| NE. REF. PAGAMENTO DE 009/NOVE/ DIAS TRABALHADOS COM ADICIONAL NOTURNO, NA FUNÇAO DE GUARDA-NOTURNO, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDOR DE FERIAS CORRESPONDENTE A ABRIL/2024. |
1003192 |
02/05/2024 |
R$ 508,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS,PARA REGISTROS E, OUTROS ATENDIMENTOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003193 |
02/05/2024 |
R$ 1.455,14 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, EM 10/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003194 |
02/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 09/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003195 |
02/05/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- FABIO VARMES RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. CARDIOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003196 |
02/05/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA ATENDER A ORGANIZAÇAO E DANDO MANUTENÇAO, EM TORNEIO DE FUTEBOL-TORNEIO DE INVERNO- REALIZADO NO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1003197 |
02/05/2024 |
R$ 2.013,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TREINADOR, PARA ATLETAS, DURANTE TREINAMENTOS E PARTICIPAÇAO DO JEMG, EM CARLOS CHAGAS -MG. |
1003198 |
02/05/2024 |
R$ 1.162,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO SHV0H43, PERTENCENTE A SEC.MUNIC.ASS.SOCIAL - REVISÃO AUTORIZADA 12.000KM - |
1003199 |
02/05/2024 |
R$ 355,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO SHV0H43, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASS.SOCIAL, REVISÃO AUTORIZADA 12.000KM - |
1003200 |
02/05/2024 |
R$ 517,29 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR CURSO LICITAÇAO, DE ACORDO LEI MUNICIPAL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003201 |
03/05/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030/TRINTA/ DIAS DE LICENÇA-PREMIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISISTIVO DE 2017/2022, DANDO QUITAÇAO (3/6) DO PERIODO. |
1003202 |
03/05/2024 |
R$ 2.182,38 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 030/TRINTA/ DIAS DE LICENÇA-PREMIO, EM VERBA INDENIZATORIA, DO PERIODO AQUISISTIVO DE 2019/2024, DANDO QUITAÇAO A (1/3) DO PERIODO. |
1003203 |
03/05/2024 |
R$ 5.238,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, BR. ACARI-SEDE, - FARMACIA DE MINAS - |
1003204 |
03/05/2024 |
R$ 82,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, BR. ACARI-SEDE,- FARMACIA DE MINAS - |
1003205 |
03/05/2024 |
R$ 82,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM,PARA ATENDER PALESTRANTES NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE DE EDUCAÇÃO. |
1003206 |
03/05/2024 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA PESSOAL DO CINE POJICHÁ FESTIVAL DE CINEMA, DOS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA. |
1003207 |
03/05/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER COLABORADORES NO SISTEMA ELEITORAL NO ATENDIMENTO AO USUARIOS DESSA MUNICIPALIDADE, FAZENDO TITULOS ELEITORAL. |
1003208 |
03/05/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE MAQUINISTA, PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS PUBLICAS NA SEDE E NOS DISTRITO. |
1003209 |
03/05/2024 |
R$ 770,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER USUARIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1003210 |
03/05/2024 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- MES MAIO/2024. PARC. 01/03/2024. |
1003211 |
03/05/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITARES, PARA ATENDER AOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE - REL A ABRIL/2024 - REF. CONTRATO 01/2022. |
1003212 |
03/05/2024 |
R$ 46.172,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAG. EQUIPE MULTIDISPLINAR, DO PROGRAMA ESTADUAL VALORA MINAS, EQUIPE ESSA LOTADA NO HOSPITAL APROMIA DE ATALEIA-MG REF. ABRIL/2024. RELATORIO ANEXO. |
1003213 |
03/05/2024 |
R$ 5.648,00 |
|
| NE. SERVIÇOS AMBULATORIAIS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS DE RAIO X MEDICO DURANTE O MES DE ABRIL/2024, DE ACORDO 3O.TERCEIRO TERMO ADITIVO DE 17/MAIO/2023.CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2022.LEI COMP. 171. |
1003214 |
03/05/2024 |
R$ 2.640,00 |
|
| NE. REFERE-SE AJUDA DE CUSTOS AOS ATLETAS MARATONISTAS, PARA PARTICIPAR DA (3A. TERCEIRA - CORRIDA E CAMINHADA DO TRABALHADOR,-)EM 12/MAIO/2024 - NA CIDADE DE ALMENARA-MG -REL. A 4.3 MILHAS - |
1003215 |
03/05/2024 |
R$ 2.270,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO RVJ6D41, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - REVISÃO AUTORIZADA 40.000KM - |
1003271 |
03/05/2024 |
R$ 1.223,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO RVJ6D41, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL, - BOLSA FAMILIA - REVISÃO AUTORIZADA 40.000KM - |
1003272 |
03/05/2024 |
R$ 657,50 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 03/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003273 |
03/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A AGUAS FORMOSAS-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL EDUCAÇAO, EM 12/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003274 |
03/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003275 |
03/05/2024 |
R$ 87,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. NA SEDE. |
1003276 |
03/05/2024 |
R$ 19.094,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO TAXA, PARA O CREA DE ACORDO SERVIÇOS PRESTADOS. |
1003277 |
03/05/2024 |
R$ 262,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES E CAMERAS, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO. |
1003278 |
03/05/2024 |
R$ 3.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ANUNCIOS DO CINE POJICHÁ - FESTIVAL DE CINEMA DOS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA. |
1003279 |
03/05/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030/TRINTA/DIAS TRABALHADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA INTERINO, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, PELA SEC.MUNC.OBRAS PUBLICAS - ABRIL/2024. |
1003280 |
06/05/2024 |
R$ 1.712,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030/TRINTA/ DIAS DE FERIAS COM O AGENDAMENTO DO TERÇO, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022, COMO ASSESSORA PARLAMENTAR. |
1003281 |
06/05/2024 |
R$ 2.573,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003286 |
06/05/2024 |
R$ 127,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003287 |
06/05/2024 |
R$ 145,05 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL. |
1003288 |
06/05/2024 |
R$ 74,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003289 |
06/05/2024 |
R$ 1.696,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO DEP. CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1003290 |
06/05/2024 |
R$ 84,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003291 |
06/05/2024 |
R$ 5.301,76 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM REFRIGERAÇAO,PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO NA ESCOLA PINGO DE GENTE, SEDE. |
1003292 |
06/05/2024 |
R$ 2.580,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA TECNICA,PARA CONSERTOS EM IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ . |
1003293 |
03/05/2024 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE,. |
1003294 |
03/05/2024 |
R$ 4.000,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E, DIARIAS COM CAMINHAO BASCULA TOCO, PARA ATENDER A LIMPEZA URBANA NA SEDE. |
1003295 |
06/05/2024 |
R$ 6.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA ATENDER PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. REF. ABRIL/2024. |
1003296 |
06/05/2024 |
R$ 17.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA ATENDER A ILUMINAÇAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL,DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1003297 |
06/05/2024 |
R$ 3.392,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER AO SETOR DE OBRAS PUBLICAS, PARA PEQUENOS REPARAOS.- |
1003298 |
06/05/2024 |
R$ 83,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS,PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1003299 |
06/05/2024 |
R$ 29.689,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE CIRCO/TEATRO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO CRAS. |
1003300 |
06/05/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS, EM PEQUENOS REPAROS - |
1003301 |
06/05/2024 |
R$ 3.964,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003302 |
06/05/2024 |
R$ 307,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 1.00 UMA UND. PAR BOTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003303 |
06/05/2024 |
R$ 57,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, BR.CIDADE NOVA-SEDE, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1003304 |
06/05/2024 |
R$ 122,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1003305 |
06/05/2024 |
R$ 44.151,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇSO DE HOSPEDAGEM, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE, QUANDO EM TRATAMENTO SAUDE. |
1003306 |
06/05/2024 |
R$ 1.512,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE CARLOS DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRUGIAO CABEÇA, PESCOÇO, PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003307 |
06/05/2024 |
R$ 220,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- GAEL DE CASTRO SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS ALERGISTA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003308 |
06/05/2024 |
R$ 350,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- IVANILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRATAMENTO OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003309 |
06/05/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- HELIO DOS SANTOS LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. SESSOES FISIOTERAPIA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003310 |
06/05/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE-LEIRIANEIDE RODRIGUES LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003311 |
06/05/2024 |
R$ 770,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003312 |
06/05/2024 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003313 |
06/05/2024 |
R$ 36.887,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003314 |
06/05/2024 |
R$ 4.872,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003315 |
06/05/2024 |
R$ 11.619,40 |
|
| NE.REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA FACULDADE, PARA COBRIR DESPESAS DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR-PROJETO BOLSA APRENDIZAGEM - LEI 1459 DE 10 DE MARÇO DE 2021 - ABRIL DE 2024. |
1003316 |
06/05/2024 |
R$ 15.540,00 |
|
| NE.REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA FACULDADE, PARA COBRIR DESPESAS DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR-PROJETO BOLSA APRENDIZAGEM - LEI 1459 DE 10 DE MARÇO DE 2021 - JANEIRO/2024. |
1003317 |
06/05/2024 |
R$ 25.560,00 |
|
| NE.REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA FACULDADE, PARA COBRIR DESPESAS DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR-PROJETO BOLSA APRENDIZAGEM - LEI 1459 DE 10 DE MARÇO DE 2021 - FEVEREIRO/2024. |
1003318 |
06/05/2024 |
R$ 25.560,00 |
|
| NE.REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA FACULDADE, PARA COBRIR DESPESAS DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR-PROJETO BOLSA APRENDIZAGEM - LEI 1459 DE 10 DE MARÇO DE 2021 - PARC MARÇO/2024. |
1003319 |
06/05/2024 |
R$ 25.560,00 |
|
| NE.REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA FACULDADE, PARA COBRIR DESPESAS DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR-PROJETO BOLSA APRENDIZAGEM - LEI 1459 DE 10 DE MARÇO DE 2021 - PARC.ABRIL/2024. |
1003320 |
06/05/2024 |
R$ 25.560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES DESTES MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. QUANDO EM TRATAMENTOS EM UNIDADES SAUDE, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG. |
1003321 |
06/05/2024 |
R$ 112,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/03) DE MAIO/2024. |
1003322 |
06/05/2024 |
R$ 11.141,50 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/03) DE MAIO/2024. |
1003323 |
06/05/2024 |
R$ 4.581,50 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003324 |
06/05/2024 |
R$ 4.736,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003325 |
06/05/2024 |
R$ 5.731,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PROFISSIONAL, PARA ATENDER AO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1003326 |
06/05/2024 |
R$ 3.480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER ATIVIDADES DO MAIO LARANJA, NA SEDE DO MUNICIPIO. EM ATALEIA/MG. |
1003327 |
06/05/2024 |
R$ 358,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER EVENTO DO 18 DE MAIO NO ESTADIO JOEL DE SOUZA. |
1003328 |
06/05/2024 |
R$ 73,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS, UTENSILIOS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER EVENTO DO 18 DE MAIO NO ESTADIO JOEL DE SOUZA. |
1003329 |
06/05/2024 |
R$ 92,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA O GRUPO OPERATIVO DE ATIVIDADES FISICAS PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE TIPITI E ACARI DESTA MUNICIPALIDADE, EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DO POEPS. |
1003330 |
06/05/2024 |
R$ 1.960,00 |
|
| NE.PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESSA MUNICIPALIDADE, EM AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE. |
1003331 |
06/05/2024 |
