| VLR.QUE EMPENHA, RESTITUIÇAO DE CONVENIOS, PELA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1007773 |
01/11/2023 |
R$ 41.402,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RESTITUIÇAO DE CONVENIOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1007774 |
01/11/2023 |
R$ 20.521,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER REUNIOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE. |
1007776 |
01/11/2023 |
R$ 297,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER FUNCIONARIOS EM ATIVIDADES DO DEPARTAMETO DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE. |
1007777 |
01/11/2023 |
R$ 891,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER REUNIOES DO SETOR ADMINISTRATIVO, NA SEDE. |
1007778 |
01/11/2023 |
R$ 782,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER FUNCIONARIOS EM REUNIOES DA SECRETARIA DE SAÚDE PUBLICA, NA SEDE. |
1007779 |
01/11/2023 |
R$ 174,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SEGURANÇA PUBLICA PC, QUANDO DESLOCANDO DA SUA COMARCA EM TEOFILO OTONI/MG, PARA ATENDIMENTOS OPERACIONAIS EM ATALEIA/MG. |
1007780 |
01/11/2023 |
R$ 586,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SEGURANÇA PUBLICA PM, QUANDO DESLOCANDO DA SUA COMARCA EM TEOFILO OTONI/MG, PARA ATENDIMENTOS OPERACIONAIS EM ATALEIA/MG. |
1007781 |
01/11/2023 |
R$ 1.873,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1007782 |
01/11/2023 |
R$ 125,26 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA S.M.ED. EM 12/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007783 |
06/11/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA S.M.ED. EM 12/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007784 |
06/11/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA S.MED. EM 10/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007785 |
06/11/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA S.M.ED. EM 10/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007786 |
06/11/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SERRA DOS AYMORES-MG A SERVIÇOS PELA S.M.ED. EM 13/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007787 |
06/11/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG - DE ACORDO CONTRATO No.02/2023. |
1007788 |
06/11/2023 |
R$ 200.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA-SEDE - DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. |
1007789 |
06/11/2023 |
R$ 80,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA-SEDE - DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. |
1007790 |
06/11/2023 |
R$ 80,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA-SEDE - DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. |
1007791 |
06/11/2023 |
R$ 342,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE REMOÇAO PARA PACIENTE DESSE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG, DESLOCANDO TEOFILO OTONI ATE UNIDADE SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG. CF. RESOLUÇAO 8439/2022. |
1007793 |
06/11/2023 |
R$ 2.850,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONDUZIR PACIENTE, DESLOCANDO DA CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG ATE UNIDADE SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG DE ACORDO RESOLUÇAO 8439/2022. |
1007794 |
06/11/2023 |
R$ 3.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOÇAO DE PACIENTE, DESLOCANDO DESTA CIDADE ATALEIA-MG ATE UNIDADE SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG DE ACORDO RESOLUÇAO 8439/2022. |
1007795 |
06/11/2023 |
R$ 3.400,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM 10/NOVEMBRO/2023 .-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007796 |
06/11/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- BRYAN DOMINGUES ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. GENETICISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007797 |
06/11/2023 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- VITORIA VIEIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. GENETICISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007798 |
06/11/2023 |
R$ 500,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAQUIM ALVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROPEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007799 |
06/11/2023 |
R$ 400,00 |
|
| NE.FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SMSD. QUE TRABALHAM COM AÇOES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO DE FIDELANDIA/SAO MIGUEL, NOVO HORIZONTE/TIPITI. |
1007800 |
06/11/2023 |
R$ 1.891,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER FUNCIONARIOS DURANTE SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. |
1007801 |
06/11/2023 |
R$ 183,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1007802 |
06/11/2023 |
R$ 113,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1007803 |
06/11/2023 |
R$ 1.681,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO MOTOBOMBA, PARA USO EM CONSTRUÇAO DA PONTE SOBRE O COR. SATIRO DE OURO, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1007804 |
06/11/2023 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO BETONEIRA, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA PONTE SOBRE O COR. SATIRO DE OURO, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1007805 |
06/11/2023 |
R$ 413,01 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM 09 A 11/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007806 |
06/11/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA S.M.SD. - |
1007807 |
06/11/2023 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. - |
1007808 |
06/11/2023 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - |
1007809 |
06/11/2023 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1007810 |
06/11/2023 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO, GERADOR PARA USO EM CONSTRUÇAO DE PONTE SOBRE O COR. SATIRO DE OURO/FIDELANDIA-ATALEIA-MG. |
1007811 |
06/11/2023 |
R$ 283,30 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- THEO COUTO SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.NEUROPEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007812 |
06/11/2023 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007813 |
06/11/2023 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1007814 |
06/11/2023 |
R$ 39.313,60 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, PER. 14 A 15/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007815 |
07/11/2023 |
R$ 700,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PAR A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, EM 14 E 15/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007816 |
07/11/2023 |
R$ 700,00 |
|
| NE. REFERE-SE AJUDA DE CUSTOS AOS ATLETAS MARATONISTAS, PARA PARTICIPAÇAO QUINTA (5A.) CORRIDA RUSTICA, EM 15/NOVEMBRO/2023. NA CIDADE DE RESPLENDOR-MG RELATORIO ANEXO. |
1007817 |
07/11/2023 |
R$ 700,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ASS.SOCIAL, EM 13/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007818 |
07/11/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG SERVIÇOS PELO CONS. TUTELAR MUNICIPAL EM 13/NOVEMBRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007819 |
07/11/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL-SEC. DE AGRICULTURA - B.CIDADE NOVA-SEDE. DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. |
1007820 |
07/11/2023 |
R$ 117,16 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGUALAMENTARES COM ADIÇAO DO TERÇO DE FERIAS, EM ABONO PECUNIARIO REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2022/2023. |
1007821 |
07/11/2023 |
R$ 1.760,00 |
|
| NE.REF. A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE COORDENADOR, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA, UMA VEZ SEMANA 18.00 AS 22.00HS. - OUTUBRO/2023,PELA SMSD. |
1007822 |
07/11/2023 |
R$ 449,50 |
|
| NE.REF. A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA, UMA VEZ SEMANA 18.00 AS 22.00HS. - OUTUBRO/2023,PELA SMSD. |
1007823 |
07/11/2023 |
R$ 449,50 |
|
| NE.REF. A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE PSICOLOGA, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA, UMA VEZ SEMANA 18.00 AS 22.00HS. - OUTUBRO/2023,PELA SMSD. |
1007824 |
07/11/2023 |
R$ 449,50 |
|
| NE.REF. A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE FARMACEUTICA, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA, UMA VEZ SEMANA 18.00 AS 22.00HS. - OUTUBRO/2023,PELA SMSD. |
1007825 |
07/11/2023 |
R$ 449,50 |
|
| NE.REF. A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE MEDICO, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA, UMA VEZ SEMANA 18.00 AS 22.00HS. - OUTUBRO/2023,PELA SMSD. |
1007826 |
07/11/2023 |
R$ 898,90 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES COM ADIÇAO DO TERÇO DE FERIAS, EM ABONO PECUNIARIO, REF. AO PERIODO AQUISISTIVO DE 2022/2023 - |
1007827 |
07/11/2023 |
R$ 1.760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL, DURANTE REALIZAÇAO EVENTO CULTURAL, NA SEDE. |
1007828 |
08/11/2023 |
R$ 500,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A AGUAS FORMOSAS-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM 14/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007829 |
08/11/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A AGUAS FORMOSAS-MG PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇAO - EM 14 E 15/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007830 |
08/11/2023 |
R$ 220,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LAYSA ANTONIA GOMES ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007831 |
08/11/2023 |
R$ 851,68 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 13 E 14/NOVEMBRO/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007832 |
08/11/2023 |
R$ 680,00 |
|
| NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, |
1007833 |
09/11/2023 |
R$ 240,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/03) DE NOVEMBRO/2023. |
1007834 |
09/11/2023 |
R$ 5.199,79 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/03) DE NOVEMBRO/2023. |
1007835 |
09/11/2023 |
R$ 10.399,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS,NA PRODUÇAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007836 |
09/11/2023 |
R$ 16.635,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PARC. 10/12 - 2023. |
1007837 |
09/11/2023 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PARC. 10/12 - 2023. |
1007838 |
09/11/2023 |
R$ 1.285,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PARC. 10/12 - 2023. |
1007839 |
09/11/2023 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO . |
1007840 |
06/11/2023 |
R$ 8.777,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE EXPEDIENTES, PARA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO SCFV. - |
