| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINA PATROL, PARA PATROLAMENTOS ESTRADAS DO DIST. DE NOVO HORIZONTE- COR.JACUTINGA E,TIPITI, SAO MIGUEL,- COR.DOS ROSAS,SALINEIROS E LAJEDÃO, DESTE MUNICIPIO- REL.A 673.00 HS.TRABALHADAS. |
1006283 |
01/09/2023 |
R$ 249.010,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETRO ESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DIST.SÃO MIGUEL, FIDELANDIA, CORS.BX.QUENTE, CIBRÃO, DESTE MUNICIPIO. REL. A 479.00 HS. TRABALHADAS. |
1006284 |
01/09/2023 |
R$ 114.960,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - MES AGOSTO/2023. |
1006285 |
25/09/2023 |
R$ 8.941,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- PARC. 01/03 DE SETEMBRO/2023. |
1006287 |
01/09/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO - B. CENTRO, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1006288 |
01/09/2023 |
R$ 122,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006289 |
01/09/2023 |
R$ 182,58 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOSE FERREIRA PORTO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UROLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006290 |
01/09/2023 |
R$ 680,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ANDRAIA ALBANO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, CONS HEMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006291 |
01/09/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESCARTAVEIS, PARA ATENDEDR A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006292 |
01/09/2023 |
R$ 938,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1006293 |
01/09/2023 |
R$ 88,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006294 |
01/09/2023 |
R$ 1.694,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006295 |
01/09/2023 |
R$ 1.478,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006296 |
01/09/2023 |
R$ 203,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-DUQUE DE CAXIAS, SANTA FÉ E CRECHE MA.ROSALINA DE OLIVEIRA. |
1006297 |
01/09/2023 |
R$ 3.795,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - DO ENSINO INFANTIL, DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS. |
1006298 |
01/09/2023 |
R$ 1.463,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PINGO DE GENTE E PEQUENO PRINCIPE. |
1006299 |
01/09/2023 |
R$ 2.282,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS -HORTIFRUTIGRANJEIROS- PARA ATENDER ATIVIDADES NO SCFV. PELA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL. |
1006300 |
01/09/2023 |
R$ 481,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE DILIGENCIAS NO ESPAÇO RURAL DURANTE OS MULTIROES. |
1006301 |
01/09/2023 |
R$ 247,10 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 056.00 HS. TRABALHADAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRATICA, NOS DISTRITOS E CORREGOS DESTE MUNICIPIO, PELA S.M.SD. - |
1006302 |
01/09/2023 |
R$ 504,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 073.00 HS. ESTRAS TRABALHADAS, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRATICA, NOS DISTRITOS E CORREGOS DESTE MUNICIPIO, PELA S.M.SD. - |
1006303 |
01/09/2023 |
R$ 1.087,99 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 044.00 HS. EXTRAS TRABALHADAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRRATICA, NOS DISTRITOS E CORREGOS DESTE MUNICIPIO, PELA S.M.SD. - |
1006304 |
01/09/2023 |
R$ 612,06 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 056.00 HS. EXTRAS TRABALHADAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRRATICA, NOS DISTRITOS E CORREGOS DESTE MUNICIPIO, PELA S.M.SD. - |
1006305 |
01/09/2023 |
R$ 778,98 |
|
| NE. DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMAS, À TEÓFILO OTONI, NO DIA 06/09/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006306 |
01/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMAS, À TEÓFILO OTONI, NO DIA 06/09/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006307 |
01/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI, G. VALADARES E ITAMBACURI - NO PERÍODO:06/09, 08/09, 09/09 E 11 À 14/09/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006308 |
01/09/2023 |
R$ 440,00 |
|
| NE. DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDORA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À NANUQUE - NO DIA:06/09/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006309 |
01/09/2023 |
R$ 40,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI E G. VALADARES - NO PERÍODO:04 À 06/09, 09/09 E 11/09/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006310 |
01/09/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAO FRANCISCO DOS REIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REAL.TRATAMENTO SAUDE, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006311 |
01/09/2023 |
R$ 520,19 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- INGRID ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SESSOES FISIOTERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006312 |
01/09/2023 |
R$ 700,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ENIPEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006313 |
01/09/2023 |
R$ 680,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MA. APARECIDA RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006314 |
01/09/2023 |
R$ 340,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI - NO PERÍODO:06/09, E 11 À 14/09/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006315 |
01/09/2023 |
R$ 350,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI - NO PERÍODO:06/09 E 11 À 14/09/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006316 |
01/09/2023 |
R$ 350,00 |
|
| NE. PELO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PACIENTE, MIGUEL PASSOS SILVA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - CONSULTA COM GENETICISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006317 |
01/09/2023 |
R$ 500,00 |
|
| NE. PELO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PACIENTE, TEREZA HELENA COSTA LIMA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - CONSULTA NEUROLÓGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006318 |
01/09/2023 |
R$ 680,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI, G. VALADARES E ITAMBACURI - NO PERÍODO:04 À 06/09 E 10 À 13/09/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006319 |
01/09/2023 |
R$ 440,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI, G. VALADARES, NANUQUE E CARLOS CHAGAS - NO PERÍODO:05,06,08,11 E 12/09/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006320 |
01/09/2023 |
R$ 340,00 |
|
| NE. DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, À TEÓFILO OTONI - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006321 |
01/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, À TEÓFILO OTONI - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006322 |
01/09/2023 |
R$ 240,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI E GOV. VALADARES - NO PERÍODO:04, 05, 06 E 12/09/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006323 |
01/09/2023 |
R$ 280,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMAS, À BELO HORIZONTE - NO PERÍODO: 12 À 14/09/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006324 |
01/09/2023 |
R$ 600,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI E NANUQUE - NO PERÍODO:05, 06 E 11 À 14/09/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006325 |
01/09/2023 |
R$ 240,00 |
|
| NE. DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI - NO DIA 06/09/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006326 |
01/09/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE. DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI, NO DIA 04/09/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006327 |
01/09/2023 |
R$ 40,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI, NOS DIAS:04/09, 06/09, 08/09, 10/09 E 12/09/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006328 |
01/09/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI - NOS DIAS:04 E 06/09/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006329 |
01/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI, NOS DIAS 04,06,08,10 E 12/09/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006330 |
01/09/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI, NOS DIAS 05,07,09,11 E 13/09/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006331 |
01/09/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI, NOS DIAS 04,05,06 E 11/09/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006332 |
01/09/2023 |
R$ 190,00 |
|
| VLR. QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE PAINEL PARA ATENDER TRANSMISSÃO AO VIVO PELAS PLATAFORMAS DIGITAIS, PARA DESFILE DE 07 DE SETEMBRO, NO MUNICÍPIO DE ATALÉA/MG. |
1006333 |
01/09/2023 |
R$ 6.360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, BR.CIDADE NOVA-SEDE, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO - |
1006334 |
01/09/2023 |
R$ 207,88 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E ITABIRINHA-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, EM 04,05,06/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006335 |
01/09/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E ITABIRINHA-MG A SERVIÇOS PELA S.M.SD. EM 05, 06 E 11/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006336 |
01/09/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA S.M.SD. EM 04,05,06 E 11/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006337 |
01/09/2023 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO DO CIB. EM 04/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006338 |
01/09/2023 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA S.M.ED. EM 08/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006339 |
04/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG A SERVIÇOS PELA S.M.ED. EM 09 E 10/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006340 |
04/09/2023 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SERRA DOS AYMORES-MG A SERVIÇOS PELA S.M.ED. EM 11/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006341 |
04/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO, EM 08 E 09/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006342 |
04/09/2023 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, EM 06/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006343 |
04/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 06/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006344 |
04/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 06/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006345 |
04/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 06/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006346 |
04/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, EM 06/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006347 |
04/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, AGOSTO/2023. |
1006348 |
04/09/2023 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA TRABALHOS A SEREM DESENVOLVIDOS PARA EQUIPE DE ENDEMIAS. |
1006349 |
04/09/2023 |
R$ 344,00 |
|
| NE.P.DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO PEDIDO NUMERO 1.812.515 AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATORIO NUMERO 068/2023 REGISTRO N 1.835.525 REFEIÇOES, LANCHES E FOGOS DE ARTIFICIO. |
1006350 |
04/09/2023 |
R$ 354,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PELA S.M.SD. NA SEDE. |
1006351 |
04/09/2023 |
R$ 3.924,83 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO DE FESTA CULTURAL NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1006352 |
04/09/2023 |
R$ 1.335,00 |
|
| NE.PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, DURANTE FESTA TRADICIONAL, PARA MORADORES DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG |
1006353 |
04/09/2023 |
R$ 1.745,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA APLICAÇAO DE PALESTRA, PARA PROFESSORES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006354 |
04/09/2023 |
R$ 1.232,56 |
|
| NEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVADOR, REALIZANDO LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE,USADOS PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DURANTE OS ATENDIMENTOS. |
1006355 |
04/09/2023 |
R$ 1.343,93 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POARA LANTERNAGEM EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006356 |
04/09/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006357 |
04/09/2023 |
R$ 1.480,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇÃO DE PULA-PULA PARA ATENDER AS ATIVIDADES RECREATIVAS COM USUARIO DO BOLSA FAMILIA, PARA CHAMAMENTO A CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO BOLSA FAMILIA COM A VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. |
1006358 |
04/09/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE JANELAS E PORTAS NO ESCRITORIO NO PATIO DE OBRAS, CASEMG. B.CIDADE NOVA-SEDE. |
1006359 |
04/09/2023 |
R$ 3.147,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUZIR PACIENTES, DIST. DE TIPITI PARA UNIDADES SAUDE, GOVERNADOR VALADARES E TEOFILO OTONI-MG, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE. |
1006360 |
06/09/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE INTENS DIVERSOS, COMO TECIDOS MALHA, PARA ATENDER AOS PREPARATIVOS PARA FESTA DE SETE DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. |
1006361 |
04/09/2023 |
R$ 125,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE TAXA RELATIVO A SERVIÇOS CARTORARIOS. |
1006362 |
04/09/2023 |
R$ 36,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1006363 |
04/09/2023 |
R$ 35,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA, RELATIVO A SERVIÇOS CARTORARIOS. |
1006364 |
04/09/2023 |
R$ 36,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS, PELA S.M.SD. - |
1006365 |
04/09/2023 |
R$ 4.915,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1006366 |
04/09/2023 |
R$ 651,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1006367 |
04/09/2023 |
R$ 2.070,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS - |
1006368 |
04/09/2023 |
R$ 32.386,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL. |
1006371 |
04/09/2023 |
R$ 201,99 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, CF. DOCUMENTOS ANEXOS. |
1006372 |
04/09/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1006373 |
04/09/2023 |
R$ 323,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1006374 |
04/09/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CARTORARIOS-TABELIONATO/CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006375 |
05/09/2023 |
R$ 3.784,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1006376 |
05/09/2023 |
R$ 2.200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006377 |
05/09/2023 |
R$ 680,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER FESTA DE ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE ATALEIA/MG. NA SEDE. |
1006378 |
05/09/2023 |
R$ 490,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA O PSF DESSA MUNICIPALIDADE, DO BAIRRO CIADE NOVA-SEDE, PARC. 02/6 - 2023. |
1006379 |
05/09/2023 |
R$ 17.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006380 |
05/09/2023 |
R$ 890,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006381 |
05/09/2023 |
