| VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS DURANTE AO EXERCICIO DE 2023. |
1003769 |
01/06/2023 |
R$ 200.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004091 |
01/06/2023 |
R$ 170.798,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, PAGAMENTO FEITO EM ATRASO. |
1004093 |
26/06/2023 |
R$ 128,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO,ELETROMECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004094 |
01/06/2023 |
R$ 29.250,90 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS, A TEOFILO OTONI-MG, PER. 07/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004095 |
01/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. A TEOFILO OTONI-MG, PER. 07/JUNHO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004096 |
01/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS, DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. |
1004097 |
01/06/2023 |
R$ 889,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. |
1004098 |
01/06/2023 |
R$ 101,75 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA SMS. PROFISSIONAIS ESSES QUE TRABALHAM COM AÇOES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO DE FIDELANDIA/SAO MIGUEL, NOVO HORIZONTE/TIPITI. |
1004099 |
01/06/2023 |
R$ 549,49 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE-VITORIA VIEIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. BERA COM SEDAÇAO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004100 |
01/06/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, REALIZADOS EM PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1004101 |
01/06/2023 |
R$ 46.172,60 |
|
| NE.REF.PAGAMENTO DE 0036 TRINTA E SEIS DIAS TRABALHADOS, NA FUNÇAO DE PROFESSORA, NA ESC.MUNICIPAL SANTA FE, PELA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO. |
1004102 |
01/06/2023 |
R$ 3.182,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTES A SMAS. - BOLSA FAMILIA - |
1004103 |
01/06/2023 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SMAS. |
1004104 |
01/06/2023 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1004105 |
01/06/2023 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004106 |
01/06/2023 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S.M.S. - |
1004107 |
01/06/2023 |
R$ 282,30 |
|
| NE. PARA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, TAMPÃO, TOALHAS, PARA ATENDER AO PROJETO FAMILIA NA ESCOLA- DAS ESCOLAS MUNICIPAIS- SANTA FÉ, MENINO JESUS E PINGO DE GENTE, NA SEDE. |
1004108 |
01/06/2023 |
R$ 2.205,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 1.00 M. BRITA N1, PARA ATENDER A REFORMA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO, NA SEDE. |
1004109 |
01/06/2023 |
R$ 182,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004110 |
01/06/2023 |
R$ 9.526,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.VOLTA QUATRO, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2023. |
1004111 |
01/06/2023 |
R$ 5.875,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004113 |
01/06/2023 |
R$ 50.063,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PINTURAS, CONSTRUÇAO, ELETRICOS ETC.PARA ATENDER A RESTAURAÇAO DE BEM PATRIMONIADO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004114 |
01/06/2023 |
R$ 26.610,00 |
|
| NE. PELO AUXLIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- NICHOLAS ALEXANDRE KENUPPE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ENDOCRINO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004115 |
02/06/2023 |
R$ 980,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- KELLY FERNANDES TREGUAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ENDOCRINO PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004116 |
02/06/2023 |
R$ 450,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SIRLEI PRADO DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004117 |
02/06/2023 |
R$ 680,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO ESTEVES DO NASCIMENTO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DERMATOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004118 |
02/06/2023 |
R$ 847,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MOBI LIKE 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1004120 |
02/06/2023 |
R$ 69.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 050 UN. CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, FAMILIAS ACOLHEDORAS E ORDENS JUDICIAIS - |
1004121 |
02/06/2023 |
R$ 7.700,00 |
|
| NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, DECLARANTE E OUTROS, A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. |
1004122 |
02/06/2023 |
R$ 467,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A MALACACHETA-MG. PARA PARTICIPAÇAO ABERTURA DO JEMG-MG PER. 05/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004123 |
02/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A MALACACHETA-MG. PARA PARTICIPAÇAO DA ABERTURA DE JEMG-MG. EM 05/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004124 |
02/06/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A MALACACHETA-MG PARA PARTICIPAR ABERTURA DO JEMG-MG. PER. 05/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004125 |
02/06/2023 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A BRASILIA-DF. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PER. 11 A 14/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004126 |
02/06/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A BRASILIA-DF. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PER. 11 A 14/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004127 |
02/06/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- WELIGTON PEREIRA SANTANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004128 |
02/06/2023 |
R$ 230,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0016 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL. |
1004129 |
02/06/2023 |
R$ 704,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0037 - DIAS - TRABALHADOS NA FUNÇAO DE PROFESSORA, NA ESC.MUNIC. PINGO DE GENTE, PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO. |
1004130 |
02/06/2023 |
R$ 3.271,17 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 -DIAS- TRABALHADOS, NA FUNÇAO DE PROFESSORA, NA ESC.MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, NO DISTRITO DE TIPITI, PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO. |
1004131 |
02/06/2023 |
R$ 2.652,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA DUQUE DE CAXIAS EM TIPITI - |
1004132 |
02/06/2023 |
R$ 222,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS EM TIPITI/ATALEIA-MG. |
1004133 |
02/06/2023 |
R$ 1.110,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTES, PARA MANUTENÇÃO DA ESC.DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,- ESCOLA DUQUE DE CAXIAS EM TIPITI/ATALEIA-MG. |
1004134 |
02/06/2023 |
R$ 1.890,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PEOLA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA DUQUE DE CAXIAS EM TIPITI/ATALEIA-MG. |
1004135 |
02/06/2023 |
R$ 834,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA DUQUE DE CAXIAS EM TIPITI/ATALEIA-MG |
1004136 |
02/06/2023 |
R$ 451,50 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0015 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, TRABALHANDO COM MAQUINA GIRATORIA NO LIXAO PUBLICO MUNICIPAL,NA SEDE DO MUNICIPIO, PELA SEC.MUNIC. OBRAS. |
1004137 |
02/06/2023 |
R$ 3.477,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/03) DE JUNHO/2023. |
1004138 |
02/06/2023 |
R$ 7.324,79 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/03) DE JUNHO/2023. |
1004139 |
02/06/2023 |
R$ 3.662,39 |
|
| NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR REUNIAO CONS. POLITICO AMPLIADO - E COMITIVA - |
1004140 |
02/06/2023 |
R$ 1.487,33 |
|
| NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. VISITA AO DEPUTADO ZE SILVA E OUTROS - PARTICIPAÇAO DE COMITIVA - |
1004141 |
02/06/2023 |
R$ 617,41 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO, PER. 13/JUNHO/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004142 |
02/06/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 13/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004143 |
02/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1004144 |
02/06/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA ATENDER AO PSF DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG - |
1004145 |
02/06/2023 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARAVEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004146 |
01/06/2023 |
R$ 842,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004147 |
01/06/2023 |
R$ 444,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- PARC. 01/JUNHO/2023. |
1004148 |
05/06/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVADOR, REALIZANDO LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SAUDE, DESSA MUNICIPALIDADE ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. |
1004149 |
05/06/2023 |
R$ 1.338,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE ATRAÇÃO MUSICAL, NO PROJETO CULTURA NA FEIRA NO MERCADO MUNICIPAL - |
1004150 |
05/06/2023 |
R$ 466,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES E CAMARAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. |
1004151 |
02/06/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 003 TRES UND. CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004152 |
05/06/2023 |
R$ 1.947,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PRESTAÇAO EM UNIDADES SAUDE, DESSA MUNICIPALIDADE. |
1004153 |
05/06/2023 |
R$ 14.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM DE UNIFORMES DE ATLETAS, QUANDO NA REALIZAÇAO CAMPEONATO FUTSAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004154 |
05/06/2023 |
R$ 116,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA SHOW MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇAO DE EVENTO CULTURAL, NA COMUNIDADE BAIXA QUENTE, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1004155 |
05/06/2023 |
R$ 2.100,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- INGRID ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SESSOES DE FISIOTERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004156 |
05/06/2023 |
R$ 700,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004157 |
05/06/2023 |
R$ 680,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC.AS.SOCIAL, PER. 13/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004158 |
05/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO SHOW MUSICAL, EM FESTA CULTURAL NA COMUNIDADE DO POTERRAO, DISTRITO SEDE. |
1004159 |
05/06/2023 |
R$ 1.163,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,NO CENTRO,NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004160 |
06/06/2023 |
R$ 23.999,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1004161 |
05/06/2023 |
R$ 3.025,50 |
|
| NE.REF.PAG.DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE FARMACEUTICA,NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO A DOENÇA,REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA,DAS 18.00 AS 22.00HS.REL.A MAIO/23,PELA SMS. |
1004163 |
06/06/2023 |
R$ 449,50 |
|
| NE.REF.PAG.DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE PSICOLOGA,NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO A DOENÇA,REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA,DAS 18.00 AS 22.00HS.REL.A MAIO/23,PELA SMS. |
1004164 |
06/06/2023 |
R$ 449,50 |
|
| NE.REF.PAG.DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA,NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO A DOENÇA,REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA,DAS 18.00 AS 22.00HS.REL.A MAIO/23,PELA SMS. |
1004165 |
06/06/2023 |
R$ 449,50 |
|
| NE.REF.PAG.DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE COORDENADOR,NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO A DOENÇA,REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA,DAS 18.00 AS 22.00HS.REL.A MAIO/23,PELA SMS. |
1004166 |
06/06/2023 |
R$ 449,50 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, NANUQUE,ITABIRINHA, G.VALADARES, IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PELA SMS. PER. 07,09,10,12, A 16/06/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004167 |
06/06/2023 |
R$ 470,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. PER. 07,09,12 A 16/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004168 |
06/06/2023 |
R$ 400,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELA SMS. PER. 07,09,10,12 A 16/JUNHO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004169 |
06/06/2023 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E IPATINGA-MG A SERVIÇOS PELA SMS. PER. 07,09,10, 12 A 15/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004170 |
06/06/2023 |
R$ 370,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, IPATINGA,GOV.VALADARES, ITABIRINHA-MG A SERVIÇOS PELA SMS. PER. 07,08 A 14/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004171 |
06/06/2023 |
R$ 490,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PELA SMS. PER. 12 A 16/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004172 |
06/06/2023 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. PER. 09,10,12 A 16/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004173 |
06/06/2023 |
R$ 360,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 07,09,12 A 15/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004174 |
06/06/2023 |
R$ 430,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR REUNIOES PELA SMS. EM 14,15,21/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004175 |
06/06/2023 |
R$ 330,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS, T.OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 16/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004176 |
06/06/2023 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,C.CHAGAS,GOV.VALADARES,IPATINGA-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 08 A 16/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004177 |
06/06/2023 |
R$ 800,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 07 A 11/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004178 |
06/06/2023 |
R$ 380,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 12 A 15/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004179 |
06/06/2023 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG. COLATINA-ES. PELA SMS. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004180 |
06/06/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 07,09,12 A 14/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004181 |
06/06/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 12 E 13/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004182 |
06/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 09,10,13 E 14/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004183 |
06/06/2023 |
R$ 280,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1004184 |
06/06/2023 |
R$ 128,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEGURANÇA PUBLICA, DESLOCANDO DE TEOFILO OTONI-MG. COMARCA, QUANDO EM SEVIÇOS NESTE MUNICIPIO. |
1004185 |
06/06/2023 |
