| VLR. QUE EMPENHA, SOBRE TARIFAS PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1000001 |
02/01/2025 |
R$ 30.000,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, SOBRE TARIFAS PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1000002 |
02/01/2025 |
R$ 2.000,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, SOBRE TARIFAS PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1000003 |
02/01/2025 |
R$ 25,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, SOBRE TARIFAS PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BANCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. |
1000004 |
02/01/2025 |
R$ 4.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTOS PARCELAS A EMATER-MG. DE ACORDO CONVENIO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1000005 |
02/01/2025 |
R$ 50.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE PARCELAS JUNTO A CNM. DE ACORDO CONVENIO FIRMADO. |
1000006 |
02/01/2025 |
R$ 15.000,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA RECOLHIMENTO PARCELAS JUNTO A AMM DE ACORDO CONVENIO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIIO. |
1000007 |
02/01/2025 |
R$ 15.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TARIFAS FEITO AO ESTADO MINAS-MG. PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO. |
1000008 |
02/01/2025 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP. DE ACORDO DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE. |
1000009 |
02/01/2025 |
R$ 200.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO DE VALORES NAO UTILIZADOS. |
1000010 |
02/01/2025 |
R$ 17.689,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO POR DECISÃO JUDICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 |
1000011 |
02/01/2025 |
R$ 600.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS DURANTE AO EXERCÍCIO DE 2025 |
1000012 |
02/01/2025 |
R$ 350.000,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, DEVOLUÇAO DE RECURSO NAO UTILIZADO - |
1000013 |
10/01/2025 |
R$ 21.767,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000019 |
02/01/2025 |
R$ 3.603,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULOS PERTENCENTES PERTENCENRES A SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO. |
1000021 |
02/01/2025 |
R$ 246,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000022 |
02/01/2025 |
R$ 151,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000023 |
02/01/2025 |
R$ 2.391,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000024 |
02/01/2025 |
R$ 25.262,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000025 |
02/01/2025 |
R$ 12.867,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000026 |
02/01/2025 |
R$ 86.188,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000027 |
02/01/2025 |
R$ 1.612,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000028 |
02/01/2025 |
R$ 39.243,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000029 |
02/01/2025 |
R$ 3.587,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000030 |
02/01/2025 |
R$ 7.412,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000031 |
02/01/2025 |
R$ 39.243,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000032 |
02/01/2025 |
R$ 13.548,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000033 |
02/01/2025 |
R$ 6.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000034 |
02/01/2025 |
R$ 78.884,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000035 |
02/01/2025 |
R$ 5.535,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000036 |
02/01/2025 |
R$ 10.465,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000037 |
02/01/2025 |
R$ 149.116,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000038 |
02/01/2025 |
R$ 8.724,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000039 |
02/01/2025 |
R$ 1.412,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000040 |
02/01/2025 |
R$ 2.182,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000041 |
02/01/2025 |
R$ 9.494,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000042 |
02/01/2025 |
R$ 8.249,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000043 |
02/01/2025 |
R$ 10.350,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000044 |
02/01/2025 |
R$ 3.037,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000045 |
02/01/2025 |
R$ 27.527,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000046 |
02/01/2025 |
R$ 706,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000047 |
02/01/2025 |
R$ 14.826,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000048 |
02/01/2025 |
R$ 6.355,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000049 |
02/01/2025 |
R$ 6.505,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000050 |
02/01/2025 |
R$ 2.805,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000051 |
02/01/2025 |
R$ 7.848,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000052 |
02/01/2025 |
R$ 67.363,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000053 |
02/01/2025 |
R$ 5.290,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000054 |
02/01/2025 |
R$ 9.230,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000055 |
02/01/2025 |
R$ 55.582,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000056 |
02/01/2025 |
R$ 66.536,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000057 |
02/01/2025 |
R$ 2.737,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA, PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIA EM PACIENTE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000058 |
02/01/2025 |
R$ 3.196,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES E CAMERAS, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000059 |
02/01/2025 |
R$ 3.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000065 |
02/01/2025 |
R$ 166,33 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 06 E 07/JANEIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000066 |
02/01/2025 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE ENDOMETRIOSE EM PACIENTE DESSE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. |
1000067 |
02/01/2025 |
R$ 24.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO DE ENDEMIAS-BR. CIDADE NOVA-SEDE - DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1000068 |
02/01/2025 |
R$ 210,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO DE ENDEMIAS - BR. CIDADE NOVA, DISTR. SEDE - DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1000069 |
02/01/2025 |
R$ 38,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, SEC.AGRICULTURA E DESENV. BR. CIDADE NOVA-SEDE - DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. |
1000070 |
02/01/2025 |
R$ 511,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, BR.CENTRO SEDE, - DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1000071 |
02/01/2025 |
R$ 367,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, FMS.FARM. MINAS - BR. ACARI, SEDE. |
1000072 |
02/01/2025 |
R$ 84,72 |
|
| VLR QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO DO DISTRITO SÃO MIGUEL, QUADRA DE ESPORTES. |
1000073 |
02/01/2025 |
R$ 365,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO ACOLHER MAES ATIPICAS BR. ACARI, SEDE - DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1000074 |
02/01/2025 |
R$ 309,23 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS DO DISTRITO DE FIDELANDIA. |
1000075 |
02/01/2025 |
R$ 91,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA. |
1000076 |
02/01/2025 |
R$ 171,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS DO DISTRITO DE FIDELANDIA. |
1000077 |
02/01/2025 |
R$ 44,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO. |
1000078 |
02/01/2025 |
R$ 90,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, FMS.FARM. MINAS - BR. ACARI, SEDE. |
1000079 |
02/01/2025 |
R$ 38,70 |
|
| VLR QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS NA SEDE. |
1000080 |
02/01/2025 |
R$ 369,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.SALA GAZEL, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. NOVEMBRO/2024. |
1000081 |
02/01/2025 |
R$ 5.724,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.PRATINHA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. NOVEMBRO/2024. |
1000082 |
02/01/2025 |
R$ 6.535,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.SAO MATEUS/SEB.MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. NOVEMBRO/2024. |
1000083 |
02/01/2025 |
R$ 13.664,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.BX.QUENTE CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. NOVEMBRO/2024. |
1000084 |
02/01/2025 |
R$ 14.580,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.DOS ALVES, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. NOVEMBRO/2024. |
1000085 |
02/01/2025 |
R$ 6.080,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. NOVEMBRO/2024. |
1000086 |
02/01/2025 |
R$ 20.160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.SAO JOSE/SERAFINZIM/BALANÇA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. NOVEMBRO/2024. |
1000087 |
02/01/2025 |
R$ 14.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.SAO JOSE/DIM CARVALHO/BAU, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. NOVEMBRO/2024. |
1000088 |
02/01/2025 |
R$ 17.236,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.VOLTA QUATRO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. NOVEMBRO/2024. |
1000089 |
02/01/2025 |
R$ 5.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.LAVRINHA BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. NOVEMBRO/2024. |
1000090 |
02/01/2025 |
R$ 13.816,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. NOVEMBRO/2024. |
1000091 |
02/01/2025 |
R$ 6.905,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.AG.BRANCA/SERAFIM GOMES, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. NOVEMBRO/2024. |
1000092 |
02/01/2025 |
R$ 13.529,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.AG.BRANCA/SAO MATEUS/APLOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. NOVEMBRO/2024. |
1000093 |
02/01/2025 |
R$ 13.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.MONTE SANTO/SEDE DOMINGAO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. NOVEMBRO/2024. |
1000094 |
02/01/2025 |
R$ 11.836,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.NORTINHO A NOITE, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. NOVEMBRO/2024. |
1000095 |
02/01/2025 |
R$ 4.468,61 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.GERSON BATISTA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. NOVEMBRO/2024. |
1000096 |
02/01/2025 |
R$ 6.165,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.VOLTA QUATRO/AG.BRANCA/PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. NOVEMBRO/2024. |
1000097 |
02/01/2025 |
R$ 7.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.LAJEDAO/LAGINHA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. NOVEMBRO/2024. |
1000098 |
02/01/2025 |
R$ 13.965,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.JABUTI/SAO MATEUS, DIST.SAO MIGEUL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. NOVEMBRO/2024. |
1000099 |
02/01/2025 |
R$ 12.169,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.LAJEDAO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. NOVEMBRO/2024. |
1000100 |
02/01/2025 |
R$ 2.926,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.SALINEIROS/PACHECO/SEZIM BOA VIDA DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. NOVEMBRO/2024. |
1000101 |
02/01/2025 |
R$ 6.298,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.PAU D'OLEO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. NOVEMBRO/2024. |
1000102 |
02/01/2025 |
R$ 2.371,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. NOVEMBRO/2024. |
1000103 |
02/01/2025 |
R$ 8.656,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.VILA SECA, DIST.SEDE. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. NOVEMBRO/2024. |
1000104 |
02/01/2025 |
R$ 6.460,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS INFORMATICA, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO. |
1000105 |
02/01/2025 |
R$ 1.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LICENÇA PARA USO SOFTUARE INTEGRADO DE GESTAO EDUCACIONAL. |
1000106 |
02/01/2025 |
R$ 1.250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS, PARA CAPTAÇAO DE RECURSOS FEDERAIS,ESTADUAIS,PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS-CONGENERES. |
1000107 |
02/01/2025 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, PARA A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000108 |
02/01/2025 |
R$ 7.100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPALO DE ADMINISTRAÇAO. |
1000109 |
02/01/2025 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS NA SEDE. |
1000110 |
02/01/2025 |
R$ 12.110,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONTENCIOSA E CONSULTORIA JURIDICA. |
1000111 |
02/01/2025 |
R$ 8.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATUAÇAO EM AULAS DE CIRCO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL. |
1000112 |
02/01/2025 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AULAS DE KARATE, PARA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO CRAS - PELA SMAS. |
1000113 |
02/01/2025 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA ATENDER AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000114 |
02/01/2025 |
R$ 4.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIO EM CARRO DE SOM,NA CIDADE DE ATALEIA REFERENTE A AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE ( COMBATE À DENGUE E OUTRAS ARBOVIROSES). |
1000115 |
02/01/2025 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANUNCIOS, PARA DIVULGAÇAO DECRETOS , PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000116 |
02/01/2025 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET (SCM), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (DISTRITO). RELATIVO A 01 PONTO - REFERENTE A JANEIRO DE 2025. |
1000117 |
02/01/2025 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSIRUA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO JURIDICO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000118 |
02/01/2025 |
R$ 8.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, VISANDO O PLANEJAMENTO PELA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO.REF. A DEZEMBRO DE 2024. |
1000119 |
02/01/2025 |
R$ 1.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES PARA ATENDER DEMANDAS DE SERVIÇOS DE FUNCIONARIOS EM ATIVIDADES PELO AÇÃO SOCIAL - DEP DO BOLSA FAMILIA. |
1000120 |
02/01/2025 |
R$ 1.483,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS EM SERVIÇOS. |
1000121 |
02/01/2025 |
R$ 430,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SMS, DURANTE A REALIZAÇAO DE SUAS FUNÇOES, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000122 |
02/01/2025 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET (SCM), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (SEDE). RELATIVO A 01 PONTO DE 200 MBPS - REFERENTE A JANEIRO DE 2025. |
1000123 |
02/01/2025 |
R$ 115,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER A SMAG. BR.CIDADE NOVA, NA SEDE. DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1000124 |
02/01/2025 |
R$ 1.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE IMOVEIL URBANO PARA FUNCIONAMENTO SEC. MUNICIPAL AGRICULTURA. BR.CIDADE NOVA, NA SEDE. DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. |
1000125 |
02/01/2025 |
R$ 1.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL AGRICULTURA, BR.CIDADE NOVA-SEDE, DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. |
1000126 |
02/01/2025 |
R$ 1.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. BR. CIDADE NOVA-SEDE. DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. |
1000127 |
02/01/2025 |
R$ 1.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, BR.CENTRO-SEDE. DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. |
1000128 |
02/01/2025 |
R$ 700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET (SCM), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (DISTRITO). RELATIVO A 01 PONTO DE 100 MBPS - REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024. |
1000129 |
02/01/2025 |
R$ 99,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO PARA ATENDER A SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, - REURB - BR.CENTRO-SEDE. DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. |
1000130 |
02/01/2025 |
R$ 820,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET (SCM), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (DISTRITO). RELATIVO A 04 PONTO DE 15, 300, 200, 200 MBPS - REFERENTE A JANEIRO DE 2025. |
1000131 |
02/01/2025 |
R$ 997,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO SEC.MUNIC. OBRAS, DISTRITO NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. |
1000132 |
02/01/2025 |
R$ 250,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET (SCM), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DISTRITO). RELATIVO A 02 PONTO DE 15 E 300 MBPS - REFERENTE A JANEIRO DE 2025. |
1000133 |
02/01/2025 |
R$ 345,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET (SCM), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEDE). RELATIVO A 04 PONTOS DE 200 MBPS - REFERENTE A JANEIRO DE 2025. |
1000134 |
02/01/2025 |
R$ 907,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, BR.CENTRO-SEDE. DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1000135 |
02/01/2025 |
R$ 2.224,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITOI DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1000136 |
02/01/2025 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DO ECD. PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. BR.CIDADE NOVA-SEDE. DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. |
1000137 |
02/01/2025 |
R$ 800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO CORREIOS DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAOA. |
1000138 |
02/01/2025 |
R$ 400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1000139 |
02/01/2025 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE. LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG,CF.CONTRATO-.CF. PROC.LV.038, FLS.021, DT.16/MARÇO/2022. TENDO COMO PROCURADOR-ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA. |
1000140 |
02/01/2025 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000141 |
02/01/2025 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 08/JANEIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000142 |
02/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES, PARA RASTREAMENTO DE VEICULO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA 12/2024. |
1000143 |
02/01/2025 |
R$ 59,90 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, - -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000144 |
02/01/2025 |
R$ 635,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES, PARA RASTREAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- DEPART. BOLSA FAMILIA, COMPETÊNCIA 12/2024. |
1000145 |
02/01/2025 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, QUANDO EM SERVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1000146 |
02/01/2025 |
R$ 171,71 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM SERVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1000147 |
02/01/2025 |
R$ 184,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES, PARA RASTREAMENTO DE VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL- DEPART. CRAS, NA SEDE, COMPETÊNCIA 12/2024. |
1000148 |
02/01/2025 |
R$ 59,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-RASTREADORES, PARA RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 12/2024. |
1000149 |
02/01/2025 |
R$ 778,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O SETOR JURIDICO MUNICIPAL. REF. A DEZEMBRO DE 2024. |
1000150 |
02/01/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM SERVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1000151 |
02/01/2025 |
R$ 1.097,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM SERVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1000152 |
02/01/2025 |
R$ 2.117,82 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM SERVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1000153 |
02/01/2025 |
R$ 1.617,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DEP. CRAS, QUANDO EM SERVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1000154 |
02/01/2025 |
R$ 919,91 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM SERVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1000155 |
02/01/2025 |
R$ 3.028,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1000156 |
02/01/2025 |
R$ 1.329,67 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. - AUXILIO FUNERAL DO SR. COLMAR ALVES DE ALMEIDA - |
1000157 |
02/01/2025 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF. A NOVEMBRO DE 2024. |
1000158 |
02/01/2025 |
R$ 2.649,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF. A NOVEMBRO DE 2024. |
1000159 |
02/01/2025 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF. A NOVEMBRO DE 2024. |
1000160 |
02/01/2025 |
R$ 275,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO [A] EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS DA INFANTE- T.A.Q. - CONFORME RELATORIO ANEXO. - FAMILIA ACOLHEDORA |
1000161 |
02/01/2025 |
R$ 706,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEGURANÇA PUBLICA NO DEP. DA POLICIA CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1000162 |
02/01/2025 |
R$ 220,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO DE FONOAUDILOGIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000163 |
02/01/2025 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000164 |
02/01/2025 |
R$ 208,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000165 |
02/01/2025 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000166 |
02/01/2025 |
R$ 17.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000167 |
02/01/2025 |
R$ 22.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000168 |
02/01/2025 |
R$ 65,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAUDE, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000169 |
02/01/2025 |
R$ 3.750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000170 |
02/01/2025 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000171 |
02/01/2025 |
