| VLR.QUE EMPENHA, RELATIVO AS SETENÇAS JUDICIAIS DEBITADAS - |
1008229 |
01/12/2023 |
R$ 47.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008354 |
01/12/2023 |
R$ 32.998,80 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO, EM 05/DEZEMBRO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008359 |
01/12/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOA PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. EM 05/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008360 |
01/12/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008361 |
01/12/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A SALINAS-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO, COORDENADORES DA GUARDA MIRIM -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008362 |
01/12/2023 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008363 |
01/12/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SALINAS-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. AS. SOCIAL --LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008364 |
01/12/2023 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 04/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008365 |
01/12/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA S.M.SD. EM 04 E 05/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008366 |
01/12/2023 |
R$ 650,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- IGOR RODRIGUES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGIA-PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008367 |
01/12/2023 |
R$ 680,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, DE ACORDO DOCUMENTOS ANEXOS. |
1008368 |
01/12/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, DE ACORDO DOCUMENTOS ANEXOS. |
1008369 |
01/12/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1008370 |
01/12/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR, DE ACORDO RELATORIOS ANEXOS. |
1008371 |
01/12/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUX.FINANCEIRO PARA O CIDADÃO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- T.A.Q. REL. AO MES DE NOVEMBRO/2023. CF. RELATORIO ANEXO. |
1008372 |
01/12/2023 |
R$ 660,00 |
|
| NE.PELO AUX.FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS MENORES - A.V.A.F., A.A.O. E A.A.O. REL. AO MES DE NOVEMBRO/2023. CF. RELATORIO ANEXO. |
1008373 |
01/12/2023 |
R$ 1.980,00 |
|
| NE.PELO AUX.FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- S.O. REL. AO MES DE NOVEMBRO/2023. CF. RELATORIO ANEXO. |
1008374 |
01/12/2023 |
R$ 330,00 |
|
| NE.PELO AUX.FINANCEIRO PARA O CIDADÃO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- M.I.R.S. PER. DE NOVEMBRO/2023. CF. RELATORIO ANEXO. |
1008375 |
01/12/2023 |
R$ 660,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MA.VITORIA RIBEIRO DE O. - OF. No.007/2020. NOVEMBRO/2023. |
1008376 |
01/12/2023 |
R$ 660,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTEA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008377 |
04/12/2023 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS- RASTREADORES - PARA VEICULO PERTENCENTEA A SMAS. NA SEDE. |
1008378 |
04/12/2023 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, NA SEDE. |
1008379 |
04/12/2023 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SMAS. BOLSA FAMILIA, NA SEDE. |
1008380 |
04/12/2023 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES E CAMERAS, PARA ATENDER A ADMINISTTRAÇAO MUNICIPAL. |
1008381 |
04/12/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008382 |
04/12/2023 |
R$ 17.871,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO, PARA INSTALAÇAO DE ARES CONDICIONADOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1008383 |
04/12/2023 |
R$ 1.640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO DA VACINAÇAO DE ROTINA E CAMPANHA, PELA SMSD. NA SEDE. |
1008384 |
04/12/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO PARA INSTAÇAO DE RASTREADOR E SIMILAR EM VEICULO SHV0H43, PERTENCENTE A SMAS BOLSA FAMILIA - |
1008385 |
04/12/2023 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 02,04,06,08,10/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008386 |
04/12/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PEL SMSD. EM 02,04,06,08 E 10/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008387 |
04/12/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 01,03,05,07,09 DE DEZEMBRO-2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008388 |
04/12/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 01,03,05,07,09/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008389 |
04/12/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 01,04,05,06,07 E 08/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008390 |
04/12/2023 |
R$ 500,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI, GOV.VALDARES-MG E, BR.SAO FRANCISCO-ES. A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 01,04,05,06,07,08/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008391 |
04/12/2023 |
R$ 360,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 01/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008392 |
04/12/2023 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E NANUQUE-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 01,04,05,06/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008393 |
04/12/2023 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 04 A 09/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008394 |
04/12/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 04 A 09/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008395 |
04/12/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI, ITABIRINHA, GOV.VALDARES-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 01,05,06,07/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008396 |
04/12/2023 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI,GOV.VALDARES, ITANHOMI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD EM 01,04,05/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008397 |
04/12/2023 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 01,04,05/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008398 |
04/12/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI, NANUQUE-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 01,02,04,05,06,07,08 E 09/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008399 |
04/12/2023 |
R$ 360,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, CARLOS CHAGAS E GOV.VALDARES-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008400 |
04/12/2023 |
R$ 360,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM .-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008401 |
04/12/2023 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 01 E 06/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008402 |
04/12/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO, EM -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008403 |
04/12/2023 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇAO, EM 01 E 06/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008404 |
04/12/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO RVN0G75, PERTENCENTE AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL, VEICULO EM REVISAO. |
1008405 |
04/12/2023 |
R$ 253,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRACEIROS, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, DO PSF DO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1008406 |
04/12/2023 |
R$ 511,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRACEIRO, PARA ATENDER CONSERTO EM ESCRITORIO DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE. |
1008407 |
04/12/2023 |
R$ 220,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRACEIRO PARA ATENDER OBRA NA USB DE FIDELANDIA PROPOSTA: 810007941030150192E890001 PORTARIA 1462/2021, REGRAMENTO PT828/2020. |
1008408 |
04/12/2023 |
R$ 2.859,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO RVN0G75, PERENCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL - REVISAO AUTORIZADA. |
1008409 |
04/12/2023 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008410 |
05/12/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008411 |
05/12/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008412 |
05/12/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- WAGNER CORREIA DE ARAUJO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE, SESSEOS DE FISIOTERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008413 |
05/12/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ANDREIA AP.F. DIAS DE JESUS, PARA REALIZAÇAOR TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008414 |
05/12/2023 |
R$ 360,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, CF. DOCUMENTOS ANEXOS. |
1008415 |
05/12/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, CF. DOCUMENTOS ANEXOS. |
1008416 |
05/12/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR, CF. DOCUMENTOS ANEXOS. |
1008417 |
05/12/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA ROÇADEIRA, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - |
1008418 |
04/12/2023 |
R$ 354,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL. |
1008419 |
04/12/2023 |
R$ 762,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1008420 |
04/12/2023 |
R$ 348,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008421 |
04/12/2023 |
R$ 10.849,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008422 |
04/12/2023 |
R$ 772,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008423 |
04/12/2023 |
R$ 6.299,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, QUANDO A SERVIÇOS PELA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1008424 |
04/12/2023 |
R$ 35,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENRTES A FROTA PELA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008425 |
04/12/2023 |
R$ 375,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1008426 |
04/12/2023 |
R$ 3.165,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008427 |
04/12/2023 |
R$ 1.018,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER REUNIÕES E PROJETOS DA SECRETAIS DE AÇÃO SOCIAL- DEP. CRAS. |
1008428 |
03/12/2023 |
R$ 1.769,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DURANTE SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. |
1008429 |
03/12/2023 |
R$ 61,00 |
|
| NE.AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SMS. TRABALHAM COM AÇOES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO DE FIDELANDIA/SAO MIGUEL, NOVO HORIZONTE/TIPITI. |
1008430 |
03/12/2023 |
R$ 1.037,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ITENS IFANTIS, PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
1008431 |
05/12/2023 |
R$ 306,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, FARMACIA DE MINAS, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1008434 |
05/12/2023 |
R$ 81,52 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO, EM 10/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008435 |
05/12/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SERRA DOS AYMORES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM 10/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008436 |
05/12/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM 07/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008437 |
05/12/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM 10/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008438 |
05/12/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2023. |
1008439 |
05/12/2023 |
R$ 19.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.PRATINHA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2023. |
1008440 |
05/12/2023 |
R$ 6.879,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.GERSON BATISTA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2023. |
1008441 |
05/12/2023 |
R$ 3.894,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.LAV. CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2023. |
1008442 |
05/12/2023 |
R$ 7.268,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.AG.BRANCA/S.MATEUS/PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2023. |
1008443 |
05/12/2023 |
R$ 14.350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.S.JOSE/DIM CARVALHO/BAU, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2023. |
1008444 |
06/12/2023 |
R$ 16.826,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.LAVRINHA/BR418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2023. |
1008445 |
05/12/2023 |
R$ 14.760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.AG.BRANCA/SERAFIM GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2023. |
1008446 |
05/12/2023 |
R$ 14.452,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.S.JOSE/SERAFINZIM/BALANÇA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2023. |
1008447 |
05/12/2023 |
R$ 12.915,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.LAGEDAO/LAGINHA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2023. |
