| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SHOW MUSICAL, PARA REALIZAÇÃO DE FESTA TRADICIONAL DE CARNAVAL-2024, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000711 |
02/02/2024 |
R$ 15.000,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, PARA FESTA TRADICIONAL DE CARNAVAL-2024 - NA SEDE. |
1000712 |
02/02/2024 |
R$ 65.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIAL DE AGRICULTURA. |
1000821 |
01/02/2024 |
R$ 1.659,79 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 09/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000822 |
01/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 09/FEVEREIRO/2024. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000823 |
01/02/2024 |
R$ 110,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE PLACA DE AÇO GRAVADA PARA ATENDER PONTE SOBRE O CORREGO BANANALZINHO NO BAIXA QUENTE, DIST. FIDELANDIA. |
1000824 |
01/02/2024 |
R$ 510,00 |
|
| NE. PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO PEDIDO NUMERO 1.877.678 AVISO DE RETIFICAÇÃO RETIFICAÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS. |
1000829 |
01/02/2024 |
R$ 177,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE. |
1000830 |
01/02/2024 |
R$ 2.063,40 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PARA CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000831 |
01/02/2024 |
R$ 4.923,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000832 |
01/02/2024 |
R$ 1.835,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000833 |
01/02/2024 |
R$ 854,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMSD. REF JANEIRO/2024. |
1000834 |
01/02/2024 |
R$ 805,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS. REF JANEIRO/2024. |
1000835 |
01/02/2024 |
R$ 379,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAM. REF JANEIRO/2024. |
1000836 |
01/02/2024 |
R$ 74,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAM. REF JANEIRO/2024. |
1000837 |
01/02/2024 |
R$ 395,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAM. REF JANEIRO/2024. |
1000838 |
01/02/2024 |
R$ 1.199,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER REUNIÕES DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. |
1000839 |
01/02/2024 |
R$ 348,83 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- THEO COUTO SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDICA PEDIATRICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000840 |
01/02/2024 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADOR PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000841 |
01/02/2024 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPMENTO -RASTREADOR- PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1000842 |
01/02/2024 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO-RASTREADOR- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL - CRAS - |
1000843 |
01/02/2024 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO-RASTREADOR- PARA VEICULO PERTENCENTE A S.M.AS. - BOLSA FAMILIA - |
1000844 |
01/02/2024 |
R$ 59,90 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, EM 10/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000845 |
01/02/2024 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 15/FEVEREIRO/2024. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000846 |
01/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A VITORIA-ES A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 16/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000847 |
01/02/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR - DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000848 |
01/02/2024 |
R$ 250,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR - DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000849 |
01/02/2024 |
R$ 250,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000850 |
01/02/2024 |
R$ 100,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000851 |
01/02/2024 |
R$ 100,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR - DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000852 |
01/02/2024 |
R$ 250,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 14 E 15/FEVEREIRO/2024.EM -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000853 |
01/02/2024 |
R$ 890,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- FABRICIO ANTONIO DA CUNHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000854 |
01/02/2024 |
R$ 780,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL - |
1000855 |
01/02/2024 |
R$ 1.320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA ATENDER VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. |
1000856 |
01/02/2024 |
R$ 2.670,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA ATENDER VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000857 |
01/02/2024 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA ATENDER VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL . |
1000858 |
01/02/2024 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA ATENDER VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEG.PUBLICA MUNICIPAL. |
1000859 |
01/02/2024 |
R$ 85,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA,PERTECNETE A SEC. MUNIC. OBRAS PUBLICAS, LIMPEZA PUBLICA - |
1000860 |
01/02/2024 |
R$ 290,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA ATENDER VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000861 |
01/02/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PRESTADOS PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP.CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1000862 |
01/02/2024 |
R$ 20,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO PARA APLICAÇAO DE CURSO, DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000863 |
01/02/2024 |
R$ 3.619,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000864 |
01/02/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000865 |
01/02/2024 |
R$ 1.685,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA ATENDER VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000866 |
02/02/2024 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA ATENDER VEICULO DA SECRETARIA MUNIC DE SAUDE. |
1000867 |
02/02/2024 |
R$ 1.325,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DO GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ATIVIDADES COM ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV - |
1000868 |
02/02/2024 |
R$ 885,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER ATIVIDADES NATALINA DO SCFV - |
1000869 |
02/02/2024 |
R$ 1.135,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000870 |
02/02/2024 |
R$ 1.130,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000871 |
02/02/2024 |
R$ 3.535,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER As NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000872 |
02/02/2024 |
R$ 184,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO GENERO ALIMENTICIO PARA AS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000873 |
02/02/2024 |
R$ 775,19 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS - 15/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000874 |
02/02/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. OBRAS PUBLICAS, EM 15/FEVEREIRO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000875 |
02/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL EDUCAÇAO, EM 15/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000876 |
02/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM 15/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000877 |
02/02/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/03) DE FEVEREIRO/2024. |
1000878 |
02/02/2024 |
R$ 17.902,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/03) DE FEVEREIRO/2024. |
1000879 |
02/02/2024 |
R$ 7.635,83 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS DE LICENÇA PREMIO, CONVERTIDA EM ABONO PEUNIARIO, REL. AO PERIODO AQUISITIVO DE 06/03/2012 A 05/03/2017, DO PERIODO. PELA SMED. |
1000880 |
02/02/2024 |
R$ 2.182,38 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA NO LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, REL. A FEVEREIRO/2024. |
1000881 |
02/02/2024 |
R$ 3.212,00 |
|
| NE.REF.PAG.DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE FARMACEUTICA,NO PROGRMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA,REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA-18.00 AS 22.00HS.EM JANEIRO/2023.PELA SMS. |
1000882 |
02/02/2024 |
R$ 449,50 |
|
| NE.REF.PAG.DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE PSICOLOGA,NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA,REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA-18.00 AS 22.00HS.EM JANEIRO/2023.PELA SMS. |
1000883 |
02/02/2024 |
R$ 449,50 |
|
| NE.REF.PAG.DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE MEDICO,NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA,REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA-18.00 AS 22.00HS.EM JANEIRO/2023.PELA SMS. |
1000884 |
02/02/2024 |
R$ 898,90 |
|
| NE.REF.PAG.DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA,NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA,REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA-18.00 AS 22.00HS.EM JANEIRO/2023.PELA SMS. |
1000885 |
02/02/2024 |
R$ 449,50 |
|
| NE.REF.PAG.DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE COORDENADOR,NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA,REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA-18.00 AS 22.00HS.EM JANEIRO/2023.PELA SMS. |
1000886 |
02/02/2024 |
R$ 449,50 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 19/FEVEREIRO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000887 |
02/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 15/FEVEREIRO.2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000888 |
02/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 16/FEVEREIRO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000889 |
02/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 15/FEVEREIRO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000890 |
02/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 16/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000891 |
02/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 15/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000892 |
02/02/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 15/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000893 |
02/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000894 |
02/02/2024 |
R$ 134.324,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000895 |
02/02/2024 |
R$ 7.974,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE REGISTRO DE ESTREMAÇAO DO IMOVEL RURAL, MATRICULADO SOB O No.15.367 - FAZ. SAO JOSE, COR. SECO MUNIC. ATALEIA - SEDE. |
1000896 |
02/02/2024 |
R$ 7.986,50 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000897 |
02/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000898 |
02/02/2024 |
R$ 480,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI, NANUQUE-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 07,08,09 E 15/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000899 |
02/02/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E IPATINGA-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 10,12,14,15,16,17/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000900 |
02/02/2024 |
R$ 330,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 10,1'2,14,15,16/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000901 |
02/02/2024 |
