| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1000001 |
02/01/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1000002 |
02/01/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1000003 |
02/01/2024 |
R$ 10,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1000004 |
02/01/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTOS PARCELAS A EMATER-MG DE ACORDO CONVENIO COM ESTE MUNICIPIO. |
1000005 |
02/01/2024 |
R$ 50.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO EM PARCELAS A CNM DE ACORDO CONVENIO COM ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG |
1000006 |
02/01/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO EM PARCELAS A AMM - DE ACORDO CONVENIOS COM ESTE MUNICIPIO. |
1000007 |
02/01/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TARIFAS, DE ACORDO EMISSAO DE JORNAL. |
1000008 |
02/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000009 |
02/01/2024 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, DURANTE AO EXERCÍCIO DE 2024 |
1000010 |
02/01/2024 |
R$ 100.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
1000011 |
02/01/2024 |
R$ 39.313,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
1000012 |
13/01/2024 |
R$ 39.313,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇAO DE INSTALAÇAO ELETRICA, PRAÇA TANCREDO NEVES, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000013 |
05/01/2024 |
R$ 2.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, UTENSILIOS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NA SEDE. |
1000014 |
02/01/2024 |
R$ 2.017,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGINE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL - DEP. CRAS, NA SEDE. |
1000015 |
02/01/2024 |
R$ 73,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DESCARTAVEIS E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000016 |
02/01/2024 |
R$ 1.120,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000017 |
02/01/2024 |
R$ 286,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES E CAMERAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000018 |
02/01/2024 |
R$ 3.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. |
1000019 |
10/01/2024 |
R$ 6.500,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG- A SERVIÇOS PELA SMED. EM 08/JANEIRO/2023.LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000020 |
02/01/2024 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 04/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000021 |
02/01/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 04/JANEIRO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000022 |
02/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SALINAS-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 04/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000023 |
02/01/2024 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 04/JANEIRO/2024. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000024 |
02/01/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1000025 |
02/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 15,5 DIAS E MEIO TRABALHADOS COM MAQUINA GIRATORIA NO LIXAO PUBLICO , NA SEDE DO MUNICIPIO. PELA SMOP. - |
1000026 |
02/01/2024 |
R$ 3.608,60 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 15,5 DIAS E MEIO DE SERVIÇOS PRESTADOS,TRABALHANDO COM MAQUINA GIRATORIA NO LIXAO PUBLICO, PELA SMOP - |
1000027 |
02/01/2024 |
R$ 3.608,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000028 |
02/01/2024 |
R$ 1.184,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO, QUANDO EM TRABALHO NAS SUAS FUNÇOES. |
1000029 |
02/01/2024 |
R$ 1.432,83 |
|
| NE PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER MUSICOS, DURANTE A COMEMORAÇÃO AOS 80º - OCTOGESIMO ANIVERSARIO PELA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ATALEIA - MG |
1000030 |
02/01/2024 |
R$ 1.305,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER FUNCIONARIOS EM ATIVIDADES DO DEPARTAMETO DE OBRAS PUBLICAS. |
1000031 |
02/01/2024 |
R$ 588,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER POLICIA CIVIL, SAINDO DA SUA COMARCA EM TEOFILO OTONI/MG PARA ATENDIMENTO OPERACIONAIS EM ATALEIA/MG. |
1000032 |
02/01/2024 |
R$ 380,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER FUNCIONARIOS DURANTE MUTIRÃO DA ENTREGA DAS CESTAS BASICAS PARA USUARIO DO CADASTRO UNICO. |
1000033 |
02/01/2024 |
R$ 189,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER SEGURANÇA PUBLICA PM, SAINDO DA COMARCA DE TEOFILO OTONI/MG PARA ATENDER A CIDADE DE ATALEIA/MG NA APLIAÇÃO DA SEGURANÇA MUNICIPAL. |
1000034 |
02/01/2024 |
R$ 1.777,18 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIIR DURANTE REUNIÕES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO. |
1000035 |
02/01/2024 |
R$ 231,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER REUNIÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE PUBLICA, NA SEDE. |
1000036 |
02/01/2024 |
R$ 189,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AMBULATOERIOS E HOSPITALARES, PARA PACIENTES DESSE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG, MES 12/2023. E CONTRATO 01/2022. |
1000037 |
02/01/2024 |
R$ 46.172,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- MES JANEIRO/2024. PARC. 01/03-2024. |
1000038 |
02/01/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS RAIO X MEDICO, DE ACORDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2022 DE 17/MAIO DE 2023. |
1000039 |
02/01/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL 057/2023. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIARIO DA EDIÇÃO DO DIA 29/12/2023, COMO DESCRITO ABAIXO. PROC LICITATORIO 095/2023 CONTRAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000040 |
02/01/2024 |
R$ 398,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1000041 |
02/01/2024 |
R$ 13.000,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL NA MATUENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA - |
1000042 |
02/01/2024 |
R$ 7.619,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000043 |
02/01/2024 |
R$ 4.459,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINAS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000044 |
02/01/2024 |
R$ 581,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURAS DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000045 |
02/01/2024 |
R$ 3.695,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL. |
1000046 |
02/01/2024 |
R$ 2.382,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. |
1000047 |
02/01/2024 |
R$ 348,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO C0NS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1000048 |
02/01/2024 |
R$ 400,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000049 |
02/01/2024 |
R$ 1.162,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000050 |
02/01/2024 |
R$ 1.297,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTEA A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000051 |
02/01/2024 |
R$ 26.203,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO MURO DE CONTENÇÃO, PARA ATENDER AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE TIPITI-ATALEIA-MG. |
1000052 |
02/01/2024 |
R$ 9.742,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000053 |
02/01/2024 |
R$ 15.209,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VIATRUA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000054 |
02/01/2024 |
R$ 15,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MANUTENÇÃO. |
1000055 |
02/01/2024 |
R$ 930,00 |
|
| VLR.QUE EMPENH PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000056 |
02/01/2024 |
R$ 35,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REVISAO AUTORIZADA. - RTX.4148 - |
1000057 |
02/01/2024 |
R$ 5.485,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO RTX.8148, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - REVISÃO AUTORIZADA. |
1000058 |
02/01/2024 |
R$ 1.275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICO, PARA ATENDER RECUPERAÇAO PARTE ELETRICA, EM PREDIO PUBLICO,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE. |
1000059 |
02/01/2024 |
R$ 580,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO PARA MANUTENÇAO EM CAMERAS DE MONITORAMENTO EM RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000060 |
02/01/2024 |
R$ 550,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DO RETROATIVO REFERENTE AO PISO DO MAGISTERIO, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DO ANO DE 2023. |
1000061 |
02/01/2024 |
R$ 1.538,07 |
|
| NE. REF. AO PAGAMENTO DO RETROATIVO, REFERENTE AO PISO DO MAGISTERIO ENTRE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2023. |
1000062 |
02/01/2024 |
R$ 1.327,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000063 |
02/01/2024 |
R$ 6.302,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000064 |
02/01/2024 |
R$ 20.729,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000065 |
02/01/2024 |
R$ 4.934,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000066 |
02/01/2024 |
R$ 4.661,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEÇAS, PARA VIATURAS DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000067 |
02/01/2024 |
R$ 800,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000068 |
02/01/2024 |
R$ 512,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000069 |
02/01/2024 |
R$ 949,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICUÇOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000070 |
02/01/2024 |
R$ 18.301,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL DE PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. DE ACORDO RESOLUÇÃO 7924/2021 - APOIO MULTIPROFISSIONAL DENTRO DO PROGRAMA REDE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. |
1000071 |
02/01/2024 |
R$ 3.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIOS, PARA INFORMAR O CIDADÃO SOBRE TITULO DE ELEITOR E PROGRAMA BOLSA APRENDIZAGEM. |
1000072 |
02/01/2024 |
R$ 840,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000073 |
02/01/2024 |
R$ 9.776,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000074 |
02/01/2024 |
R$ 65,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000075 |
02/01/2024 |
R$ 2.681,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000077 |
02/01/2024 |
R$ 1.887,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000078 |
02/01/2024 |
R$ 4.069,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000079 |
02/01/2024 |
R$ 200,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000080 |
02/01/2024 |
R$ 318,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000081 |
02/01/2024 |
R$ 9.060,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000082 |
02/01/2024 |
R$ 3.922,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000083 |
02/01/2024 |
R$ 353,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000084 |
02/01/2024 |
R$ 119,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000085 |
03/01/2024 |
R$ 911,93 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE SHOW ARTISTICO CULTURAL,NA COMUNIDADE MORRO DO CHUVEIRO , DISTRITO SEDE. |
1000086 |
03/01/2024 |
R$ 2.325,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE SHOW ARTISTICO CULTURAL, NA COMUNIDADE DO LAJEDÃO, DISTRITO SEDE. |
1000087 |
03/01/2024 |
R$ 1.293,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA REALIZAÇAO DE SHOW CULTURAL, NO MERCADO MUNICIPAL, DURANTE REALIZAÇÃO DA FEIRA CULTURAL, NA SEDE DO MUNICIPIO., |
1000088 |
03/01/2024 |
R$ 697,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE SHOW CULTURAL, EM PRAÇA PUBLICA DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTO NATALINO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000089 |
03/01/2024 |
R$ 1.162,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000090 |
02/01/2024 |
R$ 7.576,66 |
|
| NE. RESTITUIR EQUIP. DANIFICADOS NA CASA DE MARIA APARECIDA C. L. DEVIDO AO ACIDENTE COM VEICULO DA LIMPEZA URBANA VINDO COLIDIR COM PADRÃO DE ENERGIA DANIFICANDO ALGUNS APARELHOS DE ACORDO COM B.O.2023-057533020-001. |
1000091 |
03/01/2024 |
R$ 658,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000092 |
03/01/2024 |
R$ 4.528,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1000093 |
03/01/2024 |
R$ 3.349,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1000094 |
03/01/2024 |
R$ 5.830,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER FUNCIONARIOS NO MUTIRÃO DA ENTREGA DE CESTAS BASICAS. |
1000095 |
03/01/2024 |
R$ 1.220,00 |
|
| NE.AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE, QUE TRABALHAM COM AÇOES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO DE FIDELANDIA/SAO MIGUEL, NOVO HORIZONTE/TIPITI |
1000096 |
03/01/2024 |
R$ 1.708,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER REUNIOES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1000097 |
03/01/2024 |
R$ 273,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER REUNIOES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE. |
1000098 |
03/01/2024 |
R$ 251,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSAO DE CERTIDOES. |
1000099 |
03/01/2024 |
R$ 157,39 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER MUSICOS E CANTORES DURANTES A COMEMORAÇÃO AO 80º - OCTOGESIMO ANIVERSARIO PELA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ATALEIA - MG |
1000100 |
03/01/2024 |
R$ 3.788,95 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNCIPAL A NANUQUE/MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 09/JANEIRO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000101 |
03/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 10 A 12/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000102 |
03/01/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE.AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE PUBLICA, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1000103 |
03/01/2024 |
R$ 836,60 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A POLICIA CIVIL, DESLOCANDO DA COMARCA DE TEOFILO OTONI/MG PARA OPERAÇÕES NA CIDADE DE ATALEIA/MG. |
1000104 |
03/01/2024 |
R$ 412,47 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES CONSELHEIROS TUTELARES, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1000105 |
03/01/2024 |
R$ 253,49 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1000106 |
03/01/2024 |
R$ 848,77 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL- DEP. CRAS, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1000107 |
03/01/2024 |
R$ 439,02 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1000108 |
03/01/2024 |
R$ 236,90 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1000109 |
03/01/2024 |
R$ 469,45 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA, INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO. |
1000110 |
03/01/2024 |
R$ 299,10 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM REFRIGERAÇAO, PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS EM PREDIO PUBLICO, NA SEDE. |
1000111 |
02/01/2024 |
R$ 1.030,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 03,05,07,09 E 11/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000112 |
03/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD EM 03,05,07,09 E 11/JANEIRO/202.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000113 |
03/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG E TEIXEIRA DE FREITAS-BA, A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 04,06,08,10 E 12/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000114 |
03/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 04,06,08,10 E 12/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000115 |
03/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALDARES E IPATINGA-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 02 A 06 E 08 A 10/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000116 |