1008448 |
05/12/2023 |
R$ 13.965,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.NORTINHO NOITE, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2023. |
1008449 |
05/12/2023 |
R$ 3.892,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.MONTE SANTO/SEDE DOMINGAO,DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2023. |
1008450 |
05/12/2023 |
R$ 12.459,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.JABUTI/S.MATEUS, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2023. |
1008451 |
05/12/2023 |
R$ 12.810,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.NORTINO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2023. |
1008452 |
05/12/2023 |
R$ 8.307,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2023. |
1008453 |
05/12/2023 |
R$ 14.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2023. |
1008454 |
06/12/2023 |
R$ 15.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2023. |
1008455 |
05/12/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2023. |
1008456 |
05/12/2023 |
R$ 13.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2023. |
1008457 |
05/12/2023 |
R$ 13.152,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.ROSAS/VIRGILINO/POÇO AZUL, DIST.FIDELANDIA,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2023. |
1008458 |
05/12/2023 |
R$ 10.980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.S.MATEUS/SEB.MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2023. |
1008459 |
05/12/2023 |
R$ 9.760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.COB.DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2023. |
1008460 |
05/12/2023 |
R$ 14.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2023. |
1008461 |
05/12/2023 |
R$ 13.600,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- HELIO DOS SANTOS LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE,- CONS. C/PNEUMOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008462 |
05/12/2023 |
R$ 430,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- AYANDRA VITORIA DE SOUZA LEMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE, - CONS. NEUROPEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008463 |
05/12/2023 |
R$ 450,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008464 |
05/12/2023 |
R$ 680,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER ORNAMENTAÇÃO DE NATAL PARA AQUECIMENTO DO TURISMO NA CIDADE DE ATALEIA/MG. |
1008465 |
05/12/2023 |
R$ 4.428,50 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM 07/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008466 |
05/12/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. AGRICULTURA, EM 07/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008467 |
05/12/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, OUTUBRO/NOVEMBRO-2023. |
1008468 |
06/12/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, NOVEMBRO/2023. |
1008469 |
06/12/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, PARA ATENDER AOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE - REF. CONTRATO 01/2022. |
1008470 |
04/12/2023 |
R$ 46.172,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SUBVENÇAO MUNICIPAL AO TERMO DE COOPERAÇAO ENTRE ENTES PUBLICOS FIRMADO ENTRE PREFEITURA E APROMIA, PERANTE AO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1008471 |
04/12/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/03) DE DEZEMBRO/2023. |
1008472 |
06/12/2023 |
R$ 3.753,95 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/03) DE DEZEMBRO/2023. |
1008473 |
06/12/2023 |
R$ 7.507,92 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EM 07/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008474 |
06/12/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, PARA ATENDER AO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL, PARC 12/12 - 2023. |
1008475 |
05/12/2023 |
R$ 3.750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SESSAO DO DIREITO DE USO DE SOFTWARE, PARA ATENDER AO SETOR DE TRIBUTAÇAO MUNICIPAL, PARC.12/12 - 2023. |
1008476 |
05/12/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1008477 |
06/12/2023 |
R$ 265,77 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA ATENDER AOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE, PARC. DO DIA 07/DEZEMBRO/2023. |
1008478 |
06/12/2023 |
R$ 15.968,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1008479 |
06/12/2023 |
R$ 3.997,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1008480 |
06/12/2023 |
R$ 1.871,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1008481 |
04/12/2023 |
R$ 634,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER DIVERSOS- HIDRAULICOS, ELETRICOS E OUTROS, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, PELA SMSD. |
1008482 |
04/12/2023 |
R$ 179,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE A REALIZAÇAO EVENTO CULTURAL, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1008483 |
06/12/2023 |
R$ 523,25 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1008484 |
06/12/2023 |
R$ 674,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPARA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1008485 |
06/12/2023 |
R$ 13.484,30 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS- UTENSILIOS DOMESTICOS, PAR ATENDER A ORGANIZAÇÃO DO S.C.F.V. NA SEDE. |
1008486 |
06/12/2023 |
R$ 743,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIG. E LIMPEZA, PARA ORGANIZAR AS ATIVIDADES DO S.C.F.V. NA SEDE. |
1008487 |
06/12/2023 |
R$ 52,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO S.C.F.V. NA SEDE. |
1008488 |
06/12/2023 |
R$ 20,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO P.B.F. NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1008489 |
06/12/2023 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM REFRIGERAÇAO PARA CONSERTO EM REFRIGERADOR - BEBEDOURO - CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO JOSE DE SOUZA, NA SEDE. |
1008490 |
04/12/2023 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÕES DE TAPETES, ARRANJOS, MESAS, PARA SER USADOS NA AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAUDE, SETEMBRO AMARELO E OUTUBRO ROSA, NA SEDE. |
1008491 |
06/12/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PELA SMAS. NA SEDE. |
1008492 |
06/12/2023 |
R$ 600,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1008493 |
05/12/2023 |
R$ 810,45 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1008494 |
05/12/2023 |
R$ 482,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1008495 |
05/12/2023 |
R$ 665,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1008496 |
05/12/2023 |
R$ 157,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1008497 |
05/12/2023 |
R$ 1.686,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A POLICIAIS CIVIS,QUANDO EM SERVIÇOS NA SEGURANÇA PUBLICA, NA SEDE, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1008498 |
05/12/2023 |
R$ 482,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA USUARIOS E SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM MULTIROES DO CADASTRO UNICO E PROJETOS SOCIAIS. |
1008499 |
05/12/2023 |
R$ 302,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA USUARIOS E SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM MULTIROES DO CADASTRO UNICO E PROJETOS SOCIAIS. |
1008500 |
05/12/2023 |
R$ 695,88 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE-JOAO GONÇALVES VIANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX.DE DUPLEX SCAN VENOSO MMII - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008501 |
07/12/2023 |
R$ 320,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- GABRIEL ESTEVES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. MEDIA COMPLEXIDADE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008502 |
07/12/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE EDNILSON DA CONCEIÇAO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008503 |
07/12/2023 |
R$ 180,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MA. DE LOURDES CELESTRINA ROD.DE NOVAIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME DE HOLTER -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008504 |
07/12/2023 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PELAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE CAMARA DE SEGURANÇA, PELA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. |
1008505 |
07/12/2023 |
R$ 1.104,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008506 |
07/12/2023 |
R$ 28.932,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008507 |
07/12/2023 |
R$ 4.352,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008508 |
07/12/2023 |
R$ 1.529,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008509 |
07/12/2023 |
R$ 92,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008510 |
07/12/2023 |
R$ 158,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008511 |
07/12/2023 |
R$ 791,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008512 |
07/12/2023 |
R$ 17.111,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008513 |
07/12/2023 |
R$ 240,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO FESTA CULTURAL, NA COMUNIDADE SANTA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1008514 |
07/12/2023 |
R$ 2.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008515 |
07/12/2023 |
R$ 462,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008516 |
07/12/2023 |
R$ 1.032,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008517 |
07/12/2023 |
R$ 18.301,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008518 |
07/12/2023 |
R$ 1.390,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008519 |
07/12/2023 |
R$ 3.459,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008520 |
07/12/2023 |
R$ 1.637,04 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 06,07,08, 11 E 12/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008521 |
07/12/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 06 A 08 E 11 A 13/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008522 |
07/12/2023 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 06,08,12,13,14/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008523 |
07/12/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD EM 06 E 07/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008524 |
07/12/2023 |
R$ 80,00 |
|
| DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 04 E 05/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008525 |
07/12/2023 |
R$ 372,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO DIRETORIA CIS,EM 06 E 12/DEZEMBRO/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008526 |
07/12/2023 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, NANUQUE, ITAMBACURI E GOV.VALDARES-MG, A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 07,08, 11 A 14/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008527 |
07/12/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 11 A 15/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008528 |
07/12/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E IPATINGA-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 06 A 08 E 11 A 13/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008529 |
07/12/2023 |
R$ 330,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES E NANUQUE-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 08,09 E, 11 A 14/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008530 |
07/12/2023 |
R$ 440,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 06 A 08 E 09,11,12/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008531 |
07/12/2023 |
R$ 340,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A NANUQUE -MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 06/DEZEMBRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008532 |
07/12/2023 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,NANUQUE, CARLOS CHAGAS,ITABIRINHA,ITAMBACURI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. PER. 11 A 16/DEZEMBRO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008533 |
07/12/2023 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES,NANUQUE-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008534 |
07/12/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A NANUQUE-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 08/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008535 |
07/12/2023 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHAMG E TEIXEIRA DE FREITAS-BA A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 11 E 13/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008536 |
07/12/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A MANUTENÇAO DE POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE SALINEIROS, DIS.SEDE DE ATALEIA-MG - CF. DECRETO EMERGENCIAL PELA FALTA DE CHUVAS , DEC. No.079, 08/DEZEMBRO/2023. |
1008538 |
08/12/2023 |
