| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. - E PROJ.GUARDA MIRIM LEI 1479/2022, REL. A JULHO/2024. |
1005619 |
01/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. - E PROJ.GUARDA MIRIM LEI 1479/2022, REL. A JULHO/2024. |
1005620 |
01/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. - E PROJ.GUARDA MIRIM LEI 1479/2022, REL. A JULHO/2024. |
1005621 |
01/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. - E PROJ.GUARDA MIRIM LEI 1479/2022, REL. A JULHO/2024. |
1005622 |
01/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. - E PROJ.GUARDA MIRIM LEI 1479/2022, REL. A JULHO/2024. |
1005623 |
01/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. - E PROJ.GUARDA MIRIM LEI 1479/2022, REL. A JULHO/2024. |
1005624 |
01/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. - E PROJ.GUARDA MIRIM LEI 1479/2022, REL. A JULHO/2024. |
1005625 |
01/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1005626 |
01/08/2024 |
R$ 291,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG - |
1005627 |
01/08/2024 |
R$ 342,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1005628 |
01/08/2024 |
R$ 58,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG, ATE UNIDADES DE SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG. |
1005629 |
01/08/2024 |
R$ 1.848,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DISTRITO DE TIPITI, ATE UNIDADES DE SAUDE EM ITABIRINHA E GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1005630 |
01/08/2024 |
R$ 888,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. - E PROJ.GUARDA MIRIM LEI 1479/2022, REL. A JULHO/2024. |
1005631 |
01/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1005632 |
01/08/2024 |
R$ 27.036,70 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. - E PROJ.GUARDA MIRIM LEI 1479/2022, REL. A JULHO/2024. |
1005633 |
01/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. - E PROJ.GUARDA MIRIM LEI 1479/2022, REL. A JULHO/2024. |
1005634 |
01/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. - E PROJ.GUARDA MIRIM LEI 1479/2022, REL. A JULHO/2024. |
1005635 |
01/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. - E PROJ.GUARDA MIRIM LEI 1479/2022, REL. A JULHO/2024. |
1005636 |
01/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO. JULHO/2024. |
1005637 |
01/08/2024 |
R$ 2.400,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. - E PROJ.GUARDA MIRIM LEI 1479/2022, REL. A JULHO/2024. |
1005638 |
01/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. - E PROJ.GUARDA MIRIM LEI 1479/2022, REL. A JULHO/2024. |
1005639 |
01/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULT0RIA NAS AREAS DE LICITAÇAO E CONSTRADOS.REF. A JULHO/2024. |
1005640 |
01/08/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. - E PROJ.GUARDA MIRIM LEI 1479/2022, REL. A JULHO/2024. |
1005641 |
01/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. - E PROJ.GUARDA MIRIM LEI 1479/2022, REL. A JULHO/2024. |
1005642 |
01/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. - E PROJ.GUARDA MIRIM LEI 1479/2022, REL. A JULHO/2024. |
1005643 |
01/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. - E PROJ.GUARDA MIRIM LEI 1479/2022, REL. A JULHO/2024. |
1005644 |
01/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. - E PROJ.GUARDA MIRIM LEI 1479/2022, REL. A JULHO/2024. |
1005645 |
01/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. - E PROJ.GUARDA MIRIM LEI 1479/2022, REL. A JULHO/2024. |
1005646 |
01/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, JULHO/2024. |
1005647 |
01/08/2024 |
R$ 650,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. - E PROJ.GUARDA MIRIM LEI 1479/2022, REL. A JULHO/2024. |
1005648 |
01/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. - E PROJ.GUARDA MIRIM LEI 1479/2022, REL. A JULHO/2024. |
1005649 |
01/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UNIDADES DE SAUDE DESSA MUNICIPALIDADE. REF. A JULHO/2024. |
1005650 |
01/08/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. - E PROJ.GUARDA MIRIM LEI 1479/2022, REL. A JULHO/2024. |
1005651 |
01/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. - E PROJ.GUARDA MIRIM LEI 1479/2022, REL. A JULHO/2024. |
1005652 |
01/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPOTARIA PARA ATENDER A REFORMA DE BANCOS EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005653 |
01/08/2024 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE.PAGAMENTO DO AUXILIO FORÇA JOVEM, PARA OS ALUNOS DA GUARDA MIRIM, DE ACORDO COM A LEI 1480 DO ANO 2022. - E PROJ.GUARDA MIRIM LEI 1479/2022, REL. A JULHO/2024. |
1005654 |
01/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPOTARIA, PARA REFORMAS EM ASSENTOS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005655 |
01/08/2024 |
R$ 800,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARINALVA DA FONSECA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- TESTE ERGOMETRICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005656 |
01/08/2024 |
R$ 900,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MA.CELIA G.DA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EXAME TERMOGRAFIA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005657 |
01/08/2024 |
R$ 900,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- LUCAS RODRIGUES CACIQUE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM OTORRINO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005658 |
01/08/2024 |
R$ 400,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- URIEL ARCANJO NUNES AZEVEDO SAMPAIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIR. PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005659 |
01/08/2024 |
R$ 232,65 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARTA MARIA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAOR TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIR.ORTOPEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005660 |
01/08/2024 |
R$ 720,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- LEIRIANEIDE ROD.LOPES, PARA REALIZAÇAOR TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005661 |
01/08/2024 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FRTOA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005662 |
01/08/2024 |
R$ 300,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005663 |
01/08/2024 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005664 |
01/08/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1005665 |
01/08/2024 |
R$ 232,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- NADINO CARDOSO PASSOS,PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO -OTORRINOLARINGOLOGISTA PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005666 |
02/08/2024 |
R$ 902,94 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- SIRLEI PRADO DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO -OFTALMOLOGISTA PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005667 |
02/08/2024 |
R$ 720,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO,TRAT-HEMODIALISE PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005668 |
02/08/2024 |
R$ 235,20 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS A SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG,A SERVIÇO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO EM,09,10/08/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005669 |
02/08/2024 |
R$ 310,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-VALÃO-MG,A SERVIÇO PELA SMAS,EM 09 AGOSTO DE 2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005670 |
02/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-VALÃO-MG,A SERVIÇO PELA SMAS,EM 09 AGOSTO DE 2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005671 |
02/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-VALÃO-MG,A SERVIÇO PELA SMAS,EM 09 AGOSTO DE 2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005672 |
02/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMAS,EM 09 AGOSTO DE 2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005673 |
02/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMAS,EM 09 AGOSTO DE 2024/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005674 |
02/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-VALÃO-MG,A SERVIÇO PELA SMAS,EM 09 AGOSTO DE 2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005675 |
02/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS, BR.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1005676 |
02/08/2024 |
R$ 24.078,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS, RUA GRAO MOGOL, BR. CIDADE NOVA E AV. PREF.CLEMENTE EST. FERRAZ, BR. ACARI, SEDE. |
1005677 |
02/08/2024 |
R$ 25.718,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A CONSTRUÇAO DO PAREDÃO, NA TRAV. OUVIDIO DE ABREU, BR. CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005678 |
02/08/2024 |
R$ 37.148,20 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- VITOR GABRIEL RODRIGUES GUIMAARAES, PARA REALIZAÇAOR TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - EX. ENDOSCOPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005679 |
02/08/2024 |
R$ 590,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO DE FESTA TRADICIONAL DE BOM JESUS, EM 06/AGOSTO/2024, NA SEDE. |
1005680 |
02/08/2024 |
R$ 2.939,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SOLDA PARA ATENDER A RECUPERAÇAO EM MAQUINAS, GIRATORIA E RETRO, PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1005681 |
02/08/2024 |
R$ 5.059,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER ILUMINAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, NA SEDE E NOS DISTRITOS. |
1005682 |
02/08/2024 |
R$ 9.603,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM GEOTECNICA PARA 04 PERFURAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 06 SEIS SALAS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, PARA ATENDER REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005683 |
02/08/2024 |
R$ 9.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE MOVEIS, COMO-CADEIRAS, MESAS E OUTROS, PARA ATENDER REUNIOES DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SEDE. |
1005684 |
02/08/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, CONTRATAÇAO DE SOM, PARA USO DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL DE BOM JESUS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005685 |
02/08/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005689 |
02/08/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1005691 |
02/08/2024 |
R$ 11.897,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005692 |
02/08/2024 |
R$ 752,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E OUTROS- HIDRAULICOS, ELETRICOS E OUTROS, PARA ATENDER A PEQUENOS REPAROS EM INSTALAÇOES PUBLICAS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1005693 |
02/08/2024 |
R$ 1.146,50 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/03) DE AGOSTO/2024. |
1005694 |
02/08/2024 |
R$ 10.236,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- PARC. 2/3 DE AGOSTO/2024. |
1005695 |
05/08/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS DE RAIO X MEDICO DURANTE MES JULHO/2024 DE ACORO TERCEIRO 3o. TERMO ADITIVO 17/MAIO/2023 - CONT. ADM 001/2022 - LEI COMPLEMENTAR 171. |
1005696 |
05/08/2024 |
R$ 6.680,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA DIVERSAS SESSOES DE EQUIPES MULTIDISCIPLINAR(PSICOLOGO, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA), PARA PACIENTE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1005697 |
05/08/2024 |
R$ 2.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA DIVERSAS SESSEOS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR(PSICOLOGIA INFANTIL E PSICOPEDAGOGIA), PARA PACIENTE DESSSA MUNICIPALIDADE. |
1005698 |
05/08/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS 03 TRES SESSEOS DE ATENDIMENTOS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR(PSICOLOGIA INFATIL E PSICOPEDAGOGIA), PARA A PACIENTE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1005699 |
05/08/2024 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE AO REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO AO AO CIS - CONSOCIO MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1005700 |
05/08/2024 |
R$ 7.635,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TREINADOR PARA ATLETAS FUTSAL, DURANTE REALIZAÇAO DO JEMG/2024. |
1005701 |
05/08/2024 |
R$ 1.628,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA PRODUÇAO DE PORTEIRA(CANCELA) PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. - |
1005702 |
05/08/2024 |
R$ 698,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL,JULHO/2024. |
1005703 |
05/08/2024 |
R$ 280,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL,JULHO/2024. |
1005704 |
05/08/2024 |
R$ 280,00 |
|
| NE.AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA SUBSIDIAR A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL,REF.JULHO/2024 |
1005705 |
05/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE PREMIAÇAO AOS SERVIDORES DA CULTURA MUNICIPAL, DE ACORDO LEI PAULO GUSTAVO No.195 DE 08/JULHO/2022. |
1005706 |
05/08/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE PREMIAÇAO AOS SERVIDORES DA CULTURA MUNICIPAL, DE ACORDO LEI PAULO GUSTAVO No.195 DE 08/JULHO/2022. |
1005707 |
05/08/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE PREMIAÇAO AOS SERVIDORES DA CULTURA MUNICIPAL, DE ACORDO LEI PAULO GUSTAVO No.195 DE 08/JULHO/2022. |
1005708 |
05/08/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES DO TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG - |
1005709 |
05/08/2024 |
R$ 931,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE PREMIAÇAO AOS SERVIDORES DA CULTURA MUNICIPAL, DE ACORDO LEI PAULO GUSTAVO No.195 DE 08/JULHO/2022. |
1005710 |
05/08/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE PREMIAÇAO AOS SERVIDORES DA CULTURA MUNICIPAL, DE ACORDO LEI PAULO GUSTAVO No.195 DE 08/JULHO/2022. |
1005711 |
05/08/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE PREMIAÇAO AOS SERVIDORES DA CULTURA MUNICIPAL, DE ACORDO LEI PAULO GUSTAVO No.195 DE 08/JULHO/2022. |
1005712 |
05/08/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE PREMIAÇAO AOS SERVIDORES DA CULTURA MUNICIPAL, DE ACORDO LEI PAULO GUSTAVO No.195 DE 08/JULHO/2022. |
1005713 |
05/08/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE PREMIAÇAO AOS SERVIDORES DA CULTURA MUNICIPAL, DE ACORDO LEI PAULO GUSTAVO No.195 DE 08/JULHO/2022. |
1005714 |
05/08/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE PREMIAÇAO AOS SERVIDORES DA CULTURA MUNICIPAL, DE ACORDO LEI PAULO GUSTAVO No.195 DE 08/JULHO/2022. |
1005715 |
05/08/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE PREMIAÇAO AOS SERVIDORES DA CULTURA MUNICIPAL, DE ACORDO LEI PAULO GUSTAVO No.195 DE 08/JULHO/2022. |
1005716 |
05/08/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE PREMIAÇAO AOS SERVIDORES DA CULTURA MUNICIPAL, DE ACORDO LEI PAULO GUSTAVO No.195 DE 08/JULHO/2022. |
1005717 |
05/08/2024 |
R$ 2.084,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE PREMIAÇAO AOS SERVIDORES DA CULTURA MUNICIPAL, DE ACORDO LEI PAULO GUSTAVO No.195 DE 08/JULHO/2022. |
1005718 |
05/08/2024 |
R$ 4.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE PREMIAÇAO AOS SERVIDORES DA CULTURA MUNICIPAL, DE ACORDO LEI PAULO GUSTAVO No.195 DE 08/JULHO/2022. |
1005719 |
05/08/2024 |
R$ 4.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO FESTA CULTURAL, BR. ACARI, SEDE. |
1005720 |
05/08/2024 |
R$ 1.745,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.- |
1005721 |
05/08/2024 |
R$ 1.923,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. EM 13/AGOSTO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005722 |
05/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA CONSERTOS EM PARTE ELETRICA EM CLINICA DE FISIOTERAPIA, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005723 |
05/08/2024 |
R$ 1.530,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA S.M.S. DURANTE O MES DE JULHO, PELOS ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO DE FIDELANDIA,SAO MIGUEL, NOVO HORIZONTE E TIPITI, DESTE MUNICIPIO. |
1005724 |
05/08/2024 |
R$ 3.058,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE PREMIAÇAO AOS SERVIDORES DA CULTURA MUNICIPAL, DE ACORDO LEI PAULO GUSTAVO No.195 DE 08/JULHO/2022. |
1005725 |
05/08/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇAO DE LANCHES E AFINS, PARA ATENDER A POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA, QUANDO EM REFORÇO. |
1005726 |
01/08/2024 |
R$ 5.623,50 |
|
| NE. PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO PEDIDO NUMERO 1.949.154 AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATORIO NUMERO 041/2024 CALÇAMENTO GOVERNADOR VALADARES E VISTA ALEGRE E MATERIAL DE LIMPEZA. |
1005727 |
05/08/2024 |
R$ 354,36 |
|
| NE. PARA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADM. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA EDIÇÃO DO DIA 08/08/2024. PREGÃO ELETRONICO 022/2024 CONCORRENCIA 005/2024 PROCESSO LICITATORIO 041/2024 - OBRA DE CALÇAMENTO |
1005728 |
05/08/2024 |
R$ 996,60 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, PARA CONDUZIR PACIENTE, DESLOCANDO DA ZONA RURAL, ATE UNIDADE SAUDE(PSF COQUEIRAL) NA SEDE. |
1005729 |
05/08/2024 |
R$ 1.440,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 10,12,13 E 14/AGOSTO/2024. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005730 |
05/08/2024 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 08 E 12/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005731 |
05/08/2024 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, TECNICO EM ELETRONICA PARA ATENDER CONSERTOS, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS EM DVR DA SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL, NA SEDE. |
1005732 |
05/08/2024 |
R$ 582,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 08 E 12/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005733 |
05/08/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNIC. A TEOF. OTONI/MG, ITABIRINHA/MG E GOVER. VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 08,09,12,13,14,15 E 16/08/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005734 |