R$ 17.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO PARA PACIENTE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000172 |
02/01/2025 |
R$ 13.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000173 |
02/01/2025 |
R$ 9.207,70 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000174 |
02/01/2025 |
R$ 17.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA OS PSF DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000175 |
02/01/2025 |
R$ 17.000,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 08 E 09/JANEIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000176 |
02/01/2025 |
R$ 840,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE GALVANY PALMELA GALVÃO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA COM CARDIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000177 |
02/01/2025 |
R$ 400,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE DENILSON MACENA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE CONSULTA EM NEFROLOGIA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000178 |
02/01/2025 |
R$ 218,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE CONSULTA EM NEFROLOGIA.-PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000179 |
02/01/2025 |
R$ 218,40 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(01/03) DE DEZEMBRO/2024. |
1000180 |
03/01/2025 |
R$ 8.322,21 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(02/03) DE DEZEMBRO/2024. |
1000181 |
03/01/2025 |
R$ 6.003,40 |
|
| NE. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CIS, PARA COBRIR DESPESAS DESTINA-SE A CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES ESPECIALIZADOS A POPULAÇAO - PARC.(03/03) DE DEZEMBRO/2024. |
1000182 |
03/01/2025 |
R$ 8.189,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICOS E OUTROS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. REF. PARCELA EXTRA DO FPM DE DEZEMBBRO/2024. |
1000183 |
03/01/2025 |
R$ 12.302,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOAQUIM ALVES PINTO, ADÃO NUNES BARBOSA NO BAIRRO COQUEIRAL. |
1000184 |
02/01/2025 |
R$ 730,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS REALIZADOS PELO SERVIÇO DE IST AOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE - |
1000185 |
03/01/2025 |
R$ 3.850,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LUVA DE SEGURANÇA COURO) PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA. |
1000186 |
02/01/2025 |
R$ 166,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITARIO(AMBULANCIA UTI COM DOIS) PARA LOCOMOÇAO DO USUARIO DESTE MUNICIPIO E ACOMPANHANTE, ATE UNIDADE SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG. |
1000188 |
03/01/2025 |
R$ 3.000,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 09 E 10/JANEIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000189 |
03/01/2025 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMED. EM 09 E 10/JANEIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000190 |
03/01/2025 |
R$ 160,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- URIEL ARCANJO NUNES AZEVEDO SAMPAIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RESSONANCIA MAGNETICA DO CREANIO, -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000191 |
03/01/2025 |
R$ 1.260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.DOS ROSAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. DEZEMBRO/2024. |
1000192 |
03/01/2025 |
R$ 14.784,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.DA ISA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. DEZEMBRO/2024. |
1000193 |
03/01/2025 |
R$ 8.195,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.DOS ALVES, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. DEZEMBRO/2024. |
1000194 |
03/01/2025 |
R$ 3.520,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.PAUO D'OLEO, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. DEZEMBRO/2024. |
1000195 |
03/01/2025 |
R$ 1.372,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.SAO JOAO, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. DEZEMBRO/2024. |
1000196 |
03/01/2025 |
R$ 9.075,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.BREJAUBA, DIST.TIPITI, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. DEZEMBRO/2024. |
1000197 |
03/01/2025 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.SAO MATEUS/SEB.DE MATOS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. DEZEMBRO/2024. |
1000198 |
03/01/2025 |
R$ 9.394,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.BX.QUENTE CAIANAS, DIST.FIDELANDIA,ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. DEZEMBRO/2024. |
1000199 |
03/01/2025 |
R$ 10.692,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.CAIANAS, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. DEZEMBRO/2024. |
1000200 |
03/01/2025 |
R$ 3.997,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.ROSAS/VIRGILINO/POÇO AZUL, DIST.FIDELANDIA, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. DEZEMBRO/2024. |
1000201 |
03/01/2025 |
R$ 6.039,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.SALA GAZEL, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. DEZEMBRO/2024. |
1000202 |
03/01/2025 |
R$ 3.407,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.VOLTA QUATRO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. DEZEMBRO/2024. |
1000203 |
03/01/2025 |
R$ 3.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.AG.BRANCA/SAO MATEUS/PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. DEZEMBRO/2024. |
1000204 |
03/01/2025 |
R$ 7.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.VILA SECA, DIST.SEDE. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. DEZEMBRO/2024. |
1000205 |
03/01/2025 |
R$ 3.740,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.NORTINHO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. DEZEMBRO/2024. |
1000206 |
03/01/2025 |
R$ 5.239,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.PRATINHA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. DEZEMBRO/2024. |
1000207 |
03/01/2025 |
R$ 4.127,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.GERSON BATISTA, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. DEZEMBRO/2024. |
1000208 |
03/01/2025 |
R$ 3.569,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.MONTE SANTO/SEDE DOMINGAO, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. DEZEMBRO/2024. |
1000209 |
03/01/2025 |
R$ 6.852,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1525 DE 21/AGOSTO/2024.- PARC.(1/3) DE JANEIRO/2025. |
1000210 |
03/01/2025 |
R$ 19.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.VOLTA QUATRO/AG.BRANCA/PALOMA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. DEZEMBRO/2024. |
1000211 |
03/01/2025 |
R$ 4.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.PRATINHA/DOS BARBOSAS, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. DEZEMBRO/2024. |
1000212 |
03/01/2025 |
R$ 8.923,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE - REF. CONTRATO 001/2022 EM CONFORMIDADE COM OFICIO nO.057/2024. |
1000213 |
03/01/2025 |
R$ 37.903,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.LAJEDAO, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. DEZEMBRO/2024. |
1000214 |
03/01/2025 |
R$ 1.694,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.LAVRINHA/BR 418, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. DEZEMBRO/2024. |
1000215 |
03/01/2025 |
R$ 7.999,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.JABUTI/SAO MATEUS, DIST.SAO MIGUEL, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. DEZEMBRO/2024. |
1000216 |
03/01/2025 |
R$ 7.365,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.SAO JOAO/DIM CARVALHO/BAU, DIST.SEDE. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. DEZEMBRO/2024. |
1000217 |
03/01/2025 |
R$ 10.260,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.SALINEIROS/PACHECO/ZEZIM BOA VIDA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. DEZEMBRO/2024. |
1000218 |
03/01/2025 |
R$ 3.646,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.LAJEDAO/LAGINHA, DIST.SEDE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. DEZEMBRO/2024. |
1000219 |
03/01/2025 |
R$ 8.085,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.PEIXE BRANCO DIST.NOVO HORIZONTE ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. DEZEMBRO/2024. |
1000220 |
02/01/2025 |
R$ 6.292,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.AGUA BRANCA/SERAFIM GOMES. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. DEZEMBRO/2024. |
1000221 |
02/01/2025 |
R$ 7.832,55 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.SÃO JOSÉ/SERAFIZINHO/BALANÇA. ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. DEZEMBRO/2024. |
1000222 |
02/01/2025 |
R$ 6.570,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, EM 09/JANEIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000223 |
03/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000224 |
03/01/2025 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E - CONTA:163035077. |
1000225 |
03/01/2025 |
R$ 473,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E - Nº CONTA:0418141625-1024. |
1000226 |
03/01/2025 |
R$ 77,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E - Nº CONTA:0418141625-8/1124. |
1000227 |
03/01/2025 |
R$ 77,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E - Nº CONTA:0418141625-1224. |
1000228 |
03/01/2025 |
R$ 77,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E - Nº CONTA:0403487403-1124. |
1000229 |
03/01/2025 |
R$ 268,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E - Nº CONTA:0403487403-1224. |
1000230 |
03/01/2025 |
R$ 268,75 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E - Nº CONTA:0403487403 - 01/2025. |
1000231 |
03/01/2025 |
R$ 268,75 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA SER USADOS NO TRATAMENTO DA AGUA NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1000232 |
02/01/2025 |
R$ 2.998,80 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA SER USADOS NO TRATAMENTO DA AGUA NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1000233 |
02/01/2025 |
R$ 1.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER PROFISSIONAIS DA ESTRUTURA DA FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE DE ATALEIA/MG. |
1000234 |
03/01/2025 |
R$ 956,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1000235 |
03/01/2025 |
R$ 1.290,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER REUNIOES DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1000236 |
03/01/2025 |
R$ 2.280,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER REUNIOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000237 |
03/01/2025 |
R$ 128,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER REUNIOES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000238 |
03/01/2025 |
R$ 71,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER POLICIA CIVIL, SAINDO DA SUA COMARCA EM TEOFILO OTONI/MG PARA ATENDIMENTO OPERACIONAIS EM ATALEIA/MG. |
1000239 |
03/01/2025 |
R$ 923,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A POLICIAIS MILITARES, SAINDO DA COMARCA DE TEOFILO OTONI/MG PARA ATENDER A CIDADE DE ATALEIA/MG NA APLIAÇÃO DA SEGURANÇA MUNICIPAL. |
1000240 |
03/01/2025 |
R$ 7.026,64 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÁS P13, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEP. DO BOLSA FAMILIA. |
1000241 |
06/01/2025 |
R$ 115,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÁS P13, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. |
1000242 |
06/01/2025 |
R$ 115,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO GAS P13, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000243 |
06/01/2025 |
R$ 5.741,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GAS P13, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PUBLICA. |
1000244 |
06/01/2025 |
R$ 690,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÁS P13, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000245 |
06/01/2025 |
R$ 211,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NA REURB. |
1000246 |
06/01/2025 |
R$ 72,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO LAVADOR DO PATIO DE OBRAS PUBLICAS NA SEDE. |
1000247 |
06/01/2025 |
R$ 2.639,80 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE PIETRO RODRIGUES OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE CONSULTA EM OFTALMOLOGIA (PEDIATRICA).- PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000248 |
06/01/2025 |
R$ 660,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE PIETRO RODRIGUES OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE CONSULTA EM OFTALMOLOGIA (PEDIATRICA).- PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000249 |
06/01/2025 |
R$ 760,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE RHENZO MIGUEL MARTINS FELICIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO EM CONSULTA COM GASTROPEDIATRA.- PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000250 |
06/01/2025 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE FLORIPES DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE INFILTRAÇÃO DE ACIDO HIALURÔNICO.- PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000251 |
06/01/2025 |
R$ 1.300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE (GUINCHO) DE VEICULO, VAN PLACA SHU9E28, DE TEÓFILO OTONI PARA GOVERNADOR VALADARES. |
1000252 |
06/01/2025 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE(S) PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO,ATE UNIDADES DE SAUDE, EM BELO HORIZONTE-MG. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000253 |
06/01/2025 |
R$ 1.794,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE(S) PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO(FIDELANDIA),ATE UNIDADES DE SAUDE, EM TEOFILO OTONI-MG. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000254 |
06/01/2025 |
R$ 2.415,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE(S) PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO,ATE UNIDADES DE SAUDE, EM BELO HORIZONTE-MG. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000255 |
06/01/2025 |
R$ 1.702,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE(S) PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO,ATE UNIDADES DE SAUDE, EM BELO HORIZONTE-MG. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000256 |
06/01/2025 |
R$ 1.540,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE(S) PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO,ATE UNIDADES DE SAUDE, EM BELO HORIZONTE-MG. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000257 |
06/01/2025 |
R$ 1.725,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE(S) PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO,ATE UNIDADES DE SAUDE, EM BELO HORIZONTE-MG. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000258 |
06/01/2025 |
R$ 1.794,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE(S) PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO,ATE UNIDADES DE SAUDE, EM TEOFILO OTONI-MG. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000259 |
06/01/2025 |
R$ 345,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE(S) PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO,ATE UNIDADES DE SAUDE, EM BELO HORIZONTE-MG. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000260 |
06/01/2025 |
R$ 4.140,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE(S) PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO(FIDELANDIA),ATE UNIDADES NA SAUDE, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000261 |
06/01/2025 |
R$ 345,04 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE(S) PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO,ATE UNIDADES DE SAUDE, EM BELO HORIZONTE-MG. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000262 |
06/01/2025 |
R$ 6.210,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE(S) PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO(FIDELANDIA),ATE UNIDADES DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000263 |
06/01/2025 |
R$ 690,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE(S) PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO,ATE UNIDADES DE SAUDE, EM TEOFILO OTONI-MG. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000264 |
06/01/2025 |
R$ 9.545,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE(S) PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO(TIPITI),ATE UNIDADES DE SAUDE, EM ITABIRINHA-MG. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000265 |
06/01/2025 |
R$ 483,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, SEC.AGRICULTURA E DESENV. BR. CIDADE NOVA-SEDE - DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. |
1000266 |
06/01/2025 |
R$ 363,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE(S) PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO(FIDELANDIA),ATE UNIDADES DE SAUDE, EM ATALEIA-MG. SEDE, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000267 |
06/01/2025 |
R$ 230,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, VIGILANCIA SANITARIA-BR. CIDADE NOVA-SEDE - DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1000268 |
06/01/2025 |
R$ 38,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE(S) PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO,ATE UNIDADES DE SAUDE, EM GOVERNADOR VALADARES-MG. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000269 |
06/01/2025 |
R$ 690,03 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, VIGILANCIA SANITARIA-BR. CIDADE NOVA-SEDE - DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1000270 |
06/01/2025 |
R$ 156,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE(S) PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO(TIPITI),ATE UNIDADES DE SAUDE, EM BELO HORIZONTE-MG. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000271 |
06/01/2025 |
R$ 1.805,48 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE(S) PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO,ATE UNIDADES DE SAUDE, EM BELO HORIZONTE-MG. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000272 |
06/01/2025 |
R$ 1.587,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REF. PAG.DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, NO CARGO DE MEDICO, PELO PROJETO MAIS MEDICOS ´PARA O BRASIL DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. A JANEIRO/2025. |
1000273 |
06/01/2025 |
R$ 4.123,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO. |
1000274 |
06/01/2025 |
R$ 100,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO. |
1000275 |
06/01/2025 |
R$ 90,47 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO. |
1000276 |
06/01/2025 |
R$ 36,25 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS DE RAIO-X MEDICO, DE ACORDO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2022 DE 17/MAIO/2023, PERMITIDA CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 171. |
1000277 |
06/01/2025 |
R$ 2.520,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES, DESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, EM UNIDADES DE SAUDE EM BELO HORIZONTE/MG. |
1000278 |
06/01/2025 |
R$ 5.460,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 09/JANEIRO/2025 - A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR-LEVAR VEICULO PARA REVISÃO - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000279 |
06/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E CARLOS CHAGAS/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 09 E 10/JANEIRO/2025 - LEVAR VEICULO PARA REVISÃO E OUTROS.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000280 |
06/01/2025 |
R$ 160,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- DENILSON MACENA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PNEUMOLOGICO - -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000281 |
06/01/2025 |
R$ 760,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONSORCIO SAUDE-REUNIÃO CAS/SRS-ENCONTRO DE SECRETÁRIOS EM 10,14 E 15/JAN/2025.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000282 |
06/01/2025 |
R$ 350,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 08, 09 E 10/JANEIRO/2025 - CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000283 |
06/01/2025 |
R$ 240,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 07, 09 E 11/JAN/2025-TECNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE DURANTE TRATAMENTO.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000284 |
06/01/2025 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 08, 10 E 14/JAN/2025-TECNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE DURANTE TRATAMENTO.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000285 |
06/01/2025 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-G.VALADARES-J.MOLEVADE/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 07,08,09,10,11,13,14 E 15/JAN/2025-PROFIS.ENFERM.ACOMPANHANDO PACIENTE.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000286 |
06/01/2025 |
R$ 985,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 08, 10 E 12/JANEIRO/2025 - REALIZANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DIVERSOS.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000287 |
06/01/2025 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 07, 09 E 13/JANEIRO/2025 - REALIZANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DIVERSOS.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000288 |
06/01/2025 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 07,08,09,10,11 E 14/JANEIRO/2025-CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E OUTROS TRATAMENT.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000289 |
06/01/2025 |
R$ 480,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 07,10,13,14 E 15/JAN/2025 - CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000290 |
06/01/2025 |
R$ 475,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 07,08,10,11,14 E 15/JAN/2025 - BUSCANDO E LEVANDO PACIENTES PARA OUTROS TRATAMENTOS.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000291 |
06/01/2025 |
R$ 480,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS P/O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-G.VALADARES/MG-B.S.FRANC/ES A SERVIÇO PELA SMS EM 07,08,09 E 10/JAN/2025-CONDUZINDO PACIENTES P/CONSULTAS E OUTROS TRATAM.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000292 |
06/01/2025 |