R$ 340,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 10/FEVEREIRO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000902 |
02/02/2024 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, NANUQUE, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 15 A 17/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000903 |
02/02/2024 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 17 A 23/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000904 |
02/02/2024 |
R$ 360,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 07 E 09/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000905 |
02/02/2024 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 08 E 10/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000906 |
02/02/2024 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 08,09,10,15,16,17/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000907 |
02/02/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS, T.OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 08 E 10/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000908 |
02/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI, NANUQUE-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 07 E 09/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000909 |
05/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 07/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000910 |
05/02/2024 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITABRINHA-MG. A SERVIÇOS PELA SMS. EM 07 E 08/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000911 |
05/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES, CARLOS CHAGAS, COLATINA-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 07 A 09/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000912 |
05/02/2024 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 08,09,15,16/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000913 |
05/02/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES, ITABIRINHA, CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 15,16.19,20,21/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000914 |
05/02/2024 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 08,09,14,15 E 16/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000915 |
05/02/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 07 A 10 E 14 A 16/FEVEREIRO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000916 |
05/02/2024 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 15 E 16/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000917 |
05/02/2024 |
R$ 600,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ARTHUR LIMA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000918 |
05/02/2024 |
R$ 770,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 17,19,21,23,25/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000919 |
06/02/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 17,19,21,23 E 25/FEVEREIRO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000920 |
06/02/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 14,16,18,20,22/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000921 |
06/02/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI=MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 14,16,18,20,22/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000922 |
06/02/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.REF. JANEIRO/2024. |
1000923 |
06/02/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO DE PONTO DE APOIO, PARA ATENDIMENTOS - UBS NO DISTRITO DE TIPITI, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG |
1000924 |
06/02/2024 |
R$ 476.365,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTOS EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO NOS DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, TIPITI E NA SEDE DE ATALEIA/MG. - |
1000925 |
06/02/2024 |
R$ 71.898,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTOS EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO NOS DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, TIPITI E NA SEDE DE ATALEIA/MG. - |
1000926 |
06/02/2024 |
R$ 400.000,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- GUSTAVO ALVES PINA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - USG DOPPLER DE MI VENOSO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000927 |
06/02/2024 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE FEIRA CULTURAL NA PRAÇA CENTRAL DE ATALEIA/MG. - SEDE. |
1000928 |
06/02/2024 |
R$ 451,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POARA ORNAMENTAÇÃO NA ESCOLA SANTA FÉ PARA RECEBER OS PAIS DO PROJETO FAMILIA NA ESCOLA. |
1000929 |
06/02/2024 |
R$ 686,04 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- RENAN JESUS DE SOUZA BENTO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - AV. NEUROPSICOLOGICA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000930 |
06/02/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, NO CARGO DE MEDICO, PELO PROJETO MAIS MEDICOS, PARA O BRASIL DO MINISTERIO DA SAUDE, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2024. |
1000931 |
06/02/2024 |
R$ 1.686,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE FESTIVIDADES, PARA REALIZAÇÃO DE FESTA TRADICIONAL DE CARNAVAL 2024. NA SEDE. |
1000932 |
06/02/2024 |
R$ 26.200,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS GERIAS REGULAMENTARES, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, COM ADICIONAL DO 1/3 DE FERIAS, RELATIVO AO PERIODO AQUISISTIVO DE 04/12/2021 A 03/12/2022. PARA SEC DE ADMINISTRAÇAO. |
1000933 |
06/02/2024 |
R$ 7.054,60 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DENILSON MACENA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEFROLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000934 |
06/02/2024 |
R$ 780,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DENILSON MACENA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000935 |
06/02/2024 |
R$ 218,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LUCIENE LEITE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000936 |
06/02/2024 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A JANEIRO/2024. |
1000937 |
06/02/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 17-19-20 E 21/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000938 |
06/02/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS EM 16-17/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000939 |
06/02/2024 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 16-17 DE FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000940 |
06/02/2024 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALDARES, IPATINGA-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 19 A 23/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000941 |
06/02/2024 |
R$ 310,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A IPATINGA-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 16/FEVEREIRO/2024.LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000942 |
06/02/2024 |
R$ 130,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 19 A 21/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000943 |
06/02/2024 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 24 A 27/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000944 |
06/02/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO CONSEMS E CIB MICRO - REUNIAO CONS. TECNICO DO CONSORCIO, EM 22 E 23/FEVEREIRO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000945 |
06/02/2024 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 16/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000946 |
06/02/2024 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 19,20,21/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000947 |
06/02/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA - JANEIRO/2024. BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE. DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. |
1000948 |
06/02/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE - REL. A JANEIRO/2024. |
1000949 |
07/02/2024 |
R$ 19.333,20 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A JANEIRO/2024. |
1000950 |
07/02/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A JANEIRO/2024. |
1000951 |
07/02/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A JANEIRO/2024. |
1000952 |
07/02/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A JANEIRO/2024. |
1000953 |
07/02/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A JANEIRO/2024. |
1000955 |
07/02/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A JANEIRO/2024. |
1000956 |
07/02/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A JANEIRO/2024. |
1000957 |
07/02/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A JANEIRO/2024. |
1000958 |
07/02/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A JANEIRO/2024. |
1000959 |
07/02/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A JANEIRO/2024. |
1000960 |
07/02/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A JANEIRO/2024. |
1000961 |
07/02/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SERVIDOR(A) DA GUARDA MIRIM MUNICIPAL, DE ACORDO LEI MUNICIPAL No. 1.479 DE 08/JULHO/2022. |
1000962 |
07/02/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A JANEIRO/2024. |
1000963 |
07/02/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A JANEIRO/2024. |
1000964 |
07/02/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A JANEIRO/2024. |
1000965 |
07/02/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A JANEIRO/2024. |
1000966 |
07/02/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A JANEIRO/2024. |
1000967 |
07/02/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A JANEIRO/2024. |
1000968 |
07/02/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A JANEIRO/2024. |
1000969 |
07/02/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A JANEIRO/2024. |
1000970 |
07/02/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A JANEIRO/2024. |
1000971 |
07/02/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A JANEIRO/2024. |
1000972 |
07/02/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A JANEIRO/2024. |
1000973 |
07/02/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 19/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000974 |
07/02/2024 |
R$ 155,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA CONDUZIR CIDADAO(S) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A BELO HORIZONTE-MG - PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS. |
1000975 |
07/02/2024 |
R$ 5.780,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TRANSPORTES, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO, ATE UNIDADES SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG. |
1000976 |
07/02/2024 |
R$ 1.020,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000977 |
07/02/2024 |
R$ 894,27 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAM. EM 19/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000978 |
07/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO RECOMPOSIÇAO DE APRENDIZAGENS, EM 20 A 23/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000979 |
07/02/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 20 A 23/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000980 |
07/02/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG REUNIAO PROGRAMA RECOMPOSIÇAO DE APRENDIZAGENS, EM 20 A 23/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000981 |
07/02/2024 |
R$ 620,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO PROGRAMA RECOMPOSIÇAO DE APRENDIZAGENS, EM 20 A 23/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000982 |