R$ 205,14 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SETOR ADMINISTRATIVO, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1004186 |
06/06/2023 |
R$ 932,32 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1004187 |
06/06/2023 |
R$ 272,40 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 14 E 15/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004188 |
06/06/2023 |
R$ 1.110,00 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1004189 |
06/06/2023 |
R$ 248,18 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DEP DO CRAS QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1004190 |
06/06/2023 |
R$ 616,69 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1004191 |
06/06/2023 |
R$ 920,91 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1004192 |
06/06/2023 |
R$ 911,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1004193 |
06/06/2023 |
R$ 1.382,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE AJUDA DE CUSTROS AOS ATLETAS MARATONISTAS, PARA PARTICIPAÇAO EM CORRIDA- 05-CINCO MILHAS- EM 25/JUNHO/2023, EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1004194 |
06/06/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.ROSAS/VIGILINO.POÇO AZUL, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2023. |
1004195 |
06/06/2023 |
R$ 12.078,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2023. |
1004196 |
06/06/2023 |
R$ 16.390,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2023. |
1004197 |
06/06/2023 |
R$ 17.270,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2023. |
1004198 |
06/06/2023 |
R$ 16.464,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.AG.BRANCA/S.MATEUS/PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2023. |
1004199 |
06/06/2023 |
R$ 16.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.AG.BRANCA/SERAFIM GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2023. |
1004200 |
06/06/2023 |
R$ 16.920,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.S.JOSE/DIM CARVALHO/BAU, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2023. |
1004201 |
06/06/2023 |
R$ 15.868,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.LAVRINHA BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2023. |
1004202 |
06/06/2023 |
R$ 16.320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2023. |
1004203 |
06/06/2023 |
R$ 14.960,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.GELSON BATISTA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2023. |
1004204 |
06/06/2023 |
R$ 6.425,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.COB.DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2023. |
1004205 |
06/06/2023 |
R$ 15.730,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.SAO JOSE/SERFINZIM/BALANÇA, DIST.SEDE. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2023. |
1004206 |
06/06/2023 |
R$ 15.120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2023. |
1004207 |
06/06/2023 |
R$ 15.048,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.LAGEDAO/LAGINHA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2023. |
1004208 |
06/06/2023 |
R$ 13.530,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.BREJAUBA, DIST.TIPTI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2023. |
1004209 |
06/06/2023 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CGBX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2023. |
1004210 |
06/06/2023 |
R$ 14.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2023. |
1004211 |
06/06/2023 |
R$ 7.424,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.NORTINHO/NOTURNO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2023. |
1004212 |
06/06/2023 |
R$ 4.282,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.MONTE SANTO/SEDE DOMINGAO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2023. |
1004213 |
06/06/2023 |
R$ 13.705,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.JABUTI/SAO MATEUS, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2023. |
1004214 |
06/06/2023 |
R$ 13.151,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.PRATINHA/JABUTI, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2023. |
1004215 |
06/06/2023 |
R$ 5.282,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.S.MATEUS/SEB.DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MAIO/2023. |
1004216 |
06/06/2023 |
R$ 9.955,20 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A VIRGEM DA LAPA-MG. A SERVIÇOS PELA SMAS. PER. 14/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004217 |
06/06/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A VIRGEM DA LAPA-MG, A SERVIÇOS PELO DEP. CONS.TUTELAR MUNIC. PER. 17 A 18/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004218 |
06/06/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A VIRGEM DA LAPA-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. PER. 17 E 18/JUNHO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004219 |
06/06/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A VIRGEM DA LAPA-MG, A SERVIÇOS PELA SMAS. PER. 17 E 18/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004220 |
06/06/2023 |
R$ 360,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, PER. 14/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004221 |
06/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DEP CONS.TUTELAR, PER. 14/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004222 |
06/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 14/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004223 |
06/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 14/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004224 |
06/06/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- SEBASTIAO GOMES RAMALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004225 |
06/06/2023 |
R$ 730,00 |
|
| NE. REF.PAG.DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE MEDICO, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA, DAS 18.00 AS 22.00 HS.REL.A MAIO/23,PELA SMS. |
1004226 |
06/06/2023 |
R$ 898,90 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO INSTITUTO FEDERAL, PER. 14/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004227 |
06/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE DE EDUCAÇAO - PER. 15/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004228 |
07/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A SRE. PER. 15/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004229 |
07/06/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 15/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004230 |
07/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004231 |
07/06/2023 |
R$ 31.894,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS, PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO. |
1004232 |
07/06/2023 |
R$ 707,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS, PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO. |
1004233 |
07/06/2023 |
R$ 2.121,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS, PELA SMS.- |
1004234 |
07/06/2023 |
R$ 5.714,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004235 |
07/06/2023 |
R$ 512,09 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE 04 QUATRO UN. CAPAS DE ALMOFADAS, PARA SER USADAS NAS MACAS DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, PARA MELHOR ACONDICIONAMENTO DOS USUARIOS. |
1004236 |
07/06/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004237 |
07/06/2023 |
R$ 1.700,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE CHAVES E CONSERTOS E FECHADURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO. |
1004238 |
07/06/2023 |
R$ 307,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE PLACA PADRAO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004239 |
07/06/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004240 |
07/06/2023 |
R$ 9.753,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004241 |
07/06/2023 |
R$ 8.951,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1004242 |
07/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004243 |
07/06/2023 |
R$ 153,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS -AGRICULTURA FAMILIAR- PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR,DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004244 |
07/06/2023 |
R$ 4.696,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER ATLETAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. |
1004245 |
07/06/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE REUNIAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1004246 |
07/06/2023 |
R$ 39,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇÃO DE IPTU,PELO SETOR DE TRIBUTAÇAO MUNICIPAL. |
1004247 |
07/06/2023 |
R$ 910,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENEROS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. |
1004248 |
07/06/2023 |
R$ 41,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA REFORMA DE 004 QUATRO UN PNEUS 1400X24, PARA MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004249 |
06/06/2023 |
R$ 9.960,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE 01 UM PORTAO E 01 UMA GRADE PARA ATENDER REFORMA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, NO CENTRO DA CIDADE. |
1004250 |
07/06/2023 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1004251 |
07/06/2023 |
R$ 120,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PRESTADOS PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1004252 |
07/06/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR, PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. RES. SES -MG 8405/2022 TERMO ADITIV. 04/2023, CONTRATO 01/2023. |
1004253 |
07/06/2023 |
R$ 76.320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUCICAL, PARA ATENDER FESTAS TRADICIONAIS DE SAO JOAO, DA COMUNIDADE STO ANTONIO DOS GRAMAS/FIDELANDIA - |
1004255 |
07/06/2023 |
R$ 2.100,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A VIRGEM DA LAPA-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONS.TUTELAR MUNIC. PER. 17 E 18/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004256 |
07/06/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 15/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004257 |
07/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BRASILIA-DF, A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PER. 15/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004258 |
07/06/2023 |
R$ 750,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A BRASILIA-DF A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. PER. 15/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004259 |
07/06/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004260 |
12/06/2023 |
R$ 1.852,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004261 |
12/06/2023 |
R$ 100,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004262 |
12/06/2023 |
R$ 166,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004263 |
12/06/2023 |
R$ 754,00 |
|
| NE.PELO AUX. FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ELIANE CARDOSO SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004264 |
12/06/2023 |
R$ 150,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0032 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CADASTRO UNICO, CONFORME RESOLUÇAO CNAS/MDS No.96 DE 15/02/2023. PELA SMAS. |
1004265 |
12/06/2023 |
R$ 1.685,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DESPESAS COM TRANSFER E HOSPEDAGEM QUANDO EM PARTICIPAÇAO NO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SMS A SER REALIZADO EM GOIANIA. |
1004266 |
07/06/2023 |
R$ 3.217,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINA PATROL, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS,DOS CORS.GRAMAS, GRUTA E BOA SORTE, DESTE MUNICIPIO, REL. A 148.00 HS. TRABALHADAS. |
1004267 |
12/06/2023 |
R$ 54.760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. REL. A 159.00 HS.TRABALHADAS. |
1004268 |
12/06/2023 |
R$ 38.160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA LOCAÇAO DE CAMINHAO PIPA, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004269 |
12/06/2023 |
R$ 8.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1004270 |
12/06/2023 |
R$ 45.119,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇÃO DE 001 UMA- ESTRUTURA PARA BANNER, PARA ATENDER ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL/2023. NA SEDE. |
1004272 |
12/06/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS HIDRAULICOS, PARA A MANUTENÇÃO NA REDE ESGOTO NA TRAVESSA ACARI, B.ACARI-SEDE. |
1004273 |
12/06/2023 |
R$ 153,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO PUBLICO DA SMS. |
1004274 |
12/06/2023 |
R$ 71,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSTRUÇAO,PARA ATENDER REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS, NO CENTRO-SEDE. |
1004275 |
12/06/2023 |
R$ 354,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS PARA USO DIVERSOS,PARA ATENDER ESCRITORIO QUE ESTA SENDO CONSTRUINDO NO PATIO DE OBRAS. |
1004276 |
12/06/2023 |
R$ 96,50 |
|
| VLR.QUE EMPENNHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS PARA USO DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA AESA NO BAIRRO CIDADE NOVA, DISTRITO SEDE. |
1004277 |
12/06/2023 |
R$ 1.106,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. |
1004278 |
12/06/2023 |
R$ 62,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, COMO- ELETRICOS, HIDRAULICOS ETC. PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAODA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, DISTRITO SEDE. |
1004279 |
12/06/2023 |
R$ 505,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS ELETRICOS, PARA A MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS EM TIPITI, DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004280 |
12/06/2023 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSTRUÇAO,PARA ATENDER REFORMA DE PREDIO PERTENCENTE BEM PATRIMONIADO, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004281 |
12/06/2023 |
R$ 4.973,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER FUNCIONARIOS PUBLICOS EM TRABALHO NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE. |
1004282 |
12/06/2023 |
R$ 483,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADA RURAL, SENTIDO AO DISTRITO DE FIDELANDIA NAS PROXIMIDADES DA FAZENDA DE ANTONIO ISAIAS. |
1004283 |
12/06/2023 |
R$ 885,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE MEIO FIOS, NA RUA JOSE IVALDO NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1004284 |
12/06/2023 |
R$ 1.005,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, PARA A MANUTENÇÃO POREDIO PATIO DE OBRAS PUBLICAS-CASEMG - SEDE. |
1004285 |
12/06/2023 |
R$ 473,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO PREDIO PUBLICO, DA S M S. - SEDE. |
1004286 |
12/06/2023 |
R$ 52,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS- AREIA GROSSA, PARA CONSTRUÇÃO DAS CABEÇAS DAS MANILHAS NA ESTRADA RURAL PRINCIPAL - SENTIDO FIDELANDIA NAS PROXIMIDADES A TI JACA E A FAZENDA DE AMID. . |
1004287 |
12/06/2023 |
R$ 421,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, AREIA GROSSA, PARA CONSTRUÇÃO DAS CABEÇAS DAS MANILHAS NA ESTRADA RURAL - CACHOEIRINHA NAS PROXIMIDADES DA FAZENDA GERALDINHO DE ODONIO, DISTRITO SEDE. |
