| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-VIBRADOR, SERRA, BETONEIRA E SIMILAR, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE PONTES, CORS. BX.QUENTE, COB.DOURADO, SATIRO DE OURO E DEMAIS, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG-CONTRATO ANEXO. |
1006436 |
19/10/2023 |
R$ 6.250,00 |
|
| NE. SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA DO PLANO DE AÇAO E ACOMPANHAMENTO TECNICO NA ELABORAÇAO DO EDITAL PARA EXECUÇAO DO PROGRAMA DA LEI COMP. No.195 DE 08/JULHO/2022. FOMENTO A CULTURA E A LEI 14.399- 08/07/2022 |
1006933 |
06/10/2023 |
R$ 6.979,71 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. |
1007095 |
02/10/2023 |
R$ 100.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DOIS (002) COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1007096 |
02/10/2023 |
R$ 6.735,99 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER FUNCIONARIOS EM ATIVIDADES, NO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. |
1007097 |
02/10/2023 |
R$ 588,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SEGURANÇA PUBLICA PC, QUANDO DESLOCANDO DA COMARCA DE TEOFILO OTONI/MG PARA ATALEIA /MG. |
1007098 |
02/10/2023 |
R$ 229,90 |
|
| VLRAQUISIÇÃO DO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER FUNCIONARIOS EM ATIVIDADES, PELO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1007099 |
02/10/2023 |
R$ 67,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS, PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. |
1007100 |
02/10/2023 |
R$ 126,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER SEGURANÇA PUBLICA PM, QUANDO DESLOCANDO DA COMARCA DE TEOFILO OTONI/MG PARA ATALEIA/MG. |
1007101 |
02/10/2023 |
R$ 680,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNIC DE SAUDE, NA SEDE. |
1007102 |
02/10/2023 |
R$ 236,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS NA SEDE E NO DISTRITO. |
1007103 |
02/10/2023 |
R$ 1.568,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇAO MURO DE ARRIMO, RUA DUQUE DE CAXIAS, BAIRRO CIDADE NOVA - ANEXO AO HOSPITAL - |
1007104 |
04/10/2023 |
R$ 646,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, 1.00 UMA UN TUBO ESGOTO, PARA ATENDER AS NEDESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1007105 |
02/10/2023 |
R$ 73,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS-HIDRAULICOS E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PREDIO PUBLICO, ESCOLA SANTA FÉ NO BAIRRO CIDADE NOVA ATALEIA/MG. |
1007106 |
02/10/2023 |
R$ 814,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS ELETRICOS, PARA INSTALAÇÃO ELETRICA NA COBERTURA DO PATIO DE OBRAS PUBLICAS - CASEMG |
1007107 |
02/10/2023 |
R$ 243,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSTRUÇAO- ELETRICOS-HIDRAULICOS ETC. PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, DA ESCOLA MENINO JESUS NO BAIRRO ACARI, SEDE. |
1007108 |
02/10/2023 |
R$ 2.086,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FONOAUDILOGIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES DESSA JMUNICIPALIDADE, PARC. 09/12 - 2023. |
1007109 |
02/10/2023 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS PERMANENTE-001 UM ARMARIO, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO ESCRITORIO DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS NA CASEMG. |
1007110 |
02/10/2023 |
R$ 438,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS PERMANENTE,- ARQUIVO EM AÇO, CADEIRA GIRATORIA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO ESCRITORIO, NO SETOR DE OBRAS PUBLICAS NA CASEMG. |
1007111 |
02/10/2023 |
R$ 910,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007112 |
02/10/2023 |
R$ 5.255,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1007113 |
02/10/2023 |
R$ 112,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007114 |
02/10/2023 |
R$ 2.330,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIAS BASICAS, DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1007115 |
02/10/2023 |
R$ 5.646,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007116 |
02/10/2023 |
R$ 1.622,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007117 |
02/10/2023 |
R$ 722,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007118 |
02/10/2023 |
R$ 23.643,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007119 |
02/10/2023 |
R$ 10.635,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007120 |
02/10/2023 |
R$ 28.120,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, 001 UMA IMPRESSORA, CA PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1007121 |
02/10/2023 |
R$ 1.398,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO DEP. CRAS, B.CIDADE NOVA-SEDE. |
1007122 |
02/10/2023 |
R$ 215,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS, PELA SMAS. - BOLSA FAMILIA. |
1007123 |
02/10/2023 |
R$ 771,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, 003-TRES UN- IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1007124 |
02/10/2023 |
R$ 4.194,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1007125 |
02/10/2023 |
R$ 1.865,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1007126 |
02/10/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1007127 |
02/10/2023 |
R$ 1.139,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER CRIANÇAS DO S.C.F.V. |
1007128 |
02/10/2023 |
R$ 21,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER USADO NO LABORATORIO MUNICIPAL COM USO NA REALIZAÇÃO DOS EXAMES AGENDADOS PELAS UBS DOS PACIENTE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1007129 |
02/10/2023 |
R$ 126,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 003 TRES VENTILADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DESSA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO RESOLUÇÃO 7513/2021. |
1007130 |
02/10/2023 |
R$ 444,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. |
1007131 |
02/10/2023 |
R$ 167,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS ELETRICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS NA SEDE E NOS DISTRITO. |
1007132 |
03/10/2023 |
R$ 298,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER FUNCIONARIOS EM TRABALHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1007133 |
02/10/2023 |
R$ 546,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO ITENS DE LIMPEZA,PARA MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1007134 |
02/10/2023 |
R$ 42,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS PARA CONSTRUÇÃO - BLOCO CONCRETO,CIMENTO, PREGOS,TABUAS, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DO MATA-BURRO NO POTERRAO NAS PROXIMIDADES DO SR. DÉ - |
1007135 |
02/10/2023 |
R$ 1.184,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI, ITABIRINHA E G. VALADARES/MG, NOS DIAS: 06, 09, 10, 11, 16, 17 E 18/10/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007136 |
02/10/2023 |
R$ 520,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI/MG E COLATINA/ES, NOS DIAS: 04 E 05/10/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007137 |
02/10/2023 |
R$ 140,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS: 05, 06, 09 E 10/10/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007138 |
02/10/2023 |
R$ 160,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS: 09, 10 E 11/10/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007139 |
02/10/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS: 05, 06, 09 E 10/10/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007140 |
02/10/2023 |
R$ 160,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS: 09, 10, 11, 16 E 17/10/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007141 |
02/10/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, À TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 09/10/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007142 |
02/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, À TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 09/10/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007143 |
02/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, À TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 09/10/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007144 |
02/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, À TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 09/10/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007145 |
02/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI E G. VALADARES/MG, NOS DIAS 09, 10, 11, 16 E 17/10/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007146 |
02/10/2023 |
R$ 260,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI, G. VALADARES E NANUQUE/MG, NOS DIAS 07, 07, 10, 11, 16, 17 E 18/10/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007147 |
02/10/2023 |
R$ 360,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 09, 10, 11, 14, 16 E 17/10/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007148 |
02/10/2023 |
R$ 240,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 03, 04 E 05/10/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007149 |
02/10/2023 |
R$ 240,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 12 E 13/10/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007150 |
02/10/2023 |
R$ 220,00 |
|
| NE. PELO PAGAMENTO DE 30 DIAS DE LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM VERBA IDENIZATÓRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2013 A 30/06/2018, QUITANDO 1/3 DO PERÍODO, PELA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE. |
1007151 |
02/10/2023 |
R$ 2.513,08 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 03, 04 E 05/10/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007152 |
02/10/2023 |
R$ 240,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI, G. VALADARES, ITAMBACURI E IPATINGA/MG, NOS DIAS 07, 09, 10, 11, 12, 14, 16 E 17/10/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007153 |
02/10/2023 |
R$ 510,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 04 E 10/10/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007154 |
02/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 12 E 14/10/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007155 |
02/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI/MG, NO PERÍODO 08 A 11, 16 E 17/10/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007156 |
02/10/2023 |
R$ 400,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI/MG, NO PERÍODO 08 A 11, 16 E 17/10/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007157 |
02/10/2023 |
R$ 400,00 |
|
| NE. PELO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O DECLARANTE - MAURO ALVES - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO: ORTOPEDIA/REABILITAÇÃO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007158 |
02/10/2023 |
R$ 640,00 |
|
| NE.PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, RELATICO AO PEDIDO NUMERO 1.826.224 EXTRATO DE CONTRATO P L NUMERO 071/2023 REGISTRO N 1.851.311 EXTRATO CONTRATO ADESÃO ONIBUS RURAL. |
1007159 |
02/10/2023 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMSD, BAIRRO ACARI - SEDE. |
1007160 |
02/10/2023 |
R$ 268,75 |
|
| NE.AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES PARA FACULDADES EM T.OTONI-MG. LEI 1482/JULHO/2022, REL. A SETEMBRO/2023. DOCUMENTO ANEXO. |
1007161 |
02/10/2023 |
R$ 8.500,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, EM 09/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007162 |
03/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 09/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007163 |
03/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO SEC.MUNIC. EDUCAÇAO, EM 10/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007164 |
03/10/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO EM 03/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007165 |
03/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO, EM 10/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007166 |
03/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1007167 |
03/10/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1007168 |
03/10/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, HORTIFRUTIGRAJEIROS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE E NO DISTRITOS. |
1007169 |
03/10/2023 |
R$ 500,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, HORTIFRUTIGRAJEIROS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DA CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, DISTRITO SEDE. |
1007170 |
03/10/2023 |
R$ 1.927,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, HORTIFRUTIGRAJEIROS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1007171 |
03/10/2023 |
R$ 2.521,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, HORTIFRUTIGRAJEIROS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLA MUNICIPAIS- PINGO DE GENTE, PEQUENO PRINCIPE E ESCOLA MENINO JESUS, DISTRITO SEDE. |