07/02/2024 |
R$ 620,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO, PARA ATENDER REVISÃO AUTORIZADA DE 70.000KM - VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. EDUCAÇAO. |
1000983 |
07/02/2024 |
R$ 1.162,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA REVISÃO AUTORIZADA DE 70.000KM - VEICULO PERRTENCENTE A SEC.MUNIC. EDUCAÇAO - |
1000984 |
07/02/2024 |
R$ 497,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA FUNÇAO MOTORISTA, PELA SMAM - |
1000985 |
07/02/2024 |
R$ 706,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA PREMIO, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 17/05/2009 A 16/05/2014, QUITANDO (1/3) DO PERIODO. PELA SMED. |
1000986 |
07/02/2024 |
R$ 5.238,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHAO CAÇAMBA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NA SEDE E NOS DISTRITOS. |
1000987 |
07/02/2024 |
R$ 44.875,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- THENZO MIGUEL MARTINS FELICIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROPEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000988 |
07/02/2024 |
R$ 450,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS RELATIVO A 035 DIAS TRABALHADOS , COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO ESF DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, SUBSTITUINDO PROFISSIONAL QUE ESTAVA DE FERIAS. PELA SMS. - |
1000989 |
07/02/2024 |
R$ 1.647,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PEA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVE PUBLICO MUNICIPAL, DIST.FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1000990 |
08/02/2024 |
R$ 21,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1000991 |
08/02/2024 |
R$ 115,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000992 |
08/02/2024 |
R$ 164,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1000993 |
08/02/2024 |
R$ 19.427,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG. DIST. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES DEZEMBRO/2023. |
1000994 |
08/02/2024 |
R$ 2.481,44 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 25.00 HORAS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POULITICA DA CIDADE - NO OCTAGESIMO ANIVERSARIO DE ATALEIA/MG. |
1000995 |
08/02/2024 |
R$ 2.326,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- MES FEVEREIRO/2024. PARC. 02/03-2024. |
1000996 |
08/02/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO COM REPARO DE PEÇAS DO CARRINHO, CORTADOR GRAMAS, CAMPO DE FUTEBOL. |
1000997 |
08/02/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRECNICA PROFISSIONAL, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, REF. JANEIRO/2024. |
1000998 |
08/02/2024 |
R$ 3.480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA SEREM USADOS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE SANITARIO. |
1000999 |
02/02/2024 |
R$ 9.410,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM BELO HORIZONTE. |
1001000 |
07/02/2024 |
R$ 340,00 |
|
| NE. PARA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA EDIÇÃO DO 19/02/2024 AVISO DE LICITAÇÃO, PREGAO ELETRONICO 01/2024, PROC LICITATORIO 002/2024 RETENÇÃO DE 4,8% DO IR CONFORME IN RFB NUMERO 2145/2023. |
1001001 |
08/02/2024 |
R$ 498,80 |
|
| NE.PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO, EXTRATO DE CONTRATO, PREGÃO PRESENCIAL 57/2023, PROC. LICITATORIA 095/2023, CONTRATO 006/2024. DEDUÇÃO PERMITIDAS EM LEI, CONFORME: LEI Nº 3.800 DE 29/12/2003 ART.90 |
1001002 |
08/02/2024 |
R$ 498,80 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE ESPAÇO, PARA REALIZAÇÃO DE FESTA DE CARNAVAL PARA OS IDOSOS, ATENDIDOS PELO SCFV. FORRO DA MELHO IDADE SOBRE COORDENAÇÃO DA SERVIDORA SRA. GINA DE ALMEIDA LEMOS. |
1001003 |
08/02/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, REFERENTE A ANALISE IMUNOFLUORESCENCIA DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG - |
1001004 |
01/02/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| NE. PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO PEDIDO NUMERO 1.880.317 AVISO DE LICITAÇÃO P.L. NUMERO 002/2024 REGISTRO NUMERO 1.906.711 ALTURA 3CM COLUNAS 1 MAQUINA TRATOR/RETRO. |
1001005 |
07/02/2024 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MAQUINA XEROGRAFICA - PARA ATENDER AO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - REF JANEIRO/2024. |
1001006 |
08/02/2024 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAQUINA XEROGRAFICA - PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. REF. JANEIRO/2024. |
1001007 |
08/02/2024 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MAQUINA XEROGRAFICA - PARA ATENDER A SEC.MUNIC. EDUCAÇAO - REF. JANEIRO/2024. |
1001008 |
08/02/2024 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001009 |
08/02/2024 |
R$ 22.415,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR PACIENTE, ATE UNIDADE SAUDE, EM BELO HORIZONTE-MG.PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE. |
1001010 |
08/02/2024 |
R$ 1.785,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR PACIENTES ATE UNIDADES SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG - PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE. |
1001011 |
08/02/2024 |
R$ 1.608,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DO DIST. NOVO HORIZONTE, ATE UNIDADES SAUDE EM ITABIRINHA-MG |
1001012 |
08/02/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO-EPI- PARA COMBATE A DENGUE, DE ACORDO PORTARIA NUMERO 2298/2023. |
1001013 |
08/02/2024 |
R$ 270,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER REUNIÕES DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO, NA SEDE. |
1001014 |
08/02/2024 |
R$ 595,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER FUNCIONARIOS EM ATIVIDADES DO DEPARTAMETO DE OBRAS PUBLICAS. - |
1001015 |
08/02/2024 |
R$ 1.448,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER REUNIÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE PUBLICA, NA SEDE. |
1001016 |
08/02/2024 |
R$ 22,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER POLICIA CIVIL, SAINDO DA COMARCA EM TEOFILO OTONI/MG PARA ATENDIMENTO OPERACIONAIS, PARA ESTE MUNICIPIO ATALEIA-MG. |
1001017 |
08/02/2024 |
R$ 138,03 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER SEGURANÇA PUBLICA PM, SAINDO DA COMARCA DE TEOFILO OTONI/MG PARA ATENDER A CIDADE DE ATALEIA/MG NA APLIAÇÃO DA SEGURANÇA MUNICIPAL. |
1001018 |
08/02/2024 |
R$ 2.127,45 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, CONVETIDAS EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISISTIVO DE 2013/2018, DANDO QUITAÇAO A TODO O PERIODO (3/3). |
1001019 |
08/02/2024 |
R$ 6.355,91 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGUALAMENTARES, VERBA INDENIZATORIA, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020, EM FEVEREIRO/2024. |
1001020 |
08/02/2024 |
R$ 3.910,82 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA E SERRALHERIA, PARA CONSERTOS E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, NA PARTE FISICA, DA UNIDADE DE PSF EM NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. |
1001021 |
08/02/2024 |
R$ 348,83 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ROBERTO KEMEL A. DE FARIA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001022 |
08/02/2024 |
R$ 720,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MARIA EDUARDA MORAIS TAVARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001023 |
08/02/2024 |
R$ 842,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARLY G. DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. TERMOGRAFIA CUTANEA DIGITAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001024 |
08/02/2024 |
R$ 900,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ROSILENE ALVES PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. ENDOSCOPIA DIGESTIVA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001025 |
08/02/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM, A SERVIÇOS PELA SMAS. ATE A CIDADE DE SERRA - ES. |
1001026 |
08/02/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001027 |
08/02/2024 |
R$ 378,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO - B.CIDADE NOVA, SEDE. |
1001028 |
08/02/2024 |
R$ 101,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UTENSILIO DESCARTAVEIS, PARA ATENDER INICIO DAS ATIVIDADES DO SCFV - |
1001029 |
08/02/2024 |
R$ 154,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER O INICIO DAS ATIVIDADES DO SCFV - |
1001030 |
08/02/2024 |
R$ 832,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CAD. UNICO. |
1001031 |
08/02/2024 |
R$ 22,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER FUNCIONARIOS DO CAD UNICO. - |
1001032 |
08/02/2024 |
R$ 1,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER FUNCIONARIOS DO CAD. UNICO - |
1001033 |
08/02/2024 |
R$ 22,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER LANCHES DO CONSELHEIROS TUTELARES - |
1001034 |
09/02/2024 |
R$ 172,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - |
1001035 |
08/02/2024 |
R$ 87,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELQA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAD UNICO. |
1001036 |
09/02/2024 |
R$ 102,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS EM ATIVIDADE DO CAD. UNICO. - |
1001037 |
08/02/2024 |
R$ 242,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP. CRAS. |
1001038 |
09/02/2024 |
R$ 14,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER FUNCIONARIOS DURANTE ATIVIDADES PELA AÇÃO SOCIAL DEP. CRAS. |
1001039 |
09/02/2024 |
R$ 171,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE ITENS PARA LANCHES, PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO SCFV. DESSA MUNICIPALIDADE. |
1001040 |
09/02/2024 |
R$ 411,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CRAS. |
1001041 |
09/02/2024 |
R$ 114,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTENSILIO DESCARTAVEIS,PARA MANUTENÇÃO DO SCFV - |
1001042 |
09/02/2024 |
R$ 73,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PRA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CAD. UNICO - |
1001043 |
08/02/2024 |
R$ 261,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIEN E E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - |
1001044 |
09/02/2024 |
R$ 85,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER O INCIO DAS ATIVIDADES DO SCFV - |
1001045 |
09/02/2024 |
R$ 258,20 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO,, PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS, NA CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAL E FLUVIAL, NA SEDE E NO DISTRITO DE ACORDO COM RELATORIO DAS ESTRADAS EM ANEXO. |
1001046 |
09/02/2024 |
R$ 10.510,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 040 UN LENÇOL INFATIL, PARA UTILIZAR NOS BERÇOS DO BERÇARIO DA CRECHE PINGO DE GENTE, NA SEDE. |
1001047 |
09/02/2024 |
R$ 2.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL - REURB - DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO, NO CENTRO, NA SEDE. |
1001048 |
09/02/2024 |
R$ 146,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HOSPEDAGEM, PARA ATENDER FESTAS TRADICIONAIS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001049 |
09/02/2024 |
R$ 2.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP CRAS, B.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001050 |
09/02/2024 |
R$ 103,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1001051 |
09/02/2024 |