03/01/2024 |
R$ 530,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-NANUQUE-CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 002 A 06, 08 A 11 DE JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000117 |
03/01/2024 |
R$ 600,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 02 A 06/DEZEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000118 |
03/01/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES, NANUQUE, IPATINGA-MG. A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 02 A 05, 08 A 12/DEZEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000119 |
03/01/2024 |
R$ 700,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLSO CHAGAS E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 02 A 04, 08 A 10/JANEIRO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000120 |
03/01/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM TEOFILO OTONI-MG -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000121 |
03/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 02 A 06 E 08 A 11/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000122 |
03/01/2024 |
R$ 760,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG PARA PARTICIPAR REUNIOES, EM 02,04,08/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000123 |
03/01/2024 |
R$ 330,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SANTANA DO PARAISO=MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 09 A 10/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000124 |
04/01/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 11/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000125 |
04/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 09/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000126 |
04/01/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- IVANILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - UTRASSOM OLHO DIREITO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000127 |
04/01/2024 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1000128 |
04/01/2024 |
R$ 129,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL-FARMACIA MINAS, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1000129 |
04/01/2024 |
R$ 71,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000130 |
04/01/2024 |
R$ 39.655,50 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA ATENDER FAMILIA ACOLHEDORA EM DILIGENCIA PELOS DISTRITOS. |
1000131 |
04/01/2024 |
R$ 62,78 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA SERVIDORES DO TRANSPORTE MUNICIPAIS, QUANDO NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1000132 |
04/01/2024 |
R$ 363,95 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA SERVIDORES DO TRANSPORTE, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1000133 |
04/01/2024 |
R$ 472,08 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. CF. DOCUMENTOS ANEXOS. |
1000134 |
04/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO MOTOCICLETA HMG1088, PARA ATENDER A FUNSA, PELA SMSD. |
1000135 |
04/01/2024 |
R$ 1.878,20 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. |
1000136 |
04/01/2024 |
R$ 6.500,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 09/JANEIRO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000137 |
04/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE, DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 09/JANEIRO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000138 |
04/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SANTANA DO PARAISO-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 09 A 10/JANEIRO2024. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000139 |
04/01/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. SAUDE, EM 09 E 10/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000140 |
04/01/2024 |
R$ 1.150,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOEL ANTONIO VALERIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FISIOTERAPICO(REABILITAÇAO)PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000141 |
04/01/2024 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE LUCIENE LEITE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000142 |
04/01/2024 |
R$ 420,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE SHOW ARTISTICO, PARA ATENDER EVENTO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL COM GRUPOS DA AREA DA SAUDE PUBLICAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000143 |
04/01/2024 |
R$ 1.303,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE SHOW ARTISTICO, PARA REALIZAÇAO DE FESTA CULTURAL NA SEDE. |
1000144 |
04/01/2024 |
R$ 1.439,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1000145 |
04/01/2024 |
R$ 460,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE CARLOS RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO --LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000146 |
04/01/2024 |
R$ 360,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 78.00 HS. EXTRAS, REALIZADAS DURANTE ORNAMENTAÇAO DE ILUMINAÇAO DE PRAÇAS PUBLICAS, PELA COMEMORAÇAO AO DIA NATAL/2023. |
1000147 |
04/01/2024 |
R$ 1.001,23 |
|
| NE.REF. AO PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, COM ADICIONAL DO 1/3 DE FERIAS, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 2023/2024, PELA SEC. DE OBRAS PUBLICAS. |
1000148 |
04/01/2024 |
R$ 9.783,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE TAXA, PARA VALIDAÇAO TERMO DE POSSE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, - PROC. EXTREMAÇAO MATRICULA 15.367 - |
1000149 |
04/01/2024 |
R$ 39,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. NA SEDE. |
1000150 |
04/01/2024 |
R$ 276,77 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTE, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DO DIST. DE TIPITI/ATALEIA, ATE UNIDADES SAUDE EM ITABIRINHA-MG - |
1000151 |
05/01/2024 |
R$ 396,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG ATE UNIDADES DE SAUDE EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1000152 |
05/01/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG ATE UNIDADES SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO/ATALEIA-MG. |
1000153 |
05/01/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR CIDADAO EM SITUAÇAO VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE ORGAO PUBLICO EM T.OTONI-MG , PARA FAZER DOCUMENTAÇAO - |
1000154 |
05/01/2024 |
R$ 1.020,00 |
|
| NE. SERVIÇOS TRANSPORTE, PARA CONDUZIR PACIENTES EM RETORNO, ATE UNIDADE SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG. POS CIRURGIA NO INSTITUTO DOS OLHOS DE BELO HORIZONTE. |
1000155 |
05/01/2024 |
R$ 1.560,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE TRANSPORTES, PARA CONDUZIR PACIENTES ATE UNIDADE DE SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA. - INSTITUTO DOS OLHOS - |
1000156 |
05/01/2024 |
R$ 1.608,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TRANSPOTES, PARA CONDUZIR PACIENTES, A BELO HORIZONTE-MG ATE UNIDADE DE SAUDE, PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA - |
1000157 |
05/01/2024 |
R$ 1.320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TRANSPOTE, PARA CONDUZIR PACIENTES DESLOCANDO DA SEDE DO MUNICIPIO, ATE UNIDADE SAUDE EM GOV.VALADARES-MG PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA. |
1000158 |
05/01/2024 |
R$ 648,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TRANSPOTE, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DIST. TIPITI, ATE UNIDADES SAUDE, EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1000159 |
05/01/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPEHA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG ATE UNIDADES DE SAUDE EM ITABIRINHA-MG. PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA. |
1000160 |
05/01/2024 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, PORTARIA 1135/2023.REF. A DEZEMBRO/2023. |
1000161 |
05/01/2024 |
R$ 26.975,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICOS PARA ATENDER ATIVIDADES COM OS IDOSOS NO SCFV PARA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1000162 |
05/01/2024 |
R$ 465,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS, DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019, 3o.TERMO ADITIVO 08/10/2022. REL. A JANEIRO/2024./2023. |
1000163 |
05/01/2024 |
R$ 8.382,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1000164 |
05/01/2024 |
R$ 21.324,70 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOTEM FOTOGRAFICO E PLATAFORMA 360 ( FOTOS E VIDEOS PERSONALIZADOS INSTANTANEOS ), DURANTE A COMEMORAÇÃO AO 80º - OCTOGESIMO ANIVERSARIO PELA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ATALEIA/MG |
1000165 |
05/01/2024 |
R$ 4.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000166 |
05/01/2024 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES-PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000167 |
05/01/2024 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SMASS. - BOLSA FAMILIA. - |
1000168 |
05/01/2024 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000169 |
05/01/2024 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CARTORIO, PARA ATENDER REGISTRO DE IMOVEIS, PELA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000170 |
05/01/2024 |
R$ 8.245,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE EXPEIDENTES, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DO CRAS. NA SEDE. |
1000171 |
05/01/2024 |
R$ 579,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL NA SEDE. |
1000172 |
05/01/2024 |
R$ 144,73 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ALTA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000173 |
05/01/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- PIETRO RODRIGUES OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000174 |
05/01/2024 |
R$ 720,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- EDSON SANTANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CABEÇA/PESCOÇO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000175 |
05/01/2024 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1000176 |
05/01/2024 |
R$ 120,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000177 |
05/01/2024 |
R$ 5.457,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000178 |
05/01/2024 |
R$ 5.889,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICO, BOLSA FAMILIA, NA SEDE. |
1000179 |
05/01/2024 |
R$ 215,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO LIMPEZA DO PREDIO PUBLICO, CONSELHO TUTELAR,A SEDE. |
1000180 |
05/01/2024 |
R$ 215,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PREDIO PUBLICO, AÇÃO SOCIAL NO DEP. DO CRAS, NA SEDE. |
1000181 |
05/01/2024 |
R$ 215,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PREDIO PUBLICO, CONSELHO DO TUTELAR, NA SEDE. |
1000182 |
05/01/2024 |
R$ 211,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, QUANDO EM SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS. |
1000183 |
05/01/2024 |
R$ 311,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER LANCHES AOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA, QUANDO EM SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS. |
1000184 |
05/01/2024 |
R$ 311,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO PREDIO PUBLICO DO BOLSA FAMILIA, NA SEDE. |
1000185 |
05/01/2024 |
R$ 211,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER LANCHES DO FUNCIONARIOS DA AÇÃO SOCIAL DEP. CRAS, NA SEDE. |
1000186 |
05/01/2024 |
R$ 311,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICO, AÇÃO SOCIAL DEP. CRAS, NA SEDE. |
1000187 |
05/01/2024 |
R$ 211,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000188 |
05/01/2024 |
R$ 13.370,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000189 |
05/01/2024 |
R$ 1.456,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE EXPEDIENTES, PARA MANUTENÇÃO DA SEC AÇÃO SOCIAL DEP. DO CRAS, NA SEDE. |
1000190 |
05/01/2024 |
R$ 199,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO DO BOLSA FAMILIA, NA SEDE. |
1000191 |
05/01/2024 |
R$ 199,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE EXPEDIENTES, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO PUBLICO DO CONSELHO TUTELAR, CENTRO, NA SEDE. |
1000192 |
05/01/2024 |
R$ 199,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. NA SEDE. |
1000193 |
05/01/2024 |
R$ 234,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ITENS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA. |
1000194 |
05/01/2024 |
R$ 234,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE EXPEDIENTES, PARA MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DEP. DO CRAS NA SEDE. |
1000195 |
05/01/2024 |
R$ 234,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000196 |
05/01/2024 |
R$ 11.578,30 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- VIVALDO LEAO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDIOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000197 |
08/01/2024 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO PARTE ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE. |
1000198 |
08/01/2024 |
R$ 384,90 |
|
| NE. PARA LOCAÇÃO DE TOALHAS, ARRANJOS, TRABALHO COM BALÕES, MESA PARA AUTORIDADES, ALUSIVAS A TRABALHOS AS UBS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO JANEIRO BRANCO ( SAUDE MENTAL). |
1000199 |
08/01/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE ITENS ELETRICOS,PARA ATENDER A RECUPERAÇAO PARTE ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS NA SEDE E NOS DISTRITO. |
1000200 |
08/01/2024 |
R$ 724,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA TANCREDO NEVES NO CENTRO DE ATALEIA/MG. |
1000201 |
08/01/2024 |
R$ 95,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA CONSTRUÇAO MURO DE ARRIMO, NA RUA MINAS GERAIS, BAIRRO COQUEIRAL NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000202 |
08/01/2024 |
R$ 980,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 12.00 UN SC. CIMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE CABEÇAS DE MANILHAS, CORREGO DOS ALVES DISTRITO DE FIDELANDIA/MG. - |
1000203 |
08/01/2024 |
R$ 470,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS PUBLICAS NA SEDE E NOS DISTRITO. |
1000204 |
08/01/2024 |
R$ 877,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANRTES PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000205 |
08/01/2024 |
R$ 195,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA QUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000206 |
08/01/2024 |
R$ 605,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA QUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000207 |
08/01/2024 |
R$ 333,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000208 |
08/01/2024 |
R$ 2.280,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS ESCOLAR, PARA ATENDER INICIOS DAS AULAS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITO DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000209 |
08/01/2024 |
R$ 4.723,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS EXPEDIENTES E ESCOLAR, PARA ATENDER INICIOS DAS AULAS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITO DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000210 |
08/01/2024 |
R$ 21.123,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE EXPEDIENTES E ESCOLAR, PARA ATENDER INICIOS DAS AULAS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITO DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000211 |
08/01/2024 |
R$ 2.864,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZANDO MANUTENÇAO DA LIMPEZA NA SEC. DE ASS. SOCIAL, DURANTE DISTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS E CADASTRAMENTO DO CAD UNICO. |
1000212 |
08/01/2024 |
R$ 449,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA PARA ATENDER AS OBRIGAÇOES DO TURISMO EM NOSSO MUNICIPIO - DE ACORDO TERMO DE ADESAO No. 001/2024. |
