| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1002211 |
01/04/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1002212 |
01/04/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CONS.TUTELAR, B.CENTRO, NA SEDE - CF. CONTRATO LOCAÇAO. |
1002272 |
01/04/2024 |
R$ 209,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CONS.TUTELAR, B.CENTRO, NA SEDE - CF. CONTRATO LOCAÇAO. |
1002273 |
01/04/2024 |
R$ 59,87 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A VIRGEM DA LAPA-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, EM 05 E 06/ABRIL/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002274 |
01/04/2024 |
R$ 360,00 |
|
| NE.DIARIAS DEVIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A VIRGEM DA LAPA-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 05 E 06/ABRIL/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002275 |
01/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A VIRGEM DA LAPA-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO COM OS COORDENADORES DA GUARDA MIRIM - EM 05 E 06/ABRIL/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002276 |
01/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL - CF. RELATORIO ANEXO. |
1002277 |
01/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA DO PSF DISTRITO DE NOVO HORIZONTE. |
1002278 |
01/04/2024 |
R$ 205,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRÇAO, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO VOLTA QUATRO, SEDE. |
1002279 |
01/04/2024 |
R$ 191,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER MELHORIAS E RESTAURAÇAO DO MERCADO MUNICIPAL, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002280 |
01/04/2024 |
R$ 7.997,70 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- BEATRIZ RODRIGUES MACHADO,PARA REALIZÇÃO TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO-CONS.MEDICA PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002281 |
01/04/2024 |
R$ 720,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE DECLARANTE- MARIA CLEONICE DOS SANTOS MONTERIRO,PARA REALIZAÇÃO TRAT.DE SAUDE FORA DOMICILIO-CONS.OFTALMOLOGISTA PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002282 |
01/04/2024 |
R$ 780,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE- THEO COUTO SOUZA,PARA REALIZAÇÃO TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO-CONS.ALERGISTA PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002283 |
01/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINACEIRO PARA PACIENTE- SAMUEL LOPES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO-CONS.MEDICA PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002284 |
01/04/2024 |
R$ 770,00 |
|
| VLR.QUE QUE EMPENHA SERVIÇOS DE COORDENADOR ESPORTIVO, DURANTE A REALIZAÇAO SELETIVA JEMG, REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002285 |
01/04/2024 |
R$ 2.069,76 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A VIRGEM DA LAPA-MG, A SERVIÇO PELA SMAS,EM 05 E 06 DE ABRIL/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002286 |
01/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, NA SEDE, CONTRATO DE REPASSE NUMERO 924487/2021 OPERAÇÃO 1081590-47.PROGRAMA DESENV.REGIONAL,TERRITORIAL E URBANO, SOB A GESTÃO DO MINISTERIO DAS CIDADES. |
1002287 |
01/04/2024 |
R$ 499.449,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇAO,PARA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA-BRASILIA-DF,A SERVIÇO PELA SECRE.DE ADMISTRAÇÃO EM 07 A 10/ABRIL/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002288 |
01/04/2024 |
R$ 2.400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, PARA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA,BRASILIA-DF A SERVIÇO PELA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO EM 07 A 10/ABRIL/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002289 |
01/04/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL PARA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA-BRASILIA-DF.A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,EM 07 A 10/ABRIL/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002290 |
01/04/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEN PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SECRETARIA DE OBRAS EM 05/ABRIL/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002291 |
01/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE OVOS DE PASCOA, PARA SERVIR DURANTE AS ATIVIDADEW DE COMEMORAÇAO DA PASCOA COM O SCFV. |
1002292 |
01/04/2024 |
R$ 1.299,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS PELA SMS. NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG - |
1002293 |
01/04/2024 |
R$ 1.779,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA SERVIDORES DO TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG - |
1002294 |
01/04/2024 |
R$ 353,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.LAGEDAO,DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2024. |
1002295 |
01/04/2024 |
R$ 10.614,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHAO BASCULA TOCO, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E RESTAURAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS - |
1002296 |
01/04/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REL. A 001 UM PONTO, REF. MARÇO/2024. |
1002297 |
02/04/2024 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. A 004 QUATRO PONTOS, EXTENSAO AOS DISTRITOS, REF. MARÇO/2024. |
1002298 |
02/04/2024 |
R$ 997,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REL. A 001 UM PONTO, .REF. MARÇO/2024. |
1002299 |
02/04/2024 |
R$ 115,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,REL. A 004 QUATRO PONTOS, EXTENSAO AS ESCOLAS, REF. MARÇO/2024. |
1002300 |
02/04/2024 |
R$ 907,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REL. A 002 DOPIS PONTOS, EXTENSAO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, . REF. MARÇO/2024. |
1002301 |
02/04/2024 |
R$ 345,17 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM O5,08,09,10 DE ABRIL/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002302 |
02/04/2024 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS -RASTREAMENTO- PARA VEICULO DPERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. |
1002304 |
02/04/2024 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RASTREADOR DE VEICULO PERTENCENTE A SMAS. - BOLSA FAMILIA. |
1002305 |
02/04/2024 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO -RASTREADOR-PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PUBLICA. |
1002306 |
02/04/2024 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLETA E REMOÇAO DE RESIDUOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - REF./ MARÇO/2024. |
1002307 |
02/04/2024 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. ATE UNIDADES DE SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG |
1002308 |
02/04/2024 |
R$ 1.632,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TRANSPORTES, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG ATE UNIDADES DE SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG - |
1002309 |
02/04/2024 |
R$ 1.704,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. ATE UNIDADES DE SAUDE, EM BELO HORIZONTE-MG. |
1002310 |
02/04/2024 |
R$ 1.656,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO À FERRAMENTA DE PESQUISAS DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, COM SISTEMA DE PESQUISAS BASEADO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA NUMERO 65/2021. |
1002311 |
03/04/2024 |
R$ 11.960,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MARTERIAIS HIDRAULICOS E SIMILAR, PARA ATENDER A PEQUENOS REPAROS EM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1002312 |
03/04/2024 |
R$ 24,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E SIMILAR, PARA ATENDER A PEQUENOS REPAROS EM UBS DESSA MUNICIPALIDADE - |
1002313 |
03/04/2024 |
R$ 356,90 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE A REALIZAÇAO DE FESTA CULTURAL, NO BR. CIDADE NOVA-MORRO DA FOICE, DISTRITO SEDE. |
1002314 |
03/04/2024 |
R$ 697,67 |
|
| NE.DIARIAS DE VIIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 09 E 10/ABRIL/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002315 |
03/04/2024 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL DE ATALEIA-MG A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 09 E 10/ABRIL/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002316 |
03/04/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 08/ABRIL/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002317 |
03/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REPASSE REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM. PORTARIA 1135/2023. REF. MARÇO/2024. |
1002318 |
03/04/2024 |
R$ 27.050,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.PRATINHA DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2024. |
1002319 |
03/04/2024 |
R$ 10.374,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.PRATINHA,DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2024. |
1002320 |
03/04/2024 |
R$ 8.208,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1002321 |
03/04/2024 |
R$ 21,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1002322 |
03/04/2024 |
R$ 20.636,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL DESSA MUNICIPALIDADE DE ACORDO RESOLUÇÃO 7924/2021 - APOIO MULTIPROFISSIONAL DENTRO DO PROGRAMA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA, REFERENTE A MARÇO/2024. |
1002323 |
01/04/2024 |
R$ 3.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS, REF. MARÇO/2024. |
1002326 |
03/04/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE CIRCO/TEATRO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO CRAS. |
1002327 |
03/04/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE-SAMUEL LOPES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO-CONS.ONCOLOGISTA-PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002328 |
03/04/2024 |
R$ 770,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REL. A 10 SESSOES DE EQUIPE MULTICIPLINAR ( PSICOLO, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGO), PARA PACIENTE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1002329 |
02/04/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REL. A 007 SESSOES DE PSICOLOGIA INFANTIL, PARA O PACIENTE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1002330 |
02/04/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REL. A 07 SESSÕES DE EQUIPE MULTIDISPLINAR( PSICOLOGIA INFANITL E PSICOPEDAGOGA), PARA A PACIENTE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1002331 |
02/04/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA ADMINISTRATIVA. |
1002332 |
03/04/2024 |
R$ 546,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,A SERVIÇO PELA SMS,EM 01,03,7,09,E 11/ABRIL/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002333 |
03/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSAO COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS.REF. MARÇO/2024. |
1002334 |
03/04/2024 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSAO COPIAS XEROX, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REF. MARÇO/2024. |
1002335 |
03/04/2024 |
R$ 275,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,NANUQUE-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 05,08,09,10,E 12/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002336 |
03/04/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSAO COPIAS XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMED. REF. MARÇO/2024. |
1002337 |
03/04/2024 |
R$ 2.181,04 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 04/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002338 |
03/04/2024 |
R$ 50,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 05,08,09,10/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002339 |
03/04/2024 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DESSA MUNICIPALIDADE. |
1002340 |
03/04/2024 |
R$ 699,83 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 09/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002341 |
03/04/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA (LENÇOL) PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL PINGO DE GENTE, NA SEDE. |
1002342 |
02/04/2024 |
R$ 7.640,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,A SERVIÇO PELA SECRETARIA DE OBAS,EM 08/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002343 |
03/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SECRETARIA DE OBRAS 08/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002344 |
01/04/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SECETARIA DE OBRAS,EM 08/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002345 |
03/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PARA VEICULO PWK.6426, ENVOLVIDO EM ACIDENTE NA ESTRADA DE TERRA ATALEIA-POTERRAO, COM O MICRO-ONIBUS-HLF.5020 DESTE MUNICIPAL DE ATALEIA-MG, BO No.2024-011860880-001. |
1002346 |
03/04/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,PARA PART-REUNIÃO NO CONSÓCIO EM 09/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002347 |
03/04/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,GOV,IPATINGA-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 05,06,08,09,E 10/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002348 |
03/04/2024 |
R$ 360,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 09 E 11/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002349 |
03/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 08,09,10,11,E 12/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002350 |
03/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 05,09/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002351 |
03/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 08,09,10,11,E 12/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002352 |
03/04/2024 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 08,09,10,E 11/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002353 |
03/04/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 05,08,10/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002354 |
03/04/2024 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,GOV-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 05,08,09 E 10/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002355 |
03/04/2024 |
R$ 230,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 05,08 E 09/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002356 |
03/04/2024 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DESSA MUNICIPALIDADE. |
1002357 |
04/04/2024 |
R$ 173,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO-SMATPHONE (UMA 001 UNIDADE) PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL PARA A FAMILIA ACOLHEDORA. |
1002358 |
04/04/2024 |
R$ 950,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, (UMA UN. 001 ESTANTE AÇO 006 SEIS PRATELEIRAS) PARA ATENDER A SECRETARIA ADMINISTRATIVA DESSA MUNICIPALIDADE. |
1002359 |
04/04/2024 |
R$ 265,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA POTENCIALIZAR OS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1002360 |
04/04/2024 |
R$ 1.240,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES NO S.C.F.V. - |
1002361 |
04/04/2024 |
R$ 893,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA ATENDER AOS PEQUENOS REPAROS, ME PREDIOS PUBLICOS PREDIO PUBLICO MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1002362 |
04/04/2024 |
R$ 660,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. |
1002363 |
04/04/2024 |
R$ 93,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, EM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE CAIXA D'AGUA NO BAIRRO EXPLANADA NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG |
1002364 |
04/04/2024 |
R$ 2.564,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 005 CINCO - SC. CIMENTO 50 KG. MATERIAL PARA ATENDER A CAPTAÇAO DE AGUA PLUVIAL NO CORREGO DE AREIA PROXIMO A TERRA DO SR. EDUARDIM MACEDO. DISTRITO SEDE. |
1002365 |
04/04/2024 |
R$ 196,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA DO PATIO DE OBRAS PUBLICAS CASEMG - |
1002366 |
04/04/2024 |
R$ 52,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 005 CINCO UN TAMBORES PLASTICOS 200 LTS. PARA ATENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PUBLICA NA SEDE . |
1002367 |
04/04/2024 |
R$ 1.450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, EM FESTA CULTURAL,NO MORRO DA FOICE, NO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002368 |
04/04/2024 |
R$ 2.325,58 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM 08/ABRIL/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002369 |
03/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO EM 08/ABRIL/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002370 |
03/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS PREMIO, CONVERTIDA EM VERBA INDENIZATORIA, REL. AO PERIODO AQUISITIVO DE 17/05/2019 A 16/05/2024, DANDO QUITAÇAO A (3/3) DO PERIDO AQUISITIVO. |
1002371 |
04/04/2024 |
R$ 5.238,28 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO AO PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2019, DANDO QUITAÇAO A (1/3) DO PERIODO, NA FUNÇAO DE VICE PREFEITO, PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO - |
1002372 |
04/04/2024 |
R$ 9.494,50 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 0026 DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA, PELA SMOP. - |
1002373 |
04/04/2024 |
R$ 1.223,56 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSITUINDO A SERVIDORA EM FERIAS, PELA SMS. , NA SEDE. |
1002374 |
04/04/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇOES E CONFIGURAÇÕES DE CAMERA, PARA ATENDER AS ADEQUAÇÕES DO NOVO MODELO DE PROCESSO LICITATORIA PRENCIAL. |
1002375 |
04/04/2024 |
R$ 523,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. REF.MARÇO/2024. |
1002376 |
04/04/2024 |
R$ 1.199,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE MARÇO/2024. |
1002377 |
04/04/2024 |
R$ 805,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. MARÇO/2024. |
1002378 |
04/04/2024 |
R$ 379,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,REF. MARÇO/2024. |
1002379 |
04/04/2024 |
R$ 395,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REF. MARÇO/2024. |
1002380 |
04/04/2024 |
R$ 74,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, TIPO RESMAS PAPEL, PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002381 |
04/04/2024 |
R$ 6.526,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1002383 |
05/04/2024 |
R$ 181,95 |
|
| NE.REF.PAG.DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE COORDENADOR,NO PROGRMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA,REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA-18.00 AS 22.00HS.EM MARÇO/2024. PELA SMS. |