R$ 217,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER FUNCIONARIOS PUBLICOS DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E NOS DISTRITO. |
1001052 |
09/02/2024 |
R$ 552,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS, NA MANUTENÇÃO DE MEIOS-FIOS NA SEDE E NO DISTRITO DE FIDELANDIA/MG. |
1001053 |
09/02/2024 |
R$ 1.366,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,TUBOS PVC PARA ATENDER REDE DE ESGOTO EM RUAS, NO DISTRITO DE TIPITI/MG. |
1001054 |
09/02/2024 |
R$ 5.060,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA CERCA NO CEMITERIO NA COMUNIDADE DOS DUTRA, NO CORREGO DOS ROSA FIDELANDIA/MG. |
1001055 |
09/02/2024 |
R$ 2.168,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- COMO CIMENTO - PARA ATENDER MANUTENÇÃO DE MEIOS-FIOS, CALÇADAS, CANALETAS NA RUA SEBASTIÃO FIQUEIREDO, RUA DR ARMANDO DANIEL, RUA JOAQUIM ALVES PINTO. |
1001056 |
09/02/2024 |
R$ 1.293,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. - |
1001057 |
09/02/2024 |
R$ 47,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE, NAS HIGIENIZAÇOES DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE. |
1001058 |
09/02/2024 |
R$ 591,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001059 |
09/02/2024 |
R$ 7.504,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA AS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001060 |
09/02/2024 |
R$ 4.997,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, (BRITA 1 E 0 ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICIPIO NA SEDE E NOS DISTRITO. |
1001061 |
09/02/2024 |
R$ 1.534,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001062 |
09/02/2024 |
R$ 3.313,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001063 |
09/02/2024 |
R$ 1.990,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001064 |
09/02/2024 |
R$ 48.299,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001065 |
09/02/2024 |
R$ 9.115,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001066 |
09/02/2024 |
R$ 48.635,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001067 |
09/02/2024 |
R$ 14.215,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001068 |
09/02/2024 |
R$ 56.663,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001069 |
09/02/2024 |
R$ 33.233,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001070 |
09/02/2024 |
R$ 31.571,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001071 |
09/02/2024 |
R$ 40.002,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001072 |
09/02/2024 |
R$ 51.137,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001073 |
09/02/2024 |
R$ 31.788,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001074 |
09/02/2024 |
R$ 6.350,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001075 |
09/02/2024 |
R$ 44.024,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001076 |
09/02/2024 |
R$ 63.121,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001077 |
09/02/2024 |
R$ 14.269,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001078 |
09/02/2024 |
R$ 33.396,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001079 |
09/02/2024 |
R$ 50.940,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001080 |
09/02/2024 |
R$ 45.551,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001081 |
09/02/2024 |
R$ 38.975,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001082 |
09/02/2024 |
R$ 42.776,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001083 |
09/02/2024 |
R$ 72.173,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001084 |
09/02/2024 |
R$ 43.332,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001085 |
09/02/2024 |
R$ 63.765,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001086 |
09/02/2024 |
R$ 52.265,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001087 |
09/02/2024 |
R$ 33.616,80 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA. |
1001088 |
09/02/2024 |
R$ 22.802,70 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SMS EM 20 A 22/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001089 |
09/02/2024 |
R$ 800,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- THEO COUTO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001091 |
15/02/2024 |
R$ 870,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- THEO COUTO SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS HEMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001092 |
15/02/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. |
1001093 |
15/02/2024 |
R$ 6.500,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, PARA CURSO EM BELO HORIZONTE-MG - JUSTIÇA ELEITORA - EM 26/02 A 01/03/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001094 |
15/02/2024 |
R$ 2.250,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, EM 20/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001095 |
15/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE E DISTRITOS - REL. A 73.00 HS. TRABALHADAS. |
1001096 |
15/02/2024 |
R$ 17.520,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DISTRITO DE TIPITI E ABERTURA DE VALAS, PARA ATENDER AO ESCOAMENTO, DE AGUAS PLUVIAIS. |
1001097 |
15/02/2024 |
R$ 45.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, -DIST. FIDELANDIA-TIPITI-NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. REL. A 383.00 HS. TRABALHADAS. |
1001098 |
15/02/2024 |
R$ 91.920,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO DE PONTE, SOBRE O COR. JACUTINGA, DIST. DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG |
1001099 |
15/02/2024 |
R$ 5.180,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 21/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001100 |
16/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 21/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001101 |
16/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 21/FEVEREIRO/2024. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001102 |
16/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 22/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001103 |
16/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 22/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001104 |
16/02/2024 |
R$ 150,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ORDEM FAMILIAR - DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1001105 |
16/02/2024 |
R$ 250,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR CURSO NA JUSTIÇA ELEITORAL, EM 02/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001106 |
16/02/2024 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM 22/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001107 |
16/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001108 |
16/02/2024 |
R$ 355,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001109 |
16/02/2024 |
R$ 585,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001110 |
15/02/2024 |
R$ 4.737,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO SJB 5C58, PERTENCENTE A FROTA DA SMSD. REVISAO AUTORIZAÇAO 5.000 KM - |
1001111 |
16/02/2024 |
R$ 242,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO SJB 5C58, PERTENCENTE A FROTA DA SMSD. REVISAO AUTORIZAÇAO 5.000 KM - |
1001112 |
16/02/2024 |
R$ 50,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O DECLARANTE- GALVANY PALMELA GALVAO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001113 |
16/02/2024 |
R$ 600,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOSE ROBERTO MENDES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001114 |
16/02/2024 |
R$ 250,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DEJANIRO FRANCISCO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. UROLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001115 |
16/02/2024 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO BAILE DA 3º -TERCEIRA IDADE -REL.A 09/03/2024 SOB COORDENAÇÃO DO CMAS - NEDE SOARES BOTELHO E COORDENADORA DO CRAS. |
1001116 |
16/02/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FONRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, B. CENTRO, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1001117 |
16/02/2024 |
R$ 523,77 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, BAIRRO CENTRO, NA SEDE. |
1001118 |
16/02/2024 |
R$ 64,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, BAIRRO CIDADE NOVA, SEDE, DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. |
1001119 |
16/02/2024 |
R$ 236,91 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES PARA FACULDADE EM T.OTONI-MG LEI 1482/JULHO/2022 - DOCUMENTOS ANEXOS. REL.A FEFEREIRO/2024. |
1001120 |
16/02/2024 |
R$ 8.500,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 23/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001121 |
16/02/2024 |
R$ 210,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 23?FEVEREORP/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001122 |
16/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 23/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001123 |
16/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 23/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001124 |
16/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 23/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001125 |
16/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER CONSTRUÇÃO DA PONTE DO CORREGO BANANALZINHO, BAIXA QUENTE, DIST. FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG |
1001126 |
19/02/2024 |
R$ 2.962,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 20.00 UN TUBO PVC 50MM. PARA ATENDER SETOR DE OBRAS PUBLICAS NA SEDE E NOS DISTRITOS. |
1001127 |
19/02/2024 |
R$ 1.620,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SOLDA, PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DA OFICINA DO PATIO DE OBRAS CASEMG. |
1001128 |
19/02/2024 |
R$ 204,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- IVANILTON P. DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. USG DIAGNOSTIVO MOLECULAR, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001129 |
19/02/2024 |
R$ 350,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA DECLARANTE- MA.CLEONICE SANTOS MONTEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001130 |
19/02/2024 |
R$ 770,00 |
|
| NE. REFERE-SE AJUDA DE CUSTOS AOS ATLETAS MARATONISTAS, PARA PARTICIPAR -PRIMEIRA(1a) CORRIDA SOLIDARIA,NA CIDADE DE ITAMBACURI-MG, EM 25/FEVEREIRO/2024. REFERE-SE A 11.2 MILHAS - |
1001131 |
19/02/2024 |
R$ 560,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, EM 23/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001132 |
16/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇÃO DE PAREDÃO NA TRAVESSSA OUVIDIO DE ABREU, NO BAIRRO CENTRO, NA SEDE. |
1001133 |
19/02/2024 |
R$ 3.966,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, REL. A FEVEREIRO/2024. |
1001134 |
19/02/2024 |
R$ 7.100,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO O PACIENTE ATE UNIDADE SAUDE, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE - ONCOLOGIA INFANTIL. |
1001135 |
19/02/2024 |
R$ 1.608,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOSASSISTENCIAIS - REF. FEVEREIRO/2024. |
1001136 |
19/02/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1001137 |
19/02/2024 |
R$ 192,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1001138 |
19/02/2024 |
R$ 120,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, CENTRO NA SEDE. |
1001139 |
19/02/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER ESCOLA MENINO JESUS, NA SEDE. |
1001140 |
19/02/2024 |
R$ 750,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ARTHUR DOMINGOS ALIPIO TINOCO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM NEUROPEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001141 |