1007841 |
09/11/2023 |
R$ 830,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- IVANILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007842 |
09/11/2023 |
R$ 215,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA CONSERTOS EM MOTO-SERRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC.MUNIC DE OBRAS PUBLICAS - |
1007843 |
09/11/2023 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1007844 |
08/11/2023 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER CONFRATERNIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1007845 |
09/11/2023 |
R$ 1.182,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE OBRAS PUBLICAS, PELA SEC.MUNICIPAL- |
1007846 |
09/11/2023 |
R$ 4.848,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DE PREDIOS PPUBLICOS, PELA SMSD. NA SEDE. |
1007847 |
09/11/2023 |
R$ 99,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS - PELA S.M.SD. - |
1007849 |
09/11/2023 |
R$ 10.127,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS - PELA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO. |
1007850 |
09/11/2023 |
R$ 4.319,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA PARA O CREA-MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1007852 |
09/11/2023 |
R$ 96,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA PARA O CREA-MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1007853 |
09/11/2023 |
R$ 96,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA PARA O CREA-MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1007854 |
09/11/2023 |
R$ 254,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1007855 |
09/11/2023 |
R$ 33.196,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1007856 |
09/11/2023 |
R$ 3.278,80 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA S.M.SD. EM 10/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007857 |
09/11/2023 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA S.M.SD. EM 09-NOVEMBRO-2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007858 |
09/11/2023 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E ITAMBACURI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 13,14,16,17/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007859 |
09/11/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA S.M.SD. EM 09/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007860 |
09/11/2023 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, NANUQUE, ITAMBACURI-MG A SERVIÇOS PELA S.M.SD. EM 09,10,14,16/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007861 |
09/11/2023 |
R$ 440,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA S.M.SD. EM 10/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007862 |
09/11/2023 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI, CARLOS CHAGAS, NANUQUE-MG A SERVIÇOS PELA S.M.SD. EM 12 A 14, 16 E 17/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007863 |
09/11/2023 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PRA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA S.M.SD. EM 09 E 13/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007864 |
09/11/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELA S.M.SD. EM 09 A 14, 16 A 17/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007865 |
09/11/2023 |
R$ 320,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA S.M.SD. EM 09,10,13/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007866 |
09/11/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA S.M.SD. EM 09,10,13, E 14/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007867 |
09/11/2023 |
R$ 220,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA S.M.SD. EM 11,13,14, 16 E 17/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007868 |
09/11/2023 |
R$ 400,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA S.M.SD. EM 11,13,14/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007869 |
09/11/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA S.M.SD. EM 09 E 10/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007870 |
09/11/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA S.M.SD. EM 10/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007871 |
09/11/2023 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA S.M.SD. EM 09,10,13/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007872 |
09/11/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG B.SAO FRACISCO-ES. A SERVIÇOS PELA S.M.SD. EM 09 E 10/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007873 |
09/11/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES, T.OTONI E ITABIRINHA-MG A SERVIÇOS PELA S.M.SD. EM 09,10,13,13,16- NOVEMBRO/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007874 |
09/11/2023 |
R$ 380,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATORISTA, PARA ARAÇAO DE TERRAS, PARA ATENDER AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, DA COMUNIDADE DO POTERRAO, DESTE MUNICIPIO, DISTRITO SEDE. |
1007875 |
09/11/2023 |
R$ 12.109,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LEIRIANEIDE R. LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007876 |
09/11/2023 |
R$ 340,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1007877 |
09/11/2023 |
R$ 551,92 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, POR 013 DIAS TRABALHADOS EM MAQUINA GIRATORIA, PARA ATENDER AO LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, DISTRITO SEDE. |
1007878 |
09/11/2023 |
R$ 2.966,00 |
|
| NE.REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSORA EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE ATESTADO, REL. A 0013 DIAS TRABALHADOS PELA SMED. EM ESCOLAS RURAIS. |
1007879 |
09/11/2023 |
R$ 1.149,34 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 17/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007880 |
09/11/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 16/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007881 |
09/11/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 14/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007882 |
09/11/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL EM 14/NOVEMBRO/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007883 |
09/11/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007884 |
09/11/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 14/NOVEMBRTO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007885 |
09/11/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 14/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007886 |
14/11/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007887 |
09/11/2023 |
R$ 3.324,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007888 |
09/11/2023 |
R$ 1.628,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007889 |
09/11/2023 |
R$ 106,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007890 |
09/11/2023 |
R$ 265,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007891 |
09/11/2023 |
R$ 284,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007892 |
09/11/2023 |
R$ 951,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007893 |
09/11/2023 |
R$ 1.040,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007894 |
09/11/2023 |
R$ 29.439,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007895 |
09/11/2023 |
R$ 10.713,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007896 |
08/11/2023 |
R$ 14.102,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007897 |
09/11/2023 |
R$ 8.269,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, PARA AS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1007898 |
09/11/2023 |
R$ 117,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPEDIENTES, PARA ATENDER AS UBS DESTA MUNCIPALIDADE. |
1007899 |
09/11/2023 |
R$ 530,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1007900 |
09/11/2023 |
R$ 213,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1007901 |
09/11/2023 |
R$ 971,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA AS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1007902 |
09/11/2023 |
R$ 2.650,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. |
1007903 |
09/11/2023 |
R$ 5.450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS UBS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1007904 |
09/11/2023 |
R$ 6.358,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTENSILIOS DOMESTICOS E SIMILARES PARA ATENDER AS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1007905 |
09/11/2023 |
R$ 7.724,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS , UTENSILIOS DOMESTICOS E LIMPEZA, PARA ATENDER E APRIMORAR A OFERTA DOS SERVIÇOS DO PBF |
1007906 |
09/11/2023 |
R$ 1.218,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007907 |
09/11/2023 |
R$ 747,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007908 |
09/11/2023 |
R$ 712,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007909 |
09/11/2023 |
R$ 3.489,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007910 |
09/11/2023 |
R$ 278,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007911 |
09/11/2023 |
R$ 673,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007912 |
09/11/2023 |
R$ 1.066,80 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES, CONVERTIDA EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/04/2022 A 31/03/2023. PELA SEC.DE PROMOÇAO E AÇAO SOCIAL. |
1007913 |
09/11/2023 |
R$ 2.400,28 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SOLDA EM CADEIRAS, PERTENCENTES AO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1007914 |
09/11/2023 |
R$ 46,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER CONFRATERNIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1007915 |
09/11/2023 |
R$ 132,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1007916 |
10/11/2023 |
R$ 2.409,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1007917 |
10/11/2023 |
R$ 177,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1007918 |
10/11/2023 |
R$ 261,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1007919 |
10/11/2023 |
R$ 120,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1007920 |
10/11/2023 |
R$ 151,01 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES NA CONDIÇAO DE VERBA INDENIZATORIA, COM ADICIONAL DO 1/3 DE FERIAS, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 02/05/2019 A 01/05/2020. PELA SMAD. |
1007921 |
10/11/2023 |
R$ 2.720,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007922 |
10/11/2023 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1007923 |
10/11/2023 |
R$ 35,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODDOVIARIA MUNICIPAL. |
1007924 |
10/11/2023 |
R$ 2.211,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - LIMPEZA PUBLICAS - |
1007925 |
06/11/2023 |
R$ 3.079,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007926 |