05/08/2024 |
R$ 515,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 08 E 09/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005735 |
05/08/2024 |
R$ 235,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 14/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005736 |
05/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM 12 E 13/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005737 |
05/08/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG, ITABIRINHA/MG E BARRA DE SAO FRANCISCO/ES A SERVIÇO PELA SMS EM 19, 20, E 21/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005738 |
05/08/2024 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005739 |
05/08/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E CARLOS CHAGAS/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 08, 09, 12, 13, 14 E 15/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005740 |
05/08/2024 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005741 |
05/08/2024 |
R$ 1.172,70 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESSA MUNICIPALIDADE, EM AÇOES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE. |
1005742 |
05/08/2024 |
R$ 1.717,60 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 12, 13, E 14/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005743 |
05/08/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DO SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS. |
1005744 |
05/08/2024 |
R$ 454,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RECURSO HUMANOS. |
1005745 |
05/08/2024 |
R$ 454,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005746 |
05/08/2024 |
R$ 227,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 E 18/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005747 |
05/08/2024 |
R$ 640,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E IPATINGA/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 09, 12, 13/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005748 |
05/08/2024 |
R$ 260,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 12, 13, 14 E 15/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005749 |
05/08/2024 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 12, 13, 14, 15 E 16/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005750 |
05/08/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PEDIDO DE CERTIDAO IMOVEL PREDIO MUNICIPAL, PARA ATENDER CONVENIO POLICIA MILITAR. |
1005751 |
05/08/2024 |
R$ 38,24 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 09, 12, 13, 14 E 15/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005752 |
05/08/2024 |
R$ 475,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 12, 13, 14/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005753 |
05/08/2024 |
R$ 315,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1005754 |
05/08/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 11, 12, 13, 14, 15 E 16/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005755 |
05/08/2024 |
R$ 480,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 13, 14, 15, 16 E 17/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005756 |
05/08/2024 |
R$ 550,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 08/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005757 |
05/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 12, 13, 14, 15 E 16/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005758 |
05/08/2024 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 09/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005759 |
05/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SRS A SERVIÇO PELA SMS EM 08 E 09/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005760 |
05/08/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SECRETARIO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG, NANUQUE/MG E ITABIRINHA/MG PARA PARTICIPAR DE EVENTO JUNTO A SMS-TEOFILO OTONI EM 08, 09 E 13/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005761 |
05/08/2024 |
R$ 330,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ADAO FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAOR TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDIOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005762 |
05/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- GUSTAVO BRITO DE ARAUJO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ORTOPEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005763 |
05/08/2024 |
R$ 540,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- RHENZO MIGUEL MARTINS FELICIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM GASTROPEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005764 |
05/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1005765 |
05/08/2024 |
R$ 71.155,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.AG.BRANCA/SERAFIM GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2024. |
1005766 |
06/08/2024 |
R$ 9.256,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.LAGEDAO/LAGINHA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2024. |
1005767 |
06/08/2024 |
R$ 9.555,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2024. |
1005768 |
06/08/2024 |
R$ 10.725,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2024. |
1005769 |
06/08/2024 |
R$ 17.472,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.BX.QUENTE/CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2024. |
1005770 |
06/08/2024 |
R$ 12.636,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2024. |
1005771 |
06/08/2024 |
R$ 4.724,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.DOS ALVES, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2024. |
1005772 |
06/08/2024 |
R$ 4.160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.PAU D'OLEO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2024. |
1005773 |
06/08/2024 |
R$ 1.622,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.JABUJTI/SAO MATEUS, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2024. |
1005774 |
06/08/2024 |
R$ 8.326,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.DOS ROSAS/VIRGINO POÇO AZUL, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2024. |
1005775 |
06/08/2024 |
R$ 7.137,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.SAO MATEUS/SEBASTIAO DE MATOS,DIST.FIDELANDIA ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2024. |
1005776 |
06/08/2024 |
R$ 11.102,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.MONTE SANTO/SEDE DOMINGAO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2024. |
1005777 |
06/08/2024 |
R$ 8.098,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2024. |
1005778 |
06/08/2024 |
R$ 6.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2024. |
1005779 |
06/08/2024 |
R$ 5.922,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.PRATINHA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2024. |
1005780 |
06/08/2024 |
R$ 4.471,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.NORTINO A NOITE, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2024. |
1005781 |
06/08/2024 |
R$ 3.057,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.GELSON BATISTA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2024. |
1005782 |
06/08/2024 |
R$ 4.218,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2024. |
1005783 |
06/08/2024 |
R$ 9.685,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.PEIXE BRANCO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2024. |
1005784 |
06/08/2024 |
R$ 9.152,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2024. |
1005785 |
06/08/2024 |
R$ 10.880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.AG.BRANCA/SAO MATEUS/PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2024. |
1005786 |
06/08/2024 |
R$ 9.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.PRATINHA/ DOS BARBOSAS, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2024. |
1005787 |
06/08/2024 |
R$ 12.979,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.VOLTA QUATRO, DIST.SEDE. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2024. |
1005788 |
06/08/2024 |
R$ 3.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.COBERTO DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2024. |
1005789 |
06/08/2024 |
R$ 11.440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.LAVRINHA BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2024. |
1005790 |
06/08/2024 |
R$ 9.453,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2024. |
1005791 |
06/08/2024 |
R$ 18.640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.SALINEIROS/PACHECO/ZEXIM B/VIDA, DIST. SEDE ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2024. |
1005792 |
06/08/2024 |
R$ 4.309,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.SAO JOSE/SERAFIMZIM/BALANÇA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2024. |
1005793 |
06/08/2024 |
R$ 9.135,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.VILA SECA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2024. |
1005794 |
06/08/2024 |
R$ 4.420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.LAJEDAO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2024. |
1005795 |
06/08/2024 |
R$ 2.002,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.SALA GAZEL, DIST.SEDE. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2024. |
1005796 |
06/08/2024 |
R$ 3.952,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.SAO JOSE/DIM CARVALHO/BAU, DIST. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2024. |
1005797 |
06/08/2024 |
R$ 11.901,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.VOLTA QUATRO/AG.BRANCA/PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. MES JULHO/2024. |
1005798 |
06/08/2024 |
R$ 5.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS ANEMNESE PARA ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1005799 |
06/08/2024 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1005800 |
14/08/2024 |
R$ 47.659,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1005801 |
06/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1005802 |
06/08/2024 |
R$ 370,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- INGRID ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SESSEOS DE FISIOTERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005803 |
06/08/2024 |
R$ 700,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- GERALDO GUILHERME DE CAIRES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SESSOES DE FISIOTERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005804 |
06/08/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAO MIGUEL GOMES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - FIDIOTERAPIA CARDIO-RESPIRATORIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005805 |
06/08/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MILTON PEREIRA RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SESSOES DE FISIOTERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005806 |
06/08/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- HELIO DOS SANTOS LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SESSOES DE FISIOTERAPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005807 |
06/08/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MARIA LUISA PACHECO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROPEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005808 |
06/08/2024 |
R$ 500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MATHALY GUIMARAES SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROPEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005809 |
06/08/2024 |
R$ 500,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ELOA BARBOLATO DOS SANTOS, PÁRA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROPEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005810 |
06/08/2024 |
R$ 500,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LUCIENE LEITE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005811 |
06/08/2024 |
R$ 235,20 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACINETE DECLARANTE- DENILSON MACENA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAOR TRARTAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005812 |
06/08/2024 |
R$ 235,20 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- HENRIQUE BATISTA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROPEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005813 |
06/08/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE PUBLICA, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES E REUNIÕES DA SAÚDE PUBLICA. |
1005814 |
06/08/2024 |
R$ 3.567,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES E REUNIÕES. |
1005815 |
06/08/2024 |
R$ 2.831,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DEP. CRAS, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1005816 |
06/08/2024 |
R$ 2.389,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA EM REUNIÕES E QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1005817 |
06/08/2024 |
R$ 878,42 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM SERVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1005818 |
06/08/2024 |
R$ 397,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1005819 |
06/08/2024 |
R$ 1.175,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A POLICIA CIVIL DESLOCANDO DA COMARCA DE TEOFILO OTONI/MG PARA OPERAÇÕES NA CIDADE DE ATALEIA/MG. |
1005820 |
06/08/2024 |
R$ 304,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES CONSELHEIROS TUTELARES, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1005821 |
06/08/2024 |
R$ 408,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AOS PROFISSIONAIS DO AUDIO VISUAL DESSA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO LEI PAULO GUSTAVO No.195 DE 08/JULHO/2022. |
1005822 |
07/08/2024 |
R$ 7.870,63 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 14/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005823 |
07/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 14/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005824 |
07/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 14/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005825 |
07/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 14/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005826 |
07/08/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A SRE EM TEOFILO OTONI-MG. EM 16/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005827 |
07/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 15/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005828 |
07/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A SRE EM 15 E 16/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005829 |
07/08/2024 |
R$ 220,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS KPARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 14 E 15/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005830 |
07/08/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE. REFERE-SE AJUDA DE CUSTOS AOS ATLETAS MARATONISTAS, PARA PARTICIPAR DA MARATONA- 1A.PRIMEIRA CORRIDA, LM CENTER FITNESS/2024. NA CIDADE DE ITAIPE-MG, EM UM PERCURSO DE 5.000 MILHAS. DE KM. |
1005831 |
07/08/2024 |
R$ 730,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AOS PROFISSIONAIS DO AUDIO VISUAL DESSA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO LEI PAULO GUSTAVO No.195 DE 08/JULHO/2022. |
1005832 |
07/08/2024 |
R$ 7.870,63 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇAO, EM 15/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005833 |
07/08/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA, DO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1005834 |
07/08/2024 |
R$ 960,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AOS PROFISSIONAIS DO AUDIO VISUAL DESSA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO LEI PAULO GUSTAVO No.195 DE 08/JULHO/2022. |
1005835 |
07/08/2024 |
R$ 7.870,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AOS PROFISSIONAIS DO AUDIO VISUAL DESSA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO LEI PAULO GUSTAVO No.195 DE 08/JULHO/2022. |
1005836 |
07/08/2024 |
R$ 7.870,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AOS PROFISSIONAIS DO AUDIO VISUAL DESSA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO LEI PAULO GUSTAVO No.195 DE 08/JULHO/2022. |
1005837 |
07/08/2024 |
R$ 7.870,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AOS PROFISSIONAIS DO AUDIO VISUAL DESSA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO LEI PAULO GUSTAVO No.195 DE 08/JULHO/2022. |
1005838 |
07/08/2024 |
R$ 7.870,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AOS PROFISSIONAIS DO AUDIO VISUAL DESSA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO LEI PAULO GUSTAVO No.195 DE 08/JULHO/2022. |
1005839 |
07/08/2024 |
R$ 7.870,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AOS PROFISSIONAIS DO AUDIO VISUAL DESSA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO LEI PAULO GUSTAVO No.195 DE 08/JULHO/2022. |
1005840 |
07/08/2024 |
R$ 7.870,63 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MUSICO, PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO DE EVENTO - PRIMEIRA(1A.) PROVA DE MTB DE ATALEIA. - PERCURSO, DISTRITO DE CANAA, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG |
1005841 |
07/08/2024 |
R$ 3.880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AOS PROFISSIONAIS DO AUDIO VISUAL DESSA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO LEI PAULO GUSTAVO No.195 DE 08/JULHO/2022. |
1005842 |
07/08/2024 |
R$ 7.870,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA, PARA FABRICAÇAO DE UMA (01) CARROÇA, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG - |
1005843 |
07/08/2024 |
R$ 3.605,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA, PARA BENEFICIAMENTO DE MADEIRA EM TOROS, PARA CONSERTOS PONTE SOBRE O CORREGO BANANAL, AG.PRETA, DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG |
1005844 |
07/08/2024 |