1000213 |
08/01/2024 |
R$ 8.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PELA MUNIC. DE AGRIGULTURA, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO - B.CIDADE NOVA-SEDE. |
1000214 |
08/01/2024 |
R$ 171,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PELA SEC.MUNIC. DE AGRIGULTURA, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO - B.CIDADE NOVA-SEDE. |
1000215 |
08/01/2024 |
R$ 350,09 |
|
| NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A PEDRO VERSIANI/T.OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS. |
1000216 |
08/01/2024 |
R$ 39,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL- FUNC. ECD, BR. CIDADE NOVA SEDE. DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. |
1000217 |
08/01/2024 |
R$ 79,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, P/FUNCIONAMENTO DO ECD, BR.CIDADE NOVA-SEDE DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1000218 |
08/01/2024 |
R$ 322,99 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1000219 |
08/01/2024 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. OBRAS, EM 11/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000220 |
08/01/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 12/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000221 |
08/01/2024 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 11/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000222 |
08/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SECRETARIA, A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 11/JANEIRO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000223 |
08/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS - |
1000224 |
08/01/2024 |
R$ 220,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER BOMBA DAGUA, PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG |
1000225 |
08/01/2024 |
R$ 745,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS PARA AÇÃO DE COMBATE À DENGUE, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 2.298, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023. |
1000226 |
08/01/2024 |
R$ 1.465,71 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ENI FRACISCO DE AQUINO PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000227 |
09/01/2024 |
R$ 720,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DENILSON MACENA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000228 |
09/01/2024 |
R$ 218,40 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/03) DE JANEIRO/2024. |
1000229 |
09/01/2024 |
R$ 7.635,83 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/03) DE JANEIRO/2024. |
1000230 |
09/01/2024 |
R$ 8.424,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA E HIGIENEZAÇAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1000231 |
09/01/2024 |
R$ 697,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1000232 |
09/01/2024 |
R$ 225,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. |
1000233 |
09/01/2024 |
R$ 263,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PELA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. |
1000234 |
09/01/2024 |
R$ 95,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS- MOTOSSERRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS NA SEDE E NOS DISTRITO. |
1000235 |
09/01/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS- LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1000236 |
09/01/2024 |
R$ 740,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 009 NOVE DIAS RESTANTES TRABALHADOS DA GESTAO 2020/2023, NO MES DE JANEIRO, COMO CONS. TUTELAR, PELA SMAS. |
1000238 |
09/01/2024 |
R$ 423,54 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE NOVE 009 DIAS RESTANTES TRABALHADOS DA GESTAO 2020/2023, NO MES DE JANEIRO, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, PELA SMAS. - |
1000239 |
09/01/2024 |
R$ 423,54 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 009 NOVE DIAS RESTANTES TRABALHADOS DA GESTAO 2020/2023, NO MES DE JANEIRO, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, PELA SMAS. |
1000241 |
09/01/2024 |
R$ 423,54 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 006 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, TRABALHANDO COM A MAQUINA GIRATORIA NO LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE, PELA SMOPB. - |
1000242 |
09/01/2024 |
R$ 1.348,40 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE MEDICO, NO PROGRMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA - 18.00 AS 22.00 HS. MES DEZEMBRO/2023. |
1000243 |
09/01/2024 |
R$ 898,90 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO GENERO ALIMENTICIOS PARA EVENTO, ATENDENDO CERIMONIA DA POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELAR. |
1000244 |
09/01/2024 |
R$ 465,11 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PARA CONFECÇAO DE CHAVES E SIMILAR, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000245 |
09/01/2024 |
R$ 334,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA PELA ASSINATURA DIGITAL. |
1000246 |
11/01/2024 |
R$ 148,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000247 |
09/01/2024 |
R$ 2.818,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM EQUIPAMENTO-GERADOR- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE MUNICIPAL, DE ACORDO RESOLUÇÃO 7513/2021. |
1000248 |
09/01/2024 |
R$ 3.700,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A VIRGEM DA LAPA-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A SMAS. EM 16/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000249 |
10/01/2024 |
R$ 155,00 |
|
| NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. |
1000250 |
10/01/2024 |
R$ 50,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A VIRGEM DA LAPA-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 16/JANEIRO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000251 |
10/01/2024 |
R$ 155,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONVENIOS MUNICIPAL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC No. 013/2017. |
1000252 |
10/01/2024 |
R$ 500,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMO.PUBLICAS EM 15/JANEIRO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000253 |
10/01/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMO.PUBLICAS EM 15/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000254 |
10/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A VIRGEM DA LAPA-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO COORDENADORES(GUARDA MIRIM) EM 16/JANEIRO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000255 |
10/01/2024 |
R$ 155,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇÃO DE MATERIAIS, COMO-MARTELETE, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA ESTRADA PRINCIPAL, QUE LIGA ATE O DISTRITO DE FIDELANDIA, NAS PROXIMIDADES DA FAZENDA DE ZE IVALDO. |
1000256 |
10/01/2024 |
R$ 350,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,- FURADEIRA, MAKITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS NA SEDE E NOS DISTRITO. |
1000257 |
10/01/2024 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DESPACHANTE IMOBILIARIO, PARA REGULARIZAÇAO DE IMOVEL PUBLICO, DENOMINADO SITIO SEM TERRAS, DISTRITO SEDE. |
1000258 |
10/01/2024 |
R$ 7.000,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. POR DOIS 002 DIAS TRABALHADOS -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000259 |
10/01/2024 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 11,12,13/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000260 |
10/01/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 11/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000261 |
10/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG. A SERVIÇOS PELA SMS. EM 11,12 E 15/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000262 |
10/01/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 12/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000263 |
10/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 16/JUNHO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000264 |
10/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG.A SERVIÇOS PELA SMS. EM 13,15,16,17,18 E 19/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000265 |
10/01/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 11,12,15,17 E 18/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000266 |
10/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS, ITABIRINHA, GOV. VALADARES-MG EM 11,12,13, E 15/JANEIRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000267 |
10/01/2024 |
R$ 260,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 15 A 18/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000268 |
10/01/2024 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 11,12,15,16 17/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000269 |
10/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITABIRINHA-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 11,12,15,16 E 17/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000270 |
10/01/2024 |
R$ 290,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- VITORIA ESTER VIRGINIA LOPES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SERV. RADIOGRAFIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000271 |
10/01/2024 |
R$ 140,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LUIZ PAULO ROD. ROSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SESSOES DE FISIOTERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000272 |
10/01/2024 |
R$ 500,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ADRIANO LOPES MIRANDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000273 |
10/01/2024 |
R$ 180,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 11,12,15 E 16/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000274 |
10/01/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ATENDER OBRAS DE PONTES NOS DISTRITO, MEDIÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO NA SEDE E NO DISTRITO, MEDIÇÃO DE TERRENO ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO E SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA. |
1000275 |
10/01/2024 |
R$ 9.394,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ATENDER OBRAS DE PONTES NOS DISTRITO, MEDIÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO NA SEDE E NO DISTRITO, MEDIÇÃO DE TERRENO ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO E SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA. |
1000276 |
10/01/2024 |
R$ 7.626,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ATENDER OBRAS DE PONTES NOS DISTRITO, MEDIÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO NA SEDE E NO DISTRITO, MEDIÇÃO DE TERRENO ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO E SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA. |
1000277 |
10/01/2024 |
R$ 8.346,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO QUARTEL DA POLICIA CIVIL, NA SEDE. |
1000278 |
11/01/2024 |
R$ 333,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, PARA ATENDER FESTA CULTURAL NA SEDE DE ATALEIA/MG. |
1000279 |
10/01/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA, POLICIA CIVIL. - |
1000280 |
11/01/2024 |
R$ 91,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO QUARTEL DA POLICIA CIVIL, NA SEDE. |
1000281 |
11/01/2024 |
R$ 189,19 |
|
| NE. SERVIÇOS DE TRANSPORTES, PARA CONDUZIR PACIENTES, ATE UNIDADES DE SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG.PARA REALIZAÇAO CONSULTA MEDICA. |
1000282 |
11/01/2024 |
R$ 1.560,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1000283 |
11/01/2024 |
R$ 1.160,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA SER USADOS NO TRATAMENTO DA AGUA NOS DISTRITOS DE NOVO HORIZONTE E TIPITI, DESTE MUNICIPIO. |
1000284 |
11/01/2024 |
R$ 6.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS HIDRAULICOS,PARA ATENDER A REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE TIPIT, NA RUA TRAVESSA JOÃO MACHADO, DESTE MUNICIPIO. |
1000285 |
11/01/2024 |
R$ 1.464,40 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE TIPITI, NA RUA PROFESSOR ADELINO, DESTE MUNICIPIO. |
1000286 |
11/01/2024 |
R$ 1.421,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, CX DESCARGA, PARA MANUTENÇÃO INSTALAÇAO HIDRAULICA DO PSF ACARI DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000287 |
11/01/2024 |
R$ 56,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICO NO CENTRO DA CIDADE DE ATALEIA/MG. |
1000288 |
11/01/2024 |
R$ 388,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS CARTORIO, PARA ATENDER REGISTRO DE IMOVEIS, PELA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000289 |
11/01/2024 |
R$ 120,35 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1000290 |
11/01/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- PIETRO RODRIGUES OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000291 |
11/01/2024 |
R$ 570,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE GERALDO F. DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000292 |
11/01/2024 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UBS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000293 |
11/01/2024 |
R$ 77,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MANILHAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS, NA CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS E FLUVIAIS, NA SEDE E NO DISTRITOS, DE ACORDO COM RELATORIO DAS ESTRADAS EM ANEXO. |
1000294 |
12/01/2024 |
R$ 6.399,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, REVISAO, CALIBRAÇÃO E TESTES NO EQUIPAMENTO GV 40348D 1/N GAVJ-1762 DO SINAL DIGITAL DE ATALEIA. |
1000295 |
12/01/2024 |
R$ 400,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 17 E 18/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000296 |
12/01/2024 |
R$ 750,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENRTE DECLARANTE- JOSE JOSIAS DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000297 |
12/01/2024 |
R$ 380,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MIGUEL PASSOA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000298 |
12/01/2024 |
R$ 270,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- FLAVIO PEREIRA DIAS, PARA REALIZAÇAOR TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RESSONACIA MAGNETICA COLUNA LOMBO SACRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000299 |
12/01/2024 |
R$ 600,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TAXI, PARA ATENDER ECOMENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000300 |
12/01/2024 |
R$ 37,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS-HORTIFRUTIGRANJEIRO-PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000301 |
12/01/2024 |
R$ 1.241,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS-HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
1000302 |
12/01/2024 |
R$ 112,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000303 |
12/01/2024 |
R$ 4.173,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000304 |
12/01/2024 |
R$ 10.472,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000306 |
12/01/2024 |
R$ 31.704,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1000307 |
12/01/2024 |
R$ 995,40 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TAXI, PARA TRANSPOTES DE ECOMENDAS, T.OTONI/ATALEIA-MG PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000308 |
12/01/2024 |
R$ 37,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIO-HORTIFRUTIGRANJEIRO- PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000309 |
12/01/2024 |
R$ 87,75 |
|
| NE. SERVIÇOS TRANSPORTES PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO, ATE UNIDADES SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG, PARA REALIZAÇAO CONSULTAS MEDICAS. |
1000310 |
12/01/2024 |