1007172 |
03/10/2023 |
R$ 3.340,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, HORTIFRUTIGRAJEIROS, PARA ATENDER A MERENDA DAS CRIANÇAS DO SCFV. PELA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL. |
1007173 |
03/10/2023 |
R$ 88,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, HORTIFRUTIGRAJEIROS, PARA ATENDER A MERENDA, DA AÇÃO SOCIAL DEP. DO CRAS - PELA SMAS. |
1007174 |
03/10/2023 |
R$ 153,98 |
|
| NE.SERVIÇOS TRANSPORTE, PARA CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO EM UNIDADE SAUDE, EM BELO HORIZONTE-MG, CIRURGIA PARA RETIRADA DE PINOS E PARAFUSOS. |
1007175 |
03/10/2023 |
R$ 1.608,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1007176 |
03/10/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1007177 |
03/10/2023 |
R$ 195,45 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DA SEC.MUNIC. DE OBRAS, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1007178 |
03/10/2023 |
R$ 1.153,49 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES QUANDO EM SERVIÇOS PARA O SETOR DE TRANSPORTES DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1007179 |
03/10/2023 |
R$ 553,27 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1007180 |
03/10/2023 |
R$ 1.868,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1007181 |
03/10/2023 |
R$ 78,45 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1007182 |
03/10/2023 |
R$ 210,47 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1007183 |
03/10/2023 |
R$ 59,30 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1007184 |
03/10/2023 |
R$ 151,40 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES QUANDO EM SERVIÇOS PELA SMSD.QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1007185 |
03/10/2023 |
R$ 2.126,74 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DO DEP. DE TRANSPORTE, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1007186 |
03/10/2023 |
R$ 69,76 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1007187 |
03/10/2023 |
R$ 139,53 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DA SEC.MUNIC. SAUDE, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1007188 |
03/10/2023 |
R$ 279,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATE UNIDADES SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG. |
1007189 |
04/10/2023 |
R$ 675,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR CIDADAO(S) ATE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA RESOLVER PROBLEMAS DE ORDEM PESSOAL. |
1007190 |
04/10/2023 |
R$ 3.840,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- NORMA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. REUMATOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007191 |
04/10/2023 |
R$ 680,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- NORATA CAMILO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007192 |
04/10/2023 |
R$ 680,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS AMBULATORIAIS,HOSPITALARES, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE, CONV. 1467/2013. E CONV.1985/2013 - PROJETO LEI 22/2023. |
1007193 |
04/10/2023 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO PARC 10/2023 - CONTRATO HOSPITALAR 01/2022 - DELIBERAÇAO 4245/2023 - PROJETOLEI 22/2023. |
1007194 |
04/10/2023 |
R$ 60.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS HOSPITALAR E AMBULATORIAIS, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE - MES 09/2023 - CONTRATO 01/2022. |
1007195 |
04/10/2023 |
R$ 16.172,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS HOSPITALAR E AMBULATORIAIS( E EQUIPAMENTOS), PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE - PROJETO DE LEI 22/2023. |
1007196 |
04/10/2023 |
R$ 27.500,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 019 DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSITUINDO A PROFISSIONAL QUE ESTA EM FERIAS. PELA SMAS. - |
1007197 |
04/10/2023 |
R$ 836,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMSD EM 18 E 19/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007198 |
04/10/2023 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI,ITAMBACURI, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMSD EM 18 A 20 E 23 A 25/OUTUBRO/2023 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007199 |
04/10/2023 |
R$ 340,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI, NANUQUE, ITAMBACURI, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMSD EM 18 A 21 E 21, 23 A 26/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007200 |
04/10/2023 |
R$ 430,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI, ITAMBACURI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD EM 19 A 21 E 23 A 27/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007201 |
04/10/2023 |
R$ 320,00 |
|
| NE.REFE-SE A DIARIAS DE VIAGENS A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL, EM OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007202 |
04/10/2023 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PELA SMSD EM 18 A 25/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007203 |
04/10/2023 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG A SERVIÇOS PELA SMSD EM 18 A 20 E 23 A 25/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007204 |
04/10/2023 |
R$ 390,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD EM 18 A 21/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007205 |
04/10/2023 |
R$ 280,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI, GOV.VALADARES E IPATINGA-MG A SERVIÇOS PELA SMSD EM 09 A 11 E 13/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007206 |
04/10/2023 |
R$ 310,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD EM 19,20, 23,24,25/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007207 |
04/10/2023 |
R$ 380,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD EM 09 E 10/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007208 |
04/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 09,10,11/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007209 |
04/10/2023 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD EM 11, 16 A 20/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007210 |
04/10/2023 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD EM 09 A 11/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007211 |
04/10/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD EM 11,16,17 DE OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007212 |
04/10/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E GOV.VALDARES-MG A SERVIÇOS PELA SMSD EM 09 A 11 E 16/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007213 |
04/10/2023 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG , ASSINATURA CONVENIOS - SECRETARIO ADMINISTRAÇAO E COMITIVA - |
1007216 |
04/10/2023 |
R$ 793,84 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM 16/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007217 |
05/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM 16/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007218 |
05/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ORDEM PESSOAL, CF. RELATORIO ANEXO. |
1007219 |
05/10/2023 |
R$ 323,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS FAMILIAR, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1007220 |
05/10/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 16/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007221 |
05/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, 16/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007222 |
05/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 18 A 21/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007223 |
05/10/2023 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 16/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007224 |
06/10/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEIXEIRA DE FREITAS-BA, A SERVIÇOS PELO CONS.T.MUNICIPAL, EM 18/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007225 |
06/10/2023 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.T.MUNICIPAL, EM 17/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007226 |
06/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEIXEIRA DE FREITAS-BA. A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 18/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007227 |
06/10/2023 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 17/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007228 |
06/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 23/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007229 |
06/10/2023 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS EM 16/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007230 |
06/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VAIGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS EM 16/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007231 |
06/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-GM A SERVIÇOS PELO CONS.T.MUNICIPAL, EN 16/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007232 |
06/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 16/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007233 |
06/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG. VOLTA QUATRO, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES SETEMBRO/2023. |
1007234 |
06/10/2023 |
R$ 7.260,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO DE MURO DO CEMITERIO PUBLICO, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1007235 |
06/10/2023 |
R$ 1.180,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/03) DE OUTUBRO/2023. |
1007236 |
06/10/2023 |
R$ 5.866,03 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/03) DE OUTUBRO/2023. |
1007237 |
06/10/2023 |
R$ 2.933,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007238 |
06/10/2023 |
R$ 2.059,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS PARA A SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1007239 |
06/10/2023 |
R$ 35,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1007240 |
06/10/2023 |
R$ 35,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1007241 |
06/10/2023 |
R$ 195,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1007242 |
06/10/2023 |
R$ 140,00 |
|
| NE. SERVIÇOS TRANSPORTE PARA PACIENTE, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO, ATE UNIDADE DE SAUDE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE NO HEMOCENTRO EM BELO HORIZONTE/MG - |
1007243 |
06/10/2023 |
R$ 1.608,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA CONDUZIR PACIENTES,DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG. |
1007244 |
06/10/2023 |
R$ 660,00 |
|
| NE.REF. A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE COORDENADOR, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA, UMA VEZ SEMANA 18.00 AS 22.00HS. - SETEMBRO/2023,PELA SMSD. |
1007245 |
09/10/2023 |
R$ 449,50 |
|
| NE.REF. A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA, UMA VEZ SEMANA 18.00 AS 22.00HS. - SETEMBRO/2023,PELA SMSD. |
1007246 |
09/10/2023 |
R$ 449,50 |
|
| E.REF. A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE PSICOLOGA, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA, UMA VEZ SEMANA 18.00 AS 22.00HS. - SETEMBRO/2023,PELA SMSD. |
1007247 |
09/10/2023 |
R$ 449,50 |
|
| E.REF. A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE FARMACEUTICA, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA, UMA VEZ SEMANA 18.00 AS 22.00HS. - SETEMBRO/2023,PELA SMSD. |
1007248 |
09/10/2023 |
R$ 449,50 |
|
| E.REF. A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE MEDICO, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA, UMA VEZ SEMANA 18.00 AS 22.00HS. - SETEMBRO/2023,PELA SMSD. |
1007249 |
09/10/2023 |
R$ 898,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A BRASILIA-DF. PARTICIPAR DA MOBILIZAÇAO MUNICIPALISTA - SECRETARIO ADMINISTRAÇAO E COMITIVA - |
1007250 |
09/10/2023 |
R$ 1.912,23 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A SRE. EM 17/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007251 |
09/10/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM 17/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007252 |
09/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS TIPO ENXOVAIS, PARA ATENDER S.C.F.V. PELA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL - |
1007253 |
09/10/2023 |
R$ 350,87 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 17/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007254 |
09/10/2023 |
R$ 650,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLRANTE- DEUSDETE MIRANDA FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - DERMATOLOGISRTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007255 |
09/10/2023 |
R$ 929,74 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LOURIVALDO B.DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007256 |
09/10/2023 |