19/02/2024 |
R$ 500,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAQUIM RAFAEL COLARES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROPEDIATRA.PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001142 |
19/02/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONVENIOS MUNICIPAL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC No. 013/2017. |
1001153 |
19/02/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS, DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019, 3o.TERMO ADITIVO 08/10/2022. REL. A MARÇO/2024. |
1001154 |
20/02/2024 |
R$ 8.382,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS - EM 26/FEFEREIRO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001155 |
20/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HOZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 26 E 27/FEVEREIRO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001156 |
20/02/2024 |
R$ 670,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- PEDRO HENRIQUE PASSOS SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - POTENCIAL EVOCADO COGNITIVO-P300 -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001157 |
20/02/2024 |
R$ 450,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(02/03) DE FEVEREIRO/2024. |
1001158 |
20/02/2024 |
R$ 2.558,11 |
|
| NE.AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS, NA CLINICA DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, DURANTE TRATAMENTO DESSES USUARIOS, DE ACORDO EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA 36000.4984432/02-300 |
1001159 |
21/02/2024 |
R$ 6.105,53 |
|
| NE.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DESSA MUNICIPALIDADE, NOS ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS, DE ACORDO EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA 36000.4984432/02-300 |
1001160 |
21/02/2024 |
R$ 1.700,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS PARA AÇÃO DE COMBATE À DENGUE, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 2.298, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023. |
1001161 |
21/02/2024 |
R$ 235,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- MES FEVEREIRO/2024. PARC. 03/03-2024. |
1001162 |
21/02/2024 |
R$ 14.000,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS-CRAS- EM 26/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001163 |
21/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS-CRAS- EM 26/FEVEREIRO/2024. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001164 |
21/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 26/FEVEREIRO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001165 |
21/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO, NA SEDE, DE ACORDO CONTRATOLOCAÇAO. |
1001166 |
21/02/2024 |
R$ 170,54 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA SERVIDORES DA SMAS. QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG - |
1001167 |
21/02/2024 |
R$ 298,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA SERVIDORES DA SMS. QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. - |
1001168 |
21/02/2024 |
R$ 1.685,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA SERVIDORES DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1001169 |
21/02/2024 |
R$ 756,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. |
1001170 |
21/02/2024 |
R$ 2.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, VEICULO L200 PLACA PXS 6340. |
1001171 |
21/02/2024 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM GERALPARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. |
1001172 |
21/02/2024 |
R$ 130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO E SIMILAR, PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS PUBLICAS NA SEDE E NOS DISTRITO. |
1001173 |
21/02/2024 |
R$ 1.350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA O PSF DESSA MUNICIPALIDADE, REF. FEVEREIRO/2024. |
1001174 |
21/02/2024 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE SAUDE, PELA SMAS. REF. JANEIRO/2024. |
1001175 |
21/02/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LUBRIFICANTE PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS NA SEDE E NOS DISTRITO. |
1001176 |
21/02/2024 |
R$ 1.142,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TAXA PARA EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL, PARA ATENDER A SECRETARIA ADMINISTRATIVA. |
1001177 |
21/02/2024 |
R$ 89,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UMA 001 UN CX. DAGUA 15.000 LTS. PARA ATENDER AO ABASTECIMENTO DE AGUA, DA COMUNIDADE DO POTERRAO, DISTRITO SEDE. |
1001178 |
21/02/2024 |
R$ 10.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001179 |
21/02/2024 |
R$ 146,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DUAS 002 UN VASSOURAS, PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NO CENTRO DE ATALEIA/MG. |
1001180 |
21/02/2024 |
R$ 48,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001181 |
21/02/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER O ESPORTE AMADOR MUNICIPAL,NA SEDE NO DISTRITOS - |
1001182 |
21/02/2024 |
R$ 4.756,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, FEVEREIRO/2024. |
1001186 |
22/02/2024 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, FEVEREIRO/2024. |
1001187 |
22/02/2024 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, FEVEREIRO/2024. |
1001188 |
22/02/2024 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.O OTONI E GOVERNADOR VALADARES -MG A SERVIÇOS PELA SMS EM 22,23,26,AO 28 DE FERVEREIRO.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001189 |
22/02/2024 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.O OTONI,GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA=MG A SERVIÇO PELA SMS EM 22,23,26 A 29/ FERVEREIRO -2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001190 |
22/02/2024 |
R$ 470,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS 22,23,E 27/02/2024. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001191 |
27/02/2024 |
R$ 120,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A T.OTONI A SERVIÇO DA SECETARIA DE OBRAS 23,26 E 27/02/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001192 |
22/02/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIOR PUBLICO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇO PELA SMS.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001193 |
22/02/2024 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, SERRA AYMORES, GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 23,26,27 A 29/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001194 |
22/02/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS MEDICOS PSICOLOGO,ASSISTENTE SOCIAL,NUTRICIONISTA E FISIOTERAPEUTA.DO PROGRAMA ESTADUAL VALORA MINAS - COMPENTECIA 01/2024 |
1001195 |
22/02/2024 |
R$ 5.648,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A T.OTONI A GOV-MG A SERVICO PELA SMS 22,23,24,26 E 27/02/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001196 |
22/02/2024 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A GOV-MG 28 E 29/02/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001197 |
22/02/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS E T.OTONI-MG 22 E 26/02/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001198 |
22/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A T.OTONI E NANUQUE -MG A SERVIÇO PELA SMS 22 E 23/02/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001199 |
22/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A T.OTONI E NANUQUE-MG A SERVIÇO PELA SMS 22,23,24,26,A 29/02/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001200 |
22/02/2024 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A T.OTONI E ITABIRINHA-MG A SERVIÇO PELA SMS 22,23,26 A 28/02/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001201 |
22/02/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A T.OTONI-MG A SERVIÇO PELA SMS 22/02/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001202 |
22/02/2024 |
R$ 40,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A T.OTONI A GOV-MG A SERVIÇO PELA SMS 22,23,26,27 E 28/02/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001203 |
22/02/2024 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMS EM 23,26,27 E 28/FEVEREIRO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001204 |
22/02/2024 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS EM 22,23, 26 A 29/SETEMBRO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001205 |
22/02/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS EM 23,26,27 A 29/FEVEREIRO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001206 |
22/02/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV. VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMS EM 22,23, 26 A 29 DE FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001207 |
22/02/2024 |
R$ 520,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- RHENAN CHAVES ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001208 |
22/02/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, FEVEREIRO/2024. |
1001211 |
22/02/2024 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, FEVEREIRO/2024. |
1001212 |
22/02/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, FEVEREIRO/2024. |
1001213 |
22/02/2024 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, FEVEREIRO/2024. |
1001214 |
22/02/2024 |
R$ 280,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- THEO COUTO SOUZA PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRATAMENTO HEMATOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001215 |
22/02/2024 |
R$ 1.150,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. UROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001216 |
22/02/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS HOSPITALAR LEITO DE TRANSIÇAO VALORA MINAS, DESCRITO NA RESOLUÇAO SES-MG 8405/2022, TERMO ADITIVO 04/2023 AO CONTRATO 01/2023 REF. AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2024. |
1001217 |
22/02/2024 |
R$ 76.320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001218 |
22/02/2024 |
R$ 38.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIOÇOS MECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001219 |
22/02/2024 |
R$ 22.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001220 |
22/02/2024 |
R$ 30.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001221 |
22/02/2024 |
R$ 19.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001222 |
22/02/2024 |
R$ 32.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO , PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001223 |
22/02/2024 |
R$ 21.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO MULTA DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001224 |
23/02/2024 |
R$ 3.046,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO MULTA DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO, VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001225 |
23/02/2024 |
R$ 1.602,05 |
|
| NE.REF. A 19a. PARC. DO TERMO DE CONFISSAO E PARC. DE DEBITO No.06/2022, CONCERNENTE A CREDITO ESTADUAL DE NATUREZA NAO TRIBUTARIA, DEVIDO AS IRREGULARIDADES NA EXECUÇAO DA PARCERIA, CONVENIO No. 0045/2013. |
1001226 |
23/02/2024 |
R$ 13.752,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA MANUTENÇÃO EM REPETIDORES DE TV E AJUSTES NA TORRE, NA SEDE. |
1001227 |
23/02/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER AO SETOR JURIDICO DESSA MUNICIPALIDADE. REF. FEVEREIRO/2024. |
1001228 |
23/02/2024 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1001229 |