R$ 395,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-G.VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 07,08,09 E 10/JAN/2025 - CONDUZINDO PACIENTES PCONSULTAS E OUTROS TRATAM.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000293 |
06/01/2025 |
R$ 395,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-G.VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 08,09,10 E 13/JAN/2025 - CONDUZINDO PACIENTES PCONSULTAS E OUTROS TRATAM.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000294 |
06/01/2025 |
R$ 395,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-G.VALADARES-IPATING/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 07,09,10,13 E 14/JAN/2025-CONDUZINDO PACIENTES PCONSULTAS E OUTROS TRATAM.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000295 |
06/01/2025 |
R$ 580,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS P/O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-G.VALADARES-ITABIRINHA/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 07,08,09,10,13,14 E 15/01/2025-CONDUZINDO PACIENTES P/CONSULTAS E OUTROS.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000296 |
06/01/2025 |
R$ 870,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES, PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIA EM PACIENTE DESSA MUNICIPALIDADE - RELATORIO ANEXO. |
1000297 |
07/01/2025 |
R$ 7.652,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, PARA ATENDER A CONTABILIDADE MUNICIPAL. DEZEMBRO DE 2024. |
1000298 |
07/01/2025 |
R$ 7.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS AREAS DE LICITAÇOES E CONTRATOS. - |
1000299 |
07/01/2025 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, PARA ATENDER A CAPINA E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS. |
1000300 |
07/01/2025 |
R$ 4.480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS NA SEDE E NOS DISTRITO. |
1000301 |
07/01/2025 |
R$ 2.580,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, TAMPOES PARA ESGOTO, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E DISTRITOS. |
1000302 |
07/01/2025 |
R$ 10.650,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CARLOS CHAGAS-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, EM 10/JANEIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000303 |
07/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- THAINA PEREIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. DERMATOLOGIA - -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000304 |
07/01/2025 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES,, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000305 |
06/01/2025 |
R$ 3.303,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DELUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000306 |
06/01/2025 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000307 |
06/01/2025 |
R$ 41,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000308 |
06/01/2025 |
R$ 1.111,06 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PERTENCETE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000309 |
06/01/2025 |
R$ 41,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000310 |
06/01/2025 |
R$ 170,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000311 |
06/01/2025 |
R$ 50,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. - |
1000312 |
06/01/2025 |
R$ 9.014,67 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1000313 |
06/01/2025 |
R$ 2.277,60 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000314 |
06/01/2025 |
R$ 300,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. CUSTEAR DESPESAS FUNERAL SR. JOAO BETH PEREIRA DOS SANTOS. |
1000315 |
06/01/2025 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000316 |
06/01/2025 |
R$ 12,83 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICAS MUNICIPAL. |
1000317 |
06/01/2025 |
R$ 21.551,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL- LIMPEZA PUBLICA. |
1000318 |
06/01/2025 |
R$ 33.191,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VEICULOS PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL ASS. SOCIAL. |
1000319 |
06/01/2025 |
R$ 9.825,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VEICULOS PERTENCENTE AO DEP. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1000320 |
06/01/2025 |
R$ 3.275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO. |
1000321 |
06/01/2025 |
R$ 20.892,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000322 |
06/01/2025 |
R$ 9.825,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000323 |
06/01/2025 |
R$ 70.304,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000324 |
06/01/2025 |
R$ 92.710,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A MAQUINAS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000325 |
06/01/2025 |
R$ 5.240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000326 |
06/01/2025 |
R$ 783,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000327 |
06/01/2025 |
R$ 166.540,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, REFERE-SE AO REPASSE DO CONTRATO DE RATEIO JUNTO AO CIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025. |
1000328 |
06/01/2025 |
R$ 7.635,83 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS E OUTROS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. REFERE-SE A PRIMEIRA (1A.) PARCELA DO FPM DE JANEIRO/2025. |
1000329 |
06/01/2025 |
R$ 8.069,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA USUARIA MAURICIA DE OLIVEIRA LIMA (PARTURIENTE) - DURANTE INTERNAÇÃO DO FILHO RECEM NASCIDO PARA TRATAMENTO DE BANHO DE LUZES POR CONTA DE ICTERISIA. |
1000330 |
06/01/2025 |
R$ 120,96 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000331 |
06/01/2025 |
R$ 1.913,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000332 |
06/01/2025 |
R$ 570,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, UMA 001 UND FILTRO BAR, PARA ATENDER OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1000333 |
06/01/2025 |
R$ 296,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTO, UMA 001 UND. FILTRO BAR, PARA ATENDER ORGANIZAÇÃO DA SALA DO CONSELHO MUNICIPAL. |
1000334 |
06/01/2025 |
R$ 296,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO DEP. CRAS E SCFV. PELA SMAS. - |
1000335 |
06/01/2025 |
R$ 2.124,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS FAMILIAS NO PROJETO FAMILIA NA ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000336 |
06/01/2025 |
R$ 1.337,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000337 |
06/01/2025 |
R$ 1.011,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE ITENS-UTENSILIOS DOMESTICOS E OUTROS SIMILARES,PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000338 |
06/01/2025 |
R$ 3.770,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE EQUIPE DISCIPLINAR (PSICOLOGO,ASSISTENTE SOCIAL,NUTRICIONISTA E FISIOTERAPEUTA), DO PROGRAMA ESTADUAL VALORA MINAS, EQUIPE ESSA LOTADA NO HOSPITAL DE ATALEIA - APROMIA - COMPETENCIA 12/2024. |
1000339 |
06/01/2025 |
R$ 5.648,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 13 E 15/JANEIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000340 |
06/01/2025 |
R$ 160,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAG.EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (PSICOLOGO,ASSISTENTE SOCIAL,NUTRICIONISTA E FISIOTERAPEUTA), DO PROG.VALORA MINAS, EQUIPE ESSA LOTADA NO HOSPITAL DE ATALEIA-APROMIA - REFER. DÉCIMO TERCEIRO/2024. |
1000342 |
06/01/2025 |
R$ 5.648,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE REF. A DEZEMBRO DE 2024. |
1000343 |
02/01/2025 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS NA AREA DE TERAPIA OCUPACIONAL DE PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE-APOIO MULTIPROFISSIONAL DENTRO DO PROGRAMADA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA - COMP. A DEZEMBRO DE 2024. |
1000344 |
03/01/2025 |
R$ 5.500,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PELA SMS. EM 13 E 14/JANEIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000345 |
06/01/2025 |
R$ 780,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 10/JANEIRO/2025 - ATENDENTE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000346 |
06/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A VITORIA-ES, PARA PARTICIPAR AUDIENCIA PUBLICA JUNTO A AUTORIDADES, EM 14,15,16/JANEIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000347 |
06/01/2025 |
R$ 750,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, A VITORIAS-ES. PARA PARTICIPAR AUDIENCIA PUBLICA, JUNTO AUTORIDADES, EM 14,15,16/JANEIRO/2025-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000348 |
06/01/2025 |
R$ 540,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 14/JANEIRO/2025 - PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000349 |
06/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 15/JANEIRO/2025 - PROFISSIONAL BUSCANDO INSUMOS DE VACINA.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000350 |
06/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 16/JANEIRO/2025-BUSCANDO PACIENTES DE ALTA E OUTROS TRATAMENTO.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000351 |
06/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 16/JANEIRO/2025 - CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000352 |
06/01/2025 |
R$ 155,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 13,14,15 E 16/JANEIRO/2025 - CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000353 |
06/01/2025 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 15,16,17 E 20/JANEIRO/2025 - CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000354 |
06/01/2025 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS P/ O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 16,17,18 E 20/JANEIRO/2025 - PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE P/TRATAMENTO-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000355 |
06/01/2025 |
R$ 320,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS P/ O SERVIDOR MUNICIPAL A T. OTONI-GOV.VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 13,14,15 E 16/JANEIRO/2025-CONDUZINDO PACIENTES P/CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000356 |
06/01/2025 |
R$ 395,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS P/O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-GOV.VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 14,15,16,17,18 E 19/JAN/2025-CONDUZINDO PACIENTES P/CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000357 |
06/01/2025 |
R$ 555,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS P/ O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-NANUQUE/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 15,16,17 E 18/JAN/2025-CONDUZINDO PACIENTES P/CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000358 |
06/01/2025 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1000359 |
07/01/2025 |
R$ 68,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1000360 |
07/01/2025 |
R$ 237,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1000361 |
07/01/2025 |
R$ 356,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1000362 |
07/01/2025 |
R$ 1.560,07 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1000363 |
07/01/2025 |
R$ 49,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000364 |
07/01/2025 |
R$ 109,30 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, EM 14/JANEIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000365 |
07/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, EM 14/JANEIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000366 |
07/01/2025 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇOES E FESTAS, NA SEDE E DISTRITOS, DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG - |
1000367 |
07/01/2025 |
R$ 8.826,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. EM 14 E 15/JANEIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000368 |
07/01/2025 |
R$ 160,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE VITORIA VIEIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM GENETICISTA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000369 |
07/01/2025 |
R$ 600,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE HÉLIO DOS SANTOS LIMA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA, VNI. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000370 |
07/01/2025 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS COM TRANSPORTE SANITARIO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE TRANSFERENCIA URGENCIA PARA O HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE. |
1000371 |
08/01/2025 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE JOÃO MIGUEL GOMES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA CARDIORESPIRATÓRIA NEURO FUNC-PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000372 |
07/01/2025 |
R$ 1.800,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE NEUZA RODRIGUES DE MATOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA. -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000373 |
07/01/2025 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE.REF.CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIS. HOSPITALAR, PRODUÇAO DE CIRURGIAS EFETIVAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR NO AMBITO DO MODULO DE ELETIVAS, DA POLITICA DE ATENÇAO HOSPITALAR, VALORA MINAS- 1o.QUADRI.2025. |
1000374 |
07/01/2025 |
R$ 101.800,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE GERALDO GUILHERME DE CAIRES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000375 |
07/01/2025 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PASSE REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, PORTARIA 1135/2023. - |
1000376 |
08/01/2025 |
R$ 27.625,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE IMOVEEL URBANO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, BR. ACARI, NA SEDE DO MUNICIPIO. REF. A DEZEMBRO DE 2024. |
1000377 |
08/01/2025 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE GERALDO GUILHERME DE CAIRES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA. -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000378 |
07/01/2025 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE INGRID ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA. -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000379 |
07/01/2025 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE INGRID ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000380 |
07/01/2025 |
R$ 1.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000381 |
08/01/2025 |
R$ 1.088,73 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000382 |
08/01/2025 |
R$ 449,68 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000383 |
08/01/2025 |
R$ 42,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000384 |
08/01/2025 |
R$ 129,37 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000385 |
08/01/2025 |
R$ 4.425,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1000386 |
08/01/2025 |
R$ 284,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, PELA SMS.. - NA SEDE E DISTRITOS. |
1000387 |
08/01/2025 |
R$ 10.908,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, PELA SMED. NA SEDE E DISTRITOS. |
1000388 |
08/01/2025 |
R$ 5.348,81 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS ETC. PARA PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1000389 |
08/01/2025 |
R$ 665,54 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000390 |
08/01/2025 |
R$ 14.338,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. |
1000391 |
08/01/2025 |
R$ 359,14 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA QUARTEL DA POLICIA MILITAR, NA SEDE. |
1000392 |
08/01/2025 |
R$ 334,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000393 |
08/01/2025 |
R$ 1.002,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1000394 |
08/01/2025 |
R$ 16,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1000395 |
08/01/2025 |
R$ 6.245,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1000396 |
08/01/2025 |
R$ 185,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SEDE E DISTRITOS. |
1000397 |
08/01/2025 |
R$ 1.432,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1000398 |
08/01/2025 |
R$ 502,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PATIO DE OBRAS PUBLICAS. |
1000399 |
08/01/2025 |
R$ 2.782,42 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PATIO DE OBRAS PUBLICAS. |
1000400 |
08/01/2025 |
R$ 4.673,32 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER ORNAMENTAÇÃO DE NATAL NA SEDE. |
1000401 |
08/01/2025 |
R$ 146,79 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E DISTRITO. |
1000402 |
08/01/2025 |
R$ 3.138,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1000403 |
08/01/2025 |
R$ 682,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER REFORMA NO ESCRITORIO NO DISTRITO DE FIDELANDIA. |
1000404 |
08/01/2025 |
R$ 103,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS- CORREGO LAGEDÃO, VOLTA QUATRO, PAPUDO, BREJÃO DIST. SEDE. REL. A 112,00 HS. TRABALHADAS. |
1000405 |
08/01/2025 |
R$ 25.536,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS- QUE LIGA ATE O DISTRITO DE NOVO HORIZONTE,DESTE MUNICIPIO. REL. A 98.00 HS. TRABALHADAS. |
1000406 |
08/01/2025 |
R$ 22.344,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000407 |
08/01/2025 |
R$ 3.480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SESSOES FONOAUDIOLOGICAS, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE |
1000408 |
06/01/2025 |
R$ 1.490,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLETA E REMOÇAO INCINERAÇAO,TRATAMENTO RECICLAGER, PELA SMS. |
1000409 |
08/01/2025 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000410 |
08/01/2025 |
R$ 326,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000411 |
08/01/2025 |
R$ 2.262,38 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E LUBRIFICAÇOES EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000412 |
08/01/2025 |
R$ 1.329,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.CORUJA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. DEZEMBRO/2024. |
1000413 |
09/01/2025 |
R$ 7.480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.JACUTINGA, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. DEZEMBRO/2024. |
1000414 |
09/01/2025 |
R$ 12.815,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, BR.CENTRO SEDE, - DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1000415 |
09/01/2025 |
R$ 399,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR - BR.CENTRO SEDE, - DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1000416 |
09/01/2025 |
R$ 158,22 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR - BR. CENTRO, NA SEDE, DE ACORDO CONTRATO DE LOCAÇAO. |
1000417 |
09/01/2025 |
R$ 59,97 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PARA CONDUZIR ALUNOS, DESLOCANDO DO CG.COB.DOURADO, DIST.NOVO HORIZONTE, ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-REL. DEZEMBRO/2024. |
1000418 |
09/01/2025 |
R$ 7.865,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA SERVIDORES DO TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. - |
1000419 |
09/01/2025 |
R$ 508,13 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SECRETARIO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG, EM 15/JANEIRO/2025, A SERVIÇO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000420 |
09/01/2025 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 15/JANEIRO/2025 - A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR-ACOMPANHANDO CASO (E.M).-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000421 |
09/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 15/JANEIRO/2025 - A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR-LEVAR CONSELHEIRA EM ACOMPANH..-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000422 |
09/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SECRETARIO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG, EM 15/JANEIRO/2025, A SERVIÇO PELA S.M.ASS.SOCIAL. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000423 |
09/01/2025 |
R$ 110,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE JOÃO MIGUEL GOMES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM PNEUMOPEDIATRA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000424 |
09/01/2025 |
R$ 350,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA AO PACIENTE DECLARANTE LEIRIANEIDE RODRIGUES LOPES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE CONSULTA EM ONCOLOGIA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000425 |
09/01/2025 |
R$ 760,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE SAMUEL LOPES DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE CONSULTA EM NEUROLOGIA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000426 |
09/01/2025 |
R$ 760,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE FLAVIO MIGUEL MORAIS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE EXAMES DE RADIOGRAFIAS DIGITAIS E CONSULTA ORTOPEDICA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000427 |
09/01/2025 |
R$ 902,94 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE ENI PEREIRA DE AQUINO PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RETORNO ONCOLOGIA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000428 |
09/01/2025 |
R$ 760,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE ALAIR MARIA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE CONSULTA EM ONCOLOGIA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000429 |
09/01/2025 |
R$ 1.100,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE MARIA LÚCIA PINHEIRO BISPO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE ELETROCAUTERIZAÇÃO. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000430 |
09/01/2025 |
R$ 450,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 17/JANEIRO/2025 - REUNIÃO NO SERVAS.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000431 |
09/01/2025 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1000432 |
09/01/2025 |
R$ 1.713,15 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1000433 |
09/01/2025 |
R$ 4.136,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1000434 |
09/01/2025 |
R$ 1.580,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE MATEIRIAS PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO NAS VIAS NOS DISTRITO DE FIDELANDIA E NOVO HORIZONTE. |
1000435 |
09/01/2025 |
R$ 3.064,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (PSF), NA SEDE. |
