| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE - REF. FEVEREIRO 2024. |
1001463 |
01/03/2024 |
R$ 7.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADOR PERTENCENTE AO QUARTEL DA POLICIA CIVIL, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1001466 |
01/03/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001467 |
01/03/2024 |
R$ 630,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001468 |
01/03/2024 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001469 |
01/03/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER CONSTRUÇÃO DE CANALETAS PARA CAPTAÇÃO DE AGUA PLUVIAL NA RUA CUNHA MELLO, BAIRRO ACARI ATALEIA/MG. |
1001470 |
01/03/2024 |
R$ 394,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 005 CINCO UN TAMBORES 200 LTS.MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA EM GERAL NA SEDE. |
1001471 |
01/03/2024 |
R$ 1.450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, BR. CIDADE NOVA, SEDE - DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. |
1001472 |
01/03/2024 |
R$ 36,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1001473 |
01/03/2024 |
R$ 13.022,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1001474 |
01/03/2024 |
R$ 678,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A POLICIA CIVIL DESLOCANDO DA COMARCA DE TEOFILO OTONI/MG PARA OPERAÇÕES NA CIDADE DE ATALEIA/MG. |
1001475 |
01/03/2024 |
R$ 344,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1001476 |
01/03/2024 |
R$ 274,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1001477 |
01/03/2024 |
R$ 1.407,94 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OB.PUBLICAS - EM 06/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001478 |
01/03/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OB.PUBLICAS, EM 06/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001479 |
01/03/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. OB.PUBLIAS - 06/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001480 |
01/03/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DEP. CRAS, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1001481 |
01/03/2024 |
R$ 1.123,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRATIVA, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1001482 |
01/03/2024 |
R$ 732,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE PUBLICA, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1001483 |
01/03/2024 |
R$ 1.437,10 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, REL. A 002,5 DOIS DIAS E MEIO, TRABALHADOS NA LIMPEZA DE RUAS EM DECORRENCIA DAS CHUVAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001484 |
01/03/2024 |
R$ 196,70 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA A TENDER AS ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1001485 |
01/03/2024 |
R$ 179,80 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA, POR O8 OITO DIAS TRABALHADOS, EM MAQUINA GIRATORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS. |
1001486 |
01/03/2024 |
R$ 1.798,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ANUNCIO, NA DIVULGAÇAO PARA O PRIMEIRO CAMPEONATO DE VERÃO-FUTSAL- REALIZADO NA SEDE. |
1001487 |
01/03/2024 |
R$ 372,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ANUNCIOS, NA DIVULGAÇAO DA FESTA CULTURAL DO CARNAVAL MUNICIPAL, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001488 |
01/03/2024 |
R$ 1.581,39 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001489 |
04/03/2024 |
R$ 218,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001490 |
01/03/2024 |
R$ 13.157,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001491 |
01/03/2024 |
R$ 9.957,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISRTRAÇAO. |
1001492 |
01/03/2024 |
R$ 1.990,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001493 |
01/03/2024 |
R$ 1.785,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1001494 |
01/03/2024 |
R$ 773,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A S.M.AS. CONSELHO TUTELAR - |
1001495 |
01/03/2024 |
R$ 178,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. EDUCAÇAO. |
1001496 |
01/03/2024 |
R$ 1.785,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001497 |
01/03/2024 |
R$ 7.255,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINAS DE MANUTENÇAO -ROÇADEIRAS-MOTOSSERA ETC. DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001498 |
01/03/2024 |
R$ 892,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001499 |
01/03/2024 |
R$ 20.535,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001500 |
01/03/2024 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001501 |
01/03/2024 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001502 |
01/03/2024 |
R$ 35,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001503 |
01/03/2024 |
R$ 3.772,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS PERTENCENTES ITENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. |
1001504 |
01/03/2024 |
R$ 28,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS LICENÇA-PREMIO, EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2018, DANDO QUITAÇAO A (2/3) DO PERIODO. |
1001505 |
01/03/2024 |
R$ 2.688,22 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMOP. EM 07/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001506 |
01/03/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1001507 |
01/03/2024 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 07/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001508 |
01/03/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 07/MARÇO/2024. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001509 |
01/03/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE. REFERE-SE AJUDA DE CUSTOS AOS ATLETAS MARATONISTAS, PARA PARTICIPAR CORRIDA DE VERAO-SIGGA MINAS-(CORRIDAS BEAGA), NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. EM 10/MARÇO/2024. |
1001510 |
01/03/2024 |
R$ 2.610,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS,DIST.TIPITI- NAS LOCALIDADES: MORRO DA BREJAUBA, COR.BANANAL E ESTRADA PRINCIPAL - REL. A 240.00HS.TRABALHADAS |
1001511 |
01/03/2024 |
R$ 40.080,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTADA VICINAL,DA COMUNIDADE DA PRATINHA- DISTRITO DE SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG |
1001512 |
01/03/2024 |
R$ 1.489,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO TAXA, PELA 25o. VIGESIMA QUINTA MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, ACONTECERA EM BRASILIA-DF. |
1001513 |
04/03/2024 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO TAXA, PELA 25o. VIGESIMA QUINTA MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, ACONTECERA EM BRASILIA-DF. |
1001514 |
04/03/2024 |
R$ 450,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DENILSON MACENA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001515 |
04/03/2024 |
R$ 218,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- RAFAEL COELHO MIRANDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CONS PEDIATRA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001517 |
04/03/2024 |
R$ 280,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- TARCISIO CHAVES ALMEIDA, TRATAMENTO SAUDE - CISTOSCOPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001518 |
04/03/2024 |
R$ 850,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- EDUARDO FERREIRA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE - CONS. OFTALMOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001519 |
04/03/2024 |
R$ 250,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DEVANILDO DO ROSARIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE, CONS. NEUROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001520 |
04/03/2024 |
R$ 250,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ENI PEREIRA DE AQUINO - PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001521 |
04/03/2024 |
R$ 720,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRATAÇAO MUNICIPAL. |
1001522 |
04/03/2024 |
R$ 89,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA AREA INTERNA DO CLUBE AESA,BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001523 |
04/03/2024 |
R$ 3.538,20 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A BRASILIA-DF A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM 09/MARÇO/2024. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001524 |
04/03/2024 |
R$ 750,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BRASILIA-DF. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM 09/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001525 |
04/03/2024 |
R$ 750,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BRASILIA-DF A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM 09/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001526 |
04/03/2024 |
R$ 600,00 |
|
| NE DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS - 08/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001527 |
04/03/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 08/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001528 |
04/03/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001529 |
04/03/2024 |
R$ 207,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE/MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL EDUCAÇAO, EM 11 A 14/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001530 |
04/03/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO, A BELO HORIZONTE-MG PARTICIPAR ENCONTRO DE GESTORES DA CULTURA E TURISMO, EM 11 A 14/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001531 |
04/03/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO, EM 08/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001532 |
04/03/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. OBRAS PUBLICAS, EM 08/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001533 |
04/03/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, EM 08/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001534 |
04/03/2024 |
R$ 80,00 |
|
| REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO MES DE FEVEREIRO/2024, NA FUNÇAO DE SERVIÇAL, NA ESC.MUNIC. CECILIA MEIRELES, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG PELA SMED. - |
1001535 |
04/03/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 10 E 11/MARÇO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001536 |
04/03/2024 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. |
1001537 |
04/03/2024 |
R$ 429,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA - REF. FEVEREIRO/2024. |
1001538 |
04/03/2024 |
R$ 3.500,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/03) DE MARÇO/2024. |
1001539 |
04/03/2024 |
R$ 7.635,83 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/03) DE MARÇO/2024. |
1001540 |
04/03/2024 |
R$ 7.965,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, PORTARIA 1135/2023.REF. A FEVEREIRO/2024. |
1001541 |
04/03/2024 |
R$ 25.625,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES AREA TRANSPORTES, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1001542 |
04/03/2024 |
R$ 476,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE MULTIDICIPLINAR. PARA O PACIENTE URIEL ARCANJO NUNES AZEVEDO. |
1001543 |
04/03/2024 |
R$ 1.070,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE ESPECIALIZADA ( PSICOLO INFANTIL), PARA PACIENTE RHENZO MIGUEL MARTINS FELICIANO. |
1001544 |
04/03/2024 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE ESPECIALIZADA (PSICOLO INFANTIL), PARA PACIENTE-VITORIA VIEIRA DA SILVA. |
1001545 |
04/03/2024 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1001546 |
04/03/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1001547 |
04/03/2024 |
R$ 14.580,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA RASTREAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1001548 |
04/03/2024 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA ATENDER AOS VEICULOS DA SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. - |
1001549 |
04/03/2024 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PUBLICA. |
1001550 |
04/03/2024 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. - CRAS. |
1001551 |
04/03/2024 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001552 |
01/03/2024 |
R$ 939,51 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES PARA FACULDADE EM T.OTONI-MG LEI 1482/JULHO/2022 - DOCUMENTOS ANEXOS. REL.A MARÇO/2024. |
1001553 |
05/03/2024 |
R$ 8.500,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE. USADOS PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DURANTE OS ATENDIMENTOS. REF.FEVEREIRO/2024. |
1001554 |
05/03/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A T.OTONI,GV,ITAMBACURI,CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇO PELA SMS.EM 07,08,11,13 A 14/ MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001555 |
05/03/2024 |
R$ 400,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,GOV-MG A SERVIÇO PELA SMS,EM 07,08,09 E 11/MARÇO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001556 |
05/03/2024 |
R$ 270,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRACEIRO, PARA RESTAURAÇAO VIDROS NAS JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS- SANTA FÉ, PEQUENO POLEGAR, PINGO DE GENTE E MENINO JESUS, NA SEDE. |
1001557 |
05/03/2024 |
R$ 3.564,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,NANUQUE-MG A SERVIÇO PELA SMS,EM 11 A 15/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001558 |
05/03/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI GOV-MG A SERVIÇO PELA SMS, EM 07,08,11 A 15/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001559 |
05/03/2024 |
R$ 460,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,GOV-MG A SERVIÇO PELA SMS, EM 07,08,11 A 14/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001560 |
05/03/2024 |
R$ 340,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001561 |
05/03/2024 |
R$ 9.538,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001562 |
05/03/2024 |
R$ 34.037,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,T.OTONI,ITABIRINHA,MANTENA,GOV-MG A SERVIÇO PELA SMS,EM 11 A 15/ MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001563 |
05/03/2024 |
R$ 260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001564 |
05/03/2024 |
R$ 761,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001565 |
05/03/2024 |
R$ 3.195,57 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIAPAL A T.OTONI-MG A SERVIÇO PELA SMS,EM 11 A 15/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001566 |
05/03/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG A SERVIÇO PELA SMS,EM 07 E 11/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001567 |
05/03/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG A SERVIÇO PELA SMS, EM 11 A 15/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001568 |
05/03/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG A SERVIÇO PELA SMS, EM 07,08,11/MARÇO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001569 |
05/03/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001570 |
05/03/2024 |
R$ 89,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1001571 |
05/03/2024 |
R$ 137,72 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS, EM 11 A 14/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001572 |