R$ 730,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MA.EDUARDA M. TAVARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIR.PEDIATRICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007257 |
09/10/2023 |
R$ 842,80 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À OURO VERDE DE MINAS/MG, NO PERÍODO: 16 A 20/10/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007258 |
09/10/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À OURO VERDE DE MINAS/MG, NO PERÍODO: 16 A 20/10/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007259 |
09/10/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À OURO VERDE DE MINAS/MG, NO PERÍODO: 16 A 20/10/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007260 |
09/10/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À OURO VERDE DE MINAS/MG, NO PERÍODO: 16 A 20/10/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007261 |
09/10/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À OURO VERDE DE MINAS/MG, NO PERÍODO: 16 A 20/10/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007262 |
09/10/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI E CARLOS CHAGAS/MG, NOS DIAS 16, 18 E 20/10/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007263 |
09/10/2023 |
R$ 330,00 |
|
| NE.PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA EDIÇÃO DO DIA 10/10/2023.EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PROCESSO LICITATORIO 051/23 PREGÃO ELETRONICO 029/2023.RETENÇÃO DE 4,8% DO RI CONFORME IN RFB N 2145/20 |
1007264 |
10/10/2023 |
R$ 596,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO CONTINUO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1007265 |
10/10/2023 |
R$ 1.159,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO CONTINUO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1007266 |
10/10/2023 |
R$ 45,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO CONTINUO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1007267 |
10/10/2023 |
R$ 159,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO CONTINUO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1007268 |
10/10/2023 |
R$ 3.362,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS E SIMILAR, PARA USO DURANTE AÇÃO COMUNITARIA, NA COMUNIDADE BAIXA QUENTE. |
1007269 |
10/10/2023 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE PULA-PULA, PARA USO DURANTE A FESTA DAS CRIANÇAS EM SÃO MIGUEL, NO DIA 06/10/2023 SOB. ORGANIZAÇÃO DE ALINE E IRIS, CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1007270 |
10/10/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA. |
1007271 |
10/10/2023 |
R$ 348,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA CONDUZIR CONCURSANDOS DA GUARDA MIRIM E RESPONSAVEIS, PARA FAZER CARTEIRA DE IDENTIDADE EM TEOFILO OTONIO - MG, CONFORME LISTA EM ANEXO. |
1007272 |
10/10/2023 |
R$ 960,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO PARA INCRIÇAO DE GUARDA MIRIM,- |
1007273 |
09/10/2023 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA CONSERTOS EM MAQUINA DE LAVAR DA UBS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1007274 |
10/10/2023 |
R$ 116,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE A REALIZAÇAO EVENTO CULTURAL, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1007275 |
10/10/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO EM REFRIGERAÇAO, PARA CONSERTOS E INSTAÇAO EM AR CONDICIONADO, PELA SMAS, BOLSA FAMILIA - |
1007276 |
09/10/2023 |
R$ 580,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO ELEIÇAO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1007277 |
10/10/2023 |
R$ 2.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO VISITA DEFENSORIA PUBLICA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1007278 |
10/10/2023 |
R$ 1.750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PARC. 09/12 - 2023. |
1007279 |
10/10/2023 |
R$ 290,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PARC. 9/12 - 2023. |
1007280 |
10/10/2023 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PARC. 09/12 - 2023. |
1007281 |
10/10/2023 |
R$ 2.498,50 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE,PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG, ATE UNIDADES SAUDE, EM ITABIRINHA/MG. TRATAMENTO ONCOLOGICO - |
1007282 |
10/10/2023 |
R$ 828,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MECANICA, PARA CONSERTOS EM ROÇADEIRAS, PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - |
1007283 |
10/10/2023 |
R$ 633,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO NOS CONSULTORIOS DE ODONTOLOGIA DAS USBS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1007284 |
10/10/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE PELA AQUISIÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, A SEREM USADOS NOS VEICULOS DE TRANSPORTE SANITARIO. |
1007285 |
10/10/2023 |
R$ 2.590,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGENS EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007286 |
10/10/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE LANTERNAGENS EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1007287 |
10/10/2023 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGENS PARA VEICULOS QUE REALIZAM TRANSPORTES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDIMENTOS. |
1007288 |
10/10/2023 |
R$ 260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGENS EM VEICULOS PERTENCENTES, A SEC.MUNIC. SAUDE,QUE REALIZAM TRANSPORTES SANITARIOS DOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE, COFORMIDADE A RESOLUÇÃO 8439/2022. |
1007289 |
10/10/2023 |
R$ 30,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SMSD, EM 19/OUTUBRO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007290 |
10/10/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - PELA QUINTA REVISAO NOVA S10. |
1007291 |
10/10/2023 |
R$ 1.161,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - PELA QUINTA REVISAO NOVA S10. |
1007292 |
10/10/2023 |
R$ 2.838,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONVENIOS MUNICIPAL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC No. 013/2017. |
1007293 |
10/10/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARCELA DE COMPLEMENTAÇAO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM (LEI 14.434/2022) INSTITUI PISO SALARIAL - SALARIAL DA ENFERMAGEM, PORTARIA 1135/2023. |
1007294 |
10/10/2023 |
R$ 60.142,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR, DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS EM PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1007295 |
10/10/2023 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- PARC. 02/03 DE OUTUBRO/2023. |
1007296 |
10/10/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL EDUCAÇAO, EM 19/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007297 |
10/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, DURANTE A REALIZAÇAO DE FESTA CULTURAL, NA SEDE. |
1007298 |
10/10/2023 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, MEDIÇÃO ADITIVA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE NA RUA VILMA CANDIDO DE SOUZA NO BAIRRO ESPLANADA, NO DISTRITO DE TIPITI/MG, MUNICIPIO DE ATALEIA/MG |
1007299 |
11/10/2023 |
R$ 24.322,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRONICO, PARA SEREM USADAS EM ASSISTENCIA DAS UBS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1007300 |
11/10/2023 |
R$ 1.835,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER FUNCIONARIOS EM TRABALHO, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1007301 |
11/10/2023 |
R$ 734,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER FUNCIONARIOS EM REUNIOES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1007302 |
11/10/2023 |
R$ 58,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SEGURANÇA PUBLICA POLICIA MILITAR,QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1007303 |
11/10/2023 |
R$ 803,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE EVENTO DA SAUDE COM ATENDIMENTOS MEDICOS PARA EXAMES, PARA ATENDER USUARIOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1007304 |
11/10/2023 |
R$ 774,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A POLICIAIS CIVIS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1007305 |
11/10/2023 |
R$ 99,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER FUNCIONARIOS EM ATIVIDADES DO DEPARTAMETO DE OBRAS PUBLICAS. |
1007306 |
11/10/2023 |
R$ 546,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, S.M.AG. B.CIDADE NOVA, SEDE - CF. CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1007307 |
11/10/2023 |
R$ 341,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DISTRITO FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1007308 |
11/10/2023 |
R$ 94,44 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- CARLOS PER. DO NASCIMENTO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CIRURGIAO DE CABEÇA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007309 |
11/10/2023 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMAS EM 26 E 27/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007310 |
11/10/2023 |
R$ 310,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM TEOFILO OTONI-MG -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007311 |
11/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 19/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007312 |
11/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 19/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007313 |
11/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 20/OUTUBRO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007314 |
11/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A RECIFE-PE. PARTICIPAR DA 23o. EDIÇAO DO ENCONTRO NAC.DO COGEMAS - EM 23 A 26/OUTUBRO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007315 |
11/10/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG A SERVIÇOS PELO CTM. EM 20/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007316 |
11/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 20/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007317 |
11/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 23/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007318 |
11/10/2023 |
R$ 155,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME E CAMERAS, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1007319 |
05/10/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL DURANTE EVENTOS, EM COMEMORAÇAO DIA DAS CRIANÇAS, NA SEDE. |
1007320 |
11/10/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 24/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007321 |
16/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO AO FORUM, EM 23/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007322 |
16/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE FAIGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELA SMAS EM 24/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007323 |
16/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO DRA. ALINE, EM 23/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007324 |
16/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS APLICAÇAO DE PALESTRA, PARA CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DO ENSINO INFANTIL. |
1007325 |
16/10/2023 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 24/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007326 |
16/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO EM ANEXO. |
1007327 |
16/10/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM TEOFILO OTONI-MG EM 23/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007328 |
16/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS EM 24/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007329 |
16/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 23/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007330 |
16/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, RELATORIO ANEXOS. |
1007331 |
16/10/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1007332 |
16/10/2023 |
R$ 150,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PSSOAL. |
1007333 |
16/10/2023 |
R$ 150,00 |
|
| NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A TEIXEIRA DE FREITAS-BA A SERVIÇOS PELA SMAS. - |
1007334 |
16/10/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ITENS, ENXOVAIS INFANTIS, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL, MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA, NO BAIRRO CIDADE NOVA ATALEIA/MG - SEDE. |
1007335 |
16/10/2023 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, PARA CONDUZIR PACIENTES DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO, ATE UNIDADES SAUDE EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1007336 |
16/10/2023 |
R$ 660,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. ATE UNIDADES SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG - |
