| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE ESCORREGADOR INFLAVEL PARA ATENDER CRIANÇAS EM EVENTO REALIZADO NO AEBA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1008221 |
01/11/2024 |
R$ 500,00 |
|
| NE.REF.PAG. DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE MEDICO, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO A DOENÇA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA,DAS 18.00 AS 22.00HS.-SETEMBRO/2024-PELA SMS. |
1008290 |
01/11/2024 |
R$ 1.123,60 |
|
| NE.REF. A PAGAMENTO DE 0011 ONZE DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2024. NA FUNÇAO DE AUX.DE SERVS.GERAIS,SUBSTITUINDO A SERVIDORA QUE ESTA DE LICENÇA SAUDE,NO PRE ESCOLAR MUNICIPAL SANTA CRUZ/DS.SAO MIGUEL. |
1008292 |
01/11/2024 |
R$ 517,77 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 TRINTA DIAS DE LICENÇA-PREMIO EM VERBA INDENIZATORIA, REL. AO PERIODO AQUISITIVO DE 06/03/2007 A 05/03/2012, DANDO QUITAÇAO A TODO PERIODO (3/3) PELA SMED. |
1008293 |
01/11/2024 |
R$ 4.144,53 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO EM VERBA INDENIZATORIA, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/01/2019 A 31/12/2024. DANDO QUITAÇAO A (1/3) PELA SEC.MUNIC. OBRAS. |
1008294 |
01/11/2024 |
R$ 3.117,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE(S) PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG,ATE UNIDADES DE SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1008295 |
04/11/2024 |
R$ 1.716,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE(S) PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG,ATE UNIDADES DE SAUDE, EM BELO HORIZONTE-MG. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1008296 |
04/11/2024 |
R$ 1.656,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE(S) PARA CONDUZIR PACIENTES, EM RETORNO, UNID.SAUDE BELO HORIZONTE-MG. ATE O DIST. TIPITI/ATALEIA-MG. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1008297 |
04/11/2024 |
R$ 2.040,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. BR. CENTRO, NA SEDE. |
1008298 |
04/11/2024 |
R$ 155,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DISTRITO SEDE. |
1008299 |
04/11/2024 |
R$ 252,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. DE ASS.SOCIAL. - DEP. CRAS. |
1008300 |
04/11/2024 |
R$ 281,86 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO,PARA ATENDER EVENTOS REALIZADOS PELO CRAS ATENDENDO AS CRIANÇAS DA SEDE E DOS MUNICIPIOS. |
1008301 |
04/11/2024 |
R$ 655,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A PEQUENAS REFORMAS, PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1008302 |
04/11/2024 |
R$ 135,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1008303 |
04/11/2024 |
R$ 45.246,00 |
|
| NE PELA PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE SERRALHEIRO: FAZER UNHA E SOLDAR SUPORTE DO EIXO DE MAQUINA RETRO E RECUPERAR MATA-BURRO DA ESTRADA QUE LIGA ATALEIA A CANAA SENTIDO ROCAMENTO. |
1008304 |
04/11/2024 |
R$ 4.603,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ARTESANAL, PARA CONFECÇAO DE VASSOURAS PET PARA GARIS, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. |
1008305 |
04/11/2024 |
R$ 1.569,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A PEQUENOS REPAROS, EM UNIDADE DE SAUDE, BR. COQUEIRAL, NA SEDE. |
1008308 |
04/11/2024 |
R$ 142,38 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARLENE JARDIM DE OLIVEIRA ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CIRURGIA CABEÇA --PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008309 |
04/11/2024 |
R$ 220,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- PEDRO EMANUEL RODRIGUES SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROPEDIATRA - -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008310 |
04/11/2024 |
R$ 350,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 030 TRINTA DIAS DE LICENÇA PREMIO, CONVERTIDA EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 17/05/2014 A 16/05/2019, QUITANDO TODO O PERIODO (3/3) PELA SEC. MUNIC. EDUCAÇAO. |
1008311 |
04/11/2024 |
R$ 5.290,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, DISTRITO SEDE. |
1008312 |
04/11/2024 |
R$ 826,80 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SECRETARIO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG, EM 09/NOVEMBRO/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008313 |
04/11/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.EDUCAÇÃO EM 09/NOVEMBRO/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PROGRAMA RECOMPOSIÇÃO APRENDIZAGENS.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008314 |
04/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.EDUCAÇÃO EM 09/NOVEMBRO/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PROGRAMA RECOMPOSIÇÃO APRENDIZAGENS.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008315 |
04/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.EDUCAÇÃO EM 09/NOVEMBRO/2024, PARA BUSCAR ALUNOS DA ESCOLA AGRICOLA. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008316 |
04/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.EDUCAÇÃO EM 10/NOVEMBRO/2024, PARA LEVAR ALUNOS PARA FAZER A PROVA DO ENEM. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008317 |
04/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SWERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, NO CARGO DE MEDICO, PELO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRAIL DO MUNISTERIO DA SAUDE. REL.A NOVEMBRO/2024. |
1008318 |
05/11/2024 |
R$ 4.123,00 |
|
| NE. REF. PAG. DE GRATIFICAÇAO NA FUNÇAO DE MEDICO, NO PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO E AÇOES DE EDUCAÇAO CONTINUADA NO ENFRENTAMENTO A DOENÇA REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA, DAS 18.00 AS 22.00 HS.REF. OUTUBRO/2024. |
1008319 |
05/11/2024 |
R$ 1.123,60 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 05/NOVEMBRO/2024 - ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008320 |
05/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 05/NOVEMBRO/2024 - ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008321 |
05/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 07/NOVEMBRO/2024 - ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008322 |
05/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 07/NOVEMBRO/2024 - ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008323 |
05/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 08/NOVEMBRO/2024 - ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008324 |
05/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 06 E 07/NOVEMBRO/2024 - ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008325 |
05/11/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 06, 08 E 09/NOVEMBRO/2024 - BUSCANDO PROFISSIONAIS FONE E TO PARA ATENDIMENTO E OUTROS. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008326 |
05/11/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 08, 10,11,12,13 E 14/NOVEMBRO/2024 - REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008327 |
05/11/2024 |
R$ 480,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 09,11.12,13,14,15 E 16/NOVEMBRO/2024 - CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008328 |
05/11/2024 |
R$ 560,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E GOV.VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 07,08,09,11, 12, 13 E 14/NOVEMBRO/2024 - CONDUZINDO PACIENTES.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008329 |
05/11/2024 |
R$ 785,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E GOV.VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 11, 12 E 13/NOVEMBRO/2024 - CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008330 |
05/11/2024 |
R$ 315,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E GOV.VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 11,12,13,14 E 15/NOVEMBRO/2024 - CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008331 |
05/11/2024 |
R$ 475,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI/MG-ITABIRINHA/MG-GOV.VALADARES/MG-VITORIA/ES A SERVIÇO PELA SMS EM 07,08,11,12 E 13/NOVEMBRO/2024.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008332 |
05/11/2024 |
R$ 605,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI/MG-NANUQUE/MG-GOV.VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 07,08,11,12,13 E 14/NOVEMBRO/2024-CONDUZINDO PACIENTES.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008333 |
05/11/2024 |
R$ 555,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI/MG-CARLOS CHAGAS/MG-NANUQUE/MG-GOV.VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 08,09,11,12,13 E 14/NOVEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008334 |
05/11/2024 |
R$ 635,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI/MG-CARLOS CHAGAS/MG-NANUQUE/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 09,11,12,13,14 E 15/NOVEMBRO/2024-CONDUZINDO PACIENTES.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008335 |
05/11/2024 |
R$ 480,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE ENI PEREIRA DE AQUINO PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO ONCOLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008336 |
05/11/2024 |
R$ 720,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DEBORA BATISTA FARIAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO EM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008337 |
05/11/2024 |
R$ 500,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE DENILSON MACENA DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE CONSULTA EM NEFROLOGIA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008338 |
05/11/2024 |
R$ 218,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE GANDULA, PARA SERVIR O DESPORTOR AMADOR, DURANTE REALIZAÇÕES DE PARTIDAS DE FUTEBOL PELO CAMPEONATO MUNICIPAL - EDIÇÃO 2024, NO DISTRITO DE FIDELANDIA E NA SEDE. |
1008339 |
05/11/2024 |
R$ 465,11 |
|
| NE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES, PARA INSTALAÇÃO ELETRICA PARA USO DE AUTOCLAVE E INSTALAÇÕES DE VENTILADORES NA PARTE FISICA DA UNIDADE DE PSF EM NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. |
1008340 |
05/11/2024 |
R$ 523,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICOS E SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVES DE CIRURGIAS DE URGENCIAS - |
1008341 |
05/11/2024 |
R$ 49.037,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO DE ACORDO CONTRATO DE RATEIO JUNTO AO CONSORCIO INTER. SAUDE - NOVEMBRO/2024. |
1008342 |
05/11/2024 |
R$ 7.635,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REPASSE DE RECURSO PARA INCREMENTO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E CIRURGIAS - |
1008343 |
05/11/2024 |
R$ 8.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS E SERVIÇOS DE MEDIA DE ALTA COMPLEXIDADE PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG - PARCELA 01/3 - NOVEMBRO - 2024. |
1008344 |
05/11/2024 |
R$ 12.210,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES-, PARA RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1008345 |
05/11/2024 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA RASTREAMENTO DE VEICULO DO CONSELHO TUTELAR. |
1008346 |
05/11/2024 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA RASTREAMENTO DE VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL DEP. CRAS. |
1008347 |
05/11/2024 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES- PARA RASTREAMENTO DE VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL DEP. BOLSA FAMILIA. |
1008348 |
05/11/2024 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REPASSE REF. AO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, PORTARIA 1135/2023.REF. MES DE OUTUBRO/2024. |
1008349 |
06/11/2024 |
R$ 26.842,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE COSTURA, PARA ATENDER A CONFECÇAO DE UNIFORMES DE SERVIDORES PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1008350 |
06/11/2024 |
R$ 426,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO NA SRE, EM 12/NOVEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008351 |
06/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA FABRICAÇÃO ARTESANAL DE CASA NATALINA, PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ NO CENTRO DA SEDE. |