1004288 |
12/06/2023 |
R$ 421,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, USO CONTINUO, PARA MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO. |
1004289 |
12/06/2023 |
R$ 315,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE PINTURAS, PARA ATENDER REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS, NO CENTRO , DISTRITO SEDE. |
1004290 |
12/06/2023 |
R$ 264,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE TIPITI, DESTE MUNICIPIO. |
1004291 |
12/06/2023 |
R$ 227,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, 100.00M. LONA PRETA, MATERIAIS PARA FAZER DRENOS NAS ESTRADAS RURAIS, DISTRITO SEDE. |
1004292 |
12/06/2023 |
R$ 625,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS - ESTÁDIO DE FUTEBOL JOEL DE SOUZA - ATALEIA. |
1004293 |
12/06/2023 |
R$ 104,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COMO- ENXADAS, ENXADOS, FOICES, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS - DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG |
1004294 |
12/06/2023 |
R$ 290,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- 4.00 M AREIA FINA-PEDRA BRITA 4MM, PARA CONSTRUÇÃO DE ESCRITORIO DO PATIO DE OBRAS - SEDE. |
1004295 |
12/06/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO AUXILIO BRASIL - BOLSA FAMILIA. |
1004296 |
13/06/2023 |
R$ 161,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTICIOS PARA ATENDER LANCHES DE FUNCIONARIOS EM ATIVIDADE DO AUXILIO BRASIL, BOLSA FAMILIA. |
1004297 |
13/06/2023 |
R$ 218,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER LANCHES AOS FUNCIONARIOS EM TRABALHO DO CONSELHO TUTELAR. |
1004298 |
13/06/2023 |
R$ 218,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER FUNCIONARIOS EM TRABALHO DO CRAS. |
1004299 |
13/06/2023 |
R$ 217,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER LANCHES DAS CRIANÇAS DO SCFV. |
1004300 |
13/06/2023 |
R$ 611,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS GENEROS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CRAS. |
1004301 |
13/06/2023 |
R$ 160,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DA SMAS. DEPARTAMENTO SCFV. |
1004302 |
13/06/2023 |
R$ 161,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE GENEROS DE LIMPEZA, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. |
1004303 |
13/06/2023 |
R$ 161,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SER USADO NAS UBS DESSA MUNICIPALIDADE, NO SETOR DE ODONTOLOGIA PARA ATENDIMENTOS DE PACIENTES. |
1004304 |
13/06/2023 |
R$ 11.937,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SER USADO NAS UBS DESSA MUNICIPALIDADE, NO SETOR DE ODONTOLOGIA PARA ATENDIMENTOS DE PACIENTES. |
1004305 |
13/06/2023 |
R$ 6.121,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE A.SOCIAL. |
1004306 |
13/06/2023 |
R$ 170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1004307 |
13/06/2023 |
R$ 1.228,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS INFORMATICA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR. |
1004308 |
13/06/2023 |
R$ 4.470,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SER USADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL COM USO NA REALIZAÇÃO DOS EXAMES AGENDADOS PELAS UBS, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 75132/2021 |
1004309 |
13/06/2023 |
R$ 5.347,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, A SER USADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL COM USO NA REALIZAÇÃO DOS EXAMES AGENDADOS PELAS UBS DOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDE. |
1004310 |
13/06/2023 |
R$ 977,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1004311 |
13/06/2023 |
R$ 278,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 0035 UN. MANILHAS CONCERETO 040, PARA ATENDER AS ESTRADAS PRINCIPAL, CORREGO DE AREIA, CAPTAÇÃO FLUVIAL NAS PROXIMIDADES ALTAMIRANDO E SENTIDO IRIS PENA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1004312 |
13/06/2023 |
R$ 3.272,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, 004 QUATRO UN. COLCHOES SOLTEIRO, PARA ATENDER CRECHE MUNIC. MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NO BAIRRO CIDADE NOVA. NA SEDE. |
1004313 |
13/06/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMATICA,PARA ATENDER ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE GENTE , DISTRITO SEDE. |
1004314 |
13/06/2023 |
R$ 339,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICOS, PARA SESSOES DE- FISIOTERAPIAS, TERAPIA OCUPACIONAL, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1004315 |
11/06/2023 |
R$ 2.550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, B.ACARI-SEDE. |
1004316 |
13/06/2023 |
R$ 654,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, B.ACARI-SEDE. |
1004317 |
13/06/2023 |
R$ 748,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, B.ACARI-SEDE. |
1004318 |
13/06/2023 |
R$ 676,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AUGA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PSF B. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004319 |
13/06/2023 |
R$ 162,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICPAL, DEP. CRAS, B.CIDADE NOVA NA SEDE. |
1004320 |
13/06/2023 |
R$ 155,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER O SCFV. PELA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL. |
1004321 |
13/06/2023 |
R$ 41,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO AUXILIO BRASIL. |
1004322 |
13/06/2023 |
R$ 41,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO CRAS, PELA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL. |
1004323 |
13/06/2023 |
R$ 41,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA CONFERENCIA MUNIC. DE ASS. SOCIAL, NA SEDE. |
1004324 |
13/06/2023 |
R$ 344,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE HORTIGRUTIGRANJEIROS,AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004325 |
13/06/2023 |
R$ 401,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO,-AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004326 |
13/06/2023 |
R$ 5.421,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇAO DE HORTIFRUTIGRAJEIROS, - AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004327 |
13/06/2023 |
R$ 1.075,31 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 19/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004328 |
13/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO COORDENADOR CURSO ODONTOLOGIA UNIPAC-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004329 |
13/06/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 19/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004330 |
13/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA LB90, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004331 |
13/06/2023 |
R$ 8.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 26.51 KG. SACO P/LIXO 100 LTS. PARA ATENDER AS AÇÕES DE ENFRETAMENTO A DENGUE NESSA MUNICIPALIDADE. |
1004332 |
13/06/2023 |
R$ 344,89 |
|
| ne.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
1004333 |
14/06/2023 |
R$ 7.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS-LONA PRETA 4X1, PARA ATENDER DRENOS NA ESTRADAS RURAIS, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1004334 |
14/06/2023 |
R$ 62,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- PARC. 02/JUNHO/2023. |
1004335 |
14/06/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- GECIENE BARBOSA PORTO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - GINECOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004337 |
14/06/2023 |
R$ 100,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARIA BORGES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM GINECOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004338 |
14/06/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - CONVENIOS - |
1004339 |
14/06/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AOS POLICIAIS QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1004340 |
14/06/2023 |
R$ 992,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AOS POLICIAIS CIVIS, QUE DESLOCA DA COMARCA, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO. |
1004341 |
14/06/2023 |
R$ 352,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, PARA SERVIÇOS QUANDO EM SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004342 |
14/06/2023 |
R$ 216,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AOS ARBITROS, DURANTE A REALIZAÇAO DE JOGOS, PELO CAMPEONATO FUTSAL, NA SEDE. |
1004343 |
14/06/2023 |
R$ 365,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS PELO SETOR DE TRANSPORTE RODOVIRIO. |
1004345 |
14/06/2023 |
R$ 777,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS, DURANTE CONSULTORIAS EM VISITAS AO DEP. CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004346 |
14/06/2023 |
R$ 105,30 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- IRIEL ARCANJO NUNES AZEVEDO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PNEUMO PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004347 |
14/06/2023 |
R$ 285,11 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DENILSON MACENA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004348 |
14/06/2023 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE CARLOS RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004349 |
14/06/2023 |
R$ 350,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA REPARAÇAO DE CANALETAS EM PAVIMENTAÇAO ASFALTICA, EM VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004350 |
14/06/2023 |
R$ 5.219,00 |
|
| NE. REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELA SEC.MUNIC. DE A.SOCIAL. |
1004351 |
14/06/2023 |
R$ 225,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1004352 |
14/06/2023 |
R$ 22.500,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A ARAÇUAI-MG, A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL-FAM.ACOLHEDORA, PER. 20/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004353 |
14/06/2023 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ARAÇUAI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, PER. 22 E 23/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004354 |
14/06/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PAR A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, PER. 20,21,22/JUNHO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004355 |
14/06/2023 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG PER. 21/JUNHO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004356 |
14/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, PER. 20/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004357 |
14/06/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, PER. 20/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004358 |
14/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ARAÇUAI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, PER. 22/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004359 |
14/06/2023 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, PER. 21/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004360 |
14/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
1004361 |
15/06/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL, PER. 21-JUNHO-2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004362 |
15/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(02/03) DE JUNHO/2023. |
1004363 |
15/06/2023 |
R$ 4.231,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(02/03) DE JUNHO/2023. |
1004364 |
15/06/2023 |
R$ 2.115,50 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SMS. PER. 21/JUNHO/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004365 |
15/06/2023 |
R$ 590,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- HELOYSA PEREIRA BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ALERGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004366 |
15/06/2023 |
R$ 500,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MA.ZELITA RAMOS BARBOSA SENA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. GINECOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004367 |
15/06/2023 |
R$ 100,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- IVANI BURMAN SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. GINECOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004368 |
15/06/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL - VIGILANCIA SANITARIA - |
1004369 |
15/06/2023 |
R$ 71,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ORGAO PUBLICO MUNICIPAL - VIGILANCIA SANITARIA - CF. CONTRATO LOCAÇAO. |
1004370 |
15/06/2023 |
R$ 167,32 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAL ESPECIALIZADO EM CARATER DE URGENCIA ( MIELOGRAMA E BIOPSIA DE MEDULA OSSEA) DA PACIENTE ANA FRANCISCA DE ALMEIDA - A SER PAGO COM O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR 171/2023. |
1004371 |
15/06/2023 |
R$ 2.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 3.22 M2 GRANITO BRUTO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004372 |
15/06/2023 |
R$ 514,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ( 5.68 E 2.62) GRANITO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE BANHEIROS-MICTORIOS- NO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, DISTRITO SEDE. |
1004373 |
15/06/2023 |
R$ 1.660,00 |
|
| NE.LOCAÇÃO DE COMPACTADOR VIBRATORIA, PARA ATENDER CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NO MORRO DO CEMITERIO-FIDELANDIA E, RECONSTRUÇAO CALÇAMENTO TRAV. JOAO PINHEIRO E NA RUA INDIO BRASIL, DISTRITO SEDE. |
1004374 |
15/06/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, TECNICO PARA CONSERTOS EM ELETRODOMESTICO, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004375 |
15/06/2023 |
R$ 407,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA CONSERTOS PARTE ELETRICOS IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004376 |
15/06/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA TECNICO EM ELETRICIADADE, PARA CONSERTOS E PARTE ELETRICA, ESC.MUNIC. CECILIA MEIRELES-CAIANAS-DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1004377 |
15/06/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE INSUFILME, EM VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004378 |
15/06/2023 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PARTE ELETRICA, EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - |
1004379 |
14/06/2023 |
R$ 95,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA CONSERTOS EM PARTE ELETRICA, VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004380 |
15/06/2023 |
R$ 590,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIOS EM CARRO SOM, PARA DIVULGAÇAO DO CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004381 |
15/06/2023 |
R$ 1.861,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MANILHAS CONCRETO, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS NA SEDE E NO DISTRITO. |
1004382 |
15/06/2023 |
R$ 11.876,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MANILHAS CONCRETO, PARA CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS, PARA ATENDER ESTRADA PRINCIPAL SENTIDO AO CORREGO CIBRÃO NAS PROXIMIDADES DE SEBASTIAO DE MATOS, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1004383 |