1007337 |
16/10/2023 |
R$ 1.788,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ITENS UTENSILIOS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1007338 |
16/10/2023 |
R$ 139,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, COMO UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL- PINGO DE GENTE NO BAIRRO CIDADE NOVA EM ATALEIA/MG. |
1007339 |
16/10/2023 |
R$ 1.124,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, 84.00 MTS MADEIRA, PARA ATENDER CONSTRUÇÃO DA PONTE DO SR. TAIA, COB. DOURADO 1 - DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1007340 |
11/10/2023 |
R$ 949,20 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR. |
1007341 |
16/10/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR, DE ACORDO RELATORIO EM ANEXO. |
1007342 |
16/10/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOLA. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1007343 |
16/10/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 23/OUTUBRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007344 |
16/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 24/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007345 |
16/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 24/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007346 |
16/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 23/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007347 |
16/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 23/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007348 |
16/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA A SMAS. EM 23/OUTUBRO./2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007349 |
16/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA 23o.EDIÇAO DO ENCONTRO NAC.DO CONGEMAS EM 27/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007350 |
16/10/2023 |
R$ 600,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NO CORREGO BAIXA QUENTE, QUE LIGA A COMUNIDADE DO PINGA FOGO, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA/MG. - DISTRITO DE FIDELANDIA. |
1007351 |
16/10/2023 |
R$ 4.795,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA SEREM USADOS NA CONSTRUÇÃO DO PAREDÃO EM ANEXO AO HOSPITAL - RUA DUQUE DE CAXIAS, BAIRRO CIDADE NOVA - SEDE. |
1007352 |
16/10/2023 |
R$ 2.612,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER CONSTRUÇÃO DA PONTE NO CORREGO COBERTO DOURADO-1 - DISTRITO DE FIDELANDIA, PROXIMIDADE SITIO SR. TAIA - |
1007353 |
16/10/2023 |
R$ 7.402,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER CONSTRUÇÃO DE MURO, NO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. |
1007354 |
16/10/2023 |
R$ 2.183,40 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 33.00HS. EXTRAS TRABALHADAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRRABICA NOS DISTRITOS E CORREGOS DO MUNICIPIO. PELA SMSD. |
1007355 |
16/10/2023 |
R$ 459,04 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 68.00HS. EXTRAS TRABALHADAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRRABICA NOS DISTRITOS E CORREGOS DO MUNICIPIO. PELA SMSD. |
1007356 |
16/10/2023 |
R$ 1.013,47 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 51.00HS. EXTRAS TRABALHADAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRRABICA NOS DISTRITOS E CORREGOS DO MUNICIPIO. PELA SMSD. |
1007357 |
16/10/2023 |
R$ 459,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 51.00HS. EXTRAS TRABALHADAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRRABICA NOS DISTRITOS E CORREGOS DO MUNICIPIO. PELA SMSD. |
1007358 |
16/10/2023 |
R$ 709,43 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 168.00HS. EXTRAS, REALIADAS NO PSF DO DISTRITO DE TIPITI, NO ATENDIMENTO DE PLANTOES DE URGENCIA, PELA SMSD. - SETEMBRO/2023. |
1007359 |
16/10/2023 |
R$ 1.792,08 |
|
| NE,REF. PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 126.OO HS. EXTRAS REALIZADAS NO PSF DO DISTRITO DE FIDELANDIA, NO ATENDIMENTO DE PLANTOES DE URGENCIA, PELA SMSD. EM SETEMBRO/2023. |
1007360 |
16/10/2023 |
R$ 1.400,22 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 206.00 HS. EXTRAS REALIZADAS NO PSF DO DISTRITO DE FIDELANDIA, NO ATENDIMENTO DE PLANTOES PELA SMSD. EM SETEMBRO/2023. |
1007361 |
16/10/2023 |
R$ 3.985,20 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 192.00 HS. EXTRAS REALIAADAS NO PSF DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, NO ATENDIMENTO DE PLANTOES DE URGENCIA, PELA SMSD. EM SETEMBRO/2023. |
1007362 |
16/10/2023 |
R$ 2.090,88 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 264.HS. EXTRAS REALIZADAS NO PSF DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, NO ATENDIAMENTO DE PLANTOES DE URGENCIA, PELA SMSD. EM SETEMBRO/2023. |
1007363 |
16/10/2023 |
R$ 2.912,40 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 190 HS. EXTRAS REALIZADAS NO PSF DO DISTRITO DE FIDELANDIA, NO ATENDIMENTO DE PLANTOES DE URGENCIA, PELA SMSD. EM SETEMBRO/2023. |
1007364 |
16/10/2023 |
R$ 1.922,46 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 23/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007365 |
17/10/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1007366 |
17/10/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PARTE ELETRICA DO VEICULO PXS.6340, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007367 |
17/10/2023 |
R$ 1.510,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PARA CONSERTOS EM VEICULO PXW.5245, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1007368 |
17/10/2023 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, TRES RASTELOS, PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1007369 |
17/10/2023 |
R$ 75,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA MANUTENÇÃO DE PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE E NOS DISTRITOS. |
1007370 |
17/10/2023 |
R$ 1.088,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS HIDRAULICO,PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA CLEMENTE ESTEVES FERRAZ, NO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1007371 |
17/10/2023 |
R$ 467,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS, EM FAVOR DA S.M.A.S. PARC. 10/12 - 2023. |
1007372 |
17/10/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E SIMILAR, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DE MANUTENÇAO PREDIO PUBLICO PELA SEC.MUNIC. SAUDE, NA SEDE. |
1007373 |
16/10/2023 |
R$ 933,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO - HIDRAULICO, ELETRICOS E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1007374 |
16/10/2023 |
R$ 1.070,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(02/03) DE OUTUBRO/2023. |
1007375 |
17/10/2023 |
R$ 1.136,01 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(02/03) DE OUTUBRO/2023. |
1007376 |
17/10/2023 |
R$ 2.272,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO PROGRAMA ESTADUAL VALORA MINAS, LOTADA NO HOSPITAL APROMIA DE ATALEIA, COMPETENCIA 09/2023. |
1007377 |
17/10/2023 |
R$ 5.370,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REF. INCREMENTO TEMPORARIO PARA O CUSTEIO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - PROPOSTA 36000547568202300, PORTARIA 1157/2023. |
1007378 |
17/10/2023 |
R$ 11.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, NO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007379 |
17/10/2023 |
R$ 168.307,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PREPARAÇAO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES DA SMOP. QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1007380 |
17/10/2023 |
R$ 2.519,90 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA,DURANTE EVENTO DO SAUDE ITINERANTE, REALIZADO PELA SMSD. NO BAIRRO ACARI-SEDE. EM 12 E 13/OUTUBRO/2023 - DE 18.00 A 6.00 HS. - |
1007381 |
17/10/2023 |
R$ 465,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007382 |
17/10/2023 |
R$ 282,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIR DURANTE CURSO CAPACITAÇAO AOS PROFESSORES NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007383 |
17/10/2023 |
R$ 950,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1007384 |
16/10/2023 |
R$ 1.079,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR DURANTE AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO A SAUDE DOS USUARIOS DESSA MUNICIPALIDADE- SAUDE ITINERANTE. |
1007385 |
17/10/2023 |
R$ 506,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA USO DURANTE EVENTO DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO A SAUDE DOS USUARIOS DESSA MUNICIPALIDADE - SAUDE ITINERANTE. |
1007386 |
17/10/2023 |
R$ 446,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS(DUAS CADEIRAS RODAS) PARA OS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DAS UBS, DESSA MUNICIPALIDADE - DE ACORDO RESOLUÇAO 7924 - |
1007387 |
17/10/2023 |
R$ 1.263,44 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1007388 |
17/10/2023 |
R$ 71,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1007389 |
17/10/2023 |
R$ 728,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUZIR PACIENTES ATE UNIDADES SAUDE, EM GOVERNADOR VALADARES-MG PARA TRATAMENTO NO CEAE, HOSPITAL BOM SAMARITANO E ORTHOS. |
1007390 |
17/10/2023 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUZIR PACIENTES E COMPANHANTE, ATE UNIDADES DE SAUDE EM GOVERNADOR VALADARES-MG |
1007391 |
17/10/2023 |
R$ 660,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPORTE AMADOR MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1007392 |
17/10/2023 |
R$ 3.530,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS-FILTRO DE LINHA-PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1007393 |
17/10/2023 |
R$ 34,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE EXPEDIENTES, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1007394 |
17/10/2023 |
R$ 4.508,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007395 |
17/10/2023 |
R$ 1.421,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1007396 |
17/10/2023 |
R$ 530,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO RTX8I48, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - REVISAO 60.000 KM - |
1007397 |
17/10/2023 |
R$ 5.450,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO RTX8I48, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - REVISAO 60.000 KM - |
1007398 |
17/10/2023 |
R$ 1.222,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007399 |
23/10/2023 |
R$ 59.442,80 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A SRE. EM 24/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007400 |
18/10/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA S.M.ED. EM 24/OUTUBRO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007401 |
18/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES PARA FACULDADES EM T.OTONI-MG. LEI 1482/JULHO/2022, REL. A OUTUBRO/2023. DOCUMENTO ANEXO. |
1007402 |
18/10/2023 |
R$ 8.500,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007403 |
18/10/2023 |
R$ 320,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA S.M.ED. EM 25 E 26/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007404 |
18/10/2023 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇSO PELA S.M.ED. EM 18/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007405 |
18/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM 18/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007406 |
18/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS, DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019, 3o.TERMO ADITIVO 08/10/2022. REL. A NOVEMBRO/2023. |
1007407 |
18/10/2023 |
R$ 8.382,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE, PARA REGULARIZAR DOCUMENTAÇAO DE VEICULO, PERTENCENTE A SMSD. - |
1007408 |
18/10/2023 |
R$ 901,15 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE, PARA REGULARIZAR DOCUMENTAÇAO DE VEICULO, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1007409 |
18/10/2023 |
R$ 796,51 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR PÚBLICO, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI, NOS DIAS 24 E 25/10/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007410 |
18/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI E NANUQUE/MG, NOS DIAS 20, 24 E 25/10/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007411 |
18/10/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI, NANUQUE E CARLOS CHAGAS/MG, NO PERÍODO: 19 A 21 E 23 A 28/10/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007412 |
18/10/2023 |
R$ 440,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI, NANUQUE E CARLOS CHAGAS/MG, NO PERÍODO 23 A 28, 30 E 31/10/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007413 |
18/10/2023 |
R$ 600,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI E IPATINGA/MG - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007414 |
18/10/2023 |