1002384 |
05/04/2024 |
R$ 561,80 |
|
| NE.REF.PAG.DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA,NO PROGRMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA,REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA-18.00 AS 22.00HS.EM MARÇO/2024.PELA SMS. |
1002385 |
05/04/2024 |
R$ 561,80 |
|
| NE.REF.PAG.DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE PSICOLOGA,NO PROGRMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA,REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA-18.00 AS 22.00HS.EM MARÇO/2024.PELA SMS. |
1002386 |
05/04/2024 |
R$ 561,80 |
|
| NE.REF.PAG.DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE FARMACEUTICA,NO PROGRMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA,REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA-18.00 AS 22.00HS.EM MARÇO/2024.PELA SMS. |
1002387 |
05/04/2024 |
R$ 561,80 |
|
| NE.REF.PAG.DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE MEDICO,NO PROGRMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA,REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA-18.00 AS 22.00HS.EM MARÇO/2024.PELA SMS. |
1002388 |
05/04/2024 |
R$ 1.123,60 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL,A OURO VERDE-MG,A SERVIÇO PELA SMAS,EM 10/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002389 |
04/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL,A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMAS,EM 09/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002390 |
04/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL,A TEOILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMAS,EM 09/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002391 |
04/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL,A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMAS,EM 09/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002392 |
04/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL,A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMAS,EM 09/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002393 |
04/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL,A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMAS,EM 09/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002396 |
04/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL,A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMAS,EM 09/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002397 |
04/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL,A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMAS,EM 08/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002398 |
04/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL,A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMAS,EM 09/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002399 |
04/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 TRINTA DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES, EM VERBA INDENIZATORIA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022, EM ABRIL/2024. |
1002400 |
05/04/2024 |
R$ 5.404,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 060 DIAS LICENÇA PREMIO CONVERTIDA EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/02/2003 A 31/01/2008, QUITANDO (2/3) DO PERIODO. PELA S.M.ED. |
1002401 |
05/04/2024 |
R$ 12.876,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, REF. AS FERIAS REAGULAMENTARES DO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2023 A 02/03/2024, PELA SMS. |
1002402 |
05/04/2024 |
R$ 941,33 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0015 DIAS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA QUE ESTAVA DE FERIAS NO PSF ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. PELA SMS. |
1002403 |
05/04/2024 |
R$ 705,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SMAS. |
1002404 |
05/04/2024 |
R$ 5.520,27 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, MARÇO/2024. |
1002405 |
05/04/2024 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, MARÇO/2024. |
1002406 |
05/04/2024 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, MARÇO/2024. |
1002407 |
05/04/2024 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, MARÇO/2024. |
1002408 |
05/04/2024 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, MARÇO/2024. |
1002409 |
05/04/2024 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, MARÇO/2024. |
1002410 |
05/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- THEO COUTO SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, CONS. PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002411 |
05/04/2024 |
R$ 230,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002412 |
05/04/2024 |
R$ 720,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ALTA ALVES GONÇALVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS DERMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002413 |
05/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- VALDIRENE RODRIGUES CIPRIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO CONSULTA MEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002414 |
05/04/2024 |
R$ 361,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE DECLARANTE- DENILSON MACENA DOS SANTOS, REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002415 |
05/04/2024 |
R$ 218,40 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO SHU9E28, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. REVISAO AUTORIZADA 20.000 KM - |
1002416 |
05/04/2024 |
R$ 2.306,87 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO SHU9E28, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. REVISAO 20.000 KM. |
1002417 |
05/04/2024 |
R$ 1.355,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA SERVIDORES DA SAUDE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG - |
1002418 |
05/04/2024 |
R$ 466,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES DO TRANSPORTE RODOVIARIO, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG - |
1002419 |
05/04/2024 |
R$ 349,00 |
|
| VLR.QUE EMPENNHA, PARA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS ETC, PARA ATENDER PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE, NO AMBITO DA ( DST - DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS E MARÇO LILAS). |
1002420 |
05/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002421 |
05/04/2024 |
R$ 932,90 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAl, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ORDEM FAMILAR, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1002422 |
05/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1002423 |
05/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A ARBOVIROSES ( DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZICA), TRANSMITIDAS PELO MOSQUITO AEDES AEGYPTI. |
1002424 |
04/04/2024 |
R$ 4.620,00 |
|
| NE.RECURSO PARA INCREMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, A SER USADO EM ATENDIMENTOS DOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE -CONSULTAS,CIRURGIAS,EXAMES ESPECIALIZADOS- CF. CONTRATO 01/2024-PROP.36000567343202300 - |
1002425 |
05/04/2024 |
R$ 300.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS, OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MAQUINA GIRATORIA, PARA ATENDER A HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DO LIXAO PUBLICO MUNICIPAL. |
1002426 |
05/04/2024 |
R$ 3.329,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.VOLTA QUATRO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2024. |
1002427 |
05/04/2024 |
R$ 7.560,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES PARA FACULDADE EM T.OTONI-MG LEI 1482/JULHO/2022 - DOCUMENTOS ANEXOS. REL.A ABRIL/2024. |
1002428 |
05/04/2024 |
R$ 8.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1002429 |
05/04/2024 |
R$ 37.363,90 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A ITABRINHA-MG,A SERVIÇO PELA SMAS,EM 10/ABRIL/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002430 |
05/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMAS,EM 11/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002431 |
05/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG,A SERVIÇO PELA SMAS,EM 10/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002432 |
05/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG,A SERVIÇO PELA SMAS,EM 10/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002433 |
05/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG,A SERVIÇO PELA SMAS,EM 12/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002434 |
05/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A MARÇO/2024. |
1002435 |
05/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A MARÇO/2024. |
1002436 |
05/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A MARÇO/2024. |
1002437 |
05/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A MARÇO/2024. |
1002438 |
05/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A MARÇO/2024. |
1002439 |
05/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A MARÇO/2024. |
1002440 |
05/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A MARÇO/2024. |
1002441 |
05/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A MARÇO/2024. |
1002442 |
05/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A MARÇO/2024. |
1002443 |
05/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A MARÇO/2024. |
1002444 |
05/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A MARÇO/2024. |
1002445 |
05/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A MARÇO/2024. |
1002446 |
05/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A MARÇO/2024. |
1002447 |
05/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SERVIDOR(A) DA GUARDA MIRIM MUNICIPAL, DE ACORDO LEI MUNICIPAL No. 1.479 DE 08/JULHO/2022. - MARÇO/2024. |
1002448 |
05/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A MARÇO/2024. |
1002449 |
05/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A MARÇO/2024. |
1002450 |
05/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A MARÇO/2024. |
1002451 |
05/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A MARÇO/2024. |
1002452 |
05/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A MARÇO/2024. |
1002453 |
05/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A MARÇO/2024. |
1002454 |
05/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A MARÇO/2024. |
1002455 |
05/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A MARÇO/2024. |
1002456 |
05/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A MARÇO/2024. |
1002457 |
05/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. REFERE-SE AJUDA DE CUSTOS AOS ATLETAS MARATONISTAS, PARA PARTICIPAR DA (PRIMEIRA CORRIDA RUSTICA DE MONTONHA-ES ) NA CIDADE DE MONTANHA-ES - REL. A 3.7500 E 7.500 MILHAS, EM DATA DE 14/ABRIL/2024. |
1002458 |
05/04/2024 |
R$ 1.026,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A MARÇO/2024. |
1002459 |
05/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A MARÇO/2024. |
1002460 |
05/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A MARÇO/2024. |
1002461 |
05/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1002462 |
05/04/2024 |
R$ 269,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDES DA SMS. - |
1002463 |
05/04/2024 |
R$ 178,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, TAXA RECOLHIMENTO FEITO AO CREA-MG |
1002464 |
05/04/2024 |
R$ 262,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS - PELA SMS. - |
1002465 |
05/04/2024 |
R$ 10.131,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS - PELA SMED. - |
1002466 |
05/04/2024 |
R$ 4.966,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS - |
1002467 |
05/04/2024 |
R$ 18.371,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002468 |
05/04/2024 |
R$ 16.810,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002469 |
05/04/2024 |
R$ 2.110,50 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TRANSPORTES, PARA CONDUZIR PACIENTES DESLOCANDO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATE UNIDADES DE SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG. |
1002470 |
05/04/2024 |
R$ 1.608,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TRANSPORTES, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, ATE UNIDADES DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002471 |
05/04/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TRANSPORTES, PARA CONDUZIR MEMBROS DA FAMILIA ACOLHEDORA, ATE A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG - COMARCA - PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA - |
1002472 |
05/04/2024 |
R$ 600,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA-BRASILIA-DF.,EM 11/ABRIL/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002473 |
05/04/2024 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA O SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO, A BRASILIA-DF. PARA PARTICIPAR A MOBILIZAÇAO MUNICIPALISTA, PER. 11/ABRIL/2024. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC.013/2017. |
1002474 |
05/04/2024 |
R$ 600,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A BRASILIA-DF. PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇAO MUNICIPALISTA - EM 11/ABRIL/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002475 |
05/04/2024 |
R$ 750,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, EM 11/ABRIL/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002476 |
05/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR FAMILIA ACOLHEDORA E MENORES, DESLOCANDO DIST. NOVO HORIZONTE,ATE A SEDE DO MUNICIPIO. PARA VISITA A MAE BIOLOGICA - |
1002477 |
05/04/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A MANUTENÇAO REDE ESCOGO DO BAIRRO ESPLANADA, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG - |
1002478 |
05/04/2024 |
R$ 1.782,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER AOS PSF DESSA MUNICIPALIDADE - REF. MARÇO/2024. |
1002479 |
05/04/2024 |
R$ 17.000,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER USUARIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1002480 |
05/04/2024 |
R$ 790,44 |
|
| NE.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS EM MANUTENÇÃO DE PV'S DE FERRO NAS RUAS TRAVESSA JOÃO MACHADO, BR. NOVO E RUA PROFESSOR ADELINO NO DISTRITO DE TIPITI. |
1002481 |
05/04/2024 |
R$ 392,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDORA MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO DO JEMG-MG EM 11/ABRIL/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002483 |
05/04/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLSO CHAGAS-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 11/ABRIL/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002484 |
05/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG . A SERVIÇOS PELA SMED. EM 13/ABRIL/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002485 |
05/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DAVI LUCAS PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RISCO CIRURGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002486 |
05/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE CARLOS DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OTORRINO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002487 |
05/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/03) DE ABRIL/2024. |
1002488 |
08/04/2024 |
R$ 8.053,02 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/03) DE ABRIL/2024. |
1002489 |
08/04/2024 |
R$ 7.635,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2024. |
1002490 |
08/04/2024 |
R$ 14.155,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.AG.BRANCA/S.MATEUS/PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2024. |
1002491 |
08/04/2024 |
R$ 14.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2024. |
1002492 |
08/04/2024 |
R$ 9.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.JABUTI/SAO MATEUS, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2024. |
1002493 |
08/04/2024 |
R$ 12.169,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.LAGEDAO/LAGINHA, DIST.SEDE. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2024. |
1002494 |
08/04/2024 |
R$ 13.965,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2024. |
1002495 |
08/04/2024 |
R$ 12.920,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.GERSON BATISTA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2024. |
1002496 |
08/04/2024 |
R$ 6.165,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2024. |
1002497 |
08/04/2024 |
R$ 14.112,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.S.JOSE/SERAFINZIM/BALANÇA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2024. |
1002498 |
08/04/2024 |
R$ 13.230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.LAVRINHA/BR418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2024. |
1002499 |
08/04/2024 |
R$ 15.271,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2024. |
1002500 |
08/04/2024 |
R$ 14.370,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.S.JOSE/DIM CARVALHO/BAU, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2024. |
1002501 |
08/04/2024 |
R$ 17.236,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.MONTE SANTO/SEDE DOMINGAO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2024. |
1002502 |
08/04/2024 |
R$ 11.836,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.PRATINHA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2024. |
1002503 |
08/04/2024 |
R$ 6.535,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.SAO JOAO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2024. |
1002504 |
08/04/2024 |
R$ 14.915,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.NORTINHO NOITE, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2024. |
1002505 |
08/04/2024 |
R$ 4.022,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2024. |
1002506 |
08/04/2024 |
R$ 8.213,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.COBERTO DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2024. |
1002507 |
08/04/2024 |
R$ 13.585,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG. CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2024. |
1002508 |
08/04/2024 |
R$ 6.905,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.DOS ROSAS/VIRGILINO/POÇO AZUL, DIST.FIDELANDI ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2024. |
1002509 |
08/04/2024 |
R$ 10.431,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.AG.BRANCA/SERAFIM, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2024. |
1002510 |
08/04/2024 |
R$ 14.953,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.S.MATEUS/SEB.DE MATOS, DIST. FIDELANDIA,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2024. |
1002511 |
08/04/2024 |