1000436 |
09/01/2025 |
R$ 1.751,84 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NO DISTRITO DE FIDELANDIA. |
1000437 |
09/01/2025 |
R$ 1.885,93 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, MOUROES, ARAMES FARPADO E OUTROS,PARA MANUTENÇÃO DA CERCA DE PROTEÇÃO DA TORRE DE SINAL DE TV NA SEDE. |
1000438 |
09/01/2025 |
R$ 1.241,92 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- RHENZO MIGUEL MARTINS FELICIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - GASTROENTEROLOGIA PEDIATRA - -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000439 |
10/01/2025 |
R$ 78,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE DUAS 001 UND. CADEADOS, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, NO CENTRO. |
1000440 |
10/01/2025 |
R$ 99,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE GUIA DA UNIAO - GRU - |
1000441 |
10/01/2025 |
R$ 23.220,10 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETROMECANICO, PARA VEICULO HLF.3018, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000442 |
10/01/2025 |
R$ 950,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA 001 UND BOMBA PERIF. PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS PUBLICAS, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. |
1000443 |
10/01/2025 |
R$ 426,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E DISTRITOS. |
1000444 |
10/01/2025 |
R$ 946,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1000445 |
10/01/2025 |
R$ 1.040,59 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER A PEQUENOS REPAROS,NO PATIO DE OBRAS PUBLICAS, BR.CIDADE NOVA, NA SEDE. |
1000446 |
10/01/2025 |
R$ 3.617,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA ATENDER A PEQUENOS REPAROS, EM PREDIOS PUBLICOS, CENTRO, NA SEDE. |
1000447 |
10/01/2025 |
R$ 834,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE REALIZAÇAO SOLENIDADE DE POSSE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. |
1000448 |
10/01/2025 |
R$ 1.162,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DEPARTAMENTO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1000449 |
10/01/2025 |
R$ 355,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA. |
1000450 |
10/01/2025 |
R$ 645,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000451 |
10/01/2025 |
R$ 19.126,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000452 |
10/01/2025 |
R$ 9.660,78 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000453 |
10/01/2025 |
R$ 23.329,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1000454 |
10/01/2025 |
R$ 439,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATEIRIAS TIPO, 0018 DEZOITO UN. MANILHAS DE CONCRETO, PARA ATENDER REDE DE ESGOTO, NA LOCALIDADE DAS SETE CASAS NO BAIRRO CIDADE NOVA. |
1000455 |
10/01/2025 |
R$ 5.724,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- DIVERSAS UNIDADES BLOQUERTES, PARA ATENDER CALÇAMENTO NA RUA JUSTINO MESTIÇO NO DISTRITO DE FIDELANDIA/MG. |
1000456 |
10/01/2025 |
R$ 8.085,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DO GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000457 |
10/01/2025 |
R$ 1.156,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, PARA PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000458 |
10/01/2025 |
R$ 23.326,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENCIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR PARA PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000459 |
10/01/2025 |
R$ 530,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO- UMA 001 UND. FOGAO PARA COZINHA 004 BOCAS, PARA ATENDER DILIGENCIAS OCORRIDAS COM CRIANÇAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA. |
1000460 |
10/01/2025 |
R$ 629,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- UMA 001 UND. ASPIRADOR DE PO E AGUA, PARA ATENDER LIMPEZA DE VEICULOS USADOS PARA DILIGENCIAS DO BOLSA FAMILIA. |
1000461 |
10/01/2025 |
R$ 395,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA, DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000462 |
10/01/2025 |
R$ 647,45 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A PEQUENOS REPAROS EM UNIDADE DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000463 |
10/01/2025 |
R$ 126,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000464 |
10/01/2025 |
R$ 280,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE 0030 TRINTA DIAS, LICENÇA PREMIO EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 17/05/2019 A 16/05/202, DANDO QUITAÇAO A (2/3) DO PERIODO. |
1000465 |
10/01/2025 |
R$ 5.290,06 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO E SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000466 |
08/01/2025 |
R$ 37.704,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL- DESPESA FUNERAL- LUIZ GABRIEL LOPES MAGALHAES, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000467 |
10/01/2025 |
R$ 1.177,92 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000468 |
10/01/2025 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL, EM 15/JANEIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000469 |
10/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. DE SAUDE - EM 15/JANEIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000470 |
10/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO DA ENFERMAGEM, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024. |
1000471 |
10/01/2025 |
R$ 1.913,00 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO DA ENFERMAGEM, REF. A DEZEMBRO/2024. |
1000472 |
10/01/2025 |
R$ 1.610,73 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO DA ENFERMAGEM. REF. A DEZEMBRO/2024. |
1000473 |
10/01/2025 |
R$ 747,09 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO DA ENFERMAGEM. REF. A DEZEMBRO/2024. |
1000474 |
10/01/2025 |
R$ 1.913,00 |
|
| NE DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMOP. EM 17/JANEIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000475 |
13/01/2025 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1000476 |
13/01/2025 |
R$ 722,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS. |
1000477 |
13/01/2025 |
R$ 722,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1000478 |
13/01/2025 |
R$ 1.039,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1000479 |
13/01/2025 |
R$ 1.417,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO/EXPEDIENTES, PARA AS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000480 |
13/01/2025 |
R$ 3.514,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000481 |
13/01/2025 |
R$ 3.104,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENRTES, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNCIPAL. |
1000482 |
13/01/2025 |
R$ 433,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA MANUTENÇÃO DO SETRO DE RECURSOS HUMANOS. |
1000483 |
13/01/2025 |
R$ 433,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS E BRINQUEDOS DA ONG EM TEOFILO OTONI/MG PARA SER DISTRIBUIDOS NOS DISTRITO DE FIDELANDIA/MG, NOVO HORIZONTE/MG E SÃO MIGUEL/MG. |
1000484 |
13/01/2025 |
R$ 2.530,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA. |
1000485 |
13/01/2025 |
R$ 167,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000486 |
13/01/2025 |
R$ 47,80 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. PARA ACOMPANHAR PACIENTE DURANTE TRATAMENTO SAUDE. EM 20 A 23/JANEIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000487 |
13/01/2025 |
R$ 1.400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PELA SMS. EM 20 A 23/JANEIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000488 |
13/01/2025 |
R$ 2.673,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- IGOR RODRIGUES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO, CARDIOLOGIA PEDIATRA --PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000489 |
13/01/2025 |
R$ 760,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- EDNA FRANCISCO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000490 |
13/01/2025 |
R$ 40,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARATE- ROBERTO KEMEL ALCHAAR DE FARIA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000491 |
13/01/2025 |
R$ 760,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARATE- LUCAS RODRITUES CACIQUE, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. OTORRINO -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000492 |
13/01/2025 |
R$ 650,00 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA, PARA PINTURA DE DECORAÇAO EM CASA PAPAI NOEL, NA PÇA DOM JOSE DE HAAS, BR. CENTRO NA SEDE. |
1000493 |
13/01/2025 |
R$ 581,39 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, BR.CENTRO, NA SEDE. - FUNCIONAMENTO REURB.- |
1000494 |
13/01/2025 |
R$ 103,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PESLA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS EM MANUTENÇÃO E REPARO NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/MG. |
1000495 |
13/01/2025 |
R$ 227,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, 010 DEZ UN. SAC CIMENTO 50KG. PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇAO DE CANALETAS NA AV. PREFEITO CLEMENTE ESTEVES FERRAZ, NO BAIRRO ACARI - SEDE. |
1000496 |
13/01/2025 |
R$ 365,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000497 |
13/01/2025 |
R$ 960,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LUCAS RODRIGUES CACIQUE PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA - -PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000498 |
13/01/2025 |
R$ 380,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO URBANA, COM CAMINHAO VASCULA TOCO, NA SEDE E DISTRITO DA SEDE E DISTRITOS. REL. A 99.00 HS. TRABALHADAS. |
1000499 |
13/01/2025 |
R$ 11.880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA,, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL - REL. A 155.00 HS. TRABALHADAS. |
1000500 |
13/01/2025 |
R$ 35.340,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. REL. A 415.00 HS. TRABALHADAS. |
1000501 |
13/01/2025 |
R$ 94.620,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADA RURAIS, DO CORREGO LAJEDÃO, DISTRITO SEDE. - REL. A 30.00HS. TRABALHADAS. |
1000502 |
13/01/2025 |
R$ 6.840,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DESTRADAS VICINAIS, QUE LIGA A SEDE, AOS DIST.FIDELANDIA/NOVO HORIZONTE/SAO MIGUEL - REL. A 300.00HS.TRABALHADAS.. |
1000503 |
13/01/2025 |
R$ 106.350,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 TRINTA DIAS DE LICENÇA PREMIO EM VERBA INDENIZATORIA,REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 02/07/2012 A 01/07/2017, DANDO QUITAÇAO A (2/3) DO PERIDO. - |
1000504 |
14/01/2025 |
R$ 3.710,04 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 TRINTA DIAS DE LICENÇA PREMIO EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 24/05/2005 A 23/05/2010, DANDO QUITAÇAO A TODO PERIODO (3/3). - |
1000505 |
14/01/2025 |
R$ 4.485,19 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A PEQUENOS REPAROS NO SETOR DE OBRAS PUBLICAS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000506 |
14/01/2025 |
R$ 2.108,84 |
|
| NE. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PARA SERVIÇOS DE SOLDA EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000507 |
14/01/2025 |
R$ 2.811,93 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A TEOFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR TREINAMENTO NO SERVIÇO CONTROLE AVALIAÇAO. EM 17 A 23/JANEIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000508 |
14/01/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE(S) PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO-SEDE.,ATE UNIDADES DE SAUDE, EM BELO HORIZONTE-MG. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000509 |
14/01/2025 |
R$ 1.794,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE(S) PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO-SEDE, ,ATE UNIDADES DE SAUDE, EM BELO HORIZONTE-MG. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000510 |
14/01/2025 |
R$ 1.725,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE(S) PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DIST. FIDELANDIA, ATE UNIDADES DE SAUDE EM ATALEIA-SEDE, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000511 |
14/01/2025 |
R$ 460,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE(S) PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO,ATE UNIDADES DE SAUDE, EM BELO HORIZONTE-MG. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000512 |
14/01/2025 |
R$ 747,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- 003 TRES UND. AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO. |
1000513 |
14/01/2025 |
R$ 6.297,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 15/JANEIRO/2025-TECNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES DURANTE TRATAMENTO E OUTROS. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000514 |
14/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 16/JANEIRO/2025 - PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000515 |
14/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 15 E 17/JANEIRO/2025 - ATENDENTE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000516 |
14/01/2025 |
R$ 160,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 16 E 17/JANEIRO/2025 - ATENDENTE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000517 |
14/01/2025 |
R$ 160,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 16, 17,20 E 22/JANEIRO/2025 - CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000518 |
14/01/2025 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000519 |
14/01/2025 |
R$ 560,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 16,17,18,20,21 E 22/JAN/2025 -CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000520 |
14/01/2025 |
R$ 480,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 17,20,21 E 22/JANEIRO/2025 - CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000521 |
14/01/2025 |
R$ 320,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 17,18,20,21 E 22/JANEIRO/2025-CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000522 |
14/01/2025 |
R$ 400,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 17,18,19 E 22/JANEIRO/2025 - BUSCANDO PACIENTES DE ALTA E LEVANDO PACIENT. P/INTERNAR. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000523 |
14/01/2025 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO VISUAL, PARA CONFECÇAO DE ADESIVOS, PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000524 |
14/01/2025 |
R$ 1.150,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000525 |
14/01/2025 |
R$ 874,50 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS P/O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 16, 17,18,19,20,21,22 E 23/JAN/2025-CONDUZINDO PACIENTES P/CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000526 |
14/01/2025 |
R$ 560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIAS CARDIACA, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000527 |
14/01/2025 |
R$ 20.000,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 20,21,22,23 E 24/JAN/2025 - CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000528 |
14/01/2025 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA/MG E TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 16 E 17/JANEIRO/2025 - CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E OUTROS. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000529 |
14/01/2025 |
R$ 120,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E GOVERNAD.VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 16,17,20 E 21/JANEIRO/2024-CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000530 |
14/01/2025 |
R$ 470,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-NANUQUE-GOV.VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 20,21,22,23,24 E 25/JANEIRO/2024-CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000531 |
14/01/2025 |
R$ 555,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 21 E 22/JANEIRO/2024-CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000532 |
14/01/2025 |
R$ 235,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-GOV.VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 24,25,26 E 27/JANEIRO/2024-PROFIS. DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000533 |
14/01/2025 |
R$ 395,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULO SHVOH43, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA. |
1000534 |
14/01/2025 |
R$ 570,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO SHV0H43, PERTENCENTE A SEC.MUNIC. ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA. |
1000535 |
14/01/2025 |
R$ 2.481,66 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL, PARA EVENTO DE FORMATURA, PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000536 |
08/01/2025 |
R$ 1.400,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA AO PACIENTE DECLARANTE MARIA HERMENEGILDA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE CONSULTA EM ONCOLOGIA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000537 |
14/01/2025 |
R$ 120,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE CLARICE PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE ANGIORESSONANCIA CEREBRAL. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000538 |
14/01/2025 |
R$ 1.300,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE VITORIA VIEIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000539 |
14/01/2025 |
R$ 350,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM 22 A 24 DE JANEIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000540 |
15/01/2025 |
R$ 1.350,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, EM 22 A 24/JANEIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000541 |
15/01/2025 |
R$ 1.650,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL EDUCAÇAO, EM 21 E 22/JANEIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000542 |
15/01/2025 |
R$ 160,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL EDUCAÇAO, EM 21 A 22/JANEIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000543 |
15/01/2025 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE(S) PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO-SEDE, ATE UNIDADES DE SAUDE, EM BELO HORIZONTE-MG. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000544 |
15/01/2025 |
R$ 2.089,57 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ORIENTAÇAO E ASSISTENCIA PRESTADAS AS EMPRESAS EM MATERIA DE PLANEJAMENTOS. |
1000545 |
15/01/2025 |
R$ 6.672,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE(S) PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO-SEDE,ATE UNIDADES DE SAUDE, EM VITORIA/ES. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000546 |
15/01/2025 |
R$ 1.909,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE(S) PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO-SEDE,ATE UNIDADES DE SAUDE, EM BELO HORIZONTE-MG. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000547 |
15/01/2025 |
R$ 1.909,01 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA COMUNICAÇAO VISUAL, NA CONFECÇAO DE PLACAS, DESIGNS VISUAL - PELA SEC.MUNICIPAL SAUDE. |
1000548 |
15/01/2025 |
R$ 3.120,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE SHOW CULTURAL, DURANTE REALIZAÇAO FEIRA CULTURAL, NO MERCADO MUNICIPAL, NA SEDE. |
1000549 |
09/01/2025 |
R$ 750,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE(S) PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO-SEDE,ATE UNIDADES DE SAUDE, EM BELO HORIZONTE-MG. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000550 |
15/01/2025 |
R$ 1.817,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE MATERIAIS, PARA USO EM DESFILE CIVICO , DURANTE A COMEMORAÇAO DE SETE DE SETEMBRO/2024. |
1000551 |
09/01/2025 |
R$ 520,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AÇAO SOCIAL, NO DEPARTAMENTO CRAS - |
1000552 |
15/01/2025 |
R$ 149,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL, DURANTE A REALIZAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. |
1000553 |
08/01/2025 |
R$ 3.550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO VISUAL DE PLACAS E SINALIZAÇAO, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1000554 |
09/01/2025 |
R$ 580,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS, PARA CONSERTOS E MANUTENÇAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA DA SMAG. - |
1000555 |
13/01/2025 |
R$ 259,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000556 |
13/01/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. - |
1000557 |
15/01/2025 |
R$ 141,04 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE ENZO PEREIRA BASTO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO EM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000558 |
15/01/2025 |
R$ 550,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE ROBSON COELHO DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTA COM PSIQUIATRA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000559 |
15/01/2025 |
R$ 500,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE URIEL ARCANJO NUNES AZEVEDO SAMPAIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO EM CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000560 |
15/01/2025 |
R$ 250,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE NAIR BOTELHO LISBOA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000561 |
15/01/2025 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE MARLENE JARDIM DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE PAAF DE LINFONODO CERVICAL. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000562 |
15/01/2025 |
R$ 420,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1525 DE 21/AGOSTO/2024.- PARC.(2/3) DE JANEIRO/2025. |
1000564 |
10/01/2025 |
R$ 19.000,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE LUCIENE LEITE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE CONSULTA EM NEFROLOGIA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000565 |
15/01/2025 |
R$ 218,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE CLAUDIA VALERIA CAMPOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE CONSULTA EM ONCOLOGIA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000566 |
15/01/2025 |
R$ 506,41 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE MOISES FELIPE MARTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO EM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000567 |