R$ 220,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES/MG, NO PERÍODO: 26 A 31/10/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007415 |
18/10/2023 |
R$ 600,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI, NANUQUE E G. VALADARES/MG, NOS DIAS 28, 30, E 31/10 E 01 A 04/11/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007416 |
18/10/2023 |
R$ 600,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 19, 20 E 23/10/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007417 |
18/10/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI E G. VALADARES/MG, NOS DIAS 27,28,30 E 31/10 - 01 A 04/11/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007418 |
18/10/2023 |
R$ 480,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DE MANEJO DE AÇÕES DE LEISHMANIOSE, EM CARLOS CHAGAS/MG, NO DIA 19/10/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007419 |
18/10/2023 |
R$ 60,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS P/ SERVIDOR MUNICIPAL, À TEÓFILO OTONI/MG, P/ REUNIÃO COM SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL, COM CONSÓRCIO E REUNIÃO COM COSEMS, NOS DIAS 24 E 25/10/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007420 |
18/10/2023 |
R$ 330,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI E G. VALADARES/MG, NOS DIAS 26, 27, 28, 30 E 31/10/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007421 |
18/10/2023 |
R$ 280,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI E BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 20, 23 E 24/10/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007422 |
18/10/2023 |
R$ 380,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À G. VALADARES E ITABIRINHA/MG, NOS DIAS 23, 24, 25, 26 E 27/10/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007423 |
18/10/2023 |
R$ 260,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI E G. VALADARES/MG, NOS DIAS 20, 23 E 24/10/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007424 |
18/10/2023 |
R$ 180,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI E IPATINGA/MG, NO PERÍODO: 23 A 27/10, 30 E 31/10/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007425 |
18/10/2023 |
R$ 450,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI, G. VALADARES/MG E BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, NOS DIAS 20, 24, 25 E 26/10/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007426 |
18/10/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI E G. VALADARES/MG, NOS DIAS 20 E 23/10/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007427 |
18/10/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA O PSF DO BAIRRO CIADE NOVA, DISTRITO SEDE - PARC 10/12 - 2023. |
1007428 |
17/10/2023 |
R$ 17.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIO, PARA SERVIR AOS PROFESSORES DA REDE MUNIC. ENSINO DURANTE A REALIZAÇAO CURSO DE CAPACITAÇÃO, NA SEDE. |
1007430 |
18/10/2023 |
R$ 947,70 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM 25 E 26/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007431 |
19/10/2023 |
R$ 900,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM 25 E 26/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007432 |
19/10/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE. PELO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PACIENTE DECLARANTE - CLEUZA NERES DA SILVA - PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO: ECG/ECO TRANTORACICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007433 |
19/10/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE. PELO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PACIENTE DECLARANTE - IVANILTON PEREIRA DOSSANTOS - PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007434 |
19/10/2023 |
R$ 82,85 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.T.MUNICIPAL, EM 25/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007435 |
19/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 25/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007436 |
19/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007437 |
18/10/2023 |
R$ 4.016,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS, EM 25/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007438 |
19/10/2023 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TRANSPORTES, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DO DISTRITO DE TIPITI, ATE UNIDADES SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1007439 |
19/10/2023 |
R$ 540,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER GERADO, QUE ESTAR EM USO, NA CONSTRUÇAO DA PONTE DA COMUNIDADE BAIXA QUENTE, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1007440 |
19/10/2023 |
R$ 121,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS- FURADEIRA E OUTROS, PARA ATENDER AS OBRAS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1007441 |
19/10/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE BETONEIRA, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO PAREDAO, NA RUA DUQUE DE CAXIAS, B.CIDADE NOVA, SEDE. |
1007442 |
19/10/2023 |
R$ 221,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS MEDICO HOSPITALAR, EM PACIENTE DESSA MUNICIPALIDADE - CONTRATO ADM. 001//2022 EM 17/05/2023. |
1007443 |
19/10/2023 |
R$ 5.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO. |
1007444 |
19/10/2023 |
R$ 154,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SESSOES DE PSICOLOGIA E FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG |
1007445 |
19/10/2023 |
R$ 1.950,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA DIVERSAS SESSOES DE TERAPIA COUPACIONAL, FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1007446 |
19/10/2023 |
R$ 738,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA LANTERNAGEM EM VEICULOS USADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE, NO AMBITO DO ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1007447 |
20/10/2023 |
R$ 605,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, PARC. 10/12 - 2023. |
1007448 |
20/10/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, PARC.10/12 - 2023. |
1007449 |
20/10/2023 |
R$ 6.814,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 60 SC. CIMENTO 50 KG.PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA PONTE COR. BX. QUENTE, QUE ESTA SENDO CONSTRUIDA NA COMUNIDADE BAIXA QUENTE NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1007450 |
20/10/2023 |
R$ 2.352,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA O PSF DESSA MUNICIPALIDADE, NA SEDE. PARC. 10/12 - 2023. |
1007451 |
20/10/2023 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA MANUTENÇAO DE TORRES DE TV. NA SEDE E DISTRITOS. |
1007452 |
20/10/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO EM REFRIGERAÇAO PARA MANUTENÇAO E HIGIENIZAÇAO EM ARES CONDICIONADOS, PERTENCENTES A REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1007453 |
16/10/2023 |
R$ 830,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO EM REFRIGERAÇAO, PARA CONSERTOS E MANUTENÇAO EM ARES CONDICIONADOS, EM PSF DA REDE MUNICIPAL SAUDE DO MUNICIPIO. |
1007454 |
20/10/2023 |
R$ 1.430,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER FUNCIONARIO EM TRABALHO DE MANUTENÇÃO DA USB DESSA MUNICIPALIDADE. |
1007455 |
20/10/2023 |
R$ 59,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP. DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. A SETEMBRO/2023. |
1007456 |
20/10/2023 |
R$ 8.878,46 |
|
| NE. SERVIÇOS TRANSPORTES PARA CONDUZIR MAES E FILHOS PARA COLHER MATERIAL GENETICO PARA TESTE DNA, DO PROJETO DIREITO A TER PAI DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MG, TEOFILO OTONI/MG DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. |
1007457 |
20/10/2023 |
R$ 800,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007458 |
20/10/2023 |
R$ 680,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SIRLEI PRADO DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007459 |
20/10/2023 |
R$ 680,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- FABRICIO ANTONIO DA CUNHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007460 |
20/10/2023 |
R$ 680,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DENILSON MACENA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007461 |
20/10/2023 |
R$ 218,40 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM 28 /OUTUBRO/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007462 |
20/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA REALIZAÇAO CONFERENCIA DA EDUCAÇAO, EM 27 E 28/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007463 |
20/10/2023 |
R$ 220,00 |
|
| NE. REFERE-SE AJUDA DE CUSTOS AOS ATLETAS MARATONISTAS, PARA PARTICIPAÇAO EM CORRIDA,-PERCURSO 05 E 10 KM, EM 29/OUTUBRO/2023. NA CIDADE DE JAGUARÉ-ES 3a.CORRIDA DA RAINHA DE JAGUARE. RELATORIO ANEXO. |
1007464 |
20/10/2023 |
R$ 1.080,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL PARA CONSTRUÇAO DE 001 -UM- MATA-BURROS, NO CORREGO NORTINHO, POVOADO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1007465 |
20/10/2023 |
R$ 1.124,00 |
|
| NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM, A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - E OUTROS. |
1007466 |
20/10/2023 |
R$ 90,39 |
|
| NE.REF. A 15 PARC. DO TERMO DE CONFISSAO E PARC. DE DEBITO No.06/2022, CONCERNENTE A CREDITO ESTADUAL DE NATUREZA NAO TRIBUTARIA, DEVIDO AS IRREGULARIDADES NA EXECUÇAO DA PARCERIA, CONVENIO No. 0045/2013. |
1007467 |
20/10/2023 |
R$ 13.076,90 |
|
| NE.PELO AUX.FINANCEIRO PARA O CIDADÃO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- M.I.R.S. PER. DE 024 DIAS MES DE OUTUBRO/2023. CF. RELATORIO ANEXO. |
1007468 |
20/10/2023 |
R$ 660,00 |
|
| NE.PELO AUX.FINANCEIRO PARA O CIDADÃO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- T.A.Q. REL. AO MES DE OUTUBRO/2023. CF. RELATORIO ANEXO. |
1007469 |
20/10/2023 |
R$ 660,00 |
|
| NE.PELO AUX.FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS MENORES - A.V.A.F., A.A.O. E A.A.O. REL. AO MES DE OUTUBRO/2023. CF. RELATORIO ANEXO. |
1007470 |
20/10/2023 |
R$ 1.980,00 |
|
| NE.PELO AUX.FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- S.O. REL. AO MES DE OUTUBRO/2023. CF. RELATORIO ANEXO. |
1007471 |
20/10/2023 |
R$ 660,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MA.VITORIA RIBEIRO DE O. - OF. No.007/2020. OUTUBRO/2023. |
1007472 |
20/10/2023 |
R$ 660,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, OUTUBRO/2023. |
1007473 |
23/10/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, SETEMBRO/OUTUBRO/2023. |
1007474 |
23/10/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, OUTUBRO/2023. |
1007475 |
23/10/2023 |
R$ 230,00 |
|
| LOCAÇÃO DE DOIS PULA PULA PARA ATIVIDADE PEDAGOGICA PARA OS DIAS DAS CIRNÇAS NAS ESCOLAS: MENINO JESUS, PINGO DE GENTE E SANTA FÉ. |
1007476 |
23/10/2023 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER AO SETOR JURIDICO MUNICIPAL - PARC. 10/12 - 2023. |
1007477 |
24/10/2023 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE FOTOCOPIAS, PARA ATENDER AO GABINETE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1007478 |
20/10/2023 |
R$ 47,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROTECNICO, PARA CONSERTOS EM BOMBA DAGUA, SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG |
1007479 |
24/10/2023 |
R$ 495,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TRANSMISSAO AO VIVO DE ENTREVISTAS, REF. AO EVENTO OUTUBRO ROSA, CONSCITIZAÇAO COM OBJETIVO DE ALERTAR AS MULHERES DO CANCER DE MAMA ´CF. RESOLUÇAO 7732. |
1007480 |
24/10/2023 |
R$ 1.680,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM 27/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007481 |
24/10/2023 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM 27/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007482 |
24/10/2023 |
R$ 550,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO, EM 28/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007483 |
24/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED DIGITALIZA - PARC 10/12 - 2023. |
1007484 |
24/10/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011 - OUTUBRO/2023.10/12 |
1007485 |
24/10/2023 |
R$ 708,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO, NA SEDE. |
1007486 |
24/10/2023 |
R$ 272,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1007487 |
24/10/2023 |
R$ 124,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1007488 |
24/10/2023 |
R$ 285,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIR CAFE DA MANHA , PARA OS ATLETAS DO MONTANHISMO ATIVIDADE DA 9º -NONA-JORNADA MINEIRA DO PATRIMONIO CULTURAL. |
1007489 |
24/10/2023 |
R$ 198,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS 003 TRES CX. TERMICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1007490 |
24/10/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, |
1007491 |
11/10/2023 |
R$ 36,49 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, |
1007492 |