1008352 |
06/11/2024 |
R$ 2.811,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL. NA SEDE. |
1008353 |
06/11/2024 |
R$ 719,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1008354 |
06/11/2024 |
R$ 12.829,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1008355 |
06/11/2024 |
R$ 5.605,60 |
|
| VLR QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA. |
1008356 |
06/11/2024 |
R$ 212,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A PEQUENOS REPAROS E ATENDER A SERVIDORES MUNICIPAIS, EM SUAS ATIVIDADES, NA SEDE E DISTRITOS. |
1008357 |
06/11/2024 |
R$ 2.529,00 |
|
| VLR QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS NA SEDE. |
1008358 |
06/11/2024 |
R$ 12.718,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- GEOVANA CAMILO LIMA PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ORTOPEDIA PEDIATRICA - -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008359 |
06/11/2024 |
R$ 720,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 11 E 12/NOVEMBRO/2024 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008360 |
06/11/2024 |
R$ 740,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1008361 |
06/11/2024 |
R$ 43.290,50 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A SRE. EM 12 E 13/NOVEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008362 |
06/11/2024 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICOS, PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS E PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. COM DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR 171/2023. |
1008363 |
06/11/2024 |
R$ 2.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 11/NOVEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008364 |
06/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1525 DE 21/AGOSTO/2024.- PARC.(2/3) DE NOVEMBRO/2024. |
1008365 |
06/11/2024 |
R$ 19.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A SEC.MUNIC. SAUDE. REF. A OUTUBRO/2024 NO E-MULTI - |
1008366 |
06/11/2024 |
R$ 115,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER ORNAMENTAÇOES DE PRAÇAS E JARDINS, PARA FESTA NATALINA, NA SEDE E DISTRITOS. |
1008367 |
06/11/2024 |
R$ 10.721,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER ORNAMENTAÇOES DE PRAÇAS E JARDINS, PARA FESTA NATALINA, NA SEDE E DISTRITOS. |
1008368 |
06/11/2024 |
R$ 2.472,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PAINEL TECIDO PARA ATENDER GUARDA MIRIM, MUNICIPAL. |
1008369 |
06/11/2024 |
R$ 343,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS(GERADOR E FURADEIRA IMP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS NA SEDE E NOS DISTRITO. |
1008370 |
06/11/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS TECNICO PARA REVISAO E MANUTENÇAO ELETRICA, NA CRECHE MUNICIPAL, BR.CIDADE NOVA - SEDE. |
1008371 |
05/11/2024 |
R$ 2.160,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 TRINTA DIAS LICENÇA PREMIO CONVERTIDA EM VERBA INDENIZATORIA, REFERENTE AO PERIODO AQUISISTIVO DE 17/05/2019 A 16/05/2024. DO PERIODO PELA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO. |
1008372 |
06/11/2024 |
R$ 5.497,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO PATIO DA CASEMG. BR.CIDADE NOVA-SEDE. |
1008373 |
06/11/2024 |
R$ 495,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1008374 |
06/11/2024 |
R$ 1.598,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE FIDELANDIA. |
1008375 |
06/11/2024 |
R$ 2.934,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1008376 |
06/11/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENAS REFORMAS DO CENTRO ACOLHER PAIS E FILHOS, ATENDIMENTOS AS CRIANÇAS ESPECIAIS NAS DEPENDENCIAS DO E-MULTI, LOCALIZADO NA AV. PREFEITO CLEMENTE ESTEVES FERRAZ,BAIRRO ACARI -SEDE. |
1008377 |
04/11/2024 |
R$ 2.547,74 |
|
| NE.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS DO CENTRO ACOLHER PAIS E FILHOS, ATENDIMENTOS AS CRIANÇAS ESPECIAIS NAS DEPENDENCIAS DO E-MULTI, LOCALIZADO NA AV. PREFEITO CLEMENTE ESTEVES FERRAZ NO BAIRRO ACARI.- SEDE |
1008378 |
06/11/2024 |
R$ 1.814,17 |
|
| NE.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS DO CENTRO ACOLHER PAIS E FILHOS, ATENDIMENTOS AS CRIANÇAS ESPECIAIS NAS DEPENDENCIAS DO E-MULTI, LOCALIZADO NA AV. PREFEITO CLEMENTE ESTEVES FERRAZ NO BAIRRO ACARI.- SEDE |
1008379 |
06/11/2024 |
R$ 949,75 |
|
| NE.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS DO CENTRO ACOLHER PAIS E FILHOS, ATENDIMENTOS AS CRIANÇAS ESPECIAIS NAS DEPENDENCIAS DO E-MULTI, LOCALIZADO NA AV. PREFEITO CLEMENTE ESTEVES FERRAZ NO BAIRRO ACARI. SEDE. |
1008380 |
06/11/2024 |
R$ 2.257,63 |
|
| NE.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS DO CENTRO ACOLHER PAIS E FILHOS, ATENDIMENTOS AS CRIANÇAS ESPECIAIS NAS DEPENDENCIAS DO E-MULTI, LOCALIZADO NA AV. PREFEITO CLEMENTE ESTEVES FERRAZ NO BAIRRO ACARI. SEDE. |
1008381 |
06/11/2024 |
R$ 4.287,22 |
|
| NE.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS DO CENTRO ACOLHER PAIS E FILHOS, ATENDIMENTOS AS CRIANÇAS ESPECIAIS NAS DEPENDENCIAS DO E-MULTI, LOCALIZADO NA AV. PREFEITO CLEMENTE ESTEVES FERRAZ NO BAIRRO ACARI. SEDE. |
1008382 |
06/11/2024 |
R$ 2.073,30 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- KELVEN ROCHA BISPO , PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA E SONO -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008383 |
06/11/2024 |
R$ 340,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ALICE VITORIA DE OLIVEIRA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. USG OBSTETRICO COM DOPPLER -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008384 |
06/11/2024 |
R$ 170,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO ESTRADAS VICINAIS,QUE LIGA DIST. NOVO HORIZONTE A TIPITI/DESTE MUNICIPIO-REL. A 179.00HS.TRABALHADAS. |
1008386 |
06/11/2024 |
R$ 63.455,50 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 12/NOVEMBRO/2024 - A SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008387 |
06/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, VIA PEDRA DO BODE, DISTRITO SEDE - REL. A 220.00HS. TRABALHADAS. |
1008388 |
06/11/2024 |
R$ 77.990,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 12/NOVEMBRO/2024 - LEVAR FUNCIONARIO A SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008389 |
06/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DIST. DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG- REL. A 210.00 HS. TRABALHADAS. |
1008390 |
06/11/2024 |
R$ 74.445,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 12/NOVEMBRO/2024 - LEVAR FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008391 |
06/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, SEDE- SENTIDO POTERRAO E OURO VERDE DE MINAS-MG. REL. A 185.00HS.TRABALHADAS. |
1008392 |
06/11/2024 |
R$ 65.582,50 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 12/NOVEMBRO/2024 - A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR - ESTUDO DE CASO.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008393 |
06/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 12/NOVEMBRO/2024 - A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR - ESTUDO DE CASO.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008394 |
06/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE-KEVENHLLY MA.MARTINS BOTELHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM DERMATOLOGISTA - -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008395 |
06/11/2024 |
R$ 180,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- ANTONIO NUNES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGICA - -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008396 |
06/11/2024 |
R$ 180,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- VERONICA FOLGADO PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PEDIATRA, -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008397 |
06/11/2024 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES E CAMERAS, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1008398 |
05/11/2024 |
R$ 3.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL, DURANTE A COMEMORAÇÃO AO 81º - OCTOGESIMO PRIMEIRO ANIVERSARIO, PELA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ATALEIA - MG DO ANO 2024. |
1008399 |
07/11/2024 |
R$ 70.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL, DURANTE A COMEMORAÇÃO AO 81º - OCTOGESIMO PRIMEIRO ANIVERSARIO PELA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ATALEIA - MG. - DO ANO 2024. |
1008400 |
07/11/2024 |
R$ 15.000,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, A SEREM USADOS NOS VEICULOS DE TRANSPORTE SANITARIO, E PARA SERVIÇOS DAS UBS ( UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO). |
1008401 |
07/11/2024 |
R$ 4.994,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE(S) PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DISTRITOS E SEDE, , ATE UNIDADES DE SAUDE, T.OTONI E ITABIRINHA-MG. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1008402 |
07/11/2024 |
R$ 1.860,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE(S) PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DIST. SAO MIGUEL, ATE UNIDADE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1008403 |
07/11/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE(S) PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO-SEDE, ,ATE UNIDADES DE SAUDE, EM BELO HORIZONTE-MG. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1008404 |
07/11/2024 |
R$ 2.486,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- EDMILSON AL. DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TESTE ERGOMETRICO E ECOCARDIOGRAMA --PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008405 |
07/11/2024 |
R$ 500,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 11, 12, 13 E 14/NOVEMBRO/2024 - CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E OUTROS.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008406 |
07/11/2024 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 13, 14 E 15/NOVEMBRO/2024 - CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E OUTROS. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008407 |
07/11/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI/MG-ITABIRINHA/MG-GOVERN.VALADARES/MG-BARRA DE SAO.FRANCISCO/ES A SERVIÇO PELA SMS EM 11,12,13,14 E 15/NOVEMBRO/2024.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008408 |
07/11/2024 |
R$ 395,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1008409 |
07/11/2024 |
R$ 5.814,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES,MATERIAL DE ESCRITORIO PARA AS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1008410 |
07/11/2024 |
R$ 175,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO- 06 SEIS CADEIRAS GIRATORIAS, PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, CONFORME ORDEM JUDICIAL 5012754-88.2024.8.13.0686. |
1008411 |
07/11/2024 |
R$ 1.224,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 005 CINCO MESAS PARA ATENDIMENTOS, PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, CONFORME ORDEM JUDICIAL 5012754-88.2024.8.13.0686. |
1008412 |
07/11/2024 |
R$ 1.190,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG-COLATINA/ES A SERVIÇO PELA SMS EM 11,12,13, 14, 15 E 18/NOVEMBRO/2024-CONDUZINDO PACIENTES P/CONSULTAS E OUTROS-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008413 |
07/11/2024 |
R$ 440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, 01 UMA UNID. FOGAO DE COZINHA 004 BOCAS, PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, CONFORME ORDEM JUDICIAL 5012754-88.2024.8.13.0686. |
1008414 |
07/11/2024 |
R$ 629,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DUAS UNIDADES-FORNO E VENTILADOR PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, CONFORME ORDEM JUDICIAL 5012754-88.2024.8.13.0686. |
1008415 |
07/11/2024 |
R$ 840,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, 001 UMA UNID. BEBE CONFORTO, PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, CONFORME ORDEM JUDICIAL 5012754-88.2024.8.13.0686. |
1008416 |
07/11/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER ALIMENTAÇAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO, DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