R$ 9.272,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG. JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2024. |
1002512 |
08/04/2024 |
R$ 18.525,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE-ALESSANDRA FERREIRA,PARA REALIZAÇÃO TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO-CONS.CARDIOLOGISTA PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002514 |
08/04/2024 |
R$ 350,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE-JADIEL RIOS OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO-CONS.CARDIOLOGISTA PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002515 |
08/04/2024 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AO PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE, REF. A MARÇO/2024. |
1002516 |
08/04/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. |
1002517 |
08/04/2024 |
R$ 1.382,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS/TIPITI. |
1002518 |
05/04/2024 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA PARA O CREA-MG |
1002519 |
08/04/2024 |
R$ 99,64 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 11 E 12/ABRIL/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002520 |
08/04/2024 |
R$ 650,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 12/ABRIL/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002521 |
08/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 15/ABRIL/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002522 |
08/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1002523 |
09/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1002524 |
09/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO [A] EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MENOR, D.L.S.J. RELATIVO A 09 DIAS, DE ACORDO ORDEM JUDICIAL.- CF. RELATORIO ANEXO. |
1002525 |
09/04/2024 |
R$ 211,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002526 |
09/04/2024 |
R$ 37.933,60 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAD. EM 15/ABRIL/2024. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002527 |
09/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. OBRAS PUBLICAS, EM 15/ABRIL/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002528 |
09/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, BR.CIDADE NOVA-SEDE. DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. |
1002529 |
09/04/2024 |
R$ 663,01 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- BERNARDO XAVIER FARIA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002530 |
09/04/2024 |
R$ 180,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOSE ROBERTO MENDES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002531 |
09/04/2024 |
R$ 180,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DAVI LUCAS PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. ECOCARIOGRAMA BIDIMENCIONAL COM DOPPLER A CORES - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002532 |
09/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, DURANTE REALIZAÇAO SELETIVA DO JEMG 2024. NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002533 |
09/04/2024 |
R$ 151,15 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0010 DIAS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EM FERIAS NO PSF CIDADE NOVA-SEDE, PELA SMS. - |
1002534 |
09/04/2024 |
R$ 470,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1002535 |
09/04/2024 |
R$ 376,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, ODONTOLOGO, PELA SMS. |
1002536 |
09/04/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER DIVERSAO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CORREGO CIBRÃO, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG - |
1002537 |
10/04/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE MATERIAIS INTANGIVEIS- CADEIRAS, TOALHAS, ARRANJOS, MESAS ETC PARA ATENDER CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SEDE. |
1002538 |
10/04/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.DOS ALVES, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES MARÇO/2024. |
1002539 |
10/04/2024 |
R$ 1.950,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO. |
1002540 |
10/04/2024 |
R$ 80,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER JUSTIÇA ELEITORAL, DURANTE ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DESSA MUNICIPALIDADE, NA SEDE. |
1002541 |
10/04/2024 |
R$ 183,00 |
|
| NE.AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SMS. DURANTE ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS-DE FIDELANDIA/SAO MIGUEL, NOVO HORIZONTE/TIPITI, NA SEDE. |
1002542 |
10/04/2024 |
R$ 1.769,00 |
|
| NE.AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DA SMS., QUE TRABALHAM COM AÇOES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO, DESLOCANDO DOS DISTRITOS ATE A SEDE DO MUNICIPIO. |
1002543 |
10/04/2024 |
R$ 2.623,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS PARA USO EM BANHAO E SIMILIAR, PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE PINGO DE GENTE, NA SEDE. |
1002544 |
10/04/2024 |
R$ 473,20 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG |
1002545 |
10/04/2024 |
R$ 1.296,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002546 |
10/04/2024 |
R$ 425,50 |
|
| VLR.QUE EMPENNHA, PELA AQUISIÇAO DE ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1002547 |
10/04/2024 |
R$ 343,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002548 |
10/04/2024 |
R$ 222,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE - |
1002549 |
10/04/2024 |
R$ 14.781,90 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO ATE UNIDADES DE SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG. |
1002550 |
10/04/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TRANSPORTES, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG, ATE UNIDADES DE SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG |
1002551 |
10/04/2024 |
R$ 1.584,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTES, CARREGAMENTO DE RESIDUOS ASFALTICO, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002552 |
10/04/2024 |
R$ 6.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002553 |
09/04/2024 |
R$ 20.096,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS- UTENSILIOS DOMESTICOS E SIMILAR, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL, ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, NA SEDE. |
1002555 |
10/04/2024 |
R$ 1.753,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS- CAMA, MESA, BANHO, PARA ATENDER A UBS. DESSA MUNICIPALIDADE. |
1002556 |
10/04/2024 |
R$ 9.760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES- BEBEDOURO, CADEIRAS ETC. PARA AS NECESSUDADES DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002557 |
10/04/2024 |
R$ 9.140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 002 DOIS, COMPUTADORES, PARA ATENDER AS UBS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1002558 |
10/04/2024 |
R$ 4.752,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002559 |
10/04/2024 |
R$ 2.394,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002560 |
10/04/2024 |
R$ 3.810,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1002561 |
10/04/2024 |
R$ 306,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1002562 |
10/04/2024 |
R$ 13.606,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/MG. - |
1002563 |
10/04/2024 |
R$ 420,00 |
|
| NE.PELA AQUISIÇÃO DE MANILHAS(040-060), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS, NA CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS E FLUVIAL, NA SEDE E NOS DISTRITOS, DE ACORDO COM RELATORIO DAS ESTRADAS EM ANEXO. |
1002564 |
10/04/2024 |
R$ 3.190,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,CARLOS CHAGAS,NANUQUE-MG A SERVIÇO PELA SMS,EM 12,15 A 18/ABRIL/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002565 |
10/04/2024 |
R$ 360,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG A SERVIÇO PELA SMS,EM 12,15 A 19/ABRIL/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002566 |
10/04/2024 |
R$ 860,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO, SEDE E DISTRITOS. |
1002567 |
10/04/2024 |
R$ 6.500,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,NANUQUE-MG A SERVIÇO PELA SMS,EM 12,15 A 18/ABRIL/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002568 |
10/04/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,CARLOS CHAGAS,GOVERNADOR VALADARES-MG A SERVIÇO PELA SMS,EM 12,15 A 19/ABRIL/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002569 |
10/04/2024 |
R$ 440,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,GOVERNADOR VALADARES,IPATINGA-MG A SERVIÇO PELA SMS,EM 12,15 A 19/ABRIL/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002570 |
10/04/2024 |
R$ 390,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,GOVERNADOR VALADARES-MG A SERVIÇO PELA SMS,EM 12,15 A 18/ABRIL/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002571 |
10/04/2024 |
R$ 260,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,GOVERNADOR VALADARES-MG A SERVIÇO PELA SMS,EM 12,15 A 18/ABRIL/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002572 |
10/04/2024 |
R$ 280,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,GOVERNADOR VALADARES-MG A SERVIÇO PELA SMS,EM 15 A 18/ABRIL/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002573 |
10/04/2024 |
R$ 220,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG A SERVIÇO PELA SMS,EM 13,15 A 18/ABRIL/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002574 |
10/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG A SERVIÇO PELA SMS,EM 12 E 15/ABRIL/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002575 |
10/04/2024 |
R$ 120,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG A SERVIÇO PELA SMS,EM 12,15 A 18/ABRIL/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002576 |
10/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,NANUQUE-MG A SERVIÇO PELA SMS,EM 15 A 18/ABRIL/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002577 |
10/04/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,GOVERNADOR VALADARES-MG A SERVIÇO PELA SMS,EM 12,15 A 18/ABRIL/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002578 |
10/04/2024 |
R$ 260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONVENIOS MUNICIPAL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC No. 013/2017. |
1002579 |
10/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOAO CARLOS DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. DE LARINGOSCOPIA, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002580 |
10/04/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 5.00 UND. CAIXA PADRAO C/LENTE POLIFASICO, PARA ATENDER A ILUMINAÇAO DE RUAS EM DIVERSOS BAIRROS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002581 |
09/04/2024 |
R$ 3.253,50 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE REALIZAÇAO DE FESTA CULTURAL, NA COMUNIDADE SERRA BRANCA, DISTRITO SEDE, NAS PROXIMIDADES COMUNIDADE DO CHUVEIRO. |
1002582 |
10/04/2024 |
R$ 931,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002583 |
01/04/2024 |
R$ 2.298,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002584 |
01/04/2024 |
R$ 7.510,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002585 |
01/04/2024 |
R$ 7.125,07 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002586 |
01/04/2024 |
R$ 12.498,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002587 |
01/04/2024 |
R$ 11.350,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, PARA ATENDER LIMPEZA URBANA - VEICULO LOCADO. |
1002588 |
01/04/2024 |
R$ 934,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - PARA ATENDER LIMPEZA PUBLICA. |
1002589 |
01/04/2024 |
R$ 1.778,07 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICAS MUNICIPAL. |
1002590 |
01/04/2024 |
R$ 1.615,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002591 |
01/04/2024 |
R$ 1.297,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002592 |
10/04/2024 |
R$ 265,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002593 |
10/04/2024 |
R$ 1.812,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002594 |
10/04/2024 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1002595 |
11/04/2024 |
R$ 1.518,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER REUNIÕES DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO, NA SEDE. |
1002596 |
11/04/2024 |
R$ 184,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER REUNIÕES DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE, NA SEDE. |
1002597 |
11/04/2024 |
R$ 984,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002598 |
11/04/2024 |
R$ 1.108,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER SEGURANÇA PUBLICA P.MILITAR, SAINDO DA COMARCA DE TEOFILO OTONI/MG PARA ATENDER A CIDADE DE ATALEIA/MG NA APLIAÇÃO DA SEGURANÇA MUNICIPAL. |
1002599 |
11/04/2024 |
R$ 1.574,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER POLICIA CIVIL, SAINDO DA COMARCA, TEOFILO OTONI/MG PARA ATENDIMENTO OPERACIONAIS EM ATALEIA/MG. |
1002600 |
11/04/2024 |
R$ 267,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. |
1002601 |
11/04/2024 |
R$ 469,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA EM PREDIO DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1002602 |
11/04/2024 |
R$ 176,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. NA SEDE. |
1002603 |
11/04/2024 |
R$ 77,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA PARA O CREA-MG - |
1002604 |
11/04/2024 |
R$ 99,64 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. OBRAS PUBLICAS - EM 17/ABRIL/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002605 |
11/04/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. OBRAS PUBLICAS, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002606 |
11/04/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 17 E 18/ABRIL/2024. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002607 |
11/04/2024 |
R$ 950,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MARIA EDUARDA MORAIS TAVARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002608 |
11/04/2024 |
R$ 902,94 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LUCIENE LEITE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002609 |
11/04/2024 |
R$ 218,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- GAEL DE CASTRO SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ALERGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002610 |
11/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOSE ROBERTO MENDES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002611 |
11/04/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002612 |
11/04/2024 |
R$ 6.750,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002613 |
11/04/2024 |
R$ 16.058,60 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES, CONVERTIDA EM ABONO PECUNiARIO, REL. AO PERIODO AQ. DE 08/04/2023 A 07/04/2024. |
1002614 |
11/04/2024 |
R$ 3.594,38 |
|
| NE. REG. PAGAMENTO DE 011 DIAS DE FOLGA REMUNERADAS, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/11/2022 A 07/11/2023. PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO. |
1002615 |
11/04/2024 |
R$ 706,20 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 072 HS. EXTRAS REALIZADAS NA FUNÇAO DE MOTORISTA, DURANTE PLANTAO PARA ATENDER TRANSFERENCIAS DE URGENCIA NO DISTRITO DE FIDELANDIA, REL. A MARÇO/2024 PELA SMS. - |
1002616 |
11/04/2024 |
R$ 847,20 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 18/ABRIL/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002617 |
11/04/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 18/ABRIL/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002618 |
11/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. - BOLSA FAMILIA - EM 18/ABRIL/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002619 |
11/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO BASCULA TOCO, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, NO CORREGO COBERTO DOURADO, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG. REL. A 52.00 HS. TRABALHADAS. |
1002620 |
11/04/2024 |
R$ 6.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM CAMINHAO BÁSCULA TOCO, PARA REMOÇÃO DE PEDRAS POLIEDRO E ENTULHOS, PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NA RUA ANTONIO LEMOS,CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO,REL.A 135.2 HS.TRABALHADAS |
1002621 |
11/04/2024 |
R$ 16.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO BÁSCULA TOCO,PARA REMOÇÃO DE PEDRAS POLIEDRO E ENTULHOS, PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES NA RUA TURIBIO ALVARES, BR.CIDADE NOVA-SEDE. REL.A 156.00 HS.TRABALHADAS. |
1002622 |
11/04/2024 |
R$ 19.500,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO BÁSCULA,PARA REMOÇÃO DE PEDRAS POLIÉDRO E ENTULHOS, PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NA RUA JOÃO BARROS DE ALMEIDA E JOSE JOAQUIM DE SOUZA, DIST. DE SÃO MIGUEL- REL. A 176.8 HS.TRABALH |
1002623 |
11/04/2024 |
R$ 22.100,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TREINAMENTO/CURSO DE CURATIVOS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DESTA MUNICIPALIDADE, VISANDO A MELHORIA NA PREVENÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE. |
1002624 |
11/04/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002625 |
11/04/2024 |
R$ 1.334,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002626 |
11/04/2024 |
R$ 14.550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - REF. A MARÇO/2024. |
1002627 |
12/04/2024 |
R$ 3.480,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS FUNERAL DO INFANTE-RAVI RIBEIRO DIAS- DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1002628 |
12/04/2024 |
R$ 1.205,56 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 20/ABRIL/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002629 |
12/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM CARATER DE URGENCIA(SPECT CEREBRAL,- CINTILOGRAFIA DE PERFUSAO CEREBRAL), EM PACIENTE DESSA MUNICIPALIDADE - |
1002630 |
12/04/2024 |
R$ 1.450,00 |
|
| NE. REFERE-SE AJUDA DE CUSTOS AOS ATLETAS MARATONISTAS, PARA PARTICIPAR DA (SEXTA CORRIDA RUSTICA DO CONTORNO ) NA CIDADE DE PINHEIROS-ES - REL. A 11.2 MILHAS, EM DATA DE 21/ABRIL/2024. |
1002631 |
12/04/2024 |
R$ 890,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA LOCAÇAO DE VEICULO, PARA CONDUZIR CIDADAOS EM SITUAÇAO VULNERABILIDADE SOCIAL, ATE BELO HORIZONTE-MG PARA CONSULTAS EM DOCUMENTOS PESSOAIS. |
1002632 |
12/04/2024 |
R$ 3.920,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002633 |
12/04/2024 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS RURAIS, NA COMUNIDADE DE BAIXA QUENTE, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG - REL A 42.00HS. TRABALHADAS - |
1002634 |
12/04/2024 |