R$ 1.608,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PINGO DE GENTE E MENINO JESUS, NA SEDE. |
1000311 |
12/01/2024 |
R$ 137,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREMA USADO EM AÇÕES DESSA MUNICIPALIDADE, COM TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO NO TRABALHO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO A SAUDE. |
1000312 |
12/01/2024 |
R$ 192,32 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS - EM 17/JANEIRO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000313 |
12/01/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA TRANSPOTE DE ECOMENDAS, DESLOCANDO DA CIDADE T.OTONI, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1000314 |
12/01/2024 |
R$ 37,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO SHU9E38, PERTENCENTE A FROTA DA SMSD. REVISAO AUTORIZAÇAO 20.000 KM - |
1000315 |
12/01/2024 |
R$ 242,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO SHU9E38, PERTENCENTE A FROTA DA SMSD. REVISAO AUTORIZAÇAO 20.000 KM - |
1000316 |
12/01/2024 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICA, MANUTENÇÃO EM VEICULO SHU9E38, PERTENCENTE A FROTA DA SMSD. REVISAO AUTORIZAÇAO 20.000 KM - |
1000317 |
12/01/2024 |
R$ 207,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIOS PARA DIVULGAÇAO SOBRE CADASTRO UNICO - ATENDER AO BOLSA FAMILIA PELA SMAS. - |
1000318 |
12/01/2024 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS ESPORTIVO, PARA ATENDER O ESPORTE AMADOR NA SEDE E NOS DISTRITOS. |
1000319 |
12/01/2024 |
R$ 2.917,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER REUNIÕES PELA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, NA SEDE. |
1000320 |
12/01/2024 |
R$ 231,28 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER SEGURANÇA PUBLICA. POLICIA MILITAR, SAINDO DA COMARCA DE TEOFILO OTONI/MG , PARA ATENDER A CIDADE DE ATALEIA/MG NA APLIAÇÃO DA SEGURANÇA MUNICIPAL. |
1000321 |
12/01/2024 |
R$ 1.058,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE PINTURAS, PARA ATENDER PINTURAS E SINALIZAÇÃO DE RUAS, CALÇADAS E MEIOS-FIOS NA SEDE E NOS DISTRITOS. |
1000322 |
12/01/2024 |
R$ 4.567,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER REUNIÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE PUBLICA, NA SEDE. |
1000323 |
12/01/2024 |
R$ 87,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1000324 |
12/01/2024 |
R$ 952,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER FUNCIONARIOS EM ATIVIDADES DO DEPARTAMETO DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE. |
1000325 |
12/01/2024 |
R$ 528,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER POLICIA CIVIL, SAINDO DA COMARCA EM TEOFILO OTONI/MG PARA ATENDIMENTO OPERACIONAIS EM ATALEIA/MG. |
1000326 |
12/01/2024 |
R$ 103,89 |
|
| NE.REF. PAG. DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE FARMACEUTICA, NO PROGRMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA-18.00 AS 22.00HS. EM DEZEMBRO/2023. |
1000327 |
12/01/2024 |
R$ 449,50 |
|
| NE.REF. PAG. DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA, NO PROGRMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA-18.00 AS 22.00HS. EM DEZEMBRO/2023. |
1000328 |
12/01/2024 |
R$ 449,50 |
|
| NE.REF. PAG. DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE PSICOLOGA, NO PROGRMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA-18.00 AS 22.00HS. EM DEZEMBRO/2023. |
1000329 |
12/01/2024 |
R$ 449,50 |
|
| NE.REF. PAG. DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE COORDENADOR, NO PROGRMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA-18.00 AS 22.00HS. EM DEZEMBRO/2023. |
1000330 |
12/01/2024 |
R$ 449,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS, PARA MATA BURROS, PARA ESTRADAS VICINAIS. DEPARTAMENTO DE OBRAS - |
1000331 |
12/01/2024 |
R$ 8.972,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, COMO- MESAS INFANTIL, PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS - SEDE. |
1000332 |
12/01/2024 |
R$ 4.260,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MONTAGEM DE CENTRO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS - CPD EM UNIDADE BASICA DE SAUDE. MELHORANDO A QUALIDADE DO ARMAZENAMENTO E CONTROLE DOS DADOS, ALEM DE MELHORAR A QUALIDADE DO ACESSO A INTERNET. |
1000333 |
12/01/2024 |
R$ 15.000,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL - CF. DOCUMENTOS ANEXOS. |
1000334 |
12/01/2024 |
R$ 150,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, DE ACORDO DOCUMENTOS ANEXOS. |
1000335 |
12/01/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA INSTALAÇAO DE VIGAS METALICAS, PARA ATENDER PONTE, SOBRE O CORREGO DOS MACACOS, DISTRITO SEDE. |
1000336 |
12/01/2024 |
R$ 79.116,20 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000338 |
12/01/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000339 |
15/01/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000340 |
15/01/2024 |
R$ 29.426,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UND MOLA HIDRAULICA, PARA ATENDER SERVIÇOS DE PORTA, DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1000341 |
15/01/2024 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO PEDIDO NUMERO 1.871.558 AVISO DE RETIFICAÇÃO PROCESSO LICITATORIO NUMERO 095/2023 REGISTRO NUMERO 1.897.923 - RETIFICAÇÃO TRASNPORTE ESCOLAR. |
1000342 |
15/01/2024 |
R$ 265,77 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- AGENOR MACENA NUNES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, PROC. DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, O4 QUATRO MEMBROS - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000343 |
15/01/2024 |
R$ 650,00 |
|
| NE. REFERE-SE AJUDA DE CUSTOS AOS ATLETAS MARATONISTAS, PARA PARTICIPAÇAO DO PRIMEIRO TREINAO, PARA CORRIDAS RUSTICA-EM TEOFILO OTONI-MG EM21/JANEIRO/2024. RELATORIO ANEXO- |
1000344 |
15/01/2024 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000345 |
15/01/2024 |
R$ 350,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000346 |
15/01/2024 |
R$ 640,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-IPATINGA-GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMSD EM 18 A 20, 22 A 26/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000347 |
15/01/2024 |
R$ 670,00 |
|
| NE DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 18 A 20, 22 A 26, 29 E 30/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000348 |
15/01/2024 |
R$ 500,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES, IPATINGA, ITABIRINHA-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 19 A 28/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000349 |
15/01/2024 |
R$ 730,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, NANUQUE, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 17 A 19, 22 A 26/JANEIRO/2024 - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000350 |
15/01/2024 |
R$ 660,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, NANUQUE, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 19 E 20, 22 A 27/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000351 |
15/01/2024 |
R$ 640,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI, CARLOS CHAGAS, NANUQUE-MG A SERVIÇOS PELA SMSD EM 20 A 31/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000352 |
15/01/2024 |
R$ 760,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 23 E 25 DE JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000353 |
15/01/2024 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 19/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000354 |
15/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| NE DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E IPATINGA-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 17 E 19/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000355 |
15/01/2024 |
R$ 170,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, NANUQUE, IPATINGA-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000356 |
15/01/2024 |
R$ 410,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 17/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000357 |
15/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 19,23, E 27/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000358 |
15/01/2024 |
R$ 360,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E ITABIRINHA-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 17 A 19 E 22/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000359 |
15/01/2024 |
R$ 280,00 |
|
| NE DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SERVIÇOS PELA SMSD EM 21 E 22/JANEIRO/2024. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000360 |
15/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A IPATINGA-MG A SERVIÇOS PELA SMSD EM 19/JANEIRO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000361 |
15/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 22 A 25/JANEIRO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000362 |
15/01/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD EM 17 A 19 E 22/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000363 |
15/01/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMSD EM 17 A 19 E 22 A 25/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000364 |
15/01/2024 |
R$ 340,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA E T.OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMSD EM 19, 22 A 25/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000365 |
15/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(02/03) DE JANEIRO/2024. |
1000366 |
16/01/2024 |
R$ 2.809,11 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVADOR, REALIZANDO LAVAGEM E HIGIENINAZAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE, USADOS PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DURANTE OS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MES DE DEZ. 23 |
1000367 |
16/01/2024 |
R$ 1.399,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIAIRA MUNICIPAL. |
1000368 |
16/01/2024 |
R$ 35.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000369 |
16/01/2024 |
R$ 22.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS TUBO ESGOTO, PARA ATENDER A REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE TIPITI, DESTE MUNICIPIO. |
1000370 |
16/01/2024 |
R$ 1.606,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- MES JANEIRO/2024. PARC. 02/03-2024. |
1000371 |
16/01/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AMBULATORIAS PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS DE RAIO-X MEDICO, MES DE DEZEMBRO/2023, DE ACORDO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2022 DE 17/MAIO/2023. |
1000372 |
16/01/2024 |
R$ 1.040,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE EQUIPIE MILTIDISCIPLINAS DO PROGRAMA ESTADUAL VALORA MINAS, EQUIPE ESSA LOTADA NO HOSPITAL APROMIA DESTE MUNICIPIO. REF. A COMPETENCIA 11/2023. |
1000373 |
16/01/2024 |
R$ 4.440,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAQUIM LORENZO ALVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROPEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000374 |
16/01/2024 |
R$ 500,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- CLEIDE DE SOUZA VIEIRA, PARA REALIZAÇAO RTRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000375 |
16/01/2024 |
R$ 218,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE KIT DE ENXOVAL MASCULINO, PARA CIDADÃ EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SRA. LUCILENE CARDOSO DE SOUZA. MORADORA DESTE MUNICIPIO. |
1000376 |
17/01/2024 |
R$ 308,70 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- HEITOR MONTEIRO SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000377 |
17/01/2024 |
R$ 180,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO, PARA A PACIENTE DECLARANTE- THAINARA P. SANTOS, PARA REALIZAÇAO PROCEDIMENTOS MEDICO CIRUGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000378 |
17/01/2024 |
R$ 2.400,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- IVANILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMCILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000379 |
17/01/2024 |
R$ 900,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. OBRAS PUBLICAS - EM 23/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000380 |
17/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 23/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000381 |
17/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 24/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000382 |
17/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 23/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000383 |
17/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELA MUNIC. EM 25/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000384 |
17/01/2024 |
R$ 155,00 |
|
| NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A ITAOBIM-MG QUANDO EM SERVIÇOS PELA SMAS. EM 16/JANEIRO/2024. |
1000385 |
17/01/2024 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS. - |
1000386 |
18/01/2024 |
R$ 37,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA, PARA ATENDER INSTALAÇOES ELETRICAS NA QUADRA DO AEBA, B.ACARI, SEDE.. |
1000387 |
18/01/2024 |
R$ 760,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA,MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA NA SALA DE VACINA DO CENTRO DE SAUDE. EM CONFORMIDADE COM RESOLUÇÃO 8888/2023 - VACINA MAIS MINAS. |
1000388 |
18/01/2024 |
R$ 2.415,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PARA ATENDER PARTE ELETRICA SETOR DE OBRAS POUBLICAS, NA SEDE E NOS DISTRITO. |
1000389 |
18/01/2024 |
R$ 3.650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO- BETONEIRA MENEGOTTI, PARA ATENDER LAJEDO, EM ESTRADA, NA COMUNIDADE DO VOLTA QUATRO, ATALEIA - MG. |
1000390 |
18/01/2024 |
R$ 390,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE GERADOR CSM, PARA ATENDER LAJEDO EM ESTRADA VICINAL, DA COMUNIDADE DO VOLTA QUATRO, DISTRITO SEDE. |
1000391 |
18/01/2024 |
R$ 800,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, SESSOES DE EQUIPE MULTIDICIPLINAR, PARA PACIENTE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000392 |
18/01/2024 |
R$ 461,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS EM ROLDANAS DO PORTAÇÃO DO PREDIO CADASTRO UNICO. |
1000393 |
18/01/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE. PARA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA EDIÇÃO DO DIA 19/01/2024. EXTRATO DE TERMO ADITIVO, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 085/2022, PROC. LICITATORIO 088/2022, TP 007/2022. |
1000394 |
18/01/2024 |
R$ 546,80 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, AVISO DE ALTERAÇÃO, PREGÃO 57/2023, PROC. LICITATORIO 095/2023. |
1000395 |
18/01/2024 |
R$ 498,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS-ELETROMECANICO- PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MOTOR SERRA E SERRA MARMORE DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1000396 |
18/01/2024 |
R$ 595,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPOTE, PARA CONDUZIR PARCIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO ATE UNIDADES SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG.PARA REALIZAR TRATAMENTO CARDIOLOGICO (MARCAPASSO) NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1000397 |
18/01/2024 |
R$ 1.608,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE TORRE DE TELEFONE EM SÃO MIGUEL E TIPITI, DESTE MUNICIPIO. |
1000398 |
18/01/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| SERVIÇOS DE ANUNCIOS EM CARRO DE SOM,PARA DIVULGAÇAO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE 9 COMBATE À DENGUE), CONFORME PORTARIA GM/MS NUMERO 2.298. |
1000399 |
18/01/2024 |
R$ 1.120,00 |
|
| NE. PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADM.RELATIVO AO PEDIDO NUMERO 1.871.904 AVISO DE ADIATAMENTO . PROCESSO LICITATORIO NUMERO 088/2023. REGISTRO NUMERO 1.898.269 ALTURA 3CM COLUNAS 1 ADIANTAMENTO AGRICULTURA FAMILIAR. |