R$ 660,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A SERVIDORES DE TRANSPORTES, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1008539 |
08/12/2023 |
R$ 702,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA CONSERTOS EM PARTE ELETRICA, E, INSTALAR VENTILADORES, NA ESC.MUNIC. STA FE, NA SEDE. |
1008540 |
07/12/2023 |
R$ 1.910,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- PEDRO HENRIQUE PASSOS SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, PROC. MEDIA COMPLEXIDADE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008541 |
08/12/2023 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.ZONA RURAL, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2023. |
1008542 |
08/12/2023 |
R$ 1.990,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.DE AREIA, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2023. |
1008543 |
08/12/2023 |
R$ 2.880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.ZONA RURAL, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2023. |
1008544 |
08/12/2023 |
R$ 2.320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.ZONA RURAL, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES NOVEMBRO/2023. |
1008545 |
08/12/2023 |
R$ 1.950,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PARA ATENDER A SERVIÇOS DE SERRALHERIA PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - |
1008546 |
08/12/2023 |
R$ 6.659,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1008547 |
06/12/2023 |
R$ 177,18 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR PACIENTES DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO ATE UNIDADES SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG |
1008548 |
08/12/2023 |
R$ 1.608,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICO EM REFRIGERAÇAO, PARA INSTALAÇAO AR CONDICIONADO PELA SMAS. NA SEDE. |
1008549 |
08/12/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO EM REFRIGERAÇAO, PARA INSTAÇAO DE BOMBA EM POÇO ARTESIANO NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG - |
1008550 |
08/12/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE, NAS HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS QUE TRASNPORTAM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE. |
1008551 |
08/12/2023 |
R$ 610,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO,PARA ATENDER PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1008552 |
06/12/2023 |
R$ 13.000,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM 12/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008553 |
11/12/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 12/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008554 |
11/12/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM 12/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008555 |
11/12/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PELO AUXLIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SUELY ESTEVES SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008556 |
11/12/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1008557 |
11/12/2023 |
R$ 38.814,30 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- VITORIA VIEIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008558 |
11/12/2023 |
R$ 400,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- LUCAS RAMALHO LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008559 |
11/12/2023 |
R$ 180,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- LORENZO RAMALHO LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008560 |
11/12/2023 |
R$ 180,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARCIENE NUNES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDIOCO -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008561 |
11/12/2023 |
R$ 360,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DENILSON MACENA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008562 |
11/12/2023 |
R$ 218,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARLANTE- LEIRIANEIDE ROD.LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008563 |
11/12/2023 |
R$ 340,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARCIENE NUNES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008564 |
11/12/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008565 |
11/12/2023 |
R$ 35,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008566 |
11/12/2023 |
R$ 3.221,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008567 |
11/12/2023 |
R$ 862,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1008568 |
11/12/2023 |
R$ 2.895,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ZOE NOGUEIRA DE MEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008569 |
11/12/2023 |
R$ 350,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MARIA EDUARDA ESTEVES OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.MEDICA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008570 |
11/12/2023 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008571 |
11/12/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 12/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008572 |
11/12/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 12/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008573 |
11/12/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 13/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008574 |
11/12/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 13/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008575 |
11/12/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 13/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008576 |
11/12/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 13/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008577 |
11/12/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008578 |
11/12/2023 |
R$ 35,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, COMPLEMENTAÇAO DE PARCELA SALARIAL DO PISO DE ENFERMAGEM - LEI 14.434/2022, PISO SALARIAL NACIONAL. |
1008579 |
11/12/2023 |
R$ 27.643,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, COMPLEMENTAÇAO DE PARCELA DO PISO DE ENFERMAGEM - LEI No.14.434/2022. - PISO SALARIAL NACIONAL. |
1008580 |
11/12/2023 |
R$ 28.980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- PARC. 02/3 DE DEZEMBRO/2023. |
1008581 |
11/12/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS,-MOTOBOMBA,VIBRADOR ETC.- PARA ATENDER A CONSTRUÇAO PONTE, SOBRE O CORREGO SATIRO DE OURO-DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1008582 |
11/12/2023 |
R$ 830,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE BOTIJAS GAS ENGARRAFADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SEDE E DISTRITOS. |
1008583 |
11/12/2023 |
R$ 11.728,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE BOTIJAS DE GAS ENGARRADOS, PARA ATENDER PARA ATENDER AS ESCOLAS-PRE-ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SEDE E DISTRITOS. |
1008584 |
11/12/2023 |
R$ 2.655,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DIVERSAS BOTIJAS GAS ENGARRAFADO P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNIC. MA.ROSALINA DE OLIVEIRA, NA SEDE. |
1008585 |
11/12/2023 |
R$ 1.519,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE BOTIJAS GAS ENGARRADOS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS PELA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008586 |
11/12/2023 |
R$ 357,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE BOTIJAS DE GAS ENGARRADOS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PELA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1008587 |
11/12/2023 |
R$ 230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DIVERSAS UNIDADES GAS ENGARRAFADOS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - |
1008588 |
11/12/2023 |
R$ 230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DIVERSAS BOTIJAS DE GAS ENGARRAFADOS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PEL SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO. |
1008589 |
11/12/2023 |
R$ 391,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DIVERSAS BOTIJAS GAS ENGARRAFADOS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PELA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008590 |
11/12/2023 |
R$ 1.725,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, BR.CIDADE NOVA, NA SEDE - DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1008591 |
12/12/2023 |
R$ 309,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, BR.CIDADE NOVA, NA SEDE. DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1008592 |
12/12/2023 |
R$ 67,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXAO AO CREA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1008593 |
12/12/2023 |
R$ 254,59 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ATENDER COMEMORAÇÃO AO 80º - OCTOGESIMO ANIVERSARIO PELA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ATALEIA - MG AQUECENDO O TURISMO LOCAL. |
1008594 |
11/12/2023 |
R$ 17.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO, PARA ATENDER AO VEICULO RTX.8148, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1008595 |
12/12/2023 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVADOR, REALIZANDO LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE, USADOS PARA TRASNPORTE DOS PROFISSIONAIS DURANTE OS ATENDIMENTOS. |
1008596 |
12/12/2023 |
R$ 1.339,22 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASPORTE, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO ATE UNIDADES SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG. |
1008597 |
12/12/2023 |
R$ 1.608,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER EQUIPES DA SAUDE, DAS FAMILIAS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1008598 |
12/12/2023 |
R$ 500,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DA 2a. PARCELA DO 13O. SALARIO, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ASSESSOR PARLAMENTAR,PELA SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA - |
1008599 |
12/12/2023 |
R$ 1.152,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1008600 |
12/12/2023 |
R$ 32.311,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO SHU9E38, PERTENCENTE A FROTA DA SMSD. REVISAO AUTORIZAÇAO 10.000 KM - |
1008601 |
12/12/2023 |
R$ 787,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO SHU9E38,PERTENCENTE A FROTA DA SMSD. REVISAO AUTORIZAÇAO 10.000 KM - |
1008602 |
12/12/2023 |
R$ 225,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CARTORARIO, -REGISTROS, RECONHECIMENTOS FIRMAS, ESCRITURAS ETC. PARA ATENDER A SEC.DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1008603 |
12/12/2023 |
R$ 7.023,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 14/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008604 |
12/12/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 14/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008605 |
12/12/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 14/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008606 |
12/12/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS-DIST.NOVO HORIZONTE/FIDELANDIA E SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO- REL. A 170.00 HS.TRABALHADAS. |
1008608 |
12/12/2023 |
R$ 40.800,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS- DIST. NOVO HORIZONTE, FIDELANDIA E SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. REL. A 253.00 HS.TRABALHADAS. |
1008609 |
12/12/2023 |
R$ 60.720,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DIST. DE NOVO HORIZONTE, FIDELANDIA E SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. REL. A 365.00 HS. TRABALHADAS. |
1008610 |
12/12/2023 |
R$ 135.050,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS,PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS- PINGO DE GENTE, MENINO JESUS, SANTA CRUZ, DUQUE DE CAXIAS, CECILIA MEIRELES E SANTA FÉ-MUNICIPAL. |
1008611 |
13/12/2023 |
R$ 8.054,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.VOLTA QUATRO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008612 |
13/12/2023 |
R$ 8.520,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1008614 |
13/12/2023 |
R$ 225,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER OS GRUPOS DE ATIVIDADES DO S.C.F.V. DESSA MUNICIPALIDADE. |
1008615 |
13/12/2023 |
R$ 892,30 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS,PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS- PINGO DE GENTE, MENINO JESUS, SANTA CRUZ, DUQUE DE CAXIAS, CECILIA MEIRELES E SANTA FÉ. |
1008616 |
13/12/2023 |
R$ 1.203,53 |
|
| NE. PELA.AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO,PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE RECREATIVA E DE ENVOLVIMENTO SOCIAL COM O GRUPO DE PROFISSIONAIS E PARTICIPANTES DA ATIVIDADE FISICA DO MUNICIPIO. |
1008617 |
13/12/2023 |
R$ 39,88 |
|
| NE. PELA AQUISIÇAO DE UM (01) IMOVEL RURAL, MEDINDO 20.000M2, CORRESPONDENDO A 6.6061% CONFRONTANDO C/AREA URBANA. PARA ATENDER AOS INTERESSES PUBLICOS MUNICIPAIS. DE ACORDO LEI 1510 DE 01/DEZEMBRO/2023. DOC. ANEXOS. |