R$ 10.080,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NO DISTRITO DE TIPITI, DESTE MUNICIPIO.- REL. A 128,00 HS. TRABALHADAS. |
1002635 |
12/04/2024 |
R$ 48.640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DO LIXÃO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO.REL. A 141.00 HS.TRABALHADAS. |
1002636 |
12/04/2024 |
R$ 33.840,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS RURAIS, DO CORREGO LAGEDÃO, DISTRITO SEDE. REL. 147.00 HS. TRABALHADAS. |
1002637 |
12/04/2024 |
R$ 35.280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEC ASSISTENCIA TECNICA, PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NA CRECHE MUNICIPAL PINGO DE GENTE, BR.CIDADE NOVA, SEDE. |
1002638 |
12/04/2024 |
R$ 1.080,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO , PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RISCO CIRURGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002639 |
12/04/2024 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO, NA TRAVESSA- JOSE SALVADOR, BAIRRO CIDADE NOVA, DISTRITO SEDE. |
1002640 |
12/04/2024 |
R$ 554,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CONSTRUÇAO BOCA DE LOBO, NA RUA FREI CLEMENCIANO, NO BAIRRO CIDADE NOVA, DISTRITO SEDE. |
1002641 |
12/04/2024 |
R$ 812,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, NA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE FREI GASPAR-MG, NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1002642 |
12/04/2024 |
R$ 6.090,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 020 SC CIMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE CANALETAS, NA RUA GERALDO BARBOSA, NO BAIRRO SÃO GERALDO, VIA ACARI, DISTRITO SEDE. |
1002643 |
12/04/2024 |
R$ 784,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 006 SEIS UND. FACAO PARA ROÇADEIRA, PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1002644 |
12/04/2024 |
R$ 354,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EPI, PARA SER USADOS PELOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA COLETA DE LIXO, NA SEDE E NOS DISTRITO. |
1002646 |
15/04/2024 |
R$ 690,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EPI, PARA ATENDER FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1002647 |
15/04/2024 |
R$ 54,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 010 SC CIMENTO 50KG. PARA ATENDER REDE DE ESGOTO NA TRAVESSA JOÃO MACHADO, BR. NOVO E RUA PROFESSOR ADELINO NO DISTRITO DE TIPITI, DESTE MUNICIPIO. |
1002648 |
15/04/2024 |
R$ 392,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NO CORREGO JACUTINGA, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/MG. DESTE MUNICIPIO. |
1002649 |
15/04/2024 |
R$ 3.918,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SOLDA, PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA DO PATIO DE OBRAS CASEMG. BR.CIDADE NOVA SEDE. |
1002650 |
15/04/2024 |
R$ 311,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA QUE LIGA A CANAA, NAS PROXIMIDADES DE ROSSANDRA, DISTRITO SEDE. |
1002651 |
15/04/2024 |
R$ 4.425,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 080 SC. CIMENTO PARA CONSTRUÇAO CALÇAMENTOS E MEIO FIOS, NAS RUAS FREI CLEMENCIANO, GRÃO MOGOL, JUSCELINO KUBITSCHECK, JARDELINO ALVES TEIXEIRA, PROFESSOR ALVARO PIRES, SEDE. |
1002652 |
15/04/2024 |
R$ 3.136,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 060 SC CAL, PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA, EM GERAL NA SEDE E DISTRITOS. |
1002653 |
15/04/2024 |
R$ 1.620,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PATIO DE OBRAS PUBLICAS CASEMG. |
1002654 |
15/04/2024 |
R$ 108,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER PARTE ELETRICA, DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, BR.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1002655 |
15/04/2024 |
R$ 421,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA REDE DE ESGOTO, NA TRAVESSA JOSE SALVADOR, BR. CIDADE NOVA EM ATALEIA/MG. |
1002656 |
15/04/2024 |
R$ 569,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS, CONTABEIS PARA ATENDER AO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL, REF. ABRIL/2024. |
1002657 |
15/04/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PARA REALIZAÇAO CAMPEONATO DE VERÃO NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE ATALEIA/MG. |
1002658 |
15/04/2024 |
R$ 930,23 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG, A SERVIÇO PELA SMAS EM,18 E 19 ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002659 |
15/04/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMAS EM,19/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002661 |
15/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG, A SERVIÇO PELA SMAS EM,18/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002662 |
15/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG, A SERVIÇO PELA SMAS EM,18/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002663 |
15/04/2024 |
R$ 140,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG, A SERVIÇO PELA SMAS EM,22/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002664 |
15/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR PACIENTES, ATE UNIDADES SAUDE EM GOVERNADOR VALADARES-MG - |
1002665 |
15/04/2024 |
R$ 600,00 |
|
| NE. DIARIa DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG, A SERVIÇO PELA SMAS EM,19/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002666 |
15/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO, ATE UNIDADE DE SAUDE, EM TEOFILO OTONI-MG. |
1002667 |
15/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEm PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG, A SERVIÇO PELA SMAS EM, 18/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002668 |
15/04/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG, A SERVIÇO PELA SMAS EM,18/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002669 |
15/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG, A SERVIÇO PELA SMAS EM,18/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002670 |
15/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG, A SERVIÇO PELA SMAS EM 19/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002671 |
15/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG, A SERVIÇO PELA SMAS EM,19/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002672 |
15/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG, A SERVIÇO PELA SMAS EM,19/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002673 |
15/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL,A TEOFILO OTONI-MG, A SERVIÇO PELA SMAS,EM 18/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002674 |
15/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG, A SERVIÇO PELA SMAS,EM 18/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002675 |
15/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA CURSO DE CAPACITAÇAO PARA PROFESSOR, EM 22 A 24/ABRIL/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002676 |
15/04/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002677 |
15/04/2024 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MANILHAS, PARA ATENDER A CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAL E FLUVIAL, NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NA SEDE E NO DISTRITO DE ACORDO COM RELATORIO DAS ESTRADAS EM ANEXO. |
1002678 |
15/04/2024 |
R$ 14.476,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POARA ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE CAMPEONATO DE VERÃO, A REALIZAR NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. |
1002679 |
15/04/2024 |
R$ 348,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM REUNIAO E PALESTRAS. |
1002680 |
15/04/2024 |
R$ 132,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, COMO-AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. |
1002681 |
15/04/2024 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO ITENS, COMO- AGUA MINERAL, PARA ATENDER OS PROFESSORES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
1002682 |
15/04/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE GAS P13 P/ ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL- CECILIA MEIRELES, SANTA FÉ E DUQUE DE CAXIAS, DESTE MUNICIPIO. |
1002683 |
15/04/2024 |
R$ 9.161,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GAS P13, ATENDER AOS SERVIÇOS DA CRECHE MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, BR. CIDADE NOVA, SEDE. |
1002684 |
15/04/2024 |
R$ 1.035,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GAS P13, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL, PINGO DE GENTE, CHAPEUZINHO VERMELHO, MENINO JESUS E PEQUENO POLEGAR, DESTE MUNICIPIO. |
1002685 |
15/04/2024 |
R$ 3.355,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GAS P13, PARA / ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA PUBLICA DESSA MUNICIPALIDADE. |
1002686 |
15/04/2024 |
R$ 357,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GAS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESSA MUNICIPALIDADE. |
1002687 |
15/04/2024 |
R$ 115,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GAS P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PUBLICA DESSA MUNICIPALIDADE. |
1002688 |
15/04/2024 |
R$ 1.619,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENO DE 019 DIAS TRABALHADOS NO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO SEDE, PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS, EM ABRIL/2024. |
1002689 |
15/04/2024 |
R$ 894,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA DO BOLSA FAMILIA,NA SEDE. |
1002690 |
15/04/2024 |
R$ 248,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRONICO DO CRAS, NA SEDE. |
1002691 |
15/04/2024 |
R$ 32,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NA SEDE. |
1002692 |
15/04/2024 |
R$ 66,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UTESILIOS DOMESTICOS E SIMILAR, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NA SEDE. |
1002693 |
15/04/2024 |
R$ 68,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER LIMPEZA NAS OFICINAS DO SCFV. - |
1002694 |
15/04/2024 |
R$ 37,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMEHTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NA SEDE. |
1002695 |
15/04/2024 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NA SEDE. |
1002696 |
15/04/2024 |
R$ 278,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO SCFV. - |
1002697 |
15/04/2024 |
R$ 522,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO GENERO ALIMENTICIOS, ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS OFICINAS DO SERVIÇOS SCFV. - |
1002698 |
15/04/2024 |
R$ 688,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SEDE. |
1002699 |
15/04/2024 |
R$ 263,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA, NA SEDE. |
1002700 |
15/04/2024 |
R$ 429,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1002701 |
15/04/2024 |
R$ 3.120,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXOEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1002702 |
15/04/2024 |
R$ 524,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, UMQA 001 UND. MES P/COMPUTADOR, PARA ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR. |
1002703 |
15/04/2024 |
R$ 210,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIO PARA O PACIENTE DECLARANTE - NIXSON MARTINS GOMES,PARA REALIZAÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICILIO-REALIZAÇAO PROC.DOPLER CARÓTIDAS E VERTEBRAIS PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002704 |
15/04/2024 |
R$ 210,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIO PARA O PACIENTE DECLARANTE - CLARICE PEREIRA DE SOUZA,PARA REALIZAÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICILIO-CONS.NEUROLOGISTA PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002705 |
15/04/2024 |
R$ 770,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIO PARA O PACIENTE DECLARANTE -ANA MARIA DA SILVA,PARA REALIZAÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICILIO-CONS.ALERGISTA,PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002706 |
15/04/2024 |
R$ 400,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIO PARA O PACIENTE- EMANUELLY GONÇALVES DE SOUZA,PARA REALIZAÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICILIO-CONS.PNEUMOLOGISTA, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002707 |
15/04/2024 |
R$ 450,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIO PARA O PACIENTE- VIVALDO LEÃO DA SILVA,PARA REALIZAÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICILIO-CONS.CARDIOLOGISTA MAIS TESTE ERGOMÉTRICO PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002709 |
15/04/2024 |
R$ 360,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIO PARA O PACIENTE RHAYLAN EVANGELISTA SILVA,PARA REALIZAÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICILIO-REALIZAÇÃO PREC.FRENOTOMIA PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002710 |
15/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIO PARA O PACIENTE DECLARANTE -ANTONIO JUNIOR TEIXEIRA DOS SANTOS ,PARA REALIZAÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICILIO-CONS.ALERGISTA PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002711 |
15/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIO PARA O PACIENTE-RAFAEL RODRIGUES PINA,PARA REALIZAÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICILIO-CONS.NEUROPEDIATRA PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002712 |
15/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- MES ABRIL/2024. PARC. 02/3/ABRIL/2024. |
1002713 |
15/04/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIO PARA O PACIENTE DECLARANTE -LUCIENE PEREIRA,PARA REALIZAÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICILIO-CONS.PROCTOLOGISTA PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002715 |
15/04/2024 |
R$ 350,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(02/03) DE ABRIL/2024. |
1002716 |
15/04/2024 |
R$ 1.953,28 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PELO PROG. AUXILIO BRASIL - EM 19/ABRIL/2024. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002717 |
15/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG,EM SERVIÇO PELA SMAS,EM 22/ABRIL/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002718 |
15/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- RHAVY LUCCAS PEREIRA ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. ECOCARDIOGRAMA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002719 |
15/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL,A VILA PEREIRA-MG,EM SERVIÇO PELA SMAS,EM 19/ABRIL/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002720 |
15/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL,A CARLOS CHAGAS-MG,EM SERVIÇO PELA SMAS,EM 19/ABRIL/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002721 |
15/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO- UMA 001 CADEIRA 04 LUGARES, PARA ATENDER ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR. |
1002722 |
15/04/2024 |
R$ 470,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADORES DO CAD. UNICO. |
1002723 |
15/04/2024 |
R$ 174,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002724 |
15/04/2024 |
R$ 6.147,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 003 TRES ARES CONDICIONADOS, PARA AS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002725 |
15/04/2024 |
R$ 15.750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002726 |
15/04/2024 |
R$ 911,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002727 |
15/04/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002728 |
15/04/2024 |
R$ 955,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002729 |
15/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002730 |
15/04/2024 |
R$ 35.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002731 |
15/04/2024 |
R$ 48.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002732 |
15/04/2024 |
R$ 42.000,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002733 |
15/04/2024 |
R$ 60.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPOENHA, PELA AQUISIÇÃO DE POEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PELA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002734 |
15/04/2024 |
R$ 30.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO,PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002735 |
15/04/2024 |
R$ 38.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PREPARAÇAO DE CURSO PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL. |
1002736 |
16/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRACEIRO, PARA INSTALAR DIVERSAS PEÇAS VIDROS, NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS. |
1002737 |
16/04/2024 |
R$ 2.490,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 19/ABRIL/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002738 |
16/04/2024 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 19,22 A 24/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002739 |
16/04/2024 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES DO TRANSPORTE RODOVIARIO, QUANDO EM SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1002740 |
16/04/2024 |
R$ 698,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 19,22 A 24/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002741 |
16/04/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 19,22 A 25/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002742 |
16/04/2024 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 19,22 A 24/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002743 |
16/04/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI,CARLOS CHAGAS-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 19,22 A 25/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002744 |
16/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 18,19,23/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002745 |
16/04/2024 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI,GOVERNADOR VALADARES-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 19,22 A 25/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002746 |
16/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 19,22 A 25/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002747 |
16/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 22,24,26/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002748 |
16/04/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DAS INSTALAÇOES DO PSF NO BAIRRO ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002749 |
15/04/2024 |
R$ 22.508,20 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 19,22,23/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002750 |
16/04/2024 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 18/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002751 |