R$ 227,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO HIDRAULICA, PREDIO PUBLICO NO CENTRO DE ATALEIA/MG. |
1006382 |
05/09/2023 |
R$ 68,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006383 |
05/09/2023 |
R$ 1,96 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLI AS, EM 12/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006384 |
05/09/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES - PERÍODO: 06, 11, 12 E 13/09/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006385 |
05/09/2023 |
R$ 220,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI E ITABIRINHA/MG - PERÍODO: 12 A 14/09/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006386 |
05/09/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI - DIAS: 06 E 11/09/2023 -VLEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006387 |
05/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI - PERÍODO: 12 À 14/09/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006388 |
05/09/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI, NANUQUE E GOVERNADOR VALADARES - PERÍODO: 15, 16, E 18 À 20/09/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006389 |
05/09/2023 |
R$ 260,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES - PERÍODO: 12 A 14/09/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006390 |
05/09/2023 |
R$ 180,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI - PERÍODO: 14 À 16/09/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006391 |
05/09/2023 |
R$ 210,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI - PERÍODO: 14 À 16/09/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006392 |
05/09/2023 |
R$ 210,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI E NANUQUE - PERÍODO: 14 À 16 E 18/09/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006393 |
05/09/2023 |
R$ 160,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI, IPATINGA E GOVERNADOR VALADARES - PERÍODO: 13 À 15/09/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006394 |
05/09/2023 |
R$ 340,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI - PERÍODO: 13 À 16/09/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006395 |
05/09/2023 |
R$ 160,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI - PERÍODO: 15, 16 E 18 À 20/09/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006396 |
05/09/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SRE CONFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO, EM TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 14/09/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006397 |
05/09/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE. DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, À TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 14/09/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006398 |
05/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À BELO HORIZONTE - DIAS: 12 E 13/09/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006399 |
05/09/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI, ITABIRINHA E GOVERNADOR VALADARES -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006400 |
05/09/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI - PERÍODO: 12 E 13/09/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006401 |
05/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA PACIENTE DESSTE MUNICIPIO COM ACOPANHANTE, APOS SER SUBMETIDO A CIRURGIA OFTALMOLOGICA. |
1006402 |
05/09/2023 |
R$ 560,00 |
|
| NE. PELO AUXLIO FINANCEIRO PARA PARA O PACIENTE DECLARANTE- LOURIVALDO BALBINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006403 |
06/09/2023 |
R$ 769,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOÇAO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO SAUDE ATE UNIDADE SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG = DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1006404 |
06/09/2023 |
R$ 2.850,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/03) DE SETEMBRO/2023. |
1006405 |
06/09/2023 |
R$ 2.614,77 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/03) DE SETEMBRO/2023. |
1006406 |
06/09/2023 |
R$ 5.229,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA ATENDER UNIDADES DE SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE. PARC. 01/5 - 2023. |
1006407 |
06/09/2023 |
R$ 17.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DA SEC.MUNIC. DE OBRAS, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1006408 |
06/09/2023 |
R$ 1.312,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, EM REUNIAO DOS GRUPOS OPERATIVOS E REUNIAO DOS PSF. |
1006409 |
06/09/2023 |
R$ 2.572,01 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A POLICIA CIVIL, QUANDO NA SEGURAÇA DESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1006410 |
06/09/2023 |
R$ 548,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1006411 |
06/09/2023 |
R$ 663,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1006412 |
06/09/2023 |
R$ 560,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1006413 |
06/09/2023 |
R$ 657,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1006414 |
06/09/2023 |
R$ 714,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1006415 |
06/09/2023 |
R$ 726,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1006416 |
06/09/2023 |
R$ 1.706,08 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 12/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006417 |
06/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 12/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006418 |
06/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 13/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006419 |
06/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 13/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006420 |
06/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR CIDADAOS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG , PARA RESOLVER PROBLEMAS DE ORDEM PESSOAL. |
1006421 |
06/09/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE REALIZAÇAO EM FESTA CULTURAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA -MG - |
1006422 |
06/09/2023 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE EXPEDIENTES, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO.. |
1006423 |
06/09/2023 |
R$ 518,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE EXPEDIENTES, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1006424 |
06/09/2023 |
R$ 518,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS. |
1006425 |
06/09/2023 |
R$ 259,00 |
|
| NE.REFERENTE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELOA ABASTECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, A SER USADO NOS VEICULOS DE TRANSPORTE SANITARIO. |
1006426 |
06/09/2023 |
R$ 4.130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO, DURANTE A COMEMORAÇÃO AO 80º - OCTOGESIMO - ANIVERSARIO PELA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ATALEIA - MG |
1006427 |
06/09/2023 |
R$ 85.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO DE CONVENIO No.1481001079/2020 - DIFERENÇA APLICAÇAO/TABELA SELIC - |
1006428 |
06/09/2023 |
R$ 3.956,60 |
|
| NE DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA S.M.SD. EM 12/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006429 |
06/09/2023 |
R$ 590,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- LUIZ MIGUEL MARTINS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006430 |
06/09/2023 |
R$ 230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006431 |
06/09/2023 |
R$ 9.838,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006432 |
06/09/2023 |
R$ 24.641,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA, TARIFA IMOBILIARIA, PARA ATENDER AO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1006433 |
06/09/2023 |
R$ 36,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA PARA O CREA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006434 |
06/09/2023 |
R$ 254,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES E CAMERAS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006435 |
05/09/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAO RECOLHIMENTO DE TAXA DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO. |
1006438 |
06/09/2023 |
R$ 806,53 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA S.M.SD. EM 13 E 14 DE SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006439 |
06/09/2023 |
R$ 640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA PRENOTAÇAO, PARA REGISTRO DE IMOVEL, ADQUIRIDO POR ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG - CF. (LEI 1472) DE 09/DEZEMBRO/2021. |
1006440 |
06/09/2023 |
R$ 56,84 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA S.M.SD. EM 05 A 13/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006441 |
06/09/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO LAVADOR PATIO DE OBRAS, PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS - |
1006442 |
11/09/2023 |
R$ 858,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM 18/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006443 |
11/09/2023 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-ESPORTE- EM 17/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006444 |
11/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM 15/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006445 |
11/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA REDE DE INTERNET E DADOS, PELA SEC. DE ADMINISTRAÇAO. |
1006446 |
11/09/2023 |
R$ 19,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PUBLICA. |
1006447 |
11/09/2023 |
R$ 899,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE TRATAMENTO DE AGUA, PARA SER USADOS NO TRATAMENTO DA AGUA, NOS DISTRITOS DE NOVO HORIZONTE E TIPITI, DESTE MUNICIPIO. |
1006448 |
11/09/2023 |
R$ 870,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA SER USADOS NO TRATAMENTO DA AGUA NOS DISTRITOS DE NOVO HORIZONTE E TIPITI,DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1006449 |
11/09/2023 |
R$ 6.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006450 |
11/09/2023 |
R$ 7.342,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE SEGURANÇA, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E NO DISTRITO. |
1006451 |
11/09/2023 |
R$ 147,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS HIDRAULICO,PARA MANUTENÇÃO DAS REDE HIDRAULICA DAS RUAS JOSE MOREIRA E SENHOR DO BONFIM NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1006452 |
11/09/2023 |
R$ 730,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO ITENS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER USUARIOS DA LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006453 |
11/09/2023 |
R$ 414,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO AO APROMIA, DE ACORDO EMENDA INDIVIDUAL, CF. PROC. No.3600.5205722/02-300 - FUNCIONAL 140800191030250182E900031 - |
1006454 |
11/09/2023 |
R$ 50.000,00 |
|
| NE. AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS AFETADAS PELO VENDAVAL OCORRIDO NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG-LEI MUNIC. 1493 DE 20/ABRIL/2023. |
1006455 |
11/09/2023 |
R$ 1.139,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.PRATINHA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2023. |
1006456 |
11/09/2023 |
R$ 7.911,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.GERSON BATISTA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2023. |
1006457 |
11/09/2023 |
R$ 4.478,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2023. |
1006458 |
11/09/2023 |
R$ 8.359,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2023. |
1006459 |
11/09/2023 |
R$ 22.425,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.AG.BRANCA/SAO MATEUS/PALOMA, DIST.SEDE ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2023. |
1006460 |
11/09/2023 |
R$ 17.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.S.JOSE/DIM CARVALHO/BAU, DIST.SEDE. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2023. |
1006461 |
11/09/2023 |
R$ 20.520,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.S.JOSE/SERAFINZIM/BALANÇA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2023. |
1006462 |
11/09/2023 |
R$ 15.750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.AGUA BRANCA/SERAIM GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2023. |
1006463 |
11/09/2023 |
R$ 17.625,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.LAGEDAO/LAGINHA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2023. |
1006464 |
11/09/2023 |
R$ 16.905,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.LAVRINHA/BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2023. |
1006465 |
11/09/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.MONTE SANTO/SEDE DOMINGAO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2023. |
1006466 |
11/09/2023 |
R$ 14.328,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.ROSAS/VIRGILINO/POÇO AZUL, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2023. |
1006467 |
11/09/2023 |
R$ 12.627,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2023. |
1006468 |
11/09/2023 |
R$ 15.456,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2023. |
1006469 |
11/09/2023 |
R$ 11.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2023. |
1006470 |
11/09/2023 |
R$ 13.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2023. |
1006471 |
11/09/2023 |
R$ 15.640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.NORTINHO A NOITE, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2023. |
1006472 |
11/09/2023 |
R$ 4.476,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2023. |
1006473 |
11/09/2023 |
R$ 9.553,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2023. |
1006474 |
11/09/2023 |
R$ 17.135,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.S.MATEUS/SEB.MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2023. |
1006475 |
11/09/2023 |
R$ 11.224,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.JABUTI/SAO MATEUS, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2023. |
1006476 |
11/09/2023 |
R$ 14.731,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.COB.DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2023. |
1006477 |
11/09/2023 |
R$ 16.445,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2023. |
1006478 |
11/09/2023 |
R$ 18.055,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, DURANTE FESTA CULTURAL, REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO.- NONA JORNADA DO PATRIMONIO CULTURAL. |
1006479 |
11/09/2023 |
R$ 1.744,18 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO SHOW MUSICAL, DURANTE FESTA CULTURAL NA SEDE, PELA NONA JORNADA DO PATRIMONIO CULTURA. |
1006480 |
11/09/2023 |
R$ 348,83 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- VITORIA VIEIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SESSOES NEUROPSICOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006481 |
11/09/2023 |
R$ 360,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MANUELLA NUNES ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROPEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006482 |
11/09/2023 |
R$ 450,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MA.VANIA DOS REIS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TESTE DE SOBRECARGA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006483 |