15/06/2023 |
R$ 630,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MANILHAS CONCRETO,PARA CAPTAÇÃO AGUAS PLUVIAIS, PARA ATENDER ESTRADA PRINCIPAL, CRISTALINO DE MATOS, QUE DA ACESSO AO SR. ESMEDIO RIBEIRO, DISTRITO SEDE. |
1004384 |
15/06/2023 |
R$ 315,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MANILHAS CONCRETO, PARA CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS, PARA ATENDER ESTRADA PRINCIPAL AGUA BRANCA, DISTRITO SEDE. |
1004385 |
15/06/2023 |
R$ 1.122,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MANILHAS CONCRETO, PARA CAPTAÇÃO AGUAS PLUVIAIS, PARA ATENDER ESTRADA PRINCIPAL CORREGO VOLTA QUATRO, DISTRITO SEDE. |
1004386 |
15/06/2023 |
R$ 3.179,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A SEGOV - PER. 22 E 23/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004387 |
16/06/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A SEGOV, PER. 22 E 23/JUNNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004388 |
16/06/2023 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO- PARA ATENDER A OBRAS EM REFORMA E RESTAURAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NO CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004389 |
15/06/2023 |
R$ 2.712,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER A RECONSTRUÇAO DE UM 001 MATA-BURROS, PROXIMIDADES, PROPRIEDADE SR. LUIZ PACHECO, VIA SALINEIROS, DISTRITO SEDE. |
1004390 |
15/06/2023 |
R$ 1.136,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE BANHEIROS-MECTORIOS- NO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004391 |
15/06/2023 |
R$ 381,50 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- VANUSA SATURNINO TAVARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ECOCARDIOGRAMA-CARDIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004392 |
16/06/2023 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 021 UD GÁS P13, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR,PARA A ESCOLA MUNIC. CECILIA MEIRELES - FIDELANDIA - |
1004393 |
16/06/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 030 UD GAS P13, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, PARA A ESC.MUNIC. DUQUE DE CAXIAS - TIPITI - |
1004394 |
16/06/2023 |
R$ 3.780,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 006 UD GAS P13, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR PARA A ESC.MUNICIPAL MENINO JESUS - ATALEIA - |
1004395 |
16/06/2023 |
R$ 756,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 003 UD GAS P13, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA CRUZ - SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1004396 |
16/06/2023 |
R$ 375,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 026 UD P13 E, 07 UD P45, GAS PARA ATENDER A NERENDA ESCOLAS DA ESC.MUNICIPAL SANTA FÉ, DISTRITO SEDE. |
1004397 |
16/06/2023 |
R$ 6.670,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS-ELETRICO E HIDRAULICO, PARA ATENDER A MANUTENÇAO DA BOMBA, ABASTECIMENTO DE AGUA, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004398 |
16/06/2023 |
R$ 71,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA GAS P13, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO. |
1004399 |
16/06/2023 |
R$ 125,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UD. GAS P13, PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PUBLICA. |
1004400 |
16/06/2023 |
R$ 128,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 UD GAS P13, PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO TUTELAR MUNICIPAL. |
1004401 |
16/06/2023 |
R$ 115,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA 001 UM UD GAS P13, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO DEP CRAS, NA SEDE. |
1004402 |
16/06/2023 |
R$ 127,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 015 UD GAS P13, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE. |
1004403 |
16/06/2023 |
R$ 1.868,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 UD P45 E, 011 UD P13, GAS PARA PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1004404 |
16/06/2023 |
R$ 2.278,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE 018 UD AGUA MINERAL, PARA ATENDER AO DEP. REURB, CENTRO, NA SEDE. |
1004405 |
16/06/2023 |
R$ 205,92 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO EM CARATER DE URGENCIA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NA PACIENTE MARIA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS, A SER PAGO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR 171/2023. |
1004406 |
16/06/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE - LEI COMPLEMENTAR 171/2023, SALDOS REMANECENTES, TRANSPOSIÇAO ORÇAMENTARIA. |
1004408 |
16/06/2023 |
R$ 20.947,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SONOPLASTIA, DIRANTE REALIZAÇAO DE EVENTOS ENTOS CULTURAIS, NA SEDE. |
1004409 |
16/06/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM KIT ELETRICO, PARA PRODUÇAO DE VASSOURAS RECICLAVEIS, PELA SEC.MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA. |
1004410 |
15/06/2023 |
R$ 4.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UD. KIT ELETRICO PARA PRODUÇAO DE VASSOURAS RECICLAVEIS, PELA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. |
1004412 |
15/06/2023 |
R$ 4.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PELA SC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL. NO MES DE JUNHO/2023. |
1004413 |
16/06/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA ATENDER AO PSF DESSA MUNICIPALIDADE, PARC. 6/12-2023. |
1004414 |
16/06/2023 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELANTERNAGEM. VEICULOS LOTADOS PELA SMS. USADOS NO SERVIÇOS DE COMBATE A ENDEMIAS- PROGRAMA COMBATE A ESQUISTOSSOMOSE. |
1004415 |
16/06/2023 |
R$ 670,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAFGEM EM VEICULOS LOTADOS PELA SMS. USADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO AOS USUARIO DO SISTEMA. |
1004416 |
16/06/2023 |
R$ 130,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANERNAGEM, EM VEICULOS LOTADOS PELA SMS. USADOS NO TRANSPORTE SANITARIO DOS USUARIOS DESSA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO RESOLUÇÃO SES/MG NUMERO 8439 DE 09 NOVEMBRO DE 2022 |
1004417 |
16/06/2023 |
R$ 140,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- EVA COSTA DE ARAUJO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDIOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004418 |
16/06/2023 |
R$ 280,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CLEIDE DE SOUZA VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004419 |
16/06/2023 |
R$ 218,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- TATIANE SILVA AMARAL, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA/UROLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004420 |
16/06/2023 |
R$ 320,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- RYAN TEIXEIRA CARVALHO GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. FRENOTOMIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004421 |
16/06/2023 |
R$ 350,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- HELIO DOS SANTOS LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CIRURGIA CABEÇA PESCOÇO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004422 |
16/06/2023 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA CONDUZIR CIDADA, EM SITUAÇAO VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE O FORUM, EM T.OTONI-MGI VARA CRIMINAL P/ AUDIENCIA. |
1004423 |
16/06/2023 |
R$ 288,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA PARA CONDUZIR CIDADAO EM SITUAÇAO VULNERABILIDADE SOCIAL, ATEA CIDADE T.OTON PARA PERICIA MEDICA PARA FINS DE APOSENTADORIA. |
1004424 |
16/06/2023 |
R$ 288,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR PACIENTES ATE UNIDADE DE SAUDE, EM BELO HORIZONTE-MG |
1004425 |
16/06/2023 |
R$ 1.776,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR PACIENTES ATE UNIDADES DE SAUDE, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1004426 |
16/06/2023 |
R$ 1.608,00 |
|
| PNE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE A CIDADE DE T. OTONI-MG. PARA RESOLVER PROBLEMA DE ORDEM PESSOAL. |
1004427 |
16/06/2023 |
R$ 319,20 |
|
| NE.TRANSPORTE DE PACIENTES NICHOLAS ALEXANDRE OACHADO COM ACOMPANHANTE PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA ESPECIALIZADO E PACIENTE VITORIA VIEIRA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PROCEDMENTO DE BERA COM SEDAÇÃO. |
1004428 |
16/06/2023 |
R$ 1.656,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, EM EQUIPES, PARA ATENDER A ORDEM DURANTE REALIZAÇOES JOGOS CAMPEONATO FUTSAL, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004429 |
16/06/2023 |
R$ 8.961,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004430 |
16/06/2023 |
R$ 1.512,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004431 |
16/06/2023 |
R$ 9.189,89 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 24/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004432 |
16/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SERRA DOS AYMORES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 23/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004433 |
16/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR REUNIAO COORDENADOR SRE, PER. 23/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004434 |
16/06/2023 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIADE INSTITUCIONAL, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PARC. 6/12 DE 2023. |
1004435 |
19/06/2023 |
R$ 6.814,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UM REFLETOR, PARA ATENDER ILUMINAÇAO ELETRICA, QUADRA POLIESPORTICA DO AEBA, B.ACARI, DISTRITO SEDE. |
1004436 |
19/06/2023 |
R$ 558,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (ADUBOS ) PARA ATENDER A MANUTENÇAO DA ESTUFA DA COMUNIDADE BX.QUENTE, PELA SEC.MUNIC.AGRICULTURA, DISTRITO SEDE. |
1004437 |
19/06/2023 |
R$ 1.248,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMA PELA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRATIVO. |
1004438 |
19/06/2023 |
R$ 2.085,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, PARC. 6/12 - 2023. |
1004439 |
19/06/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004440 |
19/06/2023 |
R$ 430,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 23/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004441 |
19/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COM CAMINHAO BASCULANTE, PARA ATENDER MANUTENÇÃO E REPAROS DE ESTRADAS VICINAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004442 |
19/06/2023 |
R$ 28.000,00 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE NAS HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE. |
1004443 |
19/06/2023 |
R$ 1.056,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 21 A 29/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004444 |
19/06/2023 |
R$ 540,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. PER. 21,22 E 26/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004445 |
19/06/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELA SMS. EM 21,22 E 27/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004446 |
19/06/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 21 E 22/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004447 |
19/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PER. 22,26 E 27/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004448 |
19/06/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,NANUQUE,C.CHAGAS, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 21,22,26,27 A 30/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004449 |
19/06/2023 |
R$ 640,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITABIRINHA, ITAMBACURI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 21,22,26/JUNHO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004450 |
19/06/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,ITABACURI,GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 21 A 23,26 A 28 E 29/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004451 |
19/06/2023 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELA SMS. PER. 21,22,26 E 27-JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004452 |
19/06/2023 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIDAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E NANUQUE-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 21 A 23 E 26,27/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004453 |
19/06/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 22,26,27 E 28/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004454 |
19/06/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 21,22,26E27/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004455 |
19/06/2023 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E ITABIRINHA-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 21,22,26/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004456 |
19/06/2023 |
R$ 210,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 21,22,26 A 28/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004457 |
19/06/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 22/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004458 |
19/06/2023 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 22 E 23/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004459 |
19/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PER. 27/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004460 |
19/06/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MAURO ALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REABILITAÇA(PROTESE) PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004461 |
19/06/2023 |
R$ 640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SER USADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL COM USO NA REALIZAÇÃO DOS EXAMES AGENDADOS PELAS UBS DOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1004462 |
19/06/2023 |
R$ 390,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE PINTURAS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE BANHEIROS-MICTORIOS, NO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, CENTRO NA SEDE. |
1004463 |
19/06/2023 |
R$ 1.277,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSTRUAÇAO,PARA SER USADOS EM COMODO QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NO PATIO DE OBRAS. B.CIDADE NOVA, SEDE. |
1004464 |
19/06/2023 |
R$ 472,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, PARA SER USADOS POR FUNCIONARIO NA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL - CIDADE NOVA ATALEIA - MG |
1004465 |
19/06/2023 |
R$ 95,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 5.00 M. LINHA SERRA 11X5.5,,PARA MANUTENÇÃO DE CARROÇA DO DISTRITO SÃO MIGUEL - LIMPEZA PUBLICA. |
1004466 |
19/06/2023 |
R$ 175,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE INSCRIÇAO, PARA ATENDER A SERVIDOR MUNICIPAL, PARA PARTICIPAÇAO NO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNIC. DE SAUDE, REALIZADOS NA CIDADE DE GOIANIA. |
1004467 |