16/04/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇAO CONSERVAÇÃO EM BUEIROS NA RUA JOAQUIM ALVES PINTO,BR. CONQUEIRAL, NA SEDE. |
1002752 |
10/04/2024 |
R$ 18.134,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIIO. |
1002753 |
09/04/2024 |
R$ 19.055,20 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI,GOV-MG,PARA REUNIÃO, A SERVIÇO PELA SMS,EM 18,19,23,26/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002754 |
16/04/2024 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A PEDRA AZUL-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 19/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002755 |
16/04/2024 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A PEDRA AZUL-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 19/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002756 |
16/04/2024 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI, BARRA SÃO FRANCISCO,COLATINA-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 22 A 26/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002757 |
16/04/2024 |
R$ 330,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE PAREDÃO EM RUA DUQUE DE CAXIAS, BR.CIADE NOVA, PROXIMO AO HOSPITAL APROMIA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002758 |
09/04/2024 |
R$ 26.466,20 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI,NANUQUE-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 20,22 A 26/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002759 |
16/04/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES,ITABIRINHA-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 22 A 26/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002760 |
16/04/2024 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 19/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002761 |
16/04/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER MELHORIAS E RESTAURAÇAO DO MERCADO MUNICIPAL, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002762 |
16/04/2024 |
R$ 1.830,05 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 19,22/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002763 |
16/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, NA SEDE. |
1002764 |
16/04/2024 |
R$ 233,40 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 17,18/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002765 |
16/04/2024 |
R$ 600,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE CARLOS RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. ORTOPEDICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002766 |
16/04/2024 |
R$ 380,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA E DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE. |
1002767 |
16/04/2024 |
R$ 962,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS UBS, DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002768 |
16/04/2024 |
R$ 70,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002769 |
16/04/2024 |
R$ 235,38 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS- SANTA FÉ E DUQUE DE CAXIAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002770 |
16/04/2024 |
R$ 1.991,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS- PINGO DE GENTE E MENINO JESUS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002771 |
16/04/2024 |
R$ 3.937,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR , PARA OS ALUNOS DA ESC. MUNICIPAL-PINGO DE GENTE, NA SEDE. |
1002772 |
16/04/2024 |
R$ 2.933,96 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG PARA RECEBIMENTO DE CERTIFICADO BORA VACINAR, EM 21,22,23 DE ABRIL/2024. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002773 |
16/04/2024 |
R$ 750,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL SAUDE, EM 21 E 22/ABRIL/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002774 |
16/04/2024 |
R$ 550,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG PARA RECEBIMENTO DE CERTIFICADO BORA VACINAR, EM 21,22,23/ABRIL.2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002775 |
16/04/2024 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002776 |
16/04/2024 |
R$ 3.740,50 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MA.CLEONICE SANTOS MONTEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002777 |
16/04/2024 |
R$ 1.022,94 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002778 |
16/04/2024 |
R$ 3.116,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO TEOFILO OTONI-MG COMARCA. |
1002779 |
16/04/2024 |
R$ 100,10 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - EM 21 A 24/JULHO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002780 |
16/04/2024 |
R$ 2.200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, EM 21 A 24/ABRIL/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002781 |
16/04/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002782 |
16/04/2024 |
R$ 297,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002783 |
16/04/2024 |
R$ 965,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONS. TUTELAR MUNICIPAL. |
1002784 |
16/04/2024 |
R$ 315,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIATRUAS DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002785 |
16/04/2024 |
R$ 853,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - LIMPEZA PUBLICA - |
1002786 |
16/04/2024 |
R$ 611,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002787 |
16/04/2024 |
R$ 7.112,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002788 |
16/04/2024 |
R$ 3.235,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002789 |
16/04/2024 |
R$ 230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1002790 |
16/04/2024 |
R$ 25,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1002791 |
16/04/2024 |
R$ 4.657,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. RELATORIO ANEXO. |
1002792 |
16/04/2024 |
R$ 70,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. CF. RELATORIO ANEXO. |
1002793 |
16/04/2024 |
R$ 250,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1002794 |
16/04/2024 |
R$ 70,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA PREMIO, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 02/01/2018 A 01/01/2023, QUITANDO TODO PERIODO (3/3). PELA SEC.DE OBRAS PUBLCIAS - |
1002795 |
17/04/2024 |
R$ 5.333,26 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI0-MG,A SERVIÇO PELA SMAS,EM 23/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002796 |
17/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI0-MG,A SERVIÇO PELA SMAS,PARA REUNIÃO PROG.HABITAÇÃO,EM 25/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002797 |
17/04/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI0-MG,A SERVIÇO PELA SMAS,EM 23/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002798 |
17/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A NOVO CRUZEIRO-MG,A SERVIÇO PELA SMAS,EM 24/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002799 |
17/04/2024 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI0-MG,A SERVIÇO PELA SMAS,EM 23/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002800 |
17/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS FUNERAL DO SR. ADRIANO VIEIRA DOS SANTOS, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1002801 |
17/04/2024 |
R$ 2.906,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI0-MG,A SERVIÇO PELA SMAS,EM 26/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002802 |
17/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI0-MG,A SERVIÇO PELA SMAS,EM 25/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002803 |
17/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR DA GUARDA MIRIM MUNICIPAL, EM 23/ABRIL/2024.LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002804 |
17/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, BR. CENTRO, NA SEDE. DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1002805 |
17/04/2024 |
R$ 616,39 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 25 E 26/ABRIL/2024-CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRAT.HOSP SANTA CASA-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002806 |
17/04/2024 |
R$ 600,00 |
|
| NE.AUXILO FINACEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE-MARIA DAS GRAÇAS DIAS OLIVEIRA,PARA REALIZAÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICILIO-CONS.GINICOLOGISTA PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002807 |
17/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, BR.CENTRO-SEDE, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1002808 |
18/04/2024 |
R$ 208,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, BR. CENTRO-SEDE - DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1002809 |
18/04/2024 |
R$ 59,87 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, ABRIL/2024. |
1002810 |
18/04/2024 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONOPLASTIA, PARA ATENDER CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002811 |
15/04/2024 |
R$ 150,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VAIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SEC.EDUCAÇÃO,EM 25,26/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002812 |
18/04/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VAIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SEC.EDUCAÇÃO,PARA REUNÃO EM,24 A 26/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002813 |
18/04/2024 |
R$ 330,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA DE ITENS DIVERSOS- OXIGENIO - PARA ATENDER AS UBS, PELA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1002815 |
11/04/2024 |
R$ 12.740,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICO, PARA PRODUÇAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002816 |
17/04/2024 |
R$ 9.967,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1002817 |
17/04/2024 |
R$ 7.620,00 |
|
| NE.DIARIA DE VAIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMAS,EM 23/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002818 |
18/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VAIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMAS,PARA REUNÃO CÂMARA MUNICIPAL EM 23/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002819 |
18/04/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VAIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMAS,EM 23/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002820 |
18/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM DE UNIFORMES DE ATLETAS DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, QUANDO DISPUTA PARTIDAS DE FUTEBOL, TORNEIO EM NOVO HORIZONTE E OURO VERDE DE MINAS-MG - |
1002821 |
18/04/2024 |
R$ 279,06 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, ABRIL/2024. |
1002822 |
18/04/2024 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL,ABRIL/2024. |
1002823 |
18/04/2024 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL,ABRIL/2024. |
1002824 |
18/04/2024 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL,PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL,ABRIL/2024. |
1002825 |
18/04/2024 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FIANACEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE-MARIA EDNA XAVIER BISPO,PARA REALIZAÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICILIO,CONS.CARDIOLOGISTA PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002826 |
18/04/2024 |
R$ 350,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL. CF. RELATORIO ANEXO. |
1002827 |
18/04/2024 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE 001 UMA UND. CAIXA DE DESCARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002828 |
18/04/2024 |
R$ 56,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA CONSTRUÇAO DE MEIO FIO, NO BAIRRO SÃO GERALDO, VIA ACARI, NA SEDE. |
1002829 |
18/04/2024 |
R$ 3.624,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PREDIO, PATRIMONIO CULTURAL, BR. CENTRO, NA SEDE. |
1002830 |
18/04/2024 |
R$ 475,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DA 2ª-SEGUNDA- FIDELANDIA EM FESTA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG - |
1002831 |
18/04/2024 |
R$ 197.980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - |
1002832 |
18/04/2024 |
R$ 6.324,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002833 |
18/04/2024 |
R$ 924,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM 24/ABRIL/2024. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002834 |
18/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - EM 24/ABRIL/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002835 |
18/04/2024 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- MES ABRIL/2024. PARC. 03/03/2024. |
1002836 |
19/04/2024 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITARES, PARA ATENDER AOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE, PROCEDIMENTO RAIO X, REL A ABRIL/2024 - REF. CONTRATO 01/2022 DE 17/MAIO/2023. |
1002837 |
19/04/2024 |
R$ 3.880,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG,A SERVIÇO PELA SMAS,PARA REUNIÃO ASSEMBLEIA LESGISLATIVA, EM 28 E 29/ABRIL/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002838 |
19/04/2024 |
R$ 900,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG,A SERVIÇO PELA SMAS,EM 28 E 29/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002839 |
19/04/2024 |
R$ 700,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG,A SERVIÇO PELA SMAS,EM 28 E 29/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002840 |
19/04/2024 |
R$ 700,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MONIQUE CAROLINA G. DE ARAUJO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002841 |
19/04/2024 |
R$ 770,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR , PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002842 |
19/04/2024 |
R$ 25.706,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002843 |
19/04/2024 |
R$ 4.606,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002844 |
19/04/2024 |
R$ 6.498,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002845 |
19/04/2024 |
R$ 7.237,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002846 |
19/04/2024 |
R$ 1.456,00 |
|
| VLR.PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS,DO DESTRITO SÃO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1002847 |
19/04/2024 |
R$ 121,57 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 012 UND. LIMA CHATA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002848 |
19/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITEM, UMA 001 UND CADEADO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. |
1002849 |
19/04/2024 |
R$ 47,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUÇÃO DE PAREDÃO NA RUA JOAQUIM ALVES PINTO - PROXIMO A CASA DE ROBERTO PEDREIRO , BR. COQUEIRAL, SEDE. |
1002850 |
19/04/2024 |
R$ 6.500,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE PÁRA PNEU (GUARDA CORPO) NA PONTE- SENTIDO SAÍDA DO CORREGO CIBRÃO - DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1002851 |
19/04/2024 |
R$ 5.839,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE BUEIROS, ESTRADA SENTIDO PALOMA - PRÓXIMO A TERRA DE ZU ROXO, DISTRITO SEDE. |
1002852 |
19/04/2024 |
R$ 6.090,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CABEÇA DE BUEIROS,EM ESTRADA PRINCIPAL, SENTIDO DISTRITO DE FIDELANDIA - PROXIMO A TI JACA, DISTRITO SEDE. |
1002853 |
19/04/2024 |
R$ 4.373,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A RESTAURAÇAO DE BUEIROS - ESTRADA SENTIDO PALOMA, PROXIMO A ANTIGA FAZENDA DE NILTON MATOS, DISTRITO SEDE. |
1002854 |
19/04/2024 |
R$ 4.373,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, E, COMITIVA - |
1002855 |
18/04/2024 |
R$ 2.906,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO DE BUEIROS - ESTRADA SENTIDO PEDRA BODE, PROXIMO A TERRA DE UNILSON NUNES, DISTRITO SEDE. |
1002856 |
19/04/2024 |
R$ 6.090,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE UMA BASE, PARA PROTEÇÃO DE ESTRADA EM LAGEDO DE ZE IVALDO, DISTRITO DE FIDELANDIA, E MANUTENÇAO DA ESTRADA VICINAL, VIA LAJEDAO. |
1002857 |
19/04/2024 |
R$ 4.463,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER MELHORIAS E RESTAURAÇAO DO MERCADO MUNICIPAL, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002858 |
19/04/2024 |
R$ 5.045,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- UTENSILIOS, LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002859 |
22/04/2024 |
R$ 11.830,40 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 26,27,28/ABRIL/2024. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002860 |
22/04/2024 |
R$ 700,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 28 E 29/ABRIL/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002861 |
22/04/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE ENERGIA, PARA ATENDER A ORGÃO PUBLICO MUNICIPAL ECP BR.CIDADE NOVA-SEDE. |
1002862 |
22/04/2024 |
R$ 381,43 |
|
| VLR.TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE ÁGUA,PARA ATENDER A ORGÃO PUBLICO MUNICIPAL ECP BR.CIDADE NOVA-SEDE. |
1002863 |
22/04/2024 |
R$ 74,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO EM FESTA CULTURAL, 2ª -SEGUNDO- FIDELANDIA EM FESTA, NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1002864 |
22/04/2024 |
R$ 9.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,DURANTE REALIZAÇAO EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002865 |
17/04/2024 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONOPLASTIA, PARA ATENDER CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002866 |
17/04/2024 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER MELHORIAS E RESTAURAÇAO DO MERCADO MUNICIPAL, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002867 |
23/04/2024 |
R$ 534,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER MELHORIAS E RESTAURAÇAO DO MERCADO MUNICIPAL, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002868 |
23/04/2024 |
R$ 2.245,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ATENDER AS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002869 |
23/04/2024 |
R$ 5.046,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,PARA ATENDER AS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002870 |
23/04/2024 |
R$ 12.527,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM AÇOES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM A POLITICA POEPS. |
1002871 |
23/04/2024 |
R$ 1.267,20 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A, GOVERNADOR VALADARES,TEOFILO OTONI-MG,A SRVIÇO PELA SMS,EM 29 E 30/ABRIL/2024,-02 E 03/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002872 |
23/04/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 25,26,29/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002873 |