23/02/2024 |
R$ 2.350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. REF. FEVEREIRO/2024. |
1001230 |
23/02/2024 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ. SEDE. |
1001231 |
23/02/2024 |
R$ 1.880,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 28/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001232 |
23/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, EM 28/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001233 |
23/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A SMED.-PROEDU VALES , CURSO DE RECOMPOSIÇAO, EM 28/FEVEREIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001234 |
23/02/2024 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE LINHAS TELEFONICAS,PARA ATENDER A SMS. |
1001235 |
23/02/2024 |
R$ 546,09 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE LINHAS TELEFONICAS,PARA ATENDER A SMS. |
1001236 |
23/02/2024 |
R$ 155,84 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE LINHAS TELEFONICAS ,PARA ATENDER A SMS. |
1001237 |
23/02/2024 |
R$ 0,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MEDICAMENTO PAMIDRONATO DISSODICO 15MG, ATRAVES DO HEMATOLOGISTA CONFORME SOLICITAÇÃO DO MESMO EM ANEXO. |
1001238 |
23/02/2024 |
R$ 5.316,83 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1001239 |
23/02/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 28 E 29/FEVEREIRO/2024. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001240 |
23/02/2024 |
R$ 840,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MANUELLA NUNES ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROPEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001241 |
23/02/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. OBRAS PUBLICAS - |
1001242 |
23/02/2024 |
R$ 145,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MARIA VIEIRA DOS SANTOS PAULINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ENDOCRINOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001243 |
23/02/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- CLEIDE DE SOUZA VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001244 |
23/02/2024 |
R$ 201,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UM (001) VEICULO ONIBUS ESCOLAR RURAL, PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001245 |
23/02/2024 |
R$ 514.326,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UM (001) VEICULO ONIBUS ESCOLAR RURAL, PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001246 |
23/02/2024 |
R$ 52.674,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011. REF. FEVEREIRO/2024. |
1001247 |
26/02/2024 |
R$ 708,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED - REF.FEVEREIRO/2024. |
1001248 |
26/02/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE MOTOSERRA PARA ATENDER SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. |
1001249 |
26/02/2024 |
R$ 762,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTERGRADO DE GESTAO EUDUCACIONAL. REF. FEVEREIRO/2024. |
1001250 |
26/02/2024 |
R$ 1.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A REC.FEDERAL,INSS, CE. REF. FEVEREIRO/2024. |
1001251 |
26/02/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA VISANDO PLANEJAMENTO, ANALISE, ORGANIZAÇAO, ACOMPANHAMENTO NA CAPTAÇAO DOS ICMS PATRIMONIAL CULTURAL,ESPORTIVO E OUTROS, REF. FEVEREIRO/2024. |
1001252 |
26/02/2024 |
R$ 1.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1001253 |
26/02/2024 |
R$ 203,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 04-QUATRO- EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA UBS DE COQUEIRAL E ACARI. |
1001254 |
26/02/2024 |
R$ 1.550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL, A SER USADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL COM USO NA REALIZAÇÃO DOS EXAMES AGENDADOS PELAS UBS DOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1001255 |
26/02/2024 |
R$ 952,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL, A SER USADO NO LABORATORIO MUNICIPAL COM USO NA REALIZAÇÃO DOS EXAMES AGENDADOS PELAS UBS DOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1001256 |
26/02/2024 |
R$ 558,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PNEUS CARRINHO MAO, PARA MANUTENÇÃO DO CARRINHO DE MÃO PARA ATENDER A COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/MG. |
1001257 |
26/02/2024 |
R$ 90,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, REF. FEVEREIRO 2024. |
1001258 |
26/02/2024 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA AS UBS DESTA MUNICIPALIDADE A SER ADQUIRIDO. |
1001259 |
26/02/2024 |
R$ 105,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DUAS 002 UN. CADEADO, PARA PORTOES DO CAMPO FUTEBOL, ESTADIO JOEL DE SOUZA, NA SEDE. |
1001260 |
26/02/2024 |
R$ 94,00 |
|
| NE.LPELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- EDSON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIR. ORTOPEDICA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001261 |
26/02/2024 |
R$ 770,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES,PARA CONDUZINDO USUARIOS DO SUAS PARA FAZER 1º E 2º VIAS DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NA UAI DE T. OTONI, CONFORME LISTA EM ANEXO. |
1001262 |
26/02/2024 |
R$ 1.020,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001263 |
26/02/2024 |
R$ 843,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001264 |
26/02/2024 |
R$ 27,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001265 |
26/02/2024 |
R$ 257,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001266 |
26/02/2024 |
R$ 51.914,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONTENCIOSA E CONSULTIVA, PARA O PODER JURIDICO MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO 2024. |
1001267 |
26/02/2024 |
R$ 8.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS TRANSPORTES, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO, ATE UNIDADES DE SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG |
1001268 |
26/02/2024 |
R$ 1.632,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR PACIENTES ATE UNIDADES SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001269 |
26/02/2024 |
R$ 1.608,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE DIAGNOSTIVO E EXAMES COMPLEMENTARES,PRESTADOS PARA PACIENTES DESSE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG REF. A FEVEREIRO/2024. |
1001270 |
27/02/2024 |
R$ 13.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG.REF. FEVEREIRO 2024. |
1001271 |
27/02/2024 |
R$ 8.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REF. FEVEREIRO 2024. |
1001272 |
27/02/2024 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, PARA PACIENTES DESSE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG REF. FEVEREIRO 2024. |
1001273 |
27/02/2024 |
R$ 7.307,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA EM PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE, NOS DISTRITOS. REF. FEVEREIRO/2024. |
1001274 |
27/02/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS GENERALISTA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA SEDE. REF.FEVEREIRO/2024. |
1001275 |
27/02/2024 |
R$ 17.000,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. A SERVIÇOS PELA SMAS-CRAS,EM 01/03/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001276 |
27/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, EM REFORMAS E CONSTRUÇOES NO MUNICIPIO, PELA SMOP. EM FEVEREIRO/2024. |
1001277 |
27/02/2024 |
R$ 2.257,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDORA MUNICIPAL, A T.OTONI-MG. A SERVIÇO PELA SMAS-CRAS,EM 04/03/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001278 |
27/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDORA MUNICIPAL,A T.OTONI-MG, A SERVIÇO PELA SMAS-CRAS, EM 29/02/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001279 |
27/02/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL ,A T.OTONI-MG A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS 01/03/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001280 |
27/02/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL,A T.OTONI-MG A SERVIÇO DA SMAS-CRAS 01/03/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001281 |
27/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL,A T.OTONI-MG A SERVIÇO DA SMAS- CRAS 29/02/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001282 |
27/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL,A T.OTONI-MG A SERVIÇO DA SMAS-CRAS 04/03/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001283 |
27/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESA DE ORDEM FAMILIAR DE ACORDO COM ANEXO. |
1001284 |
27/02/2024 |
R$ 300,00 |
|
| E.PELO AUX.FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENOR- T.A.Q. REL. A FEVEREIRO/2024. CF. RELATORIO ANEXO. |
1001285 |
27/02/2024 |
R$ 706,00 |
|
| NE.PELO AUX.FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS MENORES - A.V.A.F.- A.A.O. - A.A.O. FEVEREIRO/2024- RELATORIO ANEXO. |
1001286 |
27/02/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO PARA DESTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG REF. FEVEREIRO/2024. |
1001287 |
27/02/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO PARA DESTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG REF. FEVEREIRO/2024. |
1001288 |
27/02/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE. LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG,CF.CONTRATO- FEVEREIRO/2024.CF. PROC.LV.038, FLS.021, DT.16/MARÇO/2022. TENDO COMO PROCURADOR-ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA. |
1001289 |
27/02/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NA APROMIA, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2024. |
1001290 |
27/02/2024 |
R$ 562,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NA APROMIA, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2024. |
1001291 |
27/02/2024 |
R$ 562,00 |
|
| NE. REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO POR SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - EM FEVEREIRO/2024. |
1001292 |
27/02/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, NO CARGO DE MEDICO, PELO PROJETO MAIS MEDICOS, PARA O BRASIL DO MINISTERIO DA SAUDE, CORRESPONDENTE A MARÇO/2024. |
1001293 |
27/02/2024 |
R$ 1.686,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 01/03/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001294 |
27/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 29/02/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001295 |
27/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(03/03) DE FEVEREIRO/2024. |
1001296 |
27/02/2024 |
R$ 5.518,68 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(03/03) DE FEVEREIRO/2024. |
1001297 |
27/02/2024 |
R$ 3.850,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL REF. FEVEREIRO/2024. |
1001298 |
27/02/2024 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANDO DO DESTRITO DE NOVO HORIZONTE,A SERVIÇOS DOS CORREIOS- FEVEREIRO/ 2024. |
1001299 |
27/02/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VLR. VALOR QUE EMPENHA PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA ATENDER REURB, PELA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL- BAIRRO CENTRO SEDE, DE ACORDO O CONTRATO DE LOCAÇAO.FEVERIRO/2024 |
1001300 |
27/02/2024 |
R$ 820,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG CF CONTRATO LOCAÇAO. REF. FEVERIRO/2024 |
1001301 |
27/02/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, DURANTE A REALIZAÇAO DO TORNEIO DE VERÃO DE FUTSAL, NA QUADRA POLIESPORTIVA DO AESA, B.CIDADE NOVA, CENTRO. |
1001302 |
27/02/2024 |