1008618 |
13/12/2023 |
R$ 500.000,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- TEREZA HELENA COSTA LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008619 |
13/12/2023 |
R$ 680,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ADRIELY LIMA GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA. PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008620 |
13/12/2023 |
R$ 180,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- THEO COUTO SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008621 |
13/12/2023 |
R$ 500,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ESPERINDEUS BEIRAO DE CARVALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008622 |
13/12/2023 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 17 E18/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008623 |
13/12/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008624 |
14/12/2023 |
R$ 2.230,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008625 |
14/12/2023 |
R$ 8.057,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008626 |
14/12/2023 |
R$ 4.437,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008627 |
14/12/2023 |
R$ 3.668,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008628 |
14/12/2023 |
R$ 3.051,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008629 |
14/12/2023 |
R$ 1.279,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008630 |
14/12/2023 |
R$ 1.311,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008631 |
14/12/2023 |
R$ 4.040,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008632 |
14/12/2023 |
R$ 2.473,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008633 |
14/12/2023 |
R$ 3.856,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008634 |
14/12/2023 |
R$ 2.970,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008635 |
14/12/2023 |
R$ 13.597,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008636 |
14/12/2023 |
R$ 330,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008637 |
14/12/2023 |
R$ 6.204,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008638 |
14/12/2023 |
R$ 3.887,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008639 |
14/12/2023 |
R$ 3.668,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008640 |
14/12/2023 |
R$ 1.020,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008641 |
14/12/2023 |
R$ 28.111,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008642 |
14/12/2023 |
R$ 3.668,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008643 |
14/12/2023 |
R$ 26.257,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008644 |
14/12/2023 |
R$ 45.621,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008645 |
14/12/2023 |
R$ 3.668,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008646 |
14/12/2023 |
R$ 51.613,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008647 |
14/12/2023 |
R$ 89.515,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008648 |
14/12/2023 |
R$ 2.985,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008649 |
14/12/2023 |
R$ 4.226,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008650 |
14/12/2023 |
R$ 11.155,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008651 |
14/12/2023 |
R$ 26.216,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008652 |
14/12/2023 |
R$ 19.542,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008653 |
14/12/2023 |
R$ 32.416,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008654 |
14/12/2023 |
R$ 3.668,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008655 |
14/12/2023 |
R$ 24.278,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1008656 |
14/12/2023 |
R$ 44.730,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1008657 |
14/12/2023 |
R$ 44.297,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1008658 |
14/12/2023 |
R$ 88.770,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008659 |
14/12/2023 |
R$ 39.313,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONVENIOS MUNICIPAL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC No. 013/2017. |
1008660 |
13/12/2023 |
R$ 500,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AOS CONSERTOS PARTE ELETRICA, BOMBA ABASTECIMENTO AGUA, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. DEC. EMERGENCIAL DA SECA NO. 079 DE 08/DEZEMBRO/2023. |
1008661 |
13/12/2023 |
R$ 806,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI, G. VALADARES, ITABIRINHA/MG E BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, NO PERÍODO: 15 E 18 A 22/12/23 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008662 |
14/12/2023 |
R$ 530,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI/MG, NO PERÍODO: 15/12 E 18 A 20/12/23 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008663 |
14/12/2023 |
R$ 160,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI/MG, NO PERÍODO: 15, 19 E 20/12/23 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008664 |
14/12/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE. DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SMS, À TEÓFILO OTONI/MG, NO PERÍODO: 15/12 E 18 A 21/12/23 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008665 |
14/12/2023 |
R$ 160,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AOS CONSERTOS PARTE ELETRICA, BOMBA ABASTECIMENTO AGUA, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. DEC. EMERGENCIAL DA SECA NO. 079 DE 08/DEZEMBRO/2023. |
1008666 |
13/12/2023 |
R$ 3.060,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AOS CONSERTOS PARTE ELETRICA, BOMBA ABASTECIMENTO AGUA, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. CF. DEC. EMERGENCIAL DA SECA NO. 079 DE 08/DEZEMBRO/2023. |
1008667 |
13/12/2023 |
R$ 1.011,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1008668 |
13/12/2023 |
R$ 34.578,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ALETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1008669 |
14/12/2023 |
R$ 709,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPIAS, NA SEDE E DISTRITOS - PELA SMSD. - |
1008670 |
14/12/2023 |
R$ 8.640,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS, PELA SMED.- |
1008671 |
14/12/2023 |
R$ 4.398,71 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - EM 19/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008672 |
14/12/2023 |
R$ 155,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1008673 |
14/12/2023 |
R$ 1.727,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA, PELA SMAS. |
1008674 |
13/12/2023 |
R$ 1.650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1008675 |
13/12/2023 |
R$ 7.040,00 |
|
| VLR.QUE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008676 |
13/12/2023 |
R$ 7.470,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS GRAFICOS, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - |
1008677 |
13/12/2023 |
R$ 8.605,00 |
|
| NE.PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER CONSERTO BOMBA, POÇO ARTESIANO, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA, DA COMUNIDADE SALINEIROS-SEDE - DEC. EMERGENCIAL PELA SEC. No.079 DE 08/DEZEMBRO/2023. |
1008678 |
11/12/2023 |
R$ 6.502,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PARTE ELETRICA, PARA ATENDER CONSERTO BOMBA, POÇO ARTESIANO,COMUNIDADE SALINEIROS-SEDE - DEC. EMERGENCIAL PELA SEC. No.079 DE 08/DEZEMBRO/2023. |
1008679 |
11/12/2023 |
R$ 3.890,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008680 |
14/12/2023 |
R$ 440,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DAVI LUCAS PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. DE MEDIA COMPLEXIDADE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008681 |
14/12/2023 |
R$ 230,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 15,16, 18 A 21/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008682 |
14/12/2023 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E NANUQUE-MG A SERVIÇOS PELA SMSD EM 15,16 E 18/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008683 |
14/12/2023 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENA A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 18 A 20/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008684 |
14/12/2023 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 15,16 E 18/DEZEMBRO/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008685 |
14/12/2023 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 15,16, 18 A 21/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008686 |
14/12/2023 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 15,18,19 E 20/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008687 |
14/12/2023 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 19 A 21/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008688 |
14/12/2023 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 19 E 22/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008689 |
14/12/2023 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 15/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008690 |
14/12/2023 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 15/DEZEMBRO/2023-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008691 |
14/12/2023 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO ITENS DE CONSTRUÇAO,PARA SER USADOS NA CONSTRUÇAO DE MEIO FIO, NO CORREGO LAGEDÃO, QUE DA ACESSO AO CORREGO VOLTA QUATRO, DISTRITO SEDE. |
1008692 |
14/12/2023 |
R$ 421,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA QUISIÇÃO DE 003 TRES PEÇAS LAMINAS ROÇADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1008693 |
14/12/2023 |
R$ 177,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE PINTURAS, PARA MANUTENÇÃO DAS PINTURAS EM GERAL DAS PRAÇAS, NA SEDE E NOS DISTRITO. |
1008694 |
14/12/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS ELETRICOS,PARA ATENDER ORNAMENTAÇÃO DE NATAL, NO DISTRITO SEDE. |
1008695 |
14/12/2023 |
R$ 102,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇAO DA PONTE DE ABDIAS, NO CENTRO DA CIDADE DE ATALEIA/MG. |
1008696 |
14/12/2023 |
R$ 102,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 005 CINCO PARES DE BOTAS SEGURANÇA, PARA SER USADOS PELOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NA COLETA DO LIXO. |
1008697 |
14/12/2023 |
R$ 345,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, MATERIAIS PARA COLETA E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1008698 |
14/12/2023 |
R$ 290,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DE CANALETAS, PARA CAPTAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS, NA RUA JOAQUIM ALVES PINTO, NO BAIRRO COQUEIRAL ATALEIA/MG. |
1008699 |
14/12/2023 |
R$ 2.632,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM PAR POTAS, PARA SER USADO POR FUNCIONARIO NA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1008700 |
14/12/2023 |
R$ 69,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS HIDRAULICOS,PARA SER USADOS NA CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS, NA RUA PROFESSOR ALVARO PIRES BAIRRO ACARI, SEDE. |
1008701 |
14/12/2023 |
R$ 167,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSTRUJÇAO,PARA SEREM USADOS NA REFORMA DO PISO NO COMODO POREDIO CASEMG, PATIO DE OBRAS. B.CIDADE NOVA-SEDE. |
1008702 |
14/12/2023 |
R$ 52,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE PINTURAS, PARA SER USADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURAS EM GERAL DE MEIOS FIOS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1008703 |
14/12/2023 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RESSARCIMENTO DE TAXA, PELO PAGAMENTO INDEVIDO. |
1008704 |
14/12/2023 |
R$ 69,77 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUCILENE GONÇALVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008705 |
14/12/2023 |
R$ 730,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1008706 |
14/12/2023 |
R$ 81,71 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER FORMATURA DO ANO 2023, NAS ESCOLAS: CHAPEUZINHO VERMELHO E DUQUE DE CAXIAS, DESTE MUNICIPIO. |
1008707 |
14/12/2023 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, TAMPÕES, TOALHAS, ARRANJOS, TAPETES E PAINEL PARA PROJETO FAMILIA, NA ESCOLA SANTA FÉ, SEDE. |
1008708 |
12/12/2023 |
R$ 2.334,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, TAMPÕES, TOALHAS E PAINEL, PARA ATENDER PROJETO FAMILIA NA ESCOLA- CECILIA MEIRELES E PEQUENO POLEGAR NO DISTRITO DE FIDELANDIA. |
1008709 |
12/12/2023 |
R$ 1.126,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, TAMPÕES, TOALHAS, ARRANJOS, TAPETES E PAINEL, PARA PROJETO FAMILIA NA ESCOLA- ESC. PINGO DE GENTE E MENINO JESUS, NA SEDE. |
1008710 |
12/12/2023 |
R$ 2.031,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE OBJETOS, PARA ATENDER PROMOÇÃO E PREVENÇÃO A SAUDE, OUTUBRO ROSA NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1008711 |
14/12/2023 |
R$ 555,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO SHV0H43, PERTENCENTE SMAS. BOLSA FAMILIA. |
1008712 |