23/04/2024 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO OTONI,GOVERNADOR VALADARES-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 26,29/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002874 |
23/04/2024 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 27,29,30/ABRIL/2024-01,02 E 03/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002875 |
23/04/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,BELO HORIZONTE-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 27,28/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002876 |
23/04/2024 |
R$ 600,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002877 |
23/04/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO OTONI,GOVERNADOR VALADARES-MG,A SERVIÇO PELA SMS,PARA REUNIÃO EM 25,30/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002878 |
23/04/2024 |
R$ 310,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO OTONI,ITAMBACURI,GOVERNADOR VALADARES-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 25,26,29,30/ABRIL/2024-02/05/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002879 |
23/04/2024 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO OTONI,NANUQUE-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 25,26,29,30/ABRIL/2024-02 E 03/05/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002880 |
23/04/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,PARA ATENDER AOS GRUPOS DE HIPERTENSOS, QUANDO EM REUNIÕES E PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUANDO EM ATENDIMENTO NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. |
1002881 |
23/04/2024 |
R$ 485,90 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO OTONI,NANUQUE-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 25,26,29,30/ABRIL/2024-02 E 03/05/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002882 |
23/04/2024 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM,26,29,30/ABRIL/2024-02 E 03/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002883 |
23/04/2024 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 25,26,29,30/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002884 |
23/04/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO OTONI,CARLOS CHAGAS-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 26,29,30/ABRIL/2024-02/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002885 |
23/04/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 25,26,29,30/ABRIL/2024-02,03/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002886 |
23/04/2024 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 29,30/ABRIL/2024-02,03,04/MAIO,2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002887 |
23/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO OTONI,GOVERNADOR VALADARES-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 19,22,23,24,25/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002888 |
23/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 29,30/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002889 |
23/04/2024 |
R$ 90,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO OTONI,GOV,TIMOTEO-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 25,26,29/ABRIL/2024-02/05/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002890 |
23/04/2024 |
R$ 365,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 26,30/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002891 |
23/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 26/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002892 |
23/04/2024 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TIMOTEO-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 26/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002893 |
23/04/2024 |
R$ 185,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ORDEM PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1002894 |
23/04/2024 |
R$ 280,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO [A] EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MENOR, A.V.A.F, A.A.O., A,A,O, RELATIVO A 01/04 A 22/04 DE 2024 , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1002895 |
23/04/2024 |
R$ 1.553,22 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE DECLARANTE-ALQUIMAR RODRIGUES SILVA,PARA REALIZAÇÃO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO,PROCEDIMETO-RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002896 |
23/04/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE-NOAH COSTA BARROS,PARA REALIZAÇÃO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO,CONS.PEDIATRA PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002897 |
23/04/2024 |
R$ 230,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE-CLEIDE DE SOUZA VIEIRA,PARA REALIZAÇÃO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO,PROCEDIMETO-HEMODIALISE PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002898 |
23/04/2024 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE-VITORIA VIEIRA DA SILVA,PARA REALIZAÇÃO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO,CONS.ALERGISTA PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002899 |
23/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 TRINTA DIAS DE LICENÇA PREMIO, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 06/03/2017 A 05/03/2022, QUITANDO TODO E PERIODO (3/3). PELA SMS. |
1002900 |
23/04/2024 |
R$ 2.737,57 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 005 CINCO DIAS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA FUNÇAO DE PROFESSORA, NA ESC.MUNIC. JOSE RIBEIRO NEVES-PRATINHA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MUNICIPAL. PELA SMED. |
1002901 |
23/04/2024 |
R$ 458,05 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, EM REFORMAS E CONSTRUÇOES NO MUNICIPIO, PELA SMOP. EM ABRIL/2024. |
1002902 |
23/04/2024 |
R$ 2.557,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE-DANIEL TEIXEIRA DE AGUILAR BATISTA,PARA REALIZAÇÃO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO,CONS.NEUROPEDIATRA PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002903 |
23/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, NO CARGO DE MEDICO, PELO PROJETO MAIS MEDICOS, PARA O BRASIL DO MINISTERIO DA SAUDE, CORRESPONDENTE A ABRIL/2024. |
1002904 |
23/04/2024 |
R$ 1.686,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NA APROMIA, CORRESPONDENTE A ABRIL/2024. |
1002905 |
23/04/2024 |
R$ 562,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NA APROMIA, CORRESPONDENTE A ABRIL/2024. |
1002906 |
23/04/2024 |
R$ 562,00 |
|
| NE. REFERE-SE AJUDA DE CUSTOS AOS ATLETAS MARATONISTAS, PARA PARTICIPAR DA (SEGUNDA CORRIDA DO TRABALHADOR/2024) NA CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG - EM 01/MAIO/2024. |
1002907 |
23/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE SANITARIO(AMBULANCIA UTI)PARA LOCOM0ÇAO DE PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE, TEOFILO OTONI-MG PARA PASSOS-MG - |
1002908 |
23/04/2024 |
R$ 2.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITARIO(AMBUALANCIA) PARA LOCOMOÇAO DA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE - TEOFILO OTONI-MG A BELO HORIZONTE-MG. - |
1002909 |
23/04/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITARIO(AMBULANCIA) PARA LOCOMOAÇAO DE PACIENTES, DA CIDADE DE ATALEIA-MG ATE UNIDADES DE SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG - |
1002910 |
23/04/2024 |
R$ 3.650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITARIO(AMBULANCIA UTI), COM TECNICO ENFERMAGEM, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG ATE UNIDADES DE SAUDE EM PASSOS-MG |
1002911 |
23/04/2024 |
R$ 5.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA SONDAGEM PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE DA ZONA RURAL E CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE DE ATALEIA/MG. |
1002912 |
20/04/2024 |
R$ 11.980,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ALPL 002/24 PE 001/24, NA EDIÇÃO 2.446, E ALPL 001/24 NA EDIÇÃO 4.488, EM 24/04/2024. |
1002913 |
23/04/2024 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES, DESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM BELO HORIZONTE/MG. - |
1002914 |
15/04/2024 |
R$ 1.960,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO, PARA MANUTENÇÃO E AJUSTES NA TORRE DE TV ANALOGIO E DIGITAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1002915 |
23/04/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS, OF. E ADMINISTRATIVO,PROCESSO LICITATORIO NUMERO 001/2024 REGISTRO NUMERO 1.905.388 REGISTRO NUMERO: 1.932.004 ALTURA: 3CM COLUNAS: 1 - |
1002916 |
23/04/2024 |
R$ 265,77 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 30/ABRIL/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002917 |
23/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM30/ABRIL/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002918 |
23/04/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 30/ABRIL/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002919 |
23/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- EDUARDO OLIVEIRA SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROPEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002920 |
23/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO JR.T.DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TESTE ALERGICO -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002921 |
23/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DOS ESTOFADOS DO BANCO DE TRATOR NO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1002922 |
23/04/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PELA SMAS. - |
1002923 |
24/04/2024 |
R$ 310,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS, A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - E COMITIVA - |
1002924 |
24/04/2024 |
R$ 580,15 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA FUNÇAO DE PROFESSORA, NA ESC.MUNICIPAL CECILIA MEIRELES, DISTRITO FIDELANDIA, SUBSTITUINDO PROFESSOR EM FERIAS. PELA SMED. |
1002925 |
24/04/2024 |
R$ 2.748,34 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A MONTES CLAROS-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 30/04 E 01/05 DE 2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002926 |
24/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AULAS DE KARATE, NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO CRAS. REL. A ABRIL/2024. |
1002927 |
24/04/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO, AVISO DE LICITAÇÃO, CONCORRENCIA 01/2024 PROCESSO LICITATORIO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO BAIRRO ACARI EM ATALEIA/MG. |
1002928 |
24/04/2024 |
R$ 498,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER AOS PSF DESSA MUNICIPALIDADE, REF. ABRIL DE 2024. |
1002929 |
19/04/2024 |
R$ 13.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF. ABRIL DE 2024. |
1002930 |
24/04/2024 |
R$ 1.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA EQUIPAMENTOS MUSICAL, EM DOMINIO PELA SMED. |
1002931 |
22/04/2024 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AO SETOR JURIDICO DO MUNICIPIO, REF. ABRIL/2024. |
1002932 |
24/04/2024 |
R$ 8.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE. |
1002933 |
24/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO PARA ATENDER AOS SERVIDORES PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM SERVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1002934 |
24/04/2024 |
R$ 280,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- URIEL ARCANJO NUNES AZEVEDO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE. PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002935 |
24/04/2024 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- FRANCISCO COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FRAGMENTO PARA BIOPSIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002936 |
24/04/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MA. EDUARDA MORAIS TAVARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OTORRINO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1002937 |
24/04/2024 |
R$ 902,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM IMPRESSORA E COMPUTADOR PARA AS ESCOLAS PEQUENO POLEGAR E PRE ESCOLAR SANTA CRUZ, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002938 |
24/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇAO, PELA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2024. |
1002939 |
24/04/2024 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORRES, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELAO GED DIGITALIZA.REF. ABRIL/2024. |
1002940 |
24/04/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FED.12.527/2011,REF. ABRIL/2024. |
1002941 |
24/04/2024 |
R$ 708,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ASSESSORIA JURIDICA CONTENCIOSA E CONSULTIVA, PARA ESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2024. |
1002942 |
24/04/2024 |
R$ 8.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A REC.FEDERAL, INSS,CE. REF. ABRIL/2024. |
1002943 |
24/04/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO, REF. ABRIL/2024. |
1002944 |
22/04/2024 |
R$ 7.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2024. |
1002945 |
22/04/2024 |
R$ 4.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAUDE, PELA SMS. REF. ABRIL/2024. |
1002946 |
24/04/2024 |
R$ 3.750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, REF. ABRIL/2024. |
1002947 |
22/04/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, EM 30/ABRIL/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002948 |
24/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRACEIRO PARA, INSTALAÇÃO DE PEÇAS DE VIDROS NA ESCOLA MUNICIPAL, MENINO JESUS, NA SEDE. |
1002949 |
24/04/2024 |
R$ 435,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DO GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS NA AREA RURAL, NA CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO PARAJU NA FAZENDA SÃO MATEUS, DESTE MUNICIPIO. |
1002950 |
24/04/2024 |
R$ 120,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1002951 |
24/04/2024 |
R$ 322,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE INTES DE USO DOMESTICO,PARA ATENDER FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS NA AREA RURAL, NA CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO PARAJU NA FAZENDA SÃO MATEUS, DISTRITO SEDE. |
1002952 |
24/04/2024 |
R$ 52,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM PALESTRAS E REUNIÕES, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002953 |
24/04/2024 |
R$ 109,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, PARA PROJETO FAMILIA NA ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002954 |
24/04/2024 |
R$ 859,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES, PARA PROJETO FAMILIA NA ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002955 |
24/04/2024 |
R$ 724,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO GENERO ALIMENTICIOS,PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAIS MENINO JESUS E PINGO DE GENTE PARA PROJETO FAMILIA NA ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002956 |
24/04/2024 |
R$ 1.329,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, COPA, COZINHA,PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002957 |
24/04/2024 |
R$ 145,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ PARA PROJETO FAMILIA NA ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002958 |
24/04/2024 |
R$ 1.327,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS NA AREA RURAL, NA CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO PARAJU NA FAZENDA SÃO MATEUS, DISTRITO SEDE. |
1002959 |
24/04/2024 |
R$ 1.935,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS NA AREA RURAL, NA CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO PARAJU NA FAZENDA SÃO MATEUS, DISTRITO SEDE. |
1002960 |
24/04/2024 |
R$ 16,19 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE/MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 30/04 E 01/05 - 2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002961 |
24/04/2024 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, COR LAJEDAO, DISTRITO SEDE. REL. A 295.00 HS. TRABALHADAS |
1002962 |
24/04/2024 |
R$ 112.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVA. |
1002963 |
25/04/2024 |
R$ 1.401,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVA. |
1002964 |
25/04/2024 |
R$ 269,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. |
1002965 |
25/04/2024 |
R$ 1.280,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(03/03) DE ABRIL/2024. |
1002966 |
25/04/2024 |
R$ 6.981,19 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, USADOS NO TRANSPORTE SANITARIO DE SAÚDE, NO AMBITO DO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1002967 |
25/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, USADOS NO TRANSPORTE SANITARIO DE SAÚDE, NO AMBITO DO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1002968 |
25/04/2024 |
R$ 100,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, USADOS NO TRANSPORTE SANITARIO DE SAÚDE, NO AMBITO DO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1002969 |
25/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, USADOS NO TRANSPORTE SANITARIO DE SAÚDE, NO AMBITO DO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1002970 |
25/04/2024 |
R$ 30,00 |
|
| NE.REF. A 21a. PARC. DO TERMO DE CONFISSAO E PARC. DE DEBITO No.06/2022, CONCERNENTE A CREDITO ESTADUAL DE NATUREZA NAO TRIBUTARIA, DEVIDO AS IRREGULARIDADES NA EXECUÇAO DA PARCERIA, CONVENIO No. 0045/2013. |
1002971 |
25/04/2024 |
R$ 13.820,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A PEQUENOS REPAROS, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002972 |
25/04/2024 |
R$ 7,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO ELETRICA, EM PREDIO POUBLICO PUBLICO PSF COQUEIRAL E FARMACIA, DISTRITO SEDE. |
1002973 |
25/04/2024 |
R$ 1.960,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA ATENDER A REDE ELETRICA NO PATIO DE OBRAS E BOMBRA DE AGUA NO DISTRITO DE TIPITI. |
1002974 |
25/04/2024 |
R$ 2.170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO SEDE, ATE UNIDADES DE SAUDE, EM TEOFILO OTONI-MG. |
1002975 |
25/04/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG, SEDE, ATE UNIDADES DE SAUDE EM GOV.VALADARES-MG. |
1002976 |
25/04/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 3.07M3, BRITA 1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS NA SEDE E NOS DISTRITO. |
1002977 |
25/04/2024 |
R$ 257,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO, ATE UNIDADES DE SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG. PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE. |
1002978 |
25/04/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCAND DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG ATE UNIDADES DE SAUDE, EM BELO HORIZONTE-M |