R$ 1.163,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO TORNEIO DE VERÃO DE FUTSAL, NA QUADRA POLIESPORTIVA DO AESAB.CIDADE NOVA-SEDE. |
1001303 |
27/02/2024 |
R$ 1.210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PUBLICO MUNICIPA. |
1001304 |
27/02/2024 |
R$ 192,00 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 0015 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA, PELA SEC.MUNIC. SAUDE. EM FEVEREIRO/2024. |
1001305 |
27/02/2024 |
R$ 706,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1001306 |
27/02/2024 |
R$ 800,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO GENERALISTA, PARA ATENDER AOS PACIENTES DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG REF. FEVEREIRO/2024. |
1001307 |
27/02/2024 |
R$ 17.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA ATENDER AOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE, NA SEDE.REF. FEVEREIRO/2024. |
1001308 |
27/02/2024 |
R$ 17.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS GENERALISTA, PARA ATENDER AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA SEDE. REF.FEVEREIRO/2024. |
1001309 |
27/02/2024 |
R$ 17.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER A SEC.DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, REF.FEVEREIRO/2024. |
1001310 |
27/02/2024 |
R$ 1.199,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PELA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO - REF.FEVEREIRO/2024. |
1001311 |
27/02/2024 |
R$ 74,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - REF.FEVEREIRO/2024. |
1001312 |
27/02/2024 |
R$ 395,00 |
|
| VLR.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA ATENDE A SECRETARIA MUNICIAPL DE ADMINISTRAÇAO, BAIRRO CENTRO NA SEDE DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO FEVEREIRO /2024 |
1001313 |
27/02/2024 |
R$ 2.224,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA ATENDER A SECETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA BAIRRO CIDADE NOVA SEDE DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO,REF. FEVEREIRO/2024. |
1001314 |
27/02/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| VLR.QUEM EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR BAIRRO CENTRO SEDE DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO REF. FEVEREIRO/2024. |
1001315 |
27/02/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VRL.QUE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, BAIRRO CIDADE NOVA SEDE, DE ACORDO O CONTRATO DE LOCAÇAO REF. FEVEREIRO/2024. |
1001316 |
26/02/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, BAIRRO CIDADE NOVA SEDE REF. FEVEREIRO/2024. |
1001317 |
27/02/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRATAÇAO, REF.FEVEREIRO/2024. |
1001318 |
27/02/2024 |
R$ 805,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. REF.FEVEREIRO/2024. |
1001319 |
27/02/2024 |
R$ 379,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF.FEVEREIRO/2024. |
1001320 |
27/02/2024 |
R$ 115,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF.FEVEREIRO/2024. - REL. A 004 QUATRO PONTOS. |
1001321 |
27/02/2024 |
R$ 907,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PELA SEC.MUNIC. AGRICULTURA, REF. FEVEREIRO/2024. - ATENDENDO AO DISTRITO. |
1001322 |
27/02/2024 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REL. 002 DOIS PONTOS, REF. FEVEREIRO/2024. |
1001323 |
27/02/2024 |
R$ 345,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. A 004 QUATRO PONTOS, EXTENSAO AOS DISTRITOS, REF.FEVEREIRO/2024. |
1001324 |
27/02/2024 |
R$ 997,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- IDALINO DOS SANTOS BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SESSEOS FISIOTERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001325 |
27/02/2024 |
R$ 1.560,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- HELIO DOS SANTOS LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SESSOES DE FISIOTERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001326 |
27/02/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- INGRID ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SESSOES DE FISIOTERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001327 |
27/02/2024 |
R$ 1.560,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARATE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001328 |
27/02/2024 |
R$ 899,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER ATLETAS DO DERPORTO AMADOR MUNICIPAL, DURANTE O TORNEIO DE VERÃO- FUTSAL, NA SEDE. |
1001329 |
27/02/2024 |
R$ 138,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIR DURANTE REALIZAÇAO REUNIAO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PRIMEIRO TORNEIO DE VERÃO, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001330 |
27/02/2024 |
R$ 12,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER FUNCIONARIOS EM ATIVIDADES DO DEPARTAMETO DE OBRAS PUBLICAS. |
1001331 |
27/02/2024 |
R$ 1.298,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DO PROGRAMA GUARDA MIRIM EM ATIVIDADES EDUCATIVAS. |
1001332 |
27/02/2024 |
R$ 1.061,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER REUNIÕES DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO, NA SEDE. |
1001333 |
27/02/2024 |
R$ 109,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER AOS POLICIAIS MILITARES,QUANDO EM SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1001334 |
27/02/2024 |
R$ 1.104,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER POLICIA CIVIL, SAINDO DA SUA COMARCA DE TEOFILO OTONI/MG PARA ATENDIMENTO OPERACIONAIS EM ATALEIA/MG. |
1001335 |
27/02/2024 |
R$ 412,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER REUNIÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE PUBLICA, NA SEDE. |
1001336 |
27/02/2024 |
R$ 42,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER REUNIÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE PUBLICA, NA SEDE. |
1001337 |
27/02/2024 |
R$ 355,03 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 120.00 HS. EXTRAS REALIZADAS NA FUNÇAO DE MOTORISTA, DURANTE PLANTAO PARA ATENDER TRANSFERENCIAS DE URGENCIA NO DISTRITO DE FIDELANDIA, RETROATIVAS AO MES DE JANEIRO/2024. PELA SMS. |
1001338 |
28/02/2024 |
R$ 1.386,31 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 48.00 HS. EXTRAS REALIZADAS NA FUNÇAO DE MOTORISTA DURANTE PLANTAO PARA ATENDER TREANSFERENCIAS DE URGENCIA NO DISTRITO DE FIDELANDIA, RETROATIVAS AO MES DE JANEIRO/2024, PELA SMS. |
1001339 |
28/02/2024 |
R$ 539,12 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 48.00 HS. EXTRAS REALIZADAS NA FUNÇAO DE MOTORISTA, DURANTE PLANTAO PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE URGENCIA NO DISTRITO DE FIDELANDIA, RETROATIVAS AO MES DE JANEIRO/2024. PELA SMS. |
1001340 |
28/02/2024 |
R$ 970,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001341 |
08/02/2024 |
R$ 39.313,60 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,GOV,IPATINGA-MG A SERVIÇO PELA SMS. EM 01,02,03,05 A 06/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001342 |
28/02/2024 |
R$ 460,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,GOV-MG A SERVIÇO PELA SMS 01,02,04 A 08/MARÇO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001343 |
28/02/2024 |
R$ 340,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI ,NANUQUE ,IPATINGA-MG A SERVIÇO PELA SMS.EM 01,02,04,05 A 09/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001344 |
28/02/2024 |
R$ 390,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001345 |
28/02/2024 |
R$ 23.761,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001346 |
28/02/2024 |
R$ 4.755,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001347 |
28/02/2024 |
R$ 17.237,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001348 |
28/02/2024 |
R$ 9.494,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001349 |
28/02/2024 |
R$ 7.848,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001350 |
28/02/2024 |
R$ 6.505,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001351 |
28/02/2024 |
R$ 1.612,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001352 |
28/02/2024 |
R$ 2.737,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001353 |
28/02/2024 |
R$ 2.805,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001354 |
28/02/2024 |
R$ 8.644,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001355 |
28/02/2024 |
R$ 5.290,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001356 |
28/02/2024 |
R$ 3.112,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001357 |
28/02/2024 |
R$ 7.860,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001358 |
28/02/2024 |
R$ 9.512,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001359 |
28/02/2024 |
R$ 6.355,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001360 |
28/02/2024 |
R$ 27.527,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001361 |
28/02/2024 |
R$ 706,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001362 |
28/02/2024 |
R$ 14.826,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001363 |
28/02/2024 |
R$ 6.424,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001364 |
28/02/2024 |
R$ 5.201,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001365 |
28/02/2024 |
R$ 7.848,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001366 |
28/02/2024 |
R$ 3.480,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001367 |
28/02/2024 |
R$ 2.824,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001368 |
28/02/2024 |
R$ 8.912,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001369 |
28/02/2024 |
R$ 10.350,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001370 |
28/02/2024 |
R$ 74.277,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001371 |
28/02/2024 |
R$ 66.786,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001372 |
28/02/2024 |
R$ 7.848,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001373 |
28/02/2024 |
R$ 172.316,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001374 |
28/02/2024 |
R$ 109.765,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001375 |
28/02/2024 |
R$ 86.919,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001376 |
28/02/2024 |
R$ 7.848,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001377 |
28/02/2024 |
R$ 372.530,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001378 |
28/02/2024 |
R$ 107.678,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001379 |
28/02/2024 |
R$ 21.513,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001380 |
28/02/2024 |
R$ 87.958,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001381 |
28/02/2024 |
R$ 5.365,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001382 |
28/02/2024 |
R$ 71.746,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001383 |
28/02/2024 |
R$ 7.848,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001384 |
28/02/2024 |
R$ 119.456,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001385 |
28/02/2024 |
R$ 56.234,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001386 |
28/02/2024 |
R$ 6.582,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001387 |
28/02/2024 |
R$ 2.546,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001388 |
28/02/2024 |
R$ 38.479,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001389 |
28/02/2024 |
R$ 35.252,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001390 |
28/02/2024 |
R$ 58.833,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001391 |
28/02/2024 |
R$ 706,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001392 |
28/02/2024 |
R$ 1.741,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001393 |
28/02/2024 |