R$ 2.326,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CARPINTARIA, PARA PRODUÇAO DE UMA (01) CANCELA, PARA ATENDER PONTEIRA DANIFICADA PELA MAQUINA PATROL, QUANDO NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, COR. AREIA,DISTRITO SEDE. |
1005845 |
07/08/2024 |
R$ 1.163,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AOS PROFISSIONAIS DO AUDIO VISUAL DESSA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO LEI PAULO GUSTAVO No.195 DE 08/JULHO/2022. |
1005846 |
07/08/2024 |
R$ 7.870,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA ATENDER AS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1005847 |
07/08/2024 |
R$ 2.048,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM DIARIAS, PARA ATENDER PROFISSIONAIS DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, QUANDO EM EXERCICIO DE SUAS FUNÇOES. |
1005848 |
07/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM DIARIAS, PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DO SETOR ADMINISTRATIVO, QUANDO EM EXERCICIOS DE SUAS FUNÇOES. |
1005849 |
07/08/2024 |
R$ 1.090,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. |
1005850 |
07/08/2024 |
R$ 2.970,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER SERVIÇOS DE CONVIVENCIA REALIZADA PELO CRAS. |
1005851 |
07/08/2024 |
R$ 1.346,07 |
|
| NE.PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA EDIÇÃO DO 08/08/2024.AVISO DE LICITAÇÃO: 041/2024 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDER CALÇAMENTO EM BLOQUETE NA RUA GOV. VALADARES E VISTA ALEGRE. PROC. 042/24. |
1005852 |
07/08/2024 |
R$ 996,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA CONSERTOS EM INSTALAÇAO ELETRICA EM QUADRA DO AEBA, COQUEIRAL E CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005853 |
07/08/2024 |
R$ 3.030,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE BANDEIRAS-MUNICIPAL, ESTADUAL, FEDERAL, PARA ATENDER AO SETOR ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005854 |
07/08/2024 |
R$ 390,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TRANSPOTE, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, ATE UNIDADES DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO-APROMIA. |
1005855 |
07/08/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIADE, PARA CONSERTOS EM PARTE ELETRICA, EM PRAÇA PUBLICA, DOM JOSE DE HAAS, DISTRITO SEDE. |
1005856 |
07/08/2024 |
R$ 3.350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA PEQUENOS REPAROS, EM PARTE ELETRICA EM UNIDADES SAUDE NA SEDE. |
1005857 |
07/08/2024 |
R$ 1.530,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA HOSPEDAGENS A PROFISSIONAIS DE EVENTOS FESTIVOS, PARA MONTAGEM ESTRUTURA, PARA REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL BOM JESUS, NA SEDE. |
1005858 |
07/08/2024 |
R$ 910,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS EM GERAL DE EQUIPAMENTOS CONCENTRADOR DE OXIGENIO USADOS EM PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1005860 |
07/08/2024 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO, ATE UNIDADES DE SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG - |
1005861 |
07/08/2024 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AOS PSF DESSA MUNICIPALIDADE -REF. A JULHO/2024. |
1005862 |
05/08/2024 |
R$ 17.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PARA CONSERTOS EM PORTAO PUBLICO DO MERCADO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1005863 |
07/08/2024 |
R$ 140,00 |
|
| VLR. PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, UTENSILIOS DOMESTICOS DESCARTAVEIS E SIMILAR, PARA ATENDER CAPACITAÇAO DE PROFISSIONAIS, PELA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO. |
1005864 |
05/08/2024 |
R$ 406,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS UTENSILIOS DOMESTICOS DESCARTAVEIS E SIMILAR, PARA ATENDER EVENTOS REALIZADOS PELOS PSF'S DESSA MUNICIPALIDADE. |
1005865 |
05/08/2024 |
R$ 827,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E SIMILAR, PARA ATENDER DESTAS DO PAA DESSA MUNICIPALIDADE. |
1005866 |
05/08/2024 |
R$ 206,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESCARTAVEIS, E SIMILAR, PARA ATENDER AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO. |
1005867 |
05/08/2024 |
R$ 815,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PROFISSIONAL ESPECIALIZADA, PARA CAPTAÇAO GERAL DE RECURSOS.REF A JULHO/2024. |
1005869 |
07/08/2024 |
R$ 3.480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DESSA MUNICIPALIDADE. |
1005870 |
07/08/2024 |
R$ 817,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE,-FRALDAS E OUTROS,PARA ATENDER USUARIOS DA SAÚDE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1005871 |
07/08/2024 |
R$ 50.188,20 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM 15/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005872 |
07/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE GERALDO RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005873 |
07/08/2024 |
R$ 180,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1005874 |
07/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1005875 |
07/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.REF. PAG.DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO EM ABONO PECUNIARIO, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2024, COM QUITAÇAO DE (1/3) DO PERIODO,NA FUNÇAO DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PELA SEC.MUNIC. OBRAS PUBLICAS-AGOSTO/2024. |
1005876 |
08/08/2024 |
R$ 4.115,25 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2023, DANDO QUITAÇAO A (1/3) DO PERIODO. |
1005877 |
08/08/2024 |
R$ 2.688,22 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO CONVERTIDO EM VERBA INDENIZATORIA REF. A 0030 DIAS DE LICENÇA PREMIO, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2024, DANDO QUITAÇAO A TODO O PERIODO (1/3), NA FUNÇAO DE PROFESSOR. |
1005878 |
08/08/2024 |
R$ 5.122,66 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE MEDICO, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA, JUNHO/2024. PELA SMS. |
1005879 |
08/08/2024 |
R$ 1.123,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REPASSE REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, PORTARIA 1135/2023. |
1005880 |
09/08/2024 |
R$ 21.799,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM, A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005881 |
13/08/2024 |
R$ 114,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO DE FESTA TRADICIONAL DE BOM JESUS, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005882 |
09/08/2024 |
R$ 880,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ARLINDO VIEIRA GUIMARAES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDIOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005883 |
08/08/2024 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DAVI LUCAS PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - SESSAO ENTREGA DE LAUDO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005884 |
08/08/2024 |
R$ 270,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- BRYAN DOMINGUES ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. GENETICISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005885 |
08/08/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005886 |
08/08/2024 |
R$ 4.273,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005887 |
08/08/2024 |
R$ 14.490,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 15, 17, 19, 21 E 23/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005888 |
08/08/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 14, 16, 18, 20 E 22/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005889 |
08/08/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 14, 16, 18, 20 E 22/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005890 |
08/08/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 15, 17, 19, 21 E 23/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005891 |
08/08/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM JUDICIAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1005892 |
08/08/2024 |
R$ 140,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 15/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005893 |
08/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 15/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005894 |
08/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A PAA - EM 15/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005895 |
08/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG. A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 15/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005896 |
08/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 15/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005897 |
08/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 15/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005898 |
08/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005899 |
08/08/2024 |
R$ 49.565,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005900 |
08/08/2024 |
R$ 101.723,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005901 |
08/08/2024 |
R$ 50.816,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005902 |
08/08/2024 |
R$ 36.003,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005903 |
08/08/2024 |
R$ 48.396,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005904 |
08/08/2024 |
R$ 50.324,70 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SERRA DOS AYMORES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC.EDUCAÇAO, EM 17/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005905 |
09/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A SRE , EM 16/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005906 |
09/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A SRE - EM DATA 16/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005907 |
09/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO PAGAMENTO DE SEUS DIREITOS, E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. |
1005908 |
09/08/2024 |
R$ 47,07 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMOP. 16 E 19/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005909 |
09/08/2024 |
R$ 310,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR PACIENTE EM RETORNO, DESLOCANDO UNIDADE SAUDE, BELO HORIZONTE-MG A ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. (DEVIDO GESTAÇÃO DE ALTO RISCO) NO HOSPITAL DAS CLINIC |
1005910 |
09/08/2024 |
R$ 1.608,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTE EM RETORNO, DESLOCANDO UNIDADES SAUDE BELO HORIZONTE-MG ATE SEUS DOMICILIOS, NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1005911 |
09/08/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR PACIENTE, DESLOCANDO DISTRITO DE SAO MIGUEL, ATE UNIDADE SAUDE NA SEDE. |
1005912 |
09/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA PEQUENOS REPAROS E PARTE ELETRICOS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1005913 |
09/08/2024 |
R$ 3.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005914 |
09/08/2024 |
R$ 11.782,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS , PARA ATENDER A PEQUENOS REPAROS EM PREDIO PUBLICO , QUADRA DO AEBA, BR. ACARI, NA SEDE. |
1005915 |
09/08/2024 |
R$ 437,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO, JARDINAGEM PARA ATENDER PRAÇA PUBLICA, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1005916 |
09/08/2024 |
R$ 6.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO, JARDINAGEM PARA ATENDER PRAÇA PUBLICA, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1005917 |
09/08/2024 |
R$ 10.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER OBRAS PUBLICAS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1005918 |
09/08/2024 |
R$ 5.503,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005919 |
09/08/2024 |
R$ 10.077,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1005920 |
09/08/2024 |
R$ 4.870,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE-SIRLEI PRADO DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, OFTALMOLOGICO -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005921 |
09/08/2024 |
R$ 720,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE-MARIA APARECIDA NUNES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TERMOGRAFIA CUTANEA DIGITAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005922 |
09/08/2024 |
R$ 750,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARISA GOMES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. MAPEAMENTO CEREBRAL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005923 |
09/08/2024 |
R$ 850,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MANUELLA NUNES ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM NEUROPEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005924 |
09/08/2024 |
R$ 500,00 |
|
| NE.DIAIRAS DE VIAGENS A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, EM 16 E 19/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005925 |
09/08/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, EM 16/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005926 |
09/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, BR. CIDADE NOVA-SEDE - DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. |
1005927 |
09/08/2024 |
R$ 796,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, BR. CENTRO - DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. |
1005928 |
09/08/2024 |
R$ 59,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1005929 |
09/08/2024 |
R$ 215,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005930 |
09/08/2024 |
R$ 442,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005931 |
09/08/2024 |
R$ 94.688,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005932 |
09/08/2024 |
R$ 97.619,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005933 |
09/08/2024 |
R$ 108.605,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005934 |
09/08/2024 |
R$ 51.050,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005935 |
09/08/2024 |
R$ 71.100,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005936 |
09/08/2024 |
R$ 2.995,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005937 |
09/08/2024 |
R$ 11.510,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005938 |
02/08/2024 |
R$ 9.547,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005939 |
09/08/2024 |
R$ 54.432,90 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARIA APARECIDA RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. CARDIOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005940 |
09/08/2024 |
R$ 340,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO, PARA O PACIENTE- RAFAEL COELHO MIRANDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005941 |
09/08/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO COR. LAJEDAO, DISTRITO SEDE REL. A 180.00 HS TRABALHADAS. |
1005942 |
09/08/2024 |
R$ 41.040,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇAO DE MURO DE ARRIMO, NA RUA JOAQUIM ALVES PINTO,BR. COQUEIRAL, DISTRITO SEDE. |
1005943 |
09/08/2024 |
R$ 2.326,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER POLICIA CIVIL, SAINDO DA SUA COMARCA EM TEOFILO OTONI/MG PARA ATENDIMENTO OPERACIONAIS EM ATALEIA/MG. |
1005944 |
12/08/2024 |
R$ 289,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A POLICIAIS MILITARES, SAINDO DA COMARCA DE TEOFILO OTONI/MG PARA ATENDER A CIDADE DE ATALEIA/MG NA APLIAÇÃO DA SEGURANÇA MUNICIPAL. |
1005945 |
12/08/2024 |
R$ 2.254,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE REUNIÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE. |
1005946 |
12/08/2024 |
R$ 1.161,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER REUNIÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE PUBLICA, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005947 |
12/08/2024 |
R$ 699,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE REFEIÇÕES, PARA SERVIR DURANTE REUNIOES, PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, NA SEDE. |
1005948 |
12/08/2024 |
R$ 187,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SERVIÇOS NA ZONA RURAL, DISTRITO SEDE. |
1005949 |
12/08/2024 |
R$ 2.071,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA DIVERSAS SESSOES DE FONOAUDILOGIA, PARA PACIENTE DESSA MUNICIPALIDADE - |
1005950 |
12/08/2024 |
R$ 1.750,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1005951 |
12/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE IZAC RODRIGUES DE SA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO LOMBAR - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005952 |
12/08/2024 |
R$ 750,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, JULHO/2024. |
1005953 |
12/08/2024 |
R$ 301,32 |
|
| NE PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE KAIO HENRIQUE CONTÃO ALVES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - CONSULTA COM ALERGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1005954 |
12/08/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM ESPORTIVA E ESTRUTURA PARA ATENDER PRIMEIRA 1A. CORRIDA DE MTB. OCORRIDA NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA,- CIRCUITO, PASSANDO PELO DISTRITO DE CANAA, DESTE MUNICIPIO. |
1005955 |
12/08/2024 |
R$ 3.075,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 17/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005956 |
12/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E NANUQUE/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 15, 16, 19 E 20/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005957 |
12/08/2024 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 16, 19, 20, 21 E 22/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005958 |
12/08/2024 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 15, 16, 19, 20 E 21/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005959 |
12/08/2024 |
R$ 475,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 16, 19, 20, 21 E 22/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005960 |
12/08/2024 |
R$ 475,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E CARLOS CHAGAS/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 15, 16, 17, 19, 20, 21 E 22/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005961 |