06/11/2023 |
R$ 8.587,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1007927 |
06/11/2023 |
R$ 5.969,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007928 |
07/11/2023 |
R$ 530,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1007929 |
10/11/2023 |
R$ 7.774,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA APLICAÇAO DE PALESTRA, PARA CAPACITAÇAO DE PROFESSORES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, - DO ENSINO INFANTIL - |
1007930 |
09/11/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA CANTINA DA ESCOLA CECILIA MEIRELES, LAVRA DOS CAIANAS, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1007931 |
09/11/2023 |
R$ 908,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE HORTEFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1007932 |
09/11/2023 |
R$ 7.776,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE HORTEFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1007933 |
10/11/2023 |
R$ 284,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER LANCHES DO S.C.F.V. PELO FMAS. |
1007934 |
10/11/2023 |
R$ 103,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA QUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. PELA FMAS. - |
1007935 |
10/11/2023 |
R$ 719,63 |
|
| NE. PELO RESSARCIMETO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE INTERESSE PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO ( E COMITIVA ) - |
1007936 |
10/11/2023 |
R$ 643,71 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1007937 |
10/11/2023 |
R$ 475,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- VLADIMIR OLIVEIRA DE DEUS DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007938 |
10/11/2023 |
R$ 320,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS ESPECIALIZADOS COM 20-VINTE- SESSOES DE PROCEDIMENTOS RPG, ACUPUTURA E LESOES DE OMBRO EM PACIENTES DOMICILIARES, PELA SMSD. |
1007939 |
10/11/2023 |
R$ 1.910,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENEROS ALIMENTICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DO S.C.F.V. PELA SMAS. |
1007940 |
10/11/2023 |
R$ 321,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONVENIOS MUNICIPAL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC No. 013/2017. |
1007941 |
10/11/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG - |
1007942 |
10/11/2023 |
R$ 170,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES QUANDO EM SERVIÇOS PARA O SETOR DE OBRAS POUBLICAS, NA SEDE. |
1007943 |
13/11/2023 |
R$ 1.860,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER REUNIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE. |
1007944 |
13/11/2023 |
R$ 152,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DO GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS SERVIDORES QUANDO EM SERVIÇOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO. |
1007945 |
13/11/2023 |
R$ 682,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SEGURANÇA PUBLICA PC, QUANDO DESLOCANDO DA SUA COMARCA EM TEOFILO OTONI/MG, PARA ATENDIMENTOS OPERACIONAIS EM ATALEIA/MG. |
1007946 |
13/11/2023 |
R$ 187,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO CMAS EM REUNIÃO, NA SEDE. |
1007947 |
13/11/2023 |
R$ 201,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SEGURANÇA PUBLICA PM, QUANDO DESLOCANDO DA SUA COMARCA EM TEOFILO OTONI/MG, PARA ATENDIMENTOS OPERACIONAIS EM ATALEIA/MG. |
1007948 |
13/11/2023 |
R$ 692,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS EM ATIVIDADES DO DEPARTAMETO DE OBRAS PUBLICAS. |
1007949 |
13/11/2023 |
R$ 609,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES QUANDO EM REUNIÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA SEDE. |
1007950 |
13/11/2023 |
R$ 39,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM 17/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007951 |
13/11/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM 17/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007952 |
13/11/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PELO AUXILIAR FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- WINNIE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDILOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007953 |
13/11/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- CLAUDIA VALERIO CAMPOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007954 |
13/11/2023 |
R$ 421,07 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- CLEIDE DE SOUZA VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007955 |
13/11/2023 |
R$ 218,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- RAFAEL COLARES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROCIRURGIAO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007956 |
13/11/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE= CLEIDE DE SOUZA VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007957 |
13/11/2023 |
R$ 218,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOÇAO DE PACIENTES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO EM UNIDADES DE SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG - |
1007958 |
13/11/2023 |
R$ 3.150,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, OUTUBRO/2023. |
1007959 |
13/11/2023 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS NA SEDE E NOS DISTRITO. |
1007960 |
13/11/2023 |
R$ 512,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. |
1007961 |
13/11/2023 |
R$ 83,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA SER USADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO CORREGO- COBERTO DOURADO, NAS PROXIMIDADES DO SR. TAIA. DISTRITO DE FIDELANDIA. |
1007962 |
13/11/2023 |
R$ 1.026,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 25.00 SC. CIMENTO PARA SEREM USADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO CORREGO COBERTO DOURADO NAS PROXIMIDADES DO SR. TAIA. - DISTRITO FIDELANDIA. |
1007963 |
13/11/2023 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA SER USADOS EM PREDIO PUBLICO, ESCRITORIO DO PATIO DE OBRAS NA CASEMG - B.CIDADE NOVA-SEDE. |
1007964 |
13/11/2023 |
R$ 312,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA DO MURO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, NO BAIRRO CIDADE NOVA, DISTRITO SEDE. |
1007965 |
13/11/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS,ITENS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR ELETRICO DA ADMINISTRATIVO. |
1007966 |
13/11/2023 |
R$ 54,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 80.00 UN BLOCOS CONCRETOS, PARA ATENDER REFORMA DO ESCADÃO MANOEL GERMANO, NO BAIRRO COQUEIRAL. - SEDE. |
1007967 |
13/11/2023 |
R$ 224,00 |
|
| VLR.QUE EMPENNHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER REPAROS EM PREDIOS, PELA SECRETRIA DE OBRAS PUBLICAS - CASEMG. B.CIDADE NOVA-SEDE. |
1007968 |
13/11/2023 |
R$ 352,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO, NO LAGEDO QUE DA ACESSO AO COR. VOLTA QUTRO, DISTRITO SEDE. |
1007969 |
13/11/2023 |
R$ 2.074,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, ARAME RECOZIDO, PARA SER USADOS NA PONTE, NA COMUNIDADE BAIXA QUENTE, NO CORREGO BAIXA QUENTE, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1007970 |
13/11/2023 |
R$ 93,20 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, CF. RELATORIO ANEXO. |
1007971 |
13/11/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1007972 |
13/11/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1007973 |
13/11/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1007974 |
13/11/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1007975 |
13/11/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR TREINAMENTO CADASTRO UNICO, EM 20 A 24/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007976 |
13/11/2023 |
R$ 700,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- INGRID ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SESSOES FISIOTERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1007977 |
13/11/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1007978 |
14/11/2023 |
R$ 968,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENEROI ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1007979 |
14/11/2023 |
R$ 1.814,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1007980 |
14/11/2023 |
R$ 233,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1007981 |
14/11/2023 |
R$ 1.419,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HOGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1007982 |
14/11/2023 |
R$ 788,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1007983 |
14/11/2023 |
R$ 244,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS,PARA ATENDER FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULVERABILIDADE SOCIAL, DESSA MUNICIPALIDADE. |
1007984 |
14/11/2023 |
R$ 21.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1007985 |
14/11/2023 |
R$ 235.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, PARA USO DURANTE REUNIAO, PROJETO FAMILIA NAS ESCOLAS: MENINO JESUS, PINGO DE GENTE E SANTA FÉ. REALIZADO NA SEDE. |
1007986 |
14/11/2023 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE 200(DUZENTAS) CADEIRAS, PARA USO DURANTE REUNIÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO. NA SEDE. |
1007987 |
14/11/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1007988 |
14/11/2023 |
R$ 958,70 |
|
| NE. SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA CONDUZIR PACIENTES ATE UNIDADES SAUDE EM BELO HORIZONTE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE. |
1007989 |
14/11/2023 |
R$ 1.704,00 |
|
| NE.DIRIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE/IPATINGA-MG , A SERVIÇOS E PARA PARTICIPAR PRIMEIRO(1o.) SEMINARIO INTEGRADO SOB MEDIDA, EM 21,22 E 23 DE NOVEMBRO/-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007991 |
14/11/2023 |
R$ 700,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE/IPATINGA-MG A SERVIÇOS E PARA PARTICIPAR PRIMEIRO (1O.) SEMINARIO INTEGRADO SOB MEDIDA, EM 21 A 23 DE NOVEMBRO/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995-DEC.0013/2017. |
1007992 |
14/11/2023 |
R$ 700,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE/IPATINGA-MG A SERVIÇOS E PARTICIPAR REUNIAO SERVAS BH , EM 21 A 23/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007993 |
14/11/2023 |
R$ 900,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI=MG A SERVIÇOS PELA PELA S.M.AS. EM 21/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1007994 |
14/11/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REALIZAÇAO DE FILMAGEM DE APRESENTAÇAO E CERIMONIAL PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - |
1007995 |
14/11/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, PARA ATENDER A FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIOI DE ATALEIA-MG. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1007996 |