15/01/2025 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS MEDICOS E HOSPITALAR - CONF. LEI 1525 DE 21/AGOSTO/2024.- PARC.(3/3) DE JANEIRO/2025. |
1000568 |
15/01/2025 |
R$ 17.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICOS E SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. REF. A SEGUNDA 2A. PARCELA FPM DE JANEIRO/2025. |
1000569 |
15/01/2025 |
R$ 2.979,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECURSO PARA INCREMENTO DE ATENDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E CIRURGIAS. |
1000570 |
15/01/2025 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E ACOMPANHATES DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM BELO HORIZONTE-MG. DURANTE MES DE JANEIRO/2025. |
1000571 |
15/01/2025 |
R$ 4.080,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES E INTERNAÇAO PARA REALIZAÇAO DE CIRUGIAS TIMPANOPLASTIA DE PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000572 |
15/01/2025 |
R$ 6.500,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, EM 21/JANEIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000573 |
15/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO. EM -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000574 |
15/01/2025 |
R$ 555,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA SERVIR DURANTE A REALIZAÇAO DE REUNIÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000575 |
15/01/2025 |
R$ 603,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA QUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000576 |
15/01/2025 |
R$ 915,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000583 |
15/01/2025 |
R$ 6.496,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET (SC), PARA ATENDER A SEC.MUNIC.ADMINISTRAÇAO (SEDE). RELATIVO A 05 PONTOS DE 200 E 500 MBPS - COMP.012-2024. |
1000584 |
02/01/2025 |
R$ 395,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET (SC), PARA ATENDER A S.M. AÇÃO SOCIAL. RELATIVO A 04 PONTOS DE 200 MBPS - COMP.012-2024. |
1000585 |
02/01/2025 |
R$ 379,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET (SC), PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE (SEDE) E SEC.MUNIC. SAÚDE. RELATIVO A 06 PONTOS DE 200 E 500 MBPS - COMP.012-2024. |
1000586 |
02/01/2025 |
R$ 805,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET (SC), PARA ATENDER A SEC.MUNIC. SAUDE, NO E-MULTI - COMP.012-2024. |
1000587 |
02/01/2025 |
R$ 115,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET (SC), INSTALÇAO E CONFIGURAÇAO NA SEDE. - COMP.012-2024. |
1000588 |
02/01/2025 |
R$ 1.199,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET (SC), RELATIVO A 01 (UM) ENDEREÇO IP PÚBLICO FIXO. - COMP.012-2024. |
1000589 |
02/01/2025 |
R$ 74,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MÉDICOS, PARA 10 (DEZ) SESSÕES DE ATENDIMENTO DE EQUIPE MULTIDICIPLINAR (PSICOLOGIA INFANTIL E FONOTERAPIA), PARA PACIENTE DESSA MUNICIPALIDADE - REF.: 012-2024. |
1000590 |
09/01/2025 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICOS, PARA 05 (CINCO) SESSÕES DE ATENDIMENTO DE EQUIPE MULTIDICIPLINAR (PSICOLOGIA INFANTIL, PSICOPEDAGOGIA E FISIOTERAPIA), PARA PACIENTE DESSA MUNICIPALIDADE - REF.: 012-2024. |
1000591 |
09/01/2025 |
R$ 750,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES/MG A SERVIÇO PELA S.M.EDUCAÇÃO EM 22/JANEIRO/2025, PARA BUSCAR MOTORISTAS. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000592 |
15/01/2025 |
R$ 155,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS, PARA MONTAGEM DE PALCO, PARA REALIZAÇAO FESTA FINAL DE ANO/2024 - |
1000593 |
13/01/2025 |
R$ 2.370,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, PARA FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, A PROFISSIONAIS PARA DESMONTAR ESTRUTURAS DE FESTA, REALIZADA FINAL DE ANO/2024. |
1000594 |
13/01/2025 |
R$ 2.370,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE HOTELARIA, HOSPEDAGEM PARA MUSICO E PROFISSIONAIS EM ASSISTENCIA TECNICA DE BANDA, DURANTE REALIZAÇAO FESTIVIDADES FINAL DE ANO/2024. |
1000595 |
13/01/2025 |
R$ 2.240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS, PARA MONTAGEM DE PALCO, PARA REALIZAÇAO FESTA FINAL DE ANO/2024 - |
1000596 |
13/01/2025 |
R$ 2.370,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER NATIMORTO DE RAIANA CLAUDIA, CUSTEANDO DESPESAS FUNERARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000597 |
09/01/2025 |
R$ 1.177,92 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇAO DE VASSOURAS GARI E SIMILAR, PARA ATENDER A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000598 |
16/01/2025 |
R$ 3.191,40 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 22/JANEIRO/2025 - A SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000599 |
16/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO UTENSILIOS DOMESTICOS DESCARTAVEIS E SIMILAR, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. DE SAUDE. |
1000600 |
15/01/2025 |
R$ 307,50 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.A.SOCIAL EM 22/JANEIRO/2024 - RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000601 |
16/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE DE SACOLAS PARA EMBALAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000602 |
15/01/2025 |
R$ 420,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.A.SOCIAL EM 22/JANEIRO/2024 - RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000603 |
16/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE, NAS HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. |
1000604 |
16/01/2025 |
R$ 297,98 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000605 |
16/01/2025 |
R$ 300,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000606 |
16/01/2025 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LANTERNAGEM EM VEICULO PXL.4898, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000607 |
16/01/2025 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LANTERNAGEM E SOLDAS EM VEICULO QWU.2395, PERTENCENTE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000608 |
16/01/2025 |
R$ 900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICA. |
1000609 |
16/01/2025 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A SMS. DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000610 |
16/01/2025 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PORTAS, FECHADRUAS, DOBRADIÇAS, PARA ATENDER A PEQUENOS REPAROS, EM PSF DISTRITO DE FIDELANDIA, ATALEIA-MG. |
1000611 |
16/01/2025 |
R$ 918,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PEL AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇAO MUSICOS E COMPONENETES DE BANDA DURANTE REALIZAÇAO FESTIVIDADES FINAL DE ANO, 2024. |
1000612 |
08/01/2025 |
R$ 4.302,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE SEMENTES HORIFRUTI E SIMILAR, PARA ATENDER A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000613 |
07/01/2025 |
R$ 3.064,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO E SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000614 |
17/01/2025 |
R$ 38.744,50 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, UM 001 ARMARIO AERO EM AÇO, PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1000615 |
17/01/2025 |
R$ 299,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS ESCOLARES, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000616 |
17/01/2025 |
R$ 7.202,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000617 |
17/01/2025 |
R$ 402,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, 001 UMA UND. BEBEDOURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBAS PUBLICAS. |
1000618 |
17/01/2025 |
R$ 2.151,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, IMPRESSORS MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AO SETOR DE ENSINO MUNICIPAL. |
1000619 |
17/01/2025 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AO SETOR DE SAUDE. |
1000620 |
17/01/2025 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, IMPRESSORAMULTIFINCIONAL, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000621 |
17/01/2025 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DISCO PARA MAKITA, PARA MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS DO PATIO DE OBRAS CASEMG |
1000622 |
17/01/2025 |
R$ 27,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- ELETRICOS, HIDRAULICO, PARA ATENDER USUARIOS DO PROGRAMA FAMILIA NA ASSISTENCIA. |
1000623 |
17/01/2025 |
R$ 540,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DO CRAS EM DILIGENCIAS. |
1000624 |
17/01/2025 |
R$ 217,74 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG. - |
1000625 |
17/01/2025 |
R$ 1.211,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG - |
1000626 |
17/01/2025 |
R$ 106,93 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- EDNA FRANCISCA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000627 |
17/01/2025 |
R$ 40,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000628 |
17/01/2025 |
R$ 300,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000629 |
17/01/2025 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000630 |
17/01/2025 |
R$ 34.180,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000631 |
17/01/2025 |
R$ 10.973,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000632 |
17/01/2025 |
R$ 3.524,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000633 |
17/01/2025 |
R$ 2.734,70 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. EM 22 A 24/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000634 |
17/01/2025 |
R$ 1.050,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 23/JANEIRO/2025 - A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000635 |
17/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 23/JANEIRO/2025 - A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000636 |
17/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 23/JANEIRO/2025 - LEVAR SERVIDORES A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000637 |
17/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- IZADORA MARTINS FELICIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA - - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000638 |
17/01/2025 |
R$ 250,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.A.SOCIAL EM 27,28 E 29/JANEIRO/2025 - LEVAR MUNICIPE PARA O CAPS E PERICIA INSS.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000639 |
17/01/2025 |
R$ 240,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- CECILIA NUNES ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.COM GASTROPEDIATRA - - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000640 |
17/01/2025 |
R$ 370,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- NILCE BISPO BARBOSA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM NEUROPEDIATRA - - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000641 |
17/01/2025 |
R$ 600,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIS. ASS. SOCIAL, EM 28/JANEIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000642 |
17/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES-COMPUTADORES- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000643 |
17/01/2025 |
R$ 13.644,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA REALIZAÇAO SHOW MUSICAL, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL FINAL DE ANO, DO ANO DE 2024. |
1000644 |
17/01/2025 |
R$ 2.325,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMEHTO DE TAXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000645 |
16/01/2025 |
R$ 40,07 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES/MG A SERVIÇO PELA S.M.EDUCAÇÃO EM 23 E 24/JANEIRO/2025, PARA BUSCAR MOTORISTAS. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000646 |
17/01/2025 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, EM 23/JANEIRO/2024.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000648 |
17/01/2025 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 21 E 23/JANEIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000649 |
20/01/2025 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. PARTICIPAR REUNIAO TECNICA CIB MICRO E OUTROS - EM 22,23,28 E 31/JANEIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000650 |
20/01/2025 |
R$ 440,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1000651 |
20/01/2025 |
R$ 40,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS, DE ACORDO LEI 1436 DE 01/OUTUBRO/2019 - ALTERA VALORES LEI 1.523 DE 21/AGOSTO/2024.- REF. MES JANEIRO/2025. |
1000652 |
20/01/2025 |
R$ 12.500,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SECRETARIO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG, EM 24/JANEIRO/2025, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000653 |
20/01/2025 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.EDUCAÇÃO EM 24/JANEIRO/2025, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000654 |
20/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000655 |
20/01/2025 |
R$ 30.776,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000656 |
20/01/2025 |
R$ 17.995,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ATLETAS, PARA PARTICIPAR PRIMEIRA(1A.) CORRIDA RUSTICA DE MUCURICI-ES. - PERCURSO 005 KM. OU 3.12 MILHAS - EM DATA DE 26/JANEIRO/2025. |
1000657 |
20/01/2025 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PARA IMPRESSORA, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000658 |
20/01/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A PEQUENOS REPAROS, NA ESC.MUNIC. SANTA FE. DISTRITO SEDE. |
1000659 |
20/01/2025 |
R$ 556,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000660 |
21/01/2025 |
R$ 83,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAQUINA GIRATORIA, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO LIXAO PUBLICO MUNICIPAL NA SEDE. |
1000661 |
21/01/2025 |
R$ 2.758,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000662 |
21/01/2025 |
R$ 49.301,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000663 |
21/01/2025 |
R$ 77.962,40 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 001 UMA UND. PENERIA 55, PARA SER USADA NOS SERVIÇOS DO PATIO DE OBRAS, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. |
1000664 |
21/01/2025 |
R$ 24,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 03 TRES UND. SC.CIMENTO 50KG. PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS PATIO DE OBRAS NA CASEMG. |
1000665 |
21/01/2025 |
R$ 109,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 030 TRINTA UND. SC. CIMENTO 50KG. PARA MANUTENÇÃO DE CABEÇA BUEIRO, NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, PROXIMO A FAZENDA DEDE E, PROXIMO A ENTRADA DOS PRETO. |
1000666 |
21/01/2025 |
R$ 1.095,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 23,24,27,28/JANEIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000667 |
21/01/2025 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG E BR.SAO FRANCISCO-ES. A SERVIÇOS PELA SMS. EM 23,24,27/JANEIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000668 |
21/01/2025 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 24,25,27,28 DE JANEIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000669 |
21/01/2025 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A ITABIRINHA E GOV.VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 23,24,27,28 JANEIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000670 |
21/01/2025 |
R$ 375,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG QUANDO A SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONVENIOS MUNICIPAL, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC No. 013/2017. |
1000671 |
21/01/2025 |
R$ 500,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM 27/JANEIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000672 |
21/01/2025 |
R$ 155,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- CLEIDE DE SOUZA VIEIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - HEMODIALISE - - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000673 |
21/01/2025 |
R$ 218,40 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PACIENTES- IZADORA, JOAO PEDRO, RHENZO MIGUEL MARTINS FELICIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONSULTAS MEDICAS. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000674 |
21/01/2025 |
R$ 1.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000675 |
22/01/2025 |
R$ 50.608,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACIA POPULAR, DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000676 |
22/01/2025 |
R$ 19.974,00 |
|
| ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS DE PASSIVO AMBIENTAL EM SOLO DE AGUA SUBTERRANEA EM AREAS SOB SUSPEITAS DE CONTAMINAÇÃO PELA DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. AVALIAÇÃO PRELIMINAR E INVESTIGAÇÃO CONFIRMATORIA. |
1000677 |
21/01/2025 |
R$ 105.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE(S) PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO-SEDE,ATE UNIDADES DE SAUDE, EM BELO HORIZONTE-MG. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000678 |
23/01/2025 |
R$ 1.840,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE(S) PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO-SEDE,ATE UNIDADES DE SAUDE, EM GOV.VALADARES-MG. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000679 |
23/01/2025 |
R$ 747,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE(S) PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO-SEDE,ATE UNIDADES DE SAUDE, EM GOV.VALADARES-MG. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000680 |
23/01/2025 |
R$ 747,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, DISTRITOS E SEDE. |
1000681 |
22/01/2025 |
R$ 1.281,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000682 |
23/01/2025 |
R$ 417,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000683 |
23/01/2025 |
R$ 790,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE(S) PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO-SEDE,ATE UNIDADES DE SAUDE, EM GOVERNADOR VALDARES-MG. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000684 |
23/01/2025 |
R$ 747,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000685 |
23/01/2025 |
R$ 221,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000686 |
23/01/2025 |
R$ 1.497,35 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000687 |
23/01/2025 |
R$ 160,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- GAEL COSTA DA PAIXAO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROPEDIATRA - - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000688 |
23/01/2025 |
R$ 450,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE(S) PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO-SEDE,ATE UNIDADES DE SAUDE, EM BELO HORIZONTE-MG. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000689 |
23/01/2025 |
R$ 1.817,02 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES DE OBRAS PUBLICAS, QUANDO EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. |
1000690 |
23/01/2025 |
R$ 2.361,00 |
|
| NE.REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA FACULDADE, PARA COBRIR DESPESAS DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR-PROJETO BOLSA APRENDIZAGEM - LEI 1459 DE 10 DE MARÇO DE 2021 - |
1000691 |
23/01/2025 |
R$ 25.560,00 |
|
| NE.REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA FACULDADE, PARA COBRIR DESPESAS DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR-PROJETO BOLSA APRENDIZAGEM - LEI 1459 DE 10 DE MARÇO DE 2021 - |
1000692 |
23/01/2025 |
R$ 25.560,00 |
|
| NE.REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA FACULDADE, PARA COBRIR DESPESAS DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR-PROJETO BOLSA APRENDIZAGEM - LEI 1459 DE 10 DE MARÇO DE 2021 - |
1000693 |
23/01/2025 |
R$ 15.540,00 |
|
| NE.REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA FACULDADE, PARA COBRIR DESPESAS DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR-PROJETO BOLSA APRENDIZAGEM - LEI 1459 DE 10 DE MARÇO DE 2021 - |
1000694 |
23/01/2025 |
R$ 15.540,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS, PARA CONSERTOS E MANUTENÇAO DE TORRES TV, NA SEDE E DISTRITOS. |
1000695 |
23/01/2025 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CABEÇA DE BUEIRO NO CORREGO CIBRÃO NO DISTRITO DE FIDELANDIA. |
1000696 |
23/01/2025 |
R$ 1.350,02 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATRAVES DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000697 |
23/01/2025 |
R$ 3.561,52 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATRAVES DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000698 |
23/01/2025 |
R$ 3.890,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATRAVES DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000699 |
23/01/2025 |
R$ 30.839,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATRAVES DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000700 |
23/01/2025 |
R$ 13.359,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATRAVES DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000701 |
23/01/2025 |
R$ 8.556,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATRAVES DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000702 |
23/01/2025 |
R$ 3.852,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATRAVES DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000703 |
23/01/2025 |
R$ 9.460,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL EDUCAÇAO, EM 28/JANEIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000704 |
23/01/2025 |
R$ 155,00 |
|
| NE. PELA AQUISIÇAO DE UMA SORTE DE TERRAS, SITUADA NO LUGAR DENOMINADO RIO SAO MATEUS, DIST.DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG.COM A AREA DE 2,4203 HAS.OU SEJA 11.39-ONZE PONTO TRINTA E NOVE POR CENTO-P/AMPLIAÇAO CEMITERIO PUBLIC |
1000705 |
23/01/2025 |
R$ 100.000,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE MA.NILZA RODRIGUES DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM HEPATOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000706 |
23/01/2025 |
R$ 165,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- LUIZ ALVES DA COSTA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - RESSONANCIA MAGNETICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000707 |
23/01/2025 |
R$ 600,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 28/JANEIRO/2025 - A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000708 |