19/06/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE INSCRIÇAO, PARA ATENDER A SERVIDOR MUNICIPAL, PARA PARTICIPAÇAO NO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNIC. DE SAUDE, REALIZADOS NA CIDADE DE GOIANIA. |
1004468 |
19/06/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER REFORMA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO NA SEDE. |
1004469 |
19/06/2023 |
R$ 410,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, 6.00 UN VERGALHAO 12.5MM(1/2) PARA ATENDER SUPORTE DE TAMBORES DE LIXO, DISTRITO SEDE. |
1004470 |
19/06/2023 |
R$ 624,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, 002 DUAS UND PNEUS, P/ CARRINHO MAO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM GERAL NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE. |
1004471 |
19/06/2023 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS PUBLICAS NA SEDE E NO DISTRITO. |
1004472 |
19/06/2023 |
R$ 1.272,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER ESC. MUNIC. CECILIA MEIRELES - ESPAÇO RURAL LAVRA DOS CAIANAS, DESTE MUNIC. DE ATALEIA-MG. |
1004473 |
19/06/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER CONSTRUÇÃO DE UM COMODO-ESCRITORIO- NO PATIO DE OBRAS PUBLICAS, B.CIDADE NOVA, SEDE. |
1004474 |
19/06/2023 |
R$ 3.138,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS POUBLICOS MUNICIPAIS, CENTRO NA SEDE. |
1004475 |
19/06/2023 |
R$ 659,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS ELETRICOS, PARA ATENDER MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO, DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1004476 |
19/06/2023 |
R$ 776,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS- PINTURAS, CONSTRUÇAO, PARA ATENDER REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO, NO BAIRRO ACARI, NA SEDE. |
1004477 |
19/06/2023 |
R$ 4.949,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER CANCELA DA TORRE DE TV PROXIMO A TORRE DA CLARO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1004478 |
19/06/2023 |
R$ 44,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO NA SEDE. |
1004479 |
19/06/2023 |
R$ 1.404,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS NO PATIO DE OBRAS CASEMG - |
1004480 |
19/06/2023 |
R$ 371,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS- ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS, PARA ATENDER REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL,CENTRO NA SEDE. |
1004481 |
19/06/2023 |
R$ 1.901,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS ELETRICOS, PARA ATENDER MANUTENÇÃO ELETRICOEM DE PREDIO PUBLICO, NO CENTRO SEDE. |
1004482 |
19/06/2023 |
R$ 142,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, CARRINHO MAO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS E LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA. |
1004483 |
19/06/2023 |
R$ 680,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,,PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, 065 UN BLOCOS CONCRETO BASE 015, PARA SER USADOS NO PAREDÃO NA RUA LUSO DE FREITAS, B.CENTRO, NA SEDE. |
1004484 |
19/06/2023 |
R$ 182,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇAO DE PAREDÃO, PROXIMO AO HOSPITAL DE ATALEIA (APROMIA) NA RUA DUQUE DE CAXIAS BAIRRO CIDADE NOVA, DISTRITO SEDE. |
1004485 |
19/06/2023 |
R$ 16.533,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, E COMITIVA. |
1004486 |
19/06/2023 |
R$ 1.295,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MECANICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, PARC. 06/12 - 2023. |
1004487 |
20/06/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER O PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004488 |
20/06/2023 |
R$ 162,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DEP. CRAS, B.CIDADE NOVA - SEDE. |
1004489 |
20/06/2023 |
R$ 155,14 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, A SERVIDORES MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004490 |
20/06/2023 |
R$ 262,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SMS. QUANDO EM EXERCICIOS EM SUAS FUNÇOES, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1004491 |
20/06/2023 |
R$ 1.126,74 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVDORES DA SMS. ECD, QUANDO EM SERVIÇOS PELAS SUAS FUNÇOES. |
1004492 |
20/06/2023 |
R$ 177,90 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, A SERVIDORES PELA SMS. NO EXERCICIO DE SUAS FUNÇOES, NO DISTRITO DE FIDELANDIA. |
1004493 |
20/06/2023 |
R$ 494,18 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PREPARAÇAO DE ALIMENTAÇAO A PROFISSIONAIS, DURANTE A REALIZAÇAO DE EVENTO E RECEPÇOES. |
1004494 |
20/06/2023 |
R$ 482,56 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL EDUCAÇAO, PER. 27/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004495 |
20/06/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SME. EM 27/JUNHO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004496 |
20/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SME. EM 27/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004497 |
20/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SME. EM 27/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004498 |
20/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, MAIO/JUNHO/2023. |
1004499 |
20/06/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, JUNHO/2023. |
1004500 |
20/06/2023 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, JUNHO/2023. |
1004501 |
20/06/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, JUNHO/2023. |
1004502 |
20/06/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA ATENDER A MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004503 |
20/06/2023 |
R$ 7.450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO. |
1004504 |
20/06/2023 |
R$ 388,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO. |
1004505 |
20/06/2023 |
R$ 518,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
1004506 |
20/06/2023 |
R$ 388,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER PROJETO FAMILIA NA ESCOLA, ESCOLA MUNICIPAIS SANTA FÉ E PINGO DE GENTE. |
1004507 |
20/06/2023 |
R$ 3.019,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS E ALIMENTAÇAO, PARA ATENDER PROJETO FAMILIA NA ESCOLA - ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS BAIRRO ACARI ATALEIA - MG |
1004508 |
20/06/2023 |
R$ 1.521,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DESCARTAVEIS,PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS PARA PROJETO FAMILIA NA ESCOLA. |
1004509 |
20/06/2023 |
R$ 181,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO PARTE HIDRAULICA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE - SEDE. |
1004510 |
20/06/2023 |
R$ 15,20 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAO FRANCISCO DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRUGIAO VASCULAR - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004511 |
20/06/2023 |
R$ 580,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- VILMAR DIAS MUNIZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. DE DOPPLER DE CAROTIDAS/VERT. PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004512 |
20/06/2023 |
R$ 240,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1004513 |
20/06/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, JUNHO/2023. |
1004514 |
20/06/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 26/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004515 |
20/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO SEC.MUNIC. ASS.SOCIAL, PER. 26/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004516 |
20/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE INTES DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DO PAREDEÃO DA RUA LUSO DE FREITAS, NA BIQUINHA NO CENTRO-SEDE. |
1004517 |
20/06/2023 |
R$ 507,90 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 27/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004518 |
21/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 27/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004519 |
21/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 28/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004520 |
21/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO SMASS. PER. 28/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004521 |
21/06/2023 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004522 |
21/06/2023 |
R$ 100.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CONS. TUTELAR, B.CENTRO, NA SEDE. - CF. CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1004523 |
21/06/2023 |
R$ 57,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, BAIRRO CENTRO, NA SEDE. DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1004524 |
21/06/2023 |
R$ 214,11 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AO CADASTRO UNICO, PELA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, NA SEDE. - BOLSA FAMILIA - |
1004525 |
20/06/2023 |
R$ 1.745,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE OFICINEIRO NA AREA DE MUSICA PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. PARC. 06/12 - 2023. |
1004526 |
21/06/2023 |
R$ 1.625,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER AO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, PARC. 06/12 - 2023. |
1004527 |
21/06/2023 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIOOS PARA DIVULGAÇAO DA FEIRA CULTURAL, A REALIZAR NO MERCADO MUNICIPAL, CENTRO-SEDE. |
1004528 |
21/06/2023 |
R$ 140,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIOS EM CARRO DE SON, NA CIDADE DE ATALEIA REFERENTE A AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAUDE ( CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA INFLUENZA). |
1004529 |
21/06/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS DE NOTEBOOK, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, DISTRITO SEDE. |
1004530 |
21/06/2023 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, QUANDO NA DISPUTA DO JEMG. NA CIDADE DE MACHACALIS-MG. |
1004531 |
16/06/2023 |
R$ 312,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA DAR MANUTENÇAO AS TORRES TV, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004532 |
21/06/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO DE EVENTO CULTURAL , NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG |
1004533 |
21/06/2023 |
R$ 1.163,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENE DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS. |
1004534 |
21/06/2023 |
R$ 4.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÕES DE REPARTIÇÕES E PORTOES NO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, CENTRO, NA SEDE. |
1004535 |
21/06/2023 |
R$ 1.750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES, PARC. 06/12 - 2023. |
1004536 |
21/06/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO (AR CONDICIONADO), PARA ATENDER ESCRITORIO DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS - CASEMG, NA SEDE. |
1004537 |
21/06/2023 |
R$ 3.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO AS RECEITAS-FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. A MAIO/2023. |
1004538 |
21/06/2023 |
R$ 10.432,80 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM-VEICULO DE PASSEIO PARA ATENDER SMS.COMO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 8096/2022. - SERÁ PAGO 89,25% DO VEICULO NESSE EMPENHO. |
1004539 |
21/06/2023 |
R$ 62.031,20 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM-VEICULO DE PASSEIO PARA ATENDER SMS.COMO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 8096/2022. - SERÁ PAGO 89,25% DO VEICULO NESSE EMPENHO. |
1004540 |
21/06/2023 |
R$ 7.468,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE HORTEFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNIC. MENINO JESUS, DISTRITO SEDE. |
1004541 |
21/06/2023 |
R$ 1.389,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE HORTEFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER A MERENDA ESCOALAR, PARA O PRE ESCOLAR SANTA CRUZ, DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1004542 |
21/06/2023 |
R$ 198,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE HORTEFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER A MERENDA ESCOALAR, DO PRE-ESCOLAR PINGO DE GENTE, DISTRITO SEDE. |
1004543 |
21/06/2023 |
R$ 1.651,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE HORTEFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER A MERENDA ESCOALAR, PRE ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1004544 |
21/06/2023 |
R$ 458,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE HORTEFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER A MERENDA ESCOALAR,- PRE ESCOLAR PEQUENO POLEGAR, DISTRITO FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1004545 |
21/06/2023 |
R$ 257,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE HORTEFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER A MERENDA ESCOALAR,DA ESC. MUNICIPAL JOSE RIBEIRO NEVES, PRATINHA DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1004546 |
21/06/2023 |
R$ 210,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE HORTEFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER A MERENDA ESCOALAR, DA ESC.MUNIC. SANTA FÉ, DISTRITO SEDE. |
1004547 |
21/06/2023 |
R$ 2.386,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE HORTEFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER A MERENDA ESCOALAR, E. M. CECILIA MEIRELES, DISTRITO FIDELANDIA/ATALEIA-MG - |
1004548 |
21/06/2023 |
R$ 902,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE HORTEFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER A MERENDA ESCOALAR,DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004549 |
21/06/2023 |
R$ 240,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE HORTEFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER A MERENDA ESCOALAR,DA ESC. MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1004550 |
21/06/2023 |
R$ 1.386,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE HORTEFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1004551 |
21/06/2023 |
R$ 2.847,14 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM DE UNIFORMES DE ATLETAS QUANDO NA DISPUTA DE JOGOS, DURANTE A REALIZAÇAO DO JEMG-MG - |
1004552 |
22/06/2023 |
R$ 117,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REASSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. E, COMITIVIA - |
1004553 |
22/06/2023 |
R$ 442,00 |
|
| NE.AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES PARA FACULDADES EM T.OTONI-MG. LEI 1482/JULHO/2022, REL. A MAIO/2023. DOCUMENTO ANEXO. |
1004554 |
22/06/2023 |
R$ 8.500,00 |
|
| NE.AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES PARA FACULDADES EM T.OTONI-MG. LEI 1482/JULHO/2022, REL. A JUNHO/2023. DOCUMENTO ANEXO. |
1004555 |
22/06/2023 |
R$ 8.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER A PACIENTE DESSA MUNICIPALIDADE - CIRURGIA PROSTATECTOMIA RADICAL, CF. LEI COMP. 171/2023. |
1004556 |
22/06/2023 |
R$ 9.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR, PROCEDIMENTO CIRURGICO DE IRIDECTOMIA+PUPILOPASTIA, EM PACIENTE DESSA MUNICIPALIDADE, CF. RESOLUÇAO 7924/2021. |
1004557 |
22/06/2023 |
R$ 8.656,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, PER. 28 E 29/JUNHO/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004558 |