1008417 |
07/11/2024 |
R$ 1.509,39 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG - GOVERNADOR VALADARES/MG - BARRA DE SAO FRANCISCO/ES A SERVIÇO PELA SMS EM 13,14,15,16,18 E 19/NOVEMBRO/2024.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008418 |
07/11/2024 |
R$ 555,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO - EM 13/NOVEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008419 |
07/11/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI - NANUQUE - CARLOS CHAGAS -GOV.VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 E 22/NOVEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008420 |
07/11/2024 |
R$ 1.680,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, EM 13/NOVEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008421 |
07/11/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, A GOVERNADOR VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, EM 13/NOVEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008422 |
07/11/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM 13/NOVEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008423 |
07/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008424 |
07/11/2024 |
R$ 1.836,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008425 |
07/11/2024 |
R$ 561,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008426 |
07/11/2024 |
R$ 55.088,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008427 |
08/11/2024 |
R$ 67.885,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008428 |
08/11/2024 |
R$ 1.467,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE PULA- PULA, ESCORREGADOR E PISCINA DE BOLINHA, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NA SEMANA DAS CRIANÇAS. |
1008429 |
08/11/2024 |
R$ 2.950,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, PARA O PROJETO FAMILIA NA ESCOLA MUNICIPAL- PINGO DE GENTE E MENINO JESUS. |
1008430 |
08/11/2024 |
R$ 2.250,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO UAI0A31, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - REVISAO DE 20 MIL KM. - |
1008431 |
08/11/2024 |
R$ 1.080,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO UAI0A31, PERTENCENTE A SECMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1008432 |
08/11/2024 |
R$ 590,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008433 |
08/11/2024 |
R$ 2.749,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008434 |
08/11/2024 |
R$ 1.189,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008435 |
08/11/2024 |
R$ 802,62 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008436 |
08/11/2024 |
R$ 51.520,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008437 |
08/11/2024 |
R$ 136.158,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008438 |
08/11/2024 |
R$ 103.443,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008439 |
08/11/2024 |
R$ 17.305,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008440 |
08/11/2024 |
R$ 3.806,69 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, EM 14/NOVEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008441 |
08/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DARLEY COSTA SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. HERPES ZOSTER -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008442 |
08/11/2024 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG. |
1008443 |
08/11/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE PARA ATENDER AS CRIANÇAS DOS DISTRITOS E DA SEDE NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS CONFORME PROJETO EM ANEXO. |
1008444 |
08/11/2024 |
R$ 3.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO PARTIDAS DE FUTEBOL PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE 2024. |
1008445 |
08/11/2024 |
R$ 1.302,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1008446 |
08/11/2024 |
R$ 2.589,91 |
|
| NE. REFERE-SE AJUDA DE CUSTOS AOS ATLETAS MARATONISTAS, PARA PARTICIPAR DA (6a) CORRIDA RUSTICA- DA CIDADE DE RESPLENDOR-MG, RELATIVO A - REL. 3.12 MILHAS. - EM 15/NOVEMBRO/2024. |
1008447 |
08/11/2024 |
R$ 1.110,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. - AUXILIO FUNERAL. |
1008448 |
08/11/2024 |
R$ 1.206,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1008449 |
08/11/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A PEQUENOS REPAROS EM OBRAS PUBLICAS NA SEDE E DISTRITOS. |
1008450 |
08/11/2024 |
R$ 359,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES,PARA ATENDER A SEC.MUNICPAL ASS. SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1008451 |
08/11/2024 |
R$ 972,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SECRETARIO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG, EM 14/NOVEMBRO/2024, A SERVIÇO PELA S.M.A.SOCIAL. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008452 |
08/11/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 14/NOVEMBRO/2024-REUNIÃO NO MINISTERIO PUBLICO P/ RESOLVER DEMANDA DE USUARIO.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008453 |
08/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.A.SOCIAL EM 14 E 18/NOVEMBRO/2024. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008454 |
08/11/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.A.SOCIAL EM 14, 18, 19 E 21/NOVEMBRO/2024. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008455 |
08/11/2024 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS HORTEFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008457 |
11/11/2024 |
R$ 4.928,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HORTIFRUTI, PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA SERVIR DURANTE REUNIÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA SEDE. |
1008458 |
11/11/2024 |
R$ 452,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS DO HOTEFRUTIGRAJEIRO, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008459 |
11/11/2024 |
R$ 229,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTOS, PARA ATENDER O PROJETO FAMILIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008460 |
11/11/2024 |
R$ 6.514,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS,PARA ATENDER AO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1008461 |
11/11/2024 |
R$ 93,48 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- LUCIENE LEITE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008462 |
11/11/2024 |
R$ 218,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SIRLEI PRADO DA COSTA - PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008463 |
11/11/2024 |
R$ 720,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- KELVEN ROCHA BISPO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PEDIATRA - -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008464 |
11/11/2024 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES E TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 18 E 19/NOVEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008465 |
11/11/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINACEIRO PARA A PACIENTE- ELIANE GOMES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGICA - -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008466 |
11/11/2024 |
R$ 180,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- AUANA GONÇALVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGICA - -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008467 |
11/11/2024 |
R$ 350,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CONSORCIO SE SAUDE E COSEMS EM 21, 22 E 26/NOVEMBRO/2024. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008468 |
11/11/2024 |
R$ 330,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 15/NOVEMBRO/2024 - PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008469 |
11/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 19/NOVEMBRO/2024 - ATENDENTE DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008470 |
11/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 20/NOVEMBRO/2024 - ATENDENTE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008471 |
11/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 22/NOVEMBRO/2024 - ATENDENTE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008472 |
11/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 19/NOVEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008473 |
11/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 19/NOVEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008474 |
11/11/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 17 E 18/NOVEMBRO/2024 - TECNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE DURANTE TRATAMENTO. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008475 |
11/11/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 18 E 19/NOVEMBRO/2024 - CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTO. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008476 |
11/11/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 18, 20 E 22/NOVEMBRO/2024 - TEC.ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE P/INTERNAÇÃO E OUTROS. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008477 |
11/11/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 19, 21 E 23/NOVEMBRO/2024 - TEC.ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE P/INTERNAÇÃO E OUTROS. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008478 |
11/11/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 19, 21 E 23/NOVEMBRO/2024 - REALIZANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008479 |
11/11/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 15, 16, 18, 19 E 20/NOVEMBRO/2024 - CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E OUTROS TRATAM. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008480 |
11/11/2024 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 18, 19, 20 E 21/NOVEMBRO/2024 - CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E OUTROS TRATAMENT. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008481 |
11/11/2024 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E GOVERNAD.VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 15, 16 E 17/NOVEMBRO/2024 - CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008482 |
11/11/2024 |
R$ 475,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E GOV.VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 15, 18 E 19/NOVEMBRO/2024 - CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008483 |
11/11/2024 |
R$ 315,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E NANUQYE/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 14, 15, 16 E 17/NOVEMBRO/2024-BUSCANDO PROFISSIONAIS FONO EM T.O. E OUTROS.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008484 |
11/11/2024 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E GOV.VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 15, 16, 18 E 19/NOVEMBRO/2024 - CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008485 |
11/11/2024 |
R$ 395,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E GOVER.VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 16, 18, 19 E 20/NOVEMBRO/2024 - CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008486 |
11/11/2024 |
R$ 395,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E GOV.VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 15, 18, 19, 20 E 21/NOVEMBRO/2024 - CONDUZINDO PACIENTES P/ CONSULTAS.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008487 |
11/11/2024 |
R$ 475,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E GOV.VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 18, 20, 22, 24 E 26/NOVEMBRO/2024-CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008488 |
11/11/2024 |
R$ 500,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG-NANUQUE/MG-IPATINGA/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 15, 16, 18, 19, 20 E 21/NOVEMBRO/2024- CONDUZINDO PACIENTES.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008489 |
11/11/2024 |
R$ 500,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG-ITABIRINHA-GOV.VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 18,19,20,21,22,25 E 26/NOVEMBRO/2024-CONDUZINDO PACIENTES.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008490 |
11/11/2024 |