05/03/2024 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES E CAMERAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO. |
1001573 |
04/03/2024 |
R$ 3.600,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A .OTONI-MG A SERVIÇO PELA SMS,EM 07,08,11,12,13/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001574 |
05/03/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 08,12 E 14/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001575 |
05/03/2024 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNIC. DE S A U D E. |
1001576 |
05/03/2024 |
R$ 577,27 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,GOV-MG A SERVIÇO PELA SMS,EM 07,08,11,12,13/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001577 |
05/03/2024 |
R$ 340,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APERELHO, ABX MICROS 60 SÉRIE, MANUTENÇÃO NO SISTEMA MECÂNICO, HIDRAULICO E ELETRÔNICO DE APARELHOS DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1001578 |
05/03/2024 |
R$ 1.490,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM(TOMOGRAFIA), DESTINADOS AOS USUARIO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.A EXAMES REALIZADS EM NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023 E JANEIRO E FEVEREIRO/2024 TOTALIZADNO 50 EXAMES. |
1001579 |
05/03/2024 |
R$ 18.260,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, NANUQUE,GOV,ITABIRINHA-MG A SERVIÇO PELA SMS,EM 11 A 15/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001580 |
05/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. DIARIAS VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG A SERVIÇO PELA SMS, EM 11 E 12/ MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001581 |
05/03/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS E COLETA DE LIXO PUBLICO MUNICIPAL. |
1001582 |
05/03/2024 |
R$ 345,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ATALEIA/MG NO BAIRRO CIDADE NOVA. |
1001583 |
05/03/2024 |
R$ 303,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM CADEADO, PARA SER USADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. |
1001584 |
05/03/2024 |
R$ 44,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO,PARA REDE DE ESGOTO, NAS RUAS FREI GASPAR E ADEMAR DUARTE NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1001585 |
05/03/2024 |
R$ 36,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 006 SEIS LAMINAS P/ SERRA, AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBERAS PUBLICAS. |
1001586 |
05/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA VOLTADA P/GESTAO DE CONVENIOS.REF. FEVEREIRO/2024. |
1001587 |
05/03/2024 |
R$ 3.480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO, REF.A FEVEREIRO/2024 |
1001588 |
05/03/2024 |
R$ 2.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA ADMINISTRATIVA. |
1001589 |
05/03/2024 |
R$ 222,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-IMPRESSORA- PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO -REF.FEVEREIRO/2024. |
1001590 |
05/03/2024 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS- IMPRESSORA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. REF.FEVEREIRO/2024. |
1001591 |
05/03/2024 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-MAQUINA XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL EDUCAÇAO, REF.FEVEREIRO DE 2024. |
1001592 |
05/03/2024 |
R$ 1.749,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EPI, UNIFORMES IDENTIFICADORES PARA PROFISSIONAIS LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO RESOLUÇÃO 7730 - SAÚDE DO TRABALHADOR. |
1001593 |
05/03/2024 |
R$ 2.528,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA MANUTENÇÃO LABORATORIO DAS UBS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1001594 |
05/03/2024 |
R$ 13.589,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, PARA SER USADO EM LABORATORIOS, NAS UBS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1001595 |
05/03/2024 |
R$ 12.402,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, (UM 001) BEBEDOURO INDUSTRIAL, PARA A UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001596 |
05/03/2024 |
R$ 2.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001597 |
05/03/2024 |
R$ 2.648,30 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001598 |
05/03/2024 |
R$ 5.259,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UM 001 COMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001599 |
05/03/2024 |
R$ 3.295,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL- 01 UM COMPUTADOR -- 003 TRES IMPRESSORAS, MATERIAL DE INFORMATICA PARA AS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001600 |
05/03/2024 |
R$ 6.138,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 11/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001601 |
05/03/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LUCIENE LEITE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001602 |
06/03/2024 |
R$ 218,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- THEO COUTO SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CONS. NEUTOPEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001603 |
06/03/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, PARA DE EXAMES LABORATORIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1001604 |
06/03/2024 |
R$ 31.557,60 |
|
| NE.REF.PAG.DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE FARMACEUTICA,NO PROGRMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA,REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA-18.00 AS 22.00HS.EM FEVEREIRO/2024.PELA SMS. |
1001605 |
06/03/2024 |
R$ 561,80 |
|
| NE.REF.PAG.DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE COORDENADOR,NO PROGRMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA,REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA-18.00 AS 22.00HS.EM FEVEREIRO/2024.PELA SMS. |
1001606 |
06/03/2024 |
R$ 561,80 |
|
| NE.REF.PAG.DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA,NO PROGRMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA,REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA-18.00 AS 22.00HS.EM FEVEREIRO/2024.PELA SMS. |
1001607 |
06/03/2024 |
R$ 561,80 |
|
| NE.REF.PAG.DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE PSICOLOGA,NO PROGRMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA,REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA-18.00 AS 22.00HS.EM FEVEREIRO/2024.PELA SMS. |
1001608 |
06/03/2024 |
R$ 561,80 |
|
| NE.REF.PAG.DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE MEDICO,NO PROGRMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA,REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA-18.00 AS 22.00HS.EM FEVEREIRO/2024.PELA SMS. |
1001609 |
06/03/2024 |
R$ 1.123,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS TRANSPORTES, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG ATE UNIDADE DE SAUDE, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001610 |
06/03/2024 |
R$ 1.608,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG ATE UNIDADES DE SAUDE, EM GOVERNADOR VALADARES-MG |
1001611 |
06/03/2024 |
R$ 720,00 |
|
| NE. SERVIÇOS DE ANUNCIOS EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOCÃO DE SAÚDE ( COMBATE À DENGUE), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 2.298 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2024. |
1001612 |
06/03/2024 |
R$ 1.680,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM REFRIGERAÇAO, PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO,NO PRE-ESCOALAR, PINGO DE GENTE, SEDE. |
1001613 |
06/03/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇAO VIA PALESTRAS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001614 |
06/03/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001615 |
06/03/2024 |
R$ 8.029,85 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- EDSON SANTANA, PARA REALIZAÇAOR TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONNS. CARDILOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001616 |
06/03/2024 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, B. CIDADE NOVA-SEDE. DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1001617 |
06/03/2024 |
R$ 66,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, B.CIDADE NOVA, SEDE, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1001618 |
06/03/2024 |
R$ 382,36 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE-ROSA FERNANDES DOS SANTOS ,PARA REALIZAÇAO DO TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO-CONNS.DERMATOLOGISTA, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001619 |
06/03/2024 |
R$ 180,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE BRYAN DOMIGUES ALMEIDA PARA REALIZAÇAO DO TRATAMENTO FORA DOMICILIO -CONNS . GENETICISTA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001620 |
06/03/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE VASSOURAS PET, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E NOS DISTRITOS. |
1001621 |
06/03/2024 |
R$ 3.192,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE AÇO, GRAVADA PARA ATENDER PONTE SOBRE O CORREGO DO MACACO, NA PONTE NO CORREGO SATIRO DE OURO E NA PONTE EM ANTONIO ISAIAS, DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001622 |
06/03/2024 |
R$ 1.770,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PELA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001623 |
07/03/2024 |
R$ 9.049,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PELA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001624 |
07/03/2024 |
R$ 9.356,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA. |
1001625 |
07/03/2024 |
R$ 3.076,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1001626 |
07/03/2024 |
R$ 892,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001627 |
07/03/2024 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001628 |
07/03/2024 |
R$ 35,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001629 |
07/03/2024 |
R$ 35,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001630 |
07/03/2024 |
R$ 1.175,00 |
|
| NE DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMOP. EM 13/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001631 |
07/03/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A FEVEREIRO/2024. |
1001632 |
07/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A FEVEREIRO/2024. |
1001633 |
07/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A FEVEREIRO/2024. |
1001634 |
07/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A FEVEREIRO/2024. |
1001635 |
07/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A FEVEREIRO/2024. |
1001636 |
07/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A FEVEREIRO/2024. |
1001637 |
07/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A FEVEREIRO/2024. |
1001638 |
07/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A FEVEREIRO/2024. |
1001639 |
07/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A FEVEREIRO/2024. |
1001640 |
07/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A FEVEREIRO/2024. |
1001641 |
07/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A FEVEREIRO/2024. |
1001642 |
07/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SERVIDOR(A) DA GUARDA MIRIM MUNICIPAL, DE ACORDO LEI MUNICIPAL No. 1.479 DE 08/JULHO/2022. - FEVEREIRO/2024. |
1001643 |
07/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A FEVEREIRO/2024. |
1001644 |
07/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A FEVEREIRO/2024. |
1001645 |
07/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A FEVEREIRO/2024. |
1001646 |
07/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A FEVEREIRO/2024. |
1001647 |
07/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A FEVEREIRO/2024. |
1001648 |
07/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A FEVEREIRO/2024. |
1001649 |
07/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ARLINDO DIAS DE ALCANTARA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001650 |
08/03/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A FEVEREIRO/2024. |
1001651 |
08/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A FEVEREIRO/2024. |
1001652 |
08/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A FEVEREIRO/2024. |
1001653 |
08/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A FEVEREIRO/2024. |
1001654 |
08/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A FEVEREIRO/2024. |
1001655 |
08/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A FEVEREIRO/2024. |
1001656 |
08/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A FEVEREIRO/2024. |
1001657 |
08/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PELA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001658 |
08/03/2024 |
R$ 678,66 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001659 |
08/03/2024 |
R$ 79,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS PELA SEGURANÇA MUNICIPAL. |
1001660 |
08/03/2024 |
R$ 188,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001661 |
08/03/2024 |
R$ 74,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA NO BAIRRO ESPLANADA DISTRITO DE TIPITI/MG. - ATALEIA-MG |
1001662 |
08/03/2024 |
R$ 4.018,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA RUA JARCELINO ALVES TEIXEIRA, BAIRO COQUEIRAL ATALEIA/MG. - ATALEIA-MG |
1001663 |
08/03/2024 |
R$ 87,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL JOAO JULIO DOS SANTOS- NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1001664 |
08/03/2024 |
R$ 75,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LUVAS) PARA MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS E COLETA DO LIXO PUBLICO. |
1001665 |
08/03/2024 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL - |
1001666 |
08/03/2024 |
R$ 836,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DEIVERSOS, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESC.MUNIC. MENINO JESUS, NA SEDE. |
1001667 |
08/03/2024 |
R$ 388,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UNIDADES SAUDE, NA SEDE E DISTRITO. - |
1001668 |
08/03/2024 |
R$ 580,30 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A POTÉ-MG, A SERVIÇO DA SMAS,EM 16/MARÇO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001669 |
08/03/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A ECOPORANGA-E.S.A SERVIÇO DA SMAS,EM 20/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001670 |
08/03/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS- ELETRICOS, HIDRAULICOS, CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A REFORMA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001671 |
08/03/2024 |
R$ 1.388,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE USO CONTINUO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - |
1001672 |
08/03/2024 |
R$ 4.767,50 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG, A SERVIÇO DA SMAS,EM 14 E 15/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001673 |
08/03/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG, A SERVIÇO DA SMAS,EM 21 E 22/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001674 |
08/03/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO DA SMAS,EM 18 E 19/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001675 |