23/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 28/JANEIRO/2025 - A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000709 |
23/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 28/JANEIRO/2025 - LEVAR SERVIDORES A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000710 |
23/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000711 |
23/01/2025 |
R$ 127,36 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000712 |
23/01/2025 |
R$ 6.293,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA SERVIÇOS DE ANUNCIOS, EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇAO DA FESTA FINAL DE ANO, DO ANO DE 2024. |
1000713 |
23/01/2025 |
R$ 2.325,58 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000714 |
23/01/2025 |
R$ 1.323,05 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000715 |
23/01/2025 |
R$ 829,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000716 |
23/01/2025 |
R$ 1.526,60 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ANUNCIOS EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇAO CULTO AÇAO DE GRAÇAS, DURANTE A REALIZAÇAO FESTA FINAL DE ANO, DO ANO DE 2024. |
1000717 |
23/01/2025 |
R$ 349,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000718 |
23/01/2025 |
R$ 485,72 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000719 |
23/01/2025 |
R$ 3.202,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000720 |
23/01/2025 |
R$ 423,98 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000721 |
23/01/2025 |
R$ 374,10 |
|
| VLR.QUE EMPENHA,PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1000722 |
23/01/2025 |
R$ 213,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO DE CABEÇA DE BUEIRO NO DISTRITO SÃO MIGUEL PROXIMO AOS PRETOS. |
1000723 |
24/01/2025 |
R$ 1.549,44 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000724 |
24/01/2025 |
R$ 300,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000725 |
24/01/2025 |
R$ 300,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MARIA DE JESUS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS.CARDIOLOGICA - - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000726 |
24/01/2025 |
R$ 300,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 27/JANEIRO/2025 - ATENDENTE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000727 |
24/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELETRICA E PROJETOS PARA INCLUSAO DE 005 CINCO PONTOS EM ILUMINAÇAO PUBLICA, EM RUAS NA SEDE E DISTRITOS. |
1000728 |
24/01/2025 |
R$ 6.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA PARA ATENDER AOS PSF DESSA MUNICIPALIDADE, REF. JANEIRO/2025. |
1000729 |
22/01/2025 |
R$ 14.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, PELA SEC.MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO - REF. A JANEIRO DE 2025. |
1000730 |
22/01/2025 |
R$ 7.100,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 28/JANEIRO/2025 - PROFISSIONAL ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000731 |
24/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTABEIS, PARA ATENDER AO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1000732 |
24/01/2025 |
R$ 6.000,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 29/JANEIRO/2025 - PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000733 |
24/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO ELETRICA, EM PREDIO PUBLICO DO CENTRO MUNICIPAL SAUDE, NA SEDE. |
1000734 |
24/01/2025 |
R$ 1.120,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 30/JANEIRO/2025 - PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM BUSCANDO VACINAÇÃO DE ROTINA NA SRS. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000735 |
24/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000736 |
24/01/2025 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 27, 29 E 31/JANEIRO/2025 - ATENDENTE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000737 |
24/01/2025 |
R$ 240,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000738 |
24/01/2025 |
R$ 200,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 29, 31/01/25-01 E 02/02/2024-LEVANDO PACIENTES P/ATENDIMENTO, BUSCANDO ALTA HOSPITALAR. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000739 |
24/01/2025 |
R$ 320,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 27,28,29, 30 E 31/JAN/2025 - CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000740 |
24/01/2025 |
R$ 475,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 27,28,29, 30 E 31/JAN/2025 - CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000741 |
24/01/2025 |
R$ 400,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 27,28,29,30,31/01/25-03/02/25-CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000742 |
24/01/2025 |
R$ 480,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 28,29,30,31/01/25-0304/02/25-CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000743 |
24/01/2025 |
R$ 480,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-NANUQUE/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 29,30 E 31/JAN/2025-PROFISS.ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE P/TRATAMENTO.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000744 |
24/01/2025 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E GOV.VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 27,28,29,30 E 31/JANEIRO/2025-CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000745 |
24/01/2025 |
R$ 475,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E GOV.VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 28,29,30 E 31/01/25-01 E 03/02/25-CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000746 |
24/01/2025 |
R$ 555,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS P/O SERVIDOR MUNICIPAL A T.OTONI-ITABIRINHA-G.VALADARES/MG-B.SAO FRANCIS/ES A SERVIÇO PELA SMS EM 27,28,29,30 E 31/01/2025-CONDUZINDO PACIENTES P/CONSULTAS.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000747 |
24/01/2025 |
R$ 520,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL PARA CIBRAO/AZUL-ES, A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 31/JANEIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000748 |
24/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CIBRAO/AZUL-ES A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 31/JANEIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000749 |
24/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CIBRAO/AZUL-ES A SERVIÇOS PELA SMAS, EM 31/JANEIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000750 |
24/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 31/JANEIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000751 |
24/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A CAPELINHA E TEOFILO OTONI-MG. REUNIAO CMDCA E CURSO CAPACITAÇAO SUAS. EM 03/04/05 DE FEVEREIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000752 |
24/01/2025 |
R$ 330,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A CAPELINHA E TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 03,04,05/FEVEREIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000753 |
24/01/2025 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO DO SUAS, EM 04 E 05/FEVEREIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000754 |
24/01/2025 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇAO SUAS, EM 04 E 05/FEVEREIRO/2025-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000755 |
24/01/2025 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM 30/JANEIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000757 |
24/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO, PARA ATENDER VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL REF. A JANEIRO DE 2024. |
1000758 |
24/01/2025 |
R$ 4.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM REFRIGERAÇAO, PARA CONSERTO E MANUTENÇAO EM AR CONDICIONADO. |
1000759 |
24/01/2025 |
R$ 720,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA MANUTENÇAO DA CAMARA OLHO VIVO, NA SEDE. |
1000760 |
24/01/2025 |
R$ 1.580,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA ATENDER A INSTALAÇOES ELETRICAS, PARA ILUMINAÇAO NATALINA DO ANO DE 2024. |
1000761 |
24/01/2025 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CAPOTARIA, PARA CONSERTOS DE BANCO DE TRATOR, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000762 |
24/01/2025 |
R$ 500,00 |
|
| NE.DIARIA DE VAIGEM A TEOFILO OTONI-MG COMARCA, A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, EM 31/JANEIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000763 |
24/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1000764 |
24/01/2025 |
R$ 1.600,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- MA. CLARA SOUZA MARRTINS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. PEDIATRA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000765 |
24/01/2025 |
R$ 230,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPIAL. |
1000766 |
24/01/2025 |
R$ 20.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR A SERVIÇOS DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL. |
1000767 |
24/01/2025 |
R$ 12.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000768 |
24/01/2025 |
R$ 57.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000769 |
24/01/2025 |
R$ 45.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000770 |
24/01/2025 |
R$ 45.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO PARA VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000771 |
24/01/2025 |
R$ 30.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000772 |
24/01/2025 |
R$ 38.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000773 |
24/01/2025 |
R$ 30.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000774 |
24/01/2025 |
R$ 30.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS MECANICO, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000775 |
24/01/2025 |
R$ 20.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG.- REL. A 136HS.TRABALHADAS. |
1000776 |
24/01/2025 |
R$ 48.212,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000777 |
27/01/2025 |
R$ 317,14 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SME. EM 31/JANEIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000778 |
27/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SME. EM 31/JANEIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000779 |
27/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SME. EM 31/JANEIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000780 |
27/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PELO RESSARCIMENTO DESPESPESAS QUANDO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO. |
1000781 |
27/01/2025 |
R$ 207,79 |
|
| NE.PELO RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - |
1000782 |
31/01/2025 |
R$ 297,50 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE DECLARANTE- LOURDES COSTA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - NEFROLOGIA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000783 |
31/01/2025 |
R$ 760,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 072 HS. EXTRAS TRABALHADAS NA FUNÇAO DE MOTORISTA, DURANTE PLANTAO, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG - PELA SMS. - |
1000784 |
24/01/2025 |
R$ 910,80 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 007 SETE DIAS DE TRABALHOS NA FUNÇAO DE GARI, NA SEDE DO MUNICIPIO, PELA SMEOP. EM JANEIRO/2025. |
1000785 |
24/01/2025 |
R$ 354,20 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE INSALUBRIDADE, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DEDETIZAÇAO NO MES DE DEZEMBBRO/2024. PELA SMOP. |
1000786 |
27/01/2025 |
R$ 303,60 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 015 QUINZE DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PELA SMAS. - |
1000787 |
24/01/2025 |
R$ 759,00 |
|
| NE. REFERENTE PAGAMENTO DE 0030TRINTA DIAS DE INSALUBRIDADE, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE DETETIZAÇAO NO MES DE DEZEMBRO/2024, PELA SMOP. - |
1000788 |
24/01/2025 |
R$ 303,60 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE EDNA FRANCISCA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE CONSULTA EM ONCOLOGIA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000789 |
24/01/2025 |
R$ 40,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO DO PREVINE BRASIL, COMO DIGITADORA, REFERENTE AO DESEMPENHO DE DEZEMBRO/2024, PELA SMS. |
1000790 |
27/01/2025 |
R$ 115,35 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE EDNA FRANCISCA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE CONSULTA EM ONCOLOGIA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000791 |
24/01/2025 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADO PELO SERVIÇO DE IST AOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. - REF. A JANEIRO/2025. |
1000792 |
27/01/2025 |
R$ 3.850,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE MARIA EDUARDA MORAES TAVARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE CONSULTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000793 |
24/01/2025 |
R$ 902,94 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICOS E SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. REF. A SEGUNDA 3A.. PARCELA FPM DE JANEIRO/2025. |
1000794 |
27/01/2025 |
R$ 9.292,65 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE ERIK GOMES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE CONSULTA EM PSIQUIATRIA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000795 |
24/01/2025 |
R$ 2.210,46 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE CLEUSA GOMES DE MATOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO EM CONSULTA EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000796 |
24/01/2025 |
R$ 380,00 |
|
| NE PELO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE DECLARANTE LUMA ALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO INFERIOR. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000797 |
24/01/2025 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO DO PREVINE BRASIL, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REF. AO DESEMPENHO DE DEZEMBRO/20243 - PELA SMS. |
1000798 |
27/01/2025 |
R$ 288,38 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, POR 030 TRINTA DIAS TRABALHADOS EM REFORMAS E CONSTRUÇAO PARA ESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG, PELA SMOP. EM JANEIRO/2025. |
1000799 |
27/01/2025 |
R$ 2.557,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 TRINTA DIAS TRABALHADOS NA FUNÇAODE MOTORISTA INTERINO, NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. PELA SMOP. EM JANEIRO/2025. |
1000800 |
27/01/2025 |
R$ 1.712,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO DO PREVINE BRASIL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2025. |
1000801 |
27/01/2025 |
R$ 100,93 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NO APROMIA, CORRESPONDETE A JANEIRO/2025. |
1000802 |
27/01/2025 |
R$ 562,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS EM REVISAO HOSPITALAR, NA FUNÇAO DE MEDICO, NO APROMIA, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2025. |
1000803 |
27/01/2025 |
R$ 262,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL,INSS,CEF. PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO. |
1000804 |
27/01/2025 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PARA CONFECÇAO DE UM 001 PORTAO, PARA O PREDIO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DISTRITO SEDE. |
1000805 |
27/01/2025 |
R$ 3.600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIOÇOS TECNICO EM ELETROMECANICO, PARA MANUTENÇAO EM AR CONDICIONADO, EM MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000806 |
27/01/2025 |
R$ 750,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000807 |
27/01/2025 |
R$ 300,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE FOLGAS, CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO DO PERIODO AQUISITIVO DE 2023/2024. |
1000808 |
27/01/2025 |
R$ 1.818,00 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS LICENÇA PREMIO, CONVERTIDA EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2023., DANDO QUITAÇAO AO PERIODO (1/3) - |
1000809 |
27/01/2025 |
R$ 6.832,61 |
|
| NE.REFERENTE PAGAMENTO DE 0030 DIAS DE LICENÇA-PREMIO, CONVERTIDAS EM VERBA INDENIZATORIA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2019, DANDO QUITAÇAO AO PERIODO(2/3). |
1000810 |
27/01/2025 |
R$ 5.724,07 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM E LUBRIFICAÇOES EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE S A U D E. |
1000811 |
27/01/2025 |
R$ 1.448,65 |
|
| VLR.QUE EMPENA, RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000812 |
28/01/2025 |
R$ 22,12 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR EVENDO CONEXAO MINAS SAUDE, EM 03,04 E 05/FEVEREIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000813 |
28/01/2025 |
R$ 1.350,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXAO MINAS SAUDE, EM 03,04 E 05/FEVEREIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000814 |
28/01/2025 |
R$ 1.050,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 31/JANEIRO/2025 - ATENDENTE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000815 |
28/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 02/FEVEREIRO/2025 - PROFISSIONAL BUSCANDO PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL SANTA ROSALIA. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000816 |
28/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 04/FEVEREIRO/2025 - PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000817 |
28/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 04/FEVEREIRO/2025 - TECNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE DURANTE TRATAMENTO. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000818 |
28/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 03, 05, 06 E 07/FEVEREIRO/2025 - ATENDENTE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000819 |
28/01/2025 |
R$ 320,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 05 E 07/FEVEREIRO/2025 - PROFISSIONAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000820 |
28/01/2025 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 03,04,05 E 06/FEVEREIRO/2025 - CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS.- LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000821 |
28/01/2025 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 05,06,07 E 08/FEVEREIRO/2025 - CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000822 |
28/01/2025 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS P/ O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 01,03,04,05 E 06/FEVEREIRO/2025-PROFISSIONAL ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE P/TRATAMENTO,-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000823 |
28/01/2025 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 05,06 07,08 E 10/FEVEREIRO/2025 - CONDUZINDO PACIENTES P/CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000824 |
28/01/2025 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E GOV.VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 03,04,05,06 E 07/FEVEREIRO/2025-CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000825 |
28/01/2025 |
R$ 475,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E GOV.VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 03,04,05,06 E 07/FEVEREIRO/2025-CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000826 |
28/01/2025 |
R$ 475,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E GOV.VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 04,05,06,07 E 08/FEVEREIRO/2025-CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000827 |
28/01/2025 |
R$ 400,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG E GOV.VALADARES/MG A SERVIÇO PELA SMS EM 04,05,06,07 E 08/FEVEREIRO/2025-CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000828 |
28/01/2025 |
R$ 475,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 006 SEIS DIAS DE SERVIÇOS PPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EM LICENÇA SAUDE, REF. DEZEMBRO/2024. PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000829 |
28/01/2025 |
R$ 151,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
1000830 |
28/01/2025 |
R$ 169,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO EM MANUTENÇAO TORRE DE TELEFONIA CELULAR, NO DISTRITO DE TIPITI/ATALEIA-MG. - |
1000831 |
28/01/2025 |
R$ 5.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000832 |
28/01/2025 |
R$ 13.187,40 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL EDUCAÇAO. EM 03/FEVEREIRO/2025 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000833 |
28/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG |
1000834 |
28/01/2025 |
R$ 359,26 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER A PEQUENOS REPAROS,EM PREDIOS, NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1000835 |
28/01/2025 |
R$ 486,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, 001 UM, ASSENTO SANITARIO, PARA ATENDER UMA UNIDADE DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000836 |
28/01/2025 |
R$ 100,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO, PARA INSTALAÇAO EM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A SEC.MUNIC. SAUDE. |
1000837 |
28/01/2025 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO E CONSERTOS EM APARELHOS DE INFORMATICA, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - JANEIRO/2025. |
1000838 |
28/01/2025 |
R$ 1.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS PARA CAPTAÇAO DE RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS, PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS-CONGENERES REFERENTE A JANEIRO DE 2025. |
1000839 |
28/01/2025 |
R$ 4.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO E ATUALIZAÇAO DE CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL,INSS, CEF. REFERENTE A JANEIRO DE 2025. |
1000840 |
28/01/2025 |
R$ 1.800,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO E ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO - REFERENTE A JANEIRO DE 2024. |
1000841 |
28/01/2025 |
R$ 2.950,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER SETOR JURIDICO DESSA MUNICIPALIDADE. REF. A JANEIRO DE 2025. |
1000842 |
28/01/2025 |
R$ 7.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS MEDICO PARA REALIZAÇAO DE SESSOES PSICOLOGICA E FONOAUDILOGIA EM PACIENTE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000843 |