R$ 1.070,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS EM SERVIÇOS, QUANDO EM SERVIÇOS EM SUAS FUNÇOES. |
1003332 |
07/05/2024 |
R$ 988,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIDORES PELA SEC.MUNIC. AGRICULTURA, QUANDO EM SERVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1003333 |
07/05/2024 |
R$ 68,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIR DURANTE REUNIÕES, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003334 |
07/05/2024 |
R$ 144,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER COLABORARODES EM REUNIÇÕES E DILIGENCIA DO BOLSA FAMILIA, NA SEDE. |
1003335 |
07/05/2024 |
R$ 726,40 |
|
| NE.AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO E ABRIL DURANTE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES- DO DIST. DE FIDELANDIA/SAO MIGUEL, NOVO HORIZONTE/TIPITI,NA SEDE. |
1003336 |
09/05/2024 |
R$ 1.586,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A, GOV,T.OTONI,ITABIRINHA-MG, A SERVIÇO PELA SMS,EM 13 A 17/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003337 |
07/05/2024 |
R$ 260,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A, GOV,TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇO PELA SMS,EM 13 A 17/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003338 |
07/05/2024 |
R$ 500,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 11,13 A 17/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003339 |
07/05/2024 |
R$ 360,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 09,10 ,13,14/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003340 |
07/05/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 09 E 10/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003341 |
07/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 10,13,14,15/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003342 |
07/05/2024 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 09,10,13/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003343 |
07/05/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 10,13,14/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003344 |
07/05/2024 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES,NANUQUE-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 10,13/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003345 |
07/05/2024 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI,IPATINGA-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 09/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003346 |
07/05/2024 |
R$ 40,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 09 E 10,13,14/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003347 |
07/05/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 09 E 10,14,15/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003348 |
07/05/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI,IPATINGA-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 09,10,13 A 17/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003349 |
07/05/2024 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 14/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003350 |
07/05/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 09 E 14/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003351 |
07/05/2024 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI GOV-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 09,10,13 A 16/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003352 |
07/05/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI,CORONEL FABRICIANO-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 10,13 A 17/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003353 |
07/05/2024 |
R$ 340,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A ÁGUAS FORMOSAS-MG,A SERVIÇO PELA SEC.DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR ABERTURA JOGOS ESCOLARES EM 13/MAIO/20204-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003354 |
07/05/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVADOR, REALIZANDO LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SMS. DESSA MUNICIPALIDADE, USADOS PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DURANTE OS ATENDIMENTOS-MARÇO/2024. |
1003355 |
07/05/2024 |
R$ 1.409,12 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, DO DIST. TIPITI.DESTE MUNICIPIO. |
1003356 |
07/05/2024 |
R$ 930,23 |
|
| NE.SERVIÇOS PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTE RODOVIARIO, QUANDO EM SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, DO DIST. TIPITI.DESTE MUNICIPIO. |
1003357 |
07/05/2024 |
R$ 1.656,97 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS FUNERAL DO SENHOR-EDMAR FRANCISCO DE ALMEIDA, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1003358 |
07/05/2024 |
R$ 1.205,55 |
|
| NE. REF. PAGAMENO DE 0015-QUINZE- DIAS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO SERVIDORA EM FERIAS NO PSF COQUEIRAL, NA SEDE DO MUNICIPIO PELA SMS. - |
1003359 |
07/05/2024 |
R$ 705,90 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 025-VINTE CINCO-DIAS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EM FERIAS, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL, PELA SMS. |
1003360 |
07/05/2024 |
R$ 1.176,50 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0015-QUINZE- DIAS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA FUNÇAO DE MOTORISTA, SUBSTITUINDO SERVIDOR EM FERIAS, NO PSF DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, PELA SMS. |
1003361 |
07/05/2024 |
R$ 855,90 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E HORAS EXTRAS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA, NO CARGO DE MEDICO, PELO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DO MINISTERIO DE SAUDE, REL. A MAIO/2024. |
1003362 |
07/05/2024 |
R$ 1.777,92 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 028 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MES DE ABRIL/2024 PELA SMAS. |
1003363 |
07/05/2024 |
R$ 1.317,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL-REURB- BR.CENTRO-SEDE. DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. |
1003364 |
07/05/2024 |
R$ 131,26 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ARAÇAO DE SOLO, PARA ATENDER A PEQUENO PRODUTOR RURAL, NA COMUNIDADE PEDRA DO BODE, DISTRITO SEDE - SR. ADAO DE TAL - |
1003365 |
08/05/2024 |
R$ 1.745,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 13/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003366 |
08/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 23 A 28/MAIO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003367 |
08/05/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO MPMG, EM 13/MAIO/2024. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003368 |
08/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A PARA REUNIAO CEAE SOBRE O INFANTE MOABE SILVA, EM 23/MAIO/2024. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003369 |
08/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 23,27/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003370 |
08/05/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, EM13/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003371 |
08/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS--MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 13/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003372 |
08/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 28/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003373 |
08/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 28/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003374 |
08/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 28/MAIO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003375 |
08/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELA MUNICIPAL, EM 27/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003376 |
08/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL - DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1003377 |
08/05/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ORDEM PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1003378 |
08/05/2024 |
R$ 250,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1003379 |
08/05/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- INGRID ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIUO - SESSEOS DE FISIOTERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003380 |
07/05/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- CLAUDIA VALERIA CAMPOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003381 |
08/05/2024 |
R$ 436,13 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ROBERTO KEMEL ALCHAAR DE FARIA E JOSEFINA LEMOS PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTOS SAUDE- ONCOLOGICO -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003382 |
08/05/2024 |
R$ 1.080,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PRA O PACIENTE DECLARANTE- DENILSON MACENA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003383 |
08/05/2024 |
R$ 218,40 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES PARA FACULDADE EM T.OTONI-MG LEI 1482/JULHO/2022 - DOCUMENTOS ANEXOS. REL.A MAIO/2024. |
1003384 |
08/05/2024 |
R$ 8.500,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ANUNCIOS EM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇAO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO Á SAÚDE( CAMPANHA DE VACINAÇÃO) REFERENTE ABRIL DE 2024. NA SEDE. |
1003385 |
08/05/2024 |
R$ 800,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE CAFE, PARA DISTRIBUIÇAO PELO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ATENDENDO PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, ATENDINDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSA MUNICIPALIDADE. |
1003387 |
08/05/2024 |
R$ 3.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVERSAS SESSOES DE ATENDIMENTO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (PSICOLOGIA INFANTIL E PSICOPEDAGOGIA), PARA PACIENTE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1003388 |
02/05/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVERSAS SESSOES DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (PSICOLOGIA INFANTIL), PARA O PACIENTE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1003389 |
02/05/2024 |
R$ 1.350,00 |
|
| NE. PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS,RELATIVO AO PEDIDO NUMERO 1.911.792 AVISO DE CREDENCIAMENTO NUMERO 001/2024 CREDENCIAMENTO MEDICO. |
1003390 |
08/05/2024 |
R$ 177,18 |
|
| NE. PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO, AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATORIO NUMERO 009/2024 AQUISIÇÃO RETRO/TRATOR E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. |
1003391 |
08/05/2024 |
R$ 354,36 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 14 E 15/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003392 |
08/05/2024 |
R$ 1.075,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA SEREM USADOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1003393 |
08/05/2024 |
R$ 6.096,35 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA MATERIAL ODONTOLOGICO,, PARA SER USADOS NAS UBS DESSA MUNICIPALIDADE, NO SETOR DE ODONTOLOGIA, E NO SERVIÇO DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA. |
1003394 |
08/05/2024 |
R$ 17.216,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIARIAS, CAMINHAO BASCULA TOCO, EM ATERRO DA PONTE, CORREGO DOS MACACOS(ZITINHA), ESTRADA QUE LIGA A SEDE, ATE A COMUNIDADE CANAA, DESTE MUNICIPIO. |
1003395 |
08/05/2024 |
R$ 6.600,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE UNIDADES DE SAUDE EM BELO HORIZONTE. |
1003396 |
08/05/2024 |
R$ 1.656,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVADEIRA, PARA LAVAGEM DE UNIFORMES DE ATLETAS DO DESPORTO AMADOR - CAMPEONATO OURO VERDE DE MINAS-MG E TORNEIO EM FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1003397 |
08/05/2024 |
R$ 279,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003398 |
08/05/2024 |
R$ 271,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003399 |
08/05/2024 |
R$ 268,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO LINHA TELEFONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003400 |
08/05/2024 |
R$ 155,21 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESA FUNERAL DO SR. JOSE BISPO, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1003401 |
08/05/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAO MIGUEL GOMES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003402 |
08/05/2024 |
R$ 285,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM 15/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003405 |
09/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RESTITUIÇAO SALDO DE CONVENIO, - FNDE - |
1003406 |
15/05/2024 |
R$ 8,18 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO, EM 15/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003408 |
09/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003409 |
13/05/2024 |
R$ 41.967,10 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ENI PEREIRA DE AQUINO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003410 |
09/05/2024 |
R$ 720,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ELZI MA.LUCIANO KRETLI, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003411 |
09/05/2024 |
R$ 720,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A DECLARANTE- MA.IZABEL CRISPINIANO RAMLHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - MAPEAMENTO CEREBRAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003412 |
09/05/2024 |
R$ 850,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003413 |
09/05/2024 |