08/03/2024 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO,PARA ASSENTAR GRANDES NAS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS,NA SEDE. |
1001676 |
08/03/2024 |
R$ 340,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO DA SMAS PARA UMA REUNIÃO,EM 22/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001677 |
08/03/2024 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDA, NA RETRO XT870BR, LAMINA DA CARREGADEIRA FR12B, CHAPA DE AÇO CAÇAMBA ORC 8877 E ORC 8876, E MANUTENÇÃO NA CARROCERIA CAMINHÃO DA COLETA DE LIXO, DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001678 |
08/03/2024 |
R$ 6.182,86 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG, A SERVIÇO DA SMAS PARA UMA REUNIÃO,EM 22/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001679 |
08/03/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG, A SERVIÇO PELA SMAS,EM 21/MARÇO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001680 |
08/03/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG, A SERVIÇO PELA SMAS,EM 21/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001681 |
08/03/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO QXW1H91, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001682 |
08/03/2024 |
R$ 1.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO QXW1H91, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001683 |
08/03/2024 |
R$ 4.360,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SECRETARIA DE OBRAS,EM 14/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001684 |
08/03/2024 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO BÁSCULA TOCO, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO URBANA, EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUVAS QUE ATINGIU A CIDADE DE ATALEIA/MG. SEDE. |
1001685 |
08/03/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A GOV-MG,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,EM 14/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001686 |
08/03/2024 |
R$ 155,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE TOCO, PARA ATENDER A LIMPEZA URBANA, EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUVA QUE ATINGIU A CIDADE DE ATALEIA/MG. |
1001687 |
08/03/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO CAMINHAO BASULA TOCO, REL. A 03 TRES- DIARIAS, NA LIMPEZA URBANA EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUVA QUE ATINGIU A CIDADE DE ATALEIA/MG. |
1001688 |
08/03/2024 |
R$ 3.600,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- URIEL ARCANJO NUNES AZEVEDO SAMPAIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001689 |
08/03/2024 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FANANCEIRO PARA PACIENTE THEO COUTO SOUZA,PARA RALIZAÇAO DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-GENETICISTA PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001690 |
08/03/2024 |
R$ 600,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE VITORIA VIEIRA DA SILVA ,PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-GENETICISTA PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001691 |
08/03/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS= FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, - REL. A JANEIRO/2024. |
1001692 |
08/03/2024 |
R$ 13.827,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONVENIOS MUNICIPAL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC No. 013/2017. |
1001694 |
11/03/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001695 |
11/03/2024 |
R$ 1.084,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1001696 |
11/03/2024 |
R$ 150,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA,PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, NA RUA JARDELINO ALVES TEIXEIRA, BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO - ADITIVO - |
1001697 |
08/03/2024 |
R$ 17.172,80 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO, SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PARA TRANFERENCIA DO PACIENTE VLADIMIR OLIVEIRA DE DEUS SILVA, PARA INTERNAÇÃO NA UTI DO HOSPITAL BOM SAMARITANDO DE TEOFILO OTONI/MG. |
1001698 |
11/03/2024 |
R$ 1.046,51 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRIO PARA O PACIENTE - CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO- CONS.MEDICA PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001699 |
11/03/2024 |
R$ 420,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE- ARLINDO DIAS DE ALCANTÂRA ,PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO PORTARIA -BIOPSIA SASMS 055/1999. |
1001700 |
11/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.REFERENTE: PAGAMENTO DE SERVIÇO PESTADO RALIZANDO CAPINA DE RUA, NA SEDE DO MUNICIPIO,PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001701 |
11/03/2024 |
R$ 674,20 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG, A SERVIÇO DA SEC.DE OBRAS,EM 15/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001702 |
11/03/2024 |
R$ 155,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS PARA ATENDER REUNIÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSA MUNICIPALIDADE. |
1001703 |
11/03/2024 |
R$ 570,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG, A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, EM 15/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001704 |
11/03/2024 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE TOALHAS, TAMPÕES, VASILHAS VIDRO, CORTINA DE LED PARA ATENDER FESTA DURANTE A COMEMORAÇÃO AO 80º - OCTOGESIMO ANIVERSARIO PELA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ATALEIA - MG |
1001705 |
11/03/2024 |
R$ 315,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001706 |
11/03/2024 |
R$ 1.339,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, TIPO CLORO LIQUIDO, SERVIÇOS TRATAMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1001707 |
11/03/2024 |
R$ 870,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UBS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1001708 |
08/03/2024 |
R$ 5.435,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001709 |
11/03/2024 |
R$ 8.724,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE- APARELHOS AR CONDICIONADOS, PARA A VISA DESTA MUNICIPALIDADE, A SEREM ADQUIRIDOS COM RECURSOS DELIBERAÇÃO 3560.2021. |
1001710 |
11/03/2024 |
R$ 12.450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - APARELHOS AR CONDICIONADOS, PARA A VISA DESTA MUNICIPALIDADE, A SEREM ADQUIRIDOS COM RECURSOS DELIBERAÇÃO 3560.2021. |
1001711 |
11/03/2024 |
R$ 14.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS -ASPIRADOR DE PO E AGUA- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1001712 |
11/03/2024 |
R$ 465,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, UM 001 COMPUTADOR - PARA A VISA DESTA MUNICIPALIDADE A SER ADQUIRIDO COM RECURSOS DELIBERAÇÃO 3560.2021. |
1001713 |
11/03/2024 |
R$ 2.376,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA AS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001714 |
11/03/2024 |
R$ 230,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA AS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001715 |
11/03/2024 |
R$ 2.784,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇAO DAS UBS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1001716 |
11/03/2024 |
R$ 6.369,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER SERVIÇOS TRAGAMENTO DE AGUA, NOS DISTRITOS. |
1001717 |
11/03/2024 |
R$ 7.500,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 18/MARÇO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001718 |
11/03/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA AS UBS DOS DISTRITOS- TIPITI E SAO MIGUEL, PARA PROFISSIONAIS DA SEDE. QUANDO EM EXERCICIOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1001719 |
11/03/2024 |
R$ 1.004,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO RUC9C52, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - REVISAO 60.000 KM - |
1001720 |
11/03/2024 |
R$ 1.342,99 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO RUC9C52, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - REVISAO 60.000 KM. |
1001721 |
11/03/2024 |
R$ 847,68 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, DURANTE FESTA CULTURAL NA COMUNIDADE CHUVEIRO, DESTE MUNICIPIO, DISTRITO SEDE. |
1001722 |
11/03/2024 |
R$ 2.326,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE-EDSON SANTANA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA COM ESPECIALISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001723 |
11/03/2024 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 14,15,18 A 20/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001724 |
11/03/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI - GOV. VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 16,18,19 A 22/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001725 |
11/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 14,15, 19 E 20/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001726 |
11/03/2024 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇÕS PELA SMS. EM 15,16,18 A 20/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001727 |
11/03/2024 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMOP. EM 18/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001728 |
12/03/2024 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001729 |
12/03/2024 |
R$ 151,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER FUNCIONARIOS EM ATIVIDADES DO DEPARTAMETO DE OBRAS PUBLICAS. |
1001730 |
12/03/2024 |
R$ 1.496,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER POLICIA CIVIL, SAINDO DA SUA COMARCA EM TEOFILO OTONI/MG PARA ATENDIMENTO OPERACIONAIS EM ATALEIA/MG. |
1001731 |
12/03/2024 |
R$ 220,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER SERVIÇOS DE ACESSORIA PARA O CRAS. NA SEDE. |
1001732 |
12/03/2024 |
R$ 22,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER SEGURANÇA PUBLICA PM, SAINDO DA COMARCA DE TEOFILO OTONI/MG PARA ATENDER A CIDADE DE ATALEIA/MG NA APLIAÇÃO DA SEGURANÇA MUNICIPAL. |
1001733 |
12/03/2024 |
R$ 1.332,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS,PARA ATENDER REUNIÕES DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO. |
1001734 |
12/03/2024 |
R$ 147,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER REUNIÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE PUBLICA. |
1001735 |
12/03/2024 |
R$ 256,98 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTINI,IPATINGA-MG, A SERVIÇO PELA SMS, EM 14,15,16,18 A 21/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001736 |
12/03/2024 |
R$ 330,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG, A SERVIÇO PELA SMS,EM 15,16,18, E 19/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001737 |
12/03/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,CARLOS CHAGAS ,NANUQUE-MG A SERVIÇO PELA SMS,EM 15,16,18 A 22/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001738 |
12/03/2024 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,GOV-MG,A SERVIÇO PELA SMS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA,EM 15 E 19/MARÇO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001739 |
12/03/2024 |
R$ 360,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPALA TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 15/MARÇO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001740 |
12/03/2024 |
R$ 40,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG, A SERVIÇO PELA SMS,EM 15/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001741 |
12/03/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,NANUQUE-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 16,18 A 21/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001742 |
12/03/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA ,GOV-MG A SERVIÇO PELA SMS,EM 18 A 22/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001743 |
12/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONIO,GOV-MG, A SERVIÇO PELA SMS,EM 15,18,19/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001744 |
12/03/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV-MG, A SERVIÇO PELA SMS,EM 18,19,20,22/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001745 |
12/03/2024 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇO PELA SMS, EM 14,15,19,20/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001746 |
12/03/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,GOV-MG, A SERVIÇO PELA SMS, EM 18 A 20/MARÇO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001747 |
12/03/2024 |
R$ 180,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG ,A SERVIÇO PELA SMS,EM 15,18 A 21/MARÇO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001748 |
12/03/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,GOV,IPATINGA-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 14,18,20,22MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001749 |
12/03/2024 |
R$ 460,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR CIDADAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, SR.ANTONIO PEREIRA DA MATA, PARA PERICIA INSS EM TEOFILO OTONI/MG. - |
1001750 |
12/03/2024 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UN. BALDE GRAXA, PARA ATENDER AO SETOR DE TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL. |
1001751 |
12/03/2024 |
R$ 410,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DE 001 UM APARADOR DE GRAMAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. OBRAS PUBLICAS - |
1001752 |
12/03/2024 |
R$ 199,00 |
|
| NE. AUXILIO FINACEIRO PARA PACIENTE DECLARANTE -NORMA ALVES GONÇALVES,PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO-CONS. MEDICA PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001753 |
12/03/2024 |
R$ 720,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- EDUARDO FERREIRA DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. UROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001754 |
12/03/2024 |
R$ 1.212,42 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- AMERICA RODRIGUES BATISTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDILOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001755 |
12/03/2024 |
R$ 350,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- HELIO DOS SANTOS LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001756 |
12/03/2024 |
R$ 107,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, SEC.ADMINISTRAÇAO( E COMITIVA ) A BRASILIA-DF.- MOBILIZAÇAO MUNICIPALISTA - REDUÇAO INSS. - |
1001757 |
12/03/2024 |
R$ 2.024,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001759 |
08/03/2024 |
R$ 37.933,60 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001760 |
12/03/2024 |
R$ 310,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. DE ASS. SOCIAL, EM -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001761 |
12/03/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPA, EM 18/MARÇO/2024. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001762 |
12/03/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 18/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001763 |
12/03/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 18 E 19/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001764 |