28/01/2025 |
R$ 480,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, PARA O PLANEJAMENTOS, ANÁLISE, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA CAPTAÇÃO DO ICMS PATRIMONIO CULTURAL, ESPORTE E TURISMO. REF. A: JANEIRO DE 2025. |
1000844 |
28/01/2025 |
R$ 1.700,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE ATALEIA/MG. REF. A: JANEIRO/2025. |
1000845 |
28/01/2025 |
R$ 3.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTAO EDUCACIONAL, PELA S.M.EDUCAÇÃO.REF.:12-2024. |
1000846 |
28/01/2025 |
R$ 1.250,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE KAUA MIRANDA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO EM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000847 |
28/01/2025 |
R$ 550,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DEBORA BATISTA FARIAS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO EM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000848 |
28/01/2025 |
R$ 550,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DINALVA SEVERINO DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE CONSULTA EM NEFROLOGIA. - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000849 |
28/01/2025 |
R$ 201,60 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PACIENTES JOEL DO NACIMENTO SOUZA E DECLARANTE DAIANE C. AGUILAR, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM GENETICISTA.- PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000850 |
28/01/2025 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.A.SOCIAL EM 04/FEVEREIRO/2025 - CURSO DE CAPACITAÇÃO SUAS. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000851 |
28/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇO PELA S.M.ASSI.SOCIAL EM 04/FEVEREIRO/2025 - LEVAR VEICULO CRONUS PARA REALIZAR A TROCA DDS PNEUS. - LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000852 |
28/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENTIDADE FILANTROPICA, LAR PARA IDOSOS, DE ACORDO LEI 1436 DE 01/OUTUBRO/2019 - ALTERA VALORES LEI 1.523 DE 21/AGOSTO/2024.- REF. MES FEVEREIRO/2025. |
1000853 |
29/01/2025 |
R$ 12.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO TOMADOR DE SERVIÇOS, PARA ATENDER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL. REFERENTE A JANEIRO DE 2025. |
1000854 |
29/01/2025 |
R$ 9.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E ASSISTENCIA JURIDICA - REFERENTE A JANEIRO DE 2025. |
1000855 |
29/01/2025 |
R$ 7.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM SERVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1000856 |
29/01/2025 |
R$ 1.852,95 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM SERVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1000857 |
29/01/2025 |
R$ 854,65 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, QUANDO EM SERVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1000858 |
29/01/2025 |
R$ 213,49 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEGURANÇA PUBLICA NO DEP. DA POLICIA CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1000859 |
29/01/2025 |
R$ 373,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA, QUANDO EM SERVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1000860 |
29/01/2025 |
R$ 948,24 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM SERVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1000861 |
29/01/2025 |
R$ 658,76 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DEP. CRAS, QUANDO EM SERVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1000862 |
29/01/2025 |
R$ 333,38 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM SERVIÇOS NAS SUAS FUNÇOES. |
1000863 |
29/01/2025 |
R$ 378,43 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000864 |
29/01/2025 |
R$ 296,70 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000865 |
29/01/2025 |
R$ 157,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000866 |
29/01/2025 |
R$ 4.526,82 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINACEIRO PARA A PACIENTE- SILVIA DIAS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CONS. FISIOTERAPEUTA - - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000867 |
29/01/2025 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPOENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MES DE AGOSTO( COMPLEMENTO) DE 2024, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000868 |
29/01/2025 |
R$ 60.582,90 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA SEREM USADOS EM UBS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000869 |
29/01/2025 |
R$ 5.535,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE(S) PARA CONDUZIR PACIENTES, DESLOCANDO DISTRITO FIDELANDIA,ATE UNIDADES DE SAUDE, EM TEOFILO OTONI-MG. DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1000870 |
29/01/2025 |
R$ 5.117,51 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS GERAIS, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS NO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1000871 |
29/01/2025 |
R$ 471,15 |
|
| NE. REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO DISTRITO DE FIDELANDIA, NO CARGO DE MEDICO, PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DO MINISTERIO DA SAUDE, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2025. |
1000872 |
29/01/2025 |
R$ 4.123,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS NA AREA DE TERAPIA OCUPACIONAL DE PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE-APOIO MULTIPROFISSIONAL DENTRO DO PROGRAMADA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA - COMP. A JANEIRO DE 2025. |
1000873 |
29/01/2025 |
R$ 5.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA EM ESF DO BR.ACARI, SEDE.REF. A JANEIRO DE 2025. |
1000874 |
30/01/2025 |
R$ 17.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONTECIOSA E CONSULTIVA, PELO DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL, REF. A JANEIRO DE 2025. |
1000875 |
30/01/2025 |
R$ 11.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS EM PSF DO BR.COQUEIRAL, DISTRITO SEDE. REF. A JANEIRO DE 2025. |
1000876 |
30/01/2025 |
R$ 17.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS PELA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL, DESLOCANDO DA COMARCA. |
1000877 |
30/01/2025 |
R$ 972,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO NA ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE E DISTRITOS. REF. A JANEIRO DE 2025. |
1000878 |
30/01/2025 |
R$ 6.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÁRA CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, PARA A CONTABILIDADE MUNICIPAL, REF. A JANEIRO DE 2025. |
1000879 |
30/01/2025 |
R$ 7.900,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET (SCM), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEDE). RELATIVO A 04 PONTOS DE 200 MBPS - REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025. |
1000880 |
30/01/2025 |
R$ 907,34 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET (SCM), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (SEDE). RELATIVO A 01 PONTO DE 200 MBPS - REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025. |
1000881 |
30/01/2025 |
R$ 115,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET (SCM), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (DISTRITO). RELATIVO A 01 PONTO DE 100 MBPS - REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025. |
1000882 |
30/01/2025 |
R$ 90,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET (SCM), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (DISTRITO). RELATIVO A 04 PONTOS DE 15, 200, 200, 300 MBPS - REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025. |
1000883 |
30/01/2025 |
R$ 997,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET (SCM), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DISTRITO). RELATIVO A 02 PONTOS DE 15 E 300 MBPS - REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025. |
1000884 |
30/01/2025 |
R$ 345,17 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET (SCM), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (DISTRITO). RELATIVO A 01 PONTO DE 100 MBPS - REFERENTE A JANEIRO DE 2025. |
1000885 |
30/01/2025 |
R$ 99,90 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO, EM 05/FEVEREIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000886 |
30/01/2025 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. EDUCAÇAO EM 05/FEVEREIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000887 |
30/01/2025 |
R$ 155,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS MEDICO OFTALMOLOGICOS (PRE OPERATORIO E CIRURGIAS DE CATARATA E PTERIGIO) EM USUARIOS DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000888 |
30/01/2025 |
R$ 50.395,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE TOPOGRAFIAS, PARA ATENDER A REGULARIZAÇAO(DESMEMBRAMENTO) TERRENO PUBLICO RURAL, DENOMINADO SEM TERRAS, DISTRITO SEDE. |
1000889 |
29/01/2025 |
R$ 1.500,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, EM 05/FEVEREIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000890 |
30/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO - PELO FALECIMENTO DO SR. VALTAMAR APARECIDO DOS SANTOS. |
1000891 |
30/01/2025 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE.DIARIA DE VAIGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 05/FEVEREIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000892 |
30/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 05/FEVEREIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000893 |
30/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A OURO VERDE DE MINAS-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 05/FEVEREIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000894 |
30/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BELO HORIZONTE-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 05 E 06/FEVEREIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000895 |
30/01/2025 |
R$ 780,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM 06 E 07/FEVEREIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000896 |
30/01/2025 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI/MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL EDUCAÇAO EM 06/FEVEREIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000897 |
30/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- GLICERIA FERREIRA SOARES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000898 |
30/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECOLHIMENTO DE TAXA PARA CERTIFICADO DIGITAL, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000899 |
30/01/2025 |
R$ 237,99 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA ATENDER UNIDADE DE SAUDE, DIST. FIDELANDIA/ATALEIA-MG - REFERENTE A JANEIRO DE 2025. |
1000900 |
30/01/2025 |
R$ 17.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO, EM PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A JANEIRO DE 2025. |
1000901 |
30/01/2025 |
R$ 22.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PARA MONITORAMENTO DE ALARMES E CAMERAS, PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000902 |
30/01/2025 |
R$ 3.600,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMAS. EM 06 E 07/FEVEREIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000903 |
30/01/2025 |
R$ 160,00 |
|
| NE. LOCAÇAO DE IMOVEL RURAL, PARA DEPOSITO DO LIXO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL/ATALEIA-MG,CF.CONTRATO-JANEIRO/2025.CF. PROC.LV.038, FLS.021, DT.16/MARÇO/2022. TENDO COMO PROCURADOR-ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA. |
1000904 |
30/01/2025 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO FUNASA, PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A JANEIRO DE 2025. BR. CIDADE NOVA, DISTRITO SEDE. |
1000906 |
30/01/2025 |
R$ 800,00 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, BR. CENTRO, NA SEDE. REFERENTE A JANEIRO DE 2025. |
1000907 |
30/01/2025 |
R$ 2.224,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS, DIST. NOVO HORIZONTE/ATALEIA-MG. REFERENTE A JANEIRO DE 2025. |
1000908 |
30/01/2025 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO REURB. BR. CENTRO, NA SEDE.DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. REFERENTE A JANEIRO DE 2025. |
1000909 |
30/01/2025 |
R$ 880,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS. |
1000910 |
30/01/2025 |
R$ 1.434,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, BR. CENTRO, SEDE. DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO. REFERENTE A JANEIRO DE 2025. |
1000911 |
30/01/2025 |
R$ 700,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- DAVI ALAVES FERNANDES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - OFTALMOLOGICO - - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000912 |
30/01/2025 |
R$ 760,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER A REUNIÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000913 |
30/01/2025 |
R$ 292,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇAO DE IMOVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, BR.CIDADE NOVA, DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO,REFERENTE A JANEIRO DE 2025. |
1000914 |
30/01/2025 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS. BR. ACARI, SEDE, DE ACORDO CONTRATO LOCAÇAO - REFERENTE A JANEIRO DE 2025. |
1000915 |
30/01/2025 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER A REUNIÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000916 |
30/01/2025 |
R$ 634,19 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MA. APARECIDA RIBEIRO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CARDIOLOGICO - - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000917 |
30/01/2025 |
R$ 760,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- MA.HERMENEGILDA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO - - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000918 |
30/01/2025 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER POLICIAIS MILITARES, SAINDO DA COMARCA DE TEOFILO OTONI/MG PARA ATENDER A CIDADE DE ATALÉIA/MG NA APLICAÇÃO DA SEGURANÇA MUNICIPAL. |
1000919 |
30/01/2025 |
R$ 4.148,54 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- EDNA FRANCISCA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - ONCOLOGICO-QUIMIOTERAPIA- PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000920 |
30/01/2025 |
R$ 40,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER POLICIA CIVIL, SAINDO DA SUA COMARCA EM TEOFILO OTONI/MG PARA ATENDIMENTO OPERACIONAIS EM ATALÉIA/MG. |
1000921 |
30/01/2025 |
R$ 394,27 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAQUINA GIRATORIA, PARA ATENDER A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO LIXAO PUBLICO MUNICIPAL NA SEDE. |
1000922 |
30/01/2025 |
R$ 1.860,46 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SOLDA, E APONTAMENTOS EM FERRAMENTAS, PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000923 |
30/01/2025 |
R$ 651,14 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- SIRLEIA ROD. DE FIGUEIREDO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - PROC. ULTRSSONOGRAFIA -- PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000924 |
30/01/2025 |
R$ 650,00 |
|
| NE.REF. PAGAMENTO DE 030 TRINTA DIAS DE LICENÇA PREMIO EM VERBA INDENIZATORIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 17/05/2019 A 16/05/2024, DANDO QUITAÇAO A TODO PERIODO (3/3). PELA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO. |
1000925 |
30/01/2025 |
R$ 5.652,33 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENRTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1000926 |
30/01/2025 |
R$ 20,72 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO [A] EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS DA INFANTE- T.A.Q. - RELATIVO A JANEIRO/2025, CONFORME RELATORIO ANEXO. - FAMILIA ACOLHEDORA |
1000927 |
30/01/2025 |
R$ 759,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES QUANDO EM REUNIÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1000928 |
30/01/2025 |
R$ 486,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. - |
1000929 |
30/01/2025 |
R$ 293,12 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL, DO DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1000930 |
30/01/2025 |
R$ 23,21 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO CONTINUO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS NA OFICINA DO PATIO DE OBRAS PUBLICAS. |
1000931 |
30/01/2025 |
R$ 53,29 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA PRINCIPAL, QUE LIGA DISTRITO DE FIDELANDIA, PROXIMO A FAZ. SR. EDMAR BRITO. |
1000932 |
30/01/2025 |
R$ 2.068,89 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA QUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO CONTINUO, PARA MANUTENÇÃO DE CERCA NO DESVIO DO BUEIRO NO CORREGO CIBRÃO PROXIMO A DEDE-DISTRITO DE FIDELANDIA/ATALEIA-MG. |
1000933 |
30/01/2025 |
R$ 625,85 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIA, PARA CAPTAÇÃO DE AGUA PLUVIAL NA RUA PROFESSOR ALVARO PIRES, PROXIMO A CASA DE WILSON PROFESSOR, BR.ACARI, SEDE. |
1000934 |
30/01/2025 |
R$ 529,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA P/ GAS, 2,00 MTS. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO SERVIÇOS NO DEP. CRAS. |
1000935 |
30/01/2025 |
R$ 22,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1000936 |
30/01/2025 |
R$ 779,50 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DECLARANTE- ELIZABETH GOMES PIRES, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000937 |
30/01/2025 |
R$ 220,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, POR INFRAÇAO EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000938 |
30/01/2025 |
R$ 104,13 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE ENCARGOS, POR INFRAÇAO EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL. |
1000939 |
30/01/2025 |
R$ 156,18 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRINÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL |
1000940 |
30/01/2025 |
R$ 296,99 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM 07/FEVEREIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000941 |
30/01/2025 |
R$ 180,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA A CONSTRUÇÃO DE CANALETAS NA RUA BAHIA DO BAIRRO COQUEIRAL. |
1000942 |
30/01/2025 |
R$ 730,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A BRASILIA-DF. PARA PARTICIPAR ENCONTROS DE PREFEITOS - EM 10 A 14/FEVEREIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000943 |
30/01/2025 |
R$ 3.750,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SEC.MUNC. ADMINISTRAÇAO, A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR ENCONTROS DE FREITOS - EM 10 A 14/FEVEREIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000944 |
30/01/2025 |
R$ 3.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NO CORREGO COBERTO DOURADO NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE. |
1000945 |
30/01/2025 |
R$ 434,40 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR ENCONTROS DE PREFEITOS - EM 10 A 14/FEVEREIRO/2025.LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000946 |
30/01/2025 |
R$ 1.500,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE REF. A JANEIRO DE 2025. |
1000947 |
30/01/2025 |
R$ 5.500,00 |
|
| NE.REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA FACULDADE, PARA COBRIR DESPESAS DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR-PROJETO BOLSA APRENDIZAGEM - LEI 1459 DE 10 DE MARÇO DE 2021 - A JANEIRO DE 2025. |
1000948 |
30/01/2025 |
R$ 15.540,00 |
|
| NE.REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA FACULDADE, PARA COBRIR DESPESAS DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR-PROJETO BOLSA APRENDIZAGEM - LEI 1459 DE 10 DE MARÇO DE 2021 - A JANEIRO DE 2025. |
1000949 |
30/01/2025 |
R$ 25.560,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO GENERALISTA, PARA PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE, UNIDADE SAUDE EM DISTRITO. REFERENTE A JANEIRO DE 2025. |
1000950 |
30/01/2025 |
R$ 10.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MANGUEIRA PATROL CATERPILAR 120K, PARA A REALIZAÇÃO DE REPARO DE MAQUINA DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000951 |
30/01/2025 |
R$ 600,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO VASCULA TOCO, PARA ATENDER A LIMPEZA URBANA DA SEDE E DISTRITO, REL. A 167.00 HS., TRABALHADAS. |
1000952 |
30/01/2025 |
R$ 20.040,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO PIPA TOCO, PARA ATENDER A LIMPEZA E HIGIENIZA DE RUAS E AVENIDAS, NA SEDE E DISTRITO - |
1000953 |
30/01/2025 |
R$ 15.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS RURAIS, DO CORREGO LAGEDÃO, DISTRITO SEDE - CF. 113.00 HS. TRABALHADAS. |
1000954 |
30/01/2025 |
R$ 40.058,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA,PARA ATENDER A RECUPERAÇAO ESTRADAS PRINCIPAIS, QUE LIGA A SEDE AOS DISTS. DE FIDELANDIA, SAO MIGUEL, TIPITI.REL. A 395.00HS.TRABALHADAS. |
1000955 |
30/01/2025 |
R$ 90.060,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO PIPO TOCO, PARA A MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA SEDE E DISTRITO, REFERENTE A JANEIRO 2025. |
1000956 |
30/01/2025 |
R$ 15.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO PIPA TOCO, PARA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA SEDE E DISTRITOS. |
1000957 |
30/01/2025 |
R$ 15.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLETA E REMOÇAO, INCINERAÇAO,TRATAMENTO RECICLAGEM E TRANSPORTE DE RESIDUOS, PELA SMS. REF. A JANEIRO/2025. |
1000958 |
30/01/2025 |
R$ 650,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E COM ANESTESIA, PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIASBDE TIMPANOSPLASTIA DE PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1000959 |
30/01/2025 |
R$ 4.640,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, EM 07/FEVEREIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000960 |
30/01/2025 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAIS DE PALCO, O MESMOS NA ORGANIZAÇAO DE PALCO E ESTRUTURA PARA REALIZAÇAO FESTA FINAL DE ANO, DO ANO DE 2024. |
1000961 |
30/01/2025 |
R$ 820,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE SERRALHEIRIA, PARA CONFECÇAO DE GRADES, EM PATIO DA ESC. MUNIC. MENINO JESUS, DISTRITO SEDE. |
1000962 |
30/01/2025 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, JANEIRO/2025. |