1002979 |
25/04/2024 |
R$ 1.608,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR CIDADAOS, EM SITUAÇAO VULNERABILIDADE SOCIAL, DESLOCANDO DISTRITO DE FIDELANDIA, A T.OTONI-MG, ATE ENTIDADE PUBLICA, PARA RESOLVER DOCUMENTAÇAO. |
1002980 |
25/04/2024 |
R$ 1.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR CIDADAOS, EM SITUAÇAO VULNERABILIDADES SOCIAL, PARA FAZER DOCUMENTOS IDENTIDADE, SAINDO DE ATALEIA/MG PARA TEOFILO OTONI/MG. COMARCA - |
1002981 |
25/04/2024 |
R$ 850,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER AOS PSF DESSA MUNICIPALIDADE, REF. ABRIL/2024. |
1002982 |
25/04/2024 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS MOUROES- 6/8, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE CERCAS, QUANDO DANIFICADAS PELA MAQUINA PATROL, DURANTE PATROLAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. |
1002983 |
25/04/2024 |
R$ 1.689,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA RELATIVO AO PROCESSO DE LICENCIAMENTO E DE REGUALIZAÇAO AMBIENTAL. |
1002984 |
18/04/2024 |
R$ 63,36 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMOP. EM 02/MAIO/2024. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002985 |
25/04/2024 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS PELO SERVIÇOS DE IST AOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE, REF. A ABRIL/2024. |
1002986 |
26/04/2024 |
R$ 3.850,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE NAS HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM OS PROFISSINAIS DE SAUDE. |
1002987 |
26/04/2024 |
R$ 572,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002988 |
26/04/2024 |
R$ 230,03 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 03/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002989 |
26/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 03/MAIO/2024. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002990 |
26/04/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 02/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002991 |
26/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR CURSO-CRIANÇA ALFABETIZADA 02 A 04/MAIO/2024. - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002992 |
26/04/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PROGRAMA AUX. BRASIL, EM 02/MAIO/2024 --LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002993 |
26/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMASS. EM 02/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1002994 |
26/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1002995 |
26/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS FUNERAL DO SOBRINHO - FAGNER DE SOUZA - CF. LEI 1453/2020. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1002996 |
26/04/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL EM AREA URBANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, BR.CIDADE NOVA, SEDE - REF. ABRIL/2024. |
1002997 |
29/04/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL EM AREA URBANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR, BR. CENTRO, SEDE, CF. CONTRATO LOCAÇAO, REF. ABRIL/2024. |
1002998 |
29/04/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL EM AREA URBANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. AGRICULTURA, BR.CIDADE NOVA, DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. REF. ABRIL/2024. |
1002999 |
29/04/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL EM AREA URBANO, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO REURB, BR. CENTRO, SEDE. DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. REF. ABRIL/2024. |
1003000 |
29/04/2024 |
R$ 820,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO, DIST. NOVO HORIZONTE, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. REF. ABRIL /2024. |
1003001 |
29/04/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, BR. CENTRO-SEDE. DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO, REF. ABRIL/2024. |
1003002 |
29/04/2024 |
R$ 2.224,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO, REF. ABRIL/2024. |
1003003 |
29/04/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO, REF.BRIL/2024. |
1003004 |
29/04/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE. LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG,CF.CONTRATO-ABRIL/2024.CF. PROC.LV.038, FLS.021, DT.16/MARÇO/2022. TENDO COMO PROCURADOR-ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA. |
1003005 |
29/04/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS DEPENDENCIAS CORREIOS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO.REF. ABRIL/2024. |
1003006 |
29/04/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ECD. BR. CIDADE NOVA, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. REF. ABRIL/2024. |
1003007 |
29/04/2024 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. A 004 QUATRO PONTOS, EXTENSAO AOS DISTRITOS. REF. ABRIL/2024. |
1003008 |
29/04/2024 |
R$ 997,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REL. A 002 DOPIS PONTOS, EXTENSAO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.ABRIL/ 2024. |
1003009 |
29/04/2024 |
R$ 345,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REL. A 004 QUATRO PONTOS, EXTENSAO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF. ABRIL/2024. |
1003010 |
29/04/2024 |
R$ 907,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REL. A 001 UM PONTO, REF. ABRIL/2024. |
1003011 |
29/04/2024 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REL. A 001 UM PONTO, SEDE.REF. ABRIL/2024. |
1003012 |
29/04/2024 |
R$ 115,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO CRIANÇA ALFABETIZADA LEEI - EM 03/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003013 |
29/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. OBRAS, EM 03/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003014 |
29/04/2024 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, PARA ATENDER A CONTABILIDADE MUNICIPAL - REF. ABRIL/2024. |
1003015 |
29/04/2024 |
R$ 7.900,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE TERAPIA OCUPACIONAL DE PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE - APOIO MULTIPROFISSIONAL DENTRO DO PROGRAMA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA, REFENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024. |
1003016 |
29/04/2024 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE, REF. ABRIL/2024. |
1003017 |
29/04/2024 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SHOW MUSICAL, EM FESTA CULTURAL, BR COQUEIRAL NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003018 |
29/04/2024 |
R$ 1.744,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO FESTA CULTURAL, NO MORRO DA FOICE NA SEDE MUNICIPAL. |
1003019 |
29/04/2024 |
R$ 1.860,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SHOW MUSICAL, PARA REALIZAÇAO FESTA CULTURAL, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003020 |
29/04/2024 |
R$ 2.253,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS PUBLICAS, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO, REF. MARÇO/2024. |
1003021 |
29/04/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO, BR. CIDADE NOVA-SEDE. REF. ABRIL/2024. |
1003022 |
29/04/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA ATENDER AOS PSF DESSA MUNICIPALIDADE, NA SEDE. REF. ABRIL/2024. |
1003023 |
29/04/2024 |
R$ 17.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTAO EDUCACIONAL, CF. CONTRATO - REF. ABRIL/2024. |
1003024 |
29/04/2024 |
R$ 1.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA, PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS, PARA CAPTAÇAO DE RECURSOS ESTADUAIS,FEDERAIS,PRESTAÇAO DE CONTAS - REF. ABRIL/2024. |
1003025 |
29/04/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POARA MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2024. |
1003026 |
29/04/2024 |
R$ 6.500,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SHOW CULTURAL, NO FORRO DOS IDOSOS, INCENTIVO A 3º IDADE, CENTRO NA SEDE. |
1003027 |
29/04/2024 |
R$ 1.162,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS EM ELETRICIDADE, PARA ATENDER A REDE ELETRICA E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE. |
1003028 |
29/04/2024 |
R$ 2.220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA COLETA E REMOÇAO DE RESIDUOS PELA SMS. REF. ABRIL/2024. |
1003029 |
29/04/2024 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1003030 |
29/04/2024 |
R$ 152,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003031 |
29/04/2024 |
R$ 2.169,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,REF. ABRIL/2024. |
1003032 |
29/04/2024 |
R$ 1.199,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REF. ABRIL/2024. |
1003033 |
29/04/2024 |
R$ 74,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF. ABRIL/ 2024. |
1003034 |
29/04/2024 |
R$ 805,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, REF. ABRIL/2024. |
1003035 |
29/04/2024 |
R$ 379,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,REF. ABRIL/2024. |
1003036 |
29/04/2024 |
R$ 395,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE MEIO AMBIENTE. REF. ABRIL/ 2024. |
1003037 |
26/04/2024 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PARA CONFECÇAO DE CHAVES, PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE E NOS DISTRITOS. |
1003038 |
29/04/2024 |
R$ 191,86 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA,PARA REALIZAÇÃO TRATAMENRO FORA DOMICILIO- TRT.DE HEMODIALISE PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003039 |
26/04/2024 |
R$ 218,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA SERVIDORES DO TRANSPORTE MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG |
1003040 |
29/04/2024 |
R$ 441,86 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE-SIRLEI PRADO DA COSTA,PARA REALIZAÇÃO TRATAMENRO FORA DOMICILIO-CONS.OFTALMOLOGIA PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003041 |
26/04/2024 |
R$ 720,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE-MARIA CECILIA RODRIGUES ROCHA,PARA REALIZAÇÃO TRATAMENRO FORA DOMICILIO- TRT.FRENOTOMIA PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003042 |
26/04/2024 |
R$ 350,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANRE-CLARICE PEREIRA DE SOUZA,PARA REALIZAÇÃO TRATAMENRO FORA DOMICILIO- TRT.ANGIOGRAFIA CEREBRAL PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003043 |
26/04/2024 |
R$ 2.800,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- VALTA CIRINO CARVALHO,PARA REALIZAÇÃO TRATAMENRO FORA DOMICILIO-CONS.PNEUMOLOGISTA PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003044 |
26/04/2024 |
R$ 400,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM 03/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003045 |
29/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG A SERVIÇO PELA SMS,EM 02,04,06,08 10/MARÇO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003046 |
29/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI,GOV-MG A SERVIÇO PELA SMS,EM 01,03,07,09 11/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003047 |
29/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTON-MG A SERVIÇO PELA SMS,EM 02,04,06,08,10/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003048 |
29/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-MG A SERVIÇO PELA SMS,EM 02,04,06,08,10/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003049 |
29/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇO PELA SMS,EM 29/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003050 |
29/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇO PELA SMS,EM 29/ABRIL/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003051 |
29/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. REFERE-SE AJUDA DE CUSTOS AOS ATLETAS MARATONISTAS, PARA PARTICIPAR DA (3A. TERCEIRA - CORRIDA E CAMINHADA, DIA DAS MAES )EM 05/MAIO/2024 - NA CIDADE DE ECOPORANGA-ES -REL. A 4.3 MILHAS - |
1003052 |
29/04/2024 |
R$ 710,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 06 E 07/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003053 |
29/04/2024 |
R$ 1.160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.LAJEDAO, DIST. SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2024. |
1003054 |
29/04/2024 |
R$ 7.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PELA SEC.DE ADMINISTRAÇAO, REF. ABRIL/2024. |
1003055 |
29/04/2024 |
R$ 780,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003056 |
29/04/2024 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRATIVA. |
1003057 |
29/04/2024 |
R$ 432,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO, PARA MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL, ATENDER A SEDE E NOS DISTRITOS. |
1003058 |
29/04/2024 |
R$ 1.620,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECEESSIDADES DO ESPORTE AMADOR MUNICIPAL, NA SEDE E NOS DISTRITOS. |
1003059 |
29/04/2024 |
R$ 553,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPORTE AMADOR MUNICIPAO, NA SEDE E NOS DISTRITOS. |
1003060 |
29/04/2024 |
R$ 1.817,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER REUNIÕES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003061 |
29/04/2024 |
R$ 559,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER REUNIÕES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO. |
1003062 |
29/04/2024 |
R$ 238,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER SEGURANÇA PUBLICA PM, SAINDO DA COMARCA DE TEOFILO OTONI/MG PARA ATENDER A CIDADE DE ATALEIA/MG NA APLIAÇÃO DA SEGURANÇA MUNICIPAL. |
1003063 |
29/04/2024 |
R$ 2.576,45 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER POLICIA CIVIL, SAINDO DA COMARCA EM TEOFILO OTONI/MG PARA ATENDIMENTO OPERACIONAIS EM ATALEIA/MG. |
1003064 |
29/04/2024 |
R$ 550,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER FUNCIONARIOS DO CADASTRO UNICO EM REUNIÃO, NA SEDE. |
1003065 |
29/04/2024 |
R$ 70,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER REUNIÕES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003066 |
29/04/2024 |
R$ 154,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER FUNCIONARIOS QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1003067 |
29/04/2024 |
R$ 1.364,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DEP. CRAS, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1003068 |
29/04/2024 |
R$ 2.790,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1003069 |
29/04/2024 |
R$ 972,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEC.MUNIC. DE SAÚDE,NA REALIZAÇAO DE REUNIÕES, NA SEDE. |
1003070 |
29/04/2024 |
R$ 2.915,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A POLICIA CIVIL, DESLOCANDO DA COMARCA DE TEOFILO OTONI/MG PARA OPERAÇÕES NA CIDADE DE ATALEIA/MG. |
1003071 |
29/04/2024 |
R$ 342,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRATIVA, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1003072 |
29/04/2024 |
R$ 1.006,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1003073 |
29/04/2024 |
R$ 200,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1003074 |
29/04/2024 |
R$ 2.869,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES CONSELHEIROS TUTELARES, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1003075 |
29/04/2024 |
R$ 343,86 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR ATLETAS, DESLOCANDO DIST. TIPITI ATE A SEDE, PARA PARTICIPAR DA SELETIVA DO JEMG - |
1003076 |
29/04/2024 |
R$ 1.590,66 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ZARIFE ALCHAAR DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANESTESIOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003077 |
29/04/2024 |
R$ 770,00 |
|
| NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1003078 |
29/04/2024 |
R$ 459,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO, PARA MAQUINA ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPALM - XE215BR - |
1003079 |
29/04/2024 |
R$ 10.725,60 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO [A] EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS DA INFANTE- T.A.Q.RELATIVO AO PORIODO DE 01/04 A 30/04 DE 2024 , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003080 |
29/04/2024 |
R$ 706,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,GOVERNADOR VALADADRES,TEOFILO OTONI-MG,ITABIRINHA-MG,A SERVIÇO PELA SMS, EM 06 A 10/MAIO/2024LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003081 |
29/04/2024 |
R$ 360,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A, GOVERNADOR VALADADRES,TEOFILO OTONI-MG,COLATINA-MG, A SERVIÇO PELA SMS, EM 06 A 10/MAIO/2024LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003082 |
29/04/2024 |
R$ 290,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO [A] EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS PELO ACOLHIMENTO DO INFANTO, RELATIVO A 011/04 A 30/04 DE 2024 , CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003083 |
29/04/2024 |
R$ 470,67 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO OTONI-MG, A SERVIÇO PELA SMS, EM 02,03,06/MAIO/2024LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003084 |
29/04/2024 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO OTONI-MG,ITABIRINHA-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 02,03,06,07,08/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003085 |
29/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A, TEOFILO OTONI,CARLOS CHAGAS,GOV-MG,A SERVIÇO PELA SMS, EM 06 A 10/MAIO/2024LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003086 |
29/04/2024 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO OTONI,GOVERNADOR VALADARES-MG, A SERVIÇO PELA SMS, EM 06 A 09/MAIO/2024LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003087 |
29/04/2024 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO OTONI-MG,ITABIRINHA-MG,A SERVIÇO PELA SMS, EM 06 A 08/MAIO/2024LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003088 |
29/04/2024 |
R$ 140,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 004 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ADICIONAL DE 48.00 HS. EXTRAS REALIZADAS NO MES DE ABRIL, NA FUNÇAO DE MOTORISTA, DURANTE SUBSTITUIÇAO, DO SERVIDOR EM FERIAS-DIST. NOVO HORIZONTE. PELA SMS.- |
1003089 |
29/04/2024 |
R$ 767,36 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO OTONI,ITABIRIHNA-MG,A SERVIÇO PELA SMS, EM 06 E 08/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003090 |
29/04/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA ATENDER AO PSF DESSA MUNICIPALIDADE, REF. ABRIL/2024. |
1003091 |
29/04/2024 |
R$ 17.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA ATENDER AO PSF DESSA MUNICIPALIDADE. REF. ABRIL/2024. |
1003092 |
29/04/2024 |
R$ 7.307,70 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO OTONI,NANUQUE-MG,A SERVIÇO PELA SMS, EM 06,07,08/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003093 |