1000400 |
18/01/2024 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1000401 |
18/01/2024 |
R$ 640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SERVIDORES DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM SERVIÇOS NOS DISTRITOS. |
1000402 |
18/01/2024 |
R$ 1.053,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA AS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000403 |
18/01/2024 |
R$ 2.722,60 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-HIGIENE, UTENSILIOS DOMESTICOS ETC. PARA AS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000404 |
16/01/2024 |
R$ 7.665,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE ELIMPEZA, PARA AS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000405 |
18/01/2024 |
R$ 6.152,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO-IMPRESSORA- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000406 |
18/01/2024 |
R$ 565,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO-IMPRESSORA- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000407 |
18/01/2024 |
R$ 275,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO-IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000408 |
18/01/2024 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000409 |
18/01/2024 |
R$ 7.117,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ENTEDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000410 |
18/01/2024 |
R$ 4.512,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SEC. ADM.MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM 24/JANEIRO/2024. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000411 |
18/01/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO, EM 24 A 26/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000412 |
18/01/2024 |
R$ 1.650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHZ, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER USUARIOS DA SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000414 |
18/01/2024 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO - B. CENTRO, NA SEDE. |
1000415 |
18/01/2024 |
R$ 701,65 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000416 |
18/01/2024 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 29 A 31/JANEIRO/2024. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000417 |
18/01/2024 |
R$ 700,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA SERVIDOROES QUANDO EM SERVIÇOS PELA SMAS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1000418 |
18/01/2024 |
R$ 1.833,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS PELA SMED.NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG - |
1000419 |
18/01/2024 |
R$ 91,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1000420 |
18/01/2024 |
R$ 318,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA SERVIDORES DO TRANSPOTE RODOVIARIO MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG - |
1000421 |
18/01/2024 |
R$ 503,00 |
|
| NE. SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CALÇAMENTO DO MORRO NA LOCALIDADE DO SENHOR GERSON BATISTA E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG - |
1000422 |
18/01/2024 |
R$ 2.248,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SMAS EM 29 A 31/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000423 |
18/01/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000424 |
18/01/2024 |
R$ 296,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, PARC. 01/12 DE 2023. |
1000425 |
18/01/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000426 |
18/01/2024 |
R$ 250,00 |
|
| NE. REFERE-SE AJUDA DE CUSTOS AOS ATLETAS MARATONISTAS, PARA PARTICIPAR MARATONA-VERAO ESPORTE, MUCURI-BA - VERAO ESPORTIVO 2024, RELATIVO A 12.872 MILHAS - EM 28/JANEIRO/2024. |
1000427 |
18/01/2024 |
R$ 710,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO, PARA A PACIENTE- ADRIELY LIMA GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. VIDEOLARINGOSCOPIA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000428 |
18/01/2024 |
R$ 230,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MIGUEL PASSOS SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PRE-CIRURGIA OTORRINO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000429 |
18/01/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE - SEBASTIAO PEREIRA CANARIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000430 |
18/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA SERVIDORES DO TRANSPOTE, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1000431 |
18/01/2024 |
R$ 732,56 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA,PARA REMOÇÃO E PAVIMENTO EM BLOQUETE, NA RUA SALVADOR, BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000432 |
18/01/2024 |
R$ 14.058,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS, RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO ASFALTICA, EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000433 |
18/01/2024 |
R$ 20.682,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BUEIRO,EM ESTRADA VICINAL, CORREGO VIA LAJEDÃO, DISTRITO SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000434 |
18/01/2024 |
R$ 5.090,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS, AMPLIAÇAO EM PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. |
1000435 |
18/01/2024 |
R$ 29.464,50 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- RAFAELA TELES ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000436 |
19/01/2024 |
R$ 720,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA ATENDER AOS PSF DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A JANEIRO/2024. |
1000437 |
19/01/2024 |
R$ 14.500,00 |
|
| NE.PELO AUX.FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- M.I.R.S., PER.01 A 17/JANEIRO/2024. CF. RELATORIO ANEXO. |
1000438 |
19/01/2024 |
R$ 374,00 |
|
| NE.PELO AUX.FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS MENORES - A.V.A.F.- A.A.O. - A.A.O. JANEIRO/2024 - RELATORIO ANEXO. |
1000439 |
19/01/2024 |
R$ 1.980,00 |
|
| NE.PELO AUX.FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- T.A.Q. REL. A JANEIRO/2024. CF. RELATORIO ANEXO. |
1000440 |
19/01/2024 |
R$ 660,00 |
|
| NE.PELO AUX.FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- MA.V. - PERIODO DE 01 A 29/JANEIRO/2024. CF. RELATORIO ANEXO. |
1000441 |
19/01/2024 |
R$ 638,00 |
|
| NE.PELO AUX.FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM 0(A) MENOR M.I.R.S.REL A 17 A 29/JANEIRO/2024. CF. RELATORIO ANEXO. |
1000442 |
19/01/2024 |
R$ 286,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0012 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC.MUNIC. SAUDE,NO CARGO DE MOTORISTA, REF. A JANEIRO/2024. |
1000443 |
19/01/2024 |
R$ 564,79 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO CONVERTIDO EM VERBA INDENIZATORIA DE 030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2017, DANDO QUITAÇAO A (1/3) DO PERIODO. |
1000444 |
19/01/2024 |
R$ 2.182,38 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS-PREMIO, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 06/03/2017 A 05/03/2022, DANDO QUITAÇAO A TODO O PERIODO (3/3), EM VERBA INDENIZATORIA. |
1000445 |
19/01/2024 |
R$ 2.494,15 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS-PREMIO, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 17/02/2018 A 16/02/2023, DANDO QUITAÇAO A (1/3) DO PERIODO, EM CONVERSAO A ABONO PECUNIARIO. |
1000446 |
19/01/2024 |
R$ 2.805,91 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS-PREMIO, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO 06/03/3012 A 05/03/2017, DANDO QUITAÇAO A TODO PERIODO (3/3) EM CONVERSAO A VERBA INDENIZATORIA. |
1000447 |
19/01/2024 |
R$ 2.382,38 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG, NO CARGO DE MEDICO, PELO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DO MINISTERIO DA SAUDE, CORREPONDENTE A DEZEMBRO/2023. |
1000448 |
19/01/2024 |
R$ 1.686,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG, NO CARGO DE MEDICO, PELO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DO MINISTERIO DA SAUDE, CORREPONDENTE A JANEIRO/2024. |
1000449 |
19/01/2024 |
R$ 1.686,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL E TIPITI/ATALEIA-MG. REL. A 150.00 HS. TRABALHADAS. |
1000450 |
19/01/2024 |
R$ 36.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE. EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUVAS- REL. A 72.00 HS. TRABALHADAS. |
1000451 |
19/01/2024 |
R$ 17.280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS REFERE A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, PARA ATENDERA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. PARC.01/12 - 2024. |
1000452 |
19/01/2024 |
R$ 7.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO EM TELECOMUNICAÇAO E CONGENERES,AO PSF DO BAIRRO ACARI ATALEIA/MG. SEDE. |
1000453 |
19/01/2024 |
R$ 1.320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 002 UND CAMARAS DE AR, PARA MAQUINA RETRO, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000454 |
19/01/2024 |
R$ 1.185,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE TRNASPORTE, PARA CONDUZIR PACIENTES DESLOCANDO DO DISTRITO DE TIPITI, ATE UNIDADES DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000455 |
19/01/2024 |
R$ 600,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA, USADOS PELOS PROFISSIONAIS DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, EM VISITAS DOMICILIARES E TRATAMENTO AO USUARIOS. |
1000456 |
19/01/2024 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, PARA ENTEDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000457 |
19/01/2024 |
R$ 6.220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, PARA ENTEDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000458 |
19/01/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000459 |
19/01/2024 |
R$ 8.562,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS UBS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000460 |
19/01/2024 |
R$ 186,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS UBS DESSA MUNICIPALIDADE, DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000461 |
19/01/2024 |
R$ 213,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE SOLDA, PARA MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DA CRECHE MA. ROSALINA DE OLIVEIRA, NO BAIRRO CIDADE NOVA ATALEIA/MG. |
1000462 |
19/01/2024 |
R$ 68,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1000463 |
19/01/2024 |
R$ 267,50 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO, EM 27/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000464 |
19/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO EM 27/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000465 |
19/01/2024 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDEDR AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000466 |
19/01/2024 |
R$ 40,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES, MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000467 |
19/01/2024 |
R$ 172,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000468 |
19/01/2024 |
R$ 2.871,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000469 |
19/01/2024 |
R$ 105,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1000470 |
19/01/2024 |
R$ 35,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000471 |
19/01/2024 |
R$ 42,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A VITORIA-ES, A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 29/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000472 |
19/01/2024 |
R$ 350,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- RAFAELA TELES ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000473 |
19/01/2024 |
R$ 320,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- EMEERSON DUARTE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PNEUMOLOGICA + ESPIROMETRIA + RX TORAX - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000474 |
19/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE ILMA MATOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000475 |
19/01/2024 |
R$ 600,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ZILENA DE MATOS BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RESSONANCIA MAGNETICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000476 |
19/01/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000477 |
19/01/2024 |
R$ 39,20 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000478 |
19/01/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, EM 26/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000479 |
19/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- URIEL ARCANJO NUNES AZEVEDO SAMPAIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000480 |
19/01/2024 |
R$ 1.600,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECAPE, PNEUS 1000X20 - 275/80R - PARA VEICULO E MAQUINA PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000481 |
19/01/2024 |
R$ 9.880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA-ESGOTO- NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. |
1000482 |
22/01/2024 |
R$ 130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO E SERVIÇOS GERAIS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000483 |
22/01/2024 |
R$ 252,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE, PASSARELA,SOBRE O RIO NORTE, SENTIDO MARAVILHA NAS PROXIMIDADE A FAZENDA DE DOZIM , DESTE MUNICIPIO. |
1000484 |
22/01/2024 |
R$ 4.118,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO PARA CONTENÇÃO DA RUA ERMICIO SILVA DE ARAGÃO, NO BAIRRO COQUEIRAL NA SEDE DO MUNICPIO. |
1000485 |
22/01/2024 |
R$ 1.106,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA,PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. |
1000486 |
22/01/2024 |
R$ 573,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PATIO DE OBRAS NA SEDE DE ATALEIA-MG. |
1000487 |
22/01/2024 |
R$ 1.188,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPOTARIA, PARA CONSERTOS EM DIVERSOS BANCOS, VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000488 |
22/01/2024 |
R$ 3.500,00 |
|
| NE. PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO PEDIDO NUMERO 1.873.921 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TOMADO DE PREÇOS NUMERO 004/2023 CONTRATO PL 55/2023 |
1000489 |
22/01/2024 |
R$ 354,36 |
|
| NE. PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO PEDIDO NUMERO 1874261 EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TOMADO DE PREÇOS NUMERO 005/2023 CONTRATO PL 87/2023 |
1000490 |
22/01/2024 |
R$ 354,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA MANUTENÇÃO EM REPETIDORES DE TV E AJUSTE EM TORRES TV NA SEDE E DISTRITOS. |
1000491 |
22/01/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE 002 DOIS CADEADOS, PARA ATENDER CAMPO DE FUTEBOL E, QUADRA POLIESPORTIVA, DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1000492 |
22/01/2024 |
R$ 67,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000494 |
22/01/2024 |
R$ 1.627,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - |
1000495 |
22/01/2024 |
R$ 5.517,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000496 |
22/01/2024 |
R$ 3.889,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, COR. VOLTA QUATRO-SEDE - BENEFICIANDO LAJEDO - |
1000497 |
22/01/2024 |
R$ 209,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA E SIMILAR, PARA ATENDER AO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1000498 |
22/01/2024 |
R$ 160,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- ELETRICOS E OUTROS, PARA ATENDER ORNAMENTAÇAO FESTA NATALINA, PARA ESTE MUNICIPIO. |
1000499 |
22/01/2024 |
R$ 855,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AO PSF DESSA MUNICIPALIDADE , NA SEDE. |