R$ 475,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 20 E 21/NOVEMBRO/2024 - ENFERMEIRO ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL II- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008491 |
11/11/2024 |
R$ 700,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 20 E 21/NOVEMBRO/2024-CONDUZINDO PACIENTE P/TRATAMENTO HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008492 |
11/11/2024 |
R$ 780,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE/MG A SERVIÇO PELA S.M.A.S. EM 04 E 05/DEZEMBRO/2024-PARTICIPAR DO IX ENCONTRO MINEIRO GESTORES MUNIC.ASSIS.SOCIAL-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008493 |
11/11/2024 |
R$ 700,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE URIEL ARCANJO NUNES AZEVEDO SAMPAIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO EM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008494 |
12/11/2024 |
R$ 57,85 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE ROSSANDRA ALVES FARIA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE CONSULTA EM CIRURGICA GERAL. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008495 |
12/11/2024 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.NORTINHO A NOITE, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. OUTUBRO/2024. |
1008496 |
12/11/2024 |
R$ 4.233,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG. PAULO D'OLEO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. OUTUBRO/2024. |
1008497 |
12/11/2024 |
R$ 2.121,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. OUTUBRO/2024. |
1008498 |
12/11/2024 |
R$ 8.750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.GERSON BATISTA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. OUTUBRO/2024. |
1008499 |
12/11/2024 |
R$ 5.841,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.LAGEDAO/LAGINHA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. OUTUBRO/2024. |
1008500 |
12/11/2024 |
R$ 13.230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.LAVRINHA/BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. OUTUBRO/2024. |
1008501 |
12/11/2024 |
R$ 13.089,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.VILA SECA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. OUTUBRO/2024. |
1008502 |
12/11/2024 |
R$ 6.120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.AG.BRANCA/SAO MATEUS/PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. OUTUBRO/2024. |
1008503 |
12/11/2024 |
R$ 12.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.PRATINHA E DOS BARBOSAS, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. OUTUBRO/2024. |
1008504 |
12/11/2024 |
R$ 14.601,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.PEIXE BRANCO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. OUTUBRO/2024. |
1008505 |
12/11/2024 |
R$ 10.296,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.COB.DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. OUTUBRO/2024. |
1008506 |
12/11/2024 |
R$ 12.870,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.SALA GAZEL, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. OUTUBRO/2024. |
1008507 |
12/11/2024 |
R$ 5.315,31 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. OUTUBRO/2024. |
1008508 |
12/11/2024 |
R$ 20.970,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG. DA ISA, DIST.TIPTI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. OUTUBRO/2024. |
1008509 |
12/11/2024 |
R$ 13.037,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. OUTUBRO/2024. |
1008510 |
12/11/2024 |
R$ 14.437,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG. DOS ALVES, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. OUTUBRO/2024. |
1008511 |
12/11/2024 |
R$ 5.760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. OUTUBRO/2024. |
1008512 |
12/11/2024 |
R$ 12.240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.ROSAS/VIRGILINO/POÇO AZUL, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. OUTUBRO/2024. |
1008513 |
12/11/2024 |
R$ 9.882,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. OUTUBRO/2024. |
1008514 |
12/11/2024 |
R$ 6.541,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.SAO JOSE/DIM CARVALHO/BAU, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. OUTUBRO/2024. |
1008515 |
12/11/2024 |
R$ 16.005,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.LAJEDAO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. OUTUBRO/2024. |
1008516 |
12/11/2024 |
R$ 2.772,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.BX.QUENTE/CAINAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. OUTUBRO/2024. |
1008517 |
12/11/2024 |
R$ 17.496,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.VOLTA QUATRO, DIST.ATALEIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. OUTUBRO/2024. |
1008518 |
12/11/2024 |
R$ 5.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.SAO MATEUS/SEB. DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. OUTUBRO/2024. |
1008519 |
12/11/2024 |
R$ 15.372,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. OUTUBRO/2024. |
1008520 |
12/11/2024 |
R$ 24.192,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.SALINEIROS/PACHECO/ZEZIM BOA VIDA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. OUTUBRO/2024. |
1008521 |
12/11/2024 |
R$ 5.967,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.VOLTA QUATRO/AG.BRANCA/PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. OUTUBRO/2024. |
1008522 |
12/11/2024 |
R$ 7.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.MONTE SANTOS/SEDE DOMINGAO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. OUTUBRO/2024. |
1008523 |
12/11/2024 |
R$ 11.213,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.PRATINHA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. OUTUBRO/2024. |
1008524 |
12/11/2024 |
R$ 6.191,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.AG.BRANCS/SERAFIM GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. OUTUBRO/2024. |
1008525 |
12/11/2024 |
R$ 12.816,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.SAO JOSE/SERAFINZIM/BALANÇA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. OUTUBRO/2024. |
1008526 |
12/11/2024 |
R$ 14.235,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.JABUTI/SAO MATEUS, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. OUTUBRO/2024. |
1008527 |
12/11/2024 |
R$ 11.529,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. OUTUBRO/2024. |
1008528 |
12/11/2024 |
R$ 8.200,76 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, RECURSO PARA INCREMENTAÇAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, POR SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E CIRURGIAS. |
1008529 |
12/11/2024 |
R$ 8.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS E SERVIÇOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG - SEGUNDA (2A.) PARC. FPM/NOVEMBRO-2024. |
1008530 |
12/11/2024 |
R$ 2.051,49 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- GEOVANI LOPES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. UROLOGISTA --PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008531 |
13/11/2024 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES/MG A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM 21/NOVEMBRO/2024. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008533 |
13/11/2024 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES/MG A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM 21/NOVEMBRO/2024. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008534 |
13/11/2024 |
R$ 155,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO CONSERVAR MUCURI, DE ACORDO PARTICIPAÇAO APROVADA EM LEGISLAÇAO MUNICIPAL E CONTRATO DE PROGRAMA SIM, DEVIDAMENTE ASSINADO. |
1008535 |
14/11/2024 |
R$ 7.925,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1525 DE 21/AGOSTO/2024.- PARC.(3/3) DE NOVEMBRO/2024. |
1008536 |
14/11/2024 |
R$ 17.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008537 |
14/11/2024 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008538 |
14/11/2024 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008539 |
14/11/2024 |
R$ 35,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008540 |
14/11/2024 |
R$ 37,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A POLICIAIS MILITARES, SAINDO DA COMARCA DE TEOFILO OTONI/MG PARA ATENDER A CIDADE DE ATALEIA/MG NA APLIAÇÃO DA SEGURANÇA MUNICIPAL. |
1008541 |
14/11/2024 |
R$ 2.007,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER POLICIA CIVIL, SAINDO DA SUA COMARCA EM TEOFILO OTONI/MG PARA ATENDIMENTO OPERACIONAIS EM ATALEIA/MG. |
1008542 |
14/11/2024 |
R$ 498,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER REUNIÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSA MUNICIPALIDADE, NA SEDE. |
1008543 |
14/11/2024 |
R$ 170,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIR DURANTE REUNIOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE. |
1008544 |
14/11/2024 |
R$ 75,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIR DURANTE REUNIOES APLICADAS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1008545 |
14/11/2024 |
R$ 38,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS, EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL. |
1008546 |
14/11/2024 |
R$ 609,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008547 |
14/11/2024 |
R$ 3.221,46 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE/MG, EM 24 A 27/NOVEMBRO/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CURSO RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008548 |
14/11/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE/MG A SERVIÇO PELA S.M.EDUCAÇÃO EM 24 A 27/NOVEMBRO/2024, PARA RESOLVER ASSUNTO DA SECRETARIA. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008549 |
14/11/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAR CURSO RECOMPOSIÇAO DAS APRENDIZAGENS DA PROEDUVALES, NA CIDADE DE DIAMANTINA-MG - |
1008550 |
14/11/2024 |
R$ 5.760,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- SEBASTIAO GOMES RAMALHO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. UROLOGICA - -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008551 |
14/11/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIO,A CADAVER DE FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
1008552 |
14/11/2024 |
R$ 1.296,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIO, PARA ATENDER CADAVER DE FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
1008553 |
14/11/2024 |
R$ 3.256,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONVENIOS MUNICIPAL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC No. 013/2017. |
1008554 |
14/11/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DESPESAS COM DIARIAS A PROFISSIONAIS, QUANDO EM SERVIÇOS NA ABERTURA DE POÇO ARTESIANO, NA COMUNIDADE SALINEIROS/ATALEIA-MG. CF. DEC. ENERGENCIA DA SECA No.0052 DE SETEMBRO/2024. |
1008555 |
14/11/2024 |
R$ 4.240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE DIARIAS, PARA PROFISSIONAIS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1008556 |
14/11/2024 |
R$ 1.840,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE DIARIAS, PARA POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1008557 |
14/11/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM DIARIAS, PARA ATENDER A DESPORTISTAS, QUANDO EM SERVIÇOS DURANTE A REALIZAÇAO CAMPEONATO MUNICIPAL, EDIÇAO 2024. |
1008558 |
14/11/2024 |
R$ 1.280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO DERMATOLOGICO EM CARATER DE URGENCIA, PARA PACIENTE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1008559 |
14/11/2024 |
R$ 900,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM 18 A 20/NOVEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008560 |
14/11/2024 |
R$ 1.650,00 |
|
| NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1008561 |
14/11/2024 |
R$ 74,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, EM 24,25 E 26/NOVEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008562 |
14/11/2024 |
R$ 780,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE(S) PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO,ATE UNIDADES DE SAUDE, EM BELO HORIZONTE-MG. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1008563 |