11/09/2023 |
R$ 510,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ALICE PEREIRA MACHADO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ENDOCRINOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006484 |
11/09/2023 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PELA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1006485 |
11/09/2023 |
R$ 528,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1006486 |
11/09/2023 |
R$ 777,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE EXPEDIENTES, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1006487 |
11/09/2023 |
R$ 692,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE FESTA SETE DE SETEMBRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006488 |
11/09/2023 |
R$ 348,83 |
|
| META 02-RECONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO ARMADO E VIGAS METALICAS SOBRE CORREGO DOS MACACOS, COM 12,00 METROS DE COMPRIMENTO E 4,20 METROS DE LARGURA-LOCALIZAÇÃO 18°00''43''S 41°07''23W -DIST. SEDE. |
1006489 |
11/09/2023 |
R$ 258.103,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MAILZA DOS SANTOS PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. DOPPLER DE CAROTIDAS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006490 |
11/09/2023 |
R$ 240,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR - PAGAMENTO DE FUNERAL,ONDE HOUVE TRES HOMICIDIO, NO DISTRITO DE TIPITI,DOCUMENTOS ANEXO. - |
1006491 |
12/09/2023 |
R$ 2.760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006492 |
12/09/2023 |
R$ 89,22 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL DE PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. DE ACORDO RESOLUÇÃO 7924/2021 - APOIO MULTIPROFISSIONAL DENTRO DO PROGRAMA REDE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA, REFERENTE. |
1006493 |
12/09/2023 |
R$ 3.800,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVES DE ANUNCIO EM CARRO SOM, REFERENTE A AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAUDE. VACINAÇÃO EM PONTO ESTRATEGICO MERCADO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006494 |
12/09/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006495 |
12/09/2023 |
R$ 96,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS TECNICO PARA CONSERTOS E MANUTENÇAO EM AR CONDICIONADO, PARA PSF DO BAIRRO CIADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006496 |
08/09/2023 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA CONSERTOS E FAZER INSTALAÇOES EM PARTE ELETRICA, EM PREDIOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006497 |
12/09/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM 19/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006498 |
12/09/2023 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA CONFECÇAO DE ARRANJO COM OS DIZERES 80 ANOS, PARA ATENDER AO DESFILE DE SETE DE SETEMBRO/2023. |
1006499 |
12/09/2023 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MUDAS HORTIFRUTI, PARA DISTRIBUIÇAO A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. |
1006500 |
05/09/2023 |
R$ 1.836,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA PAGAMENTOS DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, CF. DOCUMENTOS ANEXOS. |
1006501 |
12/09/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FACULDADE ALFA, PARA COBRIR DESPESAS DE ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR-PROJETO BOLSA APRENDIZAGEM - LEI 1459 DE 10 DE MARÇO 2021 - PARC. 8/12 - 2023. |
1006502 |
12/09/2023 |
R$ 15.540,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIALPARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1006503 |
12/09/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, CF. RELATORIO ANEXO. |
1006504 |
12/09/2023 |
R$ 320,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, CF. RELATORIO ANEXO. |
1006506 |
12/09/2023 |
R$ 280,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1006507 |
13/09/2023 |
R$ 50,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. CF. DOCUMENTOS ANEXOS. |
1006508 |
13/09/2023 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS - EM 18/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006509 |
13/09/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 18/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006510 |
13/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 18/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006511 |
13/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS. TUTELAR MUNICIPAL, EM 18/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006512 |
13/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 PC BROCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1006513 |
13/09/2023 |
R$ 720,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO, PARA DESMEMBRAMENTO DE IMOVEL ADQUIRIDO POR ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG - CF.(LEI 1472) DE 09/DEZEMBRO/2021. |
1006514 |
13/09/2023 |
R$ 6.660,00 |
|
| NE. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROPESSOR DE EDUCAÇAO FISICA PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA MODALIDADE ESPORTIVA DE FUTEBOL DE FUTSAL E HANDEBOL - |
1006516 |
13/09/2023 |
R$ 1.167,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS. |
1006517 |
13/09/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE ATE UNIDADE SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG. PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS DA CIRURGIA OFTALMOLOGICO - |
1006518 |
13/09/2023 |
R$ 1.848,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MONIQUE C.GONÇALVES DE ARAUJO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006519 |
13/09/2023 |
R$ 340,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE, ATE UNIDADE DE SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG, PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO E AVALIAÇAO DE CIRURGIA ORTOPEDICA - |
1006520 |
13/09/2023 |
R$ 1.608,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006522 |
13/09/2023 |
R$ 2.230,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006523 |
13/09/2023 |
R$ 8.057,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006524 |
13/09/2023 |
R$ 4.437,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006525 |
13/09/2023 |
R$ 3.668,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006526 |
13/09/2023 |
R$ 3.051,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006527 |
13/09/2023 |
R$ 1.279,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006528 |
13/09/2023 |
R$ 1.311,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006529 |
13/09/2023 |
R$ 4.040,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006530 |
13/09/2023 |
R$ 2.473,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006531 |
13/09/2023 |
R$ 3.856,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006532 |
13/09/2023 |
R$ 2.970,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006533 |
13/09/2023 |
R$ 13.597,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006534 |
13/09/2023 |
R$ 330,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006535 |
13/09/2023 |
R$ 6.204,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006536 |
13/09/2023 |
R$ 3.887,41 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006537 |
13/09/2023 |
R$ 3.668,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006538 |
13/09/2023 |
R$ 28.111,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006539 |
13/09/2023 |
R$ 3.668,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006540 |
13/09/2023 |
R$ 25.389,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006541 |
13/09/2023 |
R$ 1.020,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006542 |
13/09/2023 |
R$ 46.556,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006543 |
13/09/2023 |
R$ 3.668,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006544 |
13/09/2023 |
R$ 51.192,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006545 |
13/09/2023 |
R$ 91.779,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006546 |
13/09/2023 |
R$ 2.985,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006547 |
13/09/2023 |
R$ 4.736,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006548 |
13/09/2023 |
R$ 11.156,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006549 |
13/09/2023 |
R$ 23.954,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006550 |
13/09/2023 |
R$ 21.049,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006551 |
13/09/2023 |
R$ 32.416,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006552 |
13/09/2023 |
R$ 3.668,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006553 |
13/09/2023 |
R$ 24.279,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006554 |
13/09/2023 |
R$ 3.300,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006555 |
13/09/2023 |
R$ 86.092,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006556 |
13/09/2023 |
R$ 33.956,40 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, DOCUMENTOS ANEXOS. |
1006557 |
13/09/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, EM 19/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006558 |
13/09/2023 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA S.M.SD. EM 18 E 19/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006559 |
13/09/2023 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- RHENZO MIGUEL MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM NEUROPEDIATRA, - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006560 |
13/09/2023 |
R$ 450,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAQUIM RAFAEL COLARES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006561 |
13/09/2023 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- VICENTE DE PAULO GABRIEL, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FISIOTERAPIA MOTORA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006562 |
13/09/2023 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ROBERTO KEMEL ALCHAAR DE FARIA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006563 |
13/09/2023 |
R$ 680,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DENILSON M. DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMILIO - NEFROLOGICO (HEMODIALISE )PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006564 |
13/09/2023 |
R$ 218,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LEONEL ANTONIO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006565 |
13/09/2023 |
R$ 680,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LUCIENE LEITE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006566 |
13/09/2023 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- CLEIDE DE SOUZA VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006567 |
13/09/2023 |
R$ 218,40 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, AO REPASSE DE PARCELA DE COMPLEMENTAÇAO SALARIAL DO PISO ENFERMAGEM ( LEI 14.434/2022) - PORTARIA 1135/2023. |
1006568 |
13/09/2023 |
R$ 71.782,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- PARC. 02/03 DE SETEMBRO/2023. |
1006569 |
13/09/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.PRATINHA, DIST. SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2023. |
1006570 |
13/09/2023 |
R$ 3.219,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.AREIA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2023. |
1006571 |
13/09/2023 |
R$ 2.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.VOLTA QUATRO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2023. |
1006572 |
13/09/2023 |
R$ 11.040,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA, GOV.VALADARES, TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. --LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006573 |
13/09/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- GEOVANNA CAMILO LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006574 |
13/09/2023 |
R$ 680,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DEFENSIVO AGRÍCOLA, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENE DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS. |
1006575 |
13/09/2023 |
R$ 2.720,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE COORDENADOR, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO A DOENÇA, SEMANAL, DAS 18.00 AS 22.00 HS.- PELA S.M.SD. |
1006576 |
13/09/2023 |
R$ 449,50 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO A DOENÇA, SEMANAL, DAS 18.00 AS 22.00 HS.- PELA S.M.SD. |
1006577 |
13/09/2023 |
R$ 449,50 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE PSICOLOGA, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO A DOENÇA, SEMANAL, DAS 18.00 AS 22.00 HS.- PELA S.M.SD. |
1006578 |
13/09/2023 |
R$ 449,50 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE FARMACEUTICA, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO A DOENÇA, SEMANAL, DAS 18.00 AS 22.00 HS.- PELA S.M.SD. |
1006579 |
13/09/2023 |
R$ 449,50 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE MEDICO, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO A DOENÇA, SEMANAL, DAS 18.00 AS 22.00 HS.- PELA S.M.SD. |
1006580 |
13/09/2023 |
R$ 898,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. |
1006581 |
13/09/2023 |
R$ 178,36 |
|
| NE. DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDORA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMAS, À TEÓFILO OTONI, NO DIA 19/09/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006582 |
13/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDORA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMAS, À TEÓFILO OTONI, NO DIA 20/09/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006583 |
13/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMAS, À TEÓFILO OTONI, NO DIA 20/09/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006584 |
13/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMAS, À TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 21/09/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006585 |
13/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMAS, À TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 19/09/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006586 |
13/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDORA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMAS, À TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 19/09/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006587 |
13/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDORA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMAS, À TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 20/09/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006588 |
13/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDORA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMAS, À TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 20/09/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006589 |
13/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMAS, À TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 20/09/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006590 |
13/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMAS, À TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 19/09/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006591 |
13/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE, PARA FORMALIZAR DOCUMENTAÇAO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA. |