1000500 |
22/01/2024 |
R$ 158,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERAISI HIDRAULICOS, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO PSF DESSA MUNICIPALIDADE, NA SEDE. |
1000501 |
22/01/2024 |
R$ 2.030,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000502 |
22/01/2024 |
R$ 540,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE CUSTAS CARTORIAS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000503 |
22/01/2024 |
R$ 119,15 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0060 DIAS DE FOLGAS CONVERTIDAS EM ABONO PECUNIARIO, REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVO DE 2022/2023 E 2023/2024. |
1000504 |
22/01/2024 |
R$ 2.824,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZANDO LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE, USADOS PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DURANTE OS ATENDIMENTOS. REF AO MES DE JANEIRO DE 2024. |
1000505 |
22/01/2024 |
R$ 1.370,13 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES, ITABIRINHA, T.OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 25,26, 30 E 31/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000506 |
22/01/2024 |
R$ 420,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV. VALADARES, ITABIRINHA--MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 26,29,30 E 31/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000507 |
22/01/2024 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE - DE ACORDO COM LEI 171. - |
1000508 |
22/01/2024 |
R$ 15.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE - DE ACORDO LEI 171. - |
1000509 |
22/01/2024 |
R$ 30.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000510 |
22/01/2024 |
R$ 20.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000511 |
22/01/2024 |
R$ 45.000,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS EM 26,29,30 E 31/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000512 |
22/01/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 25,26,29 A 31/JANEIRO, E 01/02 DE 2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000513 |
22/01/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 25,26 E 29/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000514 |
22/01/2024 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000515 |
22/01/2024 |
R$ 415,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMAS EM 28/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000516 |
22/01/2024 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PELA SMAS EM 25,26,29 A 31/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000517 |
22/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARI DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS EM 26 E 29/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000518 |
22/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 25/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000519 |
22/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMS EM 27,29,30,31/JANEIRO E 01,02/FEVEREIRO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000520 |
22/01/2024 |
R$ 340,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS EM 01,02, 05 E 06/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000521 |
22/01/2024 |
R$ 250,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PELA SMS. EM 29,30,31/JANEIRO E 01, 02/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000522 |
22/01/2024 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 27,29,30, E 31/JANEIRO E 01,02,E 03/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000523 |
22/01/2024 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITABIRINHA, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 28 A 31/JANEIRO/2024 E 01 A 03/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000524 |
22/01/2024 |
R$ 480,00 |
|
| NE.DIARIADE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A NANUQUE-MG A SERVIÇOS PELA SMS EM 25/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000525 |
22/01/2024 |
R$ 50,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, NANUQUE-MG A SERVIÇOS PELA SMS EM 01,02,03,05,06,07,08,09/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000526 |
22/01/2024 |
R$ 320,00 |
|
| NBE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A A TEOFILO OTONI-MG, PARTICIPAR REUNIAO JUNTO AO CIS, EM T.OTONI-MG. EM 31/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000527 |
22/01/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 26/JANEIRO/2024. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000528 |
22/01/2024 |
R$ 60,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, NANUQUE-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 26 E 28/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000529 |
22/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 29 E 31/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000530 |
22/01/2024 |
R$ 170,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 25,26,29/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000531 |
22/01/2024 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS, IPATINGA-MG A SERVIÇOS PELA SMS EM 25 E 26/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000532 |
22/01/2024 |
R$ 170,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 29/JANEIRO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000533 |
22/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 29/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000534 |
22/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000535 |
22/01/2024 |
R$ 14.582,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000536 |
22/01/2024 |
R$ 35.421,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000537 |
22/01/2024 |
R$ 1.479,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000538 |
22/01/2024 |
R$ 4.699,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000539 |
22/01/2024 |
R$ 2.113,38 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 27/01 E 01/02 - 2024. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000540 |
23/01/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 30/JANEIRO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000541 |
23/01/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 30/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000542 |
23/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO ZONA RURAL, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000543 |
23/01/2024 |
R$ 1.170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, PARA ATENDER A CAPINA E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS. |
1000544 |
23/01/2024 |
R$ 4.320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG.. |
1000545 |
23/01/2024 |
R$ 679,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS E TRANSPORTE, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO, ATE UNIDADES SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG. |
1000546 |
23/01/2024 |
R$ 288,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO, ATE UNIDADES SAUDE EM TEOFILO OTONI - MG. |
1000547 |
23/01/2024 |
R$ 288,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000548 |
23/01/2024 |
R$ 323,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR - |
1000549 |
23/01/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TRANSPORTE,PARA CONDUZIR PACIENTE, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO, ATE UNIDADE DE SAUDE EM GOV.VALADARES-MG. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000550 |
23/01/2024 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR SEC. SAUDE, ATE CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG.PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO. - |
1000551 |
23/01/2024 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. REL. A DEZEMBRO/2023. |
1000552 |
23/01/2024 |
R$ 10.240,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO ENCARGOS, POR RECOLHIMENTO PASEP FEITO EM ATRASO. |
1000553 |
23/01/2024 |
R$ 135,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE, DESLOCANDO DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS, DO ANO DE 2023. |
1000554 |
23/01/2024 |
R$ 2.800,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CARTORARIOS-TABELIONATO/CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000555 |
23/01/2024 |
R$ 1.380,11 |
|
| NE. REF. A PAGAMENTO DE 192.00 HS. EXTRAS DE PLANTAO PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE URGENCIA NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, NO CARGO DE MOTORISTA, PELA SMS. |
1000556 |
24/01/2024 |
R$ 2.232,24 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2024. |
1000557 |
24/01/2024 |
R$ 562,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR NA FUNÇAO DE MEDICO, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2024. |
1000558 |
24/01/2024 |
R$ 562,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 009 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA. PELA SEC.MUNIC. SAUDE, EM SAO MIGUEL/ATALEIA-MG - JANEIRO/2024. |
1000559 |
24/01/2024 |
R$ 423,59 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, EM REFORMAS E CONSTRUÇOES NO MUNICIPIO, PELA SMOP. EM JANEIRO/2024. |
1000560 |
24/01/2024 |
R$ 2.257,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇAO DE AUXILIR DE SEC.MUNICIPAL EDUCAÇAO EM JANEIRO/2024. |
1000561 |
24/01/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL - REURB - CENTRO NA SEDE, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1000563 |
24/01/2024 |
R$ 92,09 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(03/03) DE JANEIRO/2024. |
1000564 |
24/01/2024 |
R$ 7.878,59 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(03/03) DE JANEIRO/2024. |
1000565 |
24/01/2024 |
R$ 3.850,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMAS DE PNEUS 14.9X28, PARA MAQUINA RETRO, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIIPAL. |
1000566 |
22/01/2024 |
R$ 6.380,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM VEICULO DE PASSEIO PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO SES NUMERO 8686, 02 DE MAIO DE 2023. - |
1000567 |
24/01/2024 |
R$ 71.000,00 |
|
| NE.REF. A 81a. PARC. DO TERMO DE CONFISSAO E PARC. DE DEBITO No.06/2022, CONCERNENTE A CREDITO ESTADUAL DE NATUREZA NAO TRIBUTARIA, DEVIDO AS IRREGULARIDADES NA EXECUÇAO DA PARCERIA, CONVENIO No. 0045/2013. |
1000568 |
24/01/2024 |
R$ 13.397,10 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 31/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000569 |
24/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 31/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000570 |
24/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NA CAPACITAÇÃO DA VOLTA AS AULAS. |
1000571 |
24/01/2024 |
R$ 773,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM BEBEDOURO, MATERIAL PARA ATENDER USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, NA SEDE. |
1000572 |
24/01/2024 |
R$ 810,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER SORTEIO, IPTU PREMIADO DE 2024, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL NUMERO 1.478 DE 19 ABRIL DE 2022. |
1000573 |
24/01/2024 |
R$ 1.170,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, JANEIRO/2024. |
1000574 |
24/01/2024 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, JANEIRO/2024. |
1000575 |
24/01/2024 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, JANEIRO/2024. |
1000576 |
24/01/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 004 QUATRO PAR.BOTA SEGURANÇA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DO PATIO DE OBRAS PUBLICAS CASEMG - |
1000577 |
24/01/2024 |
R$ 276,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 0030 SC CIMENTO 50KG. PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIOS, CALÇADAS NAS RUAS FREI CLEMENCIANO, NA RUA GOVERNADOR VALADARES E RUA PROFESSOR ALVARO PIRES, NA SEDE. |
1000578 |
24/01/2024 |
R$ 1.176,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1000579 |
24/01/2024 |
R$ 657,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A SMAS. PER. 01 A 02/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000580 |
24/01/2024 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 01 E 02/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000581 |
24/01/2024 |
R$ 350,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, RELATORIO ANEXO. |
1000582 |
24/01/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS. |
1000583 |
24/01/2024 |
R$ 777,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, --LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000584 |
24/01/2024 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR A GOVERNADOR VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000585 |
24/01/2024 |
R$ 155,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RECURSO HUMANOS. |
1000586 |
24/01/2024 |
R$ 259,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA QUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO. |
1000587 |
24/01/2024 |
R$ 259,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000588 |
24/01/2024 |
R$ 89,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ATENDER AO MEIO AMBIENTE MUNICIPAL, REF. A JANEIRO/2024. |
1000589 |
24/01/2024 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA , PARA ATENDER AO SETOR JURIDICO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, REF. JANEIRO /2024. |
1000590 |
24/01/2024 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA VISANDO PLANEJAMENTOM ORGANIZAÇAO ACOMPANHAMENTO NA CAPTAÇAO DOS ICMS, PATRIMONIO CULTURAL - REL. JANEIRO/2024. |
1000591 |
24/01/2024 |
R$ 1.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER A SETOR JURIDICO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. REF JANEIRO/2024. |
1000592 |
24/01/2024 |
R$ 8.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTABEIS, PARA ATENDER AO SETOR CONTABILIDADE MUNICIPAL. REF. JANEIRO/2024. |
1000593 |
24/01/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA-FEDERAL-INSS-CE. - JANEIRO/2024. |
1000594 |
24/01/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000595 |
25/01/2024 |
R$ 218,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SIRLEI PRADO DA COSTA, PAR REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000596 |
25/01/2024 |
R$ 770,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- CLAUDIA VALERIO CAMPOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - MASTOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000597 |
25/01/2024 |
R$ 475,26 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES COM ADICIONAL DO 1/3 DE FERIAS, PERTINENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022, EM ABONO PECUNIARIO. |
1000598 |
25/01/2024 |
R$ 10.465,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. REF. JANEIRO/2024. - |
1000599 |
25/01/2024 |
R$ 8.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA ATENDER AOS PSF DESSA MUNICIPALIDADE. REF. JANEIRO/2024. |
1000600 |
25/01/2024 |
R$ 17.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA ATENDER ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA SEDE, ATALEIA/MG. |
1000601 |
25/01/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE. LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG,CF.CONTRATO-JANEIRO/2024.CF. PROC.LV.038, FLS.021, DT.16/MARÇO/2022. TENDO COMO PROCURADOR-ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA. |
1000602 |
25/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO AGENCIA CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CORREIOS DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG.REF. JANEIRO/2024 |
1000603 |
25/01/2024 |
R$ 400,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DO ECD, BAIRRO CIDADE NOVA SEDE. DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. REF. JANEIRO/2024. |
1000604 |
25/01/2024 |