07/12/2023 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA,PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS NO CORREGO DE AREIA, DIST. SÃO MIGUEL E ATERRO DA PONTE BAIXA QUENTE- REL. A 213.00 HS.TRABALHADAS.. |
1008713 |
11/12/2023 |
R$ 51.120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1008714 |
11/12/2023 |
R$ 768,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE CAMINHAO BASCULANTE TOCO,PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO MORRO GILSON BATISTA, ESTRADA SÃO MIGUEL QUE LIGA A FREI GASPAR, ATERRO PONTE BAIXA QUENTE, DESTE MUNICIPIO. |
1008715 |
11/12/2023 |
R$ 18.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV. PELA SMAS. NA SEDE. |
1008716 |
13/12/2023 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER ADOLESCENTES DOS S.C.F.V. PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. |
1008717 |
13/12/2023 |
R$ 6.737,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAIS SANTA FÉ, DUQUE DE CAXIAS E CECILIA MEIRELES, DESTE MUNICIPIO. |
1008718 |
13/12/2023 |
R$ 1.277,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDA, PARA MAQUINAS PATROL, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1008719 |
13/12/2023 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DO PORTAL INSTITUCIONAL E TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL - PARC. 12/12 - 2023. |
1008720 |
13/12/2023 |
R$ 708,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED DIGITALIZA, PARC. 12/12 - 2023. |
1008721 |
13/12/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PARA CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES AS ESC.MUNICIPAIS - MENINO JESUS E CRECHE MUNICIPAL, NA SEDE. |
1008722 |
14/12/2023 |
R$ 523,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.BX.QUENTE, DIST. FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008723 |
14/12/2023 |
R$ 1.980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER FUNCIONARIOS EM ATIVIDADES DO DEPARTAMETO DE OBRAS PUBLICAS. |
1008724 |
14/12/2023 |
R$ 819,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A POLICIA CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA, TEOFILO OTONI-MG. |
1008725 |
14/12/2023 |
R$ 201,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, QUANDO EM SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA, PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1008726 |
14/12/2023 |
R$ 1.241,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER A CONSULTORIA, DURANTE A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1008727 |
14/12/2023 |
R$ 93,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃOES, PARA SERVIR DURANTE REUNIÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1008728 |
14/12/2023 |
R$ 189,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA SERVIRI DURANTE REUNIÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1008729 |
14/12/2023 |
R$ 59,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER REUNIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1008730 |
14/12/2023 |
R$ 261,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTABEIS, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS CONTABEIS DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA/MG PARC. 12/12 - 2023. |
1008731 |
14/12/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇAO DE UMA 001 UN ESGUICHO LONGO, PARA ATENDER LAVADOR PATIO DE OBRAS, PELA SEC. DE TRANSPORTES. |
1008732 |
14/12/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GUINCHO PARA TRANSPORTE VEICULO AMBULANCIA QON7573, DESLOCANDO FIDELANDIA ATE A CIDADE DE T.OTONI-MG - PARA SERVIÇOS MECANICO - |
1008733 |
14/12/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO RUC9C52, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - REVISAO AUTORIZADA - |
1008734 |
14/12/2023 |
R$ 597,68 |
|
| VLR.QUE PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO RUC9C52, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - REVISAO AUTORIZADA - |
1008735 |
14/12/2023 |
R$ 2.787,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO PARA SESSOES DE ANAMNESE EM PACIENTE DESSA MUNICIPALIDADE - |
1008736 |
14/12/2023 |
R$ 340,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DE CANDIDATO AO PROVIMENTO DO CARGO EM COMISSAO DE DIRETOR ESCOLAR DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ATALEIA-MG. |
1008737 |
14/12/2023 |
R$ 13.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO PARA MANUTENÇAO EM MAQUINA DE COSTURA, PELA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL. |
1008738 |
14/12/2023 |
R$ 1.848,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1008739 |
14/12/2023 |
R$ 945,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PARTE ELETRICA, EM VEICULO QOX6721, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008740 |
14/12/2023 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, TECNICO, PARA CONSERTOS EM PARTE ELETRICA, DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1008741 |
14/12/2023 |
R$ 1.650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DE SOLDA PARA VEICULO RTQ2B35, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008742 |
14/12/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDA, PARA VEICULO NXX0011, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008743 |
14/12/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS DE SOLDA, PARA VEICULO QON7573, PERTENCENTE A FROTA PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008744 |
14/12/2023 |
R$ 690,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO PARA MANUTENÇAO EM APARELHO AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008745 |
15/12/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS COM ACS DESSA MUNICIPALIDADE, COM TREINAMENTO DE APERFEIÇOAMENTO NO TRABALHO DE PREVENÇAO E PROTEÇAO A SAUDE. |
1008746 |
15/12/2023 |
R$ 65,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MECANICO, PARA CONSERTOS EM MAQUINAS ROÇADEIRAS E SIMILAR, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
1008747 |
15/12/2023 |
R$ 1.313,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSITENCIAIS, PARC. 12/12 - 2023. |
1008748 |
15/12/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER FESTA DURANTE A COMEMORAÇÃO AO 80º - OCTOGESIMO ANIVERSARIO, PELA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ATALEIA - MG |
1008749 |
15/12/2023 |
R$ 149.994,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER FESTA, DURANTE A COMEMORAÇÃO AO 80º - OCTOGESIMO ANIVERSARIO, PELA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ATALEIA - MG |
1008750 |
15/12/2023 |
R$ 70.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER FESTA, DURANTE A COMEMORAÇÃO AO 80º - OCTOGESIMO ANIVERSARIO, PELA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ATALEIA - MG |
1008751 |
15/12/2023 |
R$ 38.866,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO CONVERTIDO EM VERBA INDENIZATORIA DE 0030 DIAS DE LICENÇA PREMIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2007/2012, DANDO QUITAÇAO A (3/3) DO PERIODO. |
1008752 |
15/12/2023 |
R$ 2.040,19 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A VITORIA DA CONQUISTA-BA A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 20/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008753 |
18/12/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 20 E 21/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008754 |
18/12/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- RHENZO MIGUEL MARTINS FELICIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. MEDIA COMPLEXIDADE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008755 |
18/12/2023 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- NELSON MARTINS GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. DE MEDIA COMPLEXIDADE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008756 |
18/12/2023 |
R$ 500,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 20/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008757 |
18/12/2023 |
R$ 110,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 20/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008758 |
18/12/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEC.AÇÃO SOCIAL - DEP. CONSELHO TUTELAR, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1008759 |
15/12/2023 |
R$ 487,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008760 |
18/12/2023 |
R$ 128,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008761 |
18/12/2023 |
R$ 1.609,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008762 |
18/12/2023 |
R$ 403,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008763 |
18/12/2023 |
R$ 341,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008764 |
18/12/2023 |
R$ 200,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008765 |
18/12/2023 |
R$ 1.759,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE SEMENTES, PARA DISTRIBUIÇAO A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, DA COMUNIDADE DE POTERRAO, DISTRITO SEDE - |
1008766 |
18/12/2023 |
R$ 3.280,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO DE FESTA CULTURAL, NA SEDE. |
1008767 |
18/12/2023 |
R$ 1.162,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE VIDRACEIRO, PARA A REFORMA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO DE JESUS, NA SEDE. - |
1008768 |
18/12/2023 |
R$ 3.534,78 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1008769 |
18/12/2023 |
R$ 2.605,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.VOLTA QUATRO, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008770 |
18/12/2023 |
R$ 7.860,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.VOLTA QUATRO, DIST. SEDE,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008771 |
18/12/2023 |
R$ 4.980,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: CORTINAS, TOALHAS, BANDEJAS MESAS, CADEIRAS, TAPETE, E TAMPÃO, PARA ATENDER REUNIÕES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1008772 |
18/12/2023 |
R$ 1.365,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL-CLUBE- NA SEDE,LOCALIZADO NA RUA ITAMBACURI 265, CENTRO, PARA USO PERIODICO, DURANTE REUNIOES ADMINISTRATIVAS. |
1008773 |
18/12/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1008774 |
13/12/2023 |
R$ 386,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1008775 |
13/12/2023 |
R$ 1.144,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM REFRIGERAÇAO, PARA CONSERTOS E REFRIGERADOR E SIMILAR, DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - |
1008776 |
15/12/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS- FURADEIRA, GERADOR, BETONEIRA, PARA ATENDER A OBRAS CONSTRUÇAO PONTE, SOBRE O COR. COBERTO DOURADO, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1008777 |
18/12/2023 |
R$ 1.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1008778 |
18/12/2023 |
R$ 1.610,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO PARC 12/12 - 2023. |
1008779 |
18/12/2023 |
R$ 6.814,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRATIVOS - |
1008780 |
18/12/2023 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AO SETOR ADMINISTRATIVO - |
1008781 |
18/12/2023 |
R$ 348,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS. |
1008782 |
18/12/2023 |
R$ 152,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS DO DISTRITO DE FIDEALANDIA/ATALEIA-MG - |
1008783 |
18/12/2023 |
R$ 427,72 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SUELY ESTEVES SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. DE MEDIA COMPLEXIDADE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008784 |
18/12/2023 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- GALVANY PALMELA GALVAO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC.MEDIA COMPLEXIDADE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008785 |
18/12/2023 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MARIA VIEIRA DOS SANTOS PAULINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. MEDIA COMPLEXIDADE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008786 |
18/12/2023 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER AO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITUERA, PARC. 12/12 - 2023. |
1008787 |
18/12/2023 |
R$ 7.000,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(02/03) DE DEZEMBRO/2023. |
1008788 |
18/12/2023 |
R$ 2.584,04 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(02/03) DE DEZEMBRO/2023. |
1008789 |
18/12/2023 |
R$ 5.168,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1008790 |
18/12/2023 |
R$ 99,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER A SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇAO. |
1008791 |
13/12/2023 |
R$ 531,54 |
|
| NE.REF. A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE FARMACEUTICA, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA, UMA VEZ SEMANA 18.00 AS 22.00HS. - NOVEMBRO/2023,PELA SMSD. |
1008792 |
18/12/2023 |
R$ 449,50 |
|