R$ 118.350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003414 |
02/05/2024 |
R$ 60.053,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003415 |
02/05/2024 |
R$ 103.355,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003416 |
02/05/2024 |
R$ 24.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTECENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003417 |
02/05/2024 |
R$ 18.664,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003418 |
02/05/2024 |
R$ 4.305,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL. |
1003419 |
02/05/2024 |
R$ 6.150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGUNDA PUBLICA MUNICIPAL. |
1003420 |
02/05/2024 |
R$ 16.115,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL. |
1003421 |
02/05/2024 |
R$ 18.450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MAQUINA ROÇADEIRA, PARA ATENDER AO SETOR DE OBRAS PUBLICCAS MUNICIPAIS. |
1003422 |
02/05/2024 |
R$ 4.920,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL, LIMPEZA PUBLICA. |
1003423 |
02/05/2024 |
R$ 55.410,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003424 |
02/05/2024 |
R$ 117.640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003425 |
08/05/2024 |
R$ 3.020,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003426 |
09/05/2024 |
R$ 35,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONVENIOS MUNICIPAL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC No. 013/2017. |
1003427 |
09/05/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENNHA, SERVIÇOS PRESTADOS, PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, DURANTE FESTA CULTURAL, NA PRAÇA TANCREDO NEVES, NA SEDE. |
1003428 |
10/05/2024 |
R$ 465,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO COMEMORAÇAO FESTA DIA DAS MAES. |
1003429 |
10/05/2024 |
R$ 1.162,78 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1003430 |
10/05/2024 |
R$ 250,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1003431 |
10/05/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1003432 |
10/05/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1003433 |
10/05/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1003434 |
10/05/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A- GOV.VALADARES E OURO VERDE DE MINAS-MG. PELA SMAS. EM 15 E 16/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003435 |
10/05/2024 |
R$ 235,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPALA GOVERNADOR VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 16/MAIO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003436 |
10/05/2024 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 15/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003437 |
10/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 16/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003438 |
10/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 16/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003439 |
10/05/2024 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES E TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 15 E 16/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003440 |
10/05/2024 |
R$ 310,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL,PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL,ABRIL/2024. |
1003441 |
10/05/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DISTRITO FIDELANDIA/ATALEIA-MG - |
1003442 |
10/05/2024 |
R$ 45,16 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 TRINTA- DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES, ABONO PECUNIARIO, COM O AGENDAMENTO DO TERÇO DE FERIAS, DO PERIODO AQUISITIVO DE 2022/2023. |
1003443 |
10/05/2024 |
R$ 3.005,91 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DO COMPLEMENTTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE A 0015-QUINZE- DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL/2024. |
1003444 |
10/05/2024 |
R$ 909,09 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO SRE. EM 16 A 17/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003445 |
10/05/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR REUNIAO SRE. EM TEOFILO OTONI-MG EM 16 E 17/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003446 |
10/05/2024 |
R$ 220,00 |
|
| NE. REFERE-SE AJUDA DE CUSTOS AOS ATLETAS MARATONISTAS, PARA PARTICIPAR DA CORRIDA DE RUA - 200 ANOS DE MEDINA-MG - EM 19/MAIO/2024 - NA CIDADE DE MEDINA-MG -REL. A 4.3 MILHAS - |
1003447 |
10/05/2024 |
R$ 850,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.LFRINHA, BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2024. |
1003448 |
10/05/2024 |
R$ 16.725,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.VILA SECA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2024. |
1003449 |
10/05/2024 |
R$ 4.080,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.SAO JOSE/SERAFINZIM/BALAÇA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2024. |
1003450 |
09/05/2024 |
R$ 15.435,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.AG.BRANCA/SAO MATEUS/PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2024. |
1003451 |
10/05/2024 |
R$ 16.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.SAO JOSE/SIM CARVALHO/BAU, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2024. |
1003452 |
10/05/2024 |
R$ 20.109,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.VOLTA QUATRO/AG.BRANCA/PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2024. |
1003453 |
10/05/2024 |
R$ 4.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.LAGEDAO/LAGINHA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2024. |
1003454 |
10/05/2024 |
R$ 16.170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.AG.BRANCA/SERAFIM GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2024. |
1003455 |
10/05/2024 |
R$ 17.445,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.LAJEDAO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2024. |
1003456 |
10/05/2024 |
R$ 1.848,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.VOLTA QUATRO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2024. |
1003457 |
10/05/2024 |
R$ 6.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2024. |
1003458 |
10/05/2024 |
R$ 18.924,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.DOS ALVES, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2024. |
1003459 |
10/05/2024 |
R$ 1.920,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2024. |
1003460 |
10/05/2024 |
R$ 7.995,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.PRATINHA/BABOSAS, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2024. |
1003461 |
10/05/2024 |
R$ 17.846,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.PEIXE BRANCO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2024. |
1003462 |
10/05/2024 |
R$ 12.584,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.ROSAS/VIRGILINO/POÇO AZUL, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2024. |
1003463 |
10/05/2024 |
R$ 12.078,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.SAO MATEUS/SEB. DE MATOS, DIST.FIDELANDIA ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2024. |
1003464 |
10/05/2024 |
R$ 15.128,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2024. |
1003465 |
10/05/2024 |
R$ 14.960,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.SALINEIROS/PACHEDO/ZEZIM BOAVISTA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2024. |
1003466 |
10/05/2024 |
R$ 3.978,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2024. |
1003467 |
10/05/2024 |
R$ 23.520,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.NORTINHO A NOITE, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2024. |
1003468 |
10/05/2024 |
R$ 5.174,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.PRATINHA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2024. |
1003469 |
10/05/2024 |
R$ 7.567,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2024. |
1003470 |
10/05/2024 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.GERSON BATISTA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2024. |
1003471 |
10/05/2024 |
R$ 7.139,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2024. |
1003472 |
10/05/2024 |
R$ 21.450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2024. |
1003473 |
10/05/2024 |
R$ 16.390,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2024. |
1003474 |
10/05/2024 |
R$ 18.150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.NORTINHAO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2024. |
1003475 |
10/05/2024 |
R$ 10.023,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.JABUTI/SAO MATEUS, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2024. |
1003476 |
10/05/2024 |
R$ 14.091,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.MONTE SANTO/SEDE DOMINGAO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2024. |
1003477 |
10/05/2024 |
R$ 13.705,10 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1003478 |
10/05/2024 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.PAU D'OLEO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2024. |
1003479 |
10/05/2024 |
R$ 873,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.COBERTO DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES ABRIL/2024. |
1003480 |
10/05/2024 |
R$ 15.730,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OPERADOR, EM MAQUINA ESCAVADEIRA GIRATORIA, PARA ATENDER A CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, DISTRITO SEDE DO MUNICIPIO. |
1003481 |
10/05/2024 |
R$ 3.980,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER MELHORIAS E RESTAURAÇAO DO MERCADO MUNICIPAL, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003482 |
10/05/2024 |
R$ 36.261,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003483 |
13/05/2024 |
R$ 80,03 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1003484 |
13/05/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1003485 |
13/05/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1003486 |
13/05/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1003487 |
13/05/2024 |
R$ 170,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO DE FESTA CULTURAL, NO DISTRITO DE FIDELANDIA. 2º FIDELANDIA EM FESTA. |
1003488 |
13/05/2024 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVISO DE CREDENCIAMENTO 0001/2024 PROC. LCITATÓRIO 9/2024 AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS ( RETROESCAVADEIRA E TRATOR AGRICOLA). |
1003489 |
13/05/2024 |
R$ 459,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO PRIMEIRA 1A. PARCELA HONORARIOS PERICIAS - |
1003490 |
13/05/2024 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE TAXA, PARA O CREA-MG |
1003491 |
13/05/2024 |
R$ 99,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE, PARA REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003492 |
13/05/2024 |
R$ 895,34 |
|
| NE.PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF.ADMINISTRATIVOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL PROC. LICITATORIO 10/2024 REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL. |
1003493 |
13/05/2024 |
R$ 898,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DA SEDE DESTE MUNINICIPIO, ATE UNIDADES DE SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG |
1003494 |
13/05/2024 |
R$ 1.728,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO DE PELA ARRECADAÇAO IMPOSTO DO IPTU PREMIADO. |
1003495 |
13/05/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. - |
1003496 |
06/05/2024 |
R$ 1.640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1003497 |
06/05/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - EM 16 E 17/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003498 |
13/05/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA MUNICIPALISTA - EM 19 A 24/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003499 |
13/05/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA MUNICIPALISTA - EM 19 A 24/MAIO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003500 |
13/05/2024 |
R$ 3.600,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A BRASILIA-DF. PARA PARTICIPAR DE MARCHA MUNICIPALISTA, EM 19 A 24/MAIO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003501 |
13/05/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM 18/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003502 |
13/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPAMENTO DE SOM, PARA ATENDER FEIRA CULTURAL NA PRAÇA TANCREDO NEVES, DISTRITO SEDE. |
1003503 |
13/05/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO DE FESA CULTURAL, REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003504 |
13/05/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, SENTIDO OURO VERDE E POTERRÃO - REL. A 250.00 HS. TRABALHADAS. |
1003505 |
13/05/2024 |
R$ 95.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGA SEDE AOS DIST. FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE - REL. A 280.00 HS. TRABALHADAS. |
1003506 |
13/05/2024 |
R$ 106.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, QUE QUE LIGA DISTR. TIPITI E CORREGO BANANAL, DESTE MUNICIPIO- REL. A 174.00 HS.TRABALHADAS. |
1003507 |
13/05/2024 |
R$ 66.120,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A AGUAS FORMOSAS-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 18/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003508 |
13/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- SONIA MARIA DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. CATETERISMO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003509 |