14/11/2023 |
R$ 307,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO E AMPLIAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CENTRO, NA SEDE. |
1007997 |
14/11/2023 |
R$ 450,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA RECOLHIMENTO INFRAÇAO DE TRANSITO, DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1007998 |
14/11/2023 |
R$ 104,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO RVJ6D41, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASS SOCIAL, BOLSA FAMILIA - REVISAO 30.0O0 KMG - |
1007999 |
14/11/2023 |
R$ 839,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO RVJ6D41, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASS SOCIAL, BOLSA FAMILIA - REVISAO 30.0O0 KMG - |
1008000 |
14/11/2023 |
R$ 512,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO, PARA EXECUÇAO DO PROCEDIMENTO BERA (POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFALICO) COM SEDAÇAO DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO RESOLUÇAO 7924/2021. |
1008001 |
14/11/2023 |
R$ 5.316,83 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A SRE EM TEOFILO OTONI-MG EM 24/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008002 |
16/11/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SERRA DO AYMORES-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 23/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008003 |
16/11/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 23/NOVEMBRO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008004 |
16/11/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- RHENZO MIGUEL FELICIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROPEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008005 |
16/11/2023 |
R$ 400,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(02/03) DE NOVEMBRO/2023. |
1008006 |
16/11/2023 |
R$ 1.127,92 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(02/03) DE NOVEMBRO/2023. |
1008007 |
16/11/2023 |
R$ 2.255,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, BAIRRO CENTRO-SEDE - DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. |
1008008 |
16/11/2023 |
R$ 672,80 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 20 E 21/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008009 |
16/11/2023 |
R$ 630,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MA.APARECIDA NUNES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RESSONANCIA MAGNETICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008010 |
16/11/2023 |
R$ 600,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LEIRIANEIDE RODRIGUES LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008011 |
16/11/2023 |
R$ 340,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JAMIR FERREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008012 |
16/11/2023 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS, DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019, 3o.TERMO ADITIVO 08/10/2022. REL. A DEZEMBRO/2023. |
1008013 |
16/11/2023 |
R$ 8.382,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR PÚBLICO, A SERVIÇO DA SMS, À G. VALADARES E ITABIRINHA/MG, NO PERÍODO: 20 E 23 A 27/11/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008014 |
16/11/2023 |
R$ 660,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR PÚBLICO, A SERVIÇO DA SMS, À T. OTONI,ITABIRINHA, G. VALADARES/MG E BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, NOS DIAS: 20, 23 E 24/11/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008015 |
16/11/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR PÚBLICO, A SERVIÇO DA SMS, À T. OTONI/MG, NO PERÍODO: 20 E 23 A 26/11/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008016 |
16/11/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR PÚBLICO, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS: 20, 23 E 27/11/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008017 |
16/11/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR PÚBLICO, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS: 20, 23, 24 E 25/11/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008018 |
16/11/2023 |
R$ 160,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR PÚBLICO, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI, G. VALADARES E IPATINGA/MG, NOS PERÍODO: 19 A 21 E 23 A 27/11/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008019 |
16/11/2023 |
R$ 650,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR PÚBLICO, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI, NANUQUE, ITABIRINHA E G. VALADARES/MG, NO PERÍODO: 19 A 26/11/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008020 |
16/11/2023 |
R$ 540,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI E G. VALADARES/MG, NOS DIAS: 19, 20, 23, 25, 26 E 28/11/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008021 |
16/11/2023 |
R$ 460,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI, CARLOS CHAGAS E NANUQUE/MG, NOS DIAS: 19, 20, 21, 24, 25, 27 E 28/11/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008022 |
16/11/2023 |
R$ 520,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, PARA BUSCAR VACINA NA SRS, EM TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA: 19/11/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008023 |
16/11/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR PÚBLICO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE CEAE, VALORA MINAS E OPERA MAIS, EM TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 19/11/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008024 |
16/11/2023 |
R$ 100,00 |
|
| NE. DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CNES, EM TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 23/11/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008025 |
16/11/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI, CARLOS CHAGAS E G. VALADARES/MG, NOS DIAS: 19, 23, 24 E 25/11/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008026 |
16/11/2023 |
R$ 360,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS: 22 E 24/11/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008027 |
16/11/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PARA CONSERTOS EM PARTE ELETRICA EM REPARTIÇOES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, B.ACARI, NA SEDE. |
1008028 |
13/11/2023 |
R$ 350,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇAO DE FESTA CULTURAL, NA SEDE. |
1008029 |
17/11/2023 |
R$ 581,39 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR, NAS ATIVDIADES PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - |
1008030 |
17/11/2023 |
R$ 367,43 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 0BRAS DE ALVENARIA, EM CONSTRUÇAO CIVIL, EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1008031 |
17/11/2023 |
R$ 489,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ORNAMENTAÇAO PARA ORGANIZAÇAO DE EVENTO, REALIZADO PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1008032 |
16/11/2023 |
R$ 290,69 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- THEO COUTO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008033 |
17/11/2023 |
R$ 160,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE= EDSON SANTANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CABEÇA E PESCOÇO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008034 |
17/11/2023 |
R$ 220,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LUCIENE LEITE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008035 |
17/11/2023 |
R$ 218,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LUCIENE LEITE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008036 |
17/11/2023 |
R$ 218,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ROBERTO KEMEL ALCHAAR DE FARIA, PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, TRATAM. ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008037 |
17/11/2023 |
R$ 680,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEFROLOGICO -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008038 |
17/11/2023 |
R$ 680,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DENILSON MACENA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMCILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008039 |
17/11/2023 |
R$ 218,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- PARC. 02/3 DE NOVEMBRO/2023. |
1008040 |
17/11/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICOS LABORATORIAS, EM PACIENTE DESSA MUNICIPALIDADE, TRATAMENTO FERIDA MEMBRO INFERIOR DIREITO. |
1008041 |
17/11/2023 |
R$ 760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO -CAMINHAO BASCULA-PARA ATENDER MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NA SEDE E NOS DISTRITO. |
1008042 |
17/11/2023 |
R$ 3.685,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG - |
1008043 |
20/11/2023 |
R$ 84,49 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 24/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008044 |
20/11/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 24/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008045 |
20/11/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008046 |
20/11/2023 |
R$ 35,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008047 |
20/11/2023 |
R$ 58,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1008048 |
20/11/2023 |
R$ 1.743,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMOP. EM 24 E 27/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008049 |
20/11/2023 |
R$ 220,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES MANILHAS, PARA CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS E FLUVIAL, NA SEDE E NO DISTRITO DE ACORDO COM RELATORIO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
1008050 |
20/11/2023 |
R$ 6.286,50 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO, ATE UNIDADES SAUDE EM BELO HORIZONTE/MG, E |
1008051 |
20/11/2023 |
R$ 1.716,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - PARC. 11/12 - 2023. |
1008052 |
20/11/2023 |
R$ 6.814,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS PELA SMAS. PARC 11/12 - 2023. |
1008053 |
20/11/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO, RELATIVO AO PEDIDO NUMERO 1.844.498 AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO - |
1008054 |
20/11/2023 |
R$ 88,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO PEDIDO NUMERO 1.843.240 AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO LICITATORIO NUMERO 078/2023 - PREGAO PRESENCIAL NUMERO 046/2023. |
1008055 |
17/11/2023 |
R$ 177,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO VISUAL, DE ACORDO RES.7784 - PROJ.ESTRATEGICO SAUDE EM REDE. |
1008056 |
16/11/2023 |