1006592 |
14/09/2023 |
R$ 901,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE, PARA FORMALIZAR DOCUMENTAÇAO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE SAUDE. |
1006593 |
14/09/2023 |
R$ 901,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006594 |
14/09/2023 |
R$ 175,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, QUANDO EM SERVIÇOS PELA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1006595 |
14/09/2023 |
R$ 35,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006596 |
14/09/2023 |
R$ 647,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006597 |
14/09/2023 |
R$ 1.258,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006598 |
14/09/2023 |
R$ 4.177,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL. |
1006599 |
14/09/2023 |
R$ 35,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 98.00 HS. EXTRAS REALIZADAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE, NO PSF DO DIST. TIPITI, EM SUBSTITUIÇAO - AGOSTO/2023. |
1006600 |
14/09/2023 |
R$ 1.220,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - |
1006601 |
14/09/2023 |
R$ 1.344,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO PUBLICO DO CONS. TUTELAR MUNICIPAL. |
1006602 |
14/09/2023 |
R$ 140,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE ALIMENTAÇAO,PARA ATENDER FUNCIONARIOS DO CONS. TUTELAR, NO PERIODO DE TRABALHO. |
1006603 |
14/09/2023 |
R$ 306,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO AUXILIO BRASIL. |
1006604 |
14/09/2023 |
R$ 111,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. CECILIA MEIRELES- FIDELANDIA. |
1006605 |
14/09/2023 |
R$ 69,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1006606 |
14/09/2023 |
R$ 1.360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS PERSONALIZADOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SCFV, NO DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. |
1006607 |
12/09/2023 |
R$ 195,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DO ENSINO FUNTAMENTAL - ESC. MUNIC. SANTA FÉ. |
1006608 |
14/09/2023 |
R$ 2.777,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE, EM AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAUDE. |
1006609 |
14/09/2023 |
R$ 2.639,40 |
|
| NE. SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NO PROCESSO ELEIÇAO DE CONSELHO TUTELAR AO CONS. MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADELESCENTE - (3o. TERCEIRA PARCELA) - |
1006610 |
14/09/2023 |
R$ 2.562,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO, DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1006611 |
14/09/2023 |
R$ 3.840,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE MOTOBOMBA SUCÇAO, PARA ATENDER NECESSIDADE DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS, NA PONTE NAS PROXIMIDADE DE SATIRO DE OURO-FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO.. |
1006612 |
14/09/2023 |
R$ 270,00 |
|
| VLT.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE GERADOR A GASOLINA, PARA ATENDER NECESSIDADE DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS, NA PONTE NAS PROXIMIDADE DE SATIRO DE OURO-FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1006613 |
14/09/2023 |
R$ 850,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE BETONEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS, NA PONTE NAS PROXIMIDADE DE SATIRO DE OURO, DISTRITO FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1006614 |
14/09/2023 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO BETONEIRA, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DO PAREDÃO NAS PROXIMIDADES DO HOSPITAL, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006615 |
14/09/2023 |
R$ 390,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA 0 PACIENTE- GERALDO GONÇALVES GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. UROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006616 |
14/09/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - CONVENIOS - |
1006617 |
14/09/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES E CAMERAS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006618 |
14/09/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| NE DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG QUANDO EM REUNIAO,NA REGIONAL DE SAUDE E NO CEAE E NA SEC. SAUDE - EM 18,19 E 22/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006619 |
14/09/2023 |
R$ 330,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC.SAUDE, EM 20 E 21/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006621 |
15/09/2023 |
R$ 650,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- TATIANE SILVA AMARAL, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FISIOTERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006622 |
15/09/2023 |
R$ 680,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BERTOPOLIS-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM 21 A 22/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006623 |
15/09/2023 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BERTOPOLIS-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO CONFERENCIA DA EDUCAÇAO, PER. 22 E 23/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006624 |
15/09/2023 |
R$ 360,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM 22 E 23/SETEMBRO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006625 |
15/09/2023 |
R$ 700,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - EM 21/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006626 |
15/09/2023 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS,NO DIST. NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG REL. A 20.00 HS. TRABALHADAS. |
1006627 |
15/09/2023 |
R$ 4.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. REL A 50.00 HS. TRABALHADAS. |
1006628 |
15/09/2023 |
R$ 12.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS-COR.COBERTO DOURADO- DIST.FIDELANDIA/ATALEIA-MG. REL. A 143,00 HS. TRABALHADAS - |
1006629 |
15/09/2023 |
R$ 52.910,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO EM VIAS PUBLICAS, NA SEDE DO MUNICIPIOI. |
1006630 |
15/09/2023 |
R$ 14.880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.LAJEDAO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES AGOSTO/2023. |
1006631 |
15/09/2023 |
R$ 6.888,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, PARC. 09/12 - ANO DE 2023. |
1006632 |
15/09/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR PACIENTE ATE UNIDADES DE SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG. P/REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE, NA CLINICA DE OLHOS DO HOSPITAL SANTA CASA E, OUTROS. |
1006633 |
15/09/2023 |
R$ 1.656,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR PACIENTE, ATE UNIDADES DE SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE, DESLOCANDO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1006634 |
15/09/2023 |
R$ 660,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS HIDRAULICOS, PARA ATENDER PARTE HIDRAULICA, PELA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, B.CIDADE NOVA-SEDE. |
1006635 |
15/09/2023 |
R$ 336,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE PINTURAS, PARA ATIVIDADES DO PROJETO "SOVAR O PÃO" DO SCFV. |
1006636 |
15/09/2023 |
R$ 45,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE 30.00 SC.CIMENTO 50KG.PARA SER USADOS NA CONSTRUÇÃO DO PAREDÃO EM ANEXO AO HOSPITAL - RUA DUQUE DE CAXIAS, BAIRRO CIDADE NOVA, DISTRITO SEDE. |
1006637 |
15/09/2023 |
R$ 1.176,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE BRITA 1, PARA ATENDER AO PATIO DE OBRAS, PARA USO NAS OBRAS PUBLICAS NA SEDE E DISTRITOS. |
1006638 |
15/09/2023 |
R$ 615,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CRAVAÇAO DE ESTACAS DE MADEIRA,PARA CONSTRUÇAO DA PONTE, DE ACESSO AO COR. BAIXA QUENTE, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006639 |
15/09/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE, |
1006640 |
15/09/2023 |
R$ 2.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE REALIZAÇAO EM FESTA CULTURAL, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006641 |
15/09/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.AQUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DURANTE REALIZAÇAO DESFILE SETE DE SETEMBRO/2023.DESFILE CIVICO , NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006642 |
14/09/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, NA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1006643 |
15/09/2023 |
R$ 6.555,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA CONFECÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1006644 |
18/09/2023 |
R$ 6.078,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICO, PARA CONFECÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1006645 |
18/09/2023 |
R$ 6.595,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA. |
1006646 |
18/09/2023 |
R$ 2.475,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO, ITENS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1006647 |
18/09/2023 |
R$ 604,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1006648 |
18/09/2023 |
R$ 7.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, B.CIDADE NOVA, SEDE. |
1006649 |
18/09/2023 |
R$ 394,88 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO TORRE DE TELEFONIA MOVEL, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1006650 |
18/09/2023 |
R$ 1.650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE EXPEDIENTES, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NA SEDE. |
1006651 |
18/09/2023 |
R$ 69,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PARC. 09/12 - 2023. |
1006652 |
18/09/2023 |
R$ 6.814,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PUBLICA. |
1006653 |
18/09/2023 |
R$ 6.930,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE EXPEDIENTES, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006654 |
18/09/2023 |
R$ 259,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE AQUISIÇÃO DE ITENS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO SCFV. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006655 |
18/09/2023 |
R$ 652,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇAO DO PREDIO PUBLICO DO AUXILIO BRASIL - |
1006656 |
18/09/2023 |
R$ 17,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO. |
1006657 |
18/09/2023 |
R$ 150,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE TAXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1006658 |
18/09/2023 |
R$ 36,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM USADOS NA ASSISTENCIA DAS UBS DESSA MUNCIPALIDADE, PARA ATENDIMENTO AOS MUNICIPES. |
1006659 |
14/09/2023 |
R$ 4.358,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇAO DE PARA-BRISA EM VEICULO S10 QXW1H91 PERTENCENTE A SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. |
1006660 |
18/09/2023 |
R$ 305,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVADEIRA, PARA LAVAGEM DE UNIFORMES DE ATLETAS AMADORES, QUANDO EM DISPUTA TORNEIO FUTEBOL SOCIETY, NA CIDADE DE OURO VERDE DE MINAS-MG - |
1006661 |
18/09/2023 |
R$ 174,41 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- JOGOS MESA, PARA ATENDER AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO RESOLUCAÇÃO 7513/2021. |
1006662 |
18/09/2023 |
R$ 410,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DOIS VENTILADORES MESA, PARA ATENDER AO PONTO DE APOIO DIST.TIPITI, QUE PERTENCE A UBS NOVO HORIZONTE, DE ACORDO RESOLUÇÃO 7513/2021. |
1006663 |
18/09/2023 |
R$ 258,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-TRES ARMARIOS EM AÇO, PARA ATENDER AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO RESOLUÇÃO 7513/2021. |
1006664 |
18/09/2023 |
R$ 1.650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES,-DUAS CADEIRAS LONGARINAS, TRES LUGARES, PARA ATENDER AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO RESOLUÇÃO 7513/2021. |
1006665 |
18/09/2023 |
R$ 740,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ARMARIOS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE MUNICIPAL, DE ACORDO RESOLUÇÃO 7513/2021. |
1006666 |
18/09/2023 |
R$ 4.890,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1006667 |
18/09/2023 |
R$ 840,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1006668 |
18/09/2023 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA PRENOTAÇAO, PARA REGISTRO DE IMOVEL, ADQUIRIDO POR ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG - CF. (LEI 1472) DE 09/DEZEMBRO/2021. |
1006669 |
18/09/2023 |
R$ 2.715,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1006670 |
18/09/2023 |
R$ 3.665,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO, PARA SERVIR DURANTE REUNIAO DE CAPTAÇÃO DO OCS E AGRICULTURA ORGANIZADO, NA SEDE. |
1006671 |
18/09/2023 |
R$ 42,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS LABORATORIO ODONTOLOGICO, PARA SER USADOS NAS UBS DESSA MUNICIPALIDADE, NO SETOR DE ODONTOLOGIA. |
1006672 |
18/09/2023 |
R$ 9.328,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE, PERIODO MES AGOSTO/2023. REF. CONTRATO 001/2022. |
1006673 |
18/09/2023 |
R$ 16.515,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-DUAS UN SELADORA DE MESA,, A SER USADOS NAS UBS DESSA MUNICIPALIDADE, NO SETOR DE ODONTOLOGIA DE ACORDO RESOLUÇÃO 7513/2021. |
1006674 |
18/09/2023 |
R$ 624,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 04 QUATRO UN AUTOCLAVE HORIZONTE DIGITAL, A SEREM USADOS NAS UBS DESSA MUNICIPALIDADE, NO SETOR DE ODONTOLOGIA DE ACORDO RESOLUÇÃO 7513/2021. |
1006675 |
18/09/2023 |
R$ 29.103,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO,- DOIS AUTOCLAVE ODONTOLOGIA, A SEREM USADOS NAS UBS DESSA MUNICIPALIDADE, NO SETOR DE ODONTOLOGIA DE ACORDO RESOLUÇÃO 7513/2021. |
1006676 |
18/09/2023 |
R$ 12.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA SEREM USADOS NAS UBS DESSA MUNICIPALIDADE, NO SETOR DE ODONTOLOGIA. |
1006677 |
18/09/2023 |
R$ 2.570,79 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-FOGAO IND. MESA DE ATENDIMENTOS, PARA ATENDER AO PONTO DE APOIO DIST. DE TIPITI, QUE PERTENCE AS UBS NOVO HORIZONTE/TIPITI, DE ACORDO RESOLUÇÃO 7513/2021. |
1006678 |
18/09/2023 |
R$ 1.188,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE UBS DESSA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO RESOLUÇÃO 7513/2021. |
1006679 |
18/09/2023 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1006680 |
18/09/2023 |
R$ 222,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PREDIO DO AUXILIO BRASIL. |
1006681 |
18/09/2023 |
R$ 100,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PREDIO PUBLICO DO A. BRASIL. |
1006682 |
18/09/2023 |
R$ 118,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE ALIMENTAÇAO, PARA SERVIR DURANTE REUNIAO DE CAPTAÇÃO DO OCS E AGRICULTURA ORGANIZADO. |
1006683 |
18/09/2023 |
R$ 405,10 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE-TOUCAS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER COZINHEIRAS DO ENSIO INFANTIL, UTILIZAR NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1006684 |
18/09/2023 |
R$ 630,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE ALIMENTAÇAO, PARA ATENDER LANCHES DE FUNCIONARIOS DO CRAS. |
1006685 |
18/09/2023 |
R$ 84,20 |
|
| VLR QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO ITENS DE HIGIENE, PARA ATENDER FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS DO CRAS. |