13/05/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUCIMAR DA PAIXAO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE- CONS.UROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003510 |
13/05/2024 |
R$ 350,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JONELSON FRANCISCO DOS SANTOS, PARA REALIAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. ANGIO TC CORONARIANA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003511 |
13/05/2024 |
R$ 1.190,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- FLORISVALDO ALVES MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ANGIOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003512 |
13/05/2024 |
R$ 770,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- VALDECI DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003513 |
13/05/2024 |
R$ 250,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESTESAS DE ORDEM PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1003514 |
14/05/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1003515 |
14/05/2024 |
R$ 320,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1003516 |
14/05/2024 |
R$ 150,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1003517 |
14/05/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REPASSE REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM. PORTARIA 1135/2023. REF. ABRIL/2024. |
1003518 |
14/05/2024 |
R$ 25.625,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, TAMPÕES, TOALHAS, ARRANJOS. TAPETES E PAINEL, PARA PROJETO FAMILIA NAS ESCOLAS- PINGO DE GENTE, MENUNO JESUS E SANTA FÉ, NA SEDE. |
1003519 |
14/05/2024 |
R$ 2.265,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, RELATICO AO PEDIDO NUMERO 1.913.975 PROCESSO LICITATORIO NUMERO 011/2024 REGISTRO NUMERO 1.940.634 |
1003521 |
14/05/2024 |
R$ 531,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS,PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRONICO 06/2024, 07/2024, 08/2024, 09/2024 E 10/2024. |
1003522 |
14/05/2024 |
R$ 1.498,60 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI,GOVERNADOR VALADARES-MG, A SERVIÇO PELA SMS,EM 16,17,20,21,22/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003523 |
14/05/2024 |
R$ 475,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI,GOVERNADOR VALADARES-MG, A SERVIÇO PELA SMS,EM 16,17,20,21/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003524 |
14/05/2024 |
R$ 395,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG, A SERVIÇO PELA SMS,EM 16,17,20/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003525 |
14/05/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI,IPATINGA-MG, A SERVIÇO PELA SMS,EM 17,20,21,22/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003526 |
14/05/2024 |
R$ 340,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO ESCOLAR, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003527 |
14/05/2024 |
R$ 5.527,08 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI,GOVERNADOR VALADARES-MG, A SERVIÇO PELA SMS,EM 16,17,20 A 23/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003528 |
14/05/2024 |
R$ 555,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESPCIENTES PARA ATENDER PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. |
1003529 |
14/05/2024 |
R$ 232,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG, A SERVIÇO PELA SMS,EM 16,17,20,21/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003530 |
14/05/2024 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO- 001 UMM COMPUTADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA ADMINISTRATIVA - SETOR DE LICITAÇÃO. |
1003531 |
14/05/2024 |
R$ 2.376,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 16/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003532 |
14/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADA VICINAL E PONTE, NA LOCALIDADE PEDRA RISCADA, DISTRITO DE TIPITI, DESTE MUNICIPIO - REL. A 87.00 HS. TRABALHADAS. |
1003533 |
14/05/2024 |
R$ 31.320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 16,17,20,21,22,23/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003534 |
14/05/2024 |
R$ 480,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS- BAIXA QUENTE E CAIANAS, DESTE MUNICIPIO - REL. A 12.50 HS. TRABALHADAS. |
1003535 |
14/05/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG, A SERVIÇO PELA SMS,EM 20 E 22/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003536 |
14/05/2024 |
R$ 160,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, SERVIÇOS COM CAMINHAO PIPA TOCO, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAL, EM PATROLAMENTO, QUE LIGA AO DISTRITO DE FIDELANDIA E POTERRAO, DESTE MUNICIPIO. |
1003537 |
14/05/2024 |
R$ 24.500,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG, A SERVIÇO PELA SMS,EM 16,22/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003538 |
14/05/2024 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO EM ESTRADA VICINAL, DISTRITO DE SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO- REL. A 250.00 HS. TRABALHADAS. |
1003539 |
14/05/2024 |
R$ 60.000,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG, A SERVIÇO PELA SMS,EM 16 E 21/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003540 |
14/05/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI,GOVERNADOR VALADARES-MG, A SERVIÇO PELA SMS,EM 17,20,21,22/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003541 |
14/05/2024 |
R$ 395,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 16/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003542 |
14/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG, A SERVIÇO PELA SMS,EM 20 A 24/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003543 |
14/05/2024 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES,TEOFILO OTONI,ITABIRINHA-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 20 A 25/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003544 |
14/05/2024 |
R$ 510,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI,GOVERNADOR VALADARES-MG, A SERVIÇO PELA SMS,EM 16,17,20/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003545 |
14/05/2024 |
R$ 275,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG, A SERVIÇO PELA SMS,EM 16,17,20,21,22/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003546 |
14/05/2024 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA,PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS- DO CANAA, RONCAMENTO E JOÃO MIGUEL, DISTRITO SEDE - REL. A 142.00 HS. TRABALHADAS. |
1003547 |
14/05/2024 |
R$ 34.080,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG, A SERVIÇO PELA SMS,EM 16,17,20 A 24/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003548 |
14/05/2024 |
R$ 600,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG, A SERVIÇO PELA SMS,EM 18,20 A 24/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003549 |
14/05/2024 |
R$ 360,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 16,17,20,21/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003550 |
14/05/2024 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 16/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003551 |
14/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DA ESTRADA VICINAL, QUE LIGA ATE O LIMITE DE OURO VERDE DE MINAS-MG ESPECIFICAMENTE MORRO CHUVEIRO - REL. A 81.00 HS. TRABALHADAS |
1003552 |
14/05/2024 |
R$ 19.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE ESTRADA VICINAL, QUE LIGA A DIVISA DO MUNICIPIO DE OURO V.DE MINAS-MG. E POTERRAO. REL. A 160.00 HS. TRABALHADAS. |
1003553 |
14/05/2024 |
R$ 38.400,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMINHAO BASCULA CAÇAMBA, PARA RECOLHIMETO DE RESIDUOS, NA ABERTURA DE CURVA, SENTIDO A CANAA, DESTE MUNICIPIO, SEDE. |
1003554 |
14/05/2024 |
R$ 22.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO EM DESTRADAS VICINAIS, ALVES E OUTROS,DISTRITO FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. |
1003555 |
14/05/2024 |
R$ 69.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHA BASCULA TOCO, PARA TRANSPORTE DE RESIDUO DE ASFALTO, PARA ATENDER MORRO DA BANANEIRA EM NOVO HORIZONTE/MG. DESTE MUNICIPIO. |
1003556 |
14/05/2024 |
R$ 23.412,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO CAÇAMBA BASCULA TOCO0, PARA TRANSPORTAR RESIDUO NA RUA TURIBIO ALVARES E RUA ANTONIO LEMOS, BR.CIDADE NOVA E CENTRO - NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003557 |
14/05/2024 |
R$ 19.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE TECIDOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO SCFV. DO CRAS, COM IDOSOS E ADOLESCENTES. |
1003590 |
14/05/2024 |
R$ 1.621,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ESTUDO UROLOGICO COMPLETO -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003591 |
14/05/2024 |
R$ 600,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUANNA CHAVES MIRANDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TESTE ERGOMETRICO E ECO BIDIMENSIONAL COM DOPPLER - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003592 |
14/05/2024 |
R$ 500,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 20,21,22/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003593 |
14/05/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE JOGOS DE UNIFORMES, PARA ATENDER AOS ATLETAS MUNICIPAIS, DO DURANTE A REALIZAÇAO DO JEMG 2024. |
1003594 |
15/05/2024 |
R$ 2.760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003595 |
15/05/2024 |
R$ 18.225,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS E MÃO DE OBRA, NA TROCA DE MOLA DE PRESSÃO NA PORTA DE AÇO DO MERCADO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003596 |
15/05/2024 |
R$ 290,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL, DURANTE REALIZAÇAO FESTA DIAS DAS MAES, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003597 |
15/05/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL, DURANTE REALIZAÇAO FESTA DIAS DAS MAES, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003598 |
15/05/2024 |
R$ 150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A PEQUENOS REPAROS EM PARTE ELETRICAS EM UBS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1003599 |
10/05/2024 |
R$ 218,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A PEQUENOS REPAROS, EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003600 |
10/05/2024 |
R$ 586,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARTA MARIA DE SOUSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003601 |
15/05/2024 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER SEGURANÇA PUBLICA PM, SAINDO DA COMARCA DE TEOFILO OTONI/MG PARA ATENDER A CIDADE DE ATALEIA/MG NA APLIAÇÃO DA SEGURANÇA MUNICIPAL. |
1003602 |
15/05/2024 |
R$ 2.297,65 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIR DURANTE REUNIÕES, PELA SEC.MUNIC. SAUDE, NA SEDE. |
1003603 |
15/05/2024 |
R$ 66,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER FUNCIONARIOS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA O SERTOR DE TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL. |
1003604 |
15/05/2024 |
R$ 1.034,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIR DURANTE REUNIÕES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003605 |
15/05/2024 |
R$ 343,42 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(02/03) DE MAIO/2024. |
1003606 |
15/05/2024 |
R$ 1.104,59 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM 21 E 22/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003607 |
15/05/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM 21/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003608 |
15/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-=MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS, EM 21/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003609 |
15/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER SEGURANÇA PUBLICA POLICIA MILITAR, DESLOCANDO DA COMARCA DE TEOFILO OTONI/MG PARA ATENDER A CIDADE DE ATALEIA/MG NA APLIAÇÃO DA SEGURANÇA MUNICIPAL. |
1003610 |
15/05/2024 |
R$ 226,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AOS ALUNOS DA GUARDA-MIRIM EM ATIVIDADES RECREATIVAS. |
1003611 |
15/05/2024 |
R$ 434,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIR DURANTE REUNIÕES PELA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCAÇÃO. |
1003612 |
15/05/2024 |
R$ 1.201,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER POLICIA CIVIL, SAINDO DA SUA COMARCA EM TEOFILO OTONI/MG PARA ATENDIMENTO OPERACIONAIS EM ATALEIA/MG. |
1003613 |
15/05/2024 |
R$ 540,63 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - EM 22/MAIO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003614 |
15/05/2024 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMOP. EM 22/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003615 |
15/05/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE CONGRESSO TECNICO, PARA CURSO DE CAPACITAÇAO DE ARBITRO, NA AREA DE FUTEBOL DE CAMPO - FORMAÇAO DE ARBITROS. |
1003616 |
15/05/2024 |
R$ 5.949,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003617 |
15/05/2024 |
R$ 390,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003618 |
15/05/2024 |
R$ 2.030,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA RESTITUIÇAO DE VALORES, PELA COLISAO ENTRE MAQUINA PATROL RG 140 DO MUNICIPIO DE VEICULO PARTICULAR HNQ.3H31, OCORRIDO EM VIA PUBLICA NA SEDE, DE ACORDO BO. No.2024-018774590-001-EM 24/04/2024. |
1003619 |
16/05/2024 |
R$ 13.873,70 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA S.M.A.S. EM 22/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003620 |
16/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO, EM 22/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003621 |