22/06/2023 |
R$ 220,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, PER. 28/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004559 |
22/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PER. 28/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004560 |
22/06/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 28 E 29/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004561 |
22/06/2023 |
R$ 650,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PAR A PACIENTE- AYANDRA VITORIA DE SOUSA LEMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROPEDIATRA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004562 |
22/06/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 MAQUINA FURADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1004563 |
22/06/2023 |
R$ 555,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A MANUTENÇAO DA PRAÇA DE EVENTOS, B.CIDADE NOVA, DISTRITO SEDE. |
1004564 |
22/06/2023 |
R$ 1.116,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A DECLARANTE- ALIRIA DE CASTRO SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RISCO CIRURGICO -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004565 |
23/06/2023 |
R$ 350,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LELIA PATRICIO BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PNEUMOLOGICA+RX TORAX+EXAMES, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004566 |
23/06/2023 |
R$ 475,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- EVA COSTA DE ARAUJO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- PROC. TESTE ERGOMETRICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004567 |
23/06/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, DISTRITO SEDE. |
1004568 |
23/06/2023 |
R$ 16.720,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS, DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019, 3o.TERMO ADITIVO 08/10/2022. REL. A JULHO/2023. |
1004569 |
23/06/2023 |
R$ 8.382,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA XEROXOGRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PARC. 06/12 - 2023. |
1004570 |
23/06/2023 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA XEROXOGRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. PARC.06/12 - 2023. |
1004571 |
23/06/2023 |
R$ 1.775,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA XEROGRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO, PAC. 06/12 - 2023. |
1004572 |
23/06/2023 |
R$ 275,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, NA CONFECÇÃO DE PORTÃO PARA A ESF FIDELANDIA/ SÃO MIGUEL. DE ACORDO PROPOSTA:810007941030150192E890001 E PORTARIA 1462/2021, REGRAMENTO PT 828/2020. |
1004573 |
23/06/2023 |
R$ 2.574,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARC. 06/9 - 2023. |
1004574 |
23/06/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004575 |
23/06/2023 |
R$ 1.275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA ATENDER A VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004576 |
23/06/2023 |
R$ 1.030,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA ATENDER AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPALÇ DE SAUDE. |
1004577 |
23/06/2023 |
R$ 1.280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA ATENDER VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS - LIMPEZA PUBLICA. |
1004578 |
23/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL. |
1004579 |
23/06/2023 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, BOLSA FAMILIA - |
1004580 |
23/06/2023 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, PARA VEICULO PERTENCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, |
1004581 |
23/06/2023 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E FUNILARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004582 |
23/06/2023 |
R$ 1.060,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E FUNILARIA, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004583 |
23/06/2023 |
R$ 1.370,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRETAÇAO DE ALIMENTAÇAO, DURANTE A REALIZAÇAO CONFERENCIA MUNICIPAL - REUNIAO GUARDA MIRIM - |
1004584 |
23/06/2023 |
R$ 466,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 39 E 30/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004585 |
23/06/2023 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM T.OTONI-MG. PARA REALIZAÇAO DE PERICIA MEDICA. |
1004586 |
23/06/2023 |
R$ 432,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE CONSUMO, MATERIAL GRAFICO, PARA ORGANIZAÇÃO DA 6º CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004587 |
22/06/2023 |
R$ 3.337,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL , 01 UM QUADRO COM MOLDURA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1004588 |
23/06/2023 |
R$ 380,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1004589 |
23/06/2023 |
R$ 2.516,50 |
|
| NE.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE, EM AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAUDE COLETIVA, POEPS. |
1004590 |
23/06/2023 |
R$ 663,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO SOM, PROPAGANDA PARA ANUCIAR A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004591 |
23/06/2023 |
R$ 560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE, PARA ESSA MUNICIPALIDADE, PARC 06/12 - 2023. |
1004592 |
23/06/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004593 |
23/06/2023 |
R$ 71,85 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOSS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, PARC 06/12 - 2023. |
1004594 |
23/06/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA LEI FEDERAL 12.527/2011, PARC. 06/12 - 2023. |
1004595 |
23/06/2023 |
R$ 708,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE GRADE, PARA A AREA DE SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, DISTRITO SEDE. |
1004596 |
23/06/2023 |
R$ 520,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA,VISANDO PLANEJAMENTO ANALISE ORGANIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA CAPTAÇAO DE ICMS PATRIMONIO CULTURAL, ESPORTIVO, TURISMO, PELA SME. PAR. 06/11 - 2023. |
1004597 |
23/06/2023 |
R$ 1.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1004598 |
23/06/2023 |
R$ 720,90 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(03/03) DE JUNHO/2023. |
1004599 |
23/06/2023 |
R$ 5.125,56 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(03/03) DE JUNHO/2023. |
1004600 |
23/06/2023 |
R$ 2.562,28 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/ABRIL/2022 A 08/04/2023. COM O ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS. |
1004601 |
23/06/2023 |
R$ 4.432,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 18,41 TON BRIT-1, PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004602 |
21/06/2023 |
R$ 1.104,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS- COMO, PEDRA MARROADA, BRITA-1, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE E NO DISTRITOS. |
1004603 |
23/06/2023 |
R$ 5.453,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, 001 UMA UN ULTRASSOM DE IMAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESSA MUNICIPALIDADE. |
1004604 |
23/06/2023 |
R$ 146.496,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXAS PARA O CREA- PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004605 |
23/06/2023 |
R$ 254,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DIDATICOS ESCOLAR, PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004606 |
16/06/2023 |
R$ 6.538,55 |
|
| AVLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DIDATICOS ESCOLAR, PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004607 |
16/06/2023 |
R$ 1.407,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DIDATICOS ESCOLAR, PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004608 |
16/06/2023 |
R$ 195,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO QUARTEL POLICIA MILITAR, NA SEDE. |
1004609 |
26/06/2023 |
R$ 118,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1004610 |
26/06/2023 |
R$ 270,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS PARA AULAS DE DARATE, NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO CRAS,, PELA SEC.MUNIC. DE DE ASS.SOCIAL, PARC.06/12 - 2023. |
1004611 |
26/06/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONTENCIOSA E CONSULTIVA, PARC.06/12 - 2023. |
1004612 |
26/06/2023 |
R$ 7.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR-MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA, PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA - - OF. No.007/2020. JUNHO/2023. |
1004613 |
26/06/2023 |
R$ 660,00 |
|
| NE.PELO AUX.FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENORES-MA.ISADORA R.DA SILVA, E,MA.VITORIA R.DE OLIVEIRA, PE-AUTOS No.0686.18.01244-5 VARA DA INF.JUV. JUNHO/2023. |
1004614 |
26/06/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TELECOMUNICAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE ANTENA RECEPTORA E RÁDIO TRANSMISSOR, DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1004615 |
26/06/2023 |
R$ 45.500,00 |
|
| NE.PELO AUX.FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS MENORES-A.V.A.F - A.A.O. - A.A.O. REL. AO PERIODO- 23 A 30/JUNHO/2023. |
1004616 |
26/06/2023 |
R$ 462,00 |
|
| NE.PELO AUX.FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- T.A.Q. REL. AO MES DE JUNHO/2023. |
1004617 |
26/06/2023 |
R$ 660,00 |
|
| NE.PELO AUX.FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- S.O. REL. A MES DE JUNHO/2023. |
1004618 |
26/06/2023 |
R$ 660,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM PRESTAÇAO DE SEERVIÇOS DE PEDREIRO, EM REFORMAS E CONSTRUÇOES NO MUNICIPIO, PELA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNHO/2023. |
1004619 |
26/06/2023 |
R$ 2.257,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇÃO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, SERVIÇOS DE REVISÃO AUTORIZADO DE 20MIL KM - |
1004620 |
26/06/2023 |
R$ 739,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, REVISÃO AUTORIZADO DE 20MIL KM - |
1004621 |
26/06/2023 |
R$ 476,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A BRASILIA-DF. PARA PARTICIPAR ENCONTRO MUNICIPALISTA PARA ENCAMINHAMENTO DAS PAUTAS, PER. 02 A 05/JULHO/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004623 |
26/06/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BRASILIA-DF. PARA PARTICIPAR ENCONTRO MUNICIPALISTA PARA ENCAMINHAMENTO DAS PAUTAS, PER. 02 A 05/JULHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004624 |
26/06/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NA APROMIA, CORRESPONDENTE A JUNHO/2023. |
1004625 |
26/06/2023 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NOA APROMIA, CORRESPONDENTE A JUNHO/2023. |
1004626 |
26/06/2023 |
R$ 500,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- PIETRO RODRIGUES OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004627 |
26/06/2023 |
R$ 680,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0015 DIAS TRABALHADOS, NO CARGO DE MOTORISTA, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, EM SUBSTITUIÇAO DE SERVIDOR DE FERIAS, PELA SEC.MUNIC.DE SAUDE, JUNHO/2023. |
1004628 |
26/06/2023 |
R$ 684,90 |
|
| NE. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. A JUNHO/2023. |
1004629 |
26/06/2023 |
R$ 2.652,33 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0014 DIAS EM SUBSTITUIÇAO A0 SERVIDOR DE ATESTADO MEDICO, OCUPANTE DE CARGO DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESC.MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, NO DISTRITO DE TIPITI, PELA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO-JUNHO/2023. |
1004630 |
26/06/2023 |
R$ 616,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, REVISÃO AUTORIZADA - |
1004631 |
26/06/2023 |
R$ 5.970,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, REVISÃO AUTORIZADA. |
1004632 |
26/06/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 005 DIAS DE TRABALHADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESC.MUNIC. SANTA CRUZ, PELA SME. - REL. A JUNHO/2023. |
1004633 |
26/06/2023 |
R$ 220,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 005 CINCO DIAS TRABALHADOS NA FUNÇAO DE PROFESSORA INTERINA, NA ESC.MUNIC. PEQ.PRINCIPE, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA AFASTADA, PELA SME. EM JUNHO/2023. |
1004634 |
26/06/2023 |
R$ 442,05 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS EM SUBTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS, NA FUNÇAO INTERINA DE PROFESSORA, NA ESC.MUNICIPAL SANTA CRUZ, DISTRITO DE SAO MIGUEL, PELA SME. EM JUNHO/2023. |
1004635 |
26/06/2023 |
R$ 2.652,33 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0015 DIAS TRABALHADOS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDOR EM FERIAS, NA FUNÇAO DE PROFESSORA INTERINA, NA ESC.MUNIC. CECILIA MEIRELES=FIDELANDIA, PELA SME. EM JUNHO/2023. |
1004636 |
26/06/2023 |
R$ 1.326,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA FUNÇAO DE MOTORISTA, PELA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO. |
1004637 |
26/06/2023 |
R$ 319,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC.MUNIC. OBRAS PUBLICAS. |
1004638 |
26/06/2023 |
R$ 3.851,64 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0010 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, NOMES DE JUNHO, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA QUE ESTAVA DE FERIAS. PELA SEC.MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004639 |
27/06/2023 |
R$ 440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS AREA DE LICITAÇOES E CONTRATOS, PARC. 06/12 - 2023. |
1004640 |
27/06/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004641 |
27/06/2023 |
R$ 23.329,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004642 |
27/06/2023 |
R$ 4.460,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004643 |
27/06/2023 |
R$ 16.114,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004644 |
27/06/2023 |
R$ 8.875,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004645 |
27/06/2023 |
R$ 7.337,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004646 |
27/06/2023 |
R$ 6.103,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004647 |
27/06/2023 |
R$ 1.520,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004648 |
27/06/2023 |
R$ 2.559,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004649 |
27/06/2023 |
R$ 2.623,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004650 |
27/06/2023 |
R$ 8.080,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004651 |
27/06/2023 |
R$ 4.946,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004652 |
27/06/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004653 |
27/06/2023 |
R$ 5.315,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004654 |
27/06/2023 |
R$ 8.820,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004655 |
27/06/2023 |
R$ 5.205,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004656 |
27/06/2023 |
R$ 28.515,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004657 |
27/06/2023 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004658 |
27/06/2023 |