14/11/2024 |
R$ 1.776,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE(S) PARA CONDUZIR PACIENTES, EM RETORNO, DESLOCANDO UNIDADE SAUDE, BELO HORIZONTE-MG. ATE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1008564 |
14/11/2024 |
R$ 1.776,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE(S) PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO,ATE UNIDADES DE SAUDE, EM TEOFILO OTONI-MG. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1008565 |
14/11/2024 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PSF DO BAIRRO CIDADE NOVA, DISTRITO SEDE. |
1008566 |
14/11/2024 |
R$ 10.551,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. |
1008567 |
14/11/2024 |
R$ 26.780,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, 001 UMA UND. AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A EDUCAÇÃO INFANTIL ESCOLA MENINO JESUS, NA SEDE. |
1008568 |
18/11/2024 |
R$ 2.099,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE, 026 PC GUARDANAPO DE PAPEL,PARA ATENDER O PROJETO FAMILIA NA ESCOLA NOS MUNICIPAIS. |
1008569 |
18/11/2024 |
R$ 103,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER O PROJETO FAMILIA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1008570 |
18/11/2024 |
R$ 958,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER O PROJETO FAMILIA NA ESCOLA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008571 |
18/11/2024 |
R$ 412,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS HIDRAULICOS, PARA REPAROS NO BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ, DISTRITO SEDE. |
1008572 |
18/11/2024 |
R$ 532,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO. |
1008573 |
18/11/2024 |
R$ 3.098,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES QUANDO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO, LEI DA RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGEM. |
1008574 |
18/11/2024 |
R$ 827,21 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 20/NOVEMBRO/2024 - CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008575 |
18/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 20, 22 E 26/NOVEMBRO/2024 - CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008576 |
18/11/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 21, 25 E 27/NOVEMBRO/2024 - CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008577 |
18/11/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 25, 26, 27, 28. 29 E 30/NOVEMBRO/2024 - CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E OUTROS. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008578 |
18/11/2024 |
R$ 560,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG- BARRA SAO FRANCISCO/ES-GOV.VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 21,22 E 25/NOVEMBRO/2024 - CONDUZINDO PACIENTES.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008579 |
18/11/2024 |
R$ 315,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 27 E 28/NOVEMBRO/2024 - CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008580 |
18/11/2024 |
R$ 235,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO, EM 25/NOVEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008581 |
18/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. OBRAS PUBLICAS, EM 25/NOVEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008582 |
18/11/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CIB MACRO NORDESTE E CAMARA TECNICA CIB MICRO EM 28 E 29/NOVEMBRO/2024.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008583 |
18/11/2024 |
R$ 290,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 19/NOVEMBRO/2024 - PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008584 |
18/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE-MOISES FELIPE MARTINS, PARA REALIZAÇAOR TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROPEDIATRA --PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008585 |
18/11/2024 |
R$ 500,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 21/NOVEMBRO/2024 - ATENDENTE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008586 |
18/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 21/NOVEMBRO/2024 - REALIZANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008587 |
18/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 22/NOVEMBRO/2024 - ATENDENTE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008588 |
18/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 20 E 22/NOVEMBRO/2024 - TECNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008589 |
18/11/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 22 E 24/NOVEMBRO/2024 - REALIZANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DIVERSOS.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008590 |
18/11/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 22 E 25/NOVEMBRO/2024 - CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008591 |
18/11/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 22, 23,25,26 E 27/NOVEMBRO/2024 - CONDUZINDO PACIENTES P/ CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTO.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008592 |
18/11/2024 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 20,21.22,27 E 28/NOVEMBRO/2024 - CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008593 |
18/11/2024 |
R$ 640,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 21,22.23,25,26,27 E 28/NOVEMBRO/2024 - CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008594 |
18/11/2024 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO COM CONSULTA DE PSIQUIATRIA INFANTIL, PARA PACIENTE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1008595 |
18/11/2024 |
R$ 743,05 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 26, 28 E 29/NOVEMBRO/2024 - PARTICIPANDO DE TREINAMENTO NA SRS - CIRUGIAS E ONCOLOGIA.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008596 |
18/11/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- CLEIDIO JOSE DA ROCHA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. USG DE PROSTATA --PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008597 |
18/11/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-NANUQUE/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 20,21 22 E 23/NOVEMBRO/2024-BUSCANDO PROFISSIONAIS FONO E TO PARA ATENDIMENTO E OUTROS.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008598 |
18/11/2024 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BARRA DE SAO FRANCISCO-COLATINA/ES A SERVIÇO PELA SMS EM 22 E 25/NOVEMBRO/2024-CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008599 |
18/11/2024 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E GOVERN.VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 21, 22, 25 E 26/NOVEMBRO/2024-CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008600 |
18/11/2024 |
R$ 555,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E GOV.VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 20,21,22,25,26 E 27/NOVEMBRO/2024-CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008601 |
18/11/2024 |
R$ 555,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ITAUAN BATISTA SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMETO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008602 |
18/11/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI/MG-NANUQUE-GOV.VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 25,26,27 E 28/NOVEMBRO/2024-ACOMPANHANDO PACIENTE P/TRATAMENTO.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008603 |
18/11/2024 |
R$ 395,00 |
|
| VLR.PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO E CONSERTOS EM REPETIDORES TV. NA SEDE E DISTRITOS. |
1008604 |
19/11/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHNA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, INDEXAÇAO E HOSPEDAGEM NAS NUVES, COM GESTAO PELO GED -REF. A NOVEMBRO DE 2024. |
1008605 |
19/11/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| VLR. PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM VIS5AS AO ATENDIMENTO DA LEI FEDERAL 12.527/2011 - REF. A NOVEMBRO DE 2024. |
1008606 |
19/11/2024 |
R$ 708,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇAO INSTITUCIONAL, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. REF. A NOVEMBRO DE 2024. |
1008607 |
19/11/2024 |
R$ 7.100,00 |
|
| VLR. PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA O PSF DESSA MUNICIPALIDADE. REF. A NOVEMBRO DE 2024. |
1008608 |
19/11/2024 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008609 |
19/11/2024 |
R$ 4.671,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008610 |
19/11/2024 |
R$ 8.397,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008611 |
19/11/2024 |
R$ 8.919,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1008612 |
19/11/2024 |
R$ 2.726,53 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, NOVEMBRO/2024. |
1008613 |
19/11/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO DE DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. |
1008614 |
08/11/2024 |
R$ 18.018,80 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, NOVEMBRO/2024. |
1008615 |
19/11/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, NOVEMBRO/2024. |
1008616 |
19/11/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, NOVEMBRO/2024. |
1008617 |
19/11/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS, DE ACORDO LEI 1436 DE 01/OUTUBRO/2019 - ALTERA VALORES LEI 1.523 DE 21/AGOSTO/2024.- REF. MES NOVEMBRO/2024 |
1008618 |
19/11/2024 |
R$ 12.500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, NOVEMBRO/2024. |
1008619 |
19/11/2024 |
R$ 301,32 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, NOVEMBRO/2024. |
1008620 |
19/11/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, NOVEMBRO/2024. |
1008621 |
19/11/2024 |
R$ 250,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MARILENE JARDIM DE OLIVEIRA ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO = PROC. VIDEOLARINGOSPIA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008622 |
19/11/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, NOVEMBRO/2024. |
1008623 |
19/11/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, NOVEMBRO/2024. |
1008624 |
19/11/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, NOVEMBRO/2024. |
1008625 |
19/11/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE KARATE NO SERVIÇO DE CONVIVEMVIAS DO CRAS REF. A NOVEMBRO DE 2024. |
1008626 |
19/11/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, DEZEMBRO/2024. |
1008627 |
21/11/2024 |
R$ 301,32 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, DEZEMBRO/2024. |
1008628 |
21/11/2024 |
R$ 200,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, DEZEMBRO/2024. |
1008629 |
21/11/2024 |
R$ 250,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, DEZEMBRO/2024. |
1008630 |
21/11/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM 26/NOVEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008631 |
21/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, DEZEMBRO/2024. |
1008632 |
21/11/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, DEZEMBRO/2024. |
1008633 |
21/11/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 25/NOVEMBRO/2024 - A SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008635 |
21/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 25/NOVEMBRO/2024 - REUNIÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008636 |
21/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.A.SOCIAL EM 25, 26, 27 E 28/NOVEMBRO/2024 - LEVAR SERVIDORES.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008637 |
21/11/2024 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.A.SOCIAL EM 25, 26, 27, 28 E 29/NOVEMBRO/2024 - RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008638 |
21/11/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREA-MG. PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1008639 |
21/11/2024 |
R$ 99,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SOBRE TARIFAS E SERVIÇOS DE CORREIOS PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1008640 |
21/11/2024 |
R$ 151,88 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREA-MG. PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1008641 |