12/08/2024 |
R$ 560,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 17, 19, 20, 21, 22 E 23/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005962 |
12/08/2024 |
R$ 480,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 19, 20, 21, 22 E 23/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005963 |
12/08/2024 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 19, 20, 21, 22 E 23/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005964 |
12/08/2024 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 19, 20, 21, 22 E 23/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005965 |
12/08/2024 |
R$ 475,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 15/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005966 |
12/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 17/08/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005967 |
12/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG, ITABIRINHA/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 E 26/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005968 |
12/08/2024 |
R$ 975,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 16, 19, 20 E 21/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005969 |
12/08/2024 |
R$ 395,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E NANUQUE/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 16, 19 E 20/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005970 |
12/08/2024 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 19, 20 E 21/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005971 |
12/08/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE DIARIAS DE VIAGENS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO PELA PROMOTORIA E REUNIÃO DO COSEMS EM 20 E 23/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1005972 |
12/08/2024 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONVENIOS MUNICIPAL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC No. 013/2017. |
1005973 |
12/08/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PLOTAGEM IMPRESSAO P/B AO LINHA, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1005974 |
12/08/2024 |
R$ 24,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1005975 |
12/08/2024 |
R$ 100,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1005976 |
12/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1005977 |
12/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1005978 |
12/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1005979 |
12/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS RESTANTES DE TRABALHO NAO RECEBIDO EM DECORRENCIA DE SEU AFASTAMENTO NO INSS. PELO QUAL HOUVE ATRASO NO RESULTADO PERICIAL, FICANDO O PERIODO EM ABERTO DESCOBERTO DE REMNERAÇAO. |
1005980 |
13/08/2024 |
R$ 4.364,77 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE MEDICO, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA, JULHO/2024. PELA SMS. |
1005981 |
13/08/2024 |
R$ 1.123,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1005982 |
13/08/2024 |
R$ 13.612,20 |
|
| NE.REFERENTE PAG. DE 016 DIAS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE PROFESSOR EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDOR DE FERIAS NA E.M.CECILIA MEIRELES, PELA SMED. - |
1005983 |
13/08/2024 |
R$ 1.465,78 |
|
| NE.REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE PROFESSOR, NA ESC.MUNICIPAL CECILIA MEIRELES, REF. A 0015 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2024. |
1005984 |
13/08/2024 |
R$ 1.740,61 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO CORRESPONDENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2024, DANDO QUITAÇAO A (1/3) DO PERIODO. |
1005985 |
13/08/2024 |
R$ 6.780,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS NAS PROXIMIDADES DA FAZENDA DO SIMÃO NA PONTE DO PARAJU, DISTTRITO SEDE. REL. A 26.315 HS.TRABALHADAS. |
1005986 |
13/08/2024 |
R$ 5.999,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIARIAS DE CAÇAMBA, ATENDENDO O SETOR DE OBRAS PUBLICAS LEVANDO MANILHAS E OUTROS MATERIAIS, PARA ATENDER SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, SEDE E DISTRITOS. |
1005987 |
13/08/2024 |
R$ 17.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, NO LIXÃO PUBLICO MUNICIPAL, DISTRITO SEDE. |
1005988 |
13/08/2024 |
R$ 1.944,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TRANSPORTES, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. ATE UNIDADES DE SAUDE, EM TEOFILO OTONI-MG. |
1005989 |
13/08/2024 |
R$ 960,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TRANSPORTES, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. ATE UNIDADES DE SAUDE EM TEOFILO OTONI-MG. |
1005990 |
13/08/2024 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SESSEOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1005991 |
13/08/2024 |
R$ 1.700,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MA. LUCI BATISTA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ENDOCRINOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006005 |
13/08/2024 |
R$ 350,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS, EM 20/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006006 |
13/08/2024 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1006007 |
13/08/2024 |
R$ 38.925,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1006008 |
13/08/2024 |
R$ 6.875,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1006009 |
13/08/2024 |
R$ 25,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1006010 |
13/08/2024 |
R$ 3.962,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS, A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1006011 |
13/08/2024 |
R$ 58,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL, - |
1006012 |
13/08/2024 |
R$ 270,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE 0016 DEZESSEIS - CLIPS PARA CABO DE AÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - |
1006013 |
13/08/2024 |
R$ 344,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1006014 |
13/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO. |
1006015 |
13/08/2024 |
R$ 145,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1006016 |
13/08/2024 |
R$ 22.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, PARA ATENDER REALIZAÇAO DA FESTA DO PADROEIRO BOM JESUS, NA SEDE. |
1006017 |
13/08/2024 |
R$ 1.634,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PARA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER EVENTOS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE E ESF CIDADE NOVA, ACARI E COQUEIRAL, PARA O GRUPO DE ATIVIDADES FISICAS. |
1006018 |
13/08/2024 |
R$ 1.310,00 |
|
| LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE (CURSO DE ESTERILIZAÇÃO), MINISTRADO PARA OS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMAGEM, DENTISTAS, AUXILIARES DE CONSULTORIO DENTARIO E DEM |
1006019 |
13/08/2024 |
R$ 560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MUSICO(A), PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇOES FESTAS TRADICIONAIS, PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. - |
1006020 |
13/08/2024 |
R$ 9.317,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS, QUANDO EM SERVIÇOS NA MONTAGEM DE PALCO, PARA SHOW DA FESTA TRADICIONAL DE BOM JESUS, NA SEDE. |
1006021 |
13/08/2024 |
R$ 262,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE UNIFORMES, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇAO. |
1006022 |
13/08/2024 |
R$ 5.248,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006023 |
13/08/2024 |
R$ 34.207,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇAO EVENTO CULTURAL, PARA ATENDER 22º MARCHA PARA JESUS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006024 |
13/08/2024 |
R$ 55.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER 1º PROVA DA VOLTA DE MTB DO CANAÃ ESTIMULANDO O TURISMO LOCAL. |
1006025 |
13/08/2024 |
R$ 1.202,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO CONSERVAR MUCURI, DE ACORDO PARTICIPAÇAO APROVADA EM LEGISLAÇAO MUNICIPAL E CONTRATO DE PROGRAMA SIM, DEVIDAMENTE ASSINADO. |
1006026 |
13/08/2024 |
R$ 7.925,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG,A SERVIÇO PELA SMS, EM 21 E 22/08/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006027 |
05/08/2024 |
R$ 700,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG,A SERVIÇO PELA SMS,EM 21 E 22/08/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006028 |
05/08/2024 |
R$ 950,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1006029 |
13/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1006030 |
13/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1006031 |
13/08/2024 |
R$ 370,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS FUNERAL, SEU FILHO MENOR- THEO COUTO SOUZA - DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1006032 |
13/08/2024 |
R$ 1.206,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1006033 |
13/08/2024 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEIXEIRA DE FREITAS-BA,A SERVIÇO PELA SMAS,EM 21/08/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006034 |
05/08/2024 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEIXEIRA DE FREITAS-BA,A SERVIÇO PELA SMAS, EM 21/08/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006035 |
13/08/2024 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEIXEIRA DE FREITAS-BA,A SERVIÇO PELA SMAS, EM 21/08/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006036 |
13/08/2024 |
R$ 100,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1006037 |
13/08/2024 |
R$ 100,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI,GOVERNADOR VALADARES,T.OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SMAS, EM 20,21 E 22/08/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006038 |
13/08/2024 |
R$ 315,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SECR.DE EDUCAÇÃO, EM 20/08/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006039 |
13/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI -MG,A SERVIÇO PELA SECR.DE EDUCAÇÃO,EM 21/08/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006040 |
13/08/2024 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG,A SERVIÇO PELA SECR.DE EDUCAÇÃO,EM 21/08/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006041 |
13/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 001 UMA UN CINTA P/ ELEVAÇAO , PARA ATENDER SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEC.DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. |
1006042 |
13/08/2024 |
R$ 242,91 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. REUNIAO PROGRAMA RECOMPOSIÇAO DE APRENDIZAGENS, EM 22 A 23/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006043 |
14/08/2024 |
R$ 700,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE-AUREO VIEIRA RODRIGUES ,PARA REALIZAÇÃO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO -CONS.CARDIOLOGISTA PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006044 |
14/08/2024 |
R$ 350,00 |
|
| PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE-BENJAMIN NUNES FERNANDES,PARA REALIZAÇÃO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO -CONS.NEUROPEDIATRA PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006045 |
14/08/2024 |
R$ 500,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO DA EDUCAÇAO DO TEMPO INTEGRAL, EM 22 A 24/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006046 |
14/08/2024 |
R$ 1.350,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO EM 22 A 24/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006047 |
14/08/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E ITABIRINHA/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 27, 28, 29 E 30/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006048 |
14/08/2024 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, EM 19 A 21/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006049 |
14/08/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 21, 22, 23 E 26/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006050 |
14/08/2024 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 20, 21, 22 E 23/AGOSTO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006051 |
14/08/2024 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 22, 23, 26, 27 E 28/AGOSTO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006052 |
14/08/2024 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG E IPATINGA/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 24, 26, 29 E 30/AGOSTO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006053 |
14/08/2024 |
R$ 415,00 |
|
| NE PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE JOSE CARLOS DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE ESTUDO IMUNO HISTOQUIMICO DE BIOPSIA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006054 |
14/08/2024 |
R$ 700,00 |
|
| NE PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE GUILHERME DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE ECOCARDIGRAMA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006055 |
14/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE URIEL ARCANJO NUNES AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE VIDEODEGLUTOGRAMA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006056 |
14/08/2024 |
R$ 604,00 |
|
| NE PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE KAYLLINY KETLEN NUNES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM CIRURGIÃO CABEÇA E PESCOÇO -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006057 |
14/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, ADITAMENTO PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO NOS DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, TIPITI E NA SEDE DE ATALEIA/MG. |
1006058 |
14/08/2024 |
R$ 109.488,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1006059 |
14/08/2024 |
R$ 120,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1006060 |
14/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1006061 |
14/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CAMINHA PIPA TOCO, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, DISTRITO SEDE E OUTROS. |
1006062 |
15/08/2024 |
R$ 54.000,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 23/AGOSTO/2024 - CURSO NA ALFA UNIPAC-M.S.E.EM MEIO ABERTO E LIBERDADE ASSIST.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006063 |
14/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 23/AGOSTO/2024 - CURSO NA ALFA UNIPAC-M.S.E.EM MEIO ABERTO E LIBERDADE ASSIST.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006064 |
14/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SEGURO, PARA VEICULOS SIQ6A51 PERTENCENTE, A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - APOLICE-2134000141431 - |
1006065 |
15/08/2024 |
R$ 6.558,47 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- GESIANE BREDOFF RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMILIO - CONS. DERMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006066 |
15/08/2024 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 23/AGOSTO/2024 - CURSO NA ALFA UNIPAC-M.S.E.EM MEIO ABERTO E LIBERDADE ASSIST.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006067 |
14/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 23/AGOSTO/2024 - LEVAR SECRETÁRIA E EQUIPE PARA CURSO NA ALFA UNIPAC-M.S.E.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006068 |
14/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 23/AGOSTO/2024 - CURSO NA ALFA UNIPAC-M.S.E.EM MEIO ABERTO E LIBERD. ASSIST.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006069 |
14/08/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL/CONSELHO TUTELAR EM 23/AGOSTO/2024 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006070 |
14/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR CURSO NA ALFA UNIPAC. EM 23/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006071 |
15/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE, NAS HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM OS PROFISSINAIS DE SAUDE. |
1006072 |
15/08/2024 |
R$ 648,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, EM 22/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006073 |
15/08/2024 |
R$ 155,00 |
|
| NE. REFERE-SE AJUDA DE CUSTOS AOS ATLETAS MARATONISTAS, PARA PARTICIPAR DA MARATONA- PRIMEIRA 1a. CORRIDA MOTATRE ASSESSORIA/2024. NA CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG.EM UM PERCURSO DE 5.000 MILHAS. DE KM. EM 25/AGOSTO/2024. |
1006075 |
15/08/2024 |
R$ 770,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006076 |
13/08/2024 |
R$ 3.893,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO CAMINHAO TOCO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO EM ESTRADAS VICINAIS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1006077 |
14/08/2024 |
R$ 57.600,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(02/03) DE AGOSTO/2024. |
1006078 |
05/08/2024 |
R$ 2.120,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1466 DE 17/AGOSTO/2021.- PARC. 3/3 DE AGOSTO/2024. |
1006079 |
15/08/2024 |
R$ 14.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO,ATE UNIDADES SAUDE, EM BELO HORIZONTE, ITABINHA E GOV.VALADARES-MG.CONF. RELATORIO EM ANEXO. |
1006080 |
15/08/2024 |
R$ 2.028,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR PACIENTES-DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO, ATE UNIDADES DE SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1006081 |
15/08/2024 |
R$ 1.656,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PARA CONFECÇAO DE UM PORTAO FERRO, PARA ATENDER PATIO ESC.MUNIC. MENINO JESUS, NA SEDE. |
1006082 |
15/08/2024 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, NA PONTE DO PARAJU, NAS PROXIMIDADES DA FAZENDA DO SIMÃO, DISTRITO SEDE. |
1006083 |
15/08/2024 |
R$ 3.696,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PLOTAGEM-IMPRESSAO, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1006084 |
15/08/2024 |
R$ 24,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULO RUC9C52, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006085 |