1006686 |
18/09/2023 |
R$ 8,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1006687 |
18/09/2023 |
R$ 305,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM VEICULO AMBULANCIA, PARA ATENDER SEC. DE SAUDE DE ACORDO COM O DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 8182/2022. |
1006688 |
18/09/2023 |
R$ 131.850,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALDARES, T.OTONI-MG E B.SAO FRANCISCO-ES A SERVIÇOS PELA S.M.SD. EM 19 A 22 E 25 A 27/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006689 |
18/09/2023 |
R$ 600,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA S.M.SD. EM 19 A 22/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006690 |
18/09/2023 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA S.M.SD. EM 21,22,25 E 26/SETEMBRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006691 |
18/09/2023 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI, CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, EM 19A 23/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006692 |
18/09/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA S.M.SD. EM 21,22, 25 E 26/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006693 |
18/09/2023 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA S.M.SD. EM 19 A 23, 25 A 27/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006694 |
18/09/2023 |
R$ 440,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PAR O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA S.M.SD. EM 19,20,22.25,27/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006695 |
18/09/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SEC.MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM 25 A 27/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006696 |
18/09/2023 |
R$ 1.350,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPIAL A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO, PERIDO 25 A 27/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006697 |
18/09/2023 |
R$ 1.650,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO, EM 25 A 27/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006698 |
18/09/2023 |
R$ 1.650,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(02/03) DE SETEMBRO/2023. |
1006699 |
18/09/2023 |
R$ 1.340,83 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(02/03) DE SETEMBRO/2023. |
1006700 |
18/09/2023 |
R$ 670,41 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PARA CONFECÇAO DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO. |
1006701 |
18/09/2023 |
R$ 326,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA SEGURANÇA DURANTE FEIRA CULTURAL, REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006702 |
18/09/2023 |
R$ 174,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA AO CREA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO. |
1006703 |
18/09/2023 |
R$ 254,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO DE CONVENIO NO.590553005931202245 - PONTE DEFESA CIVIL - |
1006704 |
18/09/2023 |
R$ 1.475,05 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MANILHAS CONCRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS, NA CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAL E FLUVIAL, NA SEDE E NO DISTRITO DE ACORDO COM RELATORIO DAS ESTRADAS EM ANEXO. |
1006705 |
19/09/2023 |
R$ 29.566,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE PINTURA, PARA ATENDER REFORMA PINTURA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO NA SEDE. |
1006706 |
19/09/2023 |
R$ 95,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSTRUJÇAO, PARA SER USADOS NA CONSTRUÇÃO DA PONTE NO CORREGO PINGA FOGO, DE ACESSO A BAIXA QUENTE, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1006707 |
19/09/2023 |
R$ 1.664,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, GRAMPO PARA CERCA, PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1006708 |
19/09/2023 |
R$ 26,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, NA RUA VISTA ALEGRE, BAIRRO COQUEIRAL, NAS PROXIMIDADES DA IGREJA CATOLICA DO BAIRRO COQUEIRAL, DISTRITO SEDE. |
1006709 |
19/09/2023 |
R$ 1.375,90 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS, PELA A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. |
1006710 |
15/09/2023 |
R$ 567,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM SERVIÇO PELA EDUCAÇÃO. |
1006711 |
15/09/2023 |
R$ 741,53 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SEGURANÇA PUBLICA - PM, QUANDO DESLOCANDO DA COMARCA DE TEOFILO OTONI/MG PARA ATALEIA. |
1006712 |
15/09/2023 |
R$ 1.198,30 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA, QUANDO SAINDO DA COMARCA DE TEOFILO OTONI/MG, PARA SERVIÇOS NA CIDADE DE ATALEIA. |
1006713 |
15/09/2023 |
R$ 298,40 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE SERVIÇO NO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1006714 |
15/09/2023 |
R$ 224,70 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GENÊRO ALIMENTÍCIO, PARA ATENDER SERVIDORES MUNICIPAIS, A SERVIÇO PELA SMS. |
1006715 |
15/09/2023 |
R$ 96,25 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS, DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA. |
1006716 |
15/09/2023 |
R$ 84,00 |
|
| NE. DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DIA 22/09/2023, À TEÓFILO OTONI/MG - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006717 |
19/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE ORDEM PESSOAL. |
1006718 |
19/09/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR, DE ACORDO RELATORIO ANEXOS. |
1006719 |
19/09/2023 |
R$ 280,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1006720 |
19/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA PAGAMENTO DESAS DE ORDEM PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1006721 |
19/09/2023 |
R$ 140,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1006722 |
19/09/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PELO PAGAMENTO DE TARIFA SOB SERVIÇOS DE FORNECIEMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1006723 |
19/09/2023 |
R$ 54,83 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO. |
1006724 |
19/09/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIÁRIA MUNICIPAL. |
1006725 |
19/09/2023 |
R$ 150.000,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006726 |
19/09/2023 |
R$ 100.000,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PELA TARIFA SOB SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1006727 |
19/09/2023 |
R$ 95,67 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SME, NOS DIAS 26 E 27/09, À TEÓFILO OTONI/MG - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006728 |
19/09/2023 |
R$ 220,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SME, À TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 26 E 27/09/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006729 |
19/09/2023 |
R$ 160,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDORA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 24 E 25/09/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006730 |
19/09/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE. DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDORA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMAS, À GOV. VALADARES/MG, NO DIA 26/09/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006731 |
19/09/2023 |
R$ 155,00 |
|
| NE. DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIDORA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMAS, À GOV. VALADARES/MG, NO DIA 26/09/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006732 |
19/09/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDORA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMAS, À GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 26/09/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006733 |
19/09/2023 |
R$ 155,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMAS, À GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 26/09/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006734 |
19/09/2023 |
R$ 155,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE E NOS DISTRITO. |
1006735 |
20/09/2023 |
R$ 8,20 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE, PARA REGULAMENTAÇAO DE DOCUMENTAÇAO DE VEICULO(MOTOCICLETA),PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006736 |
20/09/2023 |
R$ 828,11 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM 26/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006737 |
20/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS, DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019, 3o.TERMO ADITIVO 08/10/2022. REL. A OUTUBRO/2023. |
1006738 |
20/09/2023 |
R$ 8.382,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA AS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1006739 |
20/09/2023 |
R$ 117,13 |
|
| VLR. QUE PELA AQUISIÇÃO DO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SEGURANÇA PUBLICA PC, DESLOCANDO DA COMARCA DE TEOFILO OTONI/MG QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1006740 |
21/09/2023 |
R$ 141,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SEGURANÇA PUBLICA, POLICIA MILITAR, DESLOCANDO DA COMARCA DE TEOFILO OTONI/MG QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO. |
1006741 |
21/09/2023 |
R$ 624,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS, PELA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1006742 |
21/09/2023 |
R$ 193,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS, PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1006743 |
21/09/2023 |
R$ 392,55 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS, PELA A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. |
1006744 |
21/09/2023 |
R$ 189,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM PERIODOS DE REUNIOES. |
1006745 |
21/09/2023 |
R$ 81,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER FUNCIONARIOS EM TRABALHO, PELA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. |
1006746 |
21/09/2023 |
R$ 86,80 |
|
| NE.AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SMS. PROFISSIONAIS ESSES QUE TRABALHAM COM AÇOES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO DE FIDELANDIA/SAO MIGUEL, NOVO HORIZONTE/TIPITI. |
1006747 |
21/09/2023 |
R$ 834,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO EM REUNIOES. |
1006748 |
21/09/2023 |
R$ 183,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE MAIO AMBIENTE DESSA MUNICIPALIDADE, PARC. 09/12 - 2023. |
1006749 |
21/09/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA CONTRAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL, DURANTE A COMEMORAÇÃO AO 80º - OCTOGESIMO ANIVERSARIO PELA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ATALEIA - MG |
1006750 |
21/09/2023 |
R$ 55.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ITENS INFANTIL, PARA AS MAES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUXILIO ENXOVAL, DE ACORDO COM RELATORIO EM ANEXO. |
1006751 |
21/09/2023 |
R$ 603,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA ATENDER AS TORRES TV NA SEDE E DISTRITOS. |
1006752 |
21/09/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. APRC. 09/12 - 2023. |
1006753 |
21/09/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS OFICINEIRO, NA AREA DE MUSICA PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, PARC 09/12 - 2023. |
1006754 |
21/09/2023 |
R$ 1.625,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA ATENDER AOS PSF DESSA MUNICIPALIDADE PARC. 099/12 - 2023. |
1006755 |
21/09/2023 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDÇOES JUNTO A RECEITA FEDERAL,INSS, CEF - PARC.09/12 - 2023. |
1006756 |
21/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS EM AULAS DE CARATE NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, PELA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, PARC. 09/12 - 2023. |
1006757 |
21/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, REGISTRO DE INSCRIÇAO PARA PARTICIPAÇAO DO 23o.VIGESIMO TERCEIRO - ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS DE 24 A 26/DE OUTUBRO - 2023. NO CENTRO DE CONVENÇOES DE PERNAMBUCO. |
1006758 |
21/09/2023 |
R$ 700,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- VANESSA RIBEIRO PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM MASTOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006759 |
21/09/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1006760 |
21/09/2023 |
R$ 1.416,80 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, DE ACORDO RELATORIOS ANEXOS. |
1006761 |
25/09/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, DE ACORDO DOCUMENTOS ANEXOS. |
1006762 |
25/09/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006763 |
25/09/2023 |
R$ 15.281,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA O PSF DESSA MUNICIPALIDADE CONFORME PARC. 09/12 - 2023. |
1006764 |
25/09/2023 |
R$ 14.500,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HOSPEDAGENS PACIENTE E ACOMPANHANTE, DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO SAUDE, - CIRURGIA OFTALMOLOGICA - |
1006765 |
21/09/2023 |
R$ 840,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MOUROES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - |
1006766 |
21/09/2023 |
R$ 128,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM FILTRO, PARA ATENDER AO BEBEDOURO DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006767 |
21/09/2023 |
R$ 148,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1006768 |
19/09/2023 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO, INDEXAÇAO E HOSPPEDAGEM NAS NUVENS,COM FESTAO PELO GED - PARC.09/12 - 2023. |
1006769 |
25/09/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011 - PARC. 09/12 - 2023. |
1006770 |
25/09/2023 |
R$ 708,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, VISANDO PLANEJAMENTO, ANALISE, ORGANIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA CAPTAÇAO DE RECURSOS, PARC. 09/12 - 2023. |
1006771 |
25/09/2023 |
R$ 1.700,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR DURANTE A REALIZAÇÃO DE AÇÃO DO GRUPO DE ATIVIDADE FISICA DO MUNICIPIO, MOMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO E DINAMICAS DE GRUPO. |
1006772 |
25/09/2023 |
R$ 75,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, CF. PARC. 09/12 - 2023. |
1006773 |
25/09/2023 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUAS UN TUBOS PVC 20MMX6M, ITENS PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS PUBLICAS NA MANUTENÇAO DA CASEMG. |
1006774 |
25/09/2023 |
R$ 36,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PELA S.M.SD. DE ACORDO -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006775 |
25/09/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITAMBACURI, NANUQUE, IPATINGA, G.VALADARES - MG. A SERVIÇOS PELA S.M.SD EM 22 A 30/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006776 |
25/09/2023 |
R$ 770,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES, IPATINGA-MG A SERVIÇOS PELA S.M.SD. EM 22 A 29/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006777 |
25/09/2023 |
R$ 530,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. SAUDE, EM 22,25 A 30/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006778 |
25/09/2023 |
R$ 490,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC SAUDE, EM 22, 25 A 29/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006779 |