R$ 12.408,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004659 |
27/06/2023 |
R$ 8.449,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004660 |
27/06/2023 |
R$ 7.592,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004661 |
27/06/2023 |
R$ 7.337,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004662 |
27/06/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004663 |
27/06/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004664 |
27/06/2023 |
R$ 10.140,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004665 |
27/06/2023 |
R$ 46.597,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004666 |
27/06/2023 |
R$ 61.213,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004667 |
27/06/2023 |
R$ 7.337,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004668 |
27/06/2023 |
R$ 26.495,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004669 |
27/06/2023 |
R$ 147.077,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004670 |
27/06/2023 |
R$ 5.061,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004671 |
27/06/2023 |
R$ 110.149,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004672 |
27/06/2023 |
R$ 7.337,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004673 |
27/06/2023 |
R$ 3.972,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004674 |
27/06/2023 |
R$ 15.038,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004675 |
27/06/2023 |
R$ 13.710,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004676 |
27/06/2023 |
R$ 6.330,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004677 |
27/06/2023 |
R$ 6.600,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004678 |
27/06/2023 |
R$ 8.714,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004679 |
27/06/2023 |
R$ 4.650,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004680 |
27/06/2023 |
R$ 13.261,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004681 |
27/06/2023 |
R$ 84.975,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004682 |
27/06/2023 |
R$ 338.244,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004683 |
27/06/2023 |
R$ 54.075,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004684 |
27/06/2023 |
R$ 77.117,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004685 |
27/06/2023 |
R$ 10.113,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004686 |
27/06/2023 |
R$ 68.177,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004687 |
27/06/2023 |
R$ 7.337,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004688 |
27/06/2023 |
R$ 112.731,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004689 |
27/06/2023 |
R$ 55.885,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004690 |
27/06/2023 |
R$ 6.490,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004691 |
27/06/2023 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004692 |
27/06/2023 |
R$ 6.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004693 |
27/06/2023 |
R$ 84.146,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004694 |
27/06/2023 |
R$ 81.085,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004695 |
27/06/2023 |
R$ 127.659,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004698 |
27/06/2023 |
R$ 650,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004699 |
27/06/2023 |
R$ 67,88 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. SAUDE. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004700 |
27/06/2023 |
R$ 700,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1004701 |
27/06/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1004702 |
27/06/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇAO DE PROJETOS E OUTROS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, PARC 06/12 - 2023. |
1004703 |
27/06/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFRTARE INTEGRADO DE GESTAO EDUCACIONAL, PARC. 06/12 - 2023. |
1004704 |
27/06/2023 |
R$ 1.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE VEICULO PICK-UP , PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PARC. 06/12 - 2023. |
1004705 |
27/06/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO, A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PER. 02 A 03/JULHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004706 |
27/06/2023 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, PARC. 06/12 - 2023. |
1004707 |
27/06/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO, B.CENTRO-SEDE PARC.06/12 - 2023. |
1004708 |
27/06/2023 |
R$ 700,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA, B.CIDADE NOVA, SEDE, CF. CONTRATO LOCAÇAO - PARC. 06/12 - 2023. |
1004709 |
27/06/2023 |
R$ 1.212,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOAÇAO DE IMOVEL URABNO PARA FUNICIONA DA REURB, PELA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO, CENTRO, NA SEDE, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO, PARC. 06/12 - 2023. |
1004710 |
27/06/2023 |
R$ 820,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO DO DIST. NOVO HORIZONTE, PARA ATENDER A S.M. OBRAS PUBLICAS, CF. CONTRATO LOACAÇAO, PARC. 06/12 - 2023. |
1004711 |
27/06/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMEMTO PELA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, B.CENTRO NA SEDE, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO, PARC.06/12 - 2023. |
1004712 |
27/06/2023 |
R$ 2.224,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG CF. CONTRATO LOCAÇAO PAR. 06/12 - 2023. |
1004713 |
27/06/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DEP. FUNASA, B.CIADE NOVA-SEDE, DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO, PER. 06/12 - 2023. |
1004714 |
27/06/2023 |
R$ 800,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVE URBANO, PARA FUNCIONAMENTO AGENCIA CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO,PARC. 06/12 - 2023. |
1004715 |
27/06/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. CF.CONTRATO, PARC. 06/12 - 2023. |
1004716 |
27/06/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE. LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG,CF.CONTRATO-JUNHO/2023.CF. PROC.LV.038, FLS.021, DT.16/MARÇO/2022. TENDO COMO PROCURADOR-ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA. |
1004717 |
27/06/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA S.M.E. PER. 03/JULHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004718 |
27/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO, PARC. 06/12 - 2023. |
1004719 |
27/06/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FACULDADE ALFA, PARA COBRIR DESPESAS DE ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR-PROJETO BOLSA APRENDIZAGEM - LEI 1459 DE 10 DE MARÇO 2021 PARC. PARC. 06/12 - 2023. |
1004720 |
27/06/2023 |
R$ 15.540,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE A AGENCIA DO INSS EM T.OTONI-MG, DESLOCANDO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. |
1004721 |
27/06/2023 |
R$ 480,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 04/JULHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004722 |
27/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 03/JULHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004723 |
27/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 04/JULHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004724 |
27/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. PERIODO 04/JULHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004725 |
27/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 03/JULHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004726 |
27/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 03/JULHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004727 |
27/06/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 03/JULHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004728 |
27/06/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 03/JULHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004729 |
27/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PAR A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 03/JULHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004730 |
27/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ALADIMIR CAMILO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CIRURGIA OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004731 |
27/06/2023 |
R$ 680,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PAR O PACIENTE- ROBERTO K.A.DE FARIAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004732 |
27/06/2023 |
R$ 680,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- INGRID ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SESSOES DE FISIOTERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004733 |
27/06/2023 |
R$ 700,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 03 A 07/JULHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004734 |
27/06/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 03 A 06/JULHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004735 |
27/06/2023 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 29,30/06 E 03 E 04/07-2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004736 |
27/06/2023 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 29 E 30/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004737 |
27/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA, GOV.VALDARES-MG. E BR.SAO FRANCISCO-ES, A SERVIÇOS PELA SMS. EM 30/06 E 01 A 08/JULHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004738 |
27/06/2023 |
R$ 720,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITABIRINHA, GOV.VALDARES-MG A SERVIÇOS PELA SMS. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004739 |
27/06/2023 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 02,04,06,08,10/JULHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004740 |
27/06/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 01 A 10/JULHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004741 |
27/06/2023 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-=MG. A SERVIÇOS PELA SMS. EM 03 A 07/JULHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004742 |
27/06/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 03 A 07/JULHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004743 |
27/06/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 03 A 06/JULHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004744 |
27/06/2023 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENSPARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI, ITAMBACURI, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMS. PER. 03 A 07/JULHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004745 |
27/06/2023 |
R$ 260,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMS. PER. 03 A 07/JULHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004746 |
27/06/2023 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. PER. 29/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004747 |
27/06/2023 |
R$ 40,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMS. PER.29/06, 03 D 04/JULHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004748 |
27/06/2023 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 29/JUNHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004749 |
27/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALDARES-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 29/06, 01,03,A 07/JULHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004750 |
27/06/2023 |
R$ 380,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO, PER. 04/JULHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004751 |
27/06/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO, PER. 04/JULHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004752 |
27/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO, REL. A 408.00 HS. TRABALHADAS - NA SEDE, DIST. FIDELANDIA, E ASSENTAMENTO DE MANILHAS. |
1004753 |
28/06/2023 |
R$ 97.920,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PATROL, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS,NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE FIDELANDIA - REL. A 110.81 HS. TRABALHADAS. |
1004754 |
28/06/2023 |
R$ 41.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS RURAIS, DISTRO-TIPITI-FIDELANDIA E, SEDE. - REL. A 186.48 HS. TRABALHADAS. |
1004755 |
28/06/2023 |
R$ 69.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS- DISTRITO TIPITI, FIDELANDIA E NA SEDE DO MUNICIPI0. REL. A 125.70 HS. TRABALHADAS. |
1004756 |
28/06/2023 |
R$ 46.510,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- PARC. 01/JULHO/2023. |
1004757 |
28/06/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| NE.SUBVERÇAO MUNICIPAL REF. AO TERMO DE COOPERAÇAO ENTRE ENTES PUBLICOS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUC. E APROMIA, PERANTE MINISTERIO PUBLICO DO EST. DE MINAS GERAIS,, CF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021. |
1004758 |
28/06/2023 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, REALIZADOS EM PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1004759 |
28/06/2023 |
R$ 46.172,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1004760 |
28/06/2023 |
R$ 3.932,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDDR A OBRA NA UBS DE FIDELANDIA PROPOSTA 810007941030150192R890001 PORTARIA 1462/2021, REGRAMENTO PT 828/2020. |
1004761 |
28/06/2023 |
R$ 3.949,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO PARTE HIDRAULICA, EM UBS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1004762 |
28/06/2023 |
R$ 432,71 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004763 |
28/06/2023 |
R$ 622,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 12.00 UN ARGAMASSA 20KG. PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1004764 |
28/06/2023 |
R$ 216,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- TABUAS, ARAME RECOZIDO, PREGOS E OUTROS, ITENS PARA CONSTRUÇÃO DA CABEÇA DE MANILHAS NO CORREGO CIBRÃO-FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1004765 |
28/06/2023 |
R$ 2.057,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, 07 SETE UN TUBOS ESGOTO0, PARA FAZER DRENOS DE AGUA NA ESTRADA RURAL, SENTIDO AO VOLTA QUATRO. |
1004766 |
28/06/2023 |
R$ 511,00 |
|
| NE.AQUISIÇÃO DE 20.00VINTE,SCS CIMENTO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE MEIO FIOS, NA TRAVESSA ACARI - BAIRRO ACARI PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS NA RUA GOVERNADOR VALADARES NO BAIRRO CENTRO E OUTROS, NA SEDE. |
1004767 |
28/06/2023 |
R$ 750,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS,ITENS PARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE. |
1004768 |
28/06/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA 5.00 CINCO UN. BOTA SEGURANÇA, PARA ATENDER AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA QUANDO EM SERVIÇOS. |
1004769 |
28/06/2023 |
R$ 345,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA NO DISTRITO DE TIPITI - ESGOTO - |
1004770 |
28/06/2023 |
R$ 33,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE ITENS- 25,0 SC. CIMENTO, PARA ATENDER CONSTRUÇÃP DE UMA ESCADA EM CONCRETO, ANEXO A RUA ANGELO RIBEIRO - DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. |
1004771 |
28/06/2023 |