16/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG PARTICIPAR REUNIAO, EM 22/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003622 |
16/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG. A SERVIÇOE PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 22/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003623 |
16/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 22 E 27/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003624 |
16/05/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 22/MAIO/2024. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003625 |
16/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 22 E 23/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003626 |
16/05/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MIGUEL BRITO BONFIM, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ALERGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003627 |
16/05/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- MES MAIO/2024. PARC. 02/03/2024. |
1003628 |
16/05/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, BR. CENTRO, NA SEDE, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1003629 |
16/05/2024 |
R$ 209,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVE PUBLICO MUNICIPAL, BR. CENTRO, NA SEDE. DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1003630 |
16/05/2024 |
R$ 523,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO, ATE UNIDADES DE SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG - |
1003631 |
16/05/2024 |
R$ 1.656,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003632 |
16/05/2024 |
R$ 117,50 |
|
| NE.PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO PEDIDO NUMERO 1.915.892 EXTRATO DE CONTRATO. PROCESSO LICITATORIO NUMERO 001/2024 REGISTRO NUMERO 1.942.560 EXTRATO CONTRATO PL 01-UBS. |
1003633 |
16/05/2024 |
R$ 265,77 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MANILHAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS, NA CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAL E FLUVIAL, NA SEDE E NOS DISTRITOS, DE ACORDO COM RELATORIO DAS ESTRADAS EM ANEXO. |
1003634 |
16/05/2024 |
R$ 6.633,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO FESTA CULTURAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003635 |
16/05/2024 |
R$ 930,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO FESTA CULTURAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003636 |
16/05/2024 |
R$ 930,23 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ADNEUSA MARIA DIAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TERMOGRAFIA CUTANEA DIGITAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003637 |
16/05/2024 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA MAQUINA MOTOSERRA E ROÇADEIRA, DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - |
1003638 |
16/05/2024 |
R$ 1.680,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DUAS 002 UNDS. BROCA SDS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1003639 |
16/05/2024 |
R$ 392,80 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. CRAS - EM 22/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003640 |
16/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUINICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 22/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003641 |
16/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 22/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003642 |
16/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1003643 |
16/05/2024 |
R$ 320,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE-LUCAS ANTONIO DE AZEVEDO,REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOICILIO-ORTOPEDIA PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003644 |
17/05/2024 |
R$ 770,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL EDUCAÇAO, REVISÃO DE VEICULOS EM AUTORIZADA 80.000KM. |
1003646 |
17/05/2024 |
R$ 3.179,45 |
|
| E.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE-NADINO CARDOSO PASSOS,REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOICILIO-ONCOLOGISTA PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003647 |
17/05/2024 |
R$ 720,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RTX8I48, REVISÃO DE VEICULOS EM AUTORIZADA 80.000KM |
1003648 |
18/05/2024 |
R$ 7.103,65 |
|
| E.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE-SILEI PRADO DA COSTA,REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOICILIO-OFTAMOLOGIA PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003649 |
17/05/2024 |
R$ 720,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG, A SERVIÇO PELA SEC.DE EDUCAÇÃO,EM 23/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003650 |
17/05/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG, A SERVIÇO PELA SEC.DE EDUCAÇÃO,EM 23/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003651 |
17/05/2024 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 24/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003652 |
17/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE EVENTO DO MAIO LARANJA NO AESA, DISTRITO SEDE. |
1003653 |
17/05/2024 |
R$ 2.302,32 |
|
| NE. PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADM. DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRONICO 05/2024 ADIAMENTO DO PROC.LICITATORIO 010/2024,PREGÃO ELETRONICO 005/2024. PROC. LICITATORIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL. |
1003654 |
20/05/2024 |
R$ 498,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TRANSPORTES, PARA CONDUZIR PACIENTES DESLOCANDO DIST. NOVO HORIZONTE ATE UNIDADES DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003655 |
20/05/2024 |
R$ 1.080,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SERRA DOS AYMORES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO, EM 24/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003656 |
20/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM 24/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003657 |
20/05/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- YOHAN SALATIEL SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. FRENOTOMIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003658 |
20/05/2024 |
R$ 350,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAO MIGUEL GOMES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PNEUNOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003659 |
20/05/2024 |
R$ 350,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- AYANDRA VITORIA DE SOUSA LEMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROPEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003660 |
20/05/2024 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE VIDRACEIRO, PARA ATENDER A PEQUENAS REFORMAS NA CRECHE MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, BR.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1003661 |
20/05/2024 |
R$ 697,67 |
|
| NE. REFERE-SE AJUDA DE CUSTOS AOS ATLETAS MARATONISTAS, PARA PARTICIPAR DA (3A. TERCEIRA - CORRIDA DO GARI-)EM 26/MAIO/2024 - NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA -REL. A 4,06( QUATRO VIRGULA SERO SEIS) MILHAS - |
1003662 |
20/05/2024 |
R$ 1.010,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR REUNIAO ESPORTIVA, PELA SMED. EM 24/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003663 |
20/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA ATENDER AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL.REF. MAIO/2024. |
1003664 |
20/05/2024 |
R$ 4.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOSASSISTENCIAIS, PARA ESTE MUNICIPIO, REF. MAIO/2024. |
1003665 |
20/05/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. REF. MAIO/2024. |
1003666 |
20/05/2024 |
R$ 7.100,00 |
|
| NE. PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO PEDIDO NUMERO 1.916.456 AVISO DE LICITAÇÃO NUMERO 010/2024 REGISTRO NUMERO 1.943.137 ADIAMENTO PROCESSO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. |
1003667 |
20/05/2024 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MANILHAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS, PARA CAPTAÇÃO DE AGUAS FLUVIAL, NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL SENTIDO A FREI GASPAR, CORREGO DA ALEGRIA,DESTE MUNICIPIO. |
1003668 |
20/05/2024 |
R$ 3.780,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO-BEBEDOURO- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, NA SEDE. |
1003669 |
20/05/2024 |
R$ 670,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO- 001 UM FORNO - PARA ATENDER CANTINA DA ESCOLA MUNIC. CECILIA MEIRELES, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG - |
1003670 |
20/05/2024 |
R$ 920,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003671 |
20/05/2024 |
R$ 1.858,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003672 |
20/05/2024 |
R$ 15.786,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003673 |
20/05/2024 |
R$ 51.307,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003674 |
20/05/2024 |
R$ 883,11 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003675 |
20/05/2024 |
R$ 1.009,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003676 |
20/05/2024 |
R$ 2.651,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003677 |
20/05/2024 |
R$ 924,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003678 |
20/05/2024 |
R$ 5.556,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003679 |
20/05/2024 |
R$ 5.612,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003680 |
20/05/2024 |
R$ 6.345,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003681 |
20/05/2024 |
R$ 6.444,35 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA SERVIDORES DO TRANSPORTE RODOVIARIO, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1003682 |
20/05/2024 |
R$ 2.023,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ANUNCIOS, DIVULGAÇAO TORNEIO DE FUTEBOL, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/MG. DESTE MUNICIPIO. |
1003683 |
20/05/2024 |
R$ 697,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO DO ESPAÇO PARA CULMINANCIA DO PROJETO FAMILIA NAS ESCOLAS- SANTA FE, MENINO JESUS E PINGO DE GENTE, NA SEDE. |
1003684 |
20/05/2024 |
R$ 819,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE ALGODÃO DOCE, PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MAIO LARANJA NO AESA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E FAZER ALGODÃO DOCE. |
1003685 |
20/05/2024 |
R$ 1.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL - REF. MAIO/2024. |
1003686 |
20/05/2024 |
R$ 708,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO DED DIGITALIZA -REF. MAIO/2024. |
1003687 |
20/05/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ANUNCIOS NA DIVULGAÇAO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONVOCANDO OS USUARIOS PARA RENOVAÇÃO DE CADASTRO. |
1003688 |
20/05/2024 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA SERVIDORES DA SMED., QUANDO EM SERVIÇOS DE SUAS FUNÇOES NO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO. |
1003689 |
21/05/2024 |
R$ 41,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA SERVIDORES DA SMAS.EM SERVIÇOS DE SUAS ATIVIDADES NO DISTRITO DE FIDELANDIA,DESTE MUNICIPIO. |
1003690 |
21/05/2024 |
R$ 480,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA SERVIDORES DA SMAS.-CONS.TUTELAR,EM SERVIÇOS DE SUAS ATIVIDADES NO DISTRITO DE FIDELANDIA,DESTE MUNICIPIO. |
1003691 |
21/05/2024 |
R$ 290,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA SERVIDORES DA SMAG. EM SERVIÇOS DE SUAS FUNÇOES NO DISTRITO DE FIDELANDIA,DESTE MUNICIPIO. |
1003692 |
21/05/2024 |
R$ 467,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA SERVIDORES DA SMS.. EM SERVIÇOS DE SUAS FUNÇOES NO DISTRITO DE FIDELANDIA,DESTE MUNICIPIO. |
1003693 |
21/05/2024 |
R$ 5.861,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA SERVIDORES DA SEC.MUNIC. OBRAS PUBLICAS, EM SERVIÇOS DE SUAS FUNÇOES NO DISTRITO DE FIDELANDIA,DESTE MUNICIPIO. |
1003694 |
21/05/2024 |
R$ 2.521,51 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES,TEOFILO OTONI,ITABIRINHA-MG,EM 26,27,28,29,31/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003695 |
18/05/2024 |
R$ 555,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES,TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 23,24,27,28/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003696 |
21/05/2024 |
R$ 395,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 23,27,28/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003697 |
21/05/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO OTONI,NANUQUE-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 25,27,28,29,31/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003698 |
21/05/2024 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI,GOVERNADOR VALADARES-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 23,24,27,28/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003699 |
21/05/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 23,24,27,28,29/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003700 |
21/05/2024 |
R$ 360,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO OTONI,GOVERNADOR VALADADES-MG A SERVIÇO PELA SMS,EM 23 A 26/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003701 |
21/05/2024 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO OTONI,GOVERNADOR VALADARES-MG ,A SERVIÇO PELA SMS,EM 23,24,27,28,29/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003702 |
21/05/2024 |
R$ 455,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 23,24,27,28,29/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003703 |