25/09/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO EM COMEMORAÇAO FESTA DAS CRIANÇAS, NA SEDE. |
1006780 |
18/09/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA S.M.SD. EM 22,25 A 29/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006781 |
25/09/2023 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES, CARLOS CHAGAS -MG. A SERVIÇOS PELA S.M.SD. EM 22 A 26 E 28 A 30/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006782 |
25/09/2023 |
R$ 380,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, NANUQUE -MG A SERVIÇOS PELA S.M.SD. EM 22 A 30/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006783 |
25/09/2023 |
R$ 520,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA S.M.SD. EM 22/SETEMBRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006784 |
25/09/2023 |
R$ 100,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO 0TONI/MG QUANDO EM REUNIAO DE CAPACITAÇAO-ATENÇAO PRIMARIA E VIGILANCIA EM SAUDE - EM 22 E 27/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006785 |
25/09/2023 |
R$ 160,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO 0TONI/MG QUANDO EM REUNIAO DE CAPACITAÇAO-ATENÇAO PRIMARIA E VIGILANCIA EM SAUDE - EM 22 E 27/SETEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006786 |
25/09/2023 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL - ENDEMIAS - B.CIDADE NOVA, SEDE - DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO - |
1006787 |
25/09/2023 |
R$ 234,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL - ENDEMIAS - B.CIDADE NOVA, SEDE - DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO - |
1006788 |
25/09/2023 |
R$ 88,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1006789 |
25/09/2023 |
R$ 354,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A PAVAO-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1006790 |
25/09/2023 |
R$ 224,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1006791 |
25/09/2023 |
R$ 230,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE REALIZAÇÃO DE AÇÃO DO GRUPO DE ATIVIDADES FISICA DO MUNICIPIO, MOMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO E DINAMICAS DE GRUPO. |
1006792 |
25/09/2023 |
R$ 1.153,42 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE A REALIZAÇÃO DE AÇÃO DO GRUPO DE ATIVIDADE FISICA DO MUNICIPIO, MOMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO E DINAMICAS DE GRUPO. |
1006793 |
25/09/2023 |
R$ 39,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUAS UN SC.CIMENTO 50 KG MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA USB DESSA MUNICIPALIDADE. |
1006794 |
25/09/2023 |
R$ 78,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1006795 |
25/09/2023 |
R$ 24.274,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO - REUB - PARC 09/12 - 2023. |
1006796 |
25/09/2023 |
R$ 820,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIOMETO DAS ATIVIDADES PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, NO DIST. NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG PARC. 09/12 - 2023. |
1006797 |
25/09/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMETO PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PARC. 09/12 - 2023. |
1006798 |
25/09/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEP.CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, B.CENTRO, NA SEDE. DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO - PARC. 09/12 - 2023. |
1006799 |
25/09/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA - B.CIDADE NOVA, SEDE. DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. PARC. 09/12 - 2023. |
1006800 |
25/09/2023 |
R$ 1.212,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, BAIRRO CENTRO, NA SEDE. PARC. 09/12 - 2023. |
1006801 |
25/09/2023 |
R$ 2.224,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO AGENCIA CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG , PARC. 09/12 - 2023. |
1006802 |
25/09/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DA EPIDEMIOLOGIA,BAIRRO CIDADE NOVA, SEDE - CF. CONTRATO DE LOCAÇAO. PARC. 09/12 - 2023. |
1006803 |
25/09/2023 |
R$ 800,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO - PARC 09/12 - 2023. |
1006804 |
25/09/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO - PARC. 09/12 - 2023. |
1006805 |
25/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG,CF.CONTRATO-SETEMBRO/2023.CF. PROC.LV.038, FLS.021, DT.16/MARÇO/2022. TENDO COMO PROCURADOR-ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA- |
1006806 |
25/09/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA TRANSMISSAO AO VIVO COM CAMARAS, PARA ENTREVISTA, REF. AO SETEMBRO AMARELO. |
1006807 |
25/09/2023 |
R$ 1.680,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- PARC. 03/03 DE SETEMBRO/2023. |
1006808 |
25/09/2023 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO, PARC. 09/12 - 2023. |
1006809 |
25/09/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE A JUSTIÇA FEDERAL EM TEOFILO OTONI-MG - COMARCA - |
1006810 |
25/09/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR CIDADAOS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA FAZER DOCUMENTOS NO UAI EM TEOFILO OTONI-MG DESLOCANDO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/MG. |
1006811 |
26/09/2023 |
R$ 1.680,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR CIDADAOS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE O DEP. UAI EM TEOFILO OTONI-MG PARA FAZER DOCUMENTAÇAO. |
1006812 |
26/09/2023 |
R$ 1.680,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA REMOÇAO DE PACIENTE EM ALTA E ACOMPANHANTE, DESLOCANDO UNIDADE SAUDE/BELO HORIZONTE-MG ATE A CIDADE DE ATALEIA-MG ONDE LOCALIZA RUA RESIDENCIA.-DOCUMENTO ANEXO. |
1006813 |
26/09/2023 |
R$ 3.300,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO PARTE 13o.DECIMO TERCEIRO, REFERENRTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ASSESSOR PARLAMENTAR,PELA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA - |
1006814 |
26/09/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE. REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS, RELATIVO A 30 DIAS TRABALHADOS, PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO EM SETEMBRO/2023. |
1006815 |
26/09/2023 |
R$ 2.652,33 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS, NA FUNÇAO DE PROFESSORA INTERINA , NA ESC. MUNIC. CECILIA MEIRELES, PELA S.M.E. - EM SETEMBRO/2023. |
1006816 |
26/09/2023 |
R$ 2.652,33 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 022 DIAS TRABALHADOS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA EM FERIAS NOS PSF DO CIDADE NOVA E ACARI, NA FUNÇAO DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC.MUNIC. SAUDE EM SETEMBRO/2023. |
1006817 |
26/09/2023 |
R$ 968,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 013 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇAO DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC.MUNIC. SAUDE - EM SETEMBRO/2023. |
1006818 |
26/09/2023 |
R$ 572,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR,NO APROMIA, NA FUNÇAO DE MEDICO, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2023. |
1006819 |
26/09/2023 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NO APROMIA, NA FUNÇAO DE MEDICO, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2023. |
1006820 |
26/09/2023 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, EM REFORMAS E CONSTRUÇOES NO MUNICIPIO, PELA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SETEMBRO/2023. |
1006821 |
26/09/2023 |
R$ 2.257,00 |
|
| NE. REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS DEPARTAMENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SETEMBRO/2023. |
1006822 |
26/09/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, TRABALHANDO NA CONSTRUÇAO DA PONTE SOBRE O COR. BAIXA QUENTE, DANDO ACESSO AO PINGA FOGO-DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006823 |
26/09/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, TRABALHANDO NA CONSTRUÇAO DA PONTE SOBRE O COR. BAIXA QUENTE, DANDO ACESSO AO PINGA FOGO-DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006824 |
26/09/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, TRABALHANDO NA CONSTRUÇAO DA PONTE SOBRE O COR. BAIXA QUENTE, DANDO ACESSO AO PINGA FOGO-DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006825 |
26/09/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, TRABALHANDO NA CONSTRUÇAO DA PONTE SOBRE O COR. BAIXA QUENTE, DANDO ACESSO AO PINGA FOGO-DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006826 |
26/09/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, TRABALHANDO NA CONSTRUÇAO DA PONTE SOBRE O COR. BAIXA QUENTE, DANDO ACESSO AO PINGA FOGO-DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006827 |
26/09/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG PARA RESOLVER ASSUNTOS PELA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO, EM 02/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006828 |
26/09/2023 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FACULDADE ALFA, PARA COBRIR DESPESAS DE ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR-PROJETO BOLSA APRENDIZAGEM - LEI 1459 DE 10 DE MARÇO 2021 - PARC. 9/12 - 2023 |
1006829 |
26/09/2023 |
R$ 15.540,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMETOS DE INFORMATICA , PELA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, PARC. 09/12 - 2023. |
1006830 |
26/09/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS COLETADOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PARC. 09/12 - 2023. |
1006831 |
26/09/2023 |
R$ 650,00 |
|
| NE. SERVULIS ESPECIALIZADO NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA COLTADA PARA GESTAO DE CONVENIOS MUNICIPAIS. PARC. 09/12 - 2023. |
1006832 |
26/09/2023 |
R$ 3.480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA ATENDER UNIDADE SAUDE, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG - PARC 09/12 - 2023. |
1006833 |
26/09/2023 |
R$ 17.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA EM UNIDADE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO, PARC 09/12 - 2023. |
1006834 |
26/09/2023 |
R$ 17.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA ME UNIDADE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO PARC 09/12 - 2023. |
1006835 |
26/09/2023 |
R$ 17.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, PARA ATENDER AO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. PARC 09/12 - 2023. |
1006836 |
26/09/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, A SEREM USADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL COM USO NA REALIZAÇÃO DOS EXAMES AGENDADOS PELAS UBS DOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1006837 |
26/09/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE NAS HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE. |
1006838 |
26/09/2023 |
R$ 1.056,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO-MEDICO HOSPITALAR, A SEREM USADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL COM USO NA REALIZAÇÃO DOS EXAMES AGENDADOS PELAS UBS DOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1006839 |
26/09/2023 |
R$ 2.483,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, A SEREM USADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL COM USO NA REALIZAÇÃO DOS EXAMES AGENDADOS PELAS UBS DOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1006840 |
26/09/2023 |
R$ 126,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONVENIOS, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, PARC. 09/12 - 2023. |
1006841 |
26/09/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIIPAL, A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇAO MUNICIPALISTA - PER. 02 A 05/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006842 |
26/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIIPAL, A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇAO MUNICIPALISTA - PER. 02 A 05/OUTUBRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006843 |
26/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SEC,NUNIC DE ADMINISTRAÇAO A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇAO MUNICIPALISTA - PER. 02 A 05/OUTUBRO/2023 .-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006844 |
26/09/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(03/03) DE SETEMBRO/2023. |
1006845 |
27/09/2023 |
R$ 5.803,56 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(03/03) DE SETEMBRO/2023. |
1006846 |
27/09/2023 |
R$ 2.901,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1006847 |
27/09/2023 |
R$ 1.180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006848 |
27/09/2023 |
R$ 1.001,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006849 |
27/09/2023 |
R$ 55,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1006850 |
27/09/2023 |
R$ 15,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1006851 |
27/09/2023 |
R$ 20,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006852 |
27/09/2023 |
R$ 580,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPIAL, LIMPEZA PUBLICA. |
1006853 |
27/09/2023 |
R$ 465,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ANUNCIOS, EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO AÇOES E PREVENÇAO E PROMOÇAO A SAUDE, VACINAÇAO DE ROTINA E CAMPANHA. |
1006854 |
27/09/2023 |
R$ 560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONTENCIOSA E CONSULTIVA, PARA O SETOR JURIDICO MUNICIPAL, PARC. 09/12 - 2023. |
1006855 |
27/09/2023 |
R$ 8.400,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTAO EDUCACIONAL, PELA S.M.ED. PARC. 09/12 - 2023. |
1006856 |
27/09/2023 |
R$ 1.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER A PARTE JURIDICA MUNICIPAL , PARC. 09/12 - 2023. |
1006857 |
27/09/2023 |
R$ 8.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAUDE, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PARC. 09/12 - 2023. |
1006858 |
27/09/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE.REF. A 14 PARC. DO TERMO DE CONFISSAO E PARC. DE DEBITO No.06/2022, CONCERNENTE A CREDITO ESTADUAL DE NATUREZA NAO TRIBUTARIA, DEVIDO AS IRREGULARIDADES NA EXECUÇAO DA PARCERIA, CONVENIO No. 0045/2013. |
1006859 |
26/09/2023 |
R$ 12.966,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO , PARC. 09/12 - 2023. |
1006860 |
27/09/2023 |
R$ 1.199,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO, PARC. 09/12 - 2023. |
1006861 |
27/09/2023 |
R$ 74,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE, PARC 09/12 - 2023. |
1006862 |
27/09/2023 |
R$ 805,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNIC. DE ASSS. SOCIAL, PARC. 09/12 - 2023. |
1006863 |
27/09/2023 |
R$ 379,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO, REL. A 005 CINCO PONTOS, PARC. 9/12 - 2023. |
1006864 |
27/09/2023 |
R$ 395,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVBO NAS AREA DE COMPRAS E LICITAÇAO DESTA PREFEITURA, PARC. 09/12 - 2023. |
1006865 |
27/09/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVADOR, REALIZANDO LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE, USADOS PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DURANTE OS ATENDIMENTOS. |
1006866 |
27/09/2023 |
R$ 1.339,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006867 |
27/09/2023 |
R$ 64.620,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006868 |