21/11/2024 |
R$ 99,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CENTTRO-SEDE - DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1008642 |
21/11/2024 |
R$ 429,20 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE/MG A SERVIÇO PELA S.M.A.SOCIAL EM 04, 05 E 06/DEZEMBRO/2024 - LEVAR SERVIDORES P/IX ENCONTRO MINEIRO GESTORES AS.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008643 |
21/11/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, - DESP.FUNERAL-SR.JOSE LUCIO SOARES DE SOUSA, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1008644 |
21/11/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE/MG, EM 03, 04, 05 E 06/12/2024, A SERVIÇO PELA S.M.A.SOCIAL - PARTICIPAR IX ENCONTRO MINEIRO DOS GESTORES A.S.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008645 |
21/11/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 25/NOVEMBRO/2024 - A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR- MP.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008646 |
21/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 25/NOVEMBRO/2024 - A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008647 |
21/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 25/NOVEMBRO/2024 - LEVAR SERVIDORES A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008648 |
21/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ELI RICARDO DE FREUTAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. CARDIOLOGICO -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008649 |
21/11/2024 |
R$ 250,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MA. APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. HEPATOLOGISTA - -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008650 |
21/11/2024 |
R$ 165,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- AYANDRA VITORIA DE SOUZA LEMOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROPEDIATRA = -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008651 |
21/11/2024 |
R$ 450,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1008652 |
21/11/2024 |
R$ 320,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1008653 |
21/11/2024 |
R$ 300,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1008654 |
21/11/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECURSO PARA INCREMENTO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS- CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS E CIRURGIAS. PARA PACIENTES DESSE MUNICIPIO. |
1008655 |
22/11/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, NOVEMBRO/2024. |
1008656 |
21/11/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDO A SECA NA REGIAO - DECRETAO EMERGENCIAL NO. 052 DE 22 DE SETEMBRO DE 2024. |
1008657 |
22/11/2024 |
R$ 49.145,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDO A SECA NA REGIAO - DECRETAO EMERGENCIAL NO.052 DE 22 DE SETEMBRO DE 2024. |
1008658 |
22/11/2024 |
R$ 49.145,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL, DURANTE A COMEMORAÇÃO AO 81º - OCTOGESIMO PRIMEIRO ANIVERSARIO, PELA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ATALEIA - MG. DO ANO DE 2024. |
1008659 |
22/11/2024 |
R$ 150.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL, DURANTE A COMEMORAÇÃO AO 81º - OCTOGESIMO PRIMEIRO ANIVERSARIO, PELA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ATALEIA - MG. DO ANO DE 2024. |
1008660 |
22/11/2024 |
R$ 50.000,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- CLEIDE DE SOUZA VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA - HEMODIALISE - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008661 |
22/11/2024 |
R$ 218,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- IVANILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRAT. OFTALMOLOGICO - -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008662 |
22/11/2024 |
R$ 400,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ENZO PEREIRA BASTO,PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROPEDIATRA - -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008663 |
22/11/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, DEZ SESSOES DE EQUIPE MULTIDICIPLINAR(PSICOLOGICO, FONOAUDIOLOGICO) PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1008664 |
22/11/2024 |
R$ 1.600,00 |
|
| NE.REF.A 22a.PARC. DO TERMO DE CONFISSAO E PARC. DE DEBITO No.06/2022, CONCERNENTE A CREDITO ESTADUAL DE NATUREZA NAO TRIBUTARIA, DEVIDO AS IRREGULARIDADES NA EXECUÇAO DA PARCERIA, CONVENIO No. 0045/2013. - CONV.0045 |
1008665 |
22/11/2024 |
R$ 14.511,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA PARA INSENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO. |
1008666 |
22/11/2024 |
R$ 475,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG REF. A NOVEMBRO DE 2024. |
1008667 |
22/11/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE. LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG,CF.CONTRATO-NOVEMBRO/2024.CF. PROC.LV.038, FLS.021, DT.16/MARÇO/2022. TENDO COMO PROCURADOR-ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA. |
1008668 |
22/11/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA, DESTE MUNICIPIO.REF. A NOVEMBRO DE 2024. |
1008669 |
22/11/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DA REURB, CENTRO, NA SEDE. REF. A NOVEMBRO DE 2024. |
1008670 |
22/11/2024 |
R$ 820,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. A NOVEMBRO DE 2024. |
1008671 |
22/11/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, BR.CIDADE NOVA-SEDE. REF. A NOVEMBRO DE 2024. |
1008672 |
22/11/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE OBRAS, A NOVEMBRO DE 2024. |
1008673 |
22/11/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. BR.CENTRO-SEDE. REF. A NOVEMBRO DE 2024. |
1008674 |
22/11/2024 |
R$ 2.224,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE SAUDE, BR.CIDADE NOVA-SEDE. REF. A NOVEMBRO DE 2024. |
1008675 |
22/11/2024 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO/DIST.NOVO HORIZONTE-MG PARA ATENDER A A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. REF. A NOVEMBRO DE 2024. |
1008676 |
22/11/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, BR. CIDADE NOVA -SEDE. REF. A NOVEMBRO DE 2024. |
1008677 |
22/11/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, PARA ATENDER AO MUNICIPAIO DE ATALEIA-MG.REF. A NOVEMBRO DE 2024. |
1008678 |
22/11/2024 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A ORGAOS PUBLICOS.ÇEF. A NOVEMBRO DE 2024. |
1008679 |
22/11/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO TOMADOR DE SERVIÇOS, REF. A NOVEMBRO DE 2024. |
1008680 |
22/11/2024 |
R$ 8.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O SETOR JURIDICO MUNICIPAL. REF. A NOVEMBRO DE 2024. |
1008681 |
22/11/2024 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MECANICO, PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. REF. A NOVEMBRO DE 2024. |
1008682 |
22/11/2024 |
R$ 4.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. REF. A NOVEMBRO DE 2024. |
1008683 |
22/11/2024 |
R$ 13.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS COM ATUAÇAO CONTENCIOSA EM PRIMERIA E SEGUNDA INSTANCIA PARA A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL- REF. A NOVEMBRO DE 2024. |
1008684 |
22/11/2024 |
R$ 8.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL. REF. A NOVEMBRO DE 2024. |
1008685 |
22/11/2024 |
R$ 2.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LICENÇA E FORNECIMENTO DE SOFTWARE EDUCACIONAL, DESTINADO A AREDE MUNICIPAL DE ENSINO.REF. A NOVEMBRO DE 2024. |
1008686 |
22/11/2024 |
R$ 1.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONVENIOS, PELA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. REF. A NOVEMBRO DE 2024. |
1008687 |
22/11/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL.REF. A NOVEMBRO DE 2024. |
1008688 |
22/11/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS E OUTROS, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL.REF. A NOVEMBRO DE 2024. |
1008689 |
22/11/2024 |
R$ 7.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS AREAS DE COMPRAS E LICITAÇAO. REF. A NOVEMBRO DE 2024. |
1008690 |
22/11/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA DE SAUDE, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. REF. A NOVEMBRO DE 2024. |
1008691 |
22/11/2024 |
R$ 3.750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINA DE CIRCO, PELA SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL. REF. A NOVEMBRO DE 2024. |
1008692 |
22/11/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 27/NOVEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008693 |
22/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 27/NOVEMBRO/2024-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008694 |
22/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA COLETA E TRANSPORTE E DESTINÇAO FINAL AMBIENTALMENTECORRETA DOS RESIDUOS COLETADOS, PERTENCENTES AOS GRUPOS. REF. A NOVEMBRO DE 2024. |
1008695 |
25/11/2024 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, PARA PLANEJAMENTOS E ANALISES, ORGANIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA CAPTAÇAO ICMS PATRIMONIO CULTURAL ESPORTE E TURISMO. REF. A NOVEMBRO DE 2024. |
1008696 |
25/11/2024 |
R$ 1.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA VOLTADA PARA GESTAO DE CONVENIOS.REF. A NOVEMBRO DE 2024. |
1008697 |
25/11/2024 |
R$ 3.480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM INFORMATICA, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE INFORMATICA DESSE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG REF. A NOVEMBRO DE 2024. |
1008698 |
25/11/2024 |
R$ 1.700,00 |
|
| NE. RECOLHIMETO TAXA DE ENCARGOS RECOLHIMENTO PELO PAGAMENTO FEITO EM ATRASO. |
1008699 |
22/11/2024 |
R$ 4,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES, QUANDO EM TRATAMENTO EM UNIDADE SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG. |
1008700 |
25/11/2024 |
R$ 1.760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG REF. A NOVEMBRO DE 2024. |
1008701 |
25/11/2024 |
R$ 6.500,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, EM REFORMAS DE CONSTRUÇAO NO MUNICIPIO, PELA SEC.MUNIC DE OBRAS, EM NOVEMBRO/2024. |
1008702 |
25/11/2024 |
R$ 2.557,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 TRINTA DIAS TRABLHADOS, NA FUNÇAO DE MOTORISTA INTERINO, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS, EM NOVEMBRO/2024. |
1008703 |
25/11/2024 |
R$ 1.712,00 |
|
| NE.REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE LICENÇA,RELATIVO A 030 TRINTA DIAS, TRAB.CORRESPONDENDO A 32.00 HS./AULAS REPOSIÇAO(OUTUBRO/NOVEMBRO-2024 - NOVEMBRO/2024. |
1008704 |
25/11/2024 |
R$ 3.664,45 |
|
| NE.REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA DE LICENÇA, RELATIVO A 030 TRINTA DIAS TRABALHADOS, PELA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO - NOVEMBRO/2024. |
1008705 |
25/11/2024 |
R$ 3.206,39 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDOR LICENCIADO AO INSS NO CESU, PELA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO. NOVEMBRO/2024. |
1008706 |
25/11/2024 |
R$ 2.748,34 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MARIA H.DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008707 |
25/11/2024 |
R$ 120,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- EDVALDO MOISES SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - TRATAMENTO MEDICO. - -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008708 |
25/11/2024 |
R$ 380,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA,PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DIST. DE FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG - REL. A 128.00 HS TRABALHADAS. - |
1008709 |
25/11/2024 |
R$ 45.376,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM 28/NOVEMBRO/2024. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008710 |
25/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 27/NOVEMBRO/2024 - CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008711 |
25/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 26 E 28/NOVEMBRO/2024 - CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008712 |
25/11/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 27, 29 E 30/NOVEMBRO/2024 - CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008713 |