21/05/2024 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO OTONI,GOVERNADOR VALADARES-MG,A SERVIÇO PELA SMS EM,23,24,27,28/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003704 |
21/05/2024 |
R$ 395,00 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAPACITAÇÃO ON-LINE PARA OS TRABALHADORES DO SUAS PARA EXTRAIR, ORGANIZAR E SISTEMATIZAR DADOS DO CECAD( CAD UNICO), REPRESENTA-LOS NO SOFTWARE GOOLE EARTH. |
1003705 |
20/05/2024 |
R$ 960,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL, DURANTE ATIVIDADES DO MAIO LARANJA NO CLUBE AESA, BR.CIDADE NOVA SEDE. |
1003707 |
21/05/2024 |
R$ 410,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 23,24,27/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003708 |
21/05/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA PÇ PLACA EM ALUMINIO, PARA ATENDER AMRCAÇAO DA RUA ARMANDO DANIEL, BR.CIDADE NOVA, SEDE. |
1003709 |
21/05/2024 |
R$ 375,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 24,25,27,28,29,31/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003710 |
21/05/2024 |
R$ 480,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI,GOVERNADOR VALADARES,IPATINGA-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 26,27,28,29,31/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003711 |
21/05/2024 |
R$ 495,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO OTONI,GOVERNADOR VALADARES-MG,EM 23,28/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003712 |
21/05/2024 |
R$ 310,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO OTONI NANUQUE-MG,EM 24,27/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003713 |
21/05/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 24/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003714 |
21/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PROPOSTA 36000591748202400, PUBLICADO NA PORTARIA GM MS 3590/22024, DE ACORDO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2002, E PLANO DE AÇAO DO RECURSO. |
1003715 |
21/05/2024 |
R$ 150.000,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO OTONI,NANUQUE-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 25,27,28,29,31/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003716 |
21/05/2024 |
R$ 480,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A,TEOFILO OTONI,IPATINGA-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 24,27,28,29,31/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003717 |
21/05/2024 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - |
1003718 |
21/05/2024 |
R$ 289,57 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS- PINGO DE GENTE, MENINO JESUS, PEQUENO POLEGAR, PEQUENO PRINCIPE E PRE SANTA CRUZ. - |
1003719 |
21/05/2024 |
R$ 5.809,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL, PINGO DE GENTE, NA SEDE. |
1003720 |
21/05/2024 |
R$ 2.637,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1003721 |
21/05/2024 |
R$ 400,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTOS, PARA ATENDER EVENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DESSA MUNICIPALIDADE. |
1003722 |
21/05/2024 |
R$ 516,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - STA FE - CECILIA MEIRELES - DUQUE CAXIAS - |
1003723 |
21/05/2024 |
R$ 6.066,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, TAMPÕES, TOALHAS, ARRANJOS, TAPETES PARA PROJETO FAMILIA NAS ESCOLAS- PEQUENO PRINCIPE E CECILIA MEIRELES NO DISTRITO DE FIDELANDIA/MG. DESTE MUNICIPIO. |
1003724 |
21/05/2024 |
R$ 1.760,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL,INSS, CE - REF. MAIO/2024. |
1003725 |
21/05/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO O PLANAJAMENTO, ANALISE, ORGANIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA CAPTAÇAO IMPLANTAÇAO DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA- 'REF. MAIO/2024. |
1003726 |
21/05/2024 |
R$ 1.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS,COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SMOP. - |
1003727 |
21/05/2024 |
R$ 1.235,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO TOMADOR DE SERVIÇOS, REF. MAIO/2024. |
1003728 |
22/05/2024 |
R$ 8.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTABEIS, PARA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL - REF. MAIO/2024. |
1003729 |
22/05/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO EM REFRIGERAÇAO, NA MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003730 |
22/05/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003731 |
22/05/2024 |
R$ 75.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG - REF. A MAIO/2024. |
1003732 |
22/05/2024 |
R$ 3.500,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- VALDIRENE RODRIGUES CIPRIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003733 |
22/05/2024 |
R$ 820,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- CLEIDE DE SOUZA VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003734 |
22/05/2024 |
R$ 218,40 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADOR, REALIZANDO LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE, USADOS PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DURANTE OS ATENDIMENTOS. |
1003735 |
22/05/2024 |
R$ 1.832,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( BETONEIRA, MARTELETE, TALHADEIRA, PONTEIRO E GERADOR) PARA ATENDER OBRA NA PONTE SIMÃO NO CORREGO PARAJÚ, DISTRITO SEDE. |
1003736 |
22/05/2024 |
R$ 2.270,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO, PARA MANUTENÇAO EM REPITORES DE TV. NA SEDE E DISTRITOS. |
1003737 |
22/05/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS EM AULAS DE KARATE NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, BR.CIDADE NOVA NA SEDE - MAIO/2024. |
1003739 |
22/05/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NA APROMIA, CORRESPONDENTE A MAIO/2024. |
1003740 |
22/05/2024 |
R$ 562,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A MAIO/2024. |
1003741 |
22/05/2024 |
R$ 562,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, EM REFORMAS E CONSTRUÇOES NO MUNICIPIO, PELA SMOP. EM MAIO/2024. |
1003742 |
22/05/2024 |
R$ 2.557,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS E HORAS EXTRAS, NO CARGO DE MOTORISTA, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, EM SUBSTITUIÇAO DE SERVIDOR DE FERIAS, PELA SMS, REL. A MAIO/2024. |
1003743 |
22/05/2024 |
R$ 1.496,87 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 015 DIAS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EM FERIAS, NO CENTRO DE SAUDE, PELA SMS. REL. A MAIO/2024. |
1003744 |
22/05/2024 |
R$ 705,90 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 48.00HS. EXTRAS REALIZADAS NA FUNÇAO DE MOTORISTA, DURANTE PLANTAO PARA ATENDER TRANSFERENCIA DE URGENCIA NO DISTRITO DE FIDELANDIA, RETROATIVAS AO MES DE ABRIL/2024. PELA SMS. - |
1003745 |
22/05/2024 |
R$ 538,80 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. OBRAS PUBLICAS, EM 28/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003746 |
22/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS , NA FUNÇAO DE PROFESSORA, NA ESC.MUNIC.CECILIA MEIRELES, DISTRITO DE FIDELANDIA, SUBSTITUINDO PROFESSOR EM FERIAS NO MES DE MAIO, PELA SMED. - |
1003747 |
22/05/2024 |
R$ 2.748,34 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇAO DE PROFESSORA INTERINA, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDOR EM LICENÇA-PREMIO, PELA SMED. MAIO/2024. |
1003748 |
22/05/2024 |
R$ 2.748,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS, DE ACORDO LEI 1434 DE 01/OUTUBRO/2019, 3o.TERMO ADITIVO 08/10/2022. REL. A JUNHO/2024. |
1003749 |
22/05/2024 |
R$ 8.382,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1003750 |
22/05/2024 |
R$ 35,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003751 |
22/05/2024 |
R$ 2.215,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA MELHORIAS E RESTAURAÇAO DO MERCADO MUNICIPAL, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003752 |
22/05/2024 |
R$ 31.616,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA MELHORIAS E RESTAURAÇAO DO MERCADO MUNICIPAL, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003753 |
22/05/2024 |
R$ 33.520,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS EM AULAS DE CIRCO/TEATRO/, NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO CRAS, NA SEDE. |
1003754 |
22/05/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- MES MAIO/2024. PARC. 03/03/2024. |
1003755 |
22/05/2024 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESSA MUNICIPALIDADE, EM AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE. |
1003756 |
23/05/2024 |
R$ 5.957,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA CONDUZIR PACIENTES DESLOCANDO DESSA MUNICIPALIDADE PARA TRATAMENTO, EM UNIDADES DE SAUDE NA CIDADE DE IPATINGA-MG |
1003757 |
23/05/2024 |
R$ 1.008,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE, PARA CONDUZIR USUARIOS DOS SUAS, PARA MUTIRÃO DE IDENTIDADE NA UAI EM TEOFILO OTONI/MG. - |
1003758 |
23/05/2024 |
R$ 850,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TRANSPORTES, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG, PARA TRATAMENTO EM UNIDADES DE SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG - |
1003759 |
23/05/2024 |
R$ 1.656,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TRANSPORTES, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DIST. DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO EM UNIDADES DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003760 |
23/05/2024 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS E ORGANIZAÇAO E ORNAMENTAÇAO DURANTE REALIZAÇAO SORTEIO IPTU PREMIADO, REALIZADO DA PÇA TANCREDO NEVES, CENTRO, NA SEDE. |
1003761 |
23/05/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA O PSF DESSA MUNICIPALIDADE. REL.MAIO/2024. |
1003762 |
23/05/2024 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AO SETOR JURIDICO DESSA MUNICIPALIDADE. REF.A MAIO/2024. |
1003763 |
23/05/2024 |
R$ 7.000,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1003764 |
23/05/2024 |
R$ 320,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1003765 |
23/05/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 29/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003766 |
23/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINACEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- CRISTALINO ESTEVES LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM OTORRINO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003767 |
23/05/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, BR. CENTRO, SEDE - DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO - |
1003768 |
23/05/2024 |
R$ 59,87 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG, A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, EM 02 A 05/MAIO/2024-CONGRESSO DE MINEIRO DE MUNICIPIOS-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003769 |
23/05/2024 |
R$ 2.200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO DA SEC.DE OBRAS, EM 29/MAIO/2024--LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003770 |
23/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE- URIEL ARCANJO AZEVEDO SAMPAIO, PARA REALIZAÇÃO TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO-AQUISIÇAO DE INSUMOS CANABIDIOL FARMAUSA 200MG/MLS A PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003771 |
23/05/2024 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE DECLARANTE-MARIA DAS GRAÇAS CANTÃO VIEIRA, PARA REALIZAÇÃO TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO- PROC.RESSONÂNCIA DE COLUNA CERVICAL PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003772 |
23/05/2024 |
R$ 560,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI=MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 29/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003774 |
24/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 29/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003775 |
24/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 31/MAIO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003776 |
24/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1003777 |
24/05/2024 |
R$ 10.821,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003778 |
24/05/2024 |
R$ 6.314,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003779 |
24/05/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO DE SALDO RESIDUAL DO CONVENIO 1301001514/2023 - OBJETO REALIZADO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO - PROC. LIC. 87/2023 - CONTRATO No.02/2024. |
1003780 |
24/05/2024 |
R$ 10.336,50 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARATE- DENILSON MACENA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PLETISMOGRAFIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003781 |
24/05/2024 |
R$ 896,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO, PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARCIA RISIA GOMES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003782 |
24/05/2024 |
R$ 350,00 |
|
| NE.REF.A 22a.PARC. DO TERMO DE CONFISSAO E PARC. DE DEBITO No.06/2022, CONCERNENTE A CREDITO ESTADUAL DE NATUREZA NAO TRIBUTARIA, DEVIDO AS IRREGULARIDADES NA EXECUÇAO DA PARCERIA, CONVENIO No. 0045/2013. - CONV.0045 |
1003783 |
24/05/2024 |
R$ 13.922,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO MOTO-CICLETA, PARA ATENDER AO SETOR DE OBRAS DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG - HMG.1088-ATALEIA-MG - |
1003784 |
22/05/2024 |
R$ 199,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DIVERSAS UNIDADES MUDAS PIMENTA DO REINO, PARA ATENDER AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1003785 |
