MG. |
1004088 |
31/05/2023 |
R$ 3.240,00 |
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| NE.AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SRA. SHEILA CARDOSO DA CRUZ E ANA PAULA RODRIGUES GONÇALVES, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1004089 |
31/05/2023 |
R$ 605,40 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE UBS NO DISTRITO DE TIPITI, DESTE MUNICIPIO. |
1004090 |
30/05/2023 |
R$ 1.750,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COMO- PEDRA MARROADA, BRITA 1, PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS NA SEDE E NO DISTRITO. |
1004092 |
30/05/2023 |
R$ 3.446,76 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004112 |
31/05/2023 |
R$ 39.696,90 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO. |
1004119 |
31/05/2023 |
R$ 298,41 |
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| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2023 |
1004254 |
01/05/2023 |
R$ 2.784,91 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS RELATIVO A MAIO 2023 |
1004336 |
31/05/2023 |
R$ 12.213,40 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.PRATINHA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
1004411 |
16/05/2023 |
R$ 5.918,88 |
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