R$ 2.710,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO VISUAL, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1008057 |
16/11/2023 |
R$ 1.805,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO. |
1008058 |
20/11/2023 |
R$ 40.890,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E SIMILAR, PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA , PARA ATENDER MONITORAMENTO DE CAMERAS NAS RUAS E AVENIDAS NA CIDADE DE ATALEIA - MG - SEDE. |
1008059 |
20/11/2023 |
R$ 38.465,90 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITAOBIM-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 24/NOVEMBRO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008060 |
20/11/2023 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE, RUA DR.ARMANDO DANIEL,DO BAIRRO CIDADE NOVA,DISTRITO SEDE. SEINFRA, CELEBRANDO ENTRE O ESTADO DE MINAS GERAIS E O MUNICIPIO DE ATALÉIA. |
1008061 |
17/11/2023 |
R$ 372.662,00 |
|
| NE. REFERE-SE AJUDA DE CUSTOS AOS ATLETAS MARATONISTAS, PARA PARTICIPAÇAO DA DECIMA (10A.) CORRIDA RUSTICA E CAMINHADA 2013/2023, EM 26/NOVEMBRO/2023. NA CIDADE DE NANUQUE-MG RELATORIO ANEXO- 5/MILHAS NANUQUE-MG. |
1008062 |
20/11/2023 |
R$ 620,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA INSTALAÇAO DE CIRCUITOS ELETRICOS EM POSTO SAUDE E FARMACIA POPULAR DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1008063 |
16/11/2023 |
R$ 550,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM 27 E 28/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008064 |
20/11/2023 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1008065 |
21/11/2023 |
R$ 5.094,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE TECIDOS PARA CONFECÇAO DE TOALHAS, PARA ATENDER A ESC.MUNICIPAL STA FE, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1008066 |
21/11/2023 |
R$ 279,72 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SERRA DOS AYMORES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM 27/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008067 |
21/11/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM 27/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008068 |
21/11/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 27/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008069 |
21/11/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP. DE ACORDO AS RECEITRAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. MES DE OUTUBRO/2023. |
1008070 |
21/11/2023 |
R$ 8.854,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, B.CENTRO NA SEDE - DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1008071 |
21/11/2023 |
R$ 172,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1008072 |
21/11/2023 |
R$ 89,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MCANICA, PARA ATENDER AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, PARC. 11/12 - 2023. |
1008073 |
21/11/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO -PULA PULA- PARA SER USADO NA EXECUÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ/2023, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA. |
1008074 |
21/11/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER REUNIOES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1008075 |
21/11/2023 |
R$ 182,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1008076 |
21/11/2023 |
R$ 4.466,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE IMPRESSORA DA E. M. DUQUE DE CAXIAS - DISTRITO TIPITI/MG. |
1008077 |
17/11/2023 |
R$ 1.719,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER OBRAS PUBLICAS REALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1008078 |
22/11/2023 |
R$ 245,20 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- BEATRIZ DE OLIVEIRA FLORES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, PROC. DE ECOCARDIOGRAMA TRASTIRACICO -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008079 |
21/11/2023 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMSD - |
1008080 |
21/11/2023 |
R$ 285,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMSD. DISTRITO SEDE. |
1008081 |
21/11/2023 |
R$ 268,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENHTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S.M.SD. - |
1008082 |
21/11/2023 |
R$ 315,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1008083 |
21/11/2023 |
R$ 99,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008084 |
21/11/2023 |
R$ 60,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008085 |
21/11/2023 |
R$ 1.733,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008086 |
21/11/2023 |
R$ 548,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008087 |
21/11/2023 |
R$ 103,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008088 |
21/11/2023 |
R$ 675,36 |
|
| VLR.QUE EMPENH,A PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, NA DISTRIBUIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR E DIETAS ENTERAIS GRATUITAS. |
1008089 |
21/11/2023 |
R$ 3.613,92 |
|
| NE. DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI, NO DIA 19/11/2023 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008090 |
21/11/2023 |
R$ 40,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI, NANUQUE, CARLOS CHAGAS E ITAMBACURI/MG , NO PERÍODO 19, 20 E 23 A 27/11/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008091 |
21/11/2023 |
R$ 700,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI E GOV. VALADARES, NO PERÍODO: 19 A 27/11/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008092 |
21/11/2023 |
R$ 520,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI, NOS DIAS 19, 23, 25, 26 E 27/11/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008093 |
21/11/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI, NANUQUE E ITAMBACURI, NOS DIAS 28, 29 E 30/11 E 01 E 02/12 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008094 |
21/11/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR CIDADAOS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA RESOLVER PROBLEMAS DE ORDEM PESSOAL. |
1008095 |
22/11/2023 |
R$ 2.240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA PACIENTES, ATE UNIDADES SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG. PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE. |
1008096 |
22/11/2023 |
R$ 3.652,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE DIVERSOS- ELETRICOS E SIMILARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - |
1008097 |
22/11/2023 |
R$ 1.747,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE- 001 UMA- UND. FORNO ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1008098 |
22/11/2023 |
R$ 585,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEIDNETES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1008099 |
22/11/2023 |
R$ 36,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1008100 |
22/11/2023 |
R$ 3.416,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1008101 |
22/11/2023 |
R$ 260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1008102 |
22/11/2023 |
R$ 560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1008103 |
22/11/2023 |
R$ 840,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPORTE AMADOR MUNICIPAL, NA SEDE E NOS DISTRITO. |
1008104 |
22/11/2023 |
R$ 1.970,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER PROJETO NA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG |
1008105 |
22/11/2023 |
R$ 1.901,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA MAQUINA PATROL 120 K, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1008106 |
22/11/2023 |
R$ 17.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER PROJETO FAMILIA NA ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, DIST. NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG |
1008107 |
22/11/2023 |
R$ 748,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1008108 |
22/11/2023 |
R$ 146,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1008109 |
22/11/2023 |
R$ 272,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO DE LIMPEZA E SIMILAR, PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1008110 |
22/11/2023 |
R$ 111,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SE.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008111 |
21/11/2023 |
R$ 3.440,83 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA P CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. PER. 28 A 30/NOVEMBRO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008112 |
23/11/2023 |
R$ 1.650,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM 28 A 30/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008113 |
23/11/2023 |
R$ 1.650,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA DEFESA CIVIL, EM 28 E 29/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008114 |
23/11/2023 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL DE PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. DE ACORDO RESOLUÇÃO 7924/2021 - APOIO MULTIPROFISSIONAL DENTRO DO PROGRAMA REDE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA,COMPETENCIA 10/2023. |
1008115 |
23/11/2023 |
R$ 3.800,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL DE PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. DE ACORDO RESOLUÇÃO 7924/2021 - APOIO MULTIPROFISSIONAL DENTRO DO PROGRAMA REDE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA,COMPETENCIA 11/2023. |
1008116 |
23/11/2023 |
R$ 3.800,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 28 E 29/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008117 |
23/11/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR - BAIRRO CENTRO-SEDE - DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1008118 |
23/11/2023 |
R$ 63,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, CF. LEI FEDERAL 12.527/2011 - PARC. 11/12 - 2023. |
1008119 |
23/11/2023 |
R$ 708,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS COM GESTAO PELO GED - PARC.11/12 - 2023. |
1008120 |
23/11/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO ELETRONICA, PARA DAR MANUTENÇAO EM TORRES DE TV, NA SEDE E DISTRITOS. |
1008121 |
23/11/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS -MANGOTE- PARA SER USADO NA CONSTRUÇAO DA PONTE SOBRE COR. COBERTO DOURADO, PROX. SR. TAIA, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1008122 |
23/11/2023 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS - BETONEIRA-GERADOR-FURADEIRA, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DA PONTE SOBRE O COR. COBERTO DOURADO, PROX. AO SR. TAIA - DISTR. FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1008123 |
23/11/2023 |
R$ 1.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA ATENDER AOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE, PARC. 11/12 - 2023. |
1008124 |
23/11/2023 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL,INSS,CEF - PARC. 11/12 - 2023. |