15/08/2024 |
R$ 597,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULO RUC9C52, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006086 |
15/08/2024 |
R$ 500,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1006087 |
15/08/2024 |
R$ 30,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1006088 |
15/08/2024 |
R$ 31.507,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006089 |
15/08/2024 |
R$ 3.720,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006090 |
15/08/2024 |
R$ 24.728,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006091 |
15/08/2024 |
R$ 40.286,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006092 |
15/08/2024 |
R$ 26.348,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006093 |
15/08/2024 |
R$ 40.988,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006094 |
15/08/2024 |
R$ 33.974,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006095 |
15/08/2024 |
R$ 4.157,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006096 |
15/08/2024 |
R$ 306,63 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 22, 23, 26, 27, 28 E 29/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006097 |
19/08/2024 |
R$ 555,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 23, 26, 27, 28 E 29/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006098 |
19/08/2024 |
R$ 475,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 22, 23, 26, 27, 28/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006099 |
19/08/2024 |
R$ 475,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG ,GOVERNADOR VALADARES/MG E IPATINGA/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 23, 26, 27, 28, 29, 30 E 31/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006100 |
19/08/2024 |
R$ 655,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ANDRAIA ALBANO DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. HEMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006101 |
19/08/2024 |
R$ 215,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 24, 25, 26, 27, 28. 29, 30 E 31/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006102 |
19/08/2024 |
R$ 320,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- FABIO PEREIRA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RESSONANCIA MAGNETICA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006103 |
19/08/2024 |
R$ 600,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 E 31/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006104 |
19/08/2024 |
R$ 640,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 26, 27, 28, 29 E 30/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006105 |
19/08/2024 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 26, 27, 28/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006106 |
19/08/2024 |
R$ 315,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI, GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PELA S.M.S. EM 29,30,31/08 E 01/09/2024.PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006107 |
19/08/2024 |
R$ 395,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PELA S.M.S. EM 25.26.27.28-AGOSTO-2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006108 |
19/08/2024 |
R$ 2.640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1006109 |
19/08/2024 |
R$ 1.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORGANIZAÇÃO DO P. B. FAMILIA, PELA SEC.MUNICIPAL DE A.SOCIAL. |
1006110 |
19/08/2024 |
R$ 876,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ORGANIZAÇÃO DO P. BOLSA FAMILIA,PELA SEC.MUNIC. A.SOCIAL. |
1006111 |
19/08/2024 |
R$ 2.695,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PELA SEC.MUNC.A.SOCIAL. |
1006112 |
19/08/2024 |
R$ 1.985,00 |
|
| VLR.QUE EMPANHA PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESIIDADES DO BOLSA FAMILIA, PELA SEC.MUNIC. A.SOCIAL. |
1006113 |
09/08/2024 |
R$ 74,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DO GENERO ALIMENTICIOS ,PARA ATENDER PROJETO FAMILIA NA ESCOLA , PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1006114 |
19/08/2024 |
R$ 9.526,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPORTE AMADOR, NA SEDE E NOS DISTRITO. |
1006115 |
19/08/2024 |
R$ 5.040,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULARIZAÇAO DA ESCRITURA DE ESTREMAÇAO DO IMOVEL RURAL. |
1006116 |
19/08/2024 |
R$ 6.672,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE TIPO 1 EM ALVENARIA, NA RUA A, S/N, BAIRRO ACARI, ATALEIA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 9.196 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2023 DA SECRETA |
1006117 |
19/08/2024 |
R$ 197.752,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE TIPO 1 EM ALVENARIA, NA RUA A, SEM NUMERO, BAIRRO ACARI, ATALEIA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 9.196 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS |
1006118 |
19/08/2024 |
R$ 1.726.660,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMASSI.SOCIAL EM 26 E 28/08/2024-P/CONDUÇÃO MUNICIPE EM PERICIA E EQUIP. P/ CURSO DE CAPACITAÇ.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006119 |
19/08/2024 |
R$ 160,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1006120 |
19/08/2024 |
R$ 1.102,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA AO CREA-MG PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006121 |
19/08/2024 |
R$ 99,64 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMASSI.SOCIAL EM 27 E 29/08/2024 - PARA CONDUÇÃO DE SECRETÁRIA E EQUIPE PARA CURSO DE CAPACITAÇ.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006122 |
19/08/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL-O SUAS NA PRATICA & APROXIMAÇÃO SUAS, EM 27, 28 E 29/08/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006123 |
19/08/2024 |
R$ 330,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. A JULHO/2024. |
1006124 |
19/08/2024 |
R$ 12.199,50 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 27, 28 E 29/08/2024-PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO NO AUDITÓRIO DO SEST/SENAT.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006125 |
19/08/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 27, 28 E 29/08/2024-PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO NO AUDITÓRIO DO SEST/SENAT-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006126 |
19/08/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 27, 28 E 29/08/2024-PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO NO AUDITÓRIO DO SEST/SENAT-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006127 |
19/08/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE 19.13 TON. DE BRITA NO.1, PARA ATENDER A PREPARAÇAO DE SOLO, PARA CONSTRUÇAO UBS TIPO 1, RUA A, BAIRRO ACARI, DISTRITO SEDE. |
1006128 |
19/08/2024 |
R$ 1.147,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURAS, PARA DIVERSOS ITENS, PARA ATENDER 22º A VIGESIMA SEGUNDA MARCHA PARA JESUS, REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006129 |
19/08/2024 |
R$ 67.660,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1006130 |
19/08/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE SEMENTES E SIMILAR, PARA DISTRIBUIR A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG - |
1006131 |
19/08/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, DURANTE REALIZAÇAO FORRO TERCEIRA IDADE, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006132 |
19/08/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE CONSTRUÇAO, DIVERSOS ITENS, PARA ATENDER A PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1006133 |
19/08/2024 |
R$ 1.708,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006134 |
19/08/2024 |
R$ 160,77 |
|
| NE. PELA AQUISIÇÃO DE INTES DO GENERO ALIMENTICIOS-HORTIFRUTI, PARA ATENDER FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS NA AREA RURAL, NA CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO PARAJU NA FAZENDA SÃO MATEUS, DISTRITO SEDE. |
1006135 |
19/08/2024 |
R$ 335,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006136 |
19/08/2024 |
R$ 14.890,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES DO TRANSPORTE RODOVIARIO, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1006137 |
19/08/2024 |
R$ 2.502,32 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SERVIDORES DA SMOP. QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1006138 |
19/08/2024 |
R$ 3.036,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006139 |
20/08/2024 |
R$ 3.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006140 |
20/08/2024 |
R$ 885,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006141 |
20/08/2024 |
R$ 75,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1006142 |
20/08/2024 |
R$ 3.534,76 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- RHENZO MIGUEL MARTINS FELICIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. GENETICISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006143 |
20/08/2024 |
R$ 600,00 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DO TRANSPORTE RODOVIARIO, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1006144 |
20/08/2024 |
R$ 2.439,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS, DE ACORDO LEI 1436 DE 01/OUTUBRO/2019 - ALTERA VALORES LEI 1523 DE 21/AGOSTO/2024. |
1006145 |
20/08/2024 |
R$ 12.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO EM REFRIGERAÇAO, PARA INSTAÇAO, MANUTENÇAO E HIGIENIZAÇAO EM ARES CONDICIONADOS, EM UNIDADES BASICAS SAUDE, EM TIPITI, FIDELANDIA, E BR. COQUEIRAL, NA SEDE., |
1006146 |
20/08/2024 |
R$ 4.050,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO, EM 27/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006147 |
20/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA REBOQUE DE VEICULO OPS9103, PERTENCENTE A SMS. DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO A TEOFILO OTONI-MG - |
1006148 |
20/08/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1006149 |
20/08/2024 |
R$ 17.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ANUNCIOS, DIVULGAÇAO DO CICLISMO, 1º PRIMEIRO- DESAFIO DE MTB, ROTA DO CANAÃ, DESTE MUNICIPIO. |
1006150 |
20/08/2024 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA QUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO ESCOLAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIAPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1006151 |
20/08/2024 |
R$ 9.418,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NESSIDADES DO P. BOLSA FAMILIA, PELA SMAS. |
1006152 |
16/08/2024 |
R$ 1.716,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PARA ATENDIMENTO AO USUARIOS DO P.B.F. PELA SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL. |
1006153 |
16/08/2024 |
R$ 516,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS CESTAS BASCIAS, PARA ATENDER PESSOAS EM SITUAÇAO VULNERABILIDADE SOCIAL, COM SUAS FAMILIAS EM LISTA REALIZADA PELO CRAS. - |
1006154 |
20/08/2024 |
R$ 4.870,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DIVERSAS BOINAS, PARA ATENDER UNIFORMES DOS GUARDAS MIRINS, EM ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. - |
1006155 |
20/08/2024 |
R$ 2.450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES DA SAUDE, DESLOCANDO DO DISTRITO DE FIDELANDIA, PARA TREINAMENTO EM EQUIPE DE SAUDE, NA SEDE DO MUNCIPIO. |
1006156 |
20/08/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VLR. QUE EMPENH, PELA AQUISIÇÃO DE MANILHAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS,PARA CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAL E FLUVIAL, NA SEDE E NO DISTRITO DE ACORDO COM RELATORIO DAS ESTRADAS EM ANEXO. |
1006157 |
20/08/2024 |
R$ 17.097,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS, EM 21/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006158 |
20/08/2024 |
R$ 155,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PINGO DE GENTE, MENINO JESUS E PEQUENO PRINCIPE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006159 |
20/08/2024 |
R$ 2.337,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HORTIGRUTI, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS- DUQUE DE CAXIAS, SANTA FÉ E CECILIA MEIRELES, DESTE MUNICIPIO. |
1006160 |
20/08/2024 |
R$ 2.253,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS- HORTIFRUTI-, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, PARA ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE GENTE. |
1006161 |
20/08/2024 |
R$ 1.773,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS- HORTIFRUTI - PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO. |
1006162 |
20/08/2024 |
R$ 139,17 |
|
| NE. PRA DIVULGAÇAO DE ATOS OF. E ADMINISTRATIVO,AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO LICITATORIO NUMERO 046/2024 CONCORRENCIA NUMERO 006/2024 REGISTRO 1.982.141 CALÇAMENTO CONVENIO NOVO HORIZONTE E TIPITI. |
1006163 |
21/08/2024 |
R$ 265,77 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DURANTE REALIZAÇAO AULAS KARATE NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIAS DO CRAS, PELA SMAS. - |
1006164 |
21/08/2024 |
R$ 1.125,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA AS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. PELA SMS. - |
1006165 |
21/08/2024 |
R$ 5.005,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA ATENDER AOS PSF DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG - REF. AGOSTO/2024. |
1006166 |
21/08/2024 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, SEDE AO DISTRITO FIDELANCIA, E, SENTIDO RONCAMENTO. REL. A 649.OO HS. TRABALHADAS. |
1006167 |
26/08/2024 |
R$ 233.640,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DIVERSOS MOUROES, PARA ATENDER CERCA DE AREA URBANA, SITUADA FUNDOS CLUBE SESSENTA - CENTRO NA SEDE. |
1006168 |
21/08/2024 |
R$ 2.582,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006169 |
16/08/2024 |
R$ 11.667,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO PARTIDAS DE FUTEBOL PELO CAMPEONATO MUNICIPAL. |
1006170 |
16/08/2024 |
R$ 930,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GANDULA, PARA ATENDER PARTIDAS DE FUTEBOL, PELO CAMPEONATO MANICIPAL, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1006171 |
16/08/2024 |
R$ 348,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PARA CONFECÇAO DE CHAVES E CONSERTOS E FECHADURAS, PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - |
1006172 |
16/08/2024 |
R$ 139,53 |
|
| NE.DIVULGAÇAO DE ATOS OF. ADM.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CALÇAMENTO DE VIAS, RUAS JOSE LOPES PEREIRA,JOVINA SOARES PENEDO, CLARINDO PEREIRA, JOSE NERES, DIST. DE NOVO HORIZONTE. |
1006173 |
21/08/2024 |
R$ 698,30 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 28. 29 E 30/AGOSTO/2024 - CURSO DE CAPACITAÇÃO NO SEST/SENART DA SEDESE.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006174 |
21/08/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS E ATUALIZAÇOES DE CERTIDOES E OUTROS. REF. A AGOSTO/2024. |
1006175 |
21/08/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, PARA ATENDER A ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG REF.AGOSTO/2024. |
1006176 |
21/08/2024 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO, PRESTADOS AOS PSF DESSA MUNICIPALIDADE. REF. A AGOSTO/2024. |
1006177 |
21/08/2024 |
R$ 13.000,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 02/SETEMBRO/2024 - AUDIÊNCIA CONCENTRADA-CASO ANIELE E LAIANE.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006178 |
21/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO PARA MANUTENÇAO REDE EXTERNA DE INFORMATICA , PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1006179 |
21/08/2024 |
R$ 2.300,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MATEUS FELIPE MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM NEUROPEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006180 |
21/08/2024 |
R$ 500,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- IGOR RODRIGUES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RESSONACIA MAGNETICA-CORAÇAO E AORTA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006181 |
21/08/2024 |
R$ 2.800,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, EM 28/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006182 |
21/08/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, EM 28/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006183 |
21/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E ITABIRINHA/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 27, 28, E 29/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006184 |
21/08/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 27, 28, 29, 30 E 31/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006185 |
21/08/2024 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 29, 30, E 31/AGOSTO/2024 - 02, 03, 04 E 05/SETEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006186 |
21/08/2024 |
R$ 560,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 28/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006187 |
21/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- IGOR LEMOS RODRIGUES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006188 |
21/08/2024 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG, ITABIRINHA/MG E GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO PELA SMS EM 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 E 08/SETEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006189 |
21/08/2024 |
R$ 705,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E ITABIRINHA/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 27, 28, 29 E 30/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006190 |
21/08/2024 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E ITABIRINHA/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 27, 28, 29/AGOSTO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006191 |
21/08/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG, ITABIRINHA/MG E GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO PELA SMS EM 27, 28, 29 E 30/08/2024 - 02 E 03/SETEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006192 |
21/08/2024 |
R$ 515,00 |
|