R$ 216,20 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG A SERVIÇO PELA SMS. 01,04,05,06,07 A 08/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001394 |
28/02/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONIO-MG A SERVIÇO PELA SMS.EM 01,02,05 A 09/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001395 |
28/02/2024 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, PARA CONDUZIR PACIENTES- DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO, ATE UNIDADES DE SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG |
1001396 |
28/02/2024 |
R$ 960,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG A SERVIÇO PELA SMS.EM 01,04 A 08/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001397 |
28/02/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PULA PULA, PARA ATENDER ATIVIDADE DE INICIO DOS TRABALHOS DO SCFV. |
1001398 |
28/02/2024 |
R$ 400,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, NANUQUE-MG A SERVIÇO PELA SMS. EM 01,04 A 07/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001399 |
28/02/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG A SERVIÇO PELA SMS. EM 01,02,04 A 08/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001400 |
28/02/2024 |
R$ 280,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS A SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÂO.EM 27 E 29/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001401 |
28/02/2024 |
R$ 220,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG A SERVIÇO PELA SMS. EM 01,03,05,07 E 09/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001402 |
28/02/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG A SERVIÇO PELA SMS.EM 01,03,05,07,E 09/MARÇO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001403 |
28/02/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG A SERVCIÇO PELA SMS.EM 02,04,06,08 E 10/MARÇO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001404 |
28/02/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG A SERVIÇO PELA SMS. EM 02,04,06,08 E 10/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001405 |
28/02/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS DE PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITABIRINHA ,MANTENA-MG A SERVIÇO PELA SMS.01,04 A 08/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001406 |
28/02/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG A SERVIÇO PELA SMS.EM 01,04 A 08/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001407 |
28/02/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE, PARA ATENDER VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA. |
1001408 |
28/02/2024 |
R$ 896,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG A SERVIÇO PELA SMS. EM 01,05 E 06/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001409 |
28/02/2024 |
R$ 120,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,GOV-MG A SERVIÇO PELA SMS.EM 01,04 E 05/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001410 |
28/02/2024 |
R$ 120,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG, A SERVIÇO PELA SMS. EM 01,04 E 05/MARÇO/2024. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001411 |
28/02/2024 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG A SERVIÇO PELA SMS. EM 04 E 05/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001412 |
28/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, AREAS DE COMPRAS E LICITAÇAO, REF. A FEVEREIRO/2024. |
1001413 |
28/02/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG A SERVIÇO PELA SMS.EM 06/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001414 |
28/02/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS PUBLICAS NA SEDE. |
1001415 |
28/02/2024 |
R$ 288,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL A SERES USADOS NOS VEICULOS DE TRANSPORTES SANITARIO E, SERVIÇOS DAS UBS, DESSA MUNICIPALIDADE. |
1001417 |
28/02/2024 |
R$ 7.420,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. EM 04/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001418 |
28/02/2024 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTABEIS PARA ATENDER AO SETOR CONTABIL DESSE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG REF. FEVEREIRO 2024. |
1001419 |
28/02/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG A SERVIÇO PELA SMS.EM 06/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001420 |
28/02/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS.REF. FEVEREIRO/2024. |
1001421 |
28/02/2024 |
R$ 3.750,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL,DE ACORDO RELATORIO EM ANEXO. |
1001422 |
28/02/2024 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL DESSA MUNICIPALIDADE DE ACORDO RESOLUÇÃO 7924/2021 - APOIO MULTIPROFISSIONAL DENTRO DO PROGRAMA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA, REF. A FEVEREIRO/2024. |
1001423 |
28/02/2024 |
R$ 3.800,00 |
|
| VLR.PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS,DO DESTRITO SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1001424 |
28/02/2024 |
R$ 99,58 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 003O DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES COM ADICIONAL DO 1/3 DE FERIAS, EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2023 A 03/03/2024, PELA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. |
1001425 |
28/02/2024 |
R$ 7.353,94 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A BRASILIA-DF. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM 05 A 08/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001426 |
28/02/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, A BRASILIA-DF. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,EM 05 A 08/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001427 |
28/02/2024 |
R$ 2.400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BRASILIA-DF A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, EM 05 A 08/,MARÇO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001428 |
28/02/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS, NA FUNÇAO DE PROFESSORA DE APOIO, NO PRE ESCOLAR- PINGO DE GENTE, NA SEDE DO MUNICIPIO, PELA SEC. MUNIC. EDUCAÇAO. - |
1001429 |
28/02/2024 |
R$ 2.748,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPIAL, FARMACIA DE MINAS, B.COQUEIRAL, NA SEDE. |
1001430 |
28/02/2024 |
R$ 82,21 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0026 V.SEIS DIAS TRABALHADOS NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA QUE ESTA EM AFASTAMENTO POR LICENÇA SAUDE, NO PSF DO DISTRITO DE FIDELANDIA, PELA SMS. |
1001431 |
28/02/2024 |
R$ 2.447,38 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SERRA DOS AYMORES-MG A SERVIÇOS PELA S.M.ED. EM 05/MARÇO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001432 |
28/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001433 |
28/02/2024 |
R$ 393,01 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- PEDRO HENRIQUE PASSOS SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. ESPECIALIZADO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001434 |
28/02/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001435 |
29/02/2024 |
R$ 432,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIOS, DA ESPECIE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1001436 |
23/02/2024 |
R$ 6.180,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA SER USADOS NAS UBS DESSA MUNICIPALIDADE, NO SETOR DE ODONTOLOGIA. |
1001437 |
29/02/2024 |
R$ 14.779,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS LABORATORIAS, , PARA SER USADOS NAS UBS DESSA MUNICIPALIDADE, NO SETOR DE ODONTOLOGIA. |
1001438 |
29/02/2024 |
R$ 4.286,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS DO PATIO DE OBRAS PUBLICAS. |
1001439 |
29/02/2024 |
R$ 34,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. EM 05/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001440 |
29/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIO, PARA ATENDER A FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1001441 |
26/02/2024 |
R$ 15.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIO, PARA ATENDER A FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG |
1001442 |
26/02/2024 |
R$ 25.020,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIO, PARA ATENDER A FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1001443 |
26/02/2024 |
R$ 23.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- MES MARÇO/2024. PARC. 01/03-2024. |
1001444 |
29/02/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| LR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AMBULATOERIOS E HOSPITALARES, PARA PACIENTES DESSE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG, MES FEVEREIRO/2024. E CONTRATO 01/2022. |
1001445 |
29/02/2024 |
R$ 46.172,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS MEDICOS PSICOLOGO,ASSISTENTE SOCIAL,NUTRICIONISTA E FISIOTERAPEUTA.DO PROGRAMA ESTADUAL VALORA MINAS - COMPENTECIA FEVEREIRO/2024 |
1001446 |
29/02/2024 |
R$ 5.648,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES DE CAFÉ E PIMENTA, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. |
1001447 |
27/02/2024 |
R$ 5.500,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SAO MATEUS-ES A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM 06 A 07/MARÇO/2024. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001448 |
29/02/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE KARATE NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO CRAS. REL A FEVEREIRO/2024. |
1001449 |
29/02/2024 |
R$ 375,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA ATENDER A SMAS. BOLSA FAMILIA, NA SEDE, |
1001450 |
29/02/2024 |
R$ 1.650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO. |
1001451 |
29/02/2024 |
R$ 15.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA COLETA, REMOÇAO,INCINERAÇAO E OUTROS, PELA SMS. REF. FEVEREIRO 2024. |
1001452 |
29/02/2024 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, PARA ATENDER A ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL.REF. FEVEREIRO/2024. |
1001453 |
29/02/2024 |
R$ 6.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTEÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PELA SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇAO.REF.FEVEREIRO/2024. |
1001454 |
29/02/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇAO DE PROJETOS, PROPOSTAS, CAPTAÇAO DE RECURSOS E OUTROS, PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO. REF.FEVEREIRO/2024. |
1001455 |
29/02/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TREINAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA PARTE DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR. |
1001456 |
29/02/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 06 E 07/MARÇO/2023.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001457 |
29/02/2024 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001458 |
29/02/2024 |
R$ 4.872,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. |
1001459 |
29/02/2024 |
R$ 11.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO SHU 9E38, PERTENCENTE A FROTA DA SMSD. REVISAO AUTORIZAÇAO 25.000 KM - |
1001460 |
29/02/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO SHU 9E38, PERTENCENTE A FROTA DA SMSD. REVISAO AUTORIZAÇAO 25.000 KM - |
1001461 |
29/02/2024 |
R$ 2.052,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA CORTAR DE GRAMAS, PARA ATENDER O SETOR DE OBRA PUBLICAS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG |
1001462 |
29/02/2024 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001758 |
29/02/2024 |
R$ 5.107,39 |
|