1000963 |
30/01/2025 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, JANEIRO/2025. |
1000964 |
30/01/2025 |
R$ 301,32 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, JANEIRO/2025. |
1000965 |
30/01/2025 |
R$ 280,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEIS PUBLICOS DO DISTRITO DE FIDELANDIA. |
1000966 |
30/01/2025 |
R$ 105,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA TARIFA SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL PUBLICO DO DISTRITO SÃO MIGUEL, QUADRA DE ESPORTES. |
1000967 |
30/01/2025 |
R$ 472,90 |
|
| NE.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE, PARA CONSERTOS EM BEBEDOUROS, PERTENCENTES A SEC.MUNIC. SANTA FE, DISTRITO SEDE. |
1000968 |
30/01/2025 |
R$ 1.023,25 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, EM 10/FEVEREIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000969 |
30/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000970 |
30/01/2025 |
R$ 155,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SMS, NO MES DE JANEIRO/2025, DURANTE A REALIZAÇAO DE SUAS FUNÇOES, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000971 |
30/01/2025 |
R$ 743,69 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER DEMANDAS DO SERVIDORES EM ATIVIDADES PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DEP DO BOLSA FAMILIA. |
1000972 |
30/01/2025 |
R$ 1.096,50 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS PUBLICAS EM SERVIÇOS. |
1000973 |
30/01/2025 |
R$ 1.182,50 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM 10/FEVEREIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000974 |
31/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOVERNADOR VALADARES-MG. A SERVIÇOS PELA SC.MUNIC. EDUCAÇAO, EM 10/FEFVEREIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000975 |
31/01/2025 |
R$ 155,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PELA SC.MUNIC. EDUCAÇAO, EM 10 A 12/FEVEREIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000976 |
31/01/2025 |
R$ 465,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO, EM PACIENTE DESSA MUNICIPALIDADE, COM TRANSPORTE SANITARIO,ACOMPANHADO O MESMO DURANTE TRANSFERENCIA DE URGENCIA PARA HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE. |
1000977 |
31/01/2025 |
R$ 1.000,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAQUIM LORENZO ALVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGICA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000978 |
31/01/2025 |
R$ 550,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- JOAQUIM ALVES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROLOGICA - - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000979 |
31/01/2025 |
R$ 550,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ARTHUR DOMINGOS TINOCO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. NEUROPEDIATRA - - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000980 |
31/01/2025 |
R$ 550,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- ARTHUR DOMINGOS ALIPIO TINOCO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO- CONS. NEUROPEDIATRA - - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000981 |
31/01/2025 |
R$ 550,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ANA LAURA FERREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM PEDIATRA - - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000982 |
31/01/2025 |
R$ 220,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ANA LAURA FERREIERA DE SOUZA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO = CONS. COM PEDIATRA - - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000983 |
31/01/2025 |
R$ 220,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- IZADORA MARTINS FELICIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM PEDIATRA - - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000984 |
31/01/2025 |
R$ 220,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- IZADORA MARTINS FELICIANO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM PEDIATRA - - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1000985 |
31/01/2025 |
R$ 220,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 10 E 11/FEVEREIRO/2025., -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000986 |
31/01/2025 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PELA SMS. EM 10 A 15/FEVEREIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000987 |
31/01/2025 |
R$ 555,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELA SMS. EM 07,10,11,12/FEVEREIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000988 |
31/01/2025 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI,IPATINGA, GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PELA SMS. EM 08,10,11,12,13,14,1,5/FEFEREIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000989 |
31/01/2025 |
R$ 655,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 11,12,13/02/2025 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000990 |
31/01/2025 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELA SMS.EM 10,11,12 DE FEVEREIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000991 |
31/01/2025 |
R$ 320,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MFG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, EM 10/FEVEREIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000992 |
31/01/2025 |
R$ 110,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 08 E 12/FEVEREIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000993 |
31/01/2025 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI, GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PELA SMS. EM 06,07,11,12/FEVEREIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000994 |
31/01/2025 |
R$ 390,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI, IPATINGA-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 10,11,12,13 DE FEVEREIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000995 |
31/01/2025 |
R$ 340,00 |
|
| NE. DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG.A SERVIÇOS PELA SMS. EM 06,07/FEVEREIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000996 |
31/01/2025 |
R$ 160,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELA SMS. EM 10,12,14, FEVEREIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000997 |
31/01/2025 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A GOV.VALADARES, ITABIRINHA, TEOFILOTONI-MG. A SERVIÇOS PELA SMS. EM 06,07,10,11/FEVEREIRO/2025. -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000998 |
31/01/2025 |
R$ 430,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI, ITABIRINHA, E GOV.VALADARES-MG. A SERVIÇOS PELA SMS. EM 06,07,10,11/FEVEREIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1000999 |
31/01/2025 |
R$ 355,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI, ITABIRINHA-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 06,07,10,12/FEVEREIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001000 |
31/01/2025 |
R$ 280,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 06/FEVEREIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001001 |
31/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SMS. EM 06,07,10,11,12,13, E 14/FEVEREIRO/2025 -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001002 |
31/01/2025 |
R$ 560,00 |
|
| NE.DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI, NANUQUE-MG. A SERVIÇOS PELA SMS. EM 07,10,11 E 12/FEVEREIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001003 |
31/01/2025 |
R$ 240,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 11/FEVEREIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001004 |
31/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELO CONS.TUTELAR MUNICIPAL, EM 11/FEVEREIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001005 |
31/01/2025 |
R$ 80,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, JANEIRO/2025. |
1001006 |
31/01/2025 |
R$ 300,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, PELO PROGRAMA APOIO HABITACIONAL, JANEIRO/2025. |
1001007 |
31/01/2025 |
R$ 300,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, RECURSO PARA INCREMENTO DE ATENDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E CIRURGIAS. |
1001008 |
31/01/2025 |
R$ 4.000,00 |
|
| NE.SERVIÇOS AMBULATORIAS PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS DE RAIO X MEDICO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2025- CF.3o.TERCEIRO TERMO ADITIVO DE 17/MAIO/2023, DE CONCORDANCIA AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2022-LEI COMP.171. |
1001009 |
31/01/2025 |
R$ 3.400,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS E SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AO MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. REF. A PARCELA ( 1/3 ) DE FEVEREIRO/2025. |
1001010 |
31/01/2025 |
R$ 18.596,60 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DECLARANTE- JOSE PEREIRA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ANGIOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001011 |
31/01/2025 |
R$ 280,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- URIEL ARCANJO NUNES AZEVEDO SAMAPAIO, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. MEDICA - - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001012 |
31/01/2025 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL A CIDADÃ MARIA NATALINA RODRIGUES DOS ANJOS. |
1001013 |
31/01/2025 |
R$ 1.595,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE. |
1001014 |
31/01/2025 |
R$ 293,20 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR. |
1001015 |
31/01/2025 |
R$ 42,80 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIAÇO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001016 |
31/01/2025 |
R$ 1.608,56 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL DO CONSELHO TUTELAR. |
1001017 |
31/01/2025 |
R$ 50,87 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE HORTFRUTIS PARA INICIO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA QUE SERA REALIZADO PELO CRAS. |
1001018 |
31/01/2025 |
R$ 520,09 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1001019 |
31/01/2025 |
R$ 112,20 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- MIGUEL VIEIRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. C/NEUROPEDIATRA - - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001020 |
31/01/2025 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1001021 |
31/01/2025 |
R$ 132,00 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGAEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG A SERVIÇOS PELA SEC.MUNIC. DE OBRAS, EM 11/FEVEREIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001022 |
31/01/2025 |
R$ 110,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ASEC.MUNIC. ADMINISTRAÇAO. |
1001023 |
31/01/2025 |
R$ 5.501,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1001024 |
31/01/2025 |
R$ 220,28 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1001025 |
31/01/2025 |
R$ 438,30 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE HOTELARIA, PARA FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS, PARA COMPONENTES DE BANDA, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, FINAL DE ANO, DO ANO DE 2024. |
1001026 |
31/01/2025 |
R$ 2.200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE HOTELARIA, PARA FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS, PARA COMPONENTES DE BANDA, DURANTE REALIZAÇAO FESTA TRADICIONAL, FINAL DE ANO, DO ANO DE 2024. |
1001027 |
31/01/2025 |
R$ 2.355,40 |
|
| VLR. QUE EMPENHA, SERVIÇOS DE HOTELARIA, PARA FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE, QUANDO EM SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ATALEIA-MG. - |
1001028 |
31/01/2025 |
R$ 320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO, IMPRESSORA MULTIFINCIONAL LASER MONOCROMATICA II, PARA ATENDER AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. REF.: A JANEIRO DE 2025. |
1001029 |
31/01/2025 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO, IMPRESSORA MULTIFINCIONAL LASER OU LED MONOCROMATICA, PARA ATENDER AO SETOR DE SAUDE. REF.:A JANEIRO DE 2025. |
1001030 |
31/01/2025 |
R$ 275,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPOGRAFICO, IMPRESSORA MULTIFINCIONAL LASER OU LED MONOCROMATICA II, PARA ATENDER AO SETOR DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. REF.: A JANEIRO DE 2025. |
1001031 |
31/01/2025 |
R$ 550,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DE IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1001032 |
31/01/2025 |
R$ 1.170,26 |
|
| NE.DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM 11/FEVEREIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001033 |
31/01/2025 |
R$ 110,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1001034 |
31/01/2025 |
R$ 400,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1001035 |
31/01/2025 |
R$ 70,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1001036 |
31/01/2025 |
R$ 140,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE FUNERAL DE FAMILIAR, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL Nº1453/2020. |
1001037 |
31/01/2025 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001038 |
31/01/2025 |
R$ 9.578,12 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE FUNERAL DE FAMILIAR (GAEL DE LIMA PEREIRA), DE ACORDO A LEI MUNICIPAL Nº1453/2020. |
1001039 |
31/01/2025 |
R$ 1.000,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001040 |
31/01/2025 |
R$ 1.499,11 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE FUNERAL DE FAMILIAR, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL Nº1453/2020. - FALECIDO- DEYVIDY RODRIGUES DOS SANTOS - |
1001041 |
31/01/2025 |
R$ 1.200,00 |
|
| NE. AUXILIO FINANCEIRO PARA O CIDADAO(A) EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DESPESAS DE ORDEM FAMILIAR OU PESSOAL, DE ACORDO RELATORIO ANEXO. |
1001042 |
31/01/2025 |
R$ 200,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001043 |
31/01/2025 |
R$ 1.950,08 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PELAS TARIFAS SOBRE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE E DISTRITOS. |
1001044 |
31/01/2025 |
R$ 34.984,00 |
|
| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, EM 12/FEVEREIRO/2025.-LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001045 |
31/01/2025 |
R$ 110,00 |
|
| NE. PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE- ANA JULIA VIEIRA ALMEIDA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM PEDIATRA - - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001046 |
31/01/2025 |
R$ 220,00 |
|
| NE.PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE- PEDRO EMANUEL RODRIGUES SILVA, PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO - CONS. COM ENDOCRINOLOGISTA - PORTARIA SASMS 055/1999. |
1001047 |
31/01/2025 |
R$ 350,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO SAUDE, EM BELO HORIZONTE-MG. - |
1001048 |
31/01/2025 |
R$ 2.320,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A JANEIRO DE 2025. |
1001049 |
31/01/2025 |
R$ 115,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. REFERENTE A JANEIRO DE 2025. |
1001050 |
31/01/2025 |
R$ 1.199,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. REFERENTE A JANEIRO DE 2025. |
1001051 |
31/01/2025 |
R$ 395,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. REFERENTE A JANEIRO DE 2025. |
1001052 |
31/01/2025 |
R$ 74,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A JANEIRO DE 2025. |
1001053 |
31/01/2025 |
R$ 805,00 |
|
| VLR.QUE EMPENHA, PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL. REFERENTE A JANEIRO DE 2025. |
1001054 |
31/01/2025 |
R$ 379,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001055 |
30/01/2025 |
R$ 320,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001056 |
30/01/2025 |
R$ 4.925,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001057 |
30/01/2025 |
R$ 759,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001058 |
30/01/2025 |
R$ 662,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001059 |
30/01/2025 |
R$ 66,34 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001060 |
30/01/2025 |
R$ 65,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001061 |
30/01/2025 |
R$ 94,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001062 |
15/01/2025 |
R$ 16.400,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001063 |
15/01/2025 |
R$ 3.111,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001064 |
15/01/2025 |
R$ 1.494,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001065 |
15/01/2025 |
R$ 21.113,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001066 |
15/01/2025 |
R$ 561,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001067 |
15/01/2025 |
R$ 4.832,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001068 |
30/01/2025 |
R$ 20.867,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001069 |
30/01/2025 |
R$ 10.049,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001070 |
30/01/2025 |
R$ 19.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001071 |
30/01/2025 |
R$ 9.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001072 |
30/01/2025 |
R$ 8.700,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001073 |
30/01/2025 |
R$ 7.599,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001074 |
30/01/2025 |
R$ 1.660,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001075 |
30/01/2025 |
R$ 2.942,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001076 |
30/01/2025 |
R$ 3.016,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001077 |
30/01/2025 |
R$ 9.712,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001078 |
30/01/2025 |
R$ 5.687,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001079 |
30/01/2025 |
R$ 3.469,97 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001080 |
30/01/2025 |
R$ 8.626,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001081 |
30/01/2025 |
R$ 6.179,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001082 |
30/01/2025 |
R$ 6.832,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001083 |
30/01/2025 |
R$ 29.584,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001084 |
30/01/2025 |
R$ 759,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001085 |
30/01/2025 |
R$ 15.939,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001086 |
30/01/2025 |
R$ 8.966,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001087 |
30/01/2025 |
R$ 1.725,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001088 |
30/01/2025 |
R$ 3.242,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001089 |
30/01/2025 |
R$ 8.700,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001090 |
30/01/2025 |
R$ 2.021,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001091 |
30/01/2025 |
R$ 5.083,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001092 |
30/01/2025 |
R$ 5.083,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001093 |
30/01/2025 |
R$ 11.730,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001094 |
30/01/2025 |
R$ 465,41 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001095 |
30/01/2025 |
R$ 74.328,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001096 |
30/01/2025 |
R$ 374,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001097 |
30/01/2025 |
R$ 69.653,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001098 |
30/01/2025 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001099 |
30/01/2025 |
R$ 99.790,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001100 |
30/01/2025 |
R$ 60.720,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001101 |
30/01/2025 |
R$ 128.644,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001102 |
30/01/2025 |
R$ 14.287,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001103 |
30/01/2025 |
R$ 22.102,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001104 |
30/01/2025 |
R$ 8.700,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001105 |
30/01/2025 |
R$ 8.349,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001106 |
30/01/2025 |
R$ 314.429,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001107 |
30/01/2025 |
R$ 1.265,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001108 |
30/01/2025 |
R$ 161.342,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001109 |
30/01/2025 |
R$ 4.743,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001110 |
30/01/2025 |
R$ 145.815,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001111 |
30/01/2025 |
R$ 8.700,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001112 |
30/01/2025 |
R$ 106.829,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001113 |
30/01/2025 |
R$ 2.990,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001114 |
30/01/2025 |
R$ 2.181,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001115 |
30/01/2025 |
R$ 53.533,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001116 |
30/01/2025 |
R$ 57.887,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001117 |
30/01/2025 |
R$ 4.894,77 |
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| EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATALEIA CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001118 |
30/01/2025 |
R$ 59.446,20 |
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| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO EM AR CONDICIONADO, PARA INSTALAÇAO EM AR CONDICIONADO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, CENTRO NA SEDE. |
1001128 |
30/01/2025 |
R$ 980,00 |
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| VLR.QUE EMPENHA, SERVIÇOS TECNICO EM AR CONDICIONADO EM AR CONDICIONADO, PARA MANUTENÇAO EM AR CONDICIONADO EM TORRE DO SINAL DIGITAL, NA SEDE. |
1001129 |
31/01/2025 |
R$ 3.490,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 |
1001234 |
02/01/2025 |
R$ 193.941,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 |
1001237 |
02/01/2025 |
R$ 10.925,50 |
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| NE. DIARIA DE VIAGEM PARA O SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇAO A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇOS PELA SEC. MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO, -LEI 1066 DE 01/08/1995 - DEC. 0013/2017. |
1001245 |
30/01/2025 |
R$ 110,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025 |
1001278 |
31/01/2025 |
R$ 8.891,77 |
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