24/10/2023 |
R$ 150,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMEHTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CS.TUTELAR, B.CENTRO NA SEDE, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1007493 |
25/10/2023 |
R$ 61,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PAA FUNC.CS.TUTELAR, B.CENTRO, NA SEDE, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1007494 |
25/10/2023 |
R$ 183,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1007495 |
25/10/2023 |
R$ 16.496,70 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM 30/OUTUBRO/202.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007496 |
25/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR REUNIAO SER PROVAS PROEB E PROALFA, EM 30/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007497 |
25/10/2023 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DO PAQUE DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE. |
1007499 |
25/10/2023 |
R$ 284,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-MARTELO ROTATIVO-, PARA A TENDER A CONSTRUÇAO PONTE SOBRE O COR. COBERTO DOURADO, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG - |
1007500 |
25/10/2023 |
R$ 770,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1007501 |
25/10/2023 |
R$ 177,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1007502 |
25/10/2023 |
R$ 5.214,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1007503 |
25/10/2023 |
R$ 859,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1007504 |
25/10/2023 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1007505 |
25/10/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1007506 |
25/10/2023 |
R$ 440,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1007507 |
25/10/2023 |
R$ 1.642,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA ATENDER A PACIENTES PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PARC. 10/12 - 2023. |
1007508 |
25/10/2023 |
R$ 17.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA SERVIÇOS EM AULA DE KARATE NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, PELA SEC.MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL, PAR. 10/12 - 2023. |
1007509 |
25/10/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL,INSS, CEF. - |
1007510 |
26/10/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO NA AREA DE MUSICA PARA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, PARC. 10/12 - 2023. |
1007511 |
26/10/2023 |
R$ 1.625,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTABEIS, PARA ATENDER A CONTABILIDADE MUNICIPAL, PARC. 10/12 - 2023. |
1007512 |
26/10/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, PARA PACIENTES DESTES MUNICIPIO DE ATALEIA-MG PARC. 10/12 - 2023. |
1007513 |
26/10/2023 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA VISANDO O PLANEJAMENTO, ANALISE, ORGANIZAÇAO E ACOPANHAMENTO NA CAPTAÇAO RECURSO, PARA ATENDER AO SETOR EDUCACIONAL. PARC.10/12 - 2023. |
1007514 |
26/10/2023 |
R$ 1.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES PELA SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. PARC. 10/12 - 2023. |
1007515 |
26/10/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR - CF. RELATORIO ANEXO. |
1007516 |
26/10/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS EM 01/NOVEMBRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007517 |
26/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PAR O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS EM 31/OPUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007518 |
26/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS EM 01/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007519 |
26/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 31/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007520 |
26/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL EM 31/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007521 |
26/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A APAE - EM 31/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007522 |
26/10/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DAVI LUCAS PEREIREA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROPÉDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007523 |
26/10/2023 |
R$ 450,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LEIRIANEIDE RODRIGUES LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007524 |
26/10/2023 |
R$ 340,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MARIA EDUARDA MORAIS TAVARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIR. PEDIATRICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007525 |
26/10/2023 |
R$ 842,80 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NO APROMIA, NA FUNÇAO DE MEDICO, CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2023. |
1007526 |
26/10/2023 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NO APROMIA, NA FUNÇAO DE MEDICO, CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2023. |
1007527 |
26/10/2023 |
R$ 500,00 |
|
| NE. REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS DEPARTAMENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, OUTUBRO/2023. |
1007528 |
26/10/2023 |
R$ 1.848,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0020 DIAS TRABALHADOS DE MOTORISTA, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDOR DE FERIAS, - OUTUBRO/2023. PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, |
1007529 |
26/10/2023 |
R$ 913,20 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, EM REFORMAS E CONSTRUÇOES NO MUNICIPIO, PELA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OUTUBRO/2023. |
1007530 |
26/10/2023 |
R$ 2.257,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, TRABALHADOS NA CONSTRUÇAO DA PONTE NO COR. BAIXA QUENTE, DIST. FIDELANDIA, PELA SMOP. - |
1007531 |
26/10/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, TRABALHADOS NA CONSTRUÇAO DA PONTE NO COR. BAIXA QUENTE, DIST. FIDELANDIA, PELA SMOP. - |
1007532 |
26/10/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, TRABALHADOS NA CONSTRUÇAO DA PONTE NO COR. BAIXA QUENTE, DIST. FIDELANDIA, PELA SMOP. - |
1007533 |
26/10/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, TRABALHADOS NA CONSTRUÇAO DA PONTE NO COR. BAIXA QUENTE, DIST. FIDELANDIA, PELA SMOP. - |
1007534 |
26/10/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, TRABALHADOS NA CONSTRUÇAO DA PONTE NO COR. BAIXA QUENTE, DIST. FIDELANDIA, PELA SMOP. - |
1007535 |
26/10/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇAO DE PROJETOS PROPOSTAS E CAPTAÇAO DE RECURSOS ESTADUAIS, FEDERAIS E PRIVADOS, E, PRESTAÇAO DE CONTAS - PARC 10/12 - 2023. |
1007536 |
26/10/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVADOR, REALIZANDO LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE, USADOS PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DURANTE OS ATENDIMENTOS. |
1007537 |
26/10/2023 |
R$ 1.431,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS JURIDICOS DESSSA MUNICIPALIDADE, PARC. 10/12 - 2023. |
1007538 |
26/10/2023 |
R$ 8.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE BRITA 1,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS NA SEDE E NO DISTRITO. |
1007539 |
25/10/2023 |
R$ 1.134,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO - PARC. 10/12 - 2023. |
1007540 |
26/10/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE VASSOURAS GARI, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E DISTRITOS. |
1007541 |
26/10/2023 |
R$ 3.206,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, FORNECIMENTO LICENÇA PARA USO SOFTWARE INTEGRADO DE GESTAO EDUCACIONAL, PARC. 10/12 - 2023. |
1007542 |
26/10/2023 |
R$ 1.250,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PARC. 10/12 - 2023. |
1007543 |
27/10/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CENTRO, NA SEDE, DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. PARC.10/12 - 2023. |
1007544 |
27/10/2023 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. PARC 10/12 - 2023. |
1007545 |
27/10/2023 |
R$ 1.212,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DA REURB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO, CENTRO NA SEDE, PARC. 10/12 - 2023. |
1007546 |
27/10/2023 |
R$ 820,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS, DIST. DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. DE ACORDO CONTRATO - PARC 10/12 - 2023. |
1007547 |
27/10/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PARC 10/12 - 2023. |
1007548 |
27/10/2023 |
R$ 2.224,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007549 |
27/10/2023 |
R$ 20.689,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007550 |
27/10/2023 |
R$ 4.460,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007551 |
27/10/2023 |
R$ 16.114,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007552 |
27/10/2023 |
R$ 8.875,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007553 |
27/10/2023 |
R$ 7.337,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007554 |
27/10/2023 |
R$ 6.103,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007555 |
27/10/2023 |
R$ 1.520,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007556 |
27/10/2023 |
R$ 2.559,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007557 |
27/10/2023 |
R$ 2.623,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007558 |
27/10/2023 |
R$ 8.080,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007559 |
27/10/2023 |
R$ 4.946,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007560 |
27/10/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007561 |
27/10/2023 |
R$ 7.712,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007562 |
27/10/2023 |
R$ 8.820,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007563 |
27/10/2023 |
R$ 5.941,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007564 |
27/10/2023 |
R$ 27.195,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007565 |
27/10/2023 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007566 |
27/10/2023 |
R$ 12.408,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007567 |
27/10/2023 |
R$ 8.390,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007568 |
27/10/2023 |
R$ 7.774,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007569 |
27/10/2023 |
R$ 7.337,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007570 |
27/10/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007571 |
27/10/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007572 |
27/10/2023 |
R$ 8.820,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007573 |
27/10/2023 |
R$ 48.827,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007574 |
27/10/2023 |
R$ 2.224,85 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007575 |
27/10/2023 |
R$ 60.873,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007576 |
27/10/2023 |
R$ 7.337,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007577 |
27/10/2023 |
R$ 23.555,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007578 |
27/10/2023 |
R$ 165.777,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007579 |
27/10/2023 |
R$ 99.215,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007580 |
27/10/2023 |
R$ 7.337,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007581 |
27/10/2023 |
R$ 86.239,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007582 |
27/10/2023 |
R$ 102.904,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007583 |
27/10/2023 |
R$ 179.032,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007584 |
27/10/2023 |
R$ 13.919,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007585 |
27/10/2023 |
R$ 6.132,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007586 |
27/10/2023 |
R$ 6.600,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007587 |
27/10/2023 |
R$ 8.019,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007588 |
27/10/2023 |
R$ 71.962,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007589 |
27/10/2023 |
R$ 13.261,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007590 |
27/10/2023 |
R$ 22.311,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007591 |
27/10/2023 |
R$ 52.434,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007592 |
27/10/2023 |
R$ 39.452,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007593 |
27/10/2023 |
R$ 8.481,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007594 |
27/10/2023 |
R$ 66.631,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007595 |
27/10/2023 |
R$ 7.337,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007596 |
27/10/2023 |
R$ 109.956,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007597 |
27/10/2023 |
R$ 51.733,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007598 |
27/10/2023 |
R$ 6.490,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007599 |
27/10/2023 |
R$ 3.489,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007600 |
27/10/2023 |