25/11/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG-GOV.VALADARES/MG-BARRA SAO FRANCISCO/ES A SERVIÇO PELA SMS EM 27,28 E 29/NOVEMBRO/2024 - CONDUZINDO PACIENTES.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008714 |
25/11/2024 |
R$ 315,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA/MG E GOVER.VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 29 E 30/NOVEMBRO/2024 - CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008715 |
25/11/2024 |
R$ 195,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG-CARLOS CHAGAS/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 01,02,03,04,05,06,07 E 08/NOVEMBRO/2024-CONDUZINDO PACIENTES P/CONSULTA.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008716 |
25/11/2024 |
R$ 720,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE CARLOS DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTOS MEDICOS -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008717 |
26/11/2024 |
R$ 700,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008718 |
26/11/2024 |
R$ 25.069,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008719 |
26/11/2024 |
R$ 4.755,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008720 |
26/11/2024 |
R$ 17.237,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008721 |
26/11/2024 |
R$ 9.494,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008722 |
26/11/2024 |
R$ 7.848,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008723 |
26/11/2024 |
R$ 6.505,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008724 |
26/11/2024 |
R$ 1.612,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008725 |
26/11/2024 |
R$ 3.650,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008726 |
26/11/2024 |
R$ 2.805,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008727 |
26/11/2024 |
R$ 9.230,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008728 |
26/11/2024 |
R$ 5.290,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008729 |
26/11/2024 |
R$ 3.587,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008730 |
26/11/2024 |
R$ 8.249,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008731 |
26/11/2024 |
R$ 7.412,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008732 |
26/11/2024 |
R$ 6.355,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008733 |
26/11/2024 |
R$ 27.527,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008734 |
26/11/2024 |
R$ 706,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008735 |
26/11/2024 |
R$ 14.826,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008736 |
26/11/2024 |
R$ 13.548,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008737 |
26/11/2024 |
R$ 3.037,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008738 |
26/11/2024 |
R$ 7.848,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008739 |
26/11/2024 |
R$ 6.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008740 |
26/11/2024 |
R$ 1.712,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008741 |
26/11/2024 |
R$ 6.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008742 |
26/11/2024 |
R$ 10.350,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008743 |
26/11/2024 |
R$ 91.964,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008744 |
26/11/2024 |
R$ 68.705,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008745 |
26/11/2024 |
R$ 7.848,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008746 |
26/11/2024 |
R$ 115.612,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008747 |
26/11/2024 |
R$ 64.952,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008748 |
26/11/2024 |
R$ 16.000,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008749 |
26/11/2024 |
R$ 100.516,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008750 |
26/11/2024 |
R$ 65.239,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008751 |
26/11/2024 |
R$ 17.682,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008752 |
26/11/2024 |
R$ 7.848,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008753 |
26/11/2024 |
R$ 82.209,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008754 |
26/11/2024 |
R$ 68.708,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008755 |
26/11/2024 |
R$ 305.708,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008756 |
26/11/2024 |
R$ 111.948,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008757 |
26/11/2024 |
R$ 52.245,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008758 |
26/11/2024 |
R$ 6.421,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008759 |
26/11/2024 |
R$ 71.797,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008760 |
26/11/2024 |
R$ 7.848,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008761 |
26/11/2024 |
R$ 148.786,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008762 |
26/11/2024 |
R$ 56.927,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008763 |
26/11/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008764 |
26/11/2024 |
R$ 3.489,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1008767 |
26/11/2024 |
R$ 63.753,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008768 |
26/11/2024 |
R$ 2.118,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008769 |
26/11/2024 |
R$ 47,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1008770 |
26/11/2024 |
R$ 7.238,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1008772 |
26/11/2024 |
R$ 361,33 |
|
| NE.REF.PAGAMENTO DE 003O TRINTA DIAS LICENÇA PREMIO CONVERTIDA EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIDO AQUISITIVO DE 17/05/2019 A 16/05/2024. QUITANDO (1/3) DO PERIODO. PELA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO. |
1008773 |
26/11/2024 |
R$ 5.290,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, DE ACORDO AS RECEITAS- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, REL. A OUTUBRO/2024. |
1008774 |
25/11/2024 |
R$ 12.120,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER ORNAMENTAÇOES DE PRAÇAS E JARDINS, PARA FESTA NATALINA, NA SEDE E DISTRITOS. |
1008775 |
26/11/2024 |
R$ 210,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM 29/NOVEMBRO/2024. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008776 |
26/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM 27 E 28/NOVEMBRO/2024. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008777 |
26/11/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SECRETARIO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG, EM 02/DEZEMBRO/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SRE. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008778 |
26/11/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.EDUCAÇÃO EM 02/DEZEMBRO/2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008779 |
26/11/2024 |
R$ 50,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.EDUCAÇÃO EM 02/DEZEMBRO/2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008780 |
26/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES/MG A SERVIÇO PELA S.M.EDUCAÇÃO EM 02/DEZEMBRO/2024, PARA LEVAR ONIBUS PARA OFICINA. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008781 |
26/11/2024 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.EDUCAÇÃO EM 02 A 04/DEZEMBRO/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SRE. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008782 |
26/11/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, A BRASILIA-DF. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. EM 01 A 06/DEZEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008783 |
26/11/2024 |
R$ 3.600,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.EDUCAÇÃO EM 02 A 05/DEZEMBRO/2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008784 |
26/11/2024 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BRASILIA-DF. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. EM 01 A 06/DEZEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008785 |
26/11/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BRASILIA-DF. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM 01 A 06 DE DEZEMBRO/2024.-PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008786 |
26/11/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1008787 |
26/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PARA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO COM O PSF CIDADE NOVA, EM AÇÃO DE OUTUBRO ROSA, COM USUARIO LOTADOS NA EQUIPE. |
1008788 |
27/11/2024 |
R$ 503,25 |
|
| NE.PARA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO COM O PSF ACARI, EM AÇÃO DO OUTUBRO ROSA, COM OS USUARIOS LOTADOS NA EQUIPE. |
1008789 |
27/11/2024 |
R$ 928,95 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. SUADE. EM 01 E 02/DEZEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008790 |
27/11/2024 |
R$ 740,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL. REF. A NOVEMBRO DE 2024. |
1008791 |
27/11/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DOS PROFESSORES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS OFERTADOS PELO GOVERNO FEDERAL EM DIAMANTINA-MG. |
1008792 |
27/11/2024 |
R$ 5.605,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA HOSPEDAGEM DE PROFESSORES, DESLOCANDO DOS DISTRITOS, PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇAO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1008793 |
27/11/2024 |
R$ 1.280,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE MARCIO HELIO NUNES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE CONSULTA EM OFTALMOLOGIA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008794 |
27/11/2024 |
R$ 370,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DANIEL TEIXEIRA AGUILAR BATISTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO EM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008795 |
27/11/2024 |
R$ 350,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE KAUA MIRANDA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO EM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008796 |
27/11/2024 |
R$ 350,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE MIGUEL PASSOS SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM OTORRINO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008797 |
27/11/2024 |
R$ 250,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE HELIO DOS SANTOS LIMA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE TRAQUEOSTOMIA E FIXADOR DE CANULA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008798 |
27/11/2024 |
R$ 95,70 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE URIEL ARCANJO NUNES AZEVEDO SAMPAIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM GENETICISTA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008799 |
27/11/2024 |
R$ 600,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA AO PACIENTE DECLARANTE NADINO CARDOSO PASSOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE CONSULTA EM ONCOLOGIA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008800 |
27/11/2024 |
R$ 902,94 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SECRETARIO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG, EM 29/NOVEMBRO/2024, A SERVIÇO PELA S.M.A.SOCIAL - REUNIAO DO PROGRAMA BOLSA APRENDIZAGEM. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008801 |
27/11/2024 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. |
1008802 |
27/11/2024 |
R$ 1.730,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS E SIMILAR, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1008803 |
27/11/2024 |
R$ 2.337,24 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.A.SOCIAL EM 29/11/2024, 02, 03 E 04/12/2024 - RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008804 |
27/11/2024 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGENS E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008805 |
27/11/2024 |
R$ 1.304,94 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 02/DEZEMBRO/2024 - A SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008806 |
27/11/2024 |
R$ 155,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR - BR. CENTRO, NA SEDE, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1008807 |
27/11/2024 |