12/03/2024 |
R$ 310,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 18/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001765 |
12/03/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE TORRE DE TELEFONE EM SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1001766 |
13/03/2024 |
R$ 2.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.PRATINHA DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2024. |
1001767 |
13/03/2024 |
R$ 5.503,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.NORTINHO DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2024. |
1001768 |
13/03/2024 |
R$ 6.645,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.GERSON BATISTA, DIST.SAO MIGUEL,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2024. |
1001769 |
13/03/2024 |
R$ 4.283,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.JABUTI/SAO MATEUS DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2024. |
1001770 |
13/03/2024 |
R$ 10.248,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.MONTE SANTO DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2024. |
1001771 |
13/03/2024 |
R$ 9.967,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.LAGEDAO/LAGINHA DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2024. |
1001772 |
13/03/2024 |
R$ 11.760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.AG.BRANCA/SERAFIM DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2024. |
1001773 |
13/03/2024 |
R$ 10.680,80 |
|
| NE. REFERE-SE AJUDA DE CUSTOS AOS ATLETAS MARATONISTAS, PARA PARTICIPAR DA (XXVI CORRIDA RUSTICA DE SAO JOSE ) NA CIDADE DE AGUIA BRANCA-ES - REL. A 8.125 MILHAS - EM 16/MARÇO/2024. |
1001774 |
13/03/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.NORTINHO/NOITE, DIST.SDAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2024. |
1001775 |
13/03/2024 |
R$ 3.114,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.S.JOSE/DIM CARVALHO/BAU DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2024. |
1001776 |
13/03/2024 |
R$ 12.312,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.CAIANAS DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2024. |
1001777 |
13/03/2024 |
R$ 5.815,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.LAVRINHA BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2024. |
1001778 |
13/03/2024 |
R$ 11.635,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2024. |
1001779 |
13/03/2024 |
R$ 10.920,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.AG.BRANCA/S.MATEUS/PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2024. |
1001780 |
13/03/2024 |
R$ 11.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.BREJAUBA DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2024. |
1001781 |
13/03/2024 |
R$ 8.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2024. |
1001782 |
13/03/2024 |
R$ 10.880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.JACUTINGA DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2024. |
1001783 |
13/03/2024 |
R$ 15.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.S.JOSE/SERFINZIM/BALAÇA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2024. |
1001784 |
13/03/2024 |
R$ 10.080,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.VAIXA QUENTE DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2024. |
1001785 |
13/03/2024 |
R$ 10.725,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2024. |
1001786 |
13/03/2024 |
R$ 8.784,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG. DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2024. |
1001787 |
13/03/2024 |
R$ 11.920,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.COB.DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2024. |
1001788 |
13/03/2024 |
R$ 11.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.SAO MATEUS/S.MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2024. |
1001789 |
13/03/2024 |
R$ 7.808,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2024. |
1001790 |
13/03/2024 |
R$ 12.560,00 |
|
| VLR.PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS,DO DESTRITO SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1001791 |
13/03/2024 |
R$ 132,62 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG, A SERVIÇO PELA SEC.DE EDUCAÇAO,EM 19/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001792 |
13/03/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SEC.EDUCAÇAO,EM 19/MARÇO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001793 |
13/03/2024 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.VOLTA QUATRO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2024. |
1001794 |
13/03/2024 |
R$ 5.760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.LAGEDAO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2024. |
1001795 |
13/03/2024 |
R$ 3.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001796 |
13/03/2024 |
R$ 468,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM DE CABEAMENTO PARA ATENDER PREDIO PUBLICO, - QUARTEL DA POLICIA MILITAR, CENTRO-SEDE. |
1001797 |
13/03/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO - QUARTEL DA POLICIA MILITAR - CENTRO NA SEDE. |
1001798 |
13/03/2024 |
R$ 255,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 001 UM SC. CIMENTO 50KG. PARA MANUTENÇÃO DA CONSERVAÇAO PREDIO PUBLICOS,CENTRO DE SAÚDE PUBLICA NA SEDE. |
1001799 |
13/03/2024 |
R$ 39,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DEVOLUÇAO DE SALDO RESIDUAL, CONVS. DEFESA CIVIL- No.59053.006477/2022 E, RECONSTRUÇAO BUEIROS DE CONCRETO - No.59053006477/2022-40 E, RECONSTRUÇAO DE PONTE - |
1001800 |
13/03/2024 |
R$ 20.418,30 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LAURITA RODRIGUES PORTO, PARA REALIZAÇAOR TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001801 |
13/03/2024 |
R$ 720,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO, EM 19/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001802 |
13/03/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, DURANTE A SELETIVA DOS JOGOS JEMG 2024. - REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001803 |
14/03/2024 |
R$ 697,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE A SELETIVA DOS JOGOS JEMG 2024. - REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001804 |
14/03/2024 |
R$ 697,67 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE MANILHAS CONCRETO, PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS, NA CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAL E FLUVIAL, NA SEDE E NO DISTRITO DE ACORDO COM RELATORIO DAS ESTRADAS EM ANEXO. |
1001805 |
14/03/2024 |
R$ 18.848,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1001806 |
14/03/2024 |
R$ 85,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM REFRIGERAÇAO, PARA CONSERTOS E MANUTENÇAO EM AR CONDICIONADOS, PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE. |
1001807 |
14/03/2024 |
R$ 1.640,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG ACOMPANHAR INFANTO ATE HOSPITAL DA BALEIA EM BH-MG - EM 25 A 27/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001809 |
15/03/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG, A SERVIÇO PELA SEC.EDUCAÇÃO PARA REUNIÃO,EM 23/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001810 |
15/03/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SEC. EDUCAÇÃO PARA REUNIÃO,EM 21/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001811 |
15/03/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG, A SERVIÇO PELA SEC. EDUCAÇÃO,EM 21/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001812 |
15/03/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG, A SERVIÇO PELA SEC. EDUCAÇÃO,EM 23/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001813 |
15/03/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SEC.EDUCAÇÃO, REUNIÃO PROF.PROG-REC APRENDIZAGEM EM 23/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001814 |
15/03/2024 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SEC.EDUCAÇÃO, REUNIÃO PROF.PROG-REC APRENDIZAGEM EM 23/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001815 |
15/03/2024 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SEC.EDUCAÇÃO, REUNIÃO PROF.PROG-REC APRENDIZAGEM EM 23/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001816 |
15/03/2024 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SEC.EDUCAÇÃO, REUNIÃO PROF.PROG-REC APRENDIZAGEM EM 23/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001817 |
15/03/2024 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SEC.EDUCAÇÃO, REUNIÃO PROF.PROG-REC APRENDIZAGEM EM 21/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001818 |
15/03/2024 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SEC.EDUCAÇÃO, REUNIÃO PROF.PROG-REC APRENDIZAGEM EM 23/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001819 |
15/03/2024 |
R$ 40,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARIA APARECIDA RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ENDOCRINOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001820 |
15/03/2024 |
R$ 360,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SEC.EDUCAÇÃO, REUNIÃO PROF.PROG-REC APRENDIZAGEM EM 23/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001821 |
15/03/2024 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SEC.EDUCAÇÃO, REUNIÃO PROF.PROG-REC APRENDIZAGEM EM 23/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001822 |
15/03/2024 |
R$ 40,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MARIA DA PENHA, SANTOS SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDIOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001823 |
15/03/2024 |
R$ 180,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- NATANIA DE JESUS PEREIRA OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROCIRURGIAO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001824 |
15/03/2024 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SEC.EDUCAÇÃO, REUNIÃO PROF.PROG-REC APRENDIZAGEM EM 23/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001825 |
15/03/2024 |
R$ 40,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARIA CLEONICE SANTOS MONTEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIR.OFTALMOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001826 |
15/03/2024 |
R$ 720,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DENILSON MACENA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDIOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001827 |
15/03/2024 |
R$ 720,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SEC.EDUCAÇÃO, REUNIÃO PROF.PROG-REC APRENDIZAGEM EM 23/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001828 |
15/03/2024 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SEC.EDUCAÇÃO, REUNIÃO PROF.PROG-REC APRENDIZAGEM EM 23/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001829 |
15/03/2024 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SEC.EDUCAÇÃO, REUNIÃO PROF.PROG-REC APRENDIZAGEM EM 23/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001830 |
15/03/2024 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SEC.EDUCAÇÃO, REUNIÃO PROF.PROG-REC APRENDIZAGEM EM 23/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001831 |
15/03/2024 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SEC.EDUCAÇÃO, REUNIÃO PROF.PROG-REC APRENDIZAGEM EM 23/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001832 |
15/03/2024 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SEC.EDUCAÇÃO, REUNIÃO PROF.PROG-REC APRENDIZAGEM EM 23/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001833 |
15/03/2024 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SEC.EDUCAÇÃO, REUNIÃO PROF.PROG-REC APRENDIZAGEM EM 23/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001834 |
15/03/2024 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SEC.EDUCAÇÃO, REUNIÃO PROF.PROG-REC APREDIZAGEM EM 23/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001835 |
15/03/2024 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SEC.EDUCAÇÃO, REUNIÃO PROF.PROG-REC APREDIZAGEM EM 23/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001836 |
15/03/2024 |
R$ 40,00 |
|
| -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001837 |
15/03/2024 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SEC.EDUCAÇÃO, REUNIÃO PROF.PROG-REC APREDIZAGEM EM 23/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001838 |
15/03/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA ATENDER A MANUTENÇAO, RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS POLIEDRO E OUTROS E MEIO FIOS, EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001839 |
15/03/2024 |
R$ 5.989,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, EM 20/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001840 |
15/03/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 21 E 22/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001841 |
15/03/2024 |
R$ 570,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MARIANY PINHEIRO ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, - CARDIOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001842 |
15/03/2024 |
R$ 1.440,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM 21/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001843 |
15/03/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM 20 A 22/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001844 |
15/03/2024 |
R$ 1.650,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, EM 20 A 22/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001845 |
15/03/2024 |
R$ 1.650,00 |
|
| NE.REFERENTE AVALIAÇAO DO GEORREFERENCIAMENTO DO IMOVEL LOCALIZADO NO COR. DOS MACACOS, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG M-19.560, ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG |
1001846 |
15/03/2024 |
R$ 3.333,50 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1001848 |
15/03/2024 |
R$ 150,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1001849 |
15/03/2024 |
R$ 280,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1001850 |
15/03/2024 |
R$ 280,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1001851 |
15/03/2024 |
R$ 150,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE RODEM PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1001852 |
15/03/2024 |
R$ 370,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1001853 |
15/03/2024 |
R$ 60,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1001854 |
15/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1001855 |
15/03/2024 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM 23/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001856 |
15/03/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE REALIZAÇAO DE FESTA CULTURAL, NA COMUNIDADE CHUVEIRO, DISTRITO SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1001857 |
15/03/2024 |
R$ 1.163,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001858 |
15/03/2024 |
R$ 51.926,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001859 |
15/03/2024 |
R$ 3.603,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001860 |
15/03/2024 |
R$ 151,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001861 |
15/03/2024 |
R$ 737,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001862 |