| NE.REF. A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE PSICOLOGA, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA, UMA VEZ SEMANA 18.00 AS 22.00HS. - NOVEMBROO/2023,PELA SMSD. |
1008793 |
18/12/2023 |
R$ 449,50 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1008794 |
18/12/2023 |
R$ 1.639,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER PESSOAS ATINGIDAS PELA SECA NO ESPAÇO RURAL E URBANO CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA DA SECA, No. 079 EM 08/DEZEMBRO/2023. |
1008795 |
13/12/2023 |
R$ 44.690,00 |
|
| NE.REF. A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE MEDICO, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA, UMA VEZ SEMANA 18.00 AS 22.00HS. - NOVEMBRO/2023, PELA SMSD. |
1008796 |
18/12/2023 |
R$ 898,90 |
|
| NE.REF. A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA, UMA VEZ SEMANA 18.00 AS 22.00HS. - NOVEMBRO/2023,PELA SMSD. |
1008797 |
18/12/2023 |
R$ 449,50 |
|
| NE.REF. A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE COORDENADOR, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA, UMA VEZ SEMANA 18.00 AS 22.00HS. - NOVEMBRO/2023,PELA SMSD. |
1008798 |
18/12/2023 |
R$ 449,50 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FOLGAS REMUNERADAS, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/11/2022 A 07/11/2023 PELA SEC. DE OBRAS. |
1008799 |
18/12/2023 |
R$ 1.620,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN. GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E, DESSA MUNICIPALIDADE. |
1008800 |
18/12/2023 |
R$ 2.969,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008801 |
18/12/2023 |
R$ 908,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008802 |
18/12/2023 |
R$ 255,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA SEREM USADOS COM OS ACS DESSA MUNICIPALIDADE, COM TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO NO TRABALHO DE PREVENÇAO E PROTEÇAO A SAUDE. |
1008803 |
18/12/2023 |
R$ 83,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSUMO A SEREM USADOS PELOS ACS DESSA MUNICIPALIDADE, EM TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMETO NO TRABALHO DE PREVENÇAO E PROTEÇAO A SAUDE HUMANA. |
1008804 |
18/12/2023 |
R$ 1.632,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA SERVIR DURANTE A CONFRATERNIZAÇAO COM USUARIOS DO GRUPO DE ATIVIDADES FISICAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1008805 |
18/12/2023 |
R$ 118,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSUMO, PARA SEREM USADOS EM AÇOES DE CONFRATERNIZAÇAO COM USUARIOS DO GRUPO DE ATIVIDADES FISICAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1008806 |
18/12/2023 |
R$ 178,20 |
|
| NE. REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1008807 |
12/12/2023 |
R$ 4.800,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CICLOFOTOCOAGULAÇÃO - OLHO DIREITO, PACIENTE DESSA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO A RESOLUÇÃO 7924/2021. |
1008808 |
18/12/2023 |
R$ 7.591,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008809 |
18/12/2023 |
R$ 4.081,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008810 |
18/12/2023 |
R$ 8.118,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008811 |
18/12/2023 |
R$ 8.013,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO SELETIVO, PELA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008812 |
18/12/2023 |
R$ 23.750,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE MOVEIS INTANGIVEIS, COMO: CADEIRAS, MESAS, TAMPOES ETC., PARA ATENDER EM EVENTOS FORMAÇAO TECNICOS EM AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. |
1008813 |
18/12/2023 |
R$ 1.792,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E MONITORAMENTO DE PROCESSAMENTO DE INFORMAÇAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR. |
1008815 |
18/12/2023 |
R$ 1.650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PARA CONFECÇAO DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS, PELA SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA, NA SEDE. |
1008816 |
19/12/2023 |
R$ 237,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1008817 |
19/12/2023 |
R$ 437,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, PARA ATENDER PESSOAS ATINGIDAS PELA SECA NO ESPAÇO RURAL E URBANO, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA DA SECA, No. 079 DE 08/DEZEMBRO/2023. |
1008818 |
18/12/2023 |
R$ 21.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DUAS UN. ARMARIO DE AÇO,EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA ATENDER ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DO P. BOLSA FAMILIA. |
1008819 |
19/12/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FACULDADE ALFA, PARA COBRIR DESPESAS DE ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR-PROJETO BOLSA APRENDIZAGEM - LEI 1459 DE 10 DE MARÇO 2021 - PARC. 12/12 - 2023. |
1008820 |
19/12/2023 |
R$ 15.540,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 26 E 27/DEZEMBRO/2023 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008821 |
19/12/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UN. MESA PARA COMPUTADOR, MATERIAL PARA ATENDER ATIVIDADES DO SCFV. - |
1008822 |
19/12/2023 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 001 UMA UN. BEBEDOURO DE AGUA, PARA ATENDER USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. - |
1008823 |
19/12/2023 |
R$ 670,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, 001 UMA UN. ARQUIVO EM AÇO, PARA ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS BOLSA FAMILIA. - |
1008824 |
19/12/2023 |
R$ 590,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM ARQUIVO EM AÇO,MATERIAL PARA ORGANIZAR AS PASTAS DOS USUARIOS DO S.C.F.V. - |
1008825 |
19/12/2023 |
R$ 590,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER CONFRATERNIZAÇÃO DO SCFV DO CRAS. - |
1008826 |
19/12/2023 |
R$ 1.139,39 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL COM USO NA REALIZAÇÃO DOS EXAMES AGENDADOS PELAS UBS DOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1008827 |
19/12/2023 |
R$ 974,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, A SEREM USADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL COM USO NA REALIZAÇÃO DOS EXAMES AGENDADOS PELAS UBS DOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1008828 |
19/12/2023 |
R$ 495,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DO GENERO ALIMENTICIO,MATERIAL PARA ATENDER PROJETO FAMILIA NA ESCOLA - ESC. MUNICIPAL SANTA FÉ, PINGO DE GENTE E MENINO JESUS, DESTE MUNICIPIO. |
1008829 |
19/12/2023 |
R$ 136,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- INGRID ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SESSOES FISIOTERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008830 |
21/12/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. DE MEDIA COMPLEXIDADE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008831 |
21/12/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1008832 |
19/12/2023 |
R$ 2.558,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008833 |
19/12/2023 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS-LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008834 |
19/12/2023 |
R$ 600,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES, DURANTE ORNAMENTAÇAO NATALINA, EM PRAÇAS PUBLICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1008835 |
21/12/2023 |
R$ 582,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 005 CINCO UN SACOS P/LIXO, PARA ATENDER A COLETA DO LIXO PUBLICO, DURANTE AS REALIZAÇOES DAS FESTAS CULTURAIS. |
1008836 |
21/12/2023 |
R$ 60,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008837 |
19/12/2023 |
R$ 1.915,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008838 |
19/12/2023 |
R$ 609,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008839 |
19/12/2023 |
R$ 47,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008840 |
19/12/2023 |
R$ 295,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008841 |
19/12/2023 |
R$ 140,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 33,00 KG. METALON, PARA USO DURANTE AS REALIZAÇOES DE FESTAS TRADICIONAIS, NA SEDE. |
1008842 |
21/12/2023 |
R$ 264,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 27 E 28/DEZEMBRO/2023. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008843 |
21/12/2023 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008844 |
20/12/2023 |
R$ 3.224,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008845 |
20/12/2023 |
R$ 40,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008846 |
20/12/2023 |
R$ 860,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA PELA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008847 |
20/12/2023 |
R$ 406,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PELA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008848 |
20/12/2023 |
R$ 5.039,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008849 |
20/12/2023 |
R$ 325,64 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- NORATA CAMILA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008850 |
21/12/2023 |
R$ 740,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE DECLARANTE- LOURIVALDO BALBINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008851 |
21/12/2023 |
R$ 740,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAO PEDRO MORELLI SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. MEDIA COMPLEXIDADE -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008852 |
21/12/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- PARC. 03/3 DE DEZEMBRO/2023. |
1008853 |
21/12/2023 |
R$ 14.000,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, CF. DOCUMENTOS ANEXOS. |
1008854 |
21/12/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS ORDEM PESSOAL, CF. DOCUMENTOS ANEXOS. |
1008855 |
21/12/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1008857 |
21/12/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA CONSERTOS E MANUTENÇAO EM ARES CONDICIONADOS PELA SMSD, NE SEDE. |
1008858 |
15/12/2023 |
R$ 1.080,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS EM SONORIZAÇAO PROFISSIONAL, PARA ATENDER EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. MUNIC. DE S A U D E. |
1008859 |
21/12/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS ODONTOLOGICOS,, PARA SER USADOS NAS UBS DESSA MUNICIPALIDADE, NO SETOR DE ODONTOLOGIA. |
1008861 |
14/12/2023 |
R$ 14.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PEA AQUISIÇÃO DE ITENS MEDICO ODONTOLOGICO, PARA SER USADOS NAS UBS DESSA MUNICIPALIDADE, NO SETOR DE ODONTOLOGIA. |
1008862 |
19/12/2023 |
R$ 8.080,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO. |
1008863 |
21/12/2023 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXAO AO CREA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1008864 |
21/12/2023 |
R$ 96,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXAO AO CREA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1008865 |
21/12/2023 |
R$ 96,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.LAV. CAIANAS, DIST.FIDELANDIA,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2023. |
1008866 |
21/12/2023 |
R$ 3.997,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2023. |
1008867 |
21/12/2023 |
R$ 10.725,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.PRATINHA, DIST. SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2023. |
1008868 |
21/12/2023 |
R$ 3.783,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.GERSON BATISTA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2023. |
1008869 |
21/12/2023 |
R$ 2.141,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.AG.BRANCA, S.MATEUS,PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2023. |
1008870 |
21/12/2023 |
R$ 8.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.S.JOSE/ DIM CARVALH0/BAU, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2023. |
1008871 |
21/12/2023 |
R$ 9.849,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.LAVRINHA BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2023. |
1008872 |
21/12/2023 |
R$ 8.640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2023. |
1008873 |
21/12/2023 |
R$ 4.568,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.JABUTI/SAO MATEUS, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2023. |
1008874 |
21/12/2023 |
R$ 7.045,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.AG.BRANCA/SERAFIM GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2023. |
1008875 |
21/12/2023 |
R$ 8.460,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.NORTINHO A NOITE, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2023. |
1008876 |
21/12/2023 |
R$ 2.141,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.LAGEDAO/LAGINHA DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2023. |
1008877 |
21/12/2023 |
R$ 8.085,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG. S.JOSE/SERAFINZIM/BALAÇA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2023. |
1008878 |
21/12/2023 |