R$ 6.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1007602 |
27/10/2023 |
R$ 82.903,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1007603 |
27/10/2023 |
R$ 97.273,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1007604 |
27/10/2023 |
R$ 129.108,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007605 |
27/10/2023 |
R$ 1.768,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007606 |
27/10/2023 |
R$ 4.642,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1007607 |
27/10/2023 |
R$ 957,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1007608 |
27/10/2023 |
R$ 375,57 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO, EM ABONO PECUNIARIO, DO TERÇO DE FERIAS, PERTINENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021. |
1007609 |
27/10/2023 |
R$ 1.648,74 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(03/03) DE OUTUBRO/2023. |
1007610 |
27/10/2023 |
R$ 5.317,61 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(03/03) DE OUTUBRO/2023. |
1007611 |
27/10/2023 |
R$ 2.658,81 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG DE ACORDO CONTRATO - PARC 10/12 - 2023. |
1007612 |
27/10/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO EPIDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS, CF. CONTRATO LOCAÇAO, B.CIDADE NOVA, SEDE - PARC 10/12 - 2023. |
1007613 |
27/10/2023 |
R$ 800,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO CORREIOS DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE-MG CF. CONTRATO LOCAÇAO, PARC. 10/12 - 2023. |
1007614 |
27/10/2023 |
R$ 400,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO, PARC. 10/12 - 2023. |
1007615 |
27/10/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE. LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG,CF.CONTRATO-OUTUBRO/2023.CF. PROC.LV.038, FLS.021, DT.16/MARÇO/2022. TENDO COMO PROCURADOR-ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA. |
1007616 |
27/10/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE TROCA DE PLACAS ELETRONICAS, EM EQUIPAMENTOS, DANIFICADOS POR ACIDENTES ENVOLVENTO O PODER PUBLICO, RESSARCIMENTO DE ACORDO BO. ANEXO No.2023-0509+72677-001 - |
1007617 |
27/10/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CONFECÇAO DE PLACA DE AÇO PERSONALIZADA, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS PELA SEGURANÇA PUBLICAS MUNICIPAL. |
1007618 |
27/10/2023 |
R$ 2.010,00 |
|
| NE DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, 05/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007619 |
27/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. REFERE-SE AJUDA DE CUSTOS AOS ATLETAS MARATONISTAS, PARA PARTICIPAÇAO SEGUNDA(2A.) CORRIDA RUSTICA, EM 05/NOVEMBRO/2023. NA CIDADE DE ITABIRINHA-MG RELATORIO ANEXO. |
1007620 |
27/10/2023 |
R$ 520,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0043 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇAO DE ASSISTENTE DE TURMA, NA E.M.PINGO DE GENTE, EM SETEMBRO/OUTUBRO-2023. |
1007621 |
27/10/2023 |
R$ 1.892,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, CORREGO COBERTO DOURADO, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG - REL. A 130.00 HS. TRABALHADAS - |
1007622 |
27/10/2023 |
R$ 48.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, COR. BAIXA QUENTE/FIDELANDIA, REL. A 110,00 HS. TRABALHADAS. |
1007623 |
27/10/2023 |
R$ 26.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS,COR. CIBRÃO/FIDELANDIA, ESTRADA SÃO MIGUEL, PEDRA DO BODE E DIST. NOVO HORIZONTE. REL. A 348.00 HS.TRABALHADA. |
1007624 |
27/10/2023 |
R$ 128.760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, ATALEIA SEDE E DIST. FIDELANDIA/MG - REL. A 45.00 HS. TRABALHADAS. |
1007625 |
27/10/2023 |
R$ 16.650,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 02,04,06,08 E 10/NOVEMBRO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007626 |
27/10/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD EM 01,03,05,07 E 09/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007627 |
27/10/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD EM 01,03,05,07 E 09/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007628 |
27/10/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMSD EM 30 E 31/10 E 01 A 03/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007629 |
27/10/2023 |
R$ 600,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD EM 30 E 31/10 E 01/11/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007630 |
27/10/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E ITAMBACURI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD EM 30 E 31/10 E 01/11/2023 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007631 |
27/10/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD EM 30 E 31/10 E 01,06,07/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007632 |
27/10/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 30,31/10 E 01/11 DE 2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007633 |
27/10/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 31/10 - 01,06,07,08/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007634 |
27/10/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 30,31/10 E 01,04,06,07,08,09 E 10/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007635 |
27/10/2023 |
R$ 360,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 01,04,06,07,08,09 E 10/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007636 |
27/10/2023 |
R$ 420,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 01,03,06, E 07/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007637 |
27/10/2023 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 06,07 E 08/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007638 |
27/10/2023 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 30 E 31/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007639 |
27/10/2023 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 06 A 10/NOVEMBR0/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007640 |
27/10/2023 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR-TREINAMENTO SOBRE ASPECTO DA ATENÇAO PRIMARIA, EM 30/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007641 |
27/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-GOV.VALADARES E IPATINGA-MG A SERVIÇOS PELA SMSD EM 01,03,04,06,07,08,09 E 10/NOVEMBR0/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007642 |
27/10/2023 |
R$ 550,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 31/OUTUBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007643 |
27/10/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- PARC. 03/03 DE OUTUBRO/2023. |
1007644 |
27/10/2023 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO. |
1007645 |
27/10/2023 |
R$ 3.780,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA O PSF DESSA MUNICIPALIDADE, DISTRITO SEDE. PARC. 10/12 - 2023. |
1007646 |
27/10/2023 |
R$ 17.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,RESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1007647 |
27/10/2023 |
R$ 36.188,50 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA PARA MELHORIAS E CONSERVAÇÃO ESTRADA VICINAL-RAMAL-, PEDRA DO BODE, QUE LIGA A PROPRIEDADE SR. EDIMAR SURDO, DISTRITO SEDE. |
1007648 |
27/10/2023 |
R$ 4.272,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PREPARAÇAO DE ALIMENTOS, PARA SERVIR DURANTE REALIZAÇAO DE EVENTOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1007649 |
27/10/2023 |
R$ 290,69 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PREPARAÇAO DE ALIMENTOS, PARA SERVIR DURANTE REALIZAÇAO DE EVENTOS PELA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. |
1007650 |
27/10/2023 |
R$ 116,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA, PARA CONFECÇAO DE PORTAO, GRADE, JANELAS, CORRIMAO, PARA ATENDER O PREDIO DO ESF. DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1007651 |
30/10/2023 |
R$ 3.206,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA CONSERTOS EM INSTALAÇOES ELETRICAS, EM TOMADAS E VENTILADORES, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1007652 |
26/10/2023 |
R$ 920,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS E MANUTENÇAO EM ARES CONDICIONADOS, PERTENCENTES AOS PSF PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007653 |
30/10/2023 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA INSTALAÇAO ELETRICA, DURANTE EVENTO ITNERANTE, B.ACARI, DISTRITO SEDE. |
1007654 |
26/10/2023 |
R$ 850,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DE DIREITO DE USO DE SORTWARE, PARA ATENDER AO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL, PARC 10/12 - 2023. |
1007655 |
30/10/2023 |
R$ 3.750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE COLETA E TRNASPORTE DE RESIDUOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PARC. 10/12 - 2023. |
1007656 |
30/10/2023 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS DE INFOMATICA,PARTENCENTE A SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, PARC. 10/12 - 2023. |
1007657 |
30/10/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA ATENDER AO PSF DESSA MUNICIPALIDADE, DISTRITO SEDE. PARC 10/12 - 2023. |
1007658 |
30/10/2023 |
R$ 17.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PARC.10/12 - 2023. |
1007659 |
30/10/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONTECIOSA E CONSULTORIA, PELA SEC.JURIDICA MUNICIPAL. PARC 10/12 - 2023. |
1007660 |
30/10/2023 |
R$ 8.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO NAS AREAS DE COM PRAS E LICITAÇOES, PARC. 10/12 - 2023. |
1007661 |
30/10/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FACULDADE ALFA, PARA COBRIR DESPESAS DE ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR-PROJETO BOLSA APRENDIZAGEM - LEI 1459 DE 10 DE MARÇO 2021 - PARC. 10/12 - 2023. |
1007662 |
30/10/2023 |
R$ 15.540,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO EM FONOAUDILOGIA, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE, PARC. 10/12 - 2023. |
1007663 |
30/10/2023 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPEICIALISADO EM PSIQUIATRIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE, PARC 10/12 - 2023. |
1007664 |
30/10/2023 |
R$ 7.307,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, EM UNIDADES DE SAUDE NOS DISTRITOS , PARC. 10/12 - 2023. |
1007665 |
30/10/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER O ESPORTE AMADOR MUNICIPAL, NA SEDE E NOS DISTRITOS. |
1007666 |
30/10/2023 |
R$ 2.605,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1007667 |
30/10/2023 |
R$ 518,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS. |
1007668 |
30/10/2023 |
R$ 259,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO. |
1007669 |
30/10/2023 |
R$ 259,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE CONTABILIDADE. |
1007670 |
30/10/2023 |
R$ 259,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - IVANILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007671 |
30/10/2023 |
R$ 800,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- HILDA FONSECA MATEUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007672 |
30/10/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1007673 |
30/10/2023 |
R$ 87,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1007674 |
30/10/2023 |
R$ 5.406,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007675 |
30/10/2023 |
R$ 6.045,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- VITORIA ESTER VIRGINIA LOPES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, REALIZAÇAO CONS. MEDICA - ULTPORTARIA SASMS 055/1999. |
1007676 |
30/10/2023 |
R$ 380,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO MOTO QUH3616, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1007677 |
30/10/2023 |
R$ 887,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - |
1007678 |
26/10/2023 |
R$ 1.120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA CONSERTOS EM MOTO-SERRA, PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - |
1007679 |
31/10/2023 |
R$ 170,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR PACIENTES ATE UNIDADES SAUDE, EM BELO HORIZONTE-MG - PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA - |
1007680 |
31/10/2023 |
R$ 1.788,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, REL. A 004 PONTOS, PARC 10/12 - 2023. |
1007681 |
31/10/2023 |
R$ 379,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO, PARC. 10/12 - 2023. |
1007682 |
31/10/2023 |
R$ 1.199,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO, PARC. 0/12 - 2023. |
1007683 |
31/10/2023 |
R$ 74,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE, PARC. 10/12 - 2023. |
1007684 |
31/10/2023 |
R$ 805,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO, PARC. 10/12 -2023. |
1007685 |
31/10/2023 |
R$ 395,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DO TRANSPORTE RODOVIARIO, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG |
1007686 |
31/10/2023 |