1008125 |
23/11/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS OFICINEIRO NA AREA DE MUSICA PARA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO CRAS,PARC. 11/12 - 2023. |
1008126 |
23/11/2023 |
R$ 1.625,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ITENS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1008127 |
23/11/2023 |
R$ 216,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAIS CECILIA MEIRELES E SANTA FÉ. |
1008128 |
23/11/2023 |
R$ 2.795,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1008129 |
23/11/2023 |
R$ 997,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE TRANSPORTES, PARA CONDUZIR CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE A CIDADE T.OTONI-MG PARA TESTE DE DNA - DEFENSORIA PUBLICA PARA COLETA DE MATERIAL CONFORME PLANILHA EM ANEXO. |
1008130 |
14/11/2023 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR JURITICO MUNICIPAL, PARC 011/12 - 2023. |
1008131 |
24/11/2023 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA, PARA PLANEJAMENTOS ANALISES E ACOMPANHAMENTO DA CAPTAÇAO DE RECURSOS, PARC. 011/12 - 2023. |
1008132 |
24/11/2023 |
R$ 1.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- PARC. 03/3 DE NOVEMBRO/2023. |
1008133 |
24/11/2023 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO EQUIPE DISCIPLINAR DO PROGRAMA ESTADUAL VALORA MINAS, LOTADA NO HOSPITAL APROMIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2023. |
1008134 |
24/11/2023 |
R$ 5.370,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1008135 |
24/11/2023 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO PROFISSIONAIS EM SERVIÇOS. |
1008136 |
24/11/2023 |
R$ 2.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALLIDADE. |
1008137 |
24/11/2023 |
R$ 7.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM REFRIGERAÇAO, PARA INSTALAÇAO CORTINA DE AR, PARA ATENDER PSF PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008138 |
24/11/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA TRANSPORTE DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008139 |
24/11/2023 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO PICK-UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1008140 |
24/11/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA PARA O CREA-MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1008141 |
24/11/2023 |
R$ 96,62 |
|
| NE.REF. A 016 PARC. DO TERMO DE CONFISSAO E PARC. DE DEBITO No.06/2022, CONCERNENTE A CREDITO ESTADUAL DE NATUREZA NAO TRIBUTARIA, DEVIDO AS IRREGULARIDADES NA EXECUÇAO DA PARCERIA, CONVENIO No. 0045/2013. |
1008142 |
24/11/2023 |
R$ 13.190,80 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PELA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO,DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO, BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. PARC. O11/12 - 2023. |
1008143 |
24/11/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, B.CENTRO-SEDE, CF. CONTRATO DE LOCAÇAO. PARC. 011/12 - 2023. |
1008144 |
24/11/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO PELA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, B. CIDADE NOVA, DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO - PAR. 011/12 - 2023. |
1008145 |
24/11/2023 |
R$ 1.212,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES PELA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO, B. CENTRO-SEDE, DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO, PARC. 011/12 - 2023. |
1008146 |
24/11/2023 |
R$ 820,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - PARC. 011/12 - 2023. |
1008147 |
24/11/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, B.CENTRO-SEDE - DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO, PAR. 011/12 - 2023. |
1008148 |
24/11/2023 |
R$ 2.224,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. PARC. 011/12 - 2023. - CF. CONTRATO LOCAÇAO. |
1008149 |
24/11/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG - CF. CONTRATO DE LOCAÇAO, PARC. 011/12 - 2023. |
1008150 |
24/11/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE. LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG,CF.CONTRATO-NOVEMBRO/2023.CF. PROC.LV.038, FLS.021, DT.16/MARÇO/2022. TENDO COMO PROCURADOR-ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA. |
1008151 |
24/11/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO AGENCIA CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO - PARC. -011/12 - 2023. |
1008152 |
24/11/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RUBANO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEP. ECD, BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE, DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO, PARC. 011/12 - 2023. |
1008153 |
24/11/2023 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS AMBULATORIAIS PARA REALIZAÇAO PROCEDIMENTOS RAIO X , ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2022 DE 17/MAIO/2023. |
1008154 |
24/11/2023 |
R$ 2.760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,VOLTADA PARA GESTAAO DE CONVENIOS MUNICIPAIS. PARC. 011/12 - 2023. |
1008155 |
24/11/2023 |
R$ 3.480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTES MARCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL, PARC 011/12 - 2023. |
1008156 |
24/11/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1008157 |
24/11/2023 |
R$ 933,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTES E DESTINAÇAO FINAL, DOS RESIDUOS COLETADOS, PERTENCENTES AOS GRUPOS - A.B.E. PELA S.M.SD. - NA SEDE. |
1008158 |
24/11/2023 |
R$ 650,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA - PARC. 011/12 - 2023. |
1008159 |
24/11/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008160 |
24/11/2023 |
R$ 401,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS UENSILIOS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER PROJETO NA ESCOLA MUNICIPAIS PINGO DE GENTE, MENINO JESUS E SANTA CRUZ. |
1008161 |
24/11/2023 |
R$ 922,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER ESCOLA MUNIC. CECILIA MEIRELES, DISTRITO DE FIDELANDIA, PARA PROJETO FAMILIA NA ESCOLA. |
1008162 |
24/11/2023 |
R$ 178,26 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER PROJETO FAMILIA NA ESCOLA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS- DUQUE DE CAXIAS, CECILIA MEIRELES, SANTA FÉ, PINGO DE GENTE, MENINO JESUS E PEQUENO PRINCIPE, DESTE MUNICIPIO. |
1008163 |
24/11/2023 |
R$ 385,40 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
1008164 |
24/11/2023 |
R$ 504,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS- UTENSILIO, HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO D CRECHE MARIA ROSALINA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1008165 |
24/11/2023 |
R$ 565,42 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ENI FRANCISCO DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008166 |
24/11/2023 |
R$ 680,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NO APROMIA, NA FUNÇAO DE MEDICO, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2023. |
1008167 |
24/11/2023 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NO APROMIA, NA FUNÇAO DE MEDICO, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2023. |
1008168 |
24/11/2023 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, EM REFORMAS E CONSTRUÇOES NO MUNICIPIO, PELA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NOVEMBRO/2023. |
1008169 |
24/11/2023 |
R$ 2.257,00 |
|
| NE. REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS DEPARTAMENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOVEMBRO/2023. |
1008170 |
24/11/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS, NA FUNÇAO DE PROFESSORA INTERINA , NA E.M. CECILIA MEIRELES, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1008171 |
24/11/2023 |
R$ 2.652,33 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 022 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NO PRE-ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA EM FERIAS - NOVEMBRO/2023. |
1008172 |
24/11/2023 |
R$ 1.945,04 |
|
| NE DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. EM 28 A 30/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008173 |
24/11/2023 |
R$ 330,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1008176 |
27/11/2023 |
R$ 34,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TUBO ESGOTO, PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS PUBLICAS NA SEDE E NOS DISTRITO. |
1008177 |
27/11/2023 |
R$ 292,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1008178 |
27/11/2023 |
R$ 1.360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COMO ARAME RECOZIDO,PARA ATENDER REFORMA NO CEMITERIO MUNICIPAL DE ATALEIA/MG. - SEDE. |
1008179 |
27/11/2023 |
R$ 116,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITEM, CX DAGUA 1000 LTS. PARA ATENDER ESCOLA MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO, DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG |
1008180 |
27/11/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-ELETRICOS,HIDRAULICOS E SIMILARES, PARA ATENDER REFORMA DA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES, NA LAVRA DOS CAIANAS, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1008181 |
27/11/2023 |
R$ 375,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS ELETRICOS, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇAO DA PRAÇA CENTRAL NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/MG. DESTE MUNICIPIO. |
1008182 |
27/11/2023 |
R$ 162,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, -20KG. PREGOS, PARA ATENDER REFORMA PONTE DE MADEIRA, PROXIMO A TERRA DE SAULO, COR. SÃO MATEUS DISTRITO DE SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1008183 |
27/11/2023 |
R$ 555,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 040 UN BLOCO CONCRETO 40X15X20, PARA ATENDER CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS, NA RUA PROFESSOR ALVARO PIRES, NO BAIRRO ACARI ATALEIA/MG. SEDE. |
1008184 |
27/11/2023 |
R$ 112,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SER USADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1008185 |
27/11/2023 |
R$ 298,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE CAMISAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FEIRA CULTURAL TECNOLOGICA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. - |
1008186 |
27/11/2023 |
R$ 1.680,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, PARA ATENDER AOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1008187 |
27/11/2023 |
R$ 8.936,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DIAGNOSTICOS E EXAMES COMPLEMENTARES, REALIZADOS PARA ATENDER AOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. PARC. 011/12 - 2023. |