R$ 7.560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.DA ISA, DIST.TITIPI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2023. |
1008879 |
21/12/2023 |
R$ 8.195,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2023. |
1008880 |
21/12/2023 |
R$ 7.233,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.S.MATEUS/SEB.MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2023. |
1008881 |
22/12/2023 |
R$ 5.368,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.MONTE SANTO/SEDE DOMINGAO,DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2023. |
1008882 |
21/12/2023 |
R$ 6.852,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.COBERTO DOURADO, DIST. NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2023. |
1008883 |
21/12/2023 |
R$ 7.865,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR-PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.DOS ROSAS/VIRGILINO/POÇO AZUL,DIST.FIDELANDIA ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL.MES DEZEMBRO/2023. |
1008884 |
21/12/2023 |
R$ 6.039,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2023. |
1008885 |
21/12/2023 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2023. |
1008886 |
21/12/2023 |
R$ 8.635,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG. DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2023. |
1008887 |
21/12/2023 |
R$ 7.392,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2023. |
1008888 |
18/12/2023 |
R$ 7.480,00 |
|
| VLER.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMUILIAS EM SITUAÇAO VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDO A SECA EM NOSSA REGIAO. DECRETO No. 079 DE 08/DEZEMBREO/2023. |
1008889 |
22/12/2023 |
R$ 21.800,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, CF. DOCUMENTOS ANEXOS.. |
1008890 |
22/12/2023 |
R$ 150,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1008891 |
22/12/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA AULA DE KARATE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS, B.CIDADE NOVA SEDE, PARC. 12/12 - 2023. |
1008892 |
22/12/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA ASSISTENCIA TECNICA, EM TORRES TV, NA SEDE E DISTRITOS. |
1008893 |
22/12/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA ATENDER PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE, PARC. 12/12 - 2023. |
1008894 |
22/12/2023 |
R$ 14.500,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0015 DIAS TRAVALHADOS, NO CARGO DE MOTORISTA, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, EM SUBSTITUIÇAO DE SERVIDOR DE FERIAS, PELA SMSD EM DEZEMBRO/2023. |
1008895 |
22/12/2023 |
R$ 684,90 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 007 DIAS TRABALHADOS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO PSF DE TIPITI, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDOR LICENCIADO EM DEZEMBRO/2023. |
1008896 |
22/12/2023 |
R$ 319,62 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 120.00 HS. EXTRAS TRABALHADAS , REALIZADAS AOS DOMINGOS E FERIADOS, E 96.00 HS. AOS SABADOS,RETROATIVAS AO MES DE OUTUBRO NA FUNÇAO DE MOTORISTA, DURANTE PLANTAO, P/ATENDER TRANSF. EM TIPITI- SMSD |
1008897 |
22/12/2023 |
R$ 2.390,93 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NO APROMIA, NA FUNÇAO DE MEDICO, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2023. |
1008898 |
22/12/2023 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NO APROMIA, NA FUNÇAO DE MEDICO, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2023. |
1008899 |
22/12/2023 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, EM REFORMAS E CONSTRUÇOES NO MUNICIPIO, PELA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DEZEMBRO/2023. |
1008900 |
22/12/2023 |
R$ 2.257,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, DEZEMBRO/2023. |
1008901 |
22/12/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, NOVEMBRO/DEZEMBRO-2023. |
1008902 |
22/12/2023 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, DEZEMBRO-2023. |
1008903 |
22/12/2023 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. A NOVEMBRO/2023. |
1008904 |
22/12/2023 |
R$ 7.554,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, PAGAMENTO PASEP FEITO EM ATRASO. |
1008905 |
22/12/2023 |
R$ 24,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA ATENDER A VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. - PARC. 12/12 - 2023. |
1008906 |
22/12/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO,PARC. 12/12 - 2023. |
1008907 |
22/12/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, FORNECIMENTO DE LICENÇA E MANUTENÇAO DE SOFTWARE EDUCACIONAL, DESTINA SE A REDE MUINICIPAL DE ENSINO, PARC. 12/12 - 2023. |
1008908 |
22/12/2023 |
R$ 1.250,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE A REALIZAÇAO DE FESTA CULTURAL, NA COMUNIDADE SANTANA, DISTRITO SEDE. |
1008909 |
22/12/2023 |
R$ 1.162,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG, PARC. 12/12 - 2023. |
1008910 |
22/12/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO DE ASSESSORIA E SAUDE, PELA SMSD, PARC. 12/12 - |
1008911 |
22/12/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URANO, PARA ATENDER A SMSD. EPIDEMIOLOGIA, B.CIDADE NOVA, SEDE - PARC. 12/12 - 2023. |
1008912 |
22/12/2023 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG, PARC. 12/12 -2023. |
1008913 |
22/12/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. PARC. 12/12 - 2023. |
1008914 |
22/12/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE. LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG,CF.CONTRATO-DEZEMBRO/2022.CF. PROC.LV.038, FLS.021, DT.16/MARÇO/2022. TENDO COMO PROCURADOR-ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA. |
1008915 |
22/12/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO NOS ATENDIMENTOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - PARC. 12/12 - 2023. |
1008916 |
22/12/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CENTRO NA SEDE. DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO, PARC. 12/12 - 2023. |
1008917 |
22/12/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA, PARC. 12/12 - 2023. |
1008918 |
22/12/2023 |
R$ 1.212,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS COLETADOS - PARC. 12/12 - 2023 |
1008919 |
22/12/2023 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA ATENDER AOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE, PELA SMSD. PARC. 12/12 - 2023. |
1008920 |
22/12/2023 |
R$ 17.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA ATENDER AOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE, PELA SMSD. PARC. 12/12 - 2023. |
1008921 |
22/12/2023 |
R$ 17.000,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMOP. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008922 |
22/12/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO O PLANEJAMENTO ANALISE,PAR ATENDER A SMED. PARC.12/12 - 2023. |
1008923 |
22/12/2023 |
R$ 1.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO NA AREA DE MUSICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS, PARC. 12/12 - 2023. |
1008924 |
22/12/2023 |
R$ 1.625,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO PELA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E ATAULIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS ECT. PARC. 12/12 - 2023. |
1008925 |
22/12/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA ATENDER AOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE, PARC. 12/12 - 2023. |
1008926 |
22/12/2023 |
R$ 17.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA ATENDER PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. PARC. 12/12 - 2023. |
1008927 |
22/12/2023 |
R$ 17.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE, PARC. 12/12- 2023. - REL A 006 PONTOS. |
1008928 |
22/12/2023 |
R$ 805,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, PARC. 12/12 - 2023. - REL.A 004 PONTOS. |
1008929 |
22/12/2023 |
R$ 379,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE, PARC. 12/12 - 2023. - REL. A 004 PONTOS. |
1008930 |
22/12/2023 |
R$ 997,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO, PARC. 12/12 - 2023. - REL. A 002 PONTOS. |
1008931 |
22/12/2023 |
R$ 345,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO, PARC. 12/12 - 2023. - 004 PONTOS. |
1008932 |
22/12/2023 |
R$ 907,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA, PARC. 12/12 - 2023. |
1008933 |
22/12/2023 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA, PARC. 12/12 - 2023. - REL. A 01 PONTOS - SEDE. |
1008934 |
22/12/2023 |
R$ 115,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDED AS NECESSIDADES PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. PARC 12/12 - 2023. |
1008935 |
22/12/2023 |
R$ 2.224,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES REURB, PELA SEC.DE ADMINISTRAÇAO - CENTRO, NA SEDE. PARC.12/12 - 2023. |
1008936 |
22/12/2023 |
R$ 820,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, B.CIDADE NOVA, SEDE, PARC. 12/12 - 2023. |
1008937 |
22/12/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO AGENCIA CORREIOS, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. DE ACORDO CONTRATO - PARC. 12/12 - 2023. |
1008938 |
22/12/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1008939 |
22/12/2023 |
R$ 820,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIFERENÇA APURADAS CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA. |
1008940 |
22/12/2023 |
R$ 3.848,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENÇAS APURADAS CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA. |
1008941 |
18/12/2023 |
R$ 115.319,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER MANUTENÇÃO E RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DIST. FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG - REL. A 170.00 HS. TRABALHADAS. |
1008942 |
20/12/2023 |
R$ 40.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE JORNAL, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO, PARA O GABINETE MUNICIPAL. |
1008943 |
22/12/2023 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E EXAMES COMPLEMENTARES, PARA ATENDER PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE - PARC. 12/12 - 2023. |
1008944 |
19/12/2023 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO, QUANDO EM REUNIOES. |
1008945 |
26/12/2023 |
R$ 5.609,00 |
|
| NE.REF. A 17 PARC. DO TERMO DE CONFISSAO E PARC. DE DEBITO No.06/2022, CONCERNENTE A CREDITO ESTADUAL DE NATUREZA NAO TRIBUTARIA, DEVIDO AS IRREGULARIDADES NA EXECUÇAO DA PARCERIA, CONVENIO No. 0045/2013. |
1008946 |
26/12/2023 |
R$ 13.295,70 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 28 E 29/DEZEMBRO/2023. PARA -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008947 |
26/12/2023 |
R$ 160,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0010 DIAS TRABALHADOS NA FUJNÇAO DE PROFESSORA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO, NO PRE-ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, PELA SMED. - |
1008950 |
26/12/2023 |
R$ 884,11 |
|
| NE.PAGAMENTO REF. A 006 HS. EXTRAS TRABALHADAS NO FERIADO NO MES DE DEZEMBRO/2023, NA FUNÇAO DE GARI, PELA SEC . OBRAS PUBLICAS - |
1008951 |
26/12/2023 |
R$ 72,00 |
|
| NE. REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS DEPARTAMENTOS DA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL EM DEZEMBRO/2023. |
1008952 |
26/12/2023 |
R$ 1.584,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES CONVERTIDAS EM ABONO PECUNIARIO, COM O AGENDAMENTO D0 1/3 DE FERIAS, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022, NA FUNÇAO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PELA SMOP |
1008953 |
26/12/2023 |
R$ 3.490,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008954 |
26/12/2023 |
R$ 23.197,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008955 |
26/12/2023 |
R$ 4.460,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008956 |
26/12/2023 |
R$ 16.114,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008957 |
26/12/2023 |
R$ 8.875,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008958 |
26/12/2023 |
R$ 7.337,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008959 |
26/12/2023 |
R$ 6.103,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008960 |
26/12/2023 |
R$ 1.520,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008961 |
26/12/2023 |
R$ 2.559,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008962 |
26/12/2023 |
R$ 2.623,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008963 |
26/12/2023 |
R$ 8.080,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008964 |
26/12/2023 |
R$ 4.946,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008965 |
26/12/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008966 |
26/12/2023 |
R$ 9.335,85 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008967 |
26/12/2023 |
R$ 9.135,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008968 |
26/12/2023 |
R$ 5.941,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008969 |