15/03/2024 |
R$ 136.626,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001863 |
15/03/2024 |
R$ 1.692,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001864 |
15/03/2024 |
R$ 513,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001865 |
15/03/2024 |
R$ 83.521,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001866 |
15/03/2024 |
R$ 58.308,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001867 |
15/03/2024 |
R$ 656,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001868 |
15/03/2024 |
R$ 824,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001870 |
15/03/2024 |
R$ 14.836,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001872 |
15/03/2024 |
R$ 119.297,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001873 |
15/03/2024 |
R$ 26.054,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001874 |
15/03/2024 |
R$ 27.575,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001875 |
15/03/2024 |
R$ 4.775,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001877 |
15/03/2024 |
R$ 46.968,60 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL EDUCAÇAO, EM 23/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001879 |
18/03/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL-INSUMOS-, PARA SEREM USADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL COM USO NA REALIZAÇÃO DOS EXAMES AGENDADOS PELAS UBS DOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1001883 |
18/03/2024 |
R$ 1.528,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA, PARA PARTICIPAÇAO DE CURSO, IMERSAO NOVA LEI DE LICITAÇAO - |
1001884 |
18/03/2024 |
R$ 931,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(02/03) DE MARÇO/2024. |
1001885 |
18/03/2024 |
R$ 1.258,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO, SEDE E DISTRITOS. |
1001886 |
18/03/2024 |
R$ 6.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM DE UNIFORMES DE ATLETAS DO DESPORTO AMADOR, QUANDO NA SELETIVA PARA O JEMG-MG DO ANO DE 2024. |
1001887 |
18/03/2024 |
R$ 139,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, PELA SMAD. B.CENTRO - SEDE, DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. |
1001888 |
18/03/2024 |
R$ 711,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COMO CHAVES MECANICAS DIVERSAS, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1001889 |
18/03/2024 |
R$ 58,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA 7 DE SETEMBRO NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/MG. |
1001890 |
18/03/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE SEGURANÇA, PARA SEREM USADOS POR FUNCIONARIOS DOS SERVIÇOS GERAIS E ROÇADEIRAS DO PATIO DE OBRAS PUBLICAS. |
1001891 |
18/03/2024 |
R$ 276,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PATIO DE OBRAS. |
1001892 |
18/03/2024 |
R$ 68,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA 07 SETE- DE SETEMBRO, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/MG. - |
1001893 |
18/03/2024 |
R$ 161,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001894 |
18/03/2024 |
R$ 2.883,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ. - SEDE. |
1001895 |
18/03/2024 |
R$ 2.883,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, SEDE. - |
1001896 |
18/03/2024 |
R$ 2.224,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1001897 |
18/03/2024 |
R$ 87,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESSA MUNICIPALIDADE. |
1001898 |
18/03/2024 |
R$ 232,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETO, PARA TRANSPORTES DE RESIDUO ASFALTICO, DA BR 418 PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, EM DIVERSAS LOLIDADES DO MUNICIPIO, SEDE E DISTRITOS. |
1001899 |
18/03/2024 |
R$ 7.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETO, PARA TRANSPORTES DE RESIDUO ASFALTICO, DA BR 418 PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, EM DIVERSAS LOLIDADES DO MUNICIPIO, SEDE E DISTRITOS. |
1001900 |
18/03/2024 |
R$ 31.625,00 |
|
| NE.REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PAGAMENTO DE 002 DOIS DIAS TRABALHADOS EM SUBSTITUIÇAO DE SERVIDOR AFASTADO, NO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, EM MARÇO/2024. |
1001901 |
19/03/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NA APROMIA, CORRESPONDENTE A MARÇO/2024. |
1001902 |
19/03/2024 |
R$ 562,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NA APROMIA, CORRESPONDENTE A MARÇO/2024. |
1001903 |
19/03/2024 |
R$ 562,00 |
|
| NE.REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTES A 032 DIAS TRABALHADOS, COMO MOTORISTA, EM SUBSTITUIÇAO DE SERVIDOR EM GERIAS, PELA SEC.MUNICIPÁL DE SAUDE, NO PSF DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIZ-MG - MARÇO/2024. |
1001904 |
19/03/2024 |
R$ 1.506,13 |
|
| NE. REF. PAGAMENO DE 020 DIAS TRABALHADOS NO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO SEDE, PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS, EM MARÇO/2024. |
1001905 |
19/03/2024 |
R$ 941,33 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, EM REFORMAS E CONSTRUÇOES NO MUNICIPIO, PELA SMOP. EM MARÇO/2024. |
1001906 |
19/03/2024 |
R$ 2.557,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 17/05/2014 A 16/05/2019, QUITANDO (2/3) DO PERIODO. PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO - |
1001907 |
19/03/2024 |
R$ 5.150,80 |
|
| NE. REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMP PROFESSORA, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE ATESTADO MEDICO, RELATIVO 012 DIAS TRABALHADOS, PELA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO, EM MARÇO/2024. |
1001908 |
19/03/2024 |
R$ 1.099,33 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS, NA FUNÇAO DE PROFESSORA, NA ESC.SANTA FE, NA SEDE DO MUNICIPIO, PELA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO - |
1001909 |
19/03/2024 |
R$ 2.748,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.PEIXE BRANCO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2024. |
1001910 |
19/03/2024 |
R$ 3.888,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.PRATINHA E BARBOSA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES FEVEREIRO/2024. |
1001911 |
19/03/2024 |
R$ 6.318,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REL. A MARÇO/2024. |
1001912 |
19/03/2024 |
R$ 7.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO ELETRICA, NO CENTRO DE SAÚDE, SEDE. |
1001913 |
19/03/2024 |
R$ 640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REL. A 5.00 HORAS DE ANUNCIOS, PARA ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA, PARA O DEP. CRAS, B. CIDADE NOVA-SEDE. |
1001914 |
19/03/2024 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MANTAS CASAL, PARA ATENDER IDOSOS, GRAVIDAS E INFANTIS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG - |
1001915 |
19/03/2024 |
R$ 3.199,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, COMO SEMENTES E OUTROS, PARA DISTRIBUIÇAO A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. |
1001916 |
11/03/2024 |
R$ 519,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, REF. MARÇO 2024. |
1001917 |
18/03/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PLANEJAMENTO DE MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOSASSISTENCIAIS, REF. MARÇO 2024. |
1001918 |
18/03/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 14 MAQUINAS DE COSTURAS INDUSTRIAIS EM MARÇO PARA ATENDER EXECUÇÃO DO TRAJETO MODA. |
1001919 |
13/03/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DE MATERIAIS ELETRICOS E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE SAUDE MUNICIPAL. |
1001920 |
19/03/2024 |
R$ 46,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - |
1001921 |
19/03/2024 |
R$ 30,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURAS E SIMILAR, PARA ATENDER AO SETOR DE EDUCAÇAO MUNICIPAL. |
1001922 |
19/03/2024 |
R$ 242,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DAVI LUKAS SOARES DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA GERAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001923 |
19/03/2024 |
R$ 360,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- IVANILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001924 |
19/03/2024 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001925 |
19/03/2024 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1001926 |
19/03/2024 |
R$ 19.827,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001927 |
19/03/2024 |
R$ 18.972,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL.- |
1001928 |
19/03/2024 |
R$ 40,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,ITAMBACURI,GOV,IPATINGA-MG,A SERVIÇO PELA SMS EM 21,22,23 E 25/MARÇO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001929 |
19/03/2024 |
R$ 370,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,CARLOS CHAGAS,GOV-MG,A SERVIÇO PELA SMS EM ,22,23,25 A 28/MARÇO/2024LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001930 |
19/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,GOV,IPATINGA-MG,A SERVIÇO PELA SMS EM 21,22,23,25 A 27/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001931 |
19/03/2024 |
R$ 350,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,GOV,PEDRA AZUL-MG,A SERVIÇO PELA SMS EM,23,25 A 27/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001932 |
19/03/2024 |
R$ 515,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,GOV-MG,A SERVIÇO PELA SMS EM 21,22,25 A 27/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001933 |
19/03/2024 |
R$ 260,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,NANUQUE ITAMBACURI,GOV-MG,A SERVIÇO PELA SMS EM 23 A 27/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001934 |
19/03/2024 |
R$ 290,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS EM 22,25 A 27/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001935 |
19/03/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,GOV-MG,A SERVIÇO PELA SMS EM,22,23,25 A 27/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001936 |
19/03/2024 |
R$ 360,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS EM 22/MARÇO/2024PARTICIPAÇÃO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001937 |
19/03/2024 |
R$ 180,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS EM 21/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001938 |
19/03/2024 |
R$ 40,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS EM,21,25,26/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001939 |
19/03/2024 |
R$ 120,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS EM 21/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001940 |
19/03/2024 |
R$ 40,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA, GOV, T.OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS EM 25 A 28/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001941 |
19/03/2024 |
R$ 460,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,GOV-MG,A SERVIÇO PELA SMS EM 21,22 E 25/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001942 |
19/03/2024 |
R$ 180,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS EM 25 E 26/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001943 |
19/03/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS EM,22,25 A 28/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001945 |
19/03/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1001946 |
19/03/2024 |
R$ 719,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. |
1001947 |
19/03/2024 |
R$ 5.326,50 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,CARLOS CHAGAS-MG,A SERVIÇO PELA SMS EM 21,22,25 A 27/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001948 |
19/03/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001949 |
19/03/2024 |
R$ 3.110,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS EM 21,22,25/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001950 |
19/03/2024 |
R$ 120,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1001951 |
19/03/2024 |
R$ 100,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ORDEM PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1001952 |
19/03/2024 |
R$ 250,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1001953 |
19/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1001954 |
19/03/2024 |
R$ 250,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. |
1001955 |
19/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, DURANTE SELETIVA, PARA JOGOS DO JEMG 2024. REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001956 |
19/03/2024 |
R$ 888,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001957 |
19/03/2024 |
R$ 2.127,14 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HOSPEDAGEM, PARA ATENDER CIDADAOS DESORIENTADOS, EM NOSSO MUNICIPIO, EM MARÇO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001958 |
19/03/2024 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, TIPO BRITA 1, PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS PUBLICAS NA SEDE E NOS DISTRITO. |
1001959 |
14/03/2024 |
R$ 436,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇAO DO IPTU PREMIADO, PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO. |
1001960 |
19/03/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A RESTAURAÇAO E MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001961 |
18/03/2024 |
R$ 2.550,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1001962 |
19/03/2024 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1001963 |
19/03/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001964 |
19/03/2024 |
R$ 4.641,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1001965 |
19/03/2024 |
R$ 259,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001966 |
19/03/2024 |
R$ 518,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSO HUMANOS. |
1001967 |
19/03/2024 |
R$ 259,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO. |
1001968 |
19/03/2024 |
R$ 259,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, SEDE E NOS DISTRITOS. |
1001969 |
19/03/2024 |
R$ 4.068,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UM VENTILADOR, PARA ATENDER AO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1001970 |
19/03/2024 |
R$ 258,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001971 |
19/03/2024 |
R$ 3.136,40 |
|
| NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001972 |
20/03/2024 |
R$ 386,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO DO CAD UNICO - BOLSA FAMILIA. |
1001973 |
20/03/2024 |
R$ 95,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA, INSTALAÇOES, PREDIO CONSELHO TUTELAR, NA SEDE. |
1001974 |
20/03/2024 |
R$ 95,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇAO PARTE ELETRICA, PREDIO PUBLICO DO CRAS, B.CIDADE NOVA, SEDE. |
1001975 |
20/03/2024 |
R$ 170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 010 SC CIMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE CANALETAS NO CALÇAMENTO NA RUA GERALDO BARBOSA-BR.SAO GERALDO, VIA ACARI. |
1001976 |
20/03/2024 |
R$ 392,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 025 SC CIMENTO, PARA ATENDER REFORMA DA PONTE MOLHADA, CORREGO DOS ROSAS, VIA CIBRÃO, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG - |
1001977 |