R$ 937,50 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO DO BEBEDOR DO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA - NO CENTRO DE ATALEIA - MG |
1004772 |
28/06/2023 |
R$ 19,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,ITENS PARA RECUPERAÇÃO DE BEM PATRIMONIADO DO MUNICIPIO. |
1004773 |
28/06/2023 |
R$ 1.325,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS HIDRAULICOS E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DIVERSAS DA QUADRA POLIESPORTIVA AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004774 |
28/06/2023 |
R$ 528,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DO ESCRITORIO DO PATIO DE OBRAS PUBLICAS - CASEMG, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1004775 |
28/06/2023 |
R$ 1.173,60 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 04/JULHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004776 |
28/06/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 04/JULHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004777 |
28/06/2023 |
R$ 155,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MA.AP.RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOCRINOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004778 |
28/06/2023 |
R$ 340,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004779 |
28/06/2023 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO B.DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004780 |
28/06/2023 |
R$ 218,40 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM TEOFILO OTONI-MG EM 05/JULHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004781 |
28/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, NA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO, EM ESTRADA MUNICIPAL, QUE LIGA ATE O DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1004782 |
28/06/2023 |
R$ 2.810,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PARA CONFECÇÃO DE 024 UNIDADES DE ANDAIMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1004783 |
28/06/2023 |
R$ 6.804,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. PARC. 06/12 - 2023. |
1004784 |
28/06/2023 |
R$ 7.307,70 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, PARA ATENDER AO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. PARC. 06/12 - 2023. |
1004785 |
28/06/2023 |
R$ 3.750,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA (PSF), PARA ATENDER PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. PARC. 06/12 - 2023. |
1004786 |
28/06/2023 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PARC. 6/12 - 2023. |
1004787 |
28/06/2023 |
R$ 115,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PARC.6/12 - 2023. |
1004788 |
28/06/2023 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 6/12 - 2023. |
1004789 |
28/06/2023 |
R$ 907,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, E.M.DUQUE DE CAXIAS PARC. 6/12 - 2023. |
1004790 |
28/06/2023 |
R$ 345,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE S A U D E. PARC. 6/12 - 2023. |
1004791 |
28/06/2023 |
R$ 997,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. PARC. 06/12 - 2023. |
1004792 |
28/06/2023 |
R$ 74,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. PARC. 6/12 - 2023. |
1004793 |
28/06/2023 |
R$ 1.199,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AASS.SOCIAL, PARC. 06/12 - 2023. |
1004794 |
28/06/2023 |
R$ 379,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PARC. 06/12 - 2023. |
1004795 |
28/06/2023 |
R$ 805,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. PARC. 06/12 - 2023. |
1004796 |
28/06/2023 |
R$ 395,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ELETRONICOS, PARA ATENDER AO SETOR DE TRIBUTAÇAO E FISCALIZAÇAO, PARC. 06/12 - 2023. |
1004797 |
28/06/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA O SETOR JURIDICO DESSE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. PARC.06/12 -02023. |
1004798 |
28/06/2023 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS- CAMISETAS TECIDOS, PARA ATENDER ALUNOS DO SCFV DO CRAS - |
1004799 |
28/06/2023 |
R$ 1.198,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG, PARC.06/12 - 2023. |
1004800 |
28/06/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PEREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUBLICA AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, PARC. 06/12 - 2023. |
1004801 |
28/06/2023 |
R$ 4.916,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 001 UM FORNO INDUSTRIAL, PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS DO CRAS. |
1004802 |
28/06/2023 |
R$ 905,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, 001 UMA UN COMPUTADOR NOTEBOOK, PARA ATENDER AO SERTOR DE INFORMATICA DO DEPARTAMENTO CRAS, NA SEDE. |
1004803 |
28/06/2023 |
R$ 3.200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA, PARA CONFECÇAO DE PEÇAS, RECUPERAÇAO DE MATERIAIS E OUTROS, PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS. |
1004804 |
28/06/2023 |
R$ 5.796,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. |
1004805 |
28/06/2023 |
R$ 37,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004806 |
28/06/2023 |
R$ 1.106,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, NANUQUE, ITAMBACURI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 01,03,04,05 A 07/JULHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004807 |
28/06/2023 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 01,03,05,07 E 09/JULHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004808 |
28/06/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO PARA CONFECÇÃO DE CORRIMÃO NA PONTE ANTONIO ISAIAS, NA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA ATALEIA A FIDELANDIA,NAS PROXIMIDADES DA FAZENDAS DOS MATOS. |
1004810 |
29/06/2023 |
R$ 2.325,58 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA RECUPERAÇÃO EM UNHA DA GIRATORIA XCMG XE 215 BR E REFORÇO NO EIXO DIANTEIRO DA RETRO XT 870 BR, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004811 |
29/06/2023 |
R$ 1.993,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONTENÇAO EM MUROS DE ARRIMO, NA RUA DA BIKINHA, E MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO EM PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE. |
1004812 |
29/06/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO, NA SEDE. DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1004813 |
29/06/2023 |
R$ 218,87 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- LUCAS ANTONIO DE AZEVEDO ANDRADE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. ENDOCRINOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004814 |
29/06/2023 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS TECNICO PARA CONSERTOS EM APARELHOS BIO PLUS, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004815 |
29/06/2023 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR, PARA REALIZAÇAO PROCEDIMENTOS RAIO-X , CF. TERMO ADITIVO ADMINISTRATIVO 001/2022 DE 17/AMIO/2023. |
1004816 |
29/06/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE ALIMENTAÇAO, PARA SERVIR DURANTE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES, REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004817 |
29/06/2023 |
R$ 97,80 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA A RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS E PAV. ASFALTICA, BRS. COQUEIRAL, ACARI E OUTROS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004818 |
30/06/2023 |
R$ 1.504,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PROFISSIONAIS TECNICO, PARA ATENDER AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, PARC. 06/12 - 2023. |
1004819 |
30/06/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA COLETA E REMOÇAO, INCINERAÇAO, TRATAMENTO RECICLAGEM, PELA SMS. PARC. 06/12 - 2023. |
1004820 |
30/06/2023 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SMS. - BOSA FAMILIA - |
1004821 |
30/06/2023 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. SAUDE, - |
1004822 |
30/06/2023 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL. - |
1004823 |
30/06/2023 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCDENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004824 |
30/06/2023 |
R$ 778,70 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004825 |
30/06/2023 |
R$ 410,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 171/2023, SALDOS REMANECENTES, TRANSPOSIÇAO ORÇAMENTARIA. |
1004826 |
30/06/2023 |
R$ 27.371,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARC-011 MES 06/2023 - TERMO DE PARCELAMENTO 07/2022 SEE/DICP-DEVOL.CONV.045/2013 - TRANSP. ESCOLAR. |
1004827 |
27/06/2023 |
R$ 12.592,70 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, EM 06/JULHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004828 |
30/06/2023 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA RECOLHIMENTO DE TAXA, SERVIÇOS DIGITAIS. |
1004829 |
29/06/2023 |
R$ 39,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO DE CONVENIOS RESIDUAL DO CONVENIO 1481001079/2021 - EDITAL 01/2020 DA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE. |
1004830 |
30/06/2023 |
R$ 108.736,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, NA SEDE. |
1004831 |
30/06/2023 |
R$ 195,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1004832 |
30/06/2023 |
R$ 1.119,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004833 |
30/06/2023 |
R$ 3.635,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA FINS CAPTAÇAO GERAL DE RECURSOS, PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, PARC.06/12 - 2023. |
1004834 |
30/06/2023 |
R$ 3.480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DESCARTAVEIS, PARA USO DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES, NA SEDE. |
1004835 |
30/06/2023 |
R$ 87,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA ORGANIZAÇÃO DO CRAS E S.C.F.V. B.CIDADE NOVA, SEDE. |
1004836 |
30/06/2023 |
R$ 405,00 |
|
| NPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, USANDO NO TRANSPORTE SANITARIO DOS USUARIOS DESSA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO RESOLUÇÃO SES/MG N 8439 DE 09 NOVEMBRO DE 2022. |
1004837 |
30/06/2023 |
R$ 265,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, PARA ATENDER ATENDIMENTO DO CRAS E ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA. |
1004838 |
30/06/2023 |
R$ 2.216,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER ATENDIMENTO DO CRAS E ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA. |
1004839 |
30/06/2023 |
R$ 60,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DE MAQUINA FURADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1004840 |
30/06/2023 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER.07/JULH0/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004841 |
30/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 07/JULHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004842 |
30/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 07/JULHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004843 |
30/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 07/JULHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004844 |
30/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC.ASS. SOCIAL, EM 07/JULHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004845 |
30/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- RHENZO MIGUEL MARTINS FELICIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROPEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004846 |
30/06/2023 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004847 |
30/06/2023 |
R$ 17.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA RETRO LB 90, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004848 |
30/06/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO CAÇAMBA PVQ1B31, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1004849 |
30/06/2023 |
R$ 142,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES QUANDO EM EXERCICIOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004850 |
30/06/2023 |
R$ 293,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA POLICIAIS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1004851 |
30/06/2023 |
R$ 370,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A SERVIR AOS POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1004852 |
30/06/2023 |
R$ 1.157,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER VOLUNTARIOS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO - SEMANA ESTADUAL DE PREVENÇÃO AS DROGAS. |
1004853 |
30/06/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AOS SERVIDORES QUANDO EM SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004854 |
30/06/2023 |
R$ 1.342,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES QUANDO EM SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1004855 |
30/06/2023 |
R$ 39,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA O SETOR DE TRANSPORTES RODOVIARIO. |
1004856 |
30/06/2023 |
R$ 1.869,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS LICENÇA PREMIO CONVERTIDA EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 17/05/2009 A 16/05/2014, QUITANDO (3/3) DO PERIODO. |
1004857 |
30/06/2023 |
R$ 8.875,86 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 81.00 HS. EXTRAS, EXECUTANDO ELABORAÇAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇAO DE PONTES E CALÇAMENTOS DE RUAS. PELA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. |
1004858 |
30/06/2023 |
R$ 1.004,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ELZI MA.LUCIANO KRETLI, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONXOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1004859 |
30/06/2023 |
R$ 340,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SERRA DOS AYMORES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 10/JULHO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1004860 |
30/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DESSA MUNICIPALIDADE. |
1004861 |
29/06/2023 |
R$ 3.503,10 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE MANUTENÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MATERIAIS E MAO DE OBRAS EM PREDIOS PUBLICOS NO CENTRO DE ATALEIA. |
1004862 |
30/06/2023 |
R$ 13.377,00 |
|
| NE.LOCAÇÃO DE COMPACTADOR VIBRATORIA PARA ATENDER CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NO MORRO DO CEMITERIO, TRAV. JOAO PINHEIRO E NA RUA INDIO BRASIL, NA SEDE. |
1004877 |
12/06/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA RECOLHIMENTO DE TAXA, SERVIÇOS DIGITAIS. |
1004878 |
08/06/2023 |
R$ 39,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 4.00 UN FORMAS P/TRELIÇA, PARA ATENDER SERVIÇOS DE OBRAS, PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. |
1005005 |
28/06/2023 |
R$ 1.133,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005010 |
07/06/2023 |
R$ 105,68 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 |
1005083 |
27/06/2023 |
R$ 10.509,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA RECOLHIMENTO DE TAXA, SERVIÇOS DIGITAIS. |
1005221 |
28/06/2023 |
R$ 153,07 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NA APROMIA, CORRESPONDENTE A JULHO/2023. |
1005276 |
21/06/2023 |
R$ 500,00 |
|