R$ 65,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR - BR.CENTRO SEDE, - DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1008808 |
27/11/2024 |
R$ 159,41 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA O ESF DESSA MUNICIPALIDADE. DO BR. ACARI-SEDE.REF. A NOVEMBRO DE 2024. |
1008809 |
27/11/2024 |
R$ 17.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE OPERADOR, QUANDO EM SERVIÇOS EM MAQUINA GIRATORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE, ATERRO DO LIXAO PUBLICO MUNICIPAL - DISTRITO SEDE. |
1008810 |
28/11/2024 |
R$ 2.192,38 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E GOV.VALADARES/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PROJETO MIGUILIN E OUTROS EM 06 E 07/DEZEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008811 |
28/11/2024 |
R$ 310,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 27/NOVEMBRO/2024 - ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008812 |
28/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 27/NOVEMBRO/2024 - ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008813 |
28/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 28/NOVEMBRO/2024 - ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008814 |
28/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- MARCELO PEREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGISTA -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008815 |
28/11/2024 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICOS E, SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ESTE MUNICIPÍO DE ATALEIA-MG - REL. A PARC. 03/03 NOVEMBRO - 2024. |
1008816 |
29/11/2024 |
R$ 5.797,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS NA AREA DE TERAPIA OCUPACIONAL DE PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE-APOIO MULTIPROFISSIONAL DENTRO DO PROGRAMADA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA - COMP. NOVEMBRO/2024. |
1008817 |
29/11/2024 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS REALIZADOS PELO SERVIÇO DE IST AOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE - REF. MES DE NOVEMBRO/2024. |
1008818 |
29/11/2024 |
R$ 3.850,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA PARTE ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO COQUEIRAL. DISTRITO SEDE. |
1008819 |
29/11/2024 |
R$ 676,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS INSTITUCIONALIZADO NO P.F.A. REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. ORDEM JUDICIAL, CF. RELATORIO ANEXO. |
1008820 |
29/11/2024 |
R$ 1.019,76 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 26 E 27/NOVEMBRO/2024-PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008821 |
29/11/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 28 E 29/NOVEMBRO/2024-TECNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE P/TRATAMENTO E OUTROS.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008822 |
29/11/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 28, 29, 30/11/24 E 04/12/24 - BUSCANDO PROFISSIONAIS FONO E TO PARA ATENDIMENTO E OUTROS.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008823 |
29/11/2024 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E GOV.VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 28,29,30/11/2024-02,03 E 04/12/2024 - CONDUZINDO PACIENTES.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008824 |
29/11/2024 |
R$ 555,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E GOV.VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 28, 29/12/2024 - 02, 03 E 04/12/2024 - CONDUZINDO PACIENTES.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008825 |
29/11/2024 |
R$ 550,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E CARLOS CHAGAS/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 28,29,30/11/2024 - 02,03,04 E 05/12/2024 - CONDUZINDO PACIENTES.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008826 |
29/11/2024 |
R$ 560,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG-NANUQUE/MG-GOV.VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 02, 03 E 05/DEZEMBRO/2024 - CONDUZINDO PACIENTES P/CONSULTAS.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008827 |
29/11/2024 |
R$ 315,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E GOV.VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 29/11/2024-03,04,05 E 06/12/2024 - CONDUZINDO PACIENTES P/CONSULTAS.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008828 |
29/11/2024 |
R$ 550,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E GOV.VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 29,30/11/24-02,03,04,05 E 06/12/2024-ACOMPANHANDO PACIENTES P/TRATAM.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008829 |
29/11/2024 |
R$ 635,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E NANUQUE/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 29,30/11/24-02,03,04,05 E 06/12/2024-CONDUZINDO PACIENTES P/CONSULTA E OUTR.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008830 |
29/11/2024 |
R$ 560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO ACOLHER MAES ATIPICAS - BR. ACARI, SEDE - DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1008831 |
29/11/2024 |
R$ 42,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO ACOLHER MAES ATIPICAS BR. ACARI, SEDE - DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1008832 |
29/11/2024 |
R$ 171,69 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES/MG A SERVIÇO PELA S.M.EDUCAÇÃO EM 03/DEZEMBRO/2024, PARA LEVAR ONIBUS PARA CONSERTAR. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008833 |
29/11/2024 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 04 E 05/DEZEMBRO/2024 - CONDUZINDO PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTOS. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008834 |
29/11/2024 |
R$ 800,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 03/DEZEMBRO/2024 - CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008835 |
29/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 02 E 04/DEZEMBRO/2024 - CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008836 |
29/11/2024 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 03, 05 E 06/DEZEMBRO/2024 - CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008837 |
29/11/2024 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 09,10, 11, 12 E 13/DEZEMBRO/2024 - CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E OUTROS. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008838 |
29/11/2024 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E ITABIRINHA/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 02 E 03/DEZEMBRO/2024 - CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E OUTROS. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008839 |
29/11/2024 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BARRA SAO FRANCISCO/ES E GOVERN.VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 02 E 04/DEZEMBRO/2024 - CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008840 |
29/11/2024 |
R$ 180,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA/MG E GOVERN.VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 02,03,04 E 05/DEZEMBRO/2024 - CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008841 |
29/11/2024 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ESF DO BAIRRO COQUEIRAL, DISTRITO SEDE. REF. A NOVEMBRO DE 2024. |
1008842 |
29/11/2024 |
R$ 17.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA ATENDER AOS ESF DESSA MUNICIAPALIDADE. REF. A NOVEMBRO DE 2024. |
1008843 |
29/11/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER AOS PSF DESSA MUNICIPALIDADE. REF. A NOVEMBRO 2024. |
1008844 |
29/11/2024 |
R$ 17.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PARA ESF DESSE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG.REF. A NOVEMBRO DE 2024. |
1008845 |
29/11/2024 |
R$ 9.207,70 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ABNER PEREIRA DIAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. ULTRASSON - -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008846 |
29/11/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO QOH9539, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008847 |
29/11/2024 |
R$ 2.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA VEICULOS QOH9539,PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008848 |
29/11/2024 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAG. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (PSICOLOGO,ASSISTENTE SOCIAL,NUTRICIONISTA E FISIOTERAPEUTA), DO PROG.VALORA MINAS, EQUIPE ESSA LOTADA NO HOSPITAL APROMIA DE ATALEIA-MG - COMP. NOVEMBRO/2024. |
1008849 |
29/11/2024 |
R$ 5.648,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE, DURANTE TRANSPORTE SANITARIO, TRANSFERENCIA PARA INTERNAÇAO. |
1008850 |
29/11/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1525 DE 21/AGOSTO/2024.- PARC.(1/3) DE DEZEMBRO/2024. |
1008851 |
29/11/2024 |
R$ 19.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA VEICULO SHU9E38, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008852 |
29/11/2024 |
R$ 140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE QUATRO UND. PNEUS, PARA VEICULO SHU9E38, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1008853 |
29/11/2024 |
R$ 1.440,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 04/DEZEMBRO/2024 - A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008854 |
29/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE TUNEL 36Oo. PARA O PROJETO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO DA ESC.MUNIC. DUQUE DE CAXIAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1008855 |
29/11/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, EM 04/DEZEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008856 |
29/11/2024 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 04/DEZEMBRO/2024 - A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008857 |
29/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 04/DEZEMBRO/2024 - A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008858 |
29/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM 04/DEZEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008859 |
29/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO ACOLHER MAES ATIPICAS BR. ACARI, SEDE - DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1008860 |
29/11/2024 |
R$ 364,31 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE DAIANE COUTO AGUILAR PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM GENETICISTA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008861 |
29/11/2024 |
R$ 600,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE JOEL DO NASCIMENTO SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM GENETICISTA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008862 |
29/11/2024 |
R$ 600,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE MIGUEL PASSOS MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE EXAMES OTORRINOLARINGOLOGICOS. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1008863 |
29/11/2024 |
R$ 450,00 |
|
| NE. REFERENTE A PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NO APROMIA, CORREPONDENTE A NOVEMBRO/2024. |
1008879 |
29/11/2024 |
R$ 562,00 |
|
| NE. REFERENTE A PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NO APROMIA, CORREPONDENTE A NOVEMBRO/2024. |
1008880 |
29/11/2024 |
R$ 562,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR OFICINA SOBRE SUBSI DO PROJETO CONSIM EM 03/DEZEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008882 |
29/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR OFICINA SOBRE SUBSI DO PROJETO CONSIM EM 03/DEZEMBRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1008883 |
29/11/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO DE DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. |
1008886 |
26/11/2024 |
R$ 4.099,16 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO, JARDINAGEM PARA ATENDER PRAÇA PUBLICA, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. |
1008890 |
25/11/2024 |
R$ 1.700,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a pagamento de sentenças Judiciais durante o exercício de 2024. |
1009083 |
01/11/2024 |
R$ 40.000,00 |
|