20/03/2024 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO, PARA ATENDER MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO MURO DE FECHAMENTO DO AESA, BR. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1001978 |
20/03/2024 |
R$ 723,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, TIPO ELETROLDO, PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA E DOS SERVIÇOS GERAIS DO PATIO DE OBRAS PUBLICAS CASEMG - |
1001979 |
20/03/2024 |
R$ 170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E SIMILAR, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO PARTE FISICA, DO CEMITERIO MUNICIPAL DE ATALEIA/MG. |
1001980 |
20/03/2024 |
R$ 42,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 025 SC. CIMENTO, PARA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CANALETAS E MEIO FIOS, NOS CALÇAMENTOS,BAIRRO COQUEIRAL, NAS RUAS JUSCELINO KUBITSCHECK E RUA JARDELINO ALVES, BR. ACARI-SEDE. |
1001981 |
20/03/2024 |
R$ 980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A REDE DE ESGOTO, NA RUA JOÃO NEVES, RUA ATALEIA, RUA JOÃO COELHO E RUA ADEMAR DUARTE NO DISTRITO DE FIDELANDIA/MG. |
1001982 |
20/03/2024 |
R$ 292,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA JOÃO BATISTA DE AGUILAR DISTRITO SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG |
1001983 |
19/03/2024 |
R$ 282,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 200 UN TIJOLOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS NA SEDE E NOS DISTRITOS. |
1001984 |
19/03/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO P. BOLSA FAMILIA, NA SEDE. |
1001985 |
20/03/2024 |
R$ 101,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001986 |
20/03/2024 |
R$ 2.092,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001987 |
20/03/2024 |
R$ 8.984,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001988 |
20/03/2024 |
R$ 24.362,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001989 |
20/03/2024 |
R$ 103.399,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 08 OITO SC. CIMENTO 50KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS NA SEDE E NOS DISTRITOS. |
1001990 |
20/03/2024 |
R$ 313,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, BLOCOS AUTO-ADESIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, NA SEDE. |
1001991 |
20/03/2024 |
R$ 6,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CRAS,NA SEDE. |
1001992 |
20/03/2024 |
R$ 21,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, TIPO CALCULADORA, PARA ATENDER FUNCIONARIOS DO CRAS - |
1001993 |
20/03/2024 |
R$ 23,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DO SCFV - NA SEDE. |
1001994 |
20/03/2024 |
R$ 23,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS CORREGOS AGUA BRANCA, POTERRAO, MORRO DOS SALINEIROS E LAJEDÃO, DISTRITO SEDE. |
1001995 |
20/03/2024 |
R$ 44.640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE TIPITI, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1001996 |
20/03/2024 |
R$ 41.520,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇAO DE ESTRADAS RURAIS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG - |
1001997 |
20/03/2024 |
R$ 47.280,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 26/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001998 |
20/03/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SERRA DOS AYMORES-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 27/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001999 |
20/03/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 27/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002000 |
20/03/2024 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, BR. CENTRO, NA SEDE. |
1002001 |
20/03/2024 |
R$ 37,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, BR.CIDADE NOVA-SEDE. |
1002002 |
20/03/2024 |
R$ 317,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFADES DO SCFV - NA SEDE. |
1002003 |
20/03/2024 |
R$ 10,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE CAD. UNICO. NA SEDE. |
1002004 |
20/03/2024 |
R$ 37,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DO BOLSA FAMILIA, NA SEDE. |
1002005 |
20/03/2024 |
R$ 33,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, BR.CIDADE NOVA, SEDE. |
1002006 |
20/03/2024 |
R$ 171,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UTENSILIO DOMESTICO, PARA MANUTENÇÃO DO SCFV. NA SEDE. |
1002007 |
20/03/2024 |
R$ 87,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA MANUTENÇÃO DO CAD. UNICO, NA SEDE. |
1002008 |
20/03/2024 |
R$ 274,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. CRAS, BR.CIDADE NOVA, SEDE. |
1002009 |
20/03/2024 |
R$ 141,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, NA SEDE. |
1002010 |
20/03/2024 |
R$ 38,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCFV - |
1002011 |
20/03/2024 |
R$ 583,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA, DISTRITO SEDE. |
1002012 |
20/03/2024 |
R$ 44,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER LANCHES PARA FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA - |
1002013 |
20/03/2024 |
R$ 109,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE. |
1002014 |
20/03/2024 |
R$ 366,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER FUNCIONARIOS DO CRAS, NA SEDE. |
1002015 |
20/03/2024 |
R$ 71,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER CRIANÇAS DO SCFV. - |
1002016 |
20/03/2024 |
R$ 149,90 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- IVANILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002017 |
20/03/2024 |
R$ 320,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM 27/MARÇO/2024. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002018 |
20/03/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE CONSELHEIRA TUTELAR EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE FERIAS, CORRESPONDENTE A 035 DIAS TRABALHADOS, PELA SMAS. EM MARÇO/2024. |
1002019 |
20/03/2024 |
R$ 2.415,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 20.00 HS. EXTRAS REALIZADAS EM SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO NO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG - MARÇO/2024. |
1002020 |
20/03/2024 |
R$ 204,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESC. MUNICIPAL CECILIA MEIRELES, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG - MARÇO/2024. |
1002021 |
20/03/2024 |
R$ 847,19 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 033 DIAS TRABALHADOS, NA FUNÇAO DE MOTORISTA INTERINO, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, PELA SMOP. EM MARÇO/2024. |
1002022 |
20/03/2024 |
R$ 1.553,19 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA PREMIO, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, REL. AO PERIODO AQUISITIVO DE 24/07/2015 A 23/07/2020, QUITANDO TODO PERIODO (3/3) - PELA SMOP. - |
1002023 |
20/03/2024 |
R$ 3.117,68 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 26/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002024 |
20/03/2024 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 26/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002025 |
20/03/2024 |
R$ 155,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PARA O CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 27/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002026 |
20/03/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS AMBUALATORIAIS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS DE RAIO X MEDICO DURANTE MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024 DE ACORDO ADITIVO AO CONTRATO ADM.001/2022 DE 17/MAIO/2023. |
1002027 |
20/03/2024 |
R$ 2.120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- MES MARÇO/2024. PARC. 02/03-2024. |
1002028 |
20/03/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- MES MARÇO/2024. PARC. 03/03-2024. |
1002029 |
20/03/2024 |
R$ 14.000,00 |
|
| PRESTNE.REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA FACULDADE, PARA COBRIR DESPESAS DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR-PROJETO BOLSA APRENDIZAGEM - LEI 1459 DE 10 DE MARÇO DE 2021 - PARC 01/12-2024. REF. JANEIRO/2024. |
1002030 |
22/03/2024 |
R$ 15.540,00 |
|
| NE.REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA FACULDADE, PARA COBRIR DESPESAS DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR-PROJETO BOLSA APRENDIZAGEM - LEI 1459 DE 10 DE MARÇO DE 2021 - PARC 01/12-2024. REF. FEVEREIRO/2024. |
1002031 |
22/03/2024 |
R$ 15.540,00 |
|
| NE.REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA FACULDADE, PARA COBRIR DESPESAS DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR-PROJETO BOLSA APRENDIZAGEM - LEI 1459 DE 10 DE MARÇO DE 2021 - PARC 01/12-2024. MARÇO/2024. |
1002032 |
22/03/2024 |
R$ 15.540,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DO DIST.NOVO HORIZONTE, ATE UNIDADES SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002033 |
21/03/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO PARA MANUTENÇÃO DA TORRE TV NO DISTRITO DE TIPITI, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG - |
1002034 |
21/03/2024 |
R$ 1.900,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PUBLICA DESSA MUNICIPALIDADE. |
1002035 |
15/03/2024 |
R$ 170,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 27 E 28/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002036 |
21/03/2024 |
R$ 770,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PARA CONFECÇÃO DE CARTOES C/ BATOM MANTEIGA DE CACAU, PARA COMEMORAR O DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO SCFV. |
1002037 |
21/03/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO, PARA MANUTENÇÃO E AJUSTES NA TORRE DE TV ANALOGIO E DIGITAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002038 |
21/03/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO DA SELETIVA DOS JOGOS JEMG 2024, NA SEDE. |
1002039 |
21/03/2024 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA REBOQUE DE VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. SAUDE, DESLOCANDO DIST. FIDELANDIA, ATE OFICINA EM TEOFILO OTONI-MG - |
1002040 |
20/03/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PARA VEICULOS, PERTENCENRTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002041 |
21/03/2024 |
R$ 890,00 |
|
| NE. AVISO DE LICITAÇÃO, CONCORRENCIA 01/2024. AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL 02/2024, PROC. LICITATORIO 003/2024. AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL 03/2024, PROC. LICITATORIO 006/2024. |
1002042 |
21/03/2024 |
R$ 998,60 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, EM 27/MARÇO/2024. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002043 |
21/03/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE-MARCIO HELIO NUNES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002044 |
21/03/2024 |
R$ 360,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEFROLOGIA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002045 |
21/03/2024 |
R$ 720,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- CLEIDE DE SOUZA VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002046 |
21/03/2024 |
R$ 218,40 |
|
| NE DIARIA DE VIAGEM PARA O SEVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, EM 26/MARÇO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002047 |
21/03/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF. MARÇO/2024. |
1002048 |
21/03/2024 |
R$ 1.700,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA USUARIOS DO SMAS. PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NA UAI EM T. OTONI, COMARCA. |
1002049 |
21/03/2024 |
R$ 850,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTES, PARA CONDUZIR EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA UBS NOVO HORIZONTE PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL( VEICULO DA UNIDADE EM MANUTENÇÃO). |
1002050 |
21/03/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, PARA CONDUZINDO PACIENTES, DESLOCANDO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG ATE UNIDADES SAUDE NA SEDE DO MUNCIPIO. |
1002051 |
21/03/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER AO SETOR JURIDICO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL -REF. MARÇO/2024. |
1002052 |
21/03/2024 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REVISAO AUTORIZADO 10.000KM - |
1002053 |
21/03/2024 |
R$ 1.846,73 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. REVISÃO AUTORIZADA 10.000KM - |
1002054 |
21/03/2024 |
R$ 440,00 |
|
| NE. PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO PEDIDO NUMERO 1.894.062 AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO LICITATORIO NUMERO 001/2024 CONCORRENCIA NUMERO 001/2024 REGISTRO N 1.920.572. |
1002055 |
21/03/2024 |
R$ 354,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER AOS PSF. DESSA MUNICIPALIDADE, REF. MARÇO/2024. |
1002056 |
21/03/2024 |
R$ 13.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA,PARA ATENDER AOS PSF DESSA MUNICIPALIDADE - REF. MARÇO/2024. |
1002057 |
21/03/2024 |
R$ 14.500,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE VIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED DIGITALIZA, REF. A MARÇO/2024. |
1002058 |
21/03/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, SRVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA LEI FEDERAL 12.527/2011 - MARÇO/2024. |
1002059 |
21/03/2024 |
R$ 708,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A: RECEITA FEDERAL-INSSO-CE REF. MARÇO/2024. |
1002060 |
21/03/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002061 |
21/03/2024 |
R$ 37.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002062 |
21/03/2024 |
R$ 20.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002063 |
21/03/2024 |
R$ 28.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002064 |
21/03/2024 |
R$ 42.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002065 |
21/03/2024 |
R$ 22.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002066 |
21/03/2024 |
R$ 40.000,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - 01 UM CELULAR - PARA ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO CRAS, BR.CIDADE NOVA SEDE. |
1002067 |
21/03/2024 |
R$ 950,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, 001 UM COMPUTADOR, PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DO SETOR BOLSA FAMILIA, DISTRITO SEDE. |
1002068 |
21/03/2024 |
R$ 3.295,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR, PARA ATENDER AOS ALUNOS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002069 |
21/03/2024 |
R$ 6.930,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DO GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002070 |
21/03/2024 |
R$ 511,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002071 |
21/03/2024 |
R$ 546,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, UM 001 BEBEDOURO 100 LTS. PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ. NA SEDE. |
1002072 |
21/03/2024 |
R$ 2.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 MESA PARA IMPRESSORA, MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. |
1002073 |
21/03/2024 |
R$ 175,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, 001 UM ARQUIVO EM AÇO, QUATRO GAVETAS, PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002074 |
21/03/2024 |
R$ 590,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, 001 UM BEBEDOURO CAPC. 020 LTS. PARA ATENDER ASSISTIDOS DO CRAS, BR. CIDADE NOVA, SEDE. |