| NE. PELO COMPLEMENTO DIARIAS VIAGENS FEITO A MENOR, PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG ACOMPANHANDO PACIENTE- VLADIMIR OLIVEIRA DE DEUS DA SILVA, TRATAMENTO SAUDE--LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006193 |
21/08/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. REF. A AGOSTO/2024. |
1006194 |
21/08/2024 |
R$ 4.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE INTERNAÇAO HOSPITALAR, PARA PACIENTE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1006195 |
21/08/2024 |
R$ 2.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAODO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011.REF. AGOSTO DE 2024. |
1006196 |
21/08/2024 |
R$ 708,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS, COM GESTAO PELO GED DIGITALIZA,REF. AGOSTO/2024. |
1006197 |
21/08/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER AO SETOR CONTABIL MUNICIPAL.REF. AGOSTO/2024. |
1006198 |
20/08/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS - REF.AGOSTO/2024. |
1006199 |
19/08/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA ATENDER A SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO. REF.AGOSTO/2024. |
1006200 |
21/08/2024 |
R$ 7.100,00 |
|
| NE.REF.A 25a.PARC. DO TERMO DE CONFISSAO E PARC. DE DEBITO No.06/2022, CONCERNENTE A CREDITO ESTADUAL DE NATUREZA NAO TRIBUTARIA, DEVIDO AS IRREGULARIDADES NA EXECUÇAO DA PARCERIA, CONVENIO No. 0045/2013. |
1006201 |
21/08/2024 |
R$ 14.210,50 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOSE FERREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - - CIRURGIA GERAL -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006202 |
21/08/2024 |
R$ 879,60 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, EM 27/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006203 |
21/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006204 |
21/08/2024 |
R$ 5.819,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006205 |
21/08/2024 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006206 |
21/08/2024 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006207 |
21/08/2024 |
R$ 823,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006208 |
21/08/2024 |
R$ 21.842,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006209 |
21/08/2024 |
R$ 7.793,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, NO CARGO DE MEDICO, PELO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, DO MINISTERIO DA SAUDE, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2024. |
1006210 |
21/08/2024 |
R$ 4.123,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS DE VIAS PUBLICAS COM EXECUÇÃO DE CALÇAMENTOS E SINALIZAÇÃO VIARIA NAS RUAS BAHIA,TRAV.BAHIA,FLORIANOPOLIS,CAMPO DE AVIAO. - CONVENIO 1491000244/2024 SEGOV. |
1006211 |
21/08/2024 |
R$ 23.552,90 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS DE VIAS PUBLICAS COM EXECUÇÃO DE CALÇAMENTOS E SINALIZAÇÃO VIARIA NAS RUAS BAHIA,TRAV.BAHIA,FLORIANOPOLIS,CAMPO DE AVIAO. - CONVENIO 1491000244/2024 SEGOV. |
1006212 |
21/08/2024 |
R$ 500.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA RECOLHIMENTO DE TAXA FEITO AO CREA-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1006213 |
22/08/2024 |
R$ 99,64 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, EM FESTA CULTURAL, NO CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006214 |
22/08/2024 |
R$ 1.870,51 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO FESTA CULTURAL, NO CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006215 |
22/08/2024 |
R$ 697,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1006216 |
22/08/2024 |
R$ 827,30 |
|
| VLR.QUE EMPEHHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. REF. A AGOSTO/2024. |
1006217 |
22/08/2024 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E OUTROS, PARA ATENDER A SMED. REF. AGOSTO/2024. |
1006218 |
22/08/2024 |
R$ 1.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( BETONEIRA, MARTELETE, TALHADEIRA, PONTEIRO E GERADOR) PARA ATENDER OBRA NA PONTE SIMÃO NO CORREGO PARAJÚ, DISTRITO SEDE. |
1006219 |
22/08/2024 |
R$ 2.447,72 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PÁRA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 29/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006220 |
22/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 29/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006221 |
22/08/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ANA LUCIA FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. ALERGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006222 |
22/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS TRABALHADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA INTERINO,NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, PELA SEC.MUNIC DE OBRAS - AGOSTO/2024. |
1006223 |
22/08/2024 |
R$ 1.712,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, EM REFORMAS DE CONSTRUÇAO NO MUNICIPIO, PELA SEC.MUNIC DE OBRAS, EM AGOSTO/2024. |
1006224 |
22/08/2024 |
R$ 2.557,00 |
|
| NE.REF.PAGAMENTO DE 011 DIAS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDOR LICENCIADO AO INSS, NO CESU, PELA SEMED. EM AGOSTO/2024. |
1006225 |
22/08/2024 |
R$ 1.007,72 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE URIEL ARCANJO NUNES AZEVEDO SAMPAIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA COM PSIQUIATRA INFANTIL - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006226 |
22/08/2024 |
R$ 500,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2024. |
1006227 |
22/08/2024 |
R$ 562,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2024. |
1006228 |
22/08/2024 |
R$ 562,00 |
|
| NE PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE GERÇO ILÁRIO DE FIGUEIREDO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE CATARATA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006229 |
22/08/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ADM. EM 23/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006230 |
22/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE EDUARDO OLIVEIRA SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA NEUROPEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006231 |
22/08/2024 |
R$ 500,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. OBRAS, EM 23/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006232 |
22/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. AGRICULTURA, EM 23/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006233 |
22/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE RADIOGRAFIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006234 |
22/08/2024 |
R$ 125,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LIZ VITORIA BATISTA CHAVES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMATOLOGIA PEDIATRICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006235 |
22/08/2024 |
R$ 720,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, EM 22,23,26/AGOSTO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006236 |
22/08/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE ELAMIR CHAVES ALMEIDA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006237 |
22/08/2024 |
R$ 700,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ROSA FERNANDES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.DERMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006238 |
22/08/2024 |
R$ 180,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- AILTON ALVES TRINDADE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM DERMATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006239 |
22/08/2024 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. PARA PARTICIPAR CURSO JUNTO AO INCRA-MG EM 27 E 30/AGOSTO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006240 |
22/08/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- VERONICA FOLGADO PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006241 |
22/08/2024 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, EM 23,24, E 26/AGOSTO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006242 |
22/08/2024 |
R$ 315,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO MAO DE OBRA, COM SUA EQUIPE DE SEGURANÇA, PARA ATENDER A SEGURANÇA DURANTE AS REALIZAÇOES PARTIDAS DE FUTEBOL, PELO CAMPEONATO MUNICIPAL. |
1006243 |
22/08/2024 |
R$ 8.409,98 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE CABEÇAS DE BUEIROS NO CORREGO DOS ROSAS, DISTRITO FIDELANDIA/ATALEIA-MG. - |
1006244 |
22/08/2024 |
R$ 1.744,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006245 |
23/08/2024 |
R$ 45.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006246 |
23/08/2024 |
R$ 37.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006247 |
23/08/2024 |
R$ 30.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006248 |
23/08/2024 |
R$ 25.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006249 |
23/08/2024 |
R$ 30.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC,MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006250 |
23/08/2024 |
R$ 20.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006251 |
23/08/2024 |
R$ 35.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1006252 |
23/08/2024 |
R$ 25.000,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA S.M.OP. EM 30/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006253 |
23/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A SERRA DOS AYMORES-MG. A SERVIÇOS PELA S.M.ED. EM 30/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006254 |
23/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DEBORA BATISTA FARIAS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - CONSULTA COM NEUROPEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006255 |
23/08/2024 |
R$ 500,00 |
|
| NE. REFERE-SE AJUDA DE CUSTOS AOS ATLETAS MARATONISTAS, PARA PARTICIPAR DA MARATONA- 3A.TERCEIRA- CORRIDA E CAMINHA PREGUIÇA GIGANTE DE POTÉ-MG. REL. A 5.81 E, 1,25 MILHAS, EM 01/SETEMBRO/2024. |
1006256 |
23/08/2024 |
R$ 1.070,00 |
|
| NE PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE LOURDES COSTA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - CONSULTA EM NEFROLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006257 |
23/08/2024 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA DE SAUDE, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. EM AGOSTO/2024. |
1006258 |
23/08/2024 |
R$ 3.750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.REF. AGOSTO/2024. |
1006259 |
23/08/2024 |
R$ 8.400,00 |
|
| NE PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE MARIA DE LOURDES BATISTA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO LOMBAR - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006260 |
23/08/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICOS, PARA MANUTENÇAO EM REPETIDORES TV,NA SEDE E DISTRITOS - |
1006261 |
23/08/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE OBRAS PUBLICAS, REF. A AGOSTO/2024 - BR. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006262 |
23/08/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, REF. A AGOSTO/ 2024. - BR.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006263 |
23/08/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| VLR. QUE PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, REF. A AGOSTO//2024. |
1006264 |
23/08/2024 |
R$ 700,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1006265 |
23/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1006266 |
23/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1006267 |
23/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF. A AGOSTO/2024. - BR. CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006268 |
23/08/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER A REURB, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,REF. A AGOSTO/2024. - BR.CENTRO NA SEDE. |
1006269 |
23/08/2024 |
R$ 820,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. OBRAS PUBLICAS, A AGOSTO/2024. - DIST. NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1006270 |
23/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, REF. A AGOSTO/2024. - BR. CENTRO,NA SEDE. |
1006271 |
23/08/2024 |
R$ 2.224,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG REF. A AGOSTO/2024. - |
1006272 |
23/08/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. REF. A AGOSTO/2024. |
1006273 |
23/08/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS.-FUNASA - BR. CIDADE NOVA, SEDE, REF. A AGOSTO/2024. |
1006274 |
23/08/2024 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AGENCIA CORREIOS DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. REF. A AGOSTO/2024. |
1006275 |
23/08/2024 |
R$ 400,00 |
|
| NE. LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG,CF.CONTRATO-AGOSTO/2024.CF. PROC.LV.038, FLS.021, DT.16/MARÇO/2022. TENDO COMO PROCURADOR-ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA. |
1006276 |
23/08/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM EDUCAÇAO. REF. AGOSTO/2024. |
1006277 |
23/08/2024 |
R$ 2.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURIDICA CONTENCIOSA E CONSULTIVA PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, REF. A AGOSTO/2024. |
1006278 |
23/08/2024 |
R$ 8.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, EM CARATER DE URGENCIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1006279 |
23/08/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE TECIDOS PARA ATENDER FESTA CULTURAL DE SETE SETEMBRO/2024, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006280 |
23/08/2024 |
R$ 339,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, BR.CENTRO NA SEDE. DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1006281 |
23/08/2024 |
R$ 218,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, BR. CENTRO-SEDE. DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO - |
1006282 |
23/08/2024 |
R$ 93,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, BR. CENTRO, DISTRITO SEDE, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1006283 |
23/08/2024 |
R$ 65,58 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE ALVY SOUZA CRUZ, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA COM ORTOPEDISTA PEDIATRICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006284 |
23/08/2024 |
R$ 550,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE URIEL ARCANJO NUNES AZEVEDO SAMPAIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006285 |
23/08/2024 |
R$ 209,63 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 30/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006286 |
23/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 02/SETEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006287 |
23/08/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 02/SETEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006288 |
23/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER USADO NO LABORATORIO MUNICIPAL COM USO NA REALIZAÇÃO DOS EXAMES AGENDADOS PELAS UBS DOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1006289 |
20/08/2024 |
R$ 680,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO.- CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1006290 |
21/08/2024 |
R$ 620,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DESSA MUNICIPALIDADE. |
1006291 |
21/08/2024 |
R$ 2.139,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA, DESSA MUNICIPALIDADE. |
1006292 |
23/08/2024 |
R$ 93,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DESSSA MUNICIPALIDADE. |
1006293 |
23/08/2024 |
R$ 5.165,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-007 SETE UND. ARES CONDICIONADOS, PARA ATENDER O E-MULTI E ATENDIMENTOS CLINICOS MÉDICOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1006294 |
23/08/2024 |
R$ 15.120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006295 |
23/08/2024 |
R$ 13.354,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO QUARTEL DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. |
1006296 |
23/08/2024 |
R$ 939,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1006297 |
23/08/2024 |
R$ 925,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006298 |
23/08/2024 |
R$ 626,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AOS PSF DESSA MUNICIPALIDADE. |
1006299 |
23/08/2024 |
R$ 19.849,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1006300 |
23/08/2024 |
R$ 1.486,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA, PARA ATENDER A REFORMA DE MOVEIS, DA ESC.MUNIC. PINTO DE GENTE, NA SEDE. |
1006301 |
23/08/2024 |
R$ 639,53 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE, PARA EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1006302 |
23/08/2024 |
R$ 895,34 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO, PARA O PACIENTE DECLARANTE- RYAN PABLO FERREIRA ASSUNÇAO, PARA REALIZAÇAO TRAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OFTALMOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006303 |
26/08/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 30 E 31/08/2024 - 02, 03, 04, 05 E 06/SETEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006304 |
26/08/2024 |
R$ 555,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006305 |
26/08/2024 |
R$ 159,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006306 |
26/08/2024 |
R$ 268,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. - |
1006307 |
26/08/2024 |
R$ 268,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL E SENTIDO RONCAMENTO-SEDE. REL. A 618.00 HS. TRABALHADAS. |
1006308 |
26/08/2024 |
R$ 140.904,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG, CARLOS CHAGAS/MG E GOVERN. VALADARES A SERVIÇO PELA SMS EM 29 E 30/08/2024 - 02, 03, 04 E 05/SETEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006309 |
26/08/2024 |
R$ 555,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE IST AOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE - AGOSTO/2024. |
1006310 |
26/08/2024 |
R$ 3.850,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG, E GOVERNADOR VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 02, 03, 04, 05, E 06/SETEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006311 |
26/08/2024 |