24/05/2024 |
R$ 12.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA PARA O CREA, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003786 |
24/05/2024 |
R$ 99,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA PARA O CREA-MG PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1003787 |
24/05/2024 |
R$ 99,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONTENCIOSA E CONSULTIVA - REF. MAIO/2024. |
1003788 |
24/05/2024 |
R$ 8.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA - SOLUÇOES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - ENPREENDEDORISMO E GESTAO E EDUCAÇAO. |
1003789 |
22/05/2024 |
R$ 2.940,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA OU SONULTORIA DE QUALQUER NATUREZA - SOLUÇOES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - AÇOES PARA AGRICULTURA - |
1003790 |
22/05/2024 |
R$ 19.767,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO TONI,ITABIRINHA-MG ,A SERVIÇO PELA SMS,EM 03 A 05/JUNHO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003791 |
24/05/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG ,A SERVIÇO PELA SMS,EM 28/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003792 |
24/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI,NANUQUE-MG ,A SERVIÇO PELA SMS,EM 25,27,28,29,31/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003793 |
24/05/2024 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG ,A SERVIÇO PELA SMS,EM 28,29/MAIO/2024,03 A 05/JUNHO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003794 |
24/05/2024 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A GOV,TEOFILO OTONI,ITABIRINHA-MG ,A SERVIÇO PELA SMS,EM 03 A 07/JUNHO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003795 |
24/05/2024 |
R$ 435,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG ,A SERVIÇO PELA SMS,EM 03 A 06/JUNHO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003796 |
24/05/2024 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG ,A SERVIÇO PELA SMS,EM 27,29/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003797 |
24/05/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI,ITABIRINHA,IPATINGA-MG ,A SERVIÇO PELA SMS,EM 28,29,30/MAIO/2024 - 03,04/JUNHO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003798 |
24/05/2024 |
R$ 380,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS,EM 29/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003799 |
24/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS PARA REUNIÃO EM 04,06/JUNHO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003800 |
24/05/2024 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 03 E 04/JUNHO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003801 |
24/05/2024 |
R$ 600,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS,EM 01,03,04/JUNHO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003802 |
24/05/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SMSD. EM 03 E 04/JUNHO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003803 |
24/05/2024 |
R$ 770,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS,EM 03,04,05/JUNHO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003804 |
24/05/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS,EM 29/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003805 |
24/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS,EM 28 A 31/MAIO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003806 |
24/05/2024 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI,ITABIRINHA-MG A SERVIÇOS PELA SMS,EM 03,04,05/JUNHO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003807 |
24/05/2024 |
R$ 270,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS,EM 03 A 06/JUNHO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003808 |
24/05/2024 |
R$ 320,00 |
|
| -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003809 |
24/05/2024 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS,EM 03,04/JUNHO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003810 |
24/05/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS,EM 01,04,06,08,10/JUNHO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003811 |
24/05/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS,EM 02,04,14,16,18/JUNHO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003812 |
24/05/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS,EM 01,03,05,07,09/JUNHO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003813 |
24/05/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS,EM 01,03,05,07,09/JUNHO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003814 |
24/05/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(03/03) DE MAIO/2024. |
1003815 |
24/05/2024 |
R$ 6.780,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS PELO SERVIÇO DE IST AOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE - MAIO/2024. |
1003816 |
24/05/2024 |
R$ 2.310,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, A SEREM USADOS NOS VEICULOS DE TRANSPORTES SANITARIOS, E PARA SERVIÇOS DAS UBS - |
1003817 |
24/05/2024 |
R$ 4.090,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS LICENÇA PREMIO, EM ABONO PECUNIARIO, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2024, COM QUITAÇAO DE (1/3) DO PERIODO - |
1003818 |
27/05/2024 |
R$ 5.337,61 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS, NA FUNÇAO DE MOTORISTA INTERINO, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS, EM MAIO/2024. |
1003819 |
27/05/2024 |
R$ 1.712,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS - |
1003820 |
27/05/2024 |
R$ 169,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003821 |
27/05/2024 |
R$ 79,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, BR. CIDADE NOVA-SEDE, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1003822 |
27/05/2024 |
R$ 66,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, BR. CIDADE NOVA, SEDE - DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1003823 |
27/05/2024 |
R$ 303,60 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE INTERESSE PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - E, COMITIVA - |
1003824 |
27/05/2024 |
R$ 2.317,95 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL,MAIO/2024. |
1003825 |
27/05/2024 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, MAIO/2024. |
1003826 |
28/05/2024 |
R$ 280,00 |
|
| NE.AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA SUBSIDIAR A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL,REF.MAIO/2024 |
1003827 |
28/05/2024 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL,PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL,MAIO/2024. |
1003828 |
28/05/2024 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL,PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL,MAIO/2024. |
1003829 |
28/05/2024 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, MAIO/2024. |
1003830 |
28/05/2024 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003831 |
28/05/2024 |
R$ 24.310,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003832 |
28/05/2024 |
R$ 5.613,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003833 |
28/05/2024 |
R$ 17.237,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003834 |
28/05/2024 |
R$ 9.494,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003835 |
28/05/2024 |
R$ 7.848,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003836 |
28/05/2024 |
R$ 6.505,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003837 |
28/05/2024 |
R$ 1.612,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003838 |
28/05/2024 |
R$ 2.737,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003839 |
28/05/2024 |
R$ 2.805,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003840 |
28/05/2024 |
R$ 9.230,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003841 |
28/05/2024 |
R$ 5.290,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003842 |
28/05/2024 |
R$ 3.112,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003843 |
28/05/2024 |
R$ 9.830,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003844 |
28/05/2024 |
R$ 9.270,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003845 |
28/05/2024 |
R$ 6.355,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003846 |
28/05/2024 |
R$ 27.527,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003847 |
28/05/2024 |
R$ 706,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003848 |
28/05/2024 |
R$ 14.826,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003849 |
28/05/2024 |
R$ 11.484,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003850 |
28/05/2024 |
R$ 2.911,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003851 |
28/05/2024 |
R$ 7.848,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003852 |
28/05/2024 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003853 |
28/05/2024 |
R$ 3.012,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003854 |
28/05/2024 |
R$ 9.512,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003855 |
28/05/2024 |
R$ 10.350,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003856 |
28/05/2024 |
R$ 85.805,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003857 |
28/05/2024 |
R$ 65.608,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003858 |
28/05/2024 |
R$ 7.848,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003859 |
28/05/2024 |
R$ 161.712,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003860 |
28/05/2024 |
R$ 114.584,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003861 |
28/05/2024 |
R$ 75.471,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003862 |
28/05/2024 |
R$ 17.682,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003863 |
28/05/2024 |
R$ 7.848,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003864 |
28/05/2024 |
R$ 89.553,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003865 |
28/05/2024 |
R$ 71.494,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003866 |
28/05/2024 |
R$ 323.268,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003867 |
28/05/2024 |
R$ 89.137,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003868 |
28/05/2024 |
R$ 53.087,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003869 |
28/05/2024 |
R$ 7.938,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003870 |
28/05/2024 |
R$ 78.335,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003871 |
28/05/2024 |
R$ 7.848,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003872 |
28/05/2024 |
R$ 138.758,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003873 |
28/05/2024 |
R$ 56.339,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003874 |
28/05/2024 |
R$ 3.482,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003875 |
28/05/2024 |
R$ 2.617,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003876 |
28/05/2024 |
R$ 40.813,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003877 |
28/05/2024 |
R$ 41.503,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003878 |
28/05/2024 |
R$ 63.319,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003879 |
28/05/2024 |
R$ 1.083,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003880 |
28/05/2024 |
R$ 3.659,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003881 |
28/05/2024 |
R$ 420,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003882 |
28/05/2024 |
R$ 97,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER SEGURANÇA PUBLICA PM. SAINDO DA COMARCA DE TEOFILO OTONI/MG PARA ATENDER A CIDADE DE ATALEIA/MG NA APLIAÇÃO DA SEGURANÇA MUNICIPAL. |
1003883 |
28/05/2024 |
R$ 1.503,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AOS SERVIDORES EM REUNIOES, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003884 |
28/05/2024 |
R$ 161,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM REUNIÕES PELA SECRETARIA DE SAÚDE PUBLICA. |
1003885 |
28/05/2024 |
R$ 459,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO EM REUNIÕES PELA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCAÇÃO. |
1003886 |
28/05/2024 |
R$ 171,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, PARA ATENDER POLICIA CIVIL, SAINDO DA SUA COMARCA EM TEOFILO OTONI/MG PARA ATENDIMENTO OPERACIONAIS EM ATALEIA/MG. |
1003887 |
28/05/2024 |
R$ 166,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SERVIÇOS NA AREA RURAL. |
1003888 |
28/05/2024 |
R$ 1.012,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA ATENDER AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL - LIMPEZA PUBLICA - |
1003889 |
27/05/2024 |
R$ 325,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003890 |
27/05/2024 |
R$ 915,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE PUBLICA. |
1003891 |
27/05/2024 |
R$ 985,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. |
1003892 |
27/05/2024 |
R$ 2.195,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA ATENDER VIATURAS PERTENCENTES DA POLICIA MILITAR, QUANDO EM SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA. |
1003893 |
27/05/2024 |
R$ 65,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA ATENDER VEICULO PERTENCENTES A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL. |
1003894 |
27/05/2024 |
R$ 25,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO DE FESTA CULTURAL NA SEDE, - TERCEIRA IDADE - |
1003895 |
28/05/2024 |
R$ 1.162,78 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, DURANTE SORTEIO DE IPTU, PÇA TANCREDO NEVES, NA SEDE. |
1003896 |
28/05/2024 |
R$ 697,67 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 03 E 04/JUNHO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003897 |
28/05/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1003898 |