1008188 |
27/11/2023 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA USO SOFTWARE INTEGRADO DE GESTAO EDUCACIONAL, PELA SMED. PARC. 011/12 - 2023. |
1008189 |
27/11/2023 |
R$ 1.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DA ESCOLA CECILIA MEIRELES EM FIDELANDIA/MG. DESTE MUNICIPIO. |
1008190 |
27/11/2023 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E FONTE DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1008191 |
27/11/2023 |
R$ 462,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1008192 |
27/11/2023 |
R$ 1.470,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER SETOR INFORMATICA DA ESC.MUNICIPAL CECILIA MEIRELES, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG . |
1008193 |
27/11/2023 |
R$ 413,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AO SETOR DE INFORMATICA DO BOLSA FAMILIA. |
1008194 |
27/11/2023 |
R$ 705,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SERRA DOS AYMORES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM 30/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008195 |
27/11/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PER. 30/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008196 |
27/11/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE. REFERE-SE AJUDA DE CUSTOS AOS ATLETAS MARATONISTAS, PARA PARTICIPAÇAO DA PRIMEIRA (1a.) CORRIDA E CAMINHADA RUSTICA EM ECOPORANGA-ES EM 03/DEZEMBRO/2023. RELATORIO ANEXO- RELATIVO A 12.874 /MILHAS. |
1008197 |
27/11/2023 |
R$ 470,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO, PARC. 11/12 -2023. |
1008198 |
27/11/2023 |
R$ 1.199,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO, PARC. 11/12 -2023. |
1008199 |
27/11/2023 |
R$ 74,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNIC. DE S A U D E, PARC.11/12 - 2023. |
1008200 |
27/11/2023 |
R$ 805,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PARC 011/12 - 2023. |
1008201 |
27/11/2023 |
R$ 379,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO, PARC. 11/12 - 2023. |
1008202 |
27/11/2023 |
R$ 395,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNIC. DE S A U D E, PARC. 11/12 - 2023. |
1008203 |
27/11/2023 |
R$ 997,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO PARC. 11/12 - 2023. |
1008204 |
27/11/2023 |
R$ 345,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO PARC.11/12 - 2023. |
1008205 |
27/11/2023 |
R$ 907,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA, PARC. 11/12 - 2023. |
1008206 |
27/11/2023 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA, PARC. 11/12 - 2023. |
1008207 |
27/11/2023 |
R$ 115,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA ATENDER AOS PACIENTES PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PARC.11/12 - 2023. |
1008208 |
27/11/2023 |
R$ 17.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PARA ATENDER AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. PARC 11/12 - 2023. |
1008209 |
27/11/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA ATENDER AOS PACIENTES PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. PARC 11/12 - 2023. |
1008210 |
27/11/2023 |
R$ 17.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PELA S.M.SD. PARC. 011/12 - 2023. |
1008211 |
27/11/2023 |
R$ 17.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEIDO GENERALISTA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO , PELA S.M.SD. PARC. 011/12 - 2023. |
1008212 |
27/11/2023 |
R$ 17.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA EM SAUDE, PELA S.M.SD. PARC. 011/12 - 2023. |
1008213 |
27/11/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COM ATUAÇAO CONSULTIVA E CONTENCIOSA, PELA PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO. PARC. 011/12 - 2023. |
1008214 |
27/11/2023 |
R$ 8.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO. PARC. 011/12 - 2023. |
1008215 |
27/11/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PELA SEC.JURIDICA DO MUNICIPIO. PARC. 011/12 - 2023. |
1008216 |
27/11/2023 |
R$ 8.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NA AREA DE CONVENIOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PARC. 011/12 - 2023. |
1008217 |
27/11/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS INTERGRADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PARC. 011/12 - 2023. |
1008218 |
27/11/2023 |
R$ 3.750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ELETRONICOS, PARA ATENDER AO SETOR DE TRIBUTAÇAO E FISCALIZAÇAO MUNICIPAL, PARC. 011/12 - 2023. |
1008219 |
27/11/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008220 |
27/11/2023 |
R$ 8.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008221 |
27/11/2023 |
R$ 12.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1008222 |
27/11/2023 |
R$ 13.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE APOIO NAS AREAS DE COMPRAS E LICITAÇAO, PELA SEC. DE ADMINISTRAÇAO , PARC. 011/12 - 2023. |
1008223 |
27/11/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO EM FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE, PELA S.M.SD. PARC 011/12 - 2023. |
1008224 |
27/11/2023 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS LESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. PARC. 011/12 - 2023. |
1008225 |
27/11/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE - PARC. 011/12 - 2023. |
1008226 |
27/11/2023 |
R$ 7.307,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA PACIENTES DESSSA MUNICIPALIDADE, PELA S.M.SD. PARC. 011/12 - 2023. |
1008227 |
27/11/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FACULDADE ALFA, PARA COBRIR DESPESAS DE ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR-PROJETO BOLSA APRENDIZAGEM - LEI 1459 DE 10 DE MARÇO 2021 - PARC. 011/12 - 2023. |
1008228 |
27/11/2023 |
R$ 15.540,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA S.M.ASS. FAMILIA ACOLHEDORA, PER. 01/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008230 |
28/11/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA S.M.ASS. EM 30/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008231 |
28/11/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA S.M.ASS. EM 01/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008232 |
28/11/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA S.M.ASS. EM 04/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008233 |
28/11/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA S.M.ASS. EM 30/NOVEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008234 |
28/11/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008235 |
28/11/2023 |
R$ 4.833,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008236 |
28/11/2023 |
R$ 7.056,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO, PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR E TROCA DE TECLADO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1008237 |
28/11/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1008238 |
28/11/2023 |
R$ 265,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA REURB, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1008239 |
30/11/2023 |
R$ 230,00 |
|
| NE. SERVIÇOS ELETROTECNICO, PARA CONSERTOS EM APARELHO SOM, DANIFICADOS POR ACIDENTES ENVOLVENTO O PODER PUBLICO, RESSARCIMENTO DE ACORDO BO. ANEXO No.2023-050807320-001. |
1008240 |
27/11/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO, PARA CONSERTOS E MANUTENÇAO EM ARES CONDICIONADOS, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1008241 |
27/11/2023 |
R$ 530,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER PROJETO FAMILIA NA ESCOLA, DASESCOLAS SANTA CRUZ, DIST. SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1008242 |
28/11/2023 |
R$ 694,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER O PROJETO FAMILIA NA ESCOLA, DAS ESCOLAS- SANTA FÉ E PINGO DE GENTE, DISTRITO SEDE. |
1008243 |
28/11/2023 |
R$ 2.956,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER PROJETO FAMILIA NA ESCOLA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS- CECILIA MEIRELES E PEQUENO POLEGAR-DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1008244 |
28/11/2023 |
R$ 2.281,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER PROJETO FAMILIA NA ESCOLA- DAS ESCOLAS SANTA FÉ E PINGO DE GENTE, NA SEDE. |
1008245 |
28/11/2023 |
R$ 2.163,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITEM, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1008246 |
28/11/2023 |
R$ 950,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A ORNAMENTAÇAO NATALINA, NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITOS. |
1008247 |
28/11/2023 |
R$ 11.165,50 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008248 |
28/11/2023 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008249 |
28/11/2023 |
R$ 1.022,94 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(03/03) DE NOVEMBRO/2023. |
1008250 |
29/11/2023 |
R$ 2.401,28 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(03/03) DE NOVEMBRO/2023. |
1008251 |
29/11/2023 |
R$ 4.802,55 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM REFRIGERAÇAO, PARA CONSERTOS EM APARECLHOS, PERTENCENTES A AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1008252 |
29/11/2023 |
R$ 1.813,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA PARA O CREA-MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1008253 |
30/11/2023 |
R$ 96,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA PARA O CREA-MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1008254 |
30/11/2023 |
R$ 96,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE REUNIOES DO CMAS E CMDCA. - |
1008255 |
30/11/2023 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER REUNIOES DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCAÇÃO. |
1008256 |
30/11/2023 |
R$ 28,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A POLICIAIS CIVIL,QUANDO DESLOCANDO DA COMARCA, TEOFILO OTONI/MG, PARA ATENDIMENTOS OPERACIONAIS EM ATALEIA/MG. |
1008257 |
30/11/2023 |
R$ 527,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE REUNIOES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1008258 |
30/11/2023 |
R$ 119,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A POLICIAIS MILITARES, QUANDO DESLOCANDO DA COMARCA EM TEOFILO OTONI/MG, PARA ATENDIMENTOS OPERACIONAIS EM ATALEIA/MG. |
1008259 |
30/11/2023 |
R$ 1.464,11 |
|
| AQUISIÇÃO DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER FUNCIONARIOS EM ATIVIDADES DO DEPARTAMETO DE OBRAS PUBLICAS. |
1008260 |
30/11/2023 |
R$ 567,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/CONSTRUÇAO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-1. BDTC 1,00M - CORPO, NO CORREGO DA IZA/TIPITI/MG- EXECUÇÃO, E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO. |
1008261 |
30/11/2023 |