R$ 475,00 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(03/03) DE AGOSTO/2024. |
1006312 |
26/08/2024 |
R$ 5.633,02 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 29, 30 E 31/08/2024 - 02, 03, 04, E 05/SETEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006313 |
26/08/2024 |
R$ 560,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E NANUQUE/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 02, 03, 04, 05, 06, E 07/SETEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006314 |
26/08/2024 |
R$ 560,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 02, 03, 04, 05 E 06/SETEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006315 |
26/08/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - JOGOS DE UNIFORMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPORTE AMADOR AMADOR, NA SEDE E NOS DISTRITO. |
1006316 |
26/08/2024 |
R$ 10.580,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG, NANUQUE/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 02, 03 E 04/SETEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006317 |
26/08/2024 |
R$ 315,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS HORTEFRUTI,PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
1006318 |
26/08/2024 |
R$ 20.000,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 29 E 30/08/2024 - 02, 03, 04, 05 E 06/SETEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006319 |
26/08/2024 |
R$ 560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E ACOMPANHANTE, DURANTE TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE - |
1006320 |
26/08/2024 |
R$ 980,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 30/AGOSTO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006321 |
26/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 30 E 31/AGOSTO/2024. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006322 |
26/08/2024 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006323 |
26/08/2024 |
R$ 156,44 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TRANSPORTES, PARA CONDUZIR PACIENTES, DESL.NOVO HORIZONTE, PARA UNIDADES DE SAUDE PARA ATALEIA-SEDE E BARRA SAO FRANCISCO-ES. |
1006324 |
26/08/2024 |
R$ 360,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SECRETARIO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS EM 03/SETEMBRO/2024.- LEI 1066 DE 01/08/1995-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006325 |
26/08/2024 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTE, DESLOCANDO DO DISTRITO DE TIPITI ATE UNIDADES DE SAUDE EM ITABIRINHA-MG - CF. RELATORIO ANEXO. |
1006326 |
26/08/2024 |
R$ 336,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TRANSPORTES, PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTE, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG - SEDE, ATE UNIDADES DE SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG. CF. RELATORIO ANEXO. |
1006327 |
26/08/2024 |
R$ 1.776,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTE, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO-SEDE, ATE UNIDADES DE SAUDE, EM BELO HORIZONTE-MG. CF. RELATORIO ANEXO. |
1006328 |
26/08/2024 |
R$ 1.656,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 03/SETEMBRO/2024.- LEI 1066 DE 01/08/1995-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006329 |
26/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 05, 06 E 07/SETEMBRO/2024. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006330 |
26/08/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 05, 06 E 07/SETEMBRO/2024.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006331 |
26/08/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 02, 04 E 06/SETEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006332 |
26/08/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 02, 04 E 06/SETEMBRO/2024.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006333 |
26/08/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E NANUQUE/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 30/08/2024 - 02 E 03/SETEMBRO/2024. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006334 |
26/08/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, - MEDALHAS, TROFEUS E SIMILAR, PARA ATENDER O ESPORTE AMADOR MUNICIPAL, NA SEDE E NOS DISTRITO. |
1006336 |
26/08/2024 |
R$ 890,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006337 |
26/08/2024 |
R$ 12.185,90 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1006338 |
26/08/2024 |
R$ 139,53 |
|
| NE PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE MARTA MARIA DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - PROCEDIMENTO CONSULTA EM ORTOPEDIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006339 |
26/08/2024 |
R$ 720,00 |
|
| NE PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE MARIA DA PENHA SANTOS SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006340 |
26/08/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL EDUCAÇAO - |
1006341 |
26/08/2024 |
R$ 367,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPEAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS PELO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1006342 |
26/08/2024 |
R$ 50,00 |
|
| NE PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE AILTON ALVES TRINTADE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE BIOPSIA LESÃO EM TÓRAX - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006343 |
26/08/2024 |
R$ 350,00 |
|
| NE PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE GERALDO APARECIDO RODRIGUES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE TESTE DE CONTATO ALERGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006344 |
26/08/2024 |
R$ 450,00 |
|
| NE PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE AECIO RODRIGUES DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM ENDOCRINO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006345 |
26/08/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE MARIA NILZA RODRIGUES DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM HEPATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006346 |
26/08/2024 |
R$ 165,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. - 30 E 31/AGOSTO/2024. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006347 |
26/08/2024 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES E REUNIÕES. |
1006348 |
26/08/2024 |
R$ 6.028,49 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 02/SETEMBRO/2024 - REUNIÃO HOSPITAL DA BALEIA.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006349 |
26/08/2024 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1006350 |
26/08/2024 |
R$ 1.252,91 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1006351 |
26/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE PUBLICA, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES E REUNIÕES DA SAÚDE PUBLICA. |
1006352 |
26/08/2024 |
R$ 4.660,12 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1006353 |
26/08/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A POLICIA CIVIL, DESLOCANDO DA COMARCA DE TEOFILO OTONI/MG PARA OPERAÇÕES NA CIDADE DE ATALEIA/MG. |
1006354 |
26/08/2024 |
R$ 495,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA EM REUNIÕES E QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1006355 |
26/08/2024 |
R$ 1.004,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES CONSELHEIROS TUTELARES, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1006356 |
26/08/2024 |
R$ 188,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM SERVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1006357 |
26/08/2024 |
R$ 202,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DEP. CRAS, QUANDO EM SEVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1006358 |
26/08/2024 |
R$ 2.114,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA O ESF. PELA SMS. BR. ACARI-SEDE. REF. A AGOSTO/2024. |
1006359 |
27/08/2024 |
R$ 17.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE, PARA O PSF BR. CIDADE NOVA-SEDE. REF. AGOSTO/ 2024. |
1006360 |
27/08/2024 |
R$ 17.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO PSF NA SEDE DO MUNICIPIO.REF. AGOSTO/2024. |
1006361 |
27/08/2024 |
R$ 17.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇAO DE PROJETOS E CAPTAÇAO DE RECURSOS ESTADUAIS, MUNICIPAIS, FEDERAIS, PRESTAÇAO DE CONTAS CONVENIOS E OUTROS - REF.AGOSTO/2024. |
1006362 |
27/08/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MAGNA SILVA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006363 |
27/08/2024 |
R$ 920,00 |
|
| PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ADAO FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. ARTERIOGRAFIA CEREBRAL -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006364 |
27/08/2024 |
R$ 2.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA AULAS TECNICAS CIRCENSES NO DEPARTAMENTO CRAS, PELA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL. |
1006365 |
27/08/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA SERVIÇOS DE CARPITARIA PARA BENEFICIAMENTO DE MADEIRA, PARA ATENDER A RESTAURAÇAO DE PONTE SOBRE O COR. PEIXE BRANCO, QUE DE ACESSO AO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG - |
1006366 |
27/08/2024 |
R$ 15.217,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE UM 001 CALIBRADOR PARA PNEUS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - |
1006367 |
28/08/2024 |
R$ 75,50 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PELA SEMED. EM 03/SETEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006368 |
28/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMOP. EM 03/SETEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006369 |
28/08/2024 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM FONOAUDIOLOGIA, PARA ATENDER AOS PSF DESSA MUNICIPALIDADE. REF.AGOSTO/2024. |
1006370 |
28/08/2024 |
R$ 5.500,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 04/SETEMBRO/2024 - RESOLVER PROBLEMAS DO TRAJETO MODA.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006371 |
28/08/2024 |
R$ 155,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTAO EDUCACIONAL. REF.AGOSTO/2024. |
1006372 |
28/08/2024 |
R$ 1.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. -REF.AGOSTO/2024. |
1006373 |
28/08/2024 |
R$ 6.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO EM REFRIFERAÇAO, PARA CONSERTOS EM AR CONDICIONADO, NO PRE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1006374 |
28/08/2024 |
R$ 600,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 05/SETEMBRO/2024 - CURSO DE CAPACITAÇAO.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006375 |
28/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 05/SETEMBRO/2024 - LEVAR FUNCIONARIOS PARA CURSO DE CAPACITAÇAO.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006376 |
28/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 05/SETEMBRO/2024 - LEVAR MUNICIPE PARA PERICIA.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006377 |
28/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SECRETARIO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM 05/SETEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006378 |
28/08/2024 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CAPOTARIA, PARA ATENDER REFORMA EM VEICULO RVJ6D41, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL. - |
1006379 |
28/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CAPOTARIA, PARA DE BANCOS DO VEICULO CAÇAMBA 0RC.8877, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006380 |
28/08/2024 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PELA SEC. DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. REF.AGOSTO/2024. |
1006381 |
28/08/2024 |
R$ 1.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. REF. AGOSTO/2024. |
1006382 |
28/08/2024 |
R$ 9.207,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CESSAO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE, PELO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. REF. AGOSTO/2024. |
1006383 |
28/08/2024 |
R$ 7.900,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1006384 |
28/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG - |
1006385 |
28/08/2024 |
R$ 101,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG- |
1006386 |
28/08/2024 |
R$ 338,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO ADITAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO UBS RURAL, DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG- |
1006387 |
28/08/2024 |
R$ 117.891,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES PARA FACULDADE EM T.OTONI-MG LEI 1526 DE 21/AGOSTO/2024 - DOCUMENTOS ANEXOS. REL.A AGOSTO/2024. |
1006388 |
28/08/2024 |
R$ 12.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E CONFIGURAÇAO PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, AGOSTO/2024. |
1006389 |
28/08/2024 |
R$ 1.199,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,NA SEDE. REL. A 005 CINCO PONTOS,REF. AGOSTO/2024. |
1006390 |
28/08/2024 |
R$ 395,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL NA SEDE. REL. A 004 QUATRO PONTOS,REF. AGOSTO/2024. |
1006391 |
28/08/2024 |
R$ 379,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,NA SEDE. REL. A 006 SEIS PONTOS,REF. AGOSTO/2024. |
1006392 |
28/08/2024 |
R$ 805,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE UM ENDEREÇO IP FIXO, PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO. |
1006393 |
28/08/2024 |
R$ 74,00 |
|
| NE PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE TAYNA FERREIRA DE SOUZA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO COM CIRURGIÃO BUCO-MAXILO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006394 |
29/08/2024 |
R$ 350,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE ANA LYZ SANTANA TORRES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE FRENOTOMIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006395 |
29/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE GERALDA GUEDES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM ALERGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006396 |
29/08/2024 |
R$ 180,00 |
|
| NE PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE CLEIDE DE SOUZA VIEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE CONSULTA EM NEFROLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006397 |
29/08/2024 |
R$ 235,20 |
|
| NE PELO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE DINALVA SEVERINO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE CONSULTA EM NEFROLOGIA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006398 |
29/08/2024 |
R$ 201,60 |
|
| NE PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE LEIRIANEIDE RODRIGUES LOPES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE CONSULTA EM MASTOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006399 |
29/08/2024 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SMS, DURANTE O MES DE AGOSTO/24, DURANTE A REALIZAÇAO DE SUAS FUNÇOES, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006400 |
29/08/2024 |
R$ 540,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 04/SETEMBRO/2024 - ACOMPANHAMENTO DE CASO.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006401 |
29/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER FUNCIONARIOS EM DILIGENCIA NA ASSITENCIA SOCIAL DO BOLSA FAMILIA, QUANDO EM SERVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1006402 |
29/08/2024 |
R$ 1.770,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS EM SERVIÇOS DE SUAS FUNÇOES. |
1006403 |
29/08/2024 |
R$ 1.611,70 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 05/SETEMBRO/2024.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006404 |
29/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 05/SETEMBRO/2024.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006405 |
29/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 10/SETEMBRO/2024 - CURSO DE CAPACITAÇÃO SIPIA NA UFVJM.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006406 |
29/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 05 E 09/SETEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006407 |
29/08/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 04/SETEMBRO/2024.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006408 |
29/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 09 E 10/SETEMBRO/2024.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006409 |
29/08/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 05 E 09/SETEMBRO/2024.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006410 |
29/08/2024 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER SERVIDORES DURANTE REUNIÕES DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. |
1006411 |
29/08/2024 |
R$ 247,90 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 10/SETEMBRO/2024 - CAPACITAÇÃO SIPIA-UFVJM.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006412 |
29/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1006413 |
29/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1006414 |
29/08/2024 |
R$ 370,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER SERVIDORES EM REUNIÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE PUBLICA. |
1006415 |
29/08/2024 |
R$ 124,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE REFEIÇÕES, PARA SERVIR SERVIDORES DURANTE REUNIOES, PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, NA SEDE. |
1006416 |
29/08/2024 |
R$ 519,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1006417 |
29/08/2024 |
R$ 2.022,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE REUNIÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE. |
1006418 |
29/08/2024 |
R$ 1.566,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A POLICIAIS MILITARES, SAINDO DA COMARCA DE TEOFILO OTONI/MG PARA ATENDER A CIDADE DE ATALEIA/MG NA APLIAÇÃO DA SEGURANÇA MUNICIPAL. |
1006419 |
29/08/2024 |
R$ 2.411,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER POLICIA CIVIL, SAINDO DA SUA COMARCA EM TEOFILO OTONI/MG PARA ATENDIMENTO OPERACIONAIS EM ATALEIA/MG. |
1006420 |
29/08/2024 |
R$ 107,87 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 E 14/SETEMBRO/2024.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006421 |