R$ 800,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG DE ACORDO CONTRATO LOCAÇÃO.REF. JANEIRO/2024. |
1000605 |
25/01/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG CF. CONTRATO LOCAÇÃO - JANEIRO/2024. |
1000606 |
25/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE. PRESTALAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA ATENDER AOS PSF DESSA MUNICIPALIDADE, NA SEDE. REF. JANEIRO/2024. |
1000607 |
25/01/2024 |
R$ 17.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPÉNHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E MANUTENÇAO DE SOFTWARE EDUCACIONAL, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. REF. JANEIRO/2024. |
1000608 |
25/01/2024 |
R$ 1.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO. REF. JANEIRO/2024. |
1000609 |
25/01/2024 |
R$ 2.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE CONVENIOS, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. REF. JANEIRO/2024. |
1000610 |
25/01/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS AREAS DE COMPRAS E LICITAÇOES - REF. JANEIRO/2024. |
1000611 |
25/01/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL AMBIENTALMENTE CORRETA DOS RESIDUOS COLETADOS PERTENCENTES AOS GRUPOS A. - REF. JANEIRO/2024. |
1000612 |
25/01/2024 |
R$ 650,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG CF CONTRATO LOCAÇAO. REF. JANEIRO/2024. |
1000613 |
25/01/2024 |
R$ 250,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA ATENDER A REURB, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO, CENTRO NA SEDE. REF. JANEIRO/2024. |
1000614 |
25/01/2024 |
R$ 820,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, CENTRO NA SEDE. DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇÃO. JANEIRO/2024. |
1000615 |
25/01/2024 |
R$ 700,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, B.CENTRO, NA SEDE. DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. REF. A JANEIRO/2024. . |
1000616 |
25/01/2024 |
R$ 2.224,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO- UMA 001 MB A GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS NA SEDE E NOS DISTRITO. |
1000617 |
25/01/2024 |
R$ 1.690,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1000618 |
25/01/2024 |
R$ 3.009,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. REF. A JANEIRO /2024. |
1000619 |
25/01/2024 |
R$ 5.500,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISADO EM PSIQUIATRIA, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. REF. A JANEIRO /2024. |
1000620 |
25/01/2024 |
R$ 7.307,70 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE, NA SEDE. REF. A JANEIRO/2024. |
1000621 |
25/01/2024 |
R$ 17.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE, NOS DISTRITOS REF. JANEIRO/2024. |
1000622 |
25/01/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS, DE ACORDO ORDEM JUDICIAL, No.0008682-51-2021.8.13.0686. RELATORIO ANEXO. |
1000623 |
24/01/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, BR.CENTRO, NA SEDE. DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. |
1000624 |
25/01/2024 |
R$ 63,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, BR. CENTRO, NA SEDE. DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1000625 |
25/01/2024 |
R$ 193,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO , PARA ATENDER AS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000626 |
25/01/2024 |
R$ 2.429,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES- 009 NOVE MESAS C/ TRES GAVETAS, PARA A VISA DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000627 |
25/01/2024 |
R$ 3.042,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER A VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1000628 |
25/01/2024 |
R$ 469,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000629 |
25/01/2024 |
R$ 35,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000630 |
25/01/2024 |
R$ 3.021,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 02/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000631 |
26/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. REFERE-SE AJUDA DE CUSTOS AOS ATLETAS MARATONISTAS, PARA PARTICIPAR -MARATONA=PRIMEIRA(1a.) CORRIDA DOS BOMBEIROS-CIRCUITO T.OTONI-MG, EM 04/FEVEREIRO/2024. REL. A 12.872 MILHAS. - |
1000632 |
26/01/2024 |
R$ 490,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BRASILIA-DF. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. PER. 03 A 07/FEVEREIRO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000633 |
26/01/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PER 01/FEVEREIRO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000634 |
26/01/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, DANDO QUITAÇAO A (3/3) DO PERIODO AQUISITIVO 28/02/2004 A 27/02/2009. |
1000635 |
26/01/2024 |
R$ 3.804,93 |
|
| VLR.QUE EMPÉNHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM APARELHO DE CELULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS DEMANDAS DO CONSELHEIRO TUTELAR MUNICIPAL. |
1000636 |
26/01/2024 |
R$ 950,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE, DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, NA SEDE. |
1000637 |
26/01/2024 |
R$ 1.380,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- TAMARA BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDICA+EXMES+INSUMOS -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000638 |
26/01/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- MES JANEIRO/2024. PARC. 03/03-2024. |
1000639 |
26/01/2024 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- MES FEVEREIRO/2024. PARC. 01/03-2024. |
1000640 |
26/01/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| LR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AMBULATOERIOS E HOSPITALARES, PARA PACIENTES DESSE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG, MES JANEIRO/2024. E CONTRATO 01/2022. |
1000641 |
26/01/2024 |
R$ 46.172,60 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER REUNIÃO AÇÃO SOCIAL - DEP. CRAS DURANTE HORARIO DE TRABALHO. |
1000642 |
26/01/2024 |
R$ 183,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIOES, PARA ATENDER REUNIÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO, NA SEDE. |
1000643 |
26/01/2024 |
R$ 22,70 |
|
| NE. AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SMS.QUE TRABALHAM COM AÇOES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO DE FIDELANDIA/SAO MIGUEL, NOVO HORIZONTE/TIPITI. |
1000644 |
26/01/2024 |
R$ 1.342,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER SEGURANÇA PUBLICA PM, SAINDO DA COMARCA DE TEOFILO OTONI/MG PARA ATENDER A CIDADE DE ATALEIA/MG NA APLIAÇÃO DA SEGURANÇA MUNICIPAL. |
1000645 |
26/01/2024 |
R$ 1.282,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER POLICIA CIVIL, SAINDO DA SUA COMARCA EM TEOFILO OTONI/MG PARA ATENDIMENTO OPERACIONAIS EM ATALEIA/MG. |
1000646 |
26/01/2024 |
R$ 160,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER POLICIA CIVIL, SAINDO DA SUA COMARCA EM TEOFILO OTONI/MG PARA ATENDIMENTO OPERACIONAIS EM ATALEIA/MG. |
1000647 |
26/01/2024 |
R$ 101,29 |
|
| AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER REUNIÕES DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO. |
1000648 |
26/01/2024 |
R$ 856,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER REUNIÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE. |
1000649 |
26/01/2024 |
R$ 334,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER REUNIÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE PUBLICA NA SEDE. |
1000650 |
26/01/2024 |
R$ 22,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER FUNCIONARIOS EM ATIVIDADES DO DEPARTAMETO DE OBRAS PUBLICAS. |
1000651 |
26/01/2024 |
R$ 1.134,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1000652 |
26/01/2024 |
R$ 117,10 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 04 E 05/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000653 |
26/01/2024 |
R$ 800,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MA. RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDIOLOGICA+ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA. PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000654 |
26/01/2024 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO, EM 06,07,08 DE FEVEREIRO DE 2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000655 |
26/01/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO/FORMAÇAO, EM 06,07,08 DE FEVEREIRO DE 2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000656 |
26/01/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 02/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000657 |
26/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 03/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000658 |
26/01/2024 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, CARLOS CHAGAS, GOV. VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 10,14,15,16/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000659 |
26/01/2024 |
R$ 320,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 05 A 10/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000660 |
26/01/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM EM 25/1 E, 02,05,06, E 07/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000661 |
26/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES, IPATINGA-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 06 A 10/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000662 |
26/01/2024 |
R$ 330,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALDARES, ITABIRINHA-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 03,05 A 09 DE FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000663 |
26/01/2024 |
R$ 400,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 05 A 09 DE FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000664 |
26/01/2024 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 02,05,06,07/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000665 |
26/01/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 01,02,05 E 06 DE FEVEREIERO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000666 |
26/01/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 01,02,05 DE FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000667 |
26/01/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 01, 02 DE FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000668 |
26/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES, ITABIRINHA, T.OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 01,02,05 A 09/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000669 |
26/01/2024 |
R$ 500,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PEL SMS. EM 01,02 DE FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000670 |
26/01/2024 |
R$ 250,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- SUELY ESTEVES SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ARRITIMOLOGISTA EXAME HOLTER 24HS. PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000671 |
29/01/2024 |
R$ 660,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- THEO PHELIPE ESTEVES PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- PROC. FRENOTOMIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000672 |
29/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- HELIO DOS SANTOS LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA - CONS. CABEÇA-PESCOÇO-CABEÇA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000673 |
29/01/2024 |
R$ 220,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- HELIO DOS SANTOS LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SESSOES FISIOTERAPIA RESPIRATORIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000674 |
29/01/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE - INGRID ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE, SESSOES DE FISIOTERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000675 |
29/01/2024 |
R$ 700,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- IDALINO DOS SANTOS BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE - SESSOES FISIOTERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000676 |
29/01/2024 |
R$ 2.400,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES PARA FACULDADE EM T.OTONI-MG LEI 1482/JULHO/2022 - DOCUMENTOS ANEXOS. |
1000677 |
29/01/2024 |
R$ 8.500,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES PARA FACULDADE EM T.OTONI-MG LEI 1482/JULHO/2022 - DOCUMENTOS ANEXOS. |
1000678 |
29/01/2024 |
R$ 8.500,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 06/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000679 |
29/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PELA SMED. EM 06/FEVEREIRO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000680 |
29/01/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011 - JANEIRO/2024. |
1000681 |
29/01/2024 |
R$ 708,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE DIGIRALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED DIGITALIZAAO- JANEIRO/2024. |
1000682 |
29/01/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA E MAO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO.REF. JANEIRO/2024. |
1000683 |
29/01/2024 |
R$ 6.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CESSAO DIREITO DE USO DE SOFTWARE, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO MUNCIPAL, REF. JANEIRO/2024. |
1000684 |
29/01/2024 |
R$ 7.300,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SESSOES DE EQUIPE MULTIDICIPLINAR (PSICOLOGIA INFANTIL), PARA PACIENTE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000685 |
29/01/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO SERVIÇOS SESSOES DE EQUIPE MULDICIPLINAR ( PSICOLOGO, FISIOTERAPIA E TERAPEUTO OCUPACIONAL), PARA ATENDER PACIENTE DESSA MUNICIPLIDADE. |
1000686 |
29/01/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR. QUE EMPEMHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSOES DE EQUIPE MULTIDICIPLINAR( PSICOLO INFANTIL), PARA O PACIENTE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000687 |
29/01/2024 |
R$ 600,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE CAPOTARIA, PARA REFORMAS DE BANCOS AUTOMOTIVOS DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR - HLF.5020 - |
1000688 |
29/01/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO VOLTA QUATRO, DISTRITO SEDE. |
1000689 |
29/01/2024 |
R$ 7.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E EXAMES COMPLEMENTARES, PARA PACIENTE DESSA MUNICIPALIDADE. REF. JANEIRO/2024. |
1000690 |
29/01/2024 |
R$ 13.000,00 |
|
| NE.REF.PAG.DE 030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO,CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 06/03/2007 A 05/03/2012,QUITANDO (1/3) DO PERIODO, E PAG.INDENIZ. DE (1/3) DE FERIAS DO PERIODO AQ. 2023/2024. |
1000691 |
29/01/2024 |
R$ 5.955,17 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES, EM VERBA INDENIZATORIA, COM O ADICIONAL DO 1/3 DE FERAIS, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2023/2024. |
1000692 |
29/01/2024 |
R$ 4.989,53 |
|
| REF. PAG. DE 030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, REL. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2022/2023.PELA SMED. |
1000693 |
29/01/2024 |
R$ 10.465,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1000694 |
29/01/2024 |
R$ 286,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE PUBLICA, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1000695 |
29/01/2024 |
R$ 2.103,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1000696 |
29/01/2024 |
R$ 874,14 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1000697 |
29/01/2024 |
R$ 643,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER FUNCIONARIOS EM ATIVIDADES PELA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. |
1000698 |
29/01/2024 |