27/09/2023 |
R$ 1.898,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006869 |
27/09/2023 |
R$ 3.441,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006870 |
27/09/2023 |
R$ 77.911,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE, PARA CONDUZIR PACIENTE ATE UNIDADE DE SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE. |
1006871 |
27/09/2023 |
R$ 182,40 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR PACIENTE ATE UNIDADE SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG. PARA REALIZAR TRATAMENTO CIRURGICO NO INSTITU DOS OLHOS. |
1006872 |
27/09/2023 |
R$ 182,40 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR PACIENTE ATE UNIDADE SAUDE EM BELO HORIZOTE-MG PARA REALIZAR TRATAMENTO SAUDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES HE. |
1006873 |
27/09/2023 |
R$ 1.656,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPOSRTE, PARA CONDUZIR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG NA CLINICA AIMA, E PARA REALIZAR TRATAMENTO APOS CIRURGIA. |
1006874 |
27/09/2023 |
R$ 1.656,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS NA SEDE E NOS DISTRITOS. |
1006875 |
27/09/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER OBRA EM RECONSTRUÇÃO DO MURO NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1006876 |
27/09/2023 |
R$ 3.846,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS- 005 CINCO PARES LUVAS- PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E NOS DISTRITO. |
1006877 |
27/09/2023 |
R$ 105,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA,PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, NA RUA JARDELINO ALVES TEIXEIRA, BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006878 |
27/09/2023 |
R$ 216.054,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR - MA.ISADORA R.DA SILVA, OF. No.007/2020. - POR 005 CINCO DIAS DE AMPARO. |
1006879 |
27/09/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MA.VITORIA RIBEIRO DE O. - OF. No.007/2020. SETEMBRO/2023. |
1006880 |
27/09/2023 |
R$ 660,00 |
|
| NE.PELO AUX.FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- S.O. REL. AO MES DE SETEMBRO/2023. CF. RELATORIO ANEXO. |
1006881 |
27/09/2023 |
R$ 660,00 |
|
| NE.PELO AUX.FINANCEIRO PARA O CIDADÃO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- T.A.Q. REL. AO MES DE SETEMBRO/2023. CF. RELATORIO ANEXO. |
1006882 |
27/09/2023 |
R$ 660,00 |
|
| NE.PELO AUX.FINANCEIRO PARA O CIDADÃO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- M.I.R.S. PER. DE 024 DIAS MES DE SETEMBRO/2023. CF. RELATORIO ANEXO. |
1006883 |
27/09/2023 |
R$ 528,00 |
|
| NE.PELO AUX.FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS MENORES - A.V.A.F., A.A.O. E A.A.O. REL. AO MES DE SETEMBRO/2023. CF. RELATORIO ANEXO. |
1006884 |
27/09/2023 |
R$ 1.980,00 |
|
| NE. DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDORA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI, NO DIA 27/09/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006885 |
27/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 27/09/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006886 |
27/09/2023 |
R$ 60,00 |
|
| NE. DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 27 E 28/09/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006887 |
27/09/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE. DIÁRIAs DE VIAGEns PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À ITABIRINHA, G. VALADARES E MENDES PIMENTEL/MG, NO PERÍODO: 02 A 05/10/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006888 |
27/09/2023 |
R$ 240,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI/MG E G. VALADARES/MG, NOS DIAS 28/09, 02 E 03/10/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006889 |
27/09/2023 |
R$ 180,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI E G. VALADARES/MG, NO PERÍODO: 28/09 E 02 A 05/10 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006890 |
27/09/2023 |
R$ 260,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI/MG, NO PERÍODO 02 A 04/10 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006891 |
27/09/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI E G. VALADARES/MG, NOS DIAS 28/09, 03, 05 E 06/10/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006892 |
27/09/2023 |
R$ 220,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI/MG, NO PERÍODO 02 A 04/10/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006893 |
27/09/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS: 03, 05, 07, 09, 11, 13 E 15/10/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006894 |
27/09/2023 |
R$ 340,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS: 03, 05, 07, 09 E 11/10/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006895 |
27/09/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 02, 04, 06, 08, E 10/10/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006896 |
27/09/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDORA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 02, 04, 06, 08 E 10/10/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006897 |
27/09/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI/MG, NO PERÍODO: 26 A 29/09/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006898 |
27/09/2023 |
R$ 160,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDORA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI/MG, NO PERÍODO:26 A 28/09/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006899 |
27/09/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 28 E 29/09/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006900 |
27/09/2023 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 02 A 07/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006901 |
27/09/2023 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 02 A 06/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006902 |
27/09/2023 |
R$ 350,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, EM 02 A 07/OUTUBRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006903 |
27/09/2023 |
R$ 500,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, CARLOS CHAGAS,NANUQUE, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 03 A 07/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006904 |
27/09/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV. VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 02 A 06/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006905 |
27/09/2023 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI, NANUQUE-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 02 A 08/OUTUBRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006906 |
27/09/2023 |
R$ 360,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO TONI-MG QUANDO EM REUNIOES COSEMG, CIB E OUTROS, EM 03 E 05/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006907 |
27/09/2023 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 30/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006908 |
27/09/2023 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. SAUDE, EM 02 A 06 DE OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006909 |
27/09/2023 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, EM 03/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006910 |
27/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 02/OUTUBRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006911 |
27/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 02/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006912 |
27/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DCTM. EM 02/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006913 |
27/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DCTM. EM 02/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006914 |
27/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVÇOS PELO CTM. EM 02/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006915 |
27/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE A REALIZAÇAO DE FESTAS CULTURAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1006916 |
28/09/2023 |
R$ 1.976,74 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ORNAMENTAÇAO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROJETO FAMILIA NA ESCOLA. |
1006917 |
28/09/2023 |
R$ 840,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, EM 03/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006918 |
28/09/2023 |
R$ 650,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES CONVERTIDA EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 31/01/2019 A 30/01/2020. PELA S.M.S. |
1006919 |
28/09/2023 |
R$ 3.737,25 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- THEO COUTO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. HEMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006920 |
28/09/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- VANUSA SATURNINO TAVARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. CATERERISMO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006921 |
28/09/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ANTONIO GONÇALVES DE AGUILAR NETO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CINTILOGRAFIA RENAL ESTATICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006922 |
28/09/2023 |
R$ 550,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CIRURGIAO VASCULAR - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006923 |
28/09/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESQS DE ORDEM FAMILIAR - CF. RELATORIO ANEXO. |
1006924 |
28/09/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR. |
1006925 |
28/09/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO DE FESTA CULTURAL, NA COMUNIDADE DE COBERTO DOURADO, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006926 |
28/09/2023 |
R$ 1.744,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARC. 09/12 - 2023. |
1006927 |
28/09/2023 |
R$ 115,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-RAMAL DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG, PARC.09/12 - 2023. |
1006928 |
28/09/2023 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RAMAL FIDELANDIA PARC.9/12 - 2023. |
1006929 |
28/09/2023 |
R$ 345,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE S A U D E, DIST. SAO MIGUEL/ATALEIA-MG PARC.9/12 - 2023. |
1006930 |
28/09/2023 |
R$ 997,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PARC.09/12 - 2023. |
1006931 |
28/09/2023 |
R$ 907,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1006932 |
29/09/2023 |
R$ 1.159,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, PELO PAGAMENTO DE TAXA FEITO EM ATRASO. |
1006934 |
01/09/2023 |
R$ 29,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, PARA ATENDER AO SETOR DE TRIBUTAÇAO. PARC. 09/12 - 2023. |
1006935 |
27/09/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CESSAO DE DIREITO DE SOFTWARE, PARA ATENDER AO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL, PARC. 09/12 - 2023. |
1006936 |
28/09/2023 |
R$ 3.750,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0020 DIAS TRABALHADOS DE MOTORISTA, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDOR DE FERIAS, - SETEMBRO/2023. PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, |
1006937 |
28/09/2023 |
R$ 913,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, PARA ATENDER PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. PARC. 09/12 - 2023. |
1006938 |
28/09/2023 |
R$ 7.307,70 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, PARA CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO SAUDE, EM GOVERNADOR VALADARES-MG COM CARDIOLOGISTA, DESLOCANDO DIST. TIPITI/ATALEIA-MG. |
1006939 |
28/09/2023 |
R$ 660,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO DE FESTA CULTURAL, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006940 |
22/09/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. PARC. 09/12 - 2023. |
1006941 |
28/09/2023 |
R$ 17.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ANUNCIOS EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO FEIRA DE ARTE E CULTURAL - NONA 9o. JORNADA DE PATRIMONIO CULTURAL. |
1006942 |
28/09/2023 |
R$ 280,00 |
|
| VOR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO VEICULO PICK-UP, GABINTE SIMPLES, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, PARC. 09/12 - 2023. |
1006943 |
28/09/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRESTADO PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES, DESLOCANDO DIST. TIPITI, DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO EM UNIDADE SAUDE, EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1006944 |
28/09/2023 |
R$ 660,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE,PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTE, DESLOCANDO DIST. TIPITI/ATALEIA-MG ATE UNIDADE DE SAUDE EM ITABIRINHA-MG. |
1006945 |
28/09/2023 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETRO ESCAVADEIRA, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS/ EM NOVO HORIZONTE -VIA RONCAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA NA CONSTRUÇÃO DA PONTE NO CORREGO BAIXA QUENTE, DESTE MUNICIPIO. |
1006946 |
28/09/2023 |
R$ 40.080,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LOURIVALDO BALBINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIOI - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006947 |
28/09/2023 |
R$ 730,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 04 E 05/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006948 |
28/09/2023 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA TRABALHADORES EM ATIVIDADES, PARA CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1006949 |
28/09/2023 |
R$ 290,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE QUE SE FAZ AO APROMIA, PARA COBRIR DESPESAS HOSPITALARES, DE ACORDO RESOLUÇAO SES-MG 8405/2022, TERMO ADITIVO 04/2023, CONTRATO 01/2023 - REF. AO TERCEIRO QUADRIMESTE DO ANO DE 2023. |
1006950 |
28/09/2023 |
R$ 76.320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- PARC. 01/03 DE OUTUBRO/2023. |
1006951 |
28/09/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES, DESLOCANDO DA SEDE MUNICIPIO, ATE UNIDADE DE SAUDE EM TEOFILO-MG. |
1006952 |
13/09/2023 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006954 |
20/09/2023 |
R$ 22.009,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006955 |
20/09/2023 |
R$ 4.460,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006956 |
20/09/2023 |
R$ 16.114,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006957 |
20/09/2023 |
R$ 8.875,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006958 |
20/09/2023 |
R$ 7.337,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006959 |
20/09/2023 |
R$ 6.103,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006960 |
20/09/2023 |
R$ 1.520,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006961 |
20/09/2023 |
R$ 2.559,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006962 |
20/09/2023 |
R$ 2.623,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006963 |
20/09/2023 |
R$ 8.080,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006964 |
20/09/2023 |
R$ 4.946,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006965 |
20/09/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006966 |
20/09/2023 |