29/08/2024 |
R$ 720,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 03, 04, 05, E 06/SETEMBRO/2024.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006422 |
29/08/2024 |
R$ 320,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LUMA ALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇAOR TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA ORPEDICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006423 |
29/08/2024 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 04, 05, 06, 09 E 10/SETEMBRO/2024.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006424 |
29/08/2024 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO PELA SMS EM 04 E 05/SETEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006425 |
29/08/2024 |
R$ 235,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 03/SETEMBRO/2024.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006426 |
29/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO PELA SMS EM 03 E 04/SETEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006427 |
29/08/2024 |
R$ 235,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG, ITABIRINHA/MG E BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES A SERVIÇO PELA SMS EM 09, 10 E 11/SETEMBRO/2024.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006428 |
29/08/2024 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006429 |
29/08/2024 |
R$ 26.568,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006430 |
29/08/2024 |
R$ 4.755,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006431 |
29/08/2024 |
R$ 17.237,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006432 |
29/08/2024 |
R$ 9.494,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006433 |
29/08/2024 |
R$ 7.848,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006434 |
29/08/2024 |
R$ 6.505,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006435 |
29/08/2024 |
R$ 1.612,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006436 |
29/08/2024 |
R$ 2.737,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006437 |
29/08/2024 |
R$ 2.805,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006438 |
29/08/2024 |
R$ 9.230,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006439 |
29/08/2024 |
R$ 5.290,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006440 |
29/08/2024 |
R$ 3.587,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006441 |
29/08/2024 |
R$ 8.249,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006442 |
29/08/2024 |
R$ 7.412,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006443 |
29/08/2024 |
R$ 6.355,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006444 |
29/08/2024 |
R$ 27.527,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006445 |
29/08/2024 |
R$ 706,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006446 |
29/08/2024 |
R$ 14.826,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006447 |
29/08/2024 |
R$ 16.372,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006448 |
29/08/2024 |
R$ 2.911,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006449 |
29/08/2024 |
R$ 7.848,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006450 |
29/08/2024 |
R$ 6.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006451 |
29/08/2024 |
R$ 3.124,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006452 |
29/08/2024 |
R$ 8.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006453 |
29/08/2024 |
R$ 10.350,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006454 |
29/08/2024 |
R$ 91.228,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006455 |
29/08/2024 |
R$ 66.266,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006456 |
29/08/2024 |
R$ 7.848,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006457 |
29/08/2024 |
R$ 198.877,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006458 |
29/08/2024 |
R$ 114.615,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006459 |
29/08/2024 |
R$ 85.642,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006460 |
29/08/2024 |
R$ 17.682,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006461 |
29/08/2024 |
R$ 7.848,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006462 |
29/08/2024 |
R$ 83.324,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006463 |
29/08/2024 |
R$ 66.326,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006464 |
29/08/2024 |
R$ 305.408,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006465 |
29/08/2024 |
R$ 95.701,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006466 |
29/08/2024 |
R$ 52.245,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006467 |
29/08/2024 |
R$ 7.163,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006468 |
29/08/2024 |
R$ 73.808,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006469 |
29/08/2024 |
R$ 7.848,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006470 |
29/08/2024 |
R$ 164.508,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006471 |
29/08/2024 |
R$ 53.710,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006472 |
29/08/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006473 |
29/08/2024 |
R$ 2.617,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1006474 |
29/08/2024 |
R$ 42.798,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1006475 |
29/08/2024 |
R$ 45.876,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1006476 |
29/08/2024 |
R$ 63.933,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006477 |
29/08/2024 |
R$ 1.913,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006478 |
29/08/2024 |
R$ 2.164,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006479 |
29/08/2024 |
R$ 47,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1006480 |
29/08/2024 |
R$ 447,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1006481 |
29/08/2024 |
R$ 44,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1006482 |
29/08/2024 |
R$ 194,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1525 DE 21/AGOSTO/2024.- PARC. 1/3 DE SETEMBRO/2024. |
1006483 |
30/08/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE EQUIPE DISCIPLINAR DO PROGRAMA ESTADUAL VALORA MINAS, EQUIPE LOTADA NO APROMIA DE ATALEIA-MG. - COMPETENCIA 08/2024. |
1006484 |
30/08/2024 |
R$ 5.648,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2024 REF. CONTRATO 001/2022. |
1006485 |
30/08/2024 |
R$ 46.172,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE HOSPETAGEM PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE, PELA SMS. DESSA MUNICIPALIDADE. |
1006486 |
30/08/2024 |
R$ 120,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REPASSE REFERENTE AO CCOMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, PORT. 1135/2023. REF. AO MES DE AGOSTO/2024. |
1006487 |
30/08/2024 |
R$ 25.625,00 |
|
| NE PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE SONIA DOS SANTOS CARDOSO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE MAMOGRAFIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006488 |
30/08/2024 |
R$ 170,00 |
|
| NE PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE MARIA APARECIDA RIBEIRO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006489 |
30/08/2024 |
R$ 360,00 |
|
| NE PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE DENILTON DA CONCEICAO RODRIGUES CARDOSO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE POLISSONOGRAFIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006490 |
30/08/2024 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-RASTRADORES- PARA RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1006491 |
30/08/2024 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES, PARA RASTREAMENTO DE VEICULO DO BOLSA FAMILIA. |
1006492 |
30/08/2024 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES, PARA RASTREAMENTO DE VEICULO DO CONSELHO TUTELAR. |
1006493 |
30/08/2024 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES, PARA RASTREAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - |
1006494 |
30/08/2024 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PROVEDOR , PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REL. A UM 001 PONTO - REF. AGOSTO/2024. |
1006495 |
30/08/2024 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PROVEDOR , PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,, REL. A QUATRO 004 PONTOS - REF.AGOSTO/2024. |
1006496 |
30/08/2024 |
R$ 907,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PROVEDOR , PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-DISTRITOS, REL. A DOIS 002 PONTOS - REF.AGOSTO/2024. |
1006497 |
30/08/2024 |
R$ 345,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PROVEDOR , PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. A QUATRO 004 PONTOS, - AGOSTO DE 2024. |
1006498 |
30/08/2024 |
R$ 997,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PROVEDOR , PARA ACESSO A INTERNET, PELA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REL. A UM 001 PONTO - REF. AGOSTO/2024. |
1006499 |
30/08/2024 |
R$ 115,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SECRETARIO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TURISMO EM 09/SETEMBRO/2024 E 10/OUTUBRO/2024.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006500 |
30/08/2024 |
R$ 900,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES/MG E TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM 04 E 05/SETEMBRO/2024.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006501 |
30/08/2024 |
R$ 235,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SIMONE GONÇALVES DIAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006502 |
30/08/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE PSICOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE, REL.A 010 SESSOES - |
1006503 |
30/08/2024 |
R$ 1.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE INTES DO GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS, NA AREA RURAL, NA CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO PARAJU NA FAZENDA SÃO MATEUS, DISTRITO SEDE. |
1006504 |
30/08/2024 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HORTIFRUTI, PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS DURANTE REUNIÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1006505 |
30/08/2024 |
R$ 389,63 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006506 |
30/08/2024 |
R$ 768,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS HORTIFRUTI,PARA ATENDER CRIANÇAS E IDOSOS E SERVIÇOS DE CONVICENCIA EM EVENTO REALIZADO PELO CRAS. |
1006507 |
30/08/2024 |
R$ 872,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, PARA A ESC.MUNIC. PINGO DE GENTE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006508 |
30/08/2024 |
R$ 1.833,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS PINGO DE GENTE, MENINO JESUS E PEQUENO PRINCIP, SANTA CRUZ E PEQUENO POLEGAR. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006509 |
30/08/2024 |
R$ 3.956,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI,PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DUQUE DE CAXIAS, SANTA FÉ, CECILIA MEIRELES E JOSE RIBEIRO NEVES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006510 |
30/08/2024 |
R$ 3.125,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA CONSERTOS E MANUTENÇAO EM PARTE ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS NA SEDE. |
1006511 |
27/08/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA CONSERTOS E MANUTENÇAO EM PARTE ELETRICA, EM PRAÇA PUBLICAS, BR.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1006512 |
30/08/2024 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE INSUFILME, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006513 |
30/08/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, DUARANTE REALIZAÇAO DE FESTA CULTURAL NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG - |
1006514 |
30/08/2024 |
R$ 2.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA ALUGUEL DE SOM, PARA ATENDER FESTA CULTURAL MARCHA PARA JESUS, REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006515 |
30/08/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ATALEIA/MG. |
1006516 |
30/08/2024 |
R$ 2.341,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO, PARA ATENDER O ESPORTE AMADOR NA SEDE E NOS DISTRITOS. |
1006517 |
30/08/2024 |
R$ 2.118,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO À SAÚDE DAS EQUIPE DE PSF. |
1006518 |
30/08/2024 |
R$ 1.038,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1006519 |
30/08/2024 |
R$ 404,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TRANSPORTES, PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTE, PARA UNIDADES DE SAUDE, EM BELO HORIZONTE-MG DE ACORDO REALATORIO ANEXO. |
1006520 |
30/08/2024 |
R$ 1.816,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, TERAPIA OCUPACIONAL, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE - REF. AGOSTO DE 2024. |
1006521 |
30/08/2024 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE COLETA E REMOÇAO, INCINERAÇAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM DE RESIDUOS, PELA SMS. REF. AGOSTO DE 2024. |
1006522 |
30/08/2024 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE,LIMPEZA E SIMILAR, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1006523 |
30/08/2024 |
R$ 2.181,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM ( TOMOGRAFIAS), DESTINADOS AOS USUARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTES A EXAMES REALIZADO EM JUMHO, JULHO E AGOSTO 2024. |
1006524 |
30/08/2024 |
R$ 7.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA, REL. A 066 EXAMES, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1006525 |
30/08/2024 |
R$ 5.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA CONSERTOS E MANUTENÇAO EM PARTE ELETRICA, NAS UNIDADES BASICAS SAUDE, BR.COQUEIRAL-SEDE E, DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. |
1006526 |
30/08/2024 |
R$ 1.130,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINA PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1006527 |
29/08/2024 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006528 |
30/08/2024 |
R$ 910,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1006529 |
30/08/2024 |
R$ 195,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 06, 09, 10, 11 E 12/SETEMBRO/2024. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006530 |
30/08/2024 |
R$ 475,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 09, 10, 11, 12 E 13/SETEMBRO/2024. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006531 |
30/08/2024 |
R$ 475,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 06. 09, 10, E 11/SETEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006532 |
30/08/2024 |
R$ 395,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 07, 09, 10, 11, 12 E 13/SETEMBRO/2024.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006533 |
30/08/2024 |
R$ 480,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 06, 09, 10, 11, E 12/SETEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006534 |
30/08/2024 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 08, 09, 10, 11, 12, 13 E 14/SETEMBRO/2024.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006535 |
30/08/2024 |
R$ 560,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 09, 10, 11, 12 E 13/SETEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006536 |
30/08/2024 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 05, 06, 09, 10, 11, 12 E 13/SETEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006537 |
30/08/2024 |
R$ 560,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 09, 10, 11, E 12/SETEMBRO/2024.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006538 |
30/08/2024 |
R$ 395,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CIB MACRO E REUNIÃO CONSORCIO EM 06 E 13/SETEMBRO/2024. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006539 |
30/08/2024 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 04/SETEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1006540 |
30/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. REFERE-SE AJUDA DE CUSTOS AOS ATLETAS MARATONISTAS, PARA PARTICIPAR DA MARATONA- PRIMEIRA 1a. CORRIDA SOUL FITNESS/2024. NA CIDADE DE SOORETAMA-ES - PERCURSO ENTRE 05 E 10 KM - EM 08/SETEMBRO/2024. |
1006541 |
30/08/2024 |
R$ 1.370,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE ESTRUTURAS, PARA FESTIVIDADES CULTURAIS, REALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1006542 |
30/08/2024 |
R$ 25.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PARA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE ESTRUTURAS, PARA ATENDER DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDENCIA DO BRASIL, SETE 7 DE SETEMBRO/2024. |
1006543 |
30/08/2024 |
R$ 14.100,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ADEMIR PAULO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CARDIOLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1006544 |
30/08/2024 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS AMBULATORIAIS PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS DE RAIO X MEDICO, MES 08/2024 - DE ACORDO 3o. TERCEIRO TERMO ADITIVO DE 17/05/2023, CONTRATO ADM. 001/2022. FACULDADE PERMITIDA CF. LEI COMPL.171 |
1006545 |
30/08/2024 |
R$ 6.360,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RESSARCIMENTO DE CONVENIO DE PAVIMENTAÇAO DE VIAS - 924487/21 - |
1006546 |
30/08/2024 |
R$ 21.080,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, RECOLHIMENTO TARIFAS FEITO EM ATRASO. |
1006547 |
29/08/2024 |
R$ 20,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE A CUSTERIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, DE ACORDO RESOL.9419/2024-OPERAMAIS-ANTECIPAÇAO 3o. QUADRIMESTRE 2024. |
1006548 |
28/08/2024 |
R$ 45.135,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS AGOSTO DE 2024. |
1006797 |
29/08/2024 |
R$ 16.425,50 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE TIPO 1 EM ALVENARIA, NA RUA A, S/N, BAIRRO ACARI, ATALEIA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 9.196 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA. |
1006806 |
19/08/2024 |
R$ 82.725,20 |
|