29/04/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR PROFISSIONAIS VACINADORES PARA REALIZAR VACINAÇÃO DE INFLUENZA NO CORREGO SALINEIROS, DISTRITO SEDE. |
1003094 |
29/04/2024 |
R$ 570,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO OTONI,IPATINGA-MG,A SERVIÇO PELA SMS, EM 03,06,07,08/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003095 |
29/04/2024 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS, EM 02,03,06,07,08/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003096 |
29/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR PACIENTE- DESLOCANDO UNIDADE DE SAUDE - BELO HORIZONTE-MG ATE DISTR. DE FIDELANDIA- EM RETORNO TRATAMENTO. |
1003097 |
29/04/2024 |
R$ 1.788,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS, EM 03 E 06/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003098 |
29/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO OTONI,NANUQUE-MG A SERVIÇO PELA SMS, EM 03,04,06,07/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003099 |
29/04/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS, EM 03/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003100 |
29/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO OTONI,IPATINGA-MG,A SERVIÇO PELA SMS, EM 03,06,08/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003101 |
29/04/2024 |
R$ 210,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS, REUNIÃO DO CONSÓRCIO EM 02/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003102 |
29/04/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS, EM 03,07/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003103 |
29/04/2024 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS, EM 02,03,06/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003104 |
29/04/2024 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO OTONI,NANUQUE-MG,A SERVIÇO PELA SMS, EM 07,08,09/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003105 |
29/04/2024 |
R$ 130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ORNAMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE CURSO DE CURATIVO, PARA PROFISSIONAIS DE ATENÇÃO BASICA À SAÚDE. |
1003106 |
29/04/2024 |
R$ 251,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA SERVIDORES DO TRANSPORTE RODOVIARIO, QUANDO NA EXECUÇAO SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1003107 |
29/04/2024 |
R$ 951,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 024/VINTE QUATRO/ SESSOES DE EQUIPE MULTIDICIPLINAR( PSICOLO, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGO), PARA ATENDER A PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1003108 |
29/04/2024 |
R$ 3.600,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS LICENÇA PREMIO, NA CONDIÇAO DE VERBA INDENIZATORIA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2024, DANDO QUITAÇAO A (1/3) DO PERIODO EM MAIO/2024. |
1003109 |
29/04/2024 |
R$ 5.515,46 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES, AGENDADO O TERÇO DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2022/2023, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO EM MAIO/2024. |
1003110 |
29/04/2024 |
R$ 5.333,26 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES, COM A AGENDAMENTO DO TERÇO DE FERIAS, EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISISTIVO DE 2021/2022, EM MAIO/2024. |
1003111 |
29/04/2024 |
R$ 5.911,56 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM 07/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003112 |
29/04/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1003113 |
29/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1003114 |
29/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.REF.PAG.DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA,NO PROGRMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA,REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA-18.00 AS 22.00HS.EM ABRIL/2024. PELA SMS. |
1003115 |
29/04/2024 |
R$ 561,80 |
|
| NE.REF.PAG.DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE PSICÓLOGA,NO PROGRMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA,REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA-18.00 AS 22.00HS.EM ABRIL/2024. PELA SMS. |
1003116 |
29/04/2024 |
R$ 561,80 |
|
| NE.REF.PAG.DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE FARMACÊUTICO,NO PROGRMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA,REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA-18.00 AS 22.00HS.EM ABRIL/2024. PELA SMS. |
1003117 |
29/04/2024 |
R$ 561,80 |
|
| NE.REF.PAG.DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE MÉDICO,NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA,REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA-18.00 AS 22.00HS.EM ABRIL/2024. PELA SMS. |
1003118 |
29/04/2024 |
R$ 1.123,60 |
|
| NE.REF.PAG.DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE COORDENADOR,NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA,REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA-18.00 AS 22.00HS.EM ABRIL/2024. PELA SMS. |
1003119 |
29/04/2024 |
R$ 561,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-RATREADORES, PARA RASTREAMENTO DE VEICULOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003120 |
29/04/2024 |
R$ 778,70 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO-RASTREADOR, PARA RASTREAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. |
1003121 |
29/04/2024 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO-RASTREADOR, PARA RASTREAMENTO DE VEICULO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1003122 |
29/04/2024 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO-RASTREADOR- PARA RASTREAMENTO DE VEICULO DO BOLSA FAMILIA. |
1003123 |
29/04/2024 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - REF. ABRIL/2024. |
1003124 |
29/04/2024 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - REF. ABRIL/2024. |
1003125 |
29/04/2024 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - REF. ABRIL/2024. |
1003126 |
29/04/2024 |
R$ 2.310,04 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMASS. EM 07/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003127 |
29/04/2024 |
R$ 155,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇAO MUNICIPAL, REF. ABRIL/2024. |
1003128 |
29/04/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO.- |
1003129 |
29/04/2024 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM O7 A 09/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003130 |
29/04/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A NOVO CRUZEIRO-MG, A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 07/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003131 |
29/04/2024 |
R$ 100,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS LICENÇA PREMIO, CONVERTIDA EM VERBA INDENIZATORIA, DO PERIODO DE 06/03/2012 A 05/03/2017, DANDO QUITAÇAO (1/3) DO PERIODO. |
1003132 |
29/04/2024 |
R$ 2.737,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS, DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019, 3o.TERMO ADITIVO 08/10/2022. REL. A MAIO/2024. |
1003133 |
29/04/2024 |
R$ 8.382,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM 07/MAIO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003134 |
29/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, EM 07/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003135 |
29/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BRAÇAL, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS, AVENIDAS E OUTROS, EM DIVERSOS BAIRROS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003136 |
29/04/2024 |
R$ 4.755,16 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CEL.FABRICIANO-MG. A SERVIÇOS PELA SMS. EM 09/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003137 |
29/04/2024 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE EDUCAÇAO, REF. ABRIL/2024. |
1003138 |
29/04/2024 |
R$ 2.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, DEP. CRAS - |
1003139 |
19/04/2024 |
R$ 1.472,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINAS ROÇADEIRAS, PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1003140 |
19/04/2024 |
R$ 378,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, LIMPEZA PUBLICA. |
1003141 |
19/04/2024 |
R$ 2.319,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003142 |
19/04/2024 |
R$ 13.416,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003143 |
19/04/2024 |
R$ 1.849,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1003144 |
19/04/2024 |
R$ 435,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003145 |
20/04/2024 |
R$ 21.075,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003146 |
21/04/2024 |
R$ 1.480,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURAS DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003147 |
21/04/2024 |
R$ 1.306,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MIGUEL LEMOS LACERDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - MAPEAMENTO CEREBRAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003148 |
29/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- EDNA ALVES VIEIRA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. ELETRONEUROMIOGRAFIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003149 |
29/04/2024 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA - |
1003150 |
22/04/2024 |
R$ 425,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTECENTE A SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA. |
1003151 |
24/04/2024 |
R$ 434,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO A SERVIÇOS PELA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. NA SEDE E DISTRITO. |
1003152 |
25/04/2024 |
R$ 468,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA ATENDER AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003153 |
29/04/2024 |
R$ 35,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA ATENDER AO VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DA ASS.SOCIAL - DEP. CRAS. |
1003154 |
29/04/2024 |
R$ 35,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003155 |
29/04/2024 |
R$ 3.592,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003156 |
30/04/2024 |
R$ 11.675,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003157 |
30/04/2024 |
R$ 9.496,54 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A ABRIL/2024. |
1003158 |
30/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A ABRIL/2024. |
1003159 |
30/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A ABRIL/2024. |
1003160 |
30/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A ABRIL/2024. |
1003161 |
30/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A ABRIL/2024. |
1003162 |
30/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A ABRIL/2024. |
1003163 |
30/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO, PRESTADO AOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE, REL. ABRIL/2024. |
1003164 |
30/04/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A ABRIL/2024. |
1003165 |
30/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A ABRIL/2024. |
1003166 |
30/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA PROFISSIONAIS, CARTORIO ELEITORAL, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG - |
1003167 |
24/04/2024 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A ABRIL/2024. |
1003168 |
30/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A ABRIL/2024. |
1003169 |
30/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A ABRIL/2024. |
1003170 |
30/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A ABRIL/2024. |
1003171 |
30/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A ABRIL/2024. |
1003172 |
30/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A ABRIL/2024. |
1003173 |
30/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A ABRIL/2024. |
1003174 |
30/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A ABRIL/2024. |
1003175 |
30/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A ABRIL/2024. |
1003176 |
30/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A ABRIL/2024. |
1003177 |
30/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A ABRIL/2024. |
1003178 |
30/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A ABRIL/2024. |
1003179 |
30/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A ABRIL/2024. |
1003180 |
30/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A ABRIL/2024. |
1003181 |
30/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A ABRIL/2024. |
1003182 |
30/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A ABRIL/2024. |
1003183 |
30/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A ABRIL/2024. |
1003184 |
30/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. REL. A ABRIL/2024. |
1003185 |
30/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL,A OURO VERDE-MG,A SERVIÇO PELA SMAS, EM 08/MAIO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003186 |
30/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL,A OURO VERDE-MG,A SERVIÇO PELA SMAS, EM 08/MAIO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003187 |
30/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL,A OURO VERDE-MG,A SERVIÇO PELA SMAS, EM 08/MAIO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003188 |
30/04/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DIVERSOS TECIDOS, PARA CONFECÇAO DE TOALHAS, PARA ATENDER AO ENSINO FUDAMENTAL MUNICIPAL. |
1003189 |
30/04/2024 |
R$ 369,69 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- LUCAS ANTONIO DE AZEVEDO ANDRADE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SESSOES FISIOTERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003190 |
30/04/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- IDALINO DOS S.BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SESSOES DE FISIOTERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003191 |
30/04/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003216 |
30/04/2024 |
R$ 25.722,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003217 |
30/04/2024 |
R$ 4.755,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003218 |
30/04/2024 |
R$ 17.237,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003219 |
30/04/2024 |
R$ 9.494,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003220 |
30/04/2024 |
R$ 7.848,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003221 |
30/04/2024 |
R$ 6.505,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003222 |
30/04/2024 |
R$ 1.612,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003223 |
30/04/2024 |
R$ 2.737,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003224 |
30/04/2024 |
R$ 3.741,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003225 |
30/04/2024 |
R$ 9.230,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003226 |
30/04/2024 |
R$ 5.290,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003227 |
30/04/2024 |
R$ 3.112,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003228 |
30/04/2024 |
R$ 7.470,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003229 |
30/04/2024 |
R$ 9.222,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003230 |
30/04/2024 |
R$ 6.355,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003231 |
30/04/2024 |
R$ 27.527,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003232 |
30/04/2024 |
R$ 706,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003233 |
30/04/2024 |
R$ 14.826,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003234 |
30/04/2024 |
R$ 9.047,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003235 |
30/04/2024 |
R$ 2.933,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003236 |
30/04/2024 |
R$ 7.848,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003237 |
30/04/2024 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003238 |
30/04/2024 |
R$ 4.424,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003239 |
30/04/2024 |
R$ 9.512,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003240 |
30/04/2024 |
R$ 10.350,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003241 |
30/04/2024 |
R$ 86.907,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003242 |
30/04/2024 |
R$ 65.798,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003243 |
30/04/2024 |
R$ 7.848,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003244 |
30/04/2024 |
R$ 174.093,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003245 |
30/04/2024 |
R$ 113.549,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003246 |
30/04/2024 |
R$ 92.506,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003247 |
30/04/2024 |
R$ 7.848,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003248 |
30/04/2024 |
R$ 367.897,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003249 |
30/04/2024 |
R$ 131.897,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003250 |
30/04/2024 |
R$ 17.682,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003251 |
30/04/2024 |
R$ 85.688,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003252 |
30/04/2024 |
R$ 6.646,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003253 |
30/04/2024 |
R$ 74.117,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003254 |
30/04/2024 |
R$ 7.848,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003255 |
30/04/2024 |
R$ 129.995,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003256 |
30/04/2024 |
R$ 57.984,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003257 |
30/04/2024 |
R$ 3.482,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003258 |
30/04/2024 |
R$ 2.617,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003259 |
30/04/2024 |
R$ 90.450,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003260 |
30/04/2024 |
R$ 84.521,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003261 |
30/04/2024 |
R$ 142.627,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003262 |
30/04/2024 |
R$ 5.520,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003263 |
30/04/2024 |
R$ 15.934,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003264 |
30/04/2024 |
R$ 2.243,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003265 |
30/04/2024 |
R$ 1.374,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003266 |
30/04/2024 |
R$ 5.026,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003267 |
30/04/2024 |
R$ 1.550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003268 |
30/04/2024 |
R$ 1.514,81 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003269 |
30/04/2024 |
R$ 1.082,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003270 |
30/04/2024 |
R$ 288,67 |
|
| Referente a pagamento de dívida contratada junto ao INSS. |
1003773 |
10/04/2024 |
R$ 17.161,70 |
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