R$ 10.292,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- INGRID ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SESSOES DE FISIOTERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008262 |
30/11/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008263 |
30/11/2023 |
R$ 1.007,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008264 |
30/11/2023 |
R$ 27.060,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008265 |
30/11/2023 |
R$ 4.792,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008266 |
30/11/2023 |
R$ 66.336,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008267 |
30/11/2023 |
R$ 16.554,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008268 |
30/11/2023 |
R$ 10.002,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008269 |
30/11/2023 |
R$ 2.830,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008270 |
30/11/2023 |
R$ 43.403,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO LAVADOR DO PATIO DE OBRAS PUBLICAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1008271 |
30/11/2023 |
R$ 1.220,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE 030 SC. CIMENTO 50 KG.PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CANALETAS E MEIO FIOS, NA RUA JOAQUIM ALVES PINTO, BR. COQUEIRAL E NA RUA PROFESSOR ALVARO PIRES, BR. ACARI, AMBOS, NA SEDE. |
1008272 |
30/11/2023 |
R$ 1.176,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL-001 KG. PREGO C/ CABEÇA 15X21 PLG. PARA ATENDER AOS ENFEITES FESTA TRADICIONAL DE NATAL. |
1008273 |
30/11/2023 |
R$ 26,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMED. PARC 011/12 - 2023. |
1008274 |
30/11/2023 |
R$ 1.172,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PAR ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, PARC. 011/12 - 2023. |
1008275 |
30/11/2023 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MAQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA S.M.SD. PARC. 11/12 - 2023. |
1008276 |
30/11/2023 |
R$ 275,00 |
|
| NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGM, ATE A CIDADE DE SALINAS-MG A SERVIÇOS PELA S.M.ASS. - |
1008277 |
30/11/2023 |
R$ 224,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMETO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1008278 |
30/11/2023 |
R$ 17.492,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG |
1008279 |
30/11/2023 |
R$ 24,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNCIMETO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1008280 |
30/11/2023 |
R$ 116,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVE PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1008281 |
30/11/2023 |
R$ 553,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008282 |
30/11/2023 |
R$ 22.009,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008283 |
30/11/2023 |
R$ 4.460,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008284 |
30/11/2023 |
R$ 16.114,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008285 |
30/11/2023 |
R$ 8.875,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008286 |
30/11/2023 |
R$ 7.337,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008287 |
30/11/2023 |
R$ 6.103,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008288 |
30/11/2023 |
R$ 1.520,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008289 |
30/11/2023 |
R$ 2.559,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008290 |
30/11/2023 |
R$ 3.497,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008291 |
30/11/2023 |
R$ 8.080,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008292 |
30/11/2023 |
R$ 4.946,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008293 |
30/11/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008294 |
30/11/2023 |
R$ 6.983,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008295 |
30/11/2023 |
R$ 8.820,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008296 |
30/11/2023 |
R$ 5.941,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008297 |
30/11/2023 |
R$ 27.195,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008298 |
30/11/2023 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008299 |
30/11/2023 |
R$ 12.408,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008300 |
30/11/2023 |
R$ 7.610,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008301 |
30/11/2023 |
R$ 7.774,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008302 |
30/11/2023 |
R$ 800,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008303 |
30/11/2023 |
R$ 7.337,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008304 |
30/11/2023 |
R$ 3.300,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008305 |
30/11/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008306 |
30/11/2023 |
R$ 8.820,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008307 |
30/11/2023 |
R$ 44.148,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008308 |
30/11/2023 |
R$ 2.137,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008309 |
30/11/2023 |
R$ 62.611,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008310 |
30/11/2023 |
R$ 7.337,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008311 |
30/11/2023 |
R$ 27.183,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008312 |
30/11/2023 |
R$ 153.615,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008313 |
30/11/2023 |
R$ 97.964,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008314 |
30/11/2023 |
R$ 7.337,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008315 |
30/11/2023 |
R$ 86.947,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008316 |
30/11/2023 |
R$ 103.475,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008317 |
30/11/2023 |
R$ 179.032,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008318 |
30/11/2023 |
R$ 14.224,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008319 |
30/11/2023 |
R$ 6.249,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008320 |
30/11/2023 |
R$ 7.920,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008321 |
30/11/2023 |
R$ 7.679,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008322 |
30/11/2023 |
R$ 70.629,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008323 |
30/11/2023 |
R$ 13.261,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008324 |
30/11/2023 |
R$ 22.311,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008325 |
30/11/2023 |
R$ 52.434,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008326 |
30/11/2023 |
R$ 39.585,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008327 |
30/11/2023 |
R$ 7.456,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008328 |
30/11/2023 |
R$ 66.598,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008329 |
30/11/2023 |
R$ 7.337,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008330 |
30/11/2023 |
R$ 115.139,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008331 |
30/11/2023 |
R$ 52.484,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008332 |
30/11/2023 |
R$ 6.490,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008333 |
30/11/2023 |
R$ 2.617,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008334 |
30/11/2023 |
R$ 6.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1008335 |
30/11/2023 |
R$ 83.720,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1008336 |
30/11/2023 |
R$ 88.846,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1008337 |
30/11/2023 |
R$ 129.333,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008338 |
30/11/2023 |
R$ 602,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008339 |
30/11/2023 |
R$ 530,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008340 |
30/11/2023 |
R$ 1.900,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1008341 |
30/11/2023 |
R$ 355,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1008342 |
30/11/2023 |
R$ 127,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1008343 |
30/11/2023 |
R$ 112,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICOS PARA SESSOES- PSICOLOGIA, FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG |
1008344 |
29/11/2023 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PARA CONSERTO EM PORTA DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL ENSINO.NA SEDE. |
1008345 |
30/11/2023 |
R$ 180,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE TRANSPORTES, PARA CONDUZIR PACIENTES- DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG ATE UNIDADES SAUDE EM GOVERNADOR VALADARES E BELO HORIZONTE-MG. |
1008346 |
30/11/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| NE. SERVIÇOS TRANSPORTE PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO DE ATELEIA-MG ATE UNIDADES DE SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG |
1008347 |
30/11/2023 |
R$ 1.560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA ATENDER A HIGIENIAÇAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1008348 |
30/11/2023 |
R$ 190,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS PUBLICAS, NA SEDE. |
1008349 |
30/11/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MOLHADA, NA LAVRA DOS CAINAS,NAS PROXIMIDADES A CLAUDINHO, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1008350 |
30/11/2023 |
R$ 3.102,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA REFORMA E CONSERVAÇAO DA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES NA LAVRA DOS CAIANAS, DISTRITO DE FIDELANDIA. |
1008351 |
30/11/2023 |
R$ 836,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, DISTRITO SEDE. |
1008352 |
30/11/2023 |
R$ 518,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS- MATERIAIS ESCOLAR,PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA FÉ, CECILIA MEIRELES E DUQUE DE CAXIAS, DESTE MUNICIPIO. |
1008353 |
30/11/2023 |
R$ 1.440,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SEVIÇOS TECNICO EM REFRIGERAÇAO, PARA MANUTENÇAO EM ARES CONDICIONADOS, PELA SMAS. - BOSA FAMILIA - |
1008432 |
22/11/2023 |
R$ 430,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIAGNOSTICO POR IMAGEM(TOMOGRAFIAS), DESTINADOS AOS USUARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, |
1008433 |
28/11/2023 |
R$ 11.530,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS AUTONOMOS |
1008607 |
30/11/2023 |
R$ 8.836,64 |
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| Valor que se empenha, refere-se a pagamento de Precatório Judicial, debitado nas contas da Prefeitura Municipal de Ataléia. |
1008613 |
01/11/2023 |
R$ 200.000,00 |
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| referente a rendimentos negativos de aplicação financeira. |
1008948 |
30/11/2023 |
R$ 999,54 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO AO PASER SOBRE RECEITA DO AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CON TA 65122-2 |
1008949 |
30/11/2023 |
R$ 5.959,40 |
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