1002075 |
21/03/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, 001 UMA ESTANTE EM AÇO SEIS PATRELEIRAS, PARA ATENDER O SETOR DO BOLSA FAMILIA, NA SEDE. |
1002076 |
21/03/2024 |
R$ 265,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- EDUARDO FERREIRA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002077 |
21/03/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- LIDIOMAR TEIXEIRA GUIMARAES - PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA VASCULAR - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002078 |
21/03/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTORIA AMBIENTAL, PARA ATENDER A SEC. MUNIC. MEIO AMBIENTE - REF. MARÇO/2024. |
1002081 |
21/03/2024 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA, NA CONFECÇAO DE PEÇAS E SOLDAS, PARA ATENDER AO SETOR DE TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL. - |
1002082 |
21/03/2024 |
R$ 12.414,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE ,USADOS PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DURANTE OS ATENDIMENTOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. |
1002083 |
21/03/2024 |
R$ 1.356,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. |
1002084 |
21/03/2024 |
R$ 646,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO,PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO DISTRITO SÃO MIGUEL, NA RUA JOÃO BATISTA AGUILAR - SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1002085 |
21/03/2024 |
R$ 146,00 |
|
| NE.REF. A 81a. PARC. DO TERMO DE CONFISSAO E PARC. DE DEBITO No.06/2022, CONCERNENTE A CREDITO ESTADUAL DE NATUREZA NAO TRIBUTARIA, DEVIDO AS IRREGULARIDADES NA EXECUÇAO DA PARCERIA, CONVENIO No. 0045/2013. |
1002086 |
22/03/2024 |
R$ 13.607,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- TEREZA HELENA COSTA LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROMUNOLOGIA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002087 |
22/03/2024 |
R$ 440,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- LORENZO ALVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROPEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002088 |
22/03/2024 |
R$ 500,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- IGOR RODRIGUES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGIA PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002089 |
22/03/2024 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PAGAMENTO ENCARGOS, PELO RECOLHIMENTO FEITO EM ATRASO. |
1002090 |
08/03/2024 |
R$ 685,83 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA,GOV,T.OTONI-MG,A SERVIÇOS PELA SMS EM 01 A 05/ABRIL/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002091 |
22/03/2024 |
R$ 360,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,CARLOS CHAGAS-MG,A SERVIÇOS PELA SMS EM 01 A 05/ABRIL/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002092 |
22/03/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI CARLOS CHAGAS-MG,A SERVIÇOS PELA SMS EM 28,29,30/MARÇO/2024,01 A 05 ABRIL/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002093 |
22/03/2024 |
R$ 280,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, ITABIRINHA,BARRA SÃO FRANCISCO A SERVIÇOS PELA SMS, EM 01 A 03/ABRIL/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002094 |
22/03/2024 |
R$ 150,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,T.OTONI-MG,A SERVIÇOS PELA SMS EM 02 A 04/ABRIL/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002095 |
22/03/2024 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - REF. MARÇO/2024. |
1002096 |
22/03/2024 |
R$ 4.375,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,GOVERNADOR VALADARES-MG,A SERVIÇOS PELA SMS, EM 25 A 27/MARÇO/2024-CURSO DE CAPACITAÇÃO-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002097 |
22/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,GOVERNADOR VALADARES-MG,A SERVIÇOS PELA SMS, EM 25 E 27/MARÇO/2024 -CURSO DE CAPACITAÇÃO -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002098 |
22/03/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,GOVERNADOR VALADARES-MG,A SERVIÇOS PELA SMS, EM 25 A 27/MARÇO/2024-CURSO DE CAPACITAÇÃO -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002099 |
22/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,SERRA DE AIMORES,GOV,IPATINGA-MG SERVIÇOS PELA SMS, EM 29 A 31/MARÇO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002100 |
22/03/2024 |
R$ 340,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,T.OTONI,GOVERNADOR VALADARES-MG,A SERVIÇO PELA SMS EM,29 E 30/MARÇO/2024, 01 A 05/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002101 |
22/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS, DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019, 3o.TERMO ADITIVO 08/10/2022. REL. A ABRIL/2024. |
1002102 |
22/03/2024 |
R$ 8.382,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,T.OTONI,GOVERNADOR VALADARES-MG,A SERVIÇOS PELA SMS, EM 29/03, 01 A 04/ABRIL/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017 |
1002103 |
22/03/2024 |
R$ 260,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,T.OTONI-MG,A SERVIÇOS PELA SMS, EM 29 E 30/03, 01 A 04/ABRIL/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002104 |
22/03/2024 |
R$ 260,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,T.OTONI-MG,A SERVIÇOS PELA SMS, EM 01 A 05/ABRIL/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002105 |
22/03/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,T.OTONI,NANUQUE ITAMBACURI,GOV-MG,A SERVIÇOS PELA SMS, EM 28 A 31/03, 01 A 05/ABRIL/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002106 |
22/03/2024 |
R$ 480,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,T.OTONI-MG,A SERVIÇOS PELA SMS, EM 01 A 03/ABRIL/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002107 |
22/03/2024 |
R$ 180,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,CARLOS CHAGAS-MG,A SERVIÇOS PELA SMS, EM 29,30/03, 01 A 04/ABRIL/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002108 |
22/03/2024 |
R$ 280,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,T.OTONI,NANUQUE-MG,A SERVIÇOS PELA SMS, EM 29,30/03, 01 A 03/ABRIL/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002109 |
22/03/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,T.OTONI-MG,A SERVIÇOS PELA SMS, EM 27 E 29/MARÇO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002110 |
22/03/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,NANUQUE ,SERRA DO AIMORES-MG,A SERVIÇOS PELA SMS, EM 30/03 E 01/ABRIL/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002111 |
22/03/2024 |
R$ 120,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,T.OTONI-MG,A SERVIÇOS PELA SMS,EM 29/MARÇO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002112 |
22/03/2024 |
R$ 40,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,T.OTONI,NANUQUE-MG,A SERVIÇOS PELA SMS, EM 28 A 31/MARÇO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002113 |
22/03/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,T.OTONI-MG,A SERVIÇOS PELA SMS, EM 26 E 27/MARÇO/2024-REUNIÃO DO COSEMS -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002114 |
22/03/2024 |
R$ 180,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,T.OTONI-MG,A SERVIÇOS PELA SMS, EM 02,04,06,08,10/ABRIL/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002115 |
22/03/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,T.OTONI-MG,A SERVIÇOS PELA SMS,EM 02,04,06,08,10/ABRIL/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002116 |
22/03/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,T.OTONI, GOVERNADOR VALADARES-MG,A SERVIÇOS PELA SMS, EM 01,03,07,09,10,11/ABRIL/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002117 |
22/03/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA CIDADAO[A] EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL,PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS DE ORDEM PESSOAL,DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1002118 |
22/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUX. FINANCEIRO PARA A CIDADA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENOR T.A.Q,REF A MARÇO/2024,CF.RELATÓRIO ANEXO. |
1002119 |
22/03/2024 |
R$ 706,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO [A] EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENOR [A.V.A.F], [E A.A.Q ] REFERENTE A MES DE MARÇO/2024,CF.O RL. EM ANEXO. |
1002120 |
22/03/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG, A SERVIÇOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM 01/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002121 |
22/03/2024 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002122 |
22/03/2024 |
R$ 23.761,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002123 |
22/03/2024 |
R$ 4.755,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002124 |
22/03/2024 |
R$ 17.237,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002125 |
22/03/2024 |
R$ 9.494,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002126 |
22/03/2024 |
R$ 7.848,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002127 |
22/03/2024 |
R$ 6.505,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002128 |
22/03/2024 |
R$ 1.612,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002129 |
22/03/2024 |
R$ 2.737,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002130 |
22/03/2024 |
R$ 2.805,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002131 |
22/03/2024 |
R$ 9.230,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002132 |
22/03/2024 |
R$ 5.290,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002133 |
22/03/2024 |
R$ 3.112,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002134 |
22/03/2024 |
R$ 7.860,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002135 |
22/03/2024 |
R$ 8.912,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002136 |
22/03/2024 |
R$ 6.355,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002137 |
22/03/2024 |
R$ 27.527,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002138 |
22/03/2024 |
R$ 706,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002139 |
22/03/2024 |
R$ 14.826,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002140 |
22/03/2024 |
R$ 6.424,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002141 |
22/03/2024 |
R$ 5.201,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002142 |
22/03/2024 |
R$ 7.848,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002143 |
22/03/2024 |
R$ 3.600,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002144 |
22/03/2024 |
R$ 3.435,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002145 |
22/03/2024 |
R$ 8.912,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002146 |
22/03/2024 |
R$ 10.350,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002147 |
22/03/2024 |
R$ 74.888,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002148 |
22/03/2024 |
R$ 70.638,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002149 |
22/03/2024 |
R$ 7.848,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002150 |
22/03/2024 |
R$ 174.653,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002151 |
22/03/2024 |
R$ 104.068,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002152 |
22/03/2024 |
R$ 95.301,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002153 |
22/03/2024 |
R$ 7.848,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002154 |
22/03/2024 |
R$ 388.715,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002155 |
22/03/2024 |
R$ 124.629,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002156 |
22/03/2024 |
R$ 19.155,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002157 |
22/03/2024 |
R$ 86.389,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002158 |
22/03/2024 |
R$ 6.118,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002159 |
22/03/2024 |
R$ 73.006,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002160 |
22/03/2024 |
R$ 7.848,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002161 |
22/03/2024 |
R$ 111.328,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002162 |
22/03/2024 |
R$ 55.786,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002163 |
22/03/2024 |
R$ 6.582,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002164 |
22/03/2024 |
R$ 2.617,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002165 |
22/03/2024 |
R$ 37.961,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002166 |
22/03/2024 |
R$ 34.736,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002167 |
22/03/2024 |
R$ 61.063,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002168 |
22/03/2024 |
R$ 15.488,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002169 |
22/03/2024 |
R$ 1.331,15 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA,PARA REALIZAÇÃO TRATAMENRO FORA DOMICILIO- TRT.DE HEMODIALISE PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002170 |
25/03/2024 |
R$ 218,40 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE -JOSE FERREIRA DE SOUZA,PARA REALIZAÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICILIO-CONS.NEUROLOGIA PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002171 |
25/03/2024 |
R$ 728,60 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZOTE-MG,A SERVIÇO PELA SMAS,EM 02 A 04/ABRIL/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002172 |
25/03/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| NE.AUXILIO FINANCEIRO PARA CIDADAO [A] EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR, DE ACORDO RELATORIO EM ANEXO |
1002173 |
25/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA CIDADAO[A] EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE ORDEM FAMILIAR, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1002174 |
25/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. AUXILO FINACEIRO PARA CIDADAO[A] EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE ORDEM FAMILIA, PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA INSS,DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1002175 |
25/03/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL, T.OTONI-MG, A SERVIÇO PELA SECRETARIA DE OBRAS,EM 02/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002176 |
26/03/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE -URIEL ARCANJO NUNES AZEVEDO SAMPAIO,PARA REALIZAÇÃO TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO-CONS.MEDICA-PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002177 |
26/03/2024 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE.AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE-DEVANILTON DO ROSARIO,PARA REALIZAÇÃO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO-PROC.RESSONANCIA- PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002178 |
26/03/2024 |
R$ 600,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE DECLARANTE -FABIO PEREIRA DA COSTA,PARA REALIZAÇÃO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO-CONS.MEDICA-PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002179 |
26/03/2024 |
R$ 760,00 |
|
| NE.AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA SUBSIDIAR A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL,REF.ABRIL/2024 |
1002180 |
26/03/2024 |