R$ 7.347,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006967 |
20/09/2023 |
R$ 8.820,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006968 |
20/09/2023 |
R$ 5.941,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006969 |
20/09/2023 |
R$ 27.195,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006970 |
20/09/2023 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006971 |
20/09/2023 |
R$ 12.408,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006972 |
20/09/2023 |
R$ 5.809,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006973 |
20/09/2023 |
R$ 7.774,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006974 |
20/09/2023 |
R$ 7.337,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006975 |
20/09/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006976 |
20/09/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006977 |
20/09/2023 |
R$ 8.820,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006978 |
20/09/2023 |
R$ 41.270,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006979 |
20/09/2023 |
R$ 57.563,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006980 |
20/09/2023 |
R$ 7.337,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006981 |
20/09/2023 |
R$ 22.356,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006982 |
20/09/2023 |
R$ 142.960,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006983 |
20/09/2023 |
R$ 2.040,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006984 |
20/09/2023 |
R$ 93.527,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006985 |
20/09/2023 |
R$ 7.337,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006986 |
20/09/2023 |
R$ 90.041,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006987 |
20/09/2023 |
R$ 103.190,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006988 |
20/09/2023 |
R$ 178.885,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006989 |
20/09/2023 |
R$ 14.277,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006990 |
20/09/2023 |
R$ 5.970,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006991 |
20/09/2023 |
R$ 6.600,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006992 |
20/09/2023 |
R$ 9.312,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006993 |
20/09/2023 |
R$ 74.568,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006994 |
20/09/2023 |
R$ 13.261,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006995 |
20/09/2023 |
R$ 22.311,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006996 |
20/09/2023 |
R$ 52.434,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006997 |
20/09/2023 |
R$ 39.585,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006998 |
20/09/2023 |
R$ 7.266,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006999 |
20/09/2023 |
R$ 67.989,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007000 |
20/09/2023 |
R$ 7.337,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007001 |
20/09/2023 |
R$ 101.904,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007002 |
20/09/2023 |
R$ 53.615,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007003 |
20/09/2023 |
R$ 6.490,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007004 |
20/09/2023 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007005 |
20/09/2023 |
R$ 5.720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1007006 |
20/09/2023 |
R$ 81.302,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1007007 |
20/09/2023 |
R$ 100.798,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1007008 |
20/09/2023 |
R$ 130.707,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007009 |
28/09/2023 |
R$ 528,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007010 |
28/09/2023 |
R$ 44,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007011 |
28/09/2023 |
R$ 2.212,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007012 |
28/09/2023 |
R$ 4.152,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007013 |
28/09/2023 |
R$ 264,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007014 |
28/09/2023 |
R$ 5.858,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007015 |
28/09/2023 |
R$ 17.192,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007016 |
28/09/2023 |
R$ 2.530,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1007017 |
28/09/2023 |
R$ 4.096,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1007018 |
28/09/2023 |
R$ 762,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1007019 |
28/09/2023 |
R$ 1.335,97 |
|
| NE. PELO AUXIILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MAILZA DOS SANTOS PINHEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CIRUR. VASCULAR - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007020 |
28/09/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- FLAVIO MIGUEL MORAIS TAVARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007021 |
28/09/2023 |
R$ 842,80 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007022 |
28/09/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS, EM 05/OUTUBRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007023 |
28/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG EM 05/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007024 |
28/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, SETEMBRO/2023. |
1007025 |
29/09/2023 |
R$ 230,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, SETEMBRO/2023. |
1007026 |
29/09/2023 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, SETEMBRO/2023. |
1007027 |
29/09/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1007028 |
29/09/2023 |
R$ 1.794,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1007029 |
29/09/2023 |
R$ 1.229,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1007030 |
29/09/2023 |
R$ 553,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA PC, QUANDO DESLOCANDO DA COMARCA DE TEOFILO OTONI/MG QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO. |
1007031 |
29/09/2023 |
R$ 128,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1007032 |
29/09/2023 |
R$ 315,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SETOR CONSELHO TUTELAR, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1007033 |
29/09/2023 |
R$ 484,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL DEP. CRAS, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1007034 |
29/09/2023 |
R$ 572,65 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1007035 |
29/09/2023 |
R$ 509,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS RASTREADORES, PARA VEICULO PERTENCENTE A SMAS, BOLSA FAMILIA - |
1007036 |
29/09/2023 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES-PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SMAS - |
1007037 |
29/09/2023 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CTM. CENTRO, NA SEDE. |
1007038 |
29/09/2023 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007039 |
29/09/2023 |
R$ 778,70 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, EM 05/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007040 |
29/09/2023 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007041 |
29/09/2023 |
R$ 1.428,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1007042 |
29/09/2023 |
R$ 567,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007043 |
29/09/2023 |
R$ 464,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007044 |
29/09/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.GERSON BATISTA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2023. |
1007045 |
29/09/2023 |
R$ 4.088,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.PRATINHA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2023. |
1007046 |
29/09/2023 |
R$ 7.223,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2023. |
1007047 |
29/09/2023 |
R$ 19.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2023. |
1007048 |
29/09/2023 |
R$ 7.632,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.AG.BRANCA/SERAFIM GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2023. |
1007049 |
29/09/2023 |
R$ 14.805,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.AG.BRANCA,S/MATEUS,PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2023. |
1007050 |
29/09/2023 |
R$ 14.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.SAO JOSE/SERAFIZIM/ BALANÇA,DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2023. |
1007051 |
29/09/2023 |
R$ 13.230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.S.JOSE/DIM CARVALHO/BAU, DIST.SEDE. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2023. |
1007052 |
29/09/2023 |
R$ 17.236,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.LAVRINHA/BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2023. |
1007053 |
29/09/2023 |
R$ 15.120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.LAGEDAO/LAGINHA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2023. |
1007054 |
29/09/2023 |
R$ 13.965,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.SAO JAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2023. |
1007055 |
29/09/2023 |
R$ 14.915,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2023. |
1007056 |
29/09/2023 |
R$ 9.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.NORTINHO NOITE, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2023. |
1007057 |
29/09/2023 |
R$ 4.087,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2023. |
1007058 |
29/09/2023 |
R$ 14.155,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.JABUTI/SAO MATEUS, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2023. |
1007059 |
29/09/2023 |
R$ 13.450,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.NORTINHO, DIST. SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2023. |
1007060 |
29/09/2023 |
R$ 8.722,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG MONTE SANTO/SEDE DOMINGAO, DIST.SAO MIGUEL ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2023. |
1007061 |
29/09/2023 |
R$ 13.082,20 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ITENS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA DOAÇÃO A ENTIDADES FILANTROPICAS NA CIDADE, SEDE. |
1007062 |
29/09/2023 |
R$ 2.099,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.COB.DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2023. |
1007063 |
29/09/2023 |
R$ 14.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG CORUJA,DIST. NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2023. |
1007064 |
29/09/2023 |
R$ 13.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.S.MATEUS,SEB.MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2023. |
1007065 |
29/09/2023 |
R$ 10.248,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2023. |
1007066 |
29/09/2023 |
R$ 14.112,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.ROSAS,VIRGILINO,POÇO AZUL,DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2023. |
1007067 |
29/09/2023 |
R$ 11.529,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2023. |
1007068 |
29/09/2023 |
R$ 12.600,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOAO NEVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007069 |
29/09/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- INGRID ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO PROCEDIMENTOS MEDICOS - SESSOES DE FISIOTERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007070 |
29/09/2023 |
R$ 700,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE PASSAGENS LINHAS AEREAS, B.HORIZONTE-MG A RECIFE-PE. PARA PARTICIPAR DA 23o. EDIÇAO DE ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS - TEMA CAMINHOS PARA RECONSTRUÇAO DO SUAS NO BRASIL. |
1007071 |
29/09/2023 |
R$ 1.970,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER PALESTRANTES EM ATIVIDADES PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1007072 |
29/09/2023 |
R$ 1.008,90 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA GIRATORIA NO LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NOS SEM TERRAS, DISTRITO SEDE. |
1007073 |
29/09/2023 |
R$ 3.703,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1007074 |
29/09/2023 |
R$ 559,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. |
1007075 |
29/09/2023 |
R$ 104,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, FARMACIA DE MINAS, B. COQUEIRAL, NA SEDE. |
1007076 |
29/09/2023 |
R$ 99,39 |
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| NE.PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA EDIÇÃO DO DIA 02/10/2023. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 049/22, SEGUNDA TERMO ADITIVO DO CONTRATO 049/22, SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 059/22, . |
1007077 |
29/09/2023 |
R$ 874,80 |
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| VLR. QUE EMPÉNHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇÃO. |
1007078 |
29/09/2023 |
R$ 272,00 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL DE PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. DE ACORDO RESOLUÇÃO 7924/2021 - APOIO MULTIPROFISSIONAL DENTRO DO PROGRAMA REDE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. |
1007079 |
29/09/2023 |
R$ 3.800,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER PROFISSIONAIS QUE TRABALHO NA MONTAGEM ESTRUTURA DO DIA 07 DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. |
1007080 |
29/09/2023 |
R$ 670,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1007081 |
29/09/2023 |
R$ 3.142,50 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO, PARA ATENDER AOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE, PARC. 09/12 - 2023. |
1007082 |
29/09/2023 |
R$ 10.000,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1007083 |
29/09/2023 |
R$ 24.761,70 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1007084 |
29/09/2023 |
R$ 11.920,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALLIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. |
1007085 |
29/09/2023 |
R$ 7.500,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER A POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1007086 |
29/09/2023 |
R$ 3.819,34 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1007087 |
29/09/2023 |
R$ 920,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. ATENDIDAS PELO CADASTRO UNICO. |
1007088 |
29/09/2023 |
R$ 5.450,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E TROCA DE CHIP DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007089 |
29/09/2023 |
R$ 319,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A SMAS. DEP. CRAS. - |
1007090 |
29/09/2023 |
R$ 360,82 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE USO CONTINUO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1007091 |
29/09/2023 |
R$ 1.262,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO QUL.3485, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007092 |
27/09/2023 |
R$ 1.809,00 |
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| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE -MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, EM 09/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007093 |
29/09/2023 |
R$ 650,00 |
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| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007094 |
29/09/2023 |
R$ 218,40 |
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| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1007498 |
30/09/2023 |
R$ 7.241,76 |
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