R$ 488,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE VEICULO PICK-UP, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. PARC 10/12 - 2023. |
1007687 |
31/10/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, PARA ATENDER AO SETOR DE TRIBUTAÇAO E FISCALIZAÇAO DO MUNICIPIO. PARC 10/12 - 2023. |
1007688 |
31/10/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE. SERVIÇOS ELETROTECNICO, PARA CONSERTOS EM BALAÇA DE PRECISAO, DANIFICADOS POR ACIDENTES ENVOLVENTO O PODER PUBLICO, RESSARCIMENTO DE ACORDO BO. ANEXO No.2023-0509+72677-001 - |
1007689 |
31/10/2023 |
R$ 185,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, VOLTADA PARA GESTAO DE CONVENIOS MUNICIPAIS, PARC. 10/12 - 2023. |
1007690 |
31/10/2023 |
R$ 3.480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1007691 |
31/10/2023 |
R$ 1.733,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - DEP. DO CRAS, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1007692 |
31/10/2023 |
R$ 946,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1007693 |
31/10/2023 |
R$ 538,74 |
|
| AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1007694 |
30/10/2023 |
R$ 2.303,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1007695 |
31/10/2023 |
R$ 734,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SEGURANÇA PUBLICA QUANDO DESLOCANDO DA COMARCA DE TEOFILO OTONI/MG PARA ATENDIMENTOS NA SEDE. |
1007696 |
31/10/2023 |
R$ 529,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEC.AÇÃO SOCIAL - DEP. CONSELHO TUTELAR, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1007697 |
31/10/2023 |
R$ 180,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1007698 |
31/10/2023 |
R$ 410,80 |
|
| NE DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC EDUCAÇAO, EM 07/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007699 |
31/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 1.00 UMA UN. TINTA 18L. PARA ATENDER A RECONSTRUÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CENTRO, NA SEDE. |
1007700 |
31/10/2023 |
R$ 404,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 2.00 UN RESINA 18L, PARA ATENDER A AMPLIAÇAO DE E RECONSTRUÇAO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, PATIO DE OBRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1007701 |
24/10/2023 |
R$ 799,80 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, EM 06 E 07/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007702 |
31/10/2023 |
R$ 650,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG TREINAMENTO CAPACITAÇAO DO PROGRAMA PCDCH, EM 07 A 10/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007703 |
31/10/2023 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARTICIPAR TREINAMENTO DO PROGRAMA PCDCH EM 07 A 10/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007704 |
31/10/2023 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG PARA PARTICIPAR TREINAMENTO CAPACITAÇAO DO PROGRAMA PCDCH EM 07 A 10/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007705 |
31/10/2023 |
R$ 160,00 |
|
| NE. PELO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PACIENTE - KATYHELLEN RODRIGUES DE SOUSA - PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO: CONSULTA COM PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007706 |
31/10/2023 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- PARC. 01/03 DE NOVEMBRO/2023. |
1007707 |
31/10/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE - REF. AO CONTRATO 001/2022. |
1007708 |
31/10/2023 |
R$ 46.172,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICOS, DE DIAGNOSTICO POR REGISTRO GRAFICO-ECG-EEG, EXAMES ANALOGICOS, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1007709 |
31/10/2023 |
R$ 4.800,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1007710 |
31/10/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1007711 |
31/10/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL - FARMACIA DE MINAS - B.COQUEIRAL, SEDE. |
1007712 |
31/10/2023 |
R$ 86,45 |
|
| NE. SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES DA SEC.MUNIC. DE OBRAS, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1007713 |
31/10/2023 |
R$ 330,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA AO CREA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO. |
1007714 |
31/10/2023 |
R$ 96,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA AO CREA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO. |
1007715 |
31/10/2023 |
R$ 96,62 |
|
| NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE A.SOCIAL. - |
1007716 |
31/10/2023 |
R$ 100,00 |
|
| NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG E, RECIFE-PE A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE A.SOCIAL. |
1007717 |
31/10/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, VISITA TECNICA COM REUNIAO, COM VISTA A ELABORAÇAO E APRESENTAÇAO DE CERIMONIAL, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1007718 |
31/10/2023 |
R$ 2.450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARC.10/12 - 2023. |
1007719 |
31/10/2023 |
R$ 997,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PARC.10/12 - 2023. |
1007720 |
31/10/2023 |
R$ 345,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PARC.10/12 - 2023. |
1007721 |
31/10/2023 |
R$ 907,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARC.10/12 - 2023. |
1007722 |
31/10/2023 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SEDE-, PARC.10/12 - 2023. |
1007723 |
31/10/2023 |
R$ 115,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007724 |
31/10/2023 |
R$ 5.015,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007725 |
31/10/2023 |
R$ 10.573,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REPAPASSE PARCELA COMPLEMENTAÇAO SALARIAL DO PISO DE ENFERMAGEM , LEI 14.434/2022 - PORTARIA 1135/2023. |
1007726 |
31/10/2023 |
R$ 26.975,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES E CAMERAS, PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO - |
1007727 |
31/10/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVI8ÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007728 |
31/10/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SNSD. EM 08 E 09/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007729 |
31/10/2023 |
R$ 700,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- VICENTE DE PAULO GABRIEL, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDICO PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007730 |
31/10/2023 |
R$ 1.040,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FIANCEIRO PARA O PACIENTE- URIEL ARCANJO N.AZEVEDO SAMPAIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO PROC. DE CONS. GENETICISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007731 |
31/10/2023 |
R$ 475,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ASAFE LUIZ SILVA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROPEDIATRA - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007732 |
31/10/2023 |
R$ 700,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- LOHAN FELIPE MOREIRA FERNANDES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007733 |
31/10/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE- ASAFE LUIZ SILVA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROPEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007734 |
31/10/2023 |
R$ 680,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007735 |
31/10/2023 |
R$ 218,40 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CARTORARIO, PARA ATENDER AO REGISTRO ESCRITURA TERRENO PERTENCENTE AO MUNICIPIO - DENOMINADO SEM TERRAS, DISTRITO SEDE. - |
1007736 |
31/10/2023 |
R$ 535,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 07/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007737 |
31/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 07/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007738 |
31/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 08/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007739 |
31/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS. TUTELAR MUNICIPAL, EM 07/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007740 |
31/10/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 09 E 10/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007741 |
31/10/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 09 E 10/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007742 |
31/10/2023 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADAR3ES-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 09 E10/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007743 |
31/10/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, CF. RELATORIO ANEXO. |
1007744 |
31/10/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, CF. RELATORIO ANEXO. |
1007745 |
31/10/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS MEDICO, PARA REALIZAÇAO DE SESSOES- PSICOLOGICO E FISIOTERAPEUTA, EM PACIENTE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1007746 |
31/10/2023 |
R$ 600,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM 09 A 11/NOVEMBRO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007747 |
31/10/2023 |
R$ 1.650,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM 09 A 11/NOVEMBRO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007748 |
31/10/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2023. |
1007749 |
31/10/2023 |
R$ 13.345,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2023. |
1007750 |
31/10/2023 |
R$ 12.665,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2023. |
1007751 |
31/10/2023 |
R$ 8.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2023. |
1007752 |
31/10/2023 |
R$ 7.061,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.JABUTI/S.MATEUS, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2023. |
1007753 |
31/10/2023 |
R$ 10.888,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.NORTINHO A NOITE, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2023. |
1007754 |
31/10/2023 |
R$ 3.308,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.MONTE SANTO/SEDE DOMINGAO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2023. |
1007755 |
31/10/2023 |
R$ 10.590,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2023. |
1007756 |
31/10/2023 |
R$ 11.560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.COB.DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2023. |
1007757 |
31/10/2023 |
R$ 12.155,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2023. |
1007758 |
31/10/2023 |
R$ 11.424,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2023. |
1007759 |
31/10/2023 |
R$ 10.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.ROSAS,VIRGILINO,POÇO AZUL, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2023. |
1007760 |
31/10/2023 |
R$ 9.333,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.SAO MATEUS/SEB.MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2023. |
1007761 |
31/10/2023 |
R$ 8.296,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.AG.BRANCA/SERAFIM GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2023. |
1007762 |
31/10/2023 |
R$ 13.395,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.S.JOSE/SERAFINZIM/BALANÇA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2023. |
1007763 |
31/10/2023 |
R$ 11.970,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.S.JOSE/DIM CARVALHO/BAU, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2023. |
1007764 |
31/10/2023 |
R$ 15.595,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.LAGEDAO/LAGINHA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2023. |
1007765 |
31/10/2023 |
R$ 12.495,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.LAVRINHA/BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2023. |
1007766 |
31/10/2023 |
R$ 13.680,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.AG.BRANCA/SAO MATEUS/PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2023. |
1007767 |
31/10/2023 |
R$ 13.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2023. |
1007768 |
31/10/2023 |
R$ 6.178,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2023. |
1007769 |
31/10/2023 |
R$ 16.575,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.PRATINHA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2023. |
1007770 |
31/10/2023 |
R$ 5.847,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.GERSON BATISTA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES OUTUBRO/2023. |
1007771 |
31/10/2023 |
R$ 3.309,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO SEGURO DO IMOVEL PUBLICO, PREFEITURA. |
1007772 |
27/10/2023 |
R$ 645,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007792 |
31/10/2023 |
R$ 540,00 |
|
| Valor que se empenha, refefe-se a contribuição patronal sobre prestadores de serviços autônomos, relativo ao mês de Outubro de 2023. |
1007851 |
31/10/2023 |
R$ 34.321,40 |
|