28/05/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, BR.CIDADE NOVA-SEDE, DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO.REF. A MAIO/2024. |
1003899 |
28/05/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA ATENDER AS DEPENDENCIAS DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, BR. CENTRO-SEDE, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO, REF.A MAIO/2024. |
1003900 |
28/05/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA, BR. CIDADE NOVA-SEDE DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO, REF. MAIO/2024. |
1003901 |
28/05/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO -REUB- BR.CENTRO NA SEDE. REF. A MAIO/2024. |
1003902 |
28/05/2024 |
R$ 820,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. REF. A MAIO/2024. |
1003903 |
28/05/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, BR.CENTRO, NA SEDE. DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. REF. A MAIO/2024. |
1003904 |
28/05/2024 |
R$ 2.224,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO - REF. A MAIO/2024. |
1003905 |
28/05/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA ATENDER AO DEP. EPIDEMIAS, BR. CIDADE NOVA-SEDE, DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. REF. A MAIO/2024. |
1003906 |
28/05/2024 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES AGENCIA CORREIOS DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. REF. A MAIO/2024. |
1003907 |
28/05/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. REF. MAIO/2024. |
1003908 |
28/05/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE. LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG,CF.CONTRATO-MAIO/2024.CF. PROC.LV.038, FLS.021, DT.16/MARÇO/2022. TENDO COMO PROCURADOR-ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA. |
1003909 |
28/05/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ILUMINAÇAO PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO.REF. MAIO/2024. |
1003910 |
28/05/2024 |
R$ 6.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA NO ESF DO BAIRRO ACARI, DISTRITO SEDE, REF. A MAIO/024. |
1003911 |
28/05/2024 |
R$ 17.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, PARA ATENDER A CONTABILIDADE MUNICIPAL, REF. MAIO/2024. |
1003912 |
28/05/2024 |
R$ 7.900,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- LUCIENE LEITE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003913 |
28/05/2024 |
R$ 218,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003914 |
28/05/2024 |
R$ 218,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PAR A PACIENTE DECLARANTE- CLARICE PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEUROLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003915 |
28/05/2024 |
R$ 896,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- EUDINALIA S.DV.SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PSIQUIATRIA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003916 |
28/05/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PROTESE OCULAR PARA ATENDER A PACIENTE DESSA MUNICIPALIDADE. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1003917 |
28/05/2024 |
R$ 2.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PROFISSIONAL ESPECIALIZADA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO.REF.MAIO/2024. |
1003918 |
28/05/2024 |
R$ 3.480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTAO EDUCACIONAL, P/ SMED. REF. MAIO/2024. |
1003919 |
28/05/2024 |
R$ 1.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SAUDE, PARA ATENDER A SMS. DESTE MUNICIPIO.REF. MAIO/2024. |
1003920 |
28/05/2024 |
R$ 3.750,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LUCIELE GONÇALVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003921 |
28/05/2024 |
R$ 860,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E EXAMES COMPLEMENTARES, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. REF. MAIO/2024. |
1003922 |
28/05/2024 |
R$ 13.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPEHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇAO DE PROJETOS DE CAPACITAÇAO DE RECURSOS ESTADUAIS,FEDERAIS OU PRIVADOS,PARA ESTE MUNICIPIO. REF. MAIO/2024. |
1003923 |
28/05/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2024. |
1003924 |
28/05/2024 |
R$ 9.207,70 |
|
| VLR.QUE EMPÉNHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA ATENDER ORGAOS POUBLICOS DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1003925 |
28/05/2024 |
R$ 850,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1003926 |
28/05/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 04 E 05/JUNHO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003927 |
28/05/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 05/JUNHO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003928 |
28/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEMPARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 04/JUNHO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003929 |
28/05/2024 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UM (001) VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. |
1003930 |
29/05/2024 |
R$ 114.500,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS - EM 05/JUNHO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003931 |
28/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS SETOR DE CONTABILIDADE - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003932 |
29/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA ATENDER AOS VEICULOS PERTENCENETES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1003933 |
29/05/2024 |
R$ 419,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE PLACAS, PARA ATENDER AS SINALIZAÇOES DE RUAS E AVENIDAS. - |
1003934 |
24/05/2024 |
R$ 3.740,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL, DURANTE REALIZAÇAO DE FESTA CULTURA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003935 |
27/05/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES E REUNIÕES. |
1003936 |
29/05/2024 |
R$ 4.400,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DEP. CRAS, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1003937 |
29/05/2024 |
R$ 1.974,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A POLICIA CIVIL DESLOCANDO DA COMARCA DE TEOFILO OTONI/MG PARA OPERAÇÕES NA CIDADE DE ATALEIA/MG. |
1003938 |
29/05/2024 |
R$ 337,45 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE PUBLICA, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES E REUNIÕES DA SAÚDE PUBLICA. |
1003939 |
29/05/2024 |
R$ 2.677,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES CONSELHEIROS TUTELARES, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1003940 |
29/05/2024 |
R$ 366,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,, QUANDO EM EXERCICIOS EM SUAS FUNÇOES. |
1003941 |
29/05/2024 |
R$ 912,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1003942 |
29/05/2024 |
R$ 412,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1003943 |
29/05/2024 |
R$ 236,87 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/OURO V.DE MINAS-MG A SERVIÇOS PARA O PROG. FAMILIA ACOLHEDORA, EM 05 E 10/JUNHO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003944 |
29/05/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTON-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO DO CURSO LEEI, EM 08/JUNHO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003945 |
29/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO, EM 06 E 07/JUNHO/2024. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003946 |
29/05/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 06/JUNHO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003947 |
29/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARTICIPAR TREINAMENTO SOBRE O OPERA MAIS, EM 05/JUNHO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003948 |
29/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LOURIVALDO B.DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003949 |
29/05/2024 |
R$ 770,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- RHENZO MIGUEL FELICIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROPEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003950 |
29/05/2024 |
R$ 500,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- AURELIANO EV. DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.DERMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003951 |
29/05/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- AGHATA C. DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1003952 |
29/05/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO [A] EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS PELO ACOLHIMENTO DO INFANTO- D.S.J. RELATIVO A 022 DIAS MES DE MAIO/2024., CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003953 |
29/05/2024 |
R$ 518,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO [A] EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS DA INFANTE- T.A.Q. - RELATIVO A MAIO/2024, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003954 |
29/05/2024 |
R$ 706,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO [A] EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS DA INFANTE- J.P.S..RELATIVO AO PORIODO DE 0018 DIAS MES DE MAIO/2024. CONFORME RELATORIO ANEXO. |
1003955 |
29/05/2024 |
R$ 423,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. A 004 QUATRO PONTOS, PARA ATENDER AOS DISTRITOS. REF. MAIO/2024. |
1003956 |
29/05/2024 |
R$ 997,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REL. A 002 DOIS PONTOS, ATENDER AOS DISTRITOS, REF. MAIO/2024. |
1003957 |
29/05/2024 |
R$ 345,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REL. A 004 QUATRO PONTOS,NA SEDE DO MUNICIPIO REF. MAIO/2024. |
1003958 |
29/05/2024 |
R$ 907,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REL. A 001 UM PONTO, SEDE. REF. MAIO/2024. |
1003959 |
29/05/2024 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA,NA SEDE. REL. A 001 UM PONTO, REF. MAIO/2024. |
1003960 |
29/05/2024 |
R$ 115,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1003961 |
29/05/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,MAIO DE 2024. |
1003962 |
29/05/2024 |
R$ 395,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE 01 ENDEREÇO IP FIXO. |
1003963 |
29/05/2024 |
R$ 74,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, REF. MAIO/2024. - REL. A 004 QUATRO PONTOS. |
1003964 |
29/05/2024 |
R$ 379,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE ,REF. MAIO/2024. - REL. A 006 SEIS PONTOS. |
1003965 |
29/05/2024 |
R$ 805,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E CONFIGURAÇAO DA SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS ORGAOS - |
1003966 |
29/05/2024 |
R$ 1.199,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINA MOTONIVELADORA,PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE ESTRADA VICINAL, COR. AGUA BRANCA, DISTRITO SEDE. - REL. A 187.00 HS. TRABALHADAS. |
1003967 |
29/05/2024 |
R$ 71.060,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, COR. COBERTO DOURADO, DIST. DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG, REL. A 291.00 HS. TRABALHADAS - |
1003968 |
29/05/2024 |
R$ 110.580,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, NO DISTRITO DE TIPITI, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG.- REL. A 235,00 HS. TRABALHADAS. - |
1003969 |
29/05/2024 |
R$ 89.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPOENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS- COR. AG.BRANCA, VIA PRINCIPAL E ADJACENTES, DISTRITO SEDE. |
1003970 |
29/05/2024 |
R$ 55.860,00 |
|
| NE. PARA PUBLICAÇAO DE ATOS OF.E ADMINISTRATIVO PUBLICAÇÃO DE EDITAIS EM 10/05/2024 NA EDIÇÃO 4.498, AC 01/24, EM 13/05/2024, EDIÇÃO 4.499, ALPL 009/24, EM 16/05/2024, EDIÇÃO ALPL 011/24, EM 22/05/2024, EDIÇÃO 4.505,AA. |
1003971 |
29/05/2024 |
R$ 2.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS. |
1003972 |
29/05/2024 |
R$ 239,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS- SANTA FÉ E PINGO DE GENTE. NA SEDE. |
1003973 |
29/05/2024 |
R$ 1.980,00 |
|
| VLR. QUE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRONICA, PARA MANUTENÇAO DE APARELHOS EM TORRE TV, NA SEDE. |
1003974 |
27/05/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS TECNICO, PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO. |
1003975 |
29/05/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA TROCA E MANUTENÇÃO DE REFLETORES DO CAMPO DE FUTEBOL DE NOVO HORIZONTE, DISTRITO DO MUNICIPIO DE ATALEIA, INCLUINDO TODA ESTRTURA, MÃO DE OBRA E FERRAMENTAS. |
1003976 |
27/05/2024 |
R$ 10.410,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, PLACA - RVJ6D41 - |
1003977 |
29/05/2024 |
R$ 884,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PLACA RVJ6D41 - |
1003978 |
29/05/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO, REALIZADA PELO ORTOPEDISTA, EM PACIENTE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1003979 |
27/05/2024 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA INSTALAÇÃO ELETRICA EM AR CONDICIONADO DO PSF CIDADE NOVA E NO CENTRO DE SAÚDE DE ATALEIA, DISTRITO SEDE. |
1003987 |
29/05/2024 |
R$ 1.270,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM REFRIGERAÇAO, PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM ARES CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO ACARI, COQUEIRAL E CIDADE NOVA, DISTRITO SEDE. |
1003988 |
31/05/2024 |
R$ 4.290,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ABRIL DE 2024 |
1004362 |
15/05/2024 |
R$ 10.350,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS. |
1004367 |
10/05/2024 |
R$ 17.287,60 |
|