26/12/2023 |
R$ 27.195,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008970 |
26/12/2023 |
R$ 660,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008971 |
26/12/2023 |
R$ 12.408,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008972 |
26/12/2023 |
R$ 3.120,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008973 |
26/12/2023 |
R$ 7.774,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008974 |
26/12/2023 |
R$ 7.337,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008975 |
26/12/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008976 |
26/12/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008977 |
26/12/2023 |
R$ 6.720,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008978 |
26/12/2023 |
R$ 49.056,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008979 |
26/12/2023 |
R$ 2.116,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008980 |
26/12/2023 |
R$ 60.559,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008981 |
26/12/2023 |
R$ 7.337,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008982 |
26/12/2023 |
R$ 30.239,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008983 |
26/12/2023 |
R$ 151.475,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008984 |
26/12/2023 |
R$ 99.098,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008985 |
26/12/2023 |
R$ 7.337,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008986 |
26/12/2023 |
R$ 18.308,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008987 |
26/12/2023 |
R$ 6.051,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008988 |
26/12/2023 |
R$ 333.295,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008989 |
26/12/2023 |
R$ 11.001,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008990 |
26/12/2023 |
R$ 13.261,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008991 |
26/12/2023 |
R$ 49.321,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008992 |
26/12/2023 |
R$ 22.311,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008993 |
26/12/2023 |
R$ 7.275,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008994 |
26/12/2023 |
R$ 18.442,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008995 |
26/12/2023 |
R$ 7.337,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008996 |
26/12/2023 |
R$ 96.823,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008997 |
26/12/2023 |
R$ 53.469,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008998 |
26/12/2023 |
R$ 6.490,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008999 |
26/12/2023 |
R$ 2.617,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1009000 |
26/12/2023 |
R$ 21.774,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1009001 |
26/12/2023 |
R$ 88.569,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1009002 |
26/12/2023 |
R$ 1.558,46 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1009003 |
26/12/2023 |
R$ 95.309,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009004 |
26/12/2023 |
R$ 1.920,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009005 |
26/12/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009006 |
26/12/2023 |
R$ 2.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009007 |
26/12/2023 |
R$ 2.294,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009008 |
26/12/2023 |
R$ 83.505,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009009 |
26/12/2023 |
R$ 4.307,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009010 |
26/12/2023 |
R$ 69.316,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009011 |
26/12/2023 |
R$ 22.176,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009012 |
26/12/2023 |
R$ 17.340,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1009013 |
26/12/2023 |
R$ 8.034,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1009014 |
26/12/2023 |
R$ 302,91 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1009015 |
26/12/2023 |
R$ 32.892,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE JORNAL, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO, PARA O GABINETE MUNICIPAL. |
1009016 |
27/12/2023 |
R$ 442,95 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MA.VITORIA RIBEIRO DE O. - OF. No.007/2020. DEZEMBRO/2023. |
1009017 |
27/12/2023 |
R$ 660,00 |
|
| NE.PELO AUX.FINANCEIRO PARA O CIDADÃO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- M.I.R.S. PER. DE DEZEMBRO/2023. CF. RELATORIO ANEXO. |
1009018 |
27/12/2023 |
R$ 660,00 |
|
| NE.PELO AUX.FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS MENORES - A.V.A.F., A.A.O. E A.A.O. REL. AO MES DE DEZEMBRO/2023. CF. RELATORIO ANEXO. |
1009019 |
27/12/2023 |
R$ 1.980,00 |
|
| NE.PELO AUX.FINANCEIRO PARA O CIDADÃO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- T.A.Q. REL. AO MES DE DEZEMBRO/2023. CF. RELATORIO ANEXO. |
1009020 |
27/12/2023 |
R$ 660,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 02 E 03/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009021 |
27/12/2023 |
R$ 310,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE ESTRUTURA EM ALUMNINIO,PARA ATENDER FESTA, DURANTE A COMEMORAÇÃO AO 80º - OCTOGESIMO ANIVERSARIO PELA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ATALEIA - MG |
1009022 |
27/12/2023 |
R$ 4.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO,PARC. 12/12 - 2023.- |
1009023 |
27/12/2023 |
R$ 74,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO, PARC. 12/12 - 2023. - REL.A 005 PONTOS. |
1009024 |
27/12/2023 |
R$ 395,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ALUGUEL DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO,PARC. 12/12 - 2023. - |
1009025 |
27/12/2023 |
R$ 1.199,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE USO CONTINUO- HIDRAULICO, CONSTRUÇAO ETC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - |
1009026 |
27/12/2023 |
R$ 3.086,90 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES, ITABIRINHA-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 27 A 29/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009027 |
27/12/2023 |
R$ 220,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG E B.SAO FRANCISCO, PELA SMSD. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009028 |
27/12/2023 |
R$ 320,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009029 |
27/12/2023 |
R$ 220,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 27 E 28/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009030 |
27/12/2023 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, NANQUE-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 27 A29/DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009031 |
27/12/2023 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 27 A30 DE DEZEMBRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009032 |
27/12/2023 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 27 A 30/DEZEMBRO/2024 E, 02 A 05/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009033 |
27/12/2023 |
R$ 440,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(03/03) DE DEZEMBRO/2023. |
1009034 |
27/12/2023 |
R$ 6.532,99 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(03/03) DE DEZEMBRO/2023. |
1009035 |
27/12/2023 |
R$ 3.266,49 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 01 E 02/JANEIRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009036 |
28/12/2023 |
R$ 850,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE GRAFIFICAÇAO EM DECORRENCIA DA LIMPEZA PUBLICA, NA SEDE EM FIM DE ANO-2023. |
1009037 |
28/12/2023 |
R$ 338,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DO GENERO ALIMENTICIO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE RECREATIVA E DE ENVOLVIMENTO SOCIAL COM O GRUPO DE PROFISSIONAIS E PARTICIPANTES DA ATIVIDADE FISICA DO MUNICIPIO. |
1009039 |
28/12/2023 |
R$ 1.433,95 |
|
| NE. PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO- UTENSILIOS DESCARVEIS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE RECREATIVA E DE ENVOLVIMENTO SOCIAL COM O GRUPO DE PROFISSIONAIS E PARTICIPANTES DA ATIVIDADE FISICA DO MUNICIPIO. |
1009040 |
28/12/2023 |
R$ 98,70 |
|
| NE. DE ACORDO TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PARA ATENDER AO SETOR ADMINISTRATIVO, CENTRO SEDE, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1009041 |
29/12/2023 |
R$ 790,51 |
|
| NE. DE ACORDO TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PARA ATENDER AO SETOR ADMINISTRATIVO, CENTRO NA SEDE, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1009042 |
29/12/2023 |
R$ 660,25 |
|
| NE. DE ACORDO TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CENTRO NA SEDE, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1009043 |
29/12/2023 |
R$ 57,46 |
|
| NE. DE ACORDO TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CENTRO NA SEDE, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1009044 |
29/12/2023 |
R$ 195,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. PARC. 12/12 - 2023. |
1009045 |
29/12/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS AREAS DE COMPRAS E LICITAÇOES, PARC. 12/12 - 2023. |
1009046 |
29/12/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO CABINE SIMPLES, PARA ATENDER AO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARC. 12/12 - 2023. |
1009047 |
29/12/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, COMTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA VOLTADA PARA GESTAO DE CONVENIOS MUNICIPAIS, PARC.12/12 - 2023. |
1009048 |
29/12/2023 |
R$ 3.480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISADO EM FONOAUDILOGIA, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. PARC. 12/12 - 2023. |
1009049 |
29/12/2023 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISADO EM PSIQUIATRIA, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE, PARC. 12/12 - 2023. |
1009050 |
29/12/2023 |
R$ 7.307,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE EM UNIDADE SAUDE NOS DISTRITOS, PARC. 12/12 - 2023. |
1009051 |
29/12/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COM ATUAÇAO CONSULTIVA E CONTENCIOSA, PARC. 12/12 - 2023. |
1009052 |
29/12/2023 |
R$ 8.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONVENIOS, PARA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PARC. 12/12 - 2023. |
1009053 |
29/12/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRAVIAS MUNICIPAL, PARC. 12/12 - 2023. |
1009054 |
29/12/2023 |
R$ 8.400,00 |
|
| NE. REFERE-SE AJUDA DE CUSTOS AOS ATLETAS MARATONISTAS, PARA PARTICIPAÇAO DA QUINTA CORRIDA RUSTICA (5a.) DE ITAIPE-MG EM 30/DEZEMBRO/2023. RELATORIO ANEXO- RELATIVO A 10 DEZ KM. |
1009055 |
29/12/2023 |
R$ 495,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE CARTORIO, PARA REGISTRO DE IMOVEL, TERRENO RURAL EM CONDOMINIO COM O VENDEDOR. PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. COMPRA DO IMOVEL, CF. LEI 1510 DE 01/DEZEMBRO/2023. |
1009056 |
29/12/2023 |
R$ 5.309,09 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 02 A 05/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009057 |
29/12/2023 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELA SMED. EM 02 A 05/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1009058 |
29/12/2023 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, EDUCADOR FISICO, PELA SEC.MUNIC. SAUDE - |
1009059 |
29/12/2023 |
R$ 72,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL. |
1009060 |
29/12/2023 |
R$ 50,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- TEREZA HELENA COSTA LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. MEDIA COMPLEXIDADE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1009061 |
29/12/2023 |
R$ 680,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1009062 |
29/12/2023 |
R$ 218,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- CLEIDE DE SOUZA VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1009063 |
29/12/2023 |
R$ 218,40 |
|
| ne.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALLIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023. |
1009064 |
29/12/2023 |
R$ 7.500,00 |
|
| ne.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALLIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. |
1009065 |
29/12/2023 |
R$ 7.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA E COR.SÃO JOSE, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG - REL. A 45.00HS. TRABALHADAS. |
1009066 |
20/12/2023 |
R$ 16.650,00 |
|
| VLR.QUE EMPEMHA,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, ALUGUEL ESTRUTURAS, PARA ATENDER FESTA DURANTE A COMEMORAÇÃO AO 80º - OCTOGESIMO ANIVERSARIO PELA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ATALEIA - MG |
1009067 |
29/12/2023 |
R$ 33.900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1009068 |
31/12/2023 |
R$ 13.087,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1009069 |
26/12/2023 |
R$ 56.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1009070 |
26/12/2023 |
R$ 53.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1009071 |
11/12/2023 |
R$ 1.441,00 |
|