R$ 659,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TAXA PARA EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL, PELA S.M. ADM. - |
1000699 |
29/01/2024 |
R$ 295,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES CONSELHEIROS TUTELARES, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1000700 |
29/01/2024 |
R$ 178,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER FUNCIONARIOS EM ATIVIDADE PELA AÇÃO SOCIEL DEP. CRAS. |
1000701 |
29/01/2024 |
R$ 157,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A POLICIA CIVIL DESLOCANDO DA COMARCA DE TEOFILO OTONI/MG PARA OPERAÇÕES NA CIDADE DE ATALEIA/MG. |
1000702 |
29/01/2024 |
R$ 299,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS, DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019, 3o.TERMO ADITIVO 08/10/2022. REL. A JFEVEREIRO/2024. |
1000703 |
29/01/2024 |
R$ 8.382,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA REF. JANEIRO/2024. |
1000704 |
29/01/2024 |
R$ 3.500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR PACINETE E ACOMPANHANTE, ATE UNIDADES SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE. |
1000705 |
29/01/2024 |
R$ 1.608,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ALTA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000706 |
29/01/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA CONTRATAÇAO DE ESTRUTRAS PARA FESTAS E, SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO DE FESTA TRADICIONAL DE CARNAVAL, NA SEDE. |
1000707 |
29/01/2024 |
R$ 253.480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO SIV 4I89, PERTENCENTE A FROTA DA SMSD. REVISAO AUTORIZAÇAO 10.000 KM - |
1000708 |
29/01/2024 |
R$ 411,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO SIV 4I89, PERTENCENTE A FROTA DA SMSD. REVISAO AUTORIZAÇAO 10.000 KM - |
1000709 |
29/01/2024 |
R$ 282,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO SIV 4I89, PERTENCENTE A FROTA DA SMSD. REVISAO AUTORIZAÇAO 10.000 KM - |
1000710 |
29/01/2024 |
R$ 325,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TAXA, PARA ATENDER AO REGISTRO DE IMOVEIS - |
1000713 |
29/01/2024 |
R$ 38,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000714 |
29/01/2024 |
R$ 105,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000715 |
29/01/2024 |
R$ 2.207,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000716 |
29/01/2024 |
R$ 713,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000717 |
29/01/2024 |
R$ 1.533,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000718 |
29/01/2024 |
R$ 1.502,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000719 |
29/01/2024 |
R$ 2.597,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000720 |
29/01/2024 |
R$ 478,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000721 |
29/01/2024 |
R$ 376,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000722 |
29/01/2024 |
R$ 493,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000723 |
29/01/2024 |
R$ 4.236,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000724 |
29/01/2024 |
R$ 67,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1000725 |
29/01/2024 |
R$ 1.607,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, PORTARIA 1135/2023.REF. A JANEIRO/2024. |
1000726 |
29/01/2024 |
R$ 26.975,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1000727 |
29/01/2024 |
R$ 886,04 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, A SERVIÇOS DO TRANSPORTE RODOVIARIO, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1000728 |
29/01/2024 |
R$ 441,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DE MADEIRA NO CORREGO PEIXE BRANCO NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE NAS PROXIMIDADE DA FAZENDA DE ZEQUINHA. |
1000729 |
29/01/2024 |
R$ 377,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UN CX. DESCARGA, PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DO MERCADO MUNICIPAL, CENTRO NA SEDE. |
1000730 |
29/01/2024 |
R$ 56,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 006 SEIS UN BOTAS SEGURANÇA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DO PATIO DE OBRAS PUBLICAS CASEMG, NA SEDE. |
1000731 |
29/01/2024 |
R$ 414,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE PREDIO PUBLICO NO DISTRITO DE TIPITI, ATALEIA-MG. |
1000732 |
29/01/2024 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO, PARA ATENDER AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, REF. JANEIRO/2024. |
1000733 |
29/01/2024 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA ATENDER AOS PSF DESSA MUNICIPALIDADE, REF. JANEIRO/2024. |
1000734 |
29/01/2024 |
R$ 4.000,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO.REF. JANEIRO/2024. |
1000735 |
29/01/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PELA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000736 |
30/01/2024 |
R$ 530,00 |
|
| NE. PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO PEDIDO NUMERO 1.877.228 AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO LICITATORIO NUMERO 097/2023 - PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 059/202 REPUBLICAÇÃO EXTRATO HORTIFRUTIGRANJEIROS. |
1000737 |
30/01/2024 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA, REL. A UM 001 PONTO, REF. JANEIRO/2024. |
1000738 |
30/01/2024 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REL.A A 004 QUATRO PONTOS. REF. JANEIRO/2024. |
1000739 |
30/01/2024 |
R$ 907,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REL.A 002 DOIS PONTOS. REF. JANEIRO/2024. |
1000740 |
30/01/2024 |
R$ 345,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REL.A 004 QUATRO PONTOS. REF. JANEIRO/2024. NOS DISTRITOS. |
1000741 |
30/01/2024 |
R$ 997,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL AGRICULTURA, REL.A 001 UM PONTO, REF. JANEIRO/2024. |
1000742 |
30/01/2024 |
R$ 115,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LOURIVALDO B. DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000743 |
30/01/2024 |
R$ 918,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL-FARMACIA DE MINAS- B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1000744 |
30/01/2024 |
R$ 66,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1000745 |
30/01/2024 |
R$ 2.652,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO E GRADIL METALICO NO CLUBE MUNICIPAL AESA, B.CIDADE NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000746 |
30/01/2024 |
R$ 328.390,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 07/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000747 |
30/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNIC. EM 07/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000748 |
30/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 08/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000749 |
30/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE,DUIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELA SMED. EM 08 E -09/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000750 |
30/01/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 08/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000751 |
30/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 08/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000752 |
30/01/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM 09/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000753 |
30/01/2024 |
R$ 350,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- SEBASTIAO PEREIRA CANARIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA + COLETA BIOPSIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000754 |
30/01/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES E CAMERAS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000755 |
30/01/2024 |
R$ 3.600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPEUTO OCUPACIONAL DE PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. DE ACORDO RESOLUÇÃO 7924/2021-APOIO MULTIPROFISSIONAL DENTRO DO PROGRAMADA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA,REF COMPETENCIA 01/2024. |
1000756 |
30/01/2024 |
R$ 3.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER SORTEIO, IPTU PREMIADO DE 2024, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL NUMERO 1.478 DE 19 ABRIL DE 2022. |
1000757 |
30/01/2024 |
R$ 2.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO,PARA ATENDER MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SMSD. REVISAO AUTORIZAÇAO 20.000 KM - |
1000758 |
30/01/2024 |
R$ 387,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO SHU 9E38, PERTENCENTE A FROTA DA SMSD. REVISAO AUTORIZAÇAO 20.000 KM - |
1000759 |
30/01/2024 |
R$ 446,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE, REF. JANEIRO/2024. |
1000760 |
30/01/2024 |
R$ 17.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000761 |
30/01/2024 |
R$ 10.598,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000762 |
30/01/2024 |
R$ 1.282,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000763 |
30/01/2024 |
R$ 1.912,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000764 |
30/01/2024 |
R$ 35.109,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000765 |
03/01/2024 |
R$ 86.947,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000766 |
03/01/2024 |
R$ 12.193,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000767 |
30/01/2024 |
R$ 24.826,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000768 |
30/01/2024 |
R$ 4.755,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000769 |
30/01/2024 |
R$ 17.237,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000770 |
30/01/2024 |
R$ 9.494,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000771 |
30/01/2024 |
R$ 7.848,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000772 |
30/01/2024 |
R$ 6.505,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000773 |
30/01/2024 |
R$ 1.612,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000774 |
30/01/2024 |
R$ 2.737,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000775 |
30/01/2024 |
R$ 2.805,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000776 |
30/01/2024 |
R$ 8.644,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000777 |
30/01/2024 |
R$ 5.290,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000778 |
30/01/2024 |
R$ 3.112,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000779 |
30/01/2024 |
R$ 8.249,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000780 |
30/01/2024 |
R$ 8.912,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000781 |
30/01/2024 |
R$ 6.355,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000782 |
30/01/2024 |
R$ 27.527,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000783 |
30/01/2024 |
R$ 706,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000784 |
30/01/2024 |
R$ 13.272,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000785 |
30/01/2024 |
R$ 5.987,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000786 |
30/01/2024 |
R$ 5.201,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000787 |
30/01/2024 |
R$ 7.848,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000788 |
30/01/2024 |
R$ 3.600,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000789 |
30/01/2024 |
R$ 2.776,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000790 |
30/01/2024 |
R$ 7.932,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000791 |
30/01/2024 |
R$ 7.245,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000792 |
30/01/2024 |
R$ 63.223,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000793 |
30/01/2024 |
R$ 65.327,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000794 |
30/01/2024 |
R$ 7.848,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000795 |
30/01/2024 |
R$ 128.316,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000796 |
30/01/2024 |
R$ 93.149,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000798 |
30/01/2024 |
R$ 7.848,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000799 |
30/01/2024 |
R$ 9.339,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000800 |
30/01/2024 |
R$ 360.357,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000801 |
30/01/2024 |
R$ 9.732,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000802 |
30/01/2024 |
R$ 13.261,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000803 |
30/01/2024 |
R$ 76.945,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000804 |
30/01/2024 |
R$ 4.365,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000805 |
30/01/2024 |
R$ 71.876,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000806 |
30/01/2024 |
R$ 7.848,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000807 |
30/01/2024 |
R$ 115.738,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000808 |
30/01/2024 |
R$ 55.049,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000809 |
30/01/2024 |
R$ 6.992,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000810 |
30/01/2024 |
R$ 2.546,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000811 |
30/01/2024 |
R$ 61.213,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000812 |
30/01/2024 |
R$ 36.546,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000813 |
30/01/2024 |
R$ 30.116,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LELIA PATRICIO BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PNEUMOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000814 |
31/01/2024 |
R$ 630,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- GAEL COSTA DA PAIXAO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROPEDIATRIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000815 |
31/01/2024 |
R$ 400,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- VITORIA VIEIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.ORTOPEDISTA INFATIL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000816 |
31/01/2024 |
R$ 320,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000817 |
31/01/2024 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE - JANEIRO/2024. |
1000818 |
31/01/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO, A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL., |
1000819 |
31/01/2024 |
R$ 472,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, QUANDO SERVIÇOS PARA SEGURANÇA PUBLICA PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1000820 |
31/01/2024 |
R$ 784,09 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE JANEIRO DE 2024. |
1000954 |
31/01/2024 |
R$ 11.943,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a pagamento de sentenças Judiciais durante o exercício de 2024. |
1001090 |
02/01/2024 |
R$ 800.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001143 |
31/01/2024 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001144 |
31/01/2024 |
R$ 957,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001145 |
31/01/2024 |
R$ 72,97 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001146 |
31/01/2024 |
R$ 651,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001147 |
31/01/2024 |
R$ 4.424,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001148 |
31/01/2024 |
R$ 53,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001149 |
31/01/2024 |
R$ 706,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001150 |
31/01/2024 |
R$ 171,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001151 |
31/01/2024 |
R$ 153,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001152 |
31/01/2024 |
R$ 929,40 |
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| NE. REF. PAGAMENTO DE 009 NOVE DIAS RESTANTES TRABALHADOS DA GESTAO 2020/2023, NO MES DE JANEIRO, COMO CONS. TUTELAR - PELA SMAS. |
1002079 |
09/01/2024 |
R$ 423,54 |
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| NE. REF. PAGAMENTO DE 009 NOVE DIAS RESTANTES TRABALHADOS DA GESTAO 2020/2023, NO MES DE JANEIRO, COMO CONS. TUTELAR, PELA SMAS. - |
1002080 |
09/01/2024 |
R$ 423,54 |
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