R$ 250,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG,EM SERVIÇO PELA SMS, EM 01,03,07,09,11/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002181 |
26/03/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002182 |
25/03/2024 |
R$ 235,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002183 |
25/03/2024 |
R$ 760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1002184 |
25/03/2024 |
R$ 35,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO A DEVERSAS SESSOES DE FISIOTERAPIAS, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1002185 |
25/03/2024 |
R$ 4.300,46 |
|
| NE.PEL OAUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE -HELIO DOS SANTOS LIMA,PARA REALIZAÇÃO TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO- PROC.FISIOTERAPIA RESPIRATORIA PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002186 |
26/03/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| NE. AUXILIO FIANACEIRO PARA PACIENTE -INGRID ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICILIO-PROC.FISIOTERAPIA MOTORA RESPIRATORIA PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002187 |
26/03/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002188 |
26/03/2024 |
R$ 5.495,12 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE-MARIA EDUARA MORAIS TAVAREZ,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-PROC.CIRURGIA PEDIATRICA PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002189 |
26/03/2024 |
R$ 902,94 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE-FLAVIO MIGUEL MORAIS TAVARES,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-PROC.ORTOPEDIA PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002190 |
26/03/2024 |
R$ 902,94 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO VIA PALESTRAS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002191 |
26/03/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, - LIMPEZA PUBLICA - |
1002192 |
26/03/2024 |
R$ 1.628,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002193 |
26/03/2024 |
R$ 1.261,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002194 |
26/03/2024 |
R$ 1.717,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002195 |
26/03/2024 |
R$ 5.539,22 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE DECLARANTE-IDALINO DOS SANTOS BARBOSA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-PROC.FISIOTERAPIA RESPIRATORIA PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002196 |
26/03/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| NE. LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG,CF.CONTRATO-MARÇO/2024.CF. PROC.LV.038, FLS.021, DT.16/MARÇO/2022. TENDO COMO PROCURADOR-ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA. |
1002197 |
26/03/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, BAIRRO CIDADE NOVA SEDE REF.MARÇO/2024. |
1002198 |
26/03/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| VLR.QUEM EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR BAIRRO CENTRO SEDE DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO REF. MARÇO/2024. |
1002199 |
26/03/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA ATENDER A SECETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA BAIRRO CIDADE NOVA SEDE DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO,REF.MARÇO/2024. |
1002200 |
26/03/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| VLR. VALOR QUE EMPENHA PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA ATENDER REURB, PELA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL- BAIRRO CENTRO SEDE, DE ACORDO O CONTRATO DE LOCAÇAO.MARÇO/2024 |
1002201 |
26/03/2024 |
R$ 820,00 |
|
| VLR. VALOR QUE EMPENHA PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA ATENDER REURB, PELA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL- BAIRRO CENTRO SEDE, DE ACORDO O CONTRATO DE LOCAÇAO.MARÇO/2024 |
1002202 |
26/03/2024 |
R$ 250,00 |
|
| LR.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA ATENDE A SECRETARIA MUNICIAPL DE ADMINISTRAÇAO, BAIRRO CENTRO NA SEDE DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO MARÇO/2024. |
1002203 |
26/03/2024 |
R$ 2.224,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DO ECD, BAIRRO CIDADE NOVA SEDE. DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. REF. MARÇO/2024. |
1002204 |
26/03/2024 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANDO DO DESTRITO DE NOVO HORIZONTE,A SERVIÇOS DOS CORREIOS-MARÇO/ 2024. |
1002205 |
26/03/2024 |
R$ 400,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG DE ACORDO CONTRATO LOCAÇÃO.REF.MARÇO/2024. |
1002206 |
26/03/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE. PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG DE ACORDO CONTRATO LOCAÇÃO.REF.MARÇO/2024. |
1002207 |
26/03/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- MES ABRIL/2024. PARC. 01/ABRIL/2024. |
1002208 |
26/03/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITARES, PARA ATENDER AOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE - REL A MARÇO/2024 - REF. CONTRATO 01/2022. |
1002209 |
26/03/2024 |
R$ 46.172,60 |
|
| NE. PAG. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR(PSICOLOGO,ASS.SOCIAL,NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA - DO PROGRAMA ESTADUAL VALORA MINAS. EQUIPE LOTADA NO HOSPITAL APROMIA DESTE MUNICIPIO - REF. MARÇO/2024. |
1002210 |
26/03/2024 |
R$ 5.648,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS- ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS, PARA ATENDER AOS PEQUENOS REPAROS, EM PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002213 |
26/03/2024 |
R$ 1.512,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA ESF DO BAIRRO ACARI, NA SEDE. REF. MARÇO/2024. |
1002215 |
26/03/2024 |
R$ 17.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA SEDE. |
1002216 |
26/03/2024 |
R$ 330,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DO PAREDÃO NA RUA HERMICIO SILVA ARAGÃO, NO BAIRRO COQUEIRAL, NA SEDE. |
1002217 |
26/03/2024 |
R$ 316,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002218 |
26/03/2024 |
R$ 210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE TIPITI, NO BAIRRO ESPLANADA, DESTE MUNICIPIO. |
1002219 |
26/03/2024 |
R$ 4.833,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DO AESA. |
1002220 |
26/03/2024 |
R$ 639,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS, PREDIO ESCOLAR, ENSINO INFANTIL, ESCOLA MENINO JESUS, NA SEDE. |
1002221 |
26/03/2024 |
R$ 287,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI, PARA ATENDER FUNCIONARIOS DA COLETA DE LIXO E SERVIÇOS GERAIS. |
1002222 |
27/03/2024 |
R$ 345,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER REFORMA E RESTAURAÇAO DO MERCADO MUNICIPAL, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002224 |
27/03/2024 |
R$ 15.315,50 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER AOS PEQUENOS REPAROS,NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PUBLICA DESSA MUNICIPALIDADE. |
1002225 |
27/03/2024 |
R$ 1.755,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER AOS PEQUENOS REPAROS PREDIO PUBLICO DAA SECRETARIA DE SAÚDE PUBLICA DESSA MUNICIPALIDADE. |
1002226 |
27/03/2024 |
R$ 448,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER MELHORIAS E RESTAURAÇAO DO MERCADO MUNICIPAL, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002227 |
27/03/2024 |
R$ 108,50 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A VIRGEM DA LAPA/MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 05 E 06/ABRIL/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002228 |
27/03/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CESSAO DE DIREITO DO USO DE SORTWARE, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, REF. MARÇO/2024. |
1002229 |
27/03/2024 |
R$ 7.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTAO EDUCACIONAL, REF. A MARÇO/2024 . |
1002230 |
27/03/2024 |
R$ 1.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL, REF. MARÇO/2024. |
1002231 |
27/03/2024 |
R$ 8.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA CONTENCIOSA E CONSULTIVA, REF. MARÇO/2024. |
1002232 |
27/03/2024 |
R$ 8.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E COMSULTORIA DE EDUCAÇAO - REF. MARÇO/2024. |
1002233 |
26/03/2024 |
R$ 2.400,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, SERVIÇOS EM AULAS KARATE NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, DESSA MUNICIPALIDADE - |
1002234 |
25/03/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO DE MANUTENÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS DA UBS FIDELANDIA, DESSA MUNICIPALIDADE. |
1002235 |
26/03/2024 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO, PARA CONSERTOS EM AR CONDICIONADO, ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE. |
1002236 |
26/03/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DE PEÇAS PARA VEICULO EM REVISAO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - REVISAO AUTORIZADA 20MIL KM - |
1002237 |
27/03/2024 |
R$ 578,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA REVISÃO AUTORIZADA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNIC. SAUDE - REVISAO 20MIL KM - |
1002238 |
27/03/2024 |
R$ 507,50 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,PARA ATENDER A RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS- DIST. NOVO HORIZONTE-TIPITI, DESTE MUNICIPIO - REL.302.00 HS. TRABALHADAS. - |
1002239 |
27/03/2024 |
R$ 94.080,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETRO-ESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E COSNERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, QUE DE ACESSO A CANAA-SALINEIROS- ESTRADAS NA SEDE. REL. A 104.00 HS. TRABALHADAS. |
1002240 |
27/03/2024 |
R$ 24.960,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAUDE, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG - REF. MARÇO/2024. |
1002241 |
27/03/2024 |
R$ 3.750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA PARA ATENDER AO PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE - REF. MARÇO/2024. |
1002242 |
27/03/2024 |
R$ 7.307,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO - REF. MARÇO/2024. |
1002243 |
27/03/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LANTERNAGEM, EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR - |
1002244 |
27/03/2024 |
R$ 1.630,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA CONSERTOS, EM MAQUINA IMPRESSORA, DA ESCOLA MUNIC. JOSE RIBEIRO NEVES -CORREGO PRATINHA/SAO MIGUEL - ATALEIA-MG. - |
1002245 |
27/03/2024 |
R$ 180,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DA UBS COQUEIRAL, DESSA MUNICIPALIDADE. |
1002246 |
27/03/2024 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEEDICO-FONOAUDIOLOGIA- PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE - REF. MARÇO/2024. |
1002247 |
27/03/2024 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE, PSF NA SEDE DO MUNICIPIO - REF. MARÇO/2024. |
1002248 |
27/03/2024 |
R$ 17.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ISUMOS PROVENIENTE DA VISA ( PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITÁRIA MUNICIPAL). |
1002249 |
27/03/2024 |
R$ 960,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇAO DE PROJETOS PARA CAPTAÇAO DE RECURSOS - REF. MARÇO/2024. |
1002250 |
27/03/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER A ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG REF. MARÇO/2024. |
1002251 |
27/03/2024 |
R$ 6.500,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002252 |
27/03/2024 |
R$ 720,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- HELIO DOS SANTOS LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIR. CABEÇA/PESCOÇO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002253 |
27/03/2024 |
R$ 220,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- CECILIA NUNES ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM GASTRO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002254 |
27/03/2024 |
R$ 370,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER FUNCIONARIOS EM ATIVIDADES DO DEPARTAMETO DE OBRAS PUBLICAS. |
1002255 |
27/03/2024 |
R$ 1.430,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE REFEIÇÕES PARA ATENDER REUNIÕES DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. |
1002256 |
27/03/2024 |
R$ 305,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES NO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA PARA O CRAS. |
1002257 |
27/03/2024 |
R$ 44,00 |
|
| VLR.QUE EMPENNHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER REUNIÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE. |
1002258 |
27/03/2024 |
R$ 575,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER SEGURANÇA PUBLICA PM, SAINDO DA COMARCA DE TEOFILO OTONI/MG PARA ATENDER A CIDADE DE ATALEIA/MG NA APLIAÇÃO DA SEGURANÇA MUNICIPAL. |
1002259 |
27/03/2024 |
R$ 2.120,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER POLICIA CIVIL, SAINDO DA COMARCA EM TEOFILO OTONI/MG PARA ATENDIMENTO OPERACIONAIS EM ATALEIA/MG. |
1002260 |
27/03/2024 |
R$ 308,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1002261 |
27/03/2024 |
R$ 770,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1002262 |
27/03/2024 |
R$ 252,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1002263 |
27/03/2024 |
R$ 2.418,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE PUBLICA, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES E REUNIÕES DA SAÚDE PUBLICA. |
1002264 |
27/03/2024 |
R$ 3.127,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRATIVA, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1002265 |
27/03/2024 |
R$ 517,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A POLICIA CIVIL DESLOCANDO DA COMARCA DE TEOFILO OTONI/MG PARA OPERAÇÕES NA CIDADE DE ATALEIA/MG. |
1002266 |
27/03/2024 |
R$ 388,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES CONSELHEIROS TUTELARES, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1002267 |
27/03/2024 |
R$ 155,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1002268 |
27/03/2024 |
R$ 301,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DEP. CRAS, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1002269 |
27/03/2024 |
R$ 1.552,09 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(03/03) DE MARÇO/2024. |
1002270 |
27/03/2024 |
R$ 6.973,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE - |
1002271 |
27/03/2024 |
R$ 3.850,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS -RASTREADORES- PARA VEICULOS PERTENCENTES A0 CONSELHO TUTELAR. |
1002303 |
26/03/2024 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TEC. EM ELETRICIDADE, PARA INSTALAÇÃO ELETRICA NO CENTRO DE SAÚDE DE ATALEIA, PSF CIDADE NOVA, PSF FIDELANDIA, PSF ACARI E SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002324 |
28/03/2024 |
R$ 3.573,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEC. EM ELETRICIDADE, PARA INSTALAÇÃO ELETRICA EM VENTILADORES NAS ESCOLAS SANTA FÉ, PINGO DE GENTE, NA SEDE. |
1002325 |
28/03/2024 |
R$ 2.190,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, PARA ATENDER FESTA CULTURAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002482 |
26/03/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1002645 |
22/03/2024 |
